4cd2c997-dcee-4194-9504-6136e31332e0.pdf
Tekst van het document
Jeugdgezondheidszorg De JGZ GGD Flevoland levert een belangrijke bijdrage aan het gezond opgroeien van jeugdigen. Door middel van laagdrempelige screenings en interventies, uitgevoerd door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen, kunnen ontwikkelingsachterstanden en gezondheidsproblemen in een vroeg stadium worden ontdekt en aangepakt. De JGZ-medewerkers werken hierbij samen met andere JGZorganisaties, scholen, wijkteams en vele andere partners. Als de JGZ nog beter een plaats heeft in de lokale structuren en nog beter aansluit op de behoeften van ouders en jeugdigen zullen meer jeugdigen gezond opgroeien, een startkwalificatie halen, een gezonde(re) leefstijl hebben en zullen minder jeugdigen gebruik maken van specialistische jeugdhulp. Een voorwaarde voor het behalen van de doelen zoals vastgesteld in het PG plan is het toewerken naar één Digitaal Dossier voor JGZ organisaties (DD JGZ) in de regio. Eind 2020 is daarom gestart met de oriëntatie op een nieuw Digital Dossier voor JGZ GGD Flevoland en JGZ Almere. De aanbesteding is
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 22 van 47
succesvol verlopen en de keuze is gevallen op Eljakim IT. Deze uitkomst biedt tevens kansen om in de hele provincie Flevoland één DD JGZ te hebben voor JGZ 0-18 jaar en daarmee de doorgaande lijn 0-18 jaar verder te versterken. Ook stelt het nieuwe DD JGZ met een ouderportaal de JGZ GGD Flevoland in staat om digitale innovaties door te voeren in het JGZ aanbod, waardoor ouders en jongeren meer regie en verantwoordelijkheid krijgen ten aanzien van wat de jeugdgezondheidszorg voor hen kan betekenen. Het DD JGZ is aan veel ontwikkelingen onderhevig op zowel technisch gebied, als op functioneel applicatiebeheer. Om deze, vaak ook verplichte ontwikkelingen (waaronder de verplichte online inzage van het medisch dossier) goed te kunnen implementeren en beheren is inzet nodig van iemand met specifieke expertise op het gebied van JGZ, ICT en functioneel applicatiebeheer. De functioneel beheerder is de brug tussen gebruikers, management, ICT en de leverancier. Risico wanneer ambities naar beneden worden bijgesteld Bij het ontbreken van een functioneel applicatiebeheerder binnen team JGZ kan een deel van deze taken niet uitgevoerd worden door de JGZ GGD Flevoland zelf in verband met ontbrekende kennis en expertise op dit gebied. Deze taken moeten dan belegd worden bij externe partners of bij de DD-leverancier zelf, wat extra kosten met zich meebrengt.
Een functioneel applicatiebeheerder is essentieel voor een toekomstbestendige, goed functionerende JGZ met één doorgaande lijn van 0-18 jaar. Ontwikkelingen in datascience en gezondheidsmonitoring Het monitoren van de gezondheidstoestand van de inwoners van Flevoland is een wettelijke taak van GGD Flevoland. Zoals overal in het land moeten hiervoor, vanwege de afnemende respons op de gezondheidsenquêtes, nieuwe methoden gezocht worden. Daarnaast is het voor gemeenten ook van belang dat de ingezette interventies ten behoeve van de gezondheid van inwoners gemonitord worden, zodat gemeten kan worden of interventies ook daadwerkelijk bijdragen aan het gewenste effect. Door data uit diverse bronnen te koppelen kunnen inzichten worden verkregen in complexe problemen en in effecten van beleid. Een voorwaarde voor het behalen van de doelen in het PG plan is voldoende beschikbare formatie. De formatie Epidemiologie is daarom vanaf 2021 uitgebreid met 0,5 fte. Door deze uitbreiding is het mogelijk gezondheidsinformatie over de inwoners van Flevoland beschikbaar en helder te presenteren. Er kan dus worden voortgeborduurd op de opgave zoals vastgesteld in het PG plan.
Risico wanneer ambities naar beneden worden bijgesteld Wanneer deze opgave niet wordt gecontinueerd in 2022 zullen alleen de wettelijk verplichte gezondheidsonderzoeken worden uitgevoerd, zonder mogelijkheid tot informatiegestuurde beleidsvorming voor gemeenten. Daarnaast kan niet verder geïnvesteerd worden op specifieke monitoren, zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Dit levert risico's op voor de volksgezondheid in Flevoland, onder andere: kwetsbare groepen zijn niet realtime in beeld, er is geen duiding van cijfers gecombineerd met andere relevante databronnen en nieuwe risico's voor de volksgezondheid zijn niet tijdig in beeld. Tevens is er geen toenemende waarde van data door ontbrekende koppeling met andere (openbare) databronnen. Wanneer het werken aan de opgave niet wordt gecontinueerd zijn er ook een aantal bestuurlijke risico's en risico's met betrekking tot de maatschappelijke opgaven, namelijk dat er geen informatie gestuurde beleidsvorming mogelijk is (doen we de goede dingen en doen we de dingen goed), geen voortzetting en doorontwikkeling van de sociale kaart, geen onderzoek naar effecten van gemeentelijk beleid of ingezette interventies en meer kosten voor Wmo, zorg en ziekteverzuim.
Maatschappelijke zorg Maatschappelijke zorg richt zich op kwetsbare mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen, ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. Het team Maatschappelijke Zorg van
versie2502202:L16u1CLact1504202:L12u15
pag. 23 van 47
GGD Flevoland is het regionaal meldpunt voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) en onderhoudt het regionale netwerk OGGz met alle relevante zorgpartijen. Taken worden door het team Maatschappelijke Zorg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur GGD Flevoland. Afstemming met het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) over de OGGz-activiteiten is van belang. We zetten ons, als een van de partijen, in voor de volgende vier opgaven: Burgers met psychische of psychosociale problematiek wonen, met passende begeleiding en zorg, in de wijk zonder overlast te geven Adequate aanpak van vastlopende complexe casuïstiek in Flevoland Impact bepalen van de verandering van financiering OGGz-taken, regionaal versus lokaal Structurele afstemming tussen BOSD en GGD Flevoland over gezamenlijke aandachtsvelden.
Risico wanneer ambities naar beneden worden bijgesteld Wanneer deze ambities met betrekking tot Maatschappelijke Zorg naar beneden worden bijgesteld levert dit risico's op voor zowel de volksgezondheid als bestuurlijke risico's, maar ook risico's met betrekking tot de maatschappelijke opgaven. De risico's voor de volksgezondheid binnen Flevoland zijn dan onder andere: minder tijdige signalering van gezondheidsrisico's door zorgmijding, meer vastlopende en nieteffectieve trajecten voor complexe zorg en meer onnodige escalatie van zorgproblematiek tot incidenten met verward of gevaarlijk gedrag. De risico's met betrekking tot maatschappelijke opgaven en bestuurlijke risico's zijn: toename overlast en onveiligheid in samenleving, hogere belasting en kosten voor politie, maatschappelijke opvang en beschermd wonen, geen continuering van de ontwikkeling naar meer zelfstandig wonen en zorg in de wijk voor kwetsbare personen en minder informatiegestuurde beleidsvorming over mensen met psychische kwetsbaarheid.
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 24 van 47
5. Financiën 5.1 Gemeentelijke bijdrage De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: Wijziging van het aantal inwoners Indexering prijzen en lonen Publieke Gezondheidsplan. De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 1,957 voor begroting 2022. Het Publieke Gezondheidsplan 2022 is inhoudelijk toegelicht in hoofdstuk 4. Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x C1.000) 2022
boekjaar (T) 2023 2024
9.375
9.822
Wijziging budget ten gevolge van geprognosticeerde inwonersgroei Indexering prijzen en lonen 2022 conform opgave gemeente Lelystad (1,957) Wijziging Rijksvaccinatieprogramma
115
120
122
123
I subtotaal Technische wijzigingen Versterking Infectieziektebestrijding Conclusies uit landelijke benchmark GGDGHOR Ombuiging
447
120 325
122
123
0
0
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage begroting boekjaar T-1)
II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
2025
9.942 10.064
183 150
- 325 0
9.822
Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x C 1.000)
0
9.942 10.064 10.187 boekjaar (T)
2022
2023
2024
2025
Almere
231
60
61
62
Dronten
42
12
12
12
Lelystad
87
22
23
23
NOP
45
13
14
14
Urk
21
6
6
6
Zeewolde
21
6
6
7
447
120
122
123
Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 25 van 47
Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x C 1.000) Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
2022 4.926 963 1.830 1.093 487 524
boekjaar (T) 2023 2024 4.986 5.047 975 986 1.852 1.875 1.106 1.120 493 499 531 537
9.822
9.942 10.064 10.187
2025 5.108 999 1.898 1.133 505 544
5.2 Het overzicht van baten en lasten Begroting 2022 Bedragen x C 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Proqramma Publieke Gezondheid
42.991
52.531
9.540
Overhead
9.340
0
-9.340
0
0
0
52.331
52.531
200
Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten
We baseren de ramingen voor 2022 op de volgende uitgangspunten: -
Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens Actualiseren van de bedrijfskosten.
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage.
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 26 van 47
Toelichting op overzicht baten en lasten voorlopige realisatie
begroting
prognose
begroting
2020
2021
2021
2022
meerjarenraming 2023
2024
2025
bedragen x C 1.000
Personeelskosten Overige personeelskosten
41.037
37.592
36.658
36.622
36.706
36.790
36.876
1.336
1.619
1.631
1.628
1.631
1.635
1.639
Kapitaalslasten
1.714
1.917
1.975
1.975
1.979
1.984
1.989
Huisvestingskosten Overige bedrijfskosten
1.219
911
960
943
945
947
950
17.387
11.666
11.287
11.163
11.189
11.214
11.240
Totaal lasten
62.693
53.705
52.510
52.331
52.450 52.571 52.694
8.808
9.375
9.375
9.822
9.942
10.064
10.187
14.752
15.274
15.748
15.867
15.867
15.867
15.867
26.842
26.842
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten Baten derden
39.568
29.256
27.346
26.842
26.842
Baten totaal
63.129
53.905
52.469
52.531
52.651 52.772 52.895
436
200
-41
200
200
201
201
436
200
-41
200
200
201
201
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten Beoogde toev./onttr. aan reserves Resultaat
Door de impact van de kosten van Covid 19 in 2020 (zowel personeel als materieel) is de realisatie 2020 significant hoger dan begroting 2022. In de begrotingen en prognoses na 2020 is geen rekening gehouden met de impact van Covid 19. Deels omdat de kosten en opbrengsten lastig goed zijn te begroten; anderzijds om zicht te houden op de normale bedrijfsvoering.
Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: ^ ^ ^
De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS-prognose met gelijke stijging van de lasten. Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2023 en 2025 Geen incidentele baten en lasten.
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 27 van 47
5.3 Geprognostiseerde balans en EMU saldo Geprognostiseerde balans 2022
Begrotingsjaar T Bedragen x C 1.000
Activa
T-2
T-1
T
T+1
T+2
T+3
31-12-20
31-12-21
31-12-22
31-12-23
31-12-24
31-12-25
(im) Materiële vaste activa
8.172
8.701
8.494
8.860
7.788
6.717
Totaal Vaste Activa
8.172
8.701
8.494
8.860
7.788
6.717
Uitzettingen c1 jaar Liquide middelen
13.209 127
11.797 127
11.408 127
10.337 127
10.992 127
11.846 127
Overlopende activa
4.248
4.248
4.248
4.248
4.248
Totaal Vlottende Activa
17.584
16.172
15.783
14.712
15.367
16.221
Totaal Activa
25.756
24.874
24.277
23.572
23.155
22.938 |
31-12-21
31-12-22
31-12-23
31-12-24
31-12-25
Passiva
31-12-20
4.248 t
Eigen vermogen
7.409
7.367
7.567
7.567
7.567
7.567
Voorzieningen
542 6.219
262 5.658
26 5.097
-118 4.536
-214 4.215
-240 4.024 t
Totaal Vaste Passiva
14.169
13.287
12.690
11.985
11.569
11.351
Vlottende schuld Overlopende passiva
6.377
6.377
6.377
6.377
6.377
6.377
5.210
5.210
5.210
5.210
5.210
5.210 t
11.587 25.756
11.587 24.874
11.587 24.277
11.587 23.572
11.587 23.155
Vaste schuld
Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva
11.587 22.938
EMU-saldo T-1
T
T+1
T+2
T+3
Bedragen x C 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
EMU-SALDO
-851
171
-510
976
1.045
-851
171
-510
976
1.045
Kapitaalverstrekkingen en leningen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
-1.412
-390
-1.071
655
854
Liquide middelen
0
0
0
0
0
Overlopende activa
0
0
0
0
0
-561
-561
-561
-321
-191
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
Overlopende passiva
0
0
0
0
0
EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo 8 referentiewaarde Financiële vaste activa Mutaties (1 januari tot 31 december)
Activa
Vlottende activa
Vaste Passiva Passiva Vlottende passiva
Vaste schuld
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 28 van 47
6. Paragrafen 6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico's. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 40Zo van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Voorzieningen worden meestal getroffen ten behoeve van onderhoudsegalisatie van gebouwen en apparatuur. Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Reserve Wachtgeld TBC Conform contract met Centrale Opvang Asielzoekers wordt een wachtgeldreserve opgebouwd om aan eventuele WW verplichtingen te kunnen voldoen Reserve vakantierechten medewerkers Het BBV schrijft voor dat alle personele verplichtingen van jaarlijks vergelijkbaar volume niet langer als een verplichting mogen worden verantwoord. Omdat er juridisch gesproken sprake is van een afdwingbare verplichting is hiervoor een bestemmingsreserve gevormd.
Reserve innovatiefonds Een verbeterslag in innovatie en kwaliteit van medewerkers. Een kwaliteitsverbetering door ’coaching on the job' voor medewerkers gericht op de toekomst(ige ontwikkelingen) aan te bieden, passend bij de professionele context van de individuele medewerker. Reserve (egalisatie) JGZ Almere Conform subsidiebesluiten JGZ Almere in de afgelopen jaren is er een bestemmingsVegalisatiereserve gevormd.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 29 van 47
Verloop reserves en voorzieningen Bedragen (x C1.000)
Reserves
Voorgestelde Stand
bestemming
Stand
Begroting
Stand
Begroting
Stand
31-dec-19
2020
31-dec-20
2021
31-dec-21
2022
31-dec-22
Algemene reserve Reserve GGD Algemeen
2.675
194
2.869
78
223
301
Bestemmingsreserves Reserve (egalisatie) JGZ Almere Reserve Innovatiefonds Reserve aanvaardbare kosten RAV Reserve vakantierechten mdw GGD Reserve vakantierechten mdw RAV
200
-83
2.786
19
2.805
301
301
200
0
200
0
200
2.923
-51
2.872
61
2.933
200
3.133
518
53
571
-22
549
-22
527
260
14
274
Reserve wachtgeld TBC
320
3
323
3
274 325
3
274 328
Totaal bestemmingsreserves
4.298
242
4.540
42
4.582
181
4.762
436
7.408
-41
7.367
200
7.567
Totaal reserves ^weerstandsvermogen)
6.972 dotaties /
Voorzieningen
dotaties /
dotaties /
Stand
onttrekkingen
Stand
onttrekkingen
Stand
onttrekkingen
Stand
31-dec-19
real. 2020
31-dec-20
begr. 2021
31-dec-21
begr. 2022
31-dec-22
Voorzieningen voor verplichtingen/verliezen /risico's Voorz. rechtspos. consequenties
0
Voorziening Autopulse
3
Voorziening gebouwen
0
0
0
0
0
-3
0
0
0
386
-26
360
-254
106
-209
-104
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening electrische brancards
209
-27
183
-27
156
-27
130
Totaal voorzieningen
601
-56
543
-280
262
-236
26
Totaal reserves en voorzieningen
7.572
380
7.951
-321
7.629
-36
7.593
0
Onderhoudsegalisatievoorzieningen
Reserves per ultimo 2019 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2019
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 30 van 47
Risicoparagraaf Risico's
x 61.000)
Reserve risico (R)
nr.
Risicocategorie
Omschrijving van het risico
(K) (E) max effect kans (KxE)
Algemene Aanvaardbare Reserve
Kosten RAV
PM
Financiën ä. Bedrijfsvoering
1a
Huisvesting
1b 2
Huisvesting Ziekteverzuim
3 4 5
Inzetbaarheid/werkdruk Loonkosten Aanbestedingen
Projectkosten onderzoeken huisvesting/initiele investeringen Leegstand huisvesting Kosten langdurig zieken Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel CAO ontwikkeling Rechtmatige aanbestedingen
500 168 18.313
50Z 50Z 2Z
250 84 293
250 84 293
200 375 642
30Z 50Z 10Z
60 188 64
60 188 64
9.822
1Z
98
98
101
25Z
25
25
5.755
10Z
575
575
1.217
15Z
183
183
1.437 100
10Z 50Z
144 50
144 50
260
80Z
208
200 96
75Z 25Z
150 24
75 24
249
50Z
125
125
200
25Z
50
50
200 18.000
50Z 3Z
100 450
100 450
3.121
2.838
283
7.996
4.460 3.010
3.536
1.307
1.986
1.703
1.550
60Z
548Z
PM
Opdrachtgevers 6
Wettelijke taken
7
Plustaken JGZ Almere
8 9
Vraaguitval plustaken excl JGZ Almere Vraaguitval taken derden excl. RAV
10
Vraaguitval RAV Flevoland
11
JGZ
Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereserve Subsidiebeschikkingen eind 2021 afgegeven o.a. FG, PGA, ICT Brandweer Ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland Nieuw digitaal dossier JGZ
Interne en externe ontwikkelingen 12
Schaalnadeel Meldkamer
14
Samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht Scenario Lokale Verbinding
15
Inzet veiligheidsdirectie
16
Informatiebeveiligingsbeleid
13
17 18
Samenwerking VR GV ŭ VR FL ŭ Regio FL Covid-19
Financieel tekort a.g.v. uitstel nieuwe meldkamer Harmonisatie werkwijze ŭ toerekening Gooi&Vecht Relatiebeheer gemeenten Financiering directiesecretaris door VRF Herstellen van informatiebeveiligingsincidenten Samenwerkingsproject
Som van de risico's door algemene reserve te dekken Stand reserve (na (beoogde) bestemming resultaat 2020): resp. totaal, AR en RAK waarvan Algemene Reserve Minimumniveau: 40Zo van 40Zo van 52.531 (blz. 27) baten resp. 100Zo voor RAK minus/resp. 10Z van 19.855 RAV (blz. 19) Beschikbare reserve voor risico afdekking Dekkingspercentage algemene reserve
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
208
pag. 31 van 47
75
Toelichting risico's: De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico's te hebben gekwalificeerd. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 40Zo van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve meerjarig opgebouwd vakantierecht). Financiën en Bedrijfsvoering 1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden. In al deze plaatsen lopen in 2021/2022 initiatieven omtrent mogelijke verhuizingen.
Vertrek van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot. Deze incidentele projectkosten zijn niet in de begroting opgenomen. Beheersmaatregel: Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Gezien de vele ontwikkelingen is het risico groter dan in voorgaande begroting. Bij langdurige leegstand (wat uiteraard getracht wordt te voorkomen) wordt een frictie van 3 jaar berekend. 2. Ziekteverzuim Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Beheersmaatregel: door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. O.b.v. de vervangingskosten 2020, is de berekening t.o.v. vorig jaar ongewijzigd. 3. Inzetbaarheid/werkdruk GGD Flevoland is een relatief kleine organisatie met veelal gespecialiseerd personeel. Met name nietbegrote projecten kunnen zorgen tot pieken in werkdruk. Er is derhalve risico dat hierdoor boven formatieve inhuur noodzakelijk wordt waarvoor geen additionele financiering beschikbaar is. Beheersmaatregel: projecten worden jaarlijks zo goed als mogelijk ingeschat.
Daarbij wordt bij externe opdrachten een vergoeding voor de inzet van de benodigde disciplines opgenomen. I.v.m. vergelijkbaar risico als vorig jaar, is berekening niet aangepast. 4. CAO verhoging De CAO-afspraken voor 2022 zijn nog niet bekend. De begroting is alleen geïndexeerd conform de standaard methodiek, opgave gemeente Lelystad. Beheersmaatregel: door de indexering van de gemeentelijke bijdrage is de verhoging gedekt. Ook in de aanvraag van de plustaken en taken derden zal de indexering worden opgenomen. Aan het einde van een jaar, wordt de uitgewerkte begroting van volgend kalenderjaar opgesteld en worden voornoemde percentages geactualiseerd en wordt een, voor zover mogelijk, sluitende begroting opgesteld. In de risicoparagraaf is rekening gehouden met 40Zo minus de index begroting x loonsom GGD. Dit is ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. 5. Aanbestedingen De aangescherpte aanbestedingsregels worden in acht genomen. Beheersmaatregel: door uitbreiding van de formatie bij inkoop en regelmatige afstemming wordt gewerkt aan een verbeterslag. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. In 2019 was er afkeuring op dit punt van de jaarrekening, waarvan de doorlopende verplichtingen waarschijnlijk ook zullen leiden tot een afkeuring van jaarrekening 2020. Risico cf. begroting vorig jaar.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 32 van 47
Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel: er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. Bijvoorbeeld uitbreiding van het vaccinatieprogramma wordt niet direct financieel afgedekt en dit brengt een risico met zich mee. In voornoemde gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. 7. Plustaak JGZ Almere De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een egalisatiereserve te vormen. Dit is echter lager dan de 40Zo die voldoende wordt geacht om tegenvallers op te vangen. Beheersmaatregel: inmiddels bedraagt de egalisatiereserve ca. 30Zo. Evt. risico's van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere. 8. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend. De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 10oZo van het budget. Beheersmaatregel: met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. 9.
Vraaguitval taken derden De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. De omvang is berekend op 15Z van het budget. Beheersmaatregel: met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. 10. Vraaguitval RAV Flevoland De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Het maximale risico is hier berekend op 1,5 maal de toerekening van ondersteunende diensten. Met de oprichting van de Coöperatie zal de kans op dit risico mogelijk toenemen. Beheersmaatregel: in de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Derhalve is het risicoZ ongewijzigd t.o.v. vorig jaar. 11. Digitaal Dossier JGZ In 2021 vindt de implementatie plaats van een nieuw Digitaal Dossier JGZ (aanbesteding afgerond in 2020). De implementatie hiervan brengt eenmalige kosten met zich mee (boekjaar 2021). Voor evt.
tegenvallers is nog een bedrag opgenomen. Beheersmaatregel: de gemeente Almere heeft hiervoor eenmalig toestemming gegeven bedrag uit egalisatiereserve te onttrekken. In- en externe ontwikkelingen 12. Schaalnadeel Meldkamer Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. Beheersmaatregel: door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO's worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. 13. Samenwerking Regio Gooi Vechtstreek Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger. Beheersmaatregel: inzet en middelen worden kritisch gevolgd.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 33 van 47
14. Scenario lokale verbinding/gezondheidsmakelaar In 2022 is lokale verbinding door een aantal gemeenten als plustaak toegekend. Vanwege de onzekerheid in financiering is deze taak als risico opgenomen. 15. Inzet Veiligheidsdirectie De DPG en de directiesecretaris worden in de jaren 2020 en 2021 (deels) gefinancierd door de VRF, vanwege inzet voor de Veiligheidsdirectie. In begroting 2022 wordt uitgegaan van voortzetting hiervan. Beheersmaatregel: met Veiligheidsregio wordt financiering besproken. 16. Informatiebeveiliging Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid volgt de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). N.a.v. de ervaringen met de dataveiligheid bij Covid, wordt geïnvesteerd in het afdekken van dit risico. Dit brengt niet in de begroting opgenomen projectkosten met zich mee. Beheersmaatregel: intern wordt het informatiebeveiligingsbeleid uitgewerkt en aangescherpt. 17. Samenwerking Veiligheidsregio's De samenwerkingsovereenkomst met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi&Vechtstreek en met de Regio Gooi&Vechtstreek brengt incidentele, niet gefinancierde projectkosten met zich mee. De businesscase leidt tot vermindering van de kosten. Er vindt samenwerking plaats met ICT Flevoland. Het evt. risico is dat dit kan worden beëindigend.
Beheersmaatregel: streven is om business case uit te voeren zonder extra kosten. 18. Covid-19 Of en welke impact Covid in 2022 nog zal hebben, is nog moeilijk in te schatten. Dat Covid echter nog wel een na-ijl effect zal hebben, wellicht ook in nabetaling van de kosten, is zeer waarschijnlijk. Beheersmaatregel: alle kosten Covid worden zo goed mogelijk in beeld gebracht en bij VWS gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico's. Tevens vinden gesprekken plaats met de toezichthouder, de provincie. De balansposities in de jaarstukken 2020 en 2021 hebben een zeker mate van onzekerheid.
Realisatie 2019
voorlopige Realisatie Begroting Begroting 2020 2021 2022
Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
42,87
50,77
42,87
50,77
42,87
50,77
42,87
50,77
solvabiliteitsrisico
38,07
28,87
38,07
28,87
structurele exploitatieruimte
0,507o
2,807o
0,57
2,807o
Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 2507o. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken.
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen.
versie25022021-16u1CLact15042021-12u15
pag. 34 van 47
6.3 Financiering De kaders voor financiering zijn gebaseerd op de 'Wet Financiering Decentrale Overheden' en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsregelingen. Het eigen treasury beleid is vastgelegd in de financiële verordening. Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,207o. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x C 1.000)
Begroot
Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,27) van de grondslag ^ omvang baten)
4.308
2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
5.903
3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
11.733
4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schul (2-3)
-5.830
Toegestane kasgeldlimiet
4.308
Ruimte (4) of overschrijding (-)
10.138
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd van langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal. Omschrijving (bedragen x C 1.000)
2021
2022
2023
2024
1 Renteherzieningen 2 Aflossingen
561
561
321
191
3 renterisico (1+2)
561
561
321
191
52.531
52.651
52.772
52.895
2070
207
207
207
4 Renterisiconorm (4a x 4b)
10.506
10.530
10.554
10.579
Ruimte (4) of overschrijding (-)
10.506
10.530
10.554
10.579
Berekening renterisiconorm 4a Totaal baten 4b Percentage regeling
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 35 van 47
Investeringen met een economisch nut Realisatie Omschrijving (bedragen x C 1.000)
Meerjaren raming
Prognose Begroting
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
2.439
1.783
2.349
966
966
Afschrijvingen Algemene reserve excl. minimumniveau
1.714
1.909
1.990
1.983
2.038
2.038
1.779
1.735
1.735
1.735
1.735
Totaal
1.714
3.688
3.725
3.719
3.773
3.773
-1.249
-1.942
-1.369
-2.807
-2.807
Realisatie
Prognose
Begroting
Omschrijving (bedragen x C 1.000)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Bedrag per 1 januari aflossing leningen
3.117 -598
6.219 -561
5.658 -561
5.097 -561
4.536 -321
4.215 -191
Op te nemen leningen
3.700
0
0
0
0
Stand ultimo boekjaar
6.219
5.658
5.097
4.536
4.215
4.024
70
78
72
66
60
55
Investeringen Op te nemen geldleningen
Saldo
Overzicht geldleningen
Rente (aangegane) langl. geldleningen
Meerjaren raming
Er zijn leningen voor de financiering van huisvesting, ICT-apparatuur en wagenpark. In 2020 is een lening aangegaan voor het pand in Almere.
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 36 van 47
6.4 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de periode 2020 - 2021 sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-gezondheidscrisis. De activiteiten omtrent testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie zijn, ten opzichte van voorgaande jaren, buitengewoon opgeschaald. De betekenis voor de financiering in 2022 is dat de balanswaarden (realisatie 2020 en begroot 2021) een lastig in te schatten onzekerheid in zich hebben. Meerkosten (en minderopbrengsten) in de jaren 2020 en 2021 door middel van voorschot vanuit VWS gefinancierd, terwijl de voorwaarden voor de afrekening hiervan (najaar 2021 resp. 2022) ten tijde van deze begrotingruimte voor interpretatie heeft.
Het onderdeel "testen, bron- en contactonderzoek en vaccinatie COVID-19" is, voor wat betreft de financiering vanuit VWS is ten behoeve van de vergelijkbaarheid met voorgaande boekjaren 2021 en 2022 buiten deze begroting 2022 gelaten. In de risicoparagraaf is wel een onzekerheid van 30Zo van de prognose voorschot 2021 VWS ingecalculeerd. Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook "plustaken" in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2022 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2021 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen. De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt maximaal 150Zo opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 250Zo ter afdekking van risico's.
De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere. De begroting 2022 gaat ervan uit dat het onderdeel "GHOR" door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi Ä. Vechtstreek en met de Regio Gooi Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICTinfrastructuur. In de begroting 2022 is rekening gehouden met continuering van deze afspraken. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi Ä.
Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Cooperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi Ä. Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi Vechtstreek. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 37 van 47
Huisvesting In 2021 zijn er meerdere onderzoeken naar mogelijke wijziging van huisvesting. Per 1 maart 2021 is een locatie aan de Veluwezoom Almere aangeschaft. Op deze locatie zal in de loop van 2021/2022 via verbouwing en/of nieuwbouw een ambulancepost worden opgericht in plaats van de locatie Boomgaardweg Almere. Ook in de locatie GGD Emmeloord is verplaatsing van de Ambulancepost in onderzoek. Het gaat daarbij om inpassing van de post in een nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Emmeloord. Voor het beheer van dit Gezondheidscentrum zal een Stichting Gezondheidscentrum Emmeloord (werktitel) worden opgericht. De stichting beoogt de samenwerking tussen zorgpartners te faciliteren en daarmee de zorgverlening verder te verbeteren. GGD Flevoland is voornemens om deel te nemen in het bestuur, conform artikel 9, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Flevoland. Het initiatief om de (hoofd)locatie Noorderwagenstraat Lelystad te verplaatsen naar de nieuw te ontwikkelen locatie van het ziekenhuis heeft in 2020 vertraging opgelopen als gevolg van de uitbraak van COVID. In de loop van 2021 kan deze mogelijkheid opnieuw worden onderzocht. De aanvankelijke urgentie van deze verplaatsing, om daarmee de locatie NWS beschikbaar te maken voor dag- en nachtopvang (Leger Des Heils) is inmiddels echter achterhaald.
Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. Voorwaarde hierbij is dat de ICT-techniek, kennis en kunde op hoog niveau beschikbaar is en blijft. De GGD realiseert dit door samen te werken met collega GGD's en door het delen van ICT-infrastructuur met ketenpartners. De interne procedures en regelingen worden getoetst conform het HKZ-kwaliteitssysteem. Het beleid met betrekking tot de informatieveiligheid volgt de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door een landelijk ernstig incident informatieveiligheid testen/bron- en contactonderzoek COVID, is begin 2021 een impuls gegeven aan de opbouw van informatiebeveiligingsbeleid. Onder andere door het aanstellen van informatiebeveiligingsmedewerkers. Personeelszaken en organisatieontwikkeling In 2019 is een tweejarige CAO overeen gekomen voor medewerkers via de CAO van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (2020 e.v.). De afspraken loonontwikkeling CAO met ingang van 2021 is nog niet bekend. In de begroting 2022 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast.
De RAV gaat vanaf 2021 een contract aan met de 'stichting FLO publieke ambulancediensten' voor helpdesk en coördinatie op vraagstukken omtrent de overgangsregeling functioneel leeftijdsontslag. Deze overgangsregeling wordt voor 957 gefinancierd door VWS. De stichting neemt de collegiale support uit de sector op dit terrein over. Ondersteuning en coördinatie is op deze wijze geborgd.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 38 van 47
Bestuur en Financiën ŭ Bedrijfsvoering 2019
2020
2021
2022
realisatie
voorlopige realisatie
prognose
begroting
Kosten
6.819
7.967
7.502
7.608
Baten basispakket gemeenten
2.538
2.606
2.696
2.782
Baten pluspakket gemeenten
128
99
97
97
Baten derden
573
1.070
450
450
Baten totaal
3.238
3.775
3.243
3.328
Resultaat
-3.581
-4.192
-4.260
-4.280
Doorberekend aan andere afdelingen
3.921
3.981
4.234
4.280
339
-211
-26
0
Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan: JGZ Almere (GGD) JGZ GGD RAV Meldkamer GHOR
91 1.358
140 1.312
730 256 1.448 351
836 203 1.437 354
Totaal
4.234
4.281
Bedragen (x C1.000)
Resultaat
Specificatie doorberekening aan afdeling: (x C1.000)
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 39 van 47
6.5 Samenwerkingsverbanden De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie JGZ, Almere Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen.
Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio. Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland u.a., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Cooperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio's, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR.
De beide Veiligheidsregio's werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio's en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.
versie2502202:L16u1CLact1504202:L12u15
pag. 40 van 47
Het algemeen Bestuur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
Gelet op artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland
BESLUIT:
vast te stellen de begroting GGD Flevoland 2022 inclusief de meerjarenraming 2023 - 2025
Aldus besloten,
Lelystad, 24 juni 2021
Het algemeen bestuur voornoemd,
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 41 van 47
Bijlage 1: Plustaken gemeenten Omschrijving
Financier
Team
Centrale toegang Toegangsbepaling Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld Vangnet en Advies Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland Verbreding Regionaal Meldpunt verwarde personen Wet Verplichte GGZ Vrijwillige nazorg exgedetineerden Toezicht WMO subtotaal
Centrumgemeente
Groen & gezonde verbinding Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA Gezond in Almere Nu Niet Zwanger Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw. Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf Persoonsgerichte aanpak Persoonsgerichte aanpak straatroof 18Zorginnovatie Vaak verward Inbedding Kennisverdieping/sociale marketing Project ouderenmishandeling Pilot beschut wonen Lijkschouw Toezichtsonderzoek beschermd wonen JGZ 0-4 (ZGA) Plusproducten JGZ Pilot gezinsbegeleiding Toevoeging egalisatiereserve JGZ Almere SJMW Logopedie Subtotaal plusproducten JGZ Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal
Realisatie
Prognose
mz
Bestuursbegroting 2020 305.000
2020 387.276
2021 309.500
Bestuursbegroting 2022 309.500
Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente
mz agz mz mz
502.230 84.246 508.950 106.598
581.881 68.758 815.045 63.683
673.550 131.983 895.517 134.800
673.550 131.983 895.517 134.800
Centrumgemeente
mz
7.233
15.408
20.233
16.811
Centrumgemeente Centrumgemeente
mz mz
207.812 215.071
220.095
220.095
Centrumgemeente Centrumgemeente Centrumgemeente
mz tz
188.500 99.001 2.009.570
203.849 99.001 2.449.972
206.800 176.181 2.768.659
206.800 176.181 2.765.237
16.500
9.353
10.000
10.000
65.791 61.899
62.520 69.200
91.396 69.200
80.991 69.200
Almere
gez h bev gez h bev bestuur gez h bev
Almere
mz
301.511
320.203
328.100
328.100
Almere
mz
50.600
54.721
55.500
55.500
Almere Almere
mz mz
7.770 63.455
7.943 76.966
8.100 66.500
8.100 66.500
Almere Almere Almere Almere
mz mz mz mz
46.203
46.203
Almere Almere Almere Almere
mz mz mz mz
16.000 13.000 12.000
19.470
19.470 63.860
Almere Almere Almere Almere
tz igz jgz jgz
5.165.580 3.052.834
82.834 5.017.562 3.613.992 34.243
5.121.496 3.897.209 268.779
5.121.496 3.897.209 268.779
Almere Almere Almere
jgz igz Jgz
198.181 102.634
223.273 551.573 108.941
716.152 108.430
716.152 108.430
Almere Almere Almere
tz tz
Almere Almere Almere
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
11.541
16.529 6.324 8.972
8.519.229 9.549.584 10.112.066 10.112.066 606.871 476.650 637.700 637.700 27.180 9.720.806 10.794.339 11.444.235 11.497.690
pag. 42 van 47
Omschrijving
Financier
Team
Plusproducten
Dronten
Gezonde school Casussen leerplicht Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding subtotaal
Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten Dronten
jgz gez h bev jgz jgz mz tz tz bestuur
Activiteitenbudget JOGG
Lelystad
Armoedepreventiebeleid
Lelystad
Pilot gezonde leefomgeving
Lelystad
Gezonde school Vrijwillige nazorg exgedetineerden jeugdigen Persoonsgerichte aanpak incl. ondersteuning
Lelystad Lelystad Lelystad
JOGG Plusproducten JGZ incl. JGT Maatregelen preventie Statushouders Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ Regisseur sociaal netwerk
Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad Lelystad NOP NOP
Gezonde school Zorgcoordinatie AZC Luttelgeest Statushouders Lijkschouw Toezicht WMO Toezicht Kinderopvang Aanpak schoolverzuim subtotaal
NOP
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
Realisatie
Prognose
2020 93.385
2021 110.660
Bestuursbegroting 2022 110.660
8.051
8.051
58.500 15.200 18.377 187.585
73.500 14.548 16.488 223.247
10.955 73.500 14.548 16.488 234.202
38.929
50.000
50.000
6.840 901 1.222 60.760 14.548 180.541
gez h bev gez h bev gez h bev gez h bev
NOP NOP NOP NOP NOP NOP NOP
Bestuursbegroting 2020 98.393
35.229 2.888 7.600
6.560
mz
41.038
41.038
43.468
43.468
mz gez h bev jgz jgz jgz mz tz tz
50.864
57.952
45.000
45.000
36.000 324.587 50.000
46.523 312.067 15.128 14.664
46.203 369.376
46.203 369.376
164.934 27.528 737.780 320.654
126.500 23.743 685.992 195.708 85.500
215.150 27.528 796.725 23.684 70.812
29.499 215.150 27.528 826.224 23.684 70.812
6.840
9.840
8.446
8.446
16.631 125.750
12.576 16.631 125.750
245.323
257.899
jgz mz gez h bev jgz jgz mz tz tz Jgz
12.420 7.027 16.631 96.824 440.949
15.539 80.250 1.978 408.262
pag. 43 van 47
Omschrijving
Financier
Team
Regisseur sociaal netwerk Plusproducten JGZ Gezonde school IJslandse preventiemodel Statushouders Aanpak schoolverzuim Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO subtotaal Plusproducten JGZ
Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Urk Zeewolde
mz jgz
Gezonde school Statushouders
Zeewolde Zeewolde
Extra inzet gezondheid Lijkschouw Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Lokale verbinding subtotaal
Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde Zeewolde
Totaal
Bestuursbegroting 2020 41.920 19.046
Realisatie
Prognose
2020 31.500 10.956 11.200 14.351 1.833 795
2021 41.500 25.533 11.200
Bestuursbegroting 2022 48.168 25.533 11.200
35.427 7.186 103.579 48.259
26.400 7.410 104.445 52.078
33.150 7.186 118.569 79.420
2.280 33.150 7.186 127.517 79.420
13.440
17.160 1.528
15.004
15.004
44.750 1.279 11.148 151.601
6.591 44.750 1.279 11.148 158.192
jgz jgz mz tz tz jgz gez h bev jgz gez h bev mz tz tz bestuur
4.185 38.955 1.279 101.933
34.350 1.279 11.134 121.713
13.295.158 14.752.308 15.748.359 15.866.961
De opgenomen bedragen voor 2022 zijn grotendeels gebaseerd op de beschikkingen 2021, omdat de subsidieaanvragen en -beschikkingen 2022 pas later dit jaar worden ingediend c.q. beschikt.
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
pag. 44 van 47
Bijlage 2: Indicatoren per gemeente JGZ Indicator Aantal PGO's BO, VO, SO en op indicatie Vaccinatiegraad BMR/DTP
2022 begroting
Almere
21.697
12.758
1.052
3.392 2.547 1.455
493
9070
897
937
917
907
Dronten Lelystad
NOP
Urk
907
607
Zeewolde overig
Vaccinatiegraad HPV
6070
607
607
607
607
407
607
Vaccinatiegraad Men ACWY Aantal vervolgconsulten
827
827
897
827
877
557
907
7.377
4.338
358
1.153
866
495
168
Aantal verzuimspreekuren
1.000
450
100
175
80
145
50
AGZ 2022 begroting Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig Het geven van een indicatie vooraf van aantallen per gemeente is voor alle taken van AGZ lastig. Het zijn taken die gestuurd worden door de vraag zoals bijv. Infectieziektepreventie. Achteraf kan in een jaarverslag wel een indicatie gegeven worden per gemeente waarbij wel de kanttekening dat dit alleen kan als de gegevens niet herleidbaar zijn naar personen/groepen. Er is ook geen directe meerwaarde om dit in een indicator weer te geven. Wel zal de AGZ monitoren als er bijv. meer dan een gewoon aantal meldingen komen vanuit een bepaalde gemeente en/of wijk en zal daar de gemeente ook over informeren en zo nodig adviseren
Indicator
Maatschappelijke Zorg 2022 begroting Almere Dronten Lelystad NOP Urk Zeewolde overig Het geven van een indicatie vooraf van aantallen per gemeente is voor alle taken van MZ lastig en zegt ook weinig. Het is namelijk niet zo dat er gestuurd wordt op een bepaald aantal meldingen of trajecten per gemeente. Achteraf kan in de gerealiseerde aantallen voor Vangnet en Advies en de Vrijwillige nazorg wel een uitsplitsing worden gegeven per gemeente. Voor de indicatoren voor de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen gelden voor aantallen per gemeente zo veel mitsen en maren, dat hier beter geen uitsplitsing per gemeente voor gegeven kan worden. Dit zijn namelijk regionaal georganiseerde voorzieningen. Daarbij komt het veel voor dat een cliënt vooruitlopend op het MO/BW-traject al in een specifieke gemeente is komen te wonen. In het algemeen is bekend dat kwetsbaren sneller richting stedelijk gebied trekken vanwege het woningaanbod en het leefklimaat. Team MZ geeft wel meer inzicht in de lokale verschillen in de jaarlijkse verantwoordingen over de regionale subsidies en in antwoord op specifieke vragen van gemeenten. Indicator
Toezicht Indicator Aantal inspecties Kinderopvang Aantal calamiteiten Toezicht WMO Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO Aantal themaonderzoeken
2022 begroting 1.330
Almere Dronten Lelystad 663 104 305
NOP 149
Urk Zeewolde overig 58 51
26
3
2
3
2
1
27
4
3
4
3
1
15
2
1
2
2
1
12 8
2 3
versie25022021_16u10_act15042021_12u15
14
2 3
pag. 45 van 47
Bijlage 3: Taakvelden BBV en beleidsindicatoren Taakvelden BBV Begroting 2022 Bedragen x C 1.000
Baten
Lasten
Saldo
0
96
96
0.1
Bestuur
0.4
Overhead
2.885
9.340
6.455
0.5
Treasury
0
64
64
0.9
Vennootschapsbelasting
0
4
4
0.10
Mutaties reserves
0
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
-200
0
200
0
Bestuur en ondersteuning
2.685
9.504
6.819
1.1
Crisisbeheersing en brandweer
2.782
1.764
-1.018
1
Veiligheid
2.782
1.764
-1.018
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
9.581
8.820
-761
6.2
Wijkteams
2.330
1.980
-349
6.81
Geëscaleerde zorg 18+
3.267
2.673
-593
6
Sociaal domein
15.177
13.473
-1.704
7.1
Volksgezondheid
31.721
27.430
-4.291
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
166
160
-6
7
Volksgezondheid en milieu
31.886
27.590
-4.297
52.531
52.331
-200
Totaal
Beleidsindicatoren indicator
begroting
Formatie
1,19
Bezetting
1,19
Apparaatskosten
17,78
Externe inhuur
8/
Overheadkosten
18/
Formatie:
het toegestaan aantal fte's per 1.000 inwoners
Bezetting:
het werkelijk aantal fte's per 1.000 inwoners
Apparaatskosten:
alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner
Externe inhuur:
kosten inhuur externen als “/o van totale loonsom + kosten inhuur externen
Overheadkosten:
alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als 7o van de totale lasten.
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 46 van 47
Bijlage 4: Lijst met afkortingen AGGA AVG CBS COA CSG DD DTP EMU FG FMMU G&V GGD GGZ GHOR GR GRIP GROP IZB HPV JGZ JOGG Men ACWY MKMNL MRU OGGZ OTO P&O PGA PGO PrEP RAK RAV RIVM RVP SMW SO SOA TBC THZ TWAZ VO VWS WMO ZGA ZONL
Aanpak Gezond Gewicht Almere Algemene Verordening Gegevensbescherming Centraal Bureau Statistiek Centraal orgaan opvang asielzoekers Centrum Seksueel Geweld Digitaal Dossier (JGZ) (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio Economische en Monetaire Unie Forensische Geneeskunde Forensisch Medische Maatschappij Utrecht Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure GGD Rampen opvangplan Infectieziektebestrijding Humaan papillomavirus Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Meningokokken typen A, C, W en Y Meldkamer Midden Nederland Mobiele Röntgen Unit Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Persoonsgerichte Aanpak Preventief Gezondheidsonderzoek Pre-expositie profylaxe Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Rijksvaccinatieprogramma School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Technische Hygiënezorg Tijdelijke Wet Ambulance Zorg Voortgezet Onderwijs Volksgezondheid, welzijn, sport Wet maatschappelijke ondersteuning Zorggroep Almere Zorggroep Oude en Nieuwe Land
versie25022021-16u10-act15042021-12u15
pag. 47 van 47