29644599-0329-45d7-bf21-ef20c279a8b6.pdf

4.2 Bedrijfsvoering Duurzaamheid Binnen onze veiligheidsregio’s lopen verscheidene initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Om deze initiatieven in beide regio’s inzichtelijk te maken hebben we er in 2022 voor gekozen de CO2-prestatieladder als standaard te hanteren. In de eerste maanden van 2023 zijn voorbereidingen getroffen op weg naar certificering. Begin mei heeft een audit plaatsgevonden en hebben beide veiligheidsregio’s het CO2-bewust-certificaat niveau 3 met vlag en wimpel behaald. Dinsdag 27 juni is het certificaat aan ons overhandigd. De komende maanden zullen in het teken staan van de implementatie van besparingsmaatregelen. Hierbij richten we ons op de twee grootste bronnen van onze CO2-uitstoot: diesel en gas. Zo is onder andere de toepassing van HVO100 diesel in volle gang, evenals de plaatsing van laadpalen ter voorbereiding op de uitbreiding van hybride en elektrische pool- en piketvoertuigen. Kwaliteitszorgsysteem veiligheidsregio In aansluiting op de verplichting zoals omschreven in de Wet veiligheidsregio’s, wordt een kwaliteitszorg­ systeem uitgewerkt en ingevoerd. Er is nog niet gekozen voor certificering van het kwaliteitssysteem, maar er wordt wel gewerkt in overeenstemming met het ISO-systeem. De afgelopen periode zijn alle kernprocessen binnen de veiligheidsregio beschreven en vastgesteld.

Waar dit van belang is, worden daar de benodigde producten en prestatie-indicatoren aan gekoppeld. Het nieuwe kwaliteitssysteem zal worden geborgd binnen de bestaande (digitale) systemen. Het is van belang dat het kwaliteitssysteem integraal wordt ingevoerd binnen de beide veiligheidsregio’s.

28

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Arbeidskrapte In 2023 is het in de eerste maanden goed gelukt om openstaande vacatures te vervullen. Wel zijn er duidelijke verschillen waarneembaar tussen de verschillende functies. Met name specialistische functies bij risicobeheersing en het Veiligheidsbureau blijken lastig in te vullen. Maar ook inkopers en medewerkers AO/IC zijn lastige functies gebleken. Hierdoor zijn soms meerdere wervingsrondes nodig of is gekozen voor een bijstelling van de gevraagde ervaring, waarbij de veiligheidsregio investeert in scholing om de ervaring alsnog te verkrijgen. We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt goed volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in. De landelijke versterking op het gebied van crisisbeheersing maakt dat we de ontwikkelingen nog nauwlettender volgen en voortvarend met de meest urgente versterkingen aan de slag gaan. Rechtmatigheid Vanaf boekjaar 2023 ligt de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidsverantwoording bij het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. De veiligheidsregio is bezig met de benodigde voorbereidingen om de rechtmatigheidsverklaring te kunnen afgeven. Onderdelen van deze verklaring zijn beleid en uitvoering op het gebied van administratieve organisatie, interne controle (AO/IC) en rechtmatig inkopen.

Deze onderdelen komen terug in het vastgestelde AO/IC-plan 2023 en in de crediteurenanalyse, die periodiek in het jaar wordt opgesteld om de rechtmatigheid van de inkopen te beoordelen. Het AO/IC-plan is geschreven voor beide regio’s en de uitvoering vindt plaats door AO/IC. Ook hieruit blijkt het voordeel van de samenwerking tussen Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Zorg is er voor de capaciteit om aan de nieuwe wettelijke verplichting van de rechtmatigheidsverklaring te kunnen voldoen. Daarom is binnen de bestaande formatie gestart met het aantrekken van een beleidsmedewerker AO/IC. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is dit nog niet gelukt. In het vervolg van 2023 wordt nader onderzocht wat nodig is om deze rol op een goede manier in te vullen. We zijn vol vertrouwen dat dit gaat lukken.

29

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

5. Financieel perspectief In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat van onze veiligheidsregio. In de onderstaande toelichtingen worden de verschillen tussen de Programmabegroting 2023 en de prognose verklaard.

5.1 Financieel resultaat Programma-onderdeel

PGB2023

Prognose

Verschil

Brandweer

27.278

30.722

3.444

GHOR

2.022

2.064

41

Bevolkingszorg

588

513

-75

Veiligheidsbureau

1.375

1.169

-206

-31.263

-32.229

-966

0

2.239

2.239

Algemene dekkingsmiddelen Totaal Alle bedragen x € 1000

Verklaring verschillen

Verschil

Stijging loonkosten (cao)

1.070

Verplichtend karakter (via reserve)

1.200

Inflatie

574

Overige verschillen

-605

Extra BDUR inkomsten Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

-1.246

Uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio's

1.246

Totaal

2.239

Alle bedragen x € 1000

30

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Stijging loonkosten (cao) - € 1.070.000 Stijging loonkosten door nieuwe cao - € 1.070.000 Structureel Als gevolg van de nieuwe cao zijn de loonkosten voor zowel beroepsmedewerkers als vrijwilligers aanzienlijk gestegen. Deze kostenverhoging was nog niet verwerkt in de Programmabegroting 2023. In de Programmabegroting 2024 is deze verhoging wel verwerkt. Verplichtend karakter (via reserve) - € 1.200.000 Dotatie algemene reserve t.b.v. kosten Verplichtend karakter 2024 - € 1.200.000 Incidenteel In het kader van het Verplichtend karakter brandweer is besloten extra personeel aan te nemen. Deze kosten komen, conform besluit AB, ten laste van de algemene reserve. Deze reserve dient echter ook op peil te blijven om onze risico’s af te dekken (weerstandvermogen). Om te zorgen dat de reserves voldoende op peil zijn om de kosten in 2024 af te dekken dient al dit jaar een storting in de reserve plaats te vinden. De verwachting is dat de kosten voor Verplichtend karakter gecompenseerd worden door het Rijk. Extra loonkosten t.b.v. Verplichtend karakter 2023 - € 1.207.000 Incidenteel en onttrekking aan algemene reserves + € 1.207.000 Incidenteel In het kader van Verplichtend karakter is extra beroepspersoneel aangetrokken om de afname van gekazerneerde vrijwilligers op te vangen.

De extra kosten hiervoor worden onttrokken aan de algemene reserve zoals bestuurlijk besloten en hebben dus per saldo geen invloed op het resultaat.

Inflatie - € 574.000 Extra kosten vakbekwaamheid - € 245.000 Incidenteel De nieuwe cao werkt helaas door op de kosten voor externe instructeurs. Daarnaast leidt de hoge inflatie tot extra kosten. Tot slot worden meer opleidingen verzorgd dan eerder voorzien voor o.a. onze duikers. Hogere kosten onderhoud voertuigen en onverwachte kosten vervanging bepakking - € 227.000 Structureel en Incidenteel De onderhoudskosten van onze voertuigen zijn mede door inflatie aanhoudend hoger dan begroot. Daarnaast dient een deel van de slangen op de voertuigen onverwachts vervangen te worden. Hoge brandstofkosten - € 102.000 Structureel Ondanks dat de brandstofprijzen eerder dit jaar iets lager waren, blijven de kosten aanzienlijk hoger dan voorheen.

31

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Inkomsten/uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s + € 1.246.000 / € 1.246.000 Extra BDuR-inkomsten voor ‘Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s’ + € 1.246.000 Structureel Vanuit het Rijk zijn extra middelen ter beschikking gesteld ter versterking van crisisbeheersing en de veiligheidsregio (o.a. voor informatievoorziening). Deze middelen worden toegevoegd aan de algemene dekkingsmiddelen en worden uitgegeven aan specifieke doeleinden. Uitgaven Versterking crisisbeheersing en veiligheidsregio’s - € 1.246.000 Structureel De extra BDuR gelden worden volledig ingezet ten behoeve van extra formatie, inhuur en middelen ter realisatie van de versterkingsdoelen.

Overige verschillen + € 605.000 Hogere kosten huisvesting - € 51.000 Incidenteel In het kader van huisvesting zijn extra kosten gemaakt voor energie, inhuur, onderhoud en inrichting van de kazernes. Extra kosten licenties, beheer en telefonie - € 180.000 Incidenteel en Structureel De invoering van digitaal samenwerken met Office365, inclusief de migratie van bestaande mailboxen en koppeling van omgevingen, leidt tot zowel tijdelijke extra kosten als structurele licentiekosten. Na migratie zullen de extra kosten deels wegvallen.

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Stijging kosten HR - € 144.000 Incidenteel Als gevolg van een krappe arbeidsmarkt zijn extra kosten gemaakt in de werving en selectie van personeel. Daarnaast is extra aandacht besteed aan de begeleiding van ons bestaand personeel, met hogere kosten tot gevolg. Verzekeringskosten - € 53.000 Structureel De kosten voor het totaalpakket van al onze verzekeringen (huisvesting, voertuigen, ongevallen, etc.) vallen hoger uit.

32

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Meer accountantskosten - € 15.000 Structureel De scope van de controle zoals uitgevoerd door onze accountant neemt steeds meer toe door onderwerpen zoals rechtmatigheid. Dit heeft invloed op de kosten van de accountantscontrole. Extra kosten risicobeheersing - € 60.000 Incidenteel Onder andere voor de opleiding van nieuwe medewerkers zijn extra kosten gemaakt binnen risicobeheersing. Kosten contract AGS met VRU - € 51.000 Structureel Het contract met Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland inzake het leveren op afroepbasis van een adviseur gevaarlijke stoffen (AGS) is in overleg beëindigd. Gezamenlijk met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is een nieuw contract met betere afspraken aangegaan met Veiligheidsregio Utrecht. De structurele kosten stijgen hierdoor met € 51.000. Meerkosten nieuwe locatie Veluwezoom - € 41.000 Incidenteel Als gevolg van de nieuwe kantoorlocatie zijn er incidentele kosten voor onder andere de inrichting die, naar verwachting, leiden tot een eenmalig nadeel. Minder inhuur + € 51.000 Incidenteel Door minder inhuur en lagere bezetting van gedetacheerden vanuit de gemeenten ontstaat een voordeel op de inhuurkosten. Overige voordelen + € 31.000 Incidenteel De overige voordelen worden onder andere veroorzaakt door lagere kosten voor opleidingen en cursussen.

5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Vakbekwaamheid multi + € 70.000 Incidenteel De verwachting is dat dit jaar minder uitgegeven gaat worden aan multi-oefeningen en examens. Minder CaCo’s geleverd gekregen + € 129.000 Incidenteel Door GGD Flevoland worden minder uren geleverd dan begroot voor de diensten van de calamiteitencoördinatoren (CaCo’s). Hogere bijdrage Rijk (loon- en prijscompensatie) + € 458.000 Structureel De BDuR is bijgesteld voor loon- en prijscompensatie op basis van de junicirculaire 2023. Dit geeft een structurele verhoging van inkomsten vanuit het Rijk.

33

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Inkomsten uit verkoop materieel + € 234.000 Incidenteel Vanwege de vervanging van ons materieel zal oud materieel verkocht worden. Dit jaar wordt ongeveer € 234.000 aan inkomsten hieruit verwacht. Bijdrage NOP risicobeheersing + € 228.000 Incidenteel Voor het uitvoeren van risicobeheersingstaken ontvangt VRF een vergoeding. Deze verhoging aan inkomsten was nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2023. Inmiddels is hiervoor een begrotingswijziging door het algemeen bestuur vastgesteld en zijn deze inkomsten verwerkt in de Programmabegroting 2024. Onttrekking reserves In 2023 zal een onttrekking ad € 872.431 plaatsvinden ten behoeve van de ingroei van de gemeentelijke bijdragen conform de besluitvorming van het algemeen bestuur in december 2021. Deze onttrekking heeft geen effect op het resultaat 2023.

5.2 Investeringskredieten Kijkende naar meerjarige totalen is de verwachting dat de investeringen passen binnen de bedragen zoals aangegeven in de Programmabegroting 2023. Toch zijn er verschillende verschuivingen tussen de jaren en categorieën. Onder de tabel worden de verschillen kort toegelicht.

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

2023 Omschrijving

Krediet

Totaal 2020-2023 Prognose

Krediet

Prognose

Saldo

Bedrijfsgebouwen

-

-115

29

-115

-86

Vervoermiddelen

795

-4.100

6.529

-6.003

526

Machines, apparaten en installaties

90

-4

635

-517

118

Overige materiële activa

110

-1.265

1.419

-1.876

-457

1.990

-10.969

17.224

-17.023

201

Totaal Alle bedragen x € 1000

Bedrijfsgebouwen In het kader van verduurzaming worden bij alle posten laadpalen geplaatst. Deze waren nog geen onderdeel van de investeringskredieten, maar zijn een noodzakelijk onderdeel van de verduurzamingsslag van de veiligheidsregio. Het meerjareninvesteringsplan zal hier dan ook op aangepast worden.

34

Bestuurlijke samenvatting

1. Prestaties in beeld (rapportageperiode 1 januari t/m 30 juni 2023) 2. Beleidsplan en uitvoeringsprogramma als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat

5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

Vervoermiddelen Ter vervanging van onze voertuigen lopen meerdere aanbestedingen en zijn inmiddels ook al voertuigen besteld. De levering van veel voertuigen is echter pas in 2024 of later. Machines, apparaten en installaties Dit jaar is minder geïnvesteerd in automatiseringsapparatuur. Overige materiele activa Met name door het nieuwe operationeel uniform en de bijpassende laarzen zijn dit jaar aanzienlijk meer kosten gemaakt. De kosten waren lager geraamd of niet meegenomen in de begrootte investeringen.