Voorjaarsnota 2026 en Kadernota 2027 tm 2030 definitief

Consulenten Toegang en regie (2027 e.v. € 89.000 structureel nadeel) Als gemeente hebben wij de wettelijke plicht om zorg en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. De gemeente geeft beschikkingen af indien geïndiceerde zorg nodig is en onderhouden contact met kwetsbare inwoners waar hulp is ingezet. Het afgelopen jaar zijn er stappen ondernomen met als doel om: 1. De kwaliteit van onze dienstverlening aan inwoners te vergroten; 2. Hulp tijdig in te zetten; 3. De kosten te beheersen. De regionale inkoop en implementatie van specialistische jeugdhulp en Wmo is afgerond. De consulenten hebben de tools om de regionale afspraken te hanteren. Deze zijn bekrachtigd in de verordening, waarbij de reikwijdte jeugdhulp is ingeperkt. Daarnaast hebben wij, in SED verband, een beheersteam opgezet. Dit beheersteam heeft als doel om de cliëntgebonden kosten jeugd te verminderen. Het beheersteam stuurt op de maatwerkovereenkomsten, verwijzingen van o.a. huisartsen en Gecertificeerde Instellingen en acteert op de top 10 duurste jeugdigen per gemeente. Dit heeft de eerste positieve financiële resultaten opgeleverd (zie raadsbrief eind oktober 2025). Uiteraard hebben we blijvend aandacht voor onze processen en bekijken we kritisch op welke punten we nog meer efficiency kunnen realiseren door aanpassingen te doen in ons proces.

Desondanks zien we de vraag voor Wmo ondersteuning, jeugdzorg en schuldhulpverlening de afgelopen jaren toenemen. Ook de complexiteit van problematiek neemt toe en zien we groeiende wachtlijsten bij aanbieders. Dit leidt tot een hoge werkdruk en wachtlijsten. De gemeente is gehouden aan wettelijke termijnen voor de inzet van hulp. Door de toenemende vraag is het echter niet altijd meer mogelijk om inwoners binnen de wettelijke termijnen te helpen. Uitgangspunt is én blijft dat we onze inwoners in een vroegtijdig stadium willen helpen wanneer zij zorg nodig hebben. Dit vanuit menselijk oogpunt maar ook om het waar mogelijk voorkomen van duurdere en langjarige zorg. Om onze inwoners goed en tijdig te kunnen blijven helpen (binnen de wettelijke termijnen) én daarbij het willen voorkomen van wachtlijsten bij welke vorm van zorg ook, is het nodig om de toegang te versterken. Het gevraagde bedrag is minimaal nodig om de toegang en regie te versterken. Medio 2027 bekijken we opnieuw of het gevraagde bedrag toereikend is.

47

Baten:

Minimabeleid BUIG (2027 e.v. € 228.000 voordeel structureel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2027 van WerkSaam. De begrote baten zijn gelijk aan de begrote lasten.

WMO Herinvoering eigen bijdrage WMO naar 2028 (2027 € 104.000 nadeel incidenteel) De afschaffing van het abonnementstarief WMO wordt met een jaar uitgesteld naar 2028. Voor het jaar 2027 wordt hiervoor een bedrag van € 218.000 toegevoegd aan het gemeentefonds van de gemeente Drechterland. In de begroting hadden we al rekening gehouden met inkomsten. Deze inkomsten voor 2027 komen te vervallen.

48

Investeringen Meerjaren investeringsbegroting 2026-2030 Pr.

2029

2030

Afschrijvingstermijn

0 0 0 0 0 0 0 6.400 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

4 10 33 33 30 40 40

0 0

45 60

97 100 120 135 135 221 223 245 260 260 71 73 74 35 58 73 74 75 63 56 31 31 32 32 32 121 131 71 80 80 95 105 125 140 140 90 95 115 110 110 67 68 69 70 0 500 2.435 2.345 1.500 1.500 72 75 75 75 80 26 0 0 0 0 0 110 0 0 0 35 0 0 0 0 40 0 0 0 0 280 0 0 0 0 4.300 0 0 0 0 79 0 0 0 0

25 50 20 40 40 25 50 80 20 40 12 10 0 40 20 40 40 40

2026 2027

Materiele vaste activa Economisch nut 1 iPads raad- en commissieleden 1 Vervangen meubilair gemeentehuis 3 De Jozefschool in Venhuizen 3 t Padland in Venhuizen 3 Dorpshuis Venhuizen 3 MFA Westwoud (restant 2025 + bijstelling) 3 MFA Schellinkhout (restant 2025 + bijstelling)

40 19 0 0 2.850 156 3.851

Economisch nut, heffing 2 Uitvoering PSWR Persleidingen 2 Uitvoering PSWR Hoofdriool

272 272 350 1.333

Maatschappelijk nut 2 Vervanging beschoeiingen - hout 2 Vervanging beschoeiingen - kunststof 2 Vervanging armaturen OVL 2 Vervanging masten OVL 2 Vervanging bekabeling OVL 2 Vervanging kunstwerken - hout 2 Vervanging kunstwerken - staal/ composiet 2 Vervanging kunstwerken - beton/ steen 2 Vervanging openbaar groen 2 Vervanging wegen 2 Vervanging diverse speelvoorzieningen 2 Vervanging kunstgrasveld Westwoud 2 Integrale verrijking kern Schellinkhout 2 Ontwerp en onderzoek Nieuweweg 2 Vergroten bomenareaal 2 Voorbereidingskrediet Doorfietsroute Streekweg 2 Reconstructie Zuiderdracht 2 Nieuweweg Hoogkarspel (restant 2025 + bijstelling)

Totaal

2028

0 0

0 0

13.736 5.125 9.746 6.500 2.451

49

Zie hieronder een toelichting per nieuwe en/of bijgestelde investering:

Bijgestelde investeringen iPads raads- en commissieleden (2026 €15.000) De nieuwe raadsleden hadden de keuze uit iPads en Surface Pro devices. De meeste raadsleden hebben gekozen voor duurdere devices, daarnaast is er extra beveiligingssoftware geïnstalleerd. Het totaal investeringsbudget wordt € 40.000. Wegen (2027 € 1.935.000, 2028 € 1.845.000, 2029 € 1.500.000, 2030 € 1.500.000) In de gemeente Drechterland zijn er meerdere wegen die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Jaarlijks is er vanuit het beheerplan een vervangingsinvestering beschikbaar, om de wegen op kwaliteit te houden en delen te vervangen. De extra investeringen zijn noodzakelijk om deze wegen te herstellen naar een restlevensduur van 20 jaar. De benodigde investeringen zijn verwerkt in het overzicht voor 2027 en 2028. Voor 2029 en 2030 is er een prognose gemaakt van de te verwachte vervangingsinvesteringen. MFA Westwoud (2026 € 62.000) Tijdens het proces tot realisatie van de MFA in Westwoud zijn er veranderde inzichten ontstaan m.b.t. de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte en dan met name op het gebied van riolering. In de oorspronkelijke investeringsraming is geen rekening gehouden met deze aanvullende eisen. Om de openbare ruimte in beheer te kunnen nemen moeten er extra werkzaamheden worden verricht aan de riolering en plantvakken om aansluiting te vinden bij de huidige LIOR.

Hiervoor zijn de volgende extra budgetten noodzakelijk: • •

Riolering: € 31.000 Groen en plantvakken: € 20.000

Totaal: € 51.000 + 21% btw = 61.710. MFA Schellinkhout (2026 € 215.000) In de investeringsraming van de MFA Schellinkhout is vanaf de start geen rekening gehouden met interne uren voor projectleiding. Deze worden met ingang van 2022 op het budget geboekt. Inmiddels zijn de onderstaande uren reeds doorbelast: • • •

2022: € 44.826.45 2023: € 40.412.31 2024: € 45.619.31

Voor 2025 en 2026 moet rekening worden gehouden met een aanvullend bedrag van interne uren projectleiding van in totaal €85.000. In totaal moet een bedrag worden bijgeraamd van € 215.000. Ontwerp en onderzoek Nieuweweg (2026 €35.000) In 2025 zijn we begonnen met de onderzoeken voor de herinrichting van de Nieuweweg. Hiervoor is een geotechnisch onderzoek uitgevoerd om de ondergrond in kaart te brengen. In het verkeersplan is aangegeven dat de Nieuweweg momenteel geen passend profiel heeft, ten nadele van het fietsverkeer. Om een verder civieltechnisch ontwerp op te laten stellen is het huidige budget niet toereikend. Hierom vragen wij €35.000 aanvullend als investeringsbudget.

50

Nieuwe investeringen Vervangen meubilair gemeentehuis (2026 €19.000) De schoonmaakaanbesteding voor diverse locaties binnen gemeente Enkhuizen, Drechterland en Stede Broec wordt, conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid, medio 2026 uitgevoerd. De nieuwe tarieven die gelden van de winnende opdrachtnemer hebben budgettaire consequenties voor huisvesting. In de begroting 2027 worden deze consequenties meegenomen. Vervanging kunstgrasveld na vandalisme (2026 €26.000) Door vandalisme is het kunstgras bij voetbalveld te Westwoud eerder dan gepland aan vervanging toe. Het gevraagde budget is bestemd voor het herstellen van het gehele kunstgrasveld in 2026. Integrale verrijking kern Schellinkhout (2027 €110.000) In 2026 begint vervanging van de riolering aan de Ravenstraat te Schellinkhout en wordt hier een gescheiden riool aangelegd. De ontwikkeling biedt kansen om de openbare ruimte integraal te verrijken. Hierbij is de wens om deze kansen inzichtelijk te maken, samen met de bewoners, middels burgerparticipatie. Het gezamenlijke plan kan uitvoering vinden, na zetting van de grond. Daarom vragen wij een investeringsbudget van €110.000. Vergroten bomenareaal (2026 €40.000) Op het industrieterrein Zuiderkogge in Hem zijn wij voornemens om 30 bomen te planten om het bomenareaal binnen de gemeente te vergroten.

Daarnaast worden de bermen ingezaaid met een bloemenmengsel en worden heesters aangeplant om de biodiversiteit te versterken. Voor deze investering is een budget van €40.000 nodig. Doorfietsroute Streekweg Hoogkarspel (2026 € 280.000) In 2025 heeft de gemeente Drechterland een verkenning uitgevoerd voor een doorfietsroute door het oude Lint. Uit de verkenning is naar voren gekomen dat het Lint door Hoogkarspel als doorfietsroute kan worden ingericht. In overleg met de Provincie Noord-Holland wordt de Streekweg vanaf het Evendeel tot de Duijvenburg en van de Nieuweweg tot met de Tolweg opgenomen in de intentieovereenkomst ‘Doorfietsroute Enkhuizen – Hoorn’. De investering voor de inrichting van de Streekweg naar een doorfietsroute zijn geraamd op € 2.800.000. Om een ontwerp en kostenraming op te stellen voor een wordt voorgesteld een voorbereidingsbudget van € 280.000 beschikbaar te stellen. Het investeringsbudget voor de uitvoering wordt na de voorbereiding apart aangevraagd en gecombineerd met het groot onderhoud aan de Streekweg.

51

Reserves en voorzieningen Reserves Programma 2 Ruimte Storting reserve klimaat en duurzaamheid voor CDOKE (2026 en 2027 € 657.000) In de begroting 2026 is incidenteel budget beschikbaar gesteld via de algemene uitkering voor de CDOKE. Dit budget wordt vanuit de exploitatie in de reserve klimaat en duurzaamheid gestort. In de meicirculaire 2026 is er weer een bedrag ontvangen voor de CDOKE voor boekjaar 2027. Dit bedrag wordt ook gestort in de reserve klimaat en duurzaamheid. Onttrekking Algemene reserve voor 1e jaar afschrijving MFA Westwoud (2026 € 116.000) In de raadsvergadering van 24 juni 2019 is besloten om voor het eerste jaar van de afschrijving van het MFA Westwoud te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Onttrekking reserve Glasvezel: Herstel nutsgaten wegen (2026 € 690.000) Voor het herstellen van de nutsgaten in de wegen is er in 2026 €880.000 nodig. Dekking volgt uit de reserve glasvezel €690.000 en €190.000 uit de inkomsten bijdragen van derden. Onttrekking reserve Glasvezel: Herplanting Bomen-Groen (2026 €80.000) In 2025 zijn er een 20 tal bomen gekapt/ zwaar beschadigd beschadigd en struiken verwijderd. Deze dienen in overeenstemming met het herplantingsplicht (project Liander & project Glasvezel) te worden herplant/vervangen. De kosten zal uit de glasvezel reserve gehaald. De raming is geschat op €80.000.

Onttrekking reserve glasvezel: Herstel openbare Ruimte na 1 jaar garantie (2026 €70.000) Voor een aantal grote projecten is de 1 jaar garantie verlopen. De raming voor het herstel en inboet materialen bedraagt €70.000. Onttrekking zal geschieden uit de reserve glasvezel.

Programma 3 Samenleving Onttrekking reserve Kapitaallasten: Uitstellen kapitaallasten DTS (2026 € 6.000) Het handbalveld van DTS is dit jaar in gebruik genomen, waardoor de afschrijvingslasten pas in 2027 ingaan. Het begrote bedrag valt in 2026 vrij en de onttrekking uit de reserve kapitaallasten valt ook vrij.

Voorzieningen Onttrekking voorziening riolering (2026 €56.000 incidenteel nadeel) In de begroting is een bedrag opgenomen van € 1.874.000. In het kostendekkendheidoverzicht staat een lager bedrag vermeld, namelijk € 1.727.000. Omdat de opbrengsten voor rioolheffing niet hoger mogen zijn dan de kosten, is het tarief bepaald op € 1.727.000. De opbrengst van Rioolheffing zal dus € 56.600 lager uitvallen dan begroot. Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing (2026 €201.000 incidenteel nadeel) Op basis van het memo van 11 november 2025 inzake het voorstel voor de tarieven van de afvalstoffenheffing is de begroting 2026 aangepast. De aanpassing vloeit voort uit een verlaging van de kostendekkendheid van 100% naar 98% en uit het besluit om de tariefstijging te beperken. Deze keuzes leiden gezamenlijk tot een lagere opbrengst uit de afvalstoffenheffing van € 201.000. De begroting 2026 is overeenkomstig deze gewijzigde uitgangspunten bijgesteld.

52

Subsidieplafond

Werksoort Maatschappelijke dienstverlening Jeugd- en jongerenwerk Ouderenwerk Vormings- en ontwikkelingswerk Onderwijsbegeleiding Sport en recreatie Kunst en cultuur Cultuureducatie en muziekonderwijs Bijzondere activiteiten en éénmalige subsidies Investeringssubsidies

Plafond 2027 89 282 157 726 36 197 64 116 18 3 1.688

Het indexeringspercentage voor de budgetsubsidies is voor 2027 vastgesteld op 4,74%. Vanaf 2027 worden de waarderingssubsidies (kleine subsidies) voor een periode van 4 jaar (t/m 2030) vastgesteld. Deze zijn eenmalig met 10% geïndexeerd (en afgerond) voor de komende vier jaar.

53