Voorjaarsnota 2025 en kadernota 2026-2029 Drechterland - definitief (2025-23)
Tekst van het document
24 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Snelheidsmaatregelen Schellinkhout (2025 € 20.000 incidenteel nadeel) Momenteel is de gehele kern van Schellinkhout 50 km/u door het ontbreken van een 30 km/u zone. Het verlagen van de snelheid naar 30 km/u zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid en bevorderd de leefbaarheid in de dorpskern. Om dit uit te kunnen voeren zijn aanpassingen aan de dorpsrand en snelheid remmende maatregelen noodzakelijk, hiervoor is een investering noodzakelijk. Het opstellen van een Erfgoednota (2025 € 50.000 incidenteel nadeel) Drechterland beschikt niet over een Erfgoednota. Dit terwijl diverse gebouwen, landschappen, tradities en objecten aandacht vragen. Door het ontbreken van een nota is er geen kader waarmee richting wordt gegeven aan de onze ambities en taakuitvoering aangaande erfgoed en monumenten. Om ambities helder te maken en de goede prioriteiten te stellen in de uitvoering is een Erfgoednota gewenst. Daarin kan worden vastgelegd hoe we vanuit ons publieke belang naar onze geschiedenis kijken en hoe, en in welke mate, we ervoor zorgen dat onze inwoners het erfgoed (leren) kennen, kunnen beleven, gaan waarderen en duurzaam kunnen blijven benutten. In de Erfgoednota kunnen de ambities en gewenste acties ten aanzien van ons erfgoed en onze monumenten worden vastgelegd en geprioriteerd. Uitvoering van de wettelijke taken zal onderdeel zijn.
Door het ontbreken van een Erfgoednota zijn momenteel de uitgangspunten bij het aanwijzen van monumenten niet vastgelegd. In de afgelopen periode is gebleken dat dit wel gewenst is voor transparantie, uniformiteit en vlottere afwikkeling van dossiers. Ook is geen duidelijke keuze gemaakt hoe de gemeente wenst om te gaan met het bevorderen van de instandhoudingsplicht ten aanzien van monumenten. Een meer preventieve inzet is gewenst voor het bevorderen van de naleving van de instandhoudingsplicht van monumenten. In de Erfgoednota kan worden vastgelegd hoe we omgaan met het bevorderen van de instandhoudingsplicht en met voorlichting en preventie daarbij. Regionaal volkshuisvestingsprogramma (2025 e.v. € 8.000 structureel nadeel) Het Woonakkoord tussen de Westfriese gemeenten en de provincie Noord-Holland loopt eind 2025 af en wordt vervangen door het regionale volkshuisvestingsprogramma. Om dit regionale programma op te stellen, uit te voeren en de regionale samenwerking op het vlak van wonen in het algemeen voort te zetten wordt voorgesteld om jaarlijks € 8.000 beschikbaar te stellen. Omgevingswet (2025 € 57.000, 2026, € 66.000 en 2027 € 6.000 incidenteel nadeel) Naast de afronding van de Omgevingsvisie en de eerste aanzet voor het omgevingsplan, wordt voor het vervolgtraject voor de invoering van de Omgevingswet ingezet op onderstaande maatregelen. Maatregelen
2025
2026
2027
Anders werken in de keten
6.450
6.450
6.450
Meerjarige financiële stabiliteit opzetten
8.931
Verbetervoorstellen KokxdeVoogd
14.885
Inrichten beleidshuis ruimtelijk strategie
13.397
Programmateam als aanvulling organisatie
59.540
Basis op orde: producten en processen
13.397
Totaal
57.059
65.990
6.450
Capaciteit preventie, toezicht en handhaving monumenten en erfgoed (2025 e.v. € 34.000 structureel nadeel) (Betreft € 22.000 voor 8 uur preventie + € 12.000 voor 5 uur toezicht en handhaving). Op dit moment is de beschikbare formatie voor toezicht en handhaving betreffende monumenten in Drechterland zeer beperkt; 3 uur per week. Met deze formatie is het niet goed mogelijk adequaat toezicht te houden op het onderhouden van monumenten en de instandhoudingsplicht. Daar komt bij dat de komende jaren nog meer monumenten in Drechterland zullen worden aangewezen. De wens bestaat de huidige inzet voor het behoud van monumenten te vergroten. Dit naar aanleiding van een concrete situatie waarbij een pand in verval raakte. Ervaring in andere gemeenten leert dat preventie in combinatie met voldoende toezicht goede waarborg geeft voor de instandhouding van monumenten. Zeker bij monumenten is voorkomen van schade beter dan genezen. Daarom wordt voorgesteld ook in Drechterland een dergelijke aanpak met preventie toe te passen. 25 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Daarbij is het voorstel om 8 uur per week beschikbaar te stellen voor preventie en voorlichting aan monumenteigenaren. Deze voorlichting vindt zowel actief als reactief plaats. De adviseur Erfgoed die daarvoor wordt ingezet vervult tevens een oog- en oorfunctie voor de toezichthouders en gaat zo nodig met monumenteigenaren in gesprek. Ook komt er 5 uur extra per week beschikbaar voor toezicht en handhaving en de daar bijbehorende afwikkeling. Regionale samenwerking Ruimtelijke adaptatie (2025 e.v. € 4.000 structureel nadeel) Voor de uitvoering van de in regionaal verband opgestelde Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is afgesproken gezamenlijk een regionale uitvoeringscoördinator in te zetten en te bekostigen en daarnaast de kosten van de regionale samenwerking Ruimtelijke adaptatie gezamenlijk te dragen. Dit is voordeliger dan het organiseren van formatie per gemeente. Budget hiervoor is niet structureel in de begroting opgenomen. Per abuis zijn deze kosten niet in de begroting voor 2025 verwerkt. Omdat deze uitgave structureel is, wordt voorgesteld het benodigde bedrag van € 4.000 alsnog structureel in de begroting op te nemen.
SISA 2024 -Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid CDOKE (2025 € 446.000 budgettair neutraal) De CDOKE middelen zijn bij het Rijk aangevraagd en verkregen en zijn bedoeld om het klimaat en duurzaamheidsprogramma uit te voeren. In 2025 wordt capaciteit ingehuurd voor het klimaatprogramma. Voor de Westfriese regionale samenwerking worden ook CDOKE middelen ingezet. SISA 2024 - Isoleren, Nationaal Isolatieprogramma (2025 € 1.148.000 budgettair neutraal) In 2025 isoleren we koopwoningen met een slecht energielabel vanuit de ontvangen SPUKS NIP en Energiearmoede. SISA 2024 - Opstellen Soorten Management Plan SMP (2025 € 137.000 budgettair neutraal) In 2025 wordt het gebiedsgerichte SMP opgesteld. Het SMP beschrijft welke mitigerende maatregelen er in een gebied moeten komen om de verblijfsplaatsen van beschermde diersoorten te beschermen. Het SMP is verbonden aan het NIP. Collectieve oplossingen op het stroomnet voor grootverbruikers (2025 € 40.000 budgettair neutraal) In het najaar van 2025 starten we een haalbaarheidsonderzoek om samen met het bedrijfsleven collectieve oplossingen op het stroomnet te verkennen. Het budget wordt gedekt uit de reserve Duurzaamheid. Vergunningverlening (2025 e.v.
€ 98.000 structureel nadeel) Het aantal vergunningsaanvragen is net als het jaar ervoor gestegen, dit is ook gebleken uit de kostendekkendheid voor 2024. Hierdoor is er momenteel een te hoge werkdruk op de afdeling vergunningsverlening. Om een goede service te blijven leveren en om aanvragen binnen de gestelde termijnen te behalen zal er een extra FTE vergunningsverlener moeten worden toegevoegd. Deze vergunningsverlener zal zich dan ook specifiek op Drechterland gaan richten. De komende jaren zien we hier nog veel nieuwe projecten op ons afkomen met als uitschieter natuurlijk Hoogkarspel-Zuid waardoor er genoeg dekking uit de leges is en er genoeg werk zal zijn. Baten: Garantieronde aanleg glasvezel (2025 € 48.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten: aanleg glasvezel Delta Fiber. SISA 2024 -Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid CDOKE (2025 € 446.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten. SISA 2024 - Isoleren, Nationaal Isolatieprogramma (2025 € 1.148.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten. SISA 2024 - Opstellen Soorten Management Plan SMP (2025 € 137.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten.
26 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Programma 3 Samenleving Lasten: Regionale projectleider Hervormingsagenda Jeugd (2025 € 3.500 en 2026 € 7.000 incidenteel nadeel) De Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 heeft als doel om de jeugdzorg beschikbaar te houden voor wie het echt nodig heeft en financieel gezond te maken. In de Hervormingsagenda zijn landelijke, regionale en lokale maatregelen opgenomen om de benodigde hervormingen te realiseren. De regionale projectgroep Hervormingsagenda Jeugd heeft onderzocht welke maatregelen regionaal opgepakt moeten worden om de benodigde hervormingen te realiseren. Om uitvoering te geven aan de regionale maatregelen is een projectmatige aanpak en coördinatie nodig vanuit een projectleider. De projectleider wordt gezamenlijk door de zeven Westfriese gemeenten bekostigd. Regionale projectleider Kleinschalige woonvoorzieningen (2025 € 3.000 incidenteel nadeel) Het streven is om in 2025/2026 minstens twee kleinschalige woonvoorzieningen (KWV) te realiseren in Westfriesland om jeugdigen met complexe problematiek en woonurgentie een vaste woonplek met perspectief te kunnen bieden. Om tot deze realisatie te komen is het continueren van de inzet van de regionale projectleider nodig. Deze projectleider wordt gezamenlijk door de zeven Westfriese gemeenten bekostigd.
SPUK inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute (2025 € 427.000 budgettair neutraal) Dit is voor de kosten van de inburgeringsvoorzieningen voor statushouders in onze gemeente. Deze kosten worden gedekt met de SPUK inburgeringsvoorzieningen en de SPUK onderwijsroute. Kosten BUIG (2025 € 119.000 incidenteel nadeel) Vanuit het BUIG budget worden de bijstandsuitkeringen betaald door WerkSaam. Het BUIG budget en de uitkeringslasten worden gedurende het jaar bijgesteld. Nazorg ex-gedetineerden (2025 e.v. € 14.000 budgettair neutraal) Budget nazorg ex-gedetineerden wordt verplaatst van programma 3 naar programma 2, in lijn met waar beleid en uitvoering plaatsvinden. Eenmalige specifieke uitkering versterken bibliotheeknetwerk (2025 € 114.000 budgettair neutraal) De gemeente Drechterland heeft in 2024 een specifieke uitkering (SPUK versterken bibliotheekwerk) toegekend gekregen. Het bedrag is in 2024 ontvangen door de gemeente, maar niet in 2024 uitgegeven. Daarom moet het bedrag nog opgenomen worden in de begroting 2025. De SPUK wordt in 2025 ingezet om de bibliotheek te versterken. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de wijziging van de Bibliotheekwet in 2026. Dan gaat de zorgplicht gelden waarmee de gemeente de wettelijke taak krijgt om ervoor te zorgen dat inwoners toegang hebben tot een volwaardige bibliotheek. Dit betreft een budget neutrale mutatie.
Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)/bibliotheekwerk (2025 € 20.500 budgettair neutraal) Sinds 1 januari 2023 ligt de financiering van de IDO’s bij de gemeenten. Gemeenten krijgen hiervoor een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk om de bestaande IDO’s te kunnen bekostigen. Om inwoners te helpen zijn er Informatiepunten Digitale Overheid ingesteld bij de bibliotheken, waar mensen met allerlei hulpvragen aankloppen. Medewerkers van de informatiepunten krijgen niet alleen specifieke vragen over digitale overheidsdiensten, ook wordt hulp gevraagd over digitalisering in het algemeen. Dit betreft een budget neutrale mutatie. Onderwijsachterstanden (2025 € 412.000 budgettair neutraal) Het Onderwijsachterstandenbeleid-budget (OAB-budget) is gelabeld geld. Bij beschikking ontvangen met als doel het terugdringen van onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. Haalbaarheidsonderzoek vervangende nieuwbouw Jozefschool Venhuizen (2025 €30.000 incidenteel nadeel) Jozefschool Venhuizen heeft een genormeerd tekort aan onderwijsruimte. Gemeente Drechterland heeft de wettelijke taak te voorzien in voldoende vierkante meters voor onderwijs. Het bevoegd gezag van de Jozefschool heeft in februari 2025 een bouwvoorbereidingskrediet heeft aangevraagd in het kader van het huisvestingsprogramma 2026.
Gemeente Drechterland heeft een haalbaarheidsonderzoek nodig om te toetsen in hoeverre vervangende nieuwbouw voor de Jozefschool een ruimtelijk haalbaar scenario is. 27 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Daarnaast zal een haalbaarheidsonderzoek een indicatieve investeringssom opleveren. Dit is noodzakelijk is voor het vaststellen van de hoogte van het bouwvoorbereidingskrediet. Hiermee kan het bouwproces doorgang vinden. Het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie behoort tot de verantwoordelijkheden van de gemeente. Jeugd en WMO (2025 € 1.551.000, 2026 € 1.218.000, 2027 € 1.197.000, 2028 € 1.197.000 en 2029 €1.197.000 nadeel) Voor het berekenen van de bijstellingen Jeugd en WMO zijn twee componenten aangehouden, het tekort van voorgaand jaar en een prijsindexatie. Het tekort vanuit de jaarstukken 2024 is structureel opgenomen voor de jaren 2025 t/m 2029. Voor het jaar 2025 is een prijsindexatie opgenomen van 6,3%. Hier is voor gekozen omdat er regionaal sprake is van een hogere indexatie voor de tijdelijke inkoop van zorg, totdat de nieuwe inkoop in werking treedt per 01-07-2025. Voor de jaren 2026 en verder is een indexatie toegepast van 3%, de OVA-percentage die vanuit het rapport van de commissie van Ark wordt geadviseerd. Hier is voor gekozen omdat nog niet te overzien is wat het effect is van o.a. de nieuwe inkoop en andere (landelijke) ontwikkelingen voor 2026 en verder. Er wordt geen percentage opgenomen voor groei, dit omdat de in- en doorstroom van jeugdigen een stabilisatie laat zien.
Baten: SPUK inburgeringsvoorzieningen en onderwijsroute (2025 € 427.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten. Kosten BUIG (2025 € 264.000 incidenteel voordeel) Zie toelichting lasten. Teruggave overschot MO/BW incl. urencompensatie (2025 € 215.000 incidenteel voordeel) Voor- en nadelen op de regionale budgetten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden verrekend met de daarvoor ingestelde regionale bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve mag maximaal 5% zijn van de rijksinkomsten van 2024. Dit is conform raadsbesluit eind 2019/ begin 2020 (afhankelijk per gemeente). Het verschil tussen de werkelijke stand en de 5% van het budget wordt jaarlijks naar rato van inwoneraantal verdeeld over de gemeenten. De definitieve berekening wordt vastgesteld tijdens de behandeling van de jaarrekening in Hoorn. Eenmalige specifieke uitkering versterken bibliotheeknetwerk (2025 € 114.000 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten. Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s)/bibliotheekwerk (2025 € 20.500 budgettair neutraal) Zie toelichting lasten. Onderwijsachterstanden (2025 € 412.000 budgettair neutraal) We ontvangen een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van de onderwijsachterstanden. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.
28 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Kadernota 2026-2029 In de kadernota stelt de gemeenteraad de kaders vast op basis waarvan de Begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 worden opgesteld. Ook vindt u in dit hoofdstuk de door ons voorgedragen voorstellen voor nieuw beleid voor 2026 en verder. Alle voorstellen zijn, net als de autonome mutaties, financieel verwerkt. Nadrukkelijk merken wij op dat wij aan u de keuze laten welke van deze voorstellen voor nieuw beleid u wel wilt uitvoeren en welke niet.
Omschrijving
2025
2026
2027
2028
2029
Uitgangspunten Begroting 2026 Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Bijdrage OSBW - indexatie
0
0
-1
-2
-2
Bijdrage West-Fries Archief - Begroting 2026
0
-13
-19
-24
-30
Indexatie gemeenschappelijke regelingen
0
121
243
364
364
Begroting 2026 SED
0
310
417
651
189
Indexatie prijsontwikkelingen
0
0
-33
-65
-542
Indexatie subsidies
0
-14
-15
-16
-54
Bijdrage VRNHN - Begroting 2026 Bijdrage RSW - Begroting 2026
0
-55
-57
-59
-60
0
-11
-15
-19
-22
Bijdrage OD - Begroting 2026 lumpsum
0
-40
-56
-72
-87
Bijdrage OD - Begroting 2026 aanvullend - indexatie
0
0
-3
-5
-8
Bijdrage Archeologie - indexatie
0
0
-1
-2
-2
Apparaatskosten WerkSaam
0
-163
-184
-204
-225
Bijdrage GGD - Begroting 2026
0
-113
-150
-188
-225
-7
-7
-7
-44
-43
-41
60
122
184
2462
Programma 2 Ruimte
Programma 3 Samenleving
Nieuw beleid/ autonome ontwikkelingen 2026 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Lasten: Kapitaallasten iPads raad- en commissieleden Kapitaallasten apparatuur raadzaal
-46
Training nieuwe raadsleden
-10
Baten: Indexatie OZB
Programma 2 Ruimte Lasten: Regulier baggerwerk
0
-20
-20
-20
-20
Areaal uitbreiding nieuwbouwplan Sally
0
-25
-25
-25
-25
Doorontwikkeling Omgevingswet
0
-39
-39
-39
-39
Kapitaallast herbestemming investering
0
-2
-2
-2
-2
Kapitaallast vervangen toplaag handvalveld DTS '48
0
-13
-13
-12
-12
29 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Kapitaallast aanpassingen Zuiderdijk Kapitaallast kastvervanging
0
-12
-12
-12
-11
0
-2
-2
-2
-2
Kapitaallast Nieuweweg Hoogkarspel
0
-4
-4
-4
-4
Kapitaallast Zuiderdracht
0
0
-258
-254
-250
Programma 3 Samenleving Lasten: Regionale bijdrage uitbreiding Special Class Afdeling Copernicus
0
0
-27
0
0
Kapitaallast MFA Schellinkhout
0
-5
-5
-5
-5
-208 120 nadeel voordeel
-879 nadeel
Saldo mutaties
-95 nadeel
30 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Uitgangspunten Begroting 2026 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Lasten: Bijdrage OSBW – indexatie (2027 € 1.000, 2028 en 2029 € 2.000 structureel nadeel) De indexatie van de gemeenschappelijke regelingen is omgeslagen naar de budgetten van de betreffende GR’en op de programma’s. Bijdrage Westfries Archief - Begroting 2026 (2026 € 13.000, 2027 € 19.000, 2028 € 24.000, € 30.000 nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van het Westfries Archief. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%. Indexatie GR'en (2026 € 121.000, 2027 € 243.000, 2028 € 364.000 en 2029 € 364.000 voordeel) De indexatie van de gemeenschappelijke regelingen (GR) is omgeslagen naar de programma's, waardoor elke GR meerjarig geïndexeerd is met 2,7%. Begroting 2026 SED (2026 € 310.00, 2027 € 417.000, 2028 € 651.000 en 2029 € 189.000 voordeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van de SED-organisatie. Indexatie prijsontwikkelingen (2027 € 33.000, 2028 € 65.000 en 2029 € 542.000 nadeel) In de uitgangspunten van de begroting 2026 is opgenomen dat de inflatiegevoelige budgetten voor 2025 worden geïndexeerd conform de indexatie zoals die in de septembercirculaire 2025 worden opgenomen. De indexatie gebeurt op basis van de BBP prijs zoals genoemd in de voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Voor 2026 is dit voor prijzen en lonen 2,74 %.
Voor 2027 en verder is dit gemiddeld 2,54 %. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een indexatie van 2,57% voor prijzen en 2,57% voor lonen. Indexatie subsidies (2026 € 14.000, 2027 € 15.000, 2028 € 16.000 en 2029 € 54.000 nadeel) In de uitgangspunten van de begroting 2026 is opgenomen dat de subsidies, behalve de waarderingssubsidies, worden geïndexeerd conform de indexatie die is toegepast voor de gemeenschappelijke regelingen gecorrigeerd met een gemiddelde bezuinigingsopgave van 4%. Voor 2026 is dit voor lonen en prijzen 3,44 %. Voor 2027 en verder is gerekend met een indexatie van 2,6%. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een gemiddelde indexatie van 2,57%.
Programma 2 Ruimte Lasten: Bijdrage veiligheidsregio - Begroting 2026 (2026 € 55.000, 2027 € 57.000, 2028 € 59.000, 2029 € 60.000 nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van de Veiligheidsregio. Bijdrage RSW - Begroting 2026 (2026 11.000, 2027 € 15.000, 2028 € 19.000, 2029 € 22.000 nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van het RSW. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%. Bijdrage Omgevingsdienst - begroting 2026 lumpsum (2026 € 40.000, 2027 € 58.000, 2028 € 77.000, 2029 € 95.000 nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%. De indexatie van de gemeenschappelijke regelingen is omgeslagen naar de betreffende GR’en. Bijdrage Archeologie indexatie (2027 € 1.000, 2028 en 2029 € 2.000 structureel nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%.
31 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Programma 3 Samenleving Lasten: Apparaatskosten WerkSaam (2026 € 163.000, 2027 € 184.000, 2028 € 204.000, 2029 € 225.000 nadeel De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van WerkSaam. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%. Bijdrage GGD - Begroting 2026 (2026 € 113.000, 2027 € 150.000, 2028 € 188.000, 2029 € 225.000 nadeel) De bijdrage is bijgesteld conform de Begroting 2026 van de GGD. Er is gerekend met een meerjarenindexatie van 2,7%.
Nieuw beleid/ autonome ontwikkelingen 2026 Programma 1 Bestuur en dienstverlening Lasten: Kapitaallasten iPads raad- en commissieleden (2027 e.v. € 7.000 structureel nadeel) Zie toelichtingen investeringen. Kapitaallasten apparatuur raadzaal (2026 e.v. € 46.000 structureel nadeel) Zie toelichting investeringen. Training nieuwe raadsleden (2026 € 10.000 incidenteel nadeel) Aan het begin van de raadsperiode investeren we extra in trainingen en teambuilding voor de (nieuwe) raadsleden, hiervoor is eenmalig extra budget nodig. Baten: Indexatie OZB (2026 € 60.000, 2027 € 122.000, 2028 € 184.000 en 2029 € 246.000 voordeel) Voor de onroerende zaakbelastingen wordt uitgegaan van een opbrengststijging conform de indexatie zoals die in de septembercirculaire wordt opgenomen. Het indexatiecijfer voor 2026 voor prijsontwikkeling is 2,74 % en 2,54 % voor de jaren 2027 en verder. In de meerjarenbegroting was al rekening gehouden met een percentage van 2,6%. Het verschil wordt nu in de begroting 2026 en verder bijgeraamd
Programma 2 Ruimte Lasten: Baggeren watergangen regulier (2026 e.v. € 20.000 structureel nadeel) Ten behoeve van het reguliere baggerwerk (cyclustijd 10 jaar), dat resteert na de Overdracht Stedelijk Water van de gemeente aan HHNK), is jaarlijks extra benodigd een bedrag van € 20.000. Dit is enerzijds ten gevolge van hogere kosten van de voorbereiding en de uitvoering van de projecten, anderzijds ten gevolge van de strengere milieueisen, die leiden tot het regelmatig niet kunnen storten van bagger op het aanliggende perceel. Areaal uitbreiding plan Sally (2026 e.v. € 25.000 structureel nadeel) Vanaf 2026 wordt woonwijk Sally overgedragen aan de gemeente. Onderdeel van de overdracht is het beheren en onderhouden van bomen en openbaar groen en reinigen van verhardingen. Doorontwikkeling Omgevingswet (2026 e.v. € 39.000 structureel nadeel) De implementatie van de Omgevingswet betekend een meerjarige verandering van taken, processen en financiële dekking. De verandering heeft tot doel om de processen te vereenvoudigen en doorlooptijd van initiatieven te verkorten. Leidend daarbij zijn de opname van de minimale acties, de landelijke verbetervoorstellen van adviesbureau KokxdeVoogd om de terugverdientijd te verkorten door de herinrichting van de strategische bedrijfsprocessen en het aanbrengen van een meerjarige financiële stabiliteit binnen het domein Ruimte.
Voor het behalen van de verbeterdoelen en bevordering van het rendement anders werken wordt ingezet op doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en regie en monitoring van de ruimtelijke kwaliteit. Voor het aandeel in de kosten van € 38.701 worden de mogelijkheden verkend van dekking uit de legeskosten. 32 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Kapitaallasten investeringen Zie hoofdstuk Investeringen voor de onderbouwing. -
Herbestemmen Fietspad Wijdenes-Schellinkhout (2026 e.v. € 2.000 nadeel) Vervangen toplaag handbalveld DTS '48 (2026 e.v. € 13.000 structureel nadeel) Aanpassing Zuiderdijk (2026 e.v. € 12.000 structureel nadeel) Kastvervanging openbare verlichting (2026 e.v. € 2.500 structureel nadeel Nieuweweg Hoogkarspel (2026 e.v. € 4.000 structureel nadeel) Zuiderdracht (2027 e.v. € 260.000 structureel nadeel)
Programma 3 Samenleving Lasten: Uitbreiding Special Class Copernicus Afdeling Copernicus Hoorn (2027 € 27.000 incidenteel nadeel) Op dit moment ontbreekt dekkend aanbod voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op Havo/Vwo-niveau in West-Friesland. VSO heeft een regionale functie, en met de uitbreiding van de Special Class Afdeling bij het Copernicus in Hoorn wordt hierin voorzien. Voor deze uitbreiding is aanvullende ruimte nodig in het schoolgebouw. Door de uitbreiding van de Special Class Afdeling hoeven leerlingen niet meer buiten de regio naar een VSO-school (veelal naar Lelystad), en worden stappen gezet in de richting van inclusief onderwijs. Het grootste deel van het benodigde investeringskrediet van €3.331.641 wordt gefinancierd door Stichting Onderwijshuisvesting Hoorn. Het restant van €1.322.560 wordt – naar rato van daadwerkelijk VSO gebruik in de afgelopen drie jaar – gezamenlijk gefinancierd door de zeven Westfriese gemeenten. Over de noodzaak van dekkend VSO-aanbod en de kostenverdeling is regionale bestuurlijke overeenstemming bereikt op 3 april 2025. Voor deze eenmalige investering is geen dekking. Voor gemeente Drechterland wordt verwacht dat de investering binnen 13 jaar wordt terugverdiend door de besparing op leerlingenvervoer.
Deze besparing zal ook na de terugverdienperiode voortduren, vergeleken met het scenario waarin de VSO voorziening niet in Hoorn wordt gerealiseerd. De verwachte structurele besparing ligt tussen de € 1.626 en € 6.478. Op langere termijn heeft de gevraagde investering een positief effect op het begrotingsresultaat. Kapitaallast MFA Schellinkhout (2026 e.v. € 5.000 structureel nadeel) Zie hoofdstuk Investeringen voor de onderbouwing
33 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Investeringen In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Meerjaren investeringsbegroting 2025-2029 Afschrijvings2025
2026
2027
2028
2029
termijn
160
0
0
0
0
4
0
25
0
0
0
4
1.396
0
0
0
0
40
De Jozefschool in Venhuizen
0
6.400
0
0
0
33
t Padland in Venhuizen
0
0
0
4.000
0
33
1.716
272
272
pm
pm
45
45
350
1.333
pm
pm
60
Vervanging beschoeiingen - hout
94
97
100
120
135
25
Vervanging beschoeiingen - kunststof
219
221
223
245
260
50
Vervanging armaturen OVL
70
71
73
74
35
20
Vervanging masten OVL
72
73
74
75
63
40
Vervanging bekabeling OVL
31
31
31
32
32
40
Vervanging kunstwerken - hout
119
121
131
71
80
25
Vervanging kunstwerken - staal / composiet
92
95
105
125
140
50
Vervanging kunstwerken - beton / steen
90
90
95
115
110
80
Vervanging openbaar groen
66
67
68
69
70
20
Vervanging wegen
500
500
500
500
pm
40
Vervanging diverse speelvoorzieningen
71
72
75
75
75
12
Reconstructie Schellinkhout openbare verlichting
90
0
0
0
0
40
Reconstructie Zuiderdracht
0
4.300
0
0
0
40
Vervanging kasten OVL
35
0
0
0
0
40
Voorbereidingskrediet Nieuweweg
70
0
0
0
0
40
Maatregelen Zuiderdijk
200
0
0
0
0
40
Handbalveld Westwoud
151
0
0
0
0
20
Herbestemmen: Renovatie sportveld Woudia
40
0
0
0
0
40/20
Herbestemmen: Fietspad Wijdenes- Schellinkhout
260
0
0
0
0
35
5.587
12.785
3.080
5.501
1.000
Materiële vaste activa - Economisch nut Apparatuur raadzaal iPads raad- en commissieleden MFA Schellinkhout
Materiële vaste activa - Economisch nut, heffing Uitvoering PSWR Persleidingen Uitvoering PSWR Hoofdriool
Materiële vaste activa - Maatschappelijk nut
Totaal
34 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Nieuwe investeringen: Apparatuur raadzaal (2025 € 160.000 nadeel) De apparatuur in de raadszaal van Drechterland wordt intensief gebruikt, is 10 jaar oud en aan vervanging toe. Met een investering van €160.000 (ex BTW) zijn we de komende tijd weer verzekerd van een goed functionerende raadszaal waar naast de raad, ook de organisatie en inwoners van profiteren. Deze wordt afgeschreven in 4 jaar met 4 jaar verlenging. iPads raad- en commissieleden (2026 € 25.000 nadeel) In april 2026 komt er een nieuwe raad, elke raadsperiode worden de iPads vervangen. Hiervoor is eenmalig extra budget nodig. Deze worden gebruikt door de raadsleden en fractievertegenwoordigers in de periode 2026-2030. Reconstructie Zuiderdracht (2026 € 4.300.000 nadeel) Het asfalt op de rijbaan en het naastliggende fietspad van het tracé Zuiderdracht vanaf de N506 Blokdijk tot de Oosterblokker is einde levensduur. Hierbij dient de gehele constructie en de asfaltverharding en het fietspad te worden vervangen. Op basis van de opgave is een ontwerp en kostenraming opgesteld voor de reconstructie van het fietspad en de rijbaan. Hierbij wordt de Zuiderdracht verkeersveilig ingericht zoals in het Verkeersuitvoeringsplan is opgenomen. Met resultaten van voorbereiding wordt voorgesteld een uitvoeringskrediet voor 2026 van € 4.300.000 beschikbaar te stellen.
Openbare verlichting: kast vervanging (2025 € 35.000 nadeel) Na aanleiding van NEN 3140 herstelwerkzaamheden van drie verouderde openbare verlichting kasten is gebleken dat deze vervangen dienen te worden, herstel niet meer mogelijk. Inclusief kleine kabel reconstructies. In de voorjaarsnota 2025 wordt een eenmalig krediet aangevraagd voor het vervangen van drie openbare verlichting kasten. Om zo de openbare verlichting veilig en verantwoordelijk te laten branden en te bedienen. Voorbereidingskrediet Nieuweweg, Hoogkarspel (2025 € 70.000 nadeel) De Nieuweweg vervult een belangrijke rol binnen het wegennetwerk van Hoogkarspel en de gemeente Drechterland. Deze weg staat bekend als een verbinding waar relatief hard gereden wordt en inwoners geven aan dat ze de Nieuweweg ervaren als onveilig. In het verkeersplan is aangegeven dat de Nieuweweg momenteel geen passend profiel heeft, ten nadele van het fietsverkeer. In het verkeersplan word voorgesteld om de Nieuweweg aan te passen tot gebiedsontsluitingsweg 30 km/u. Een voorbereidingskrediet is noodzakelijk om de schetsen uit te laten werken tot volledig civieltechnisch ontwerp. Aanpassingen Zuiderdijk (2025 € 200.000 nadeel) Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is per 20 Juni 2024 het motorenverbod op de Zuiderdijk opgeheven.
Naar aanleiding hiervan zijn onderzoeken uitgevoerd om de noodzaak voor maatregelen te onderzoeken en om varianten op te stellen. Op basis hiervan is gekozen om de dijk te knippen door gedeelten af te waarderen tot fietspad, waarbij alle woningen langs de dijk door middel van één toegangsroute toegankelijk blijft. Een investering is noodzakelijk voor het uitwerken van de plannen en het uitvoeren van de verkeersmaatregelen. Vervangen toplaag handbalveld DTS’48 Westwoud (2025 € 151.000 nadeel) In 2024 heeft onderhoud plaatsgevonden aan het handbalveld en zijn oneffenheden aan het veld hersteld. Ondanks het onderhoud ontstonden wederom oneffenheden en is besloten het handbalveld onafhankelijk te keuren. In het voorjaar van 2025 is de handbalveld gekeurd. Naar aanleiding van de keuring is geconstateerd dat het terrein niet voldoet aan de voorschriften van NOC*NSF. Om de baan aan de normen te laten voldoen is het noodzakelijk om de toplaag te renoveren.
35 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Herbestemmingen: Herbestemmen investeringsbudget t.b.v. VV Woudia (2025 € 40.000) Er wordt voorgesteld om het gereserveerde investeringsbudget van € 40.000 voor de renovatie van het Bveld bij VV Woudia te herbestemmen. De vereniging heeft hiervoor een verzoek ingediend. In plaats van de renovatie, wordt verzocht om het budget te herbestemmen voor het aanleggen van verlichting op het A-veld. Het verlichten van het A-veld is van cruciaal belang voor de verdere ontwikkeling en beleving van de voetbalsport binnen onze vereniging. Het ontbreken van voldoende verlichting op het A-veld zorgt momenteel voor beperkte trainingsmogelijkheden, vooral in de wintermaanden wanneer het vroeg donker wordt. Dit belemmert niet alleen de trainingscapaciteit, maar heeft ook invloed op de sportieve ontwikkeling van het ledenaantal. Door dit budget aan te wenden voor de realisatie van verlichting, kan het aantal trainingsuren worden uitgebreid en wordt er gezorgd voor een veilige en plezierige omgeving voor de leden. De vereniging is van mening dat het herbestemmen een grotere positieve impact zal hebben op de lange termijn, dan de geplande renovatie van het B-veld. De vereniging gaat de verlichting zelf aanleggen en de bijdrage wordt in de vorm van een subsidie verleend aan de vereniging.
Herbestemmen Investeringsbudget fietspad Wijdenes - Schellinkhout (2025 € 260.000) Het investeringsbudget € 260.000 waarmee het wandelpad Wijdenes – Schellinkhout zou worden omgevormd tot fietspad wordt niet ingezet, omdat er te veel weerstand was. Dit is met de dorpsallantie afgestemd. Het voorstel is om investeringsbudget van € 260.000 te herbestemmen voor het realiseren van nutsvoorzieningen (aanleg van water, riool en electra) in het recreatiegebied Uiterdijk in Schellinkhout. Het Recreatiegebied Uiterdijk in Schellinkhout, beheerd door het Recreatieschap Westfriesland, is een populaire zwem- en recreatielocatie. Met de aanleg van nutsvoorzieningen is mogelijk om in de toekomst een (semi)permanent toiletgebouw te plaatsen in het recreatiegebied. Recreanten hechten steeds meer waarde aan de aanwezigheid van voorzieningen binnen recreatiegebieden. Ook de beschikbaarheid van een openbaar toilet wordt als essentieel beschouwd. Momenteel is het recreatiegebied Uiterdijk hiervoor afhankelijk van de uitbater van de nabijgelegen horecagelegenheid, op 200 meter vanaf het zwemstrandje. In de praktijk blijkt dat hier te weinig gebruik van wordt gemaakt. Voor het realiseren van de nutsvoorzieningen dient eerst vervolgonderzoek uitgevoerd te worden naar de technische haalbaarheid en er wordt en een definitieve raming van de kosten opgesteld.
Ook is de haalbaarheid afhankelijk van de vergunningen die verkregen dienen te worden. De realisatie van nutsvoorzieningen heeft een kortere afschrijvingstermijn (35 jaar) dan de aanleg van het fietspad (45 jaar) waardoor de kapitaallasten € 1.651 hoger worden. Bijstelling MFA Schellinkhout (2025 € 79.000) Uit de actualisatie van de grondexploitatie (grex) dorpshuislocatie Schellinkhout blijkt dat er een extra budget nodig is van € 79.000. Dit benodigd aanvullend budget is met name vanwege hogere kosten grondwerk (ook in kader van veiligheidsmaatregelen schoolkinderen), hogere kosten voor archeologie en hogere kosten voor de tijdelijke huisvesting van de Jan Luykenschool (na aanbesteding).
36 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Reserves en voorzieningen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onttrekking reserve Vitale dorpen (2025 € 40.000 voordeel) Conform het amendement van 4 november 2024 wordt er € 40.000 onttrokken ter dekking voor het budget Vitale Dorpen 2025 en valt het restant van € 71.000 vrij ten gunste van de algemene reserve. Storting Algemene reserve door vrijval reserve Vitale dorpen (2025 € 71.000 budgettair neutraal) Zie toelichting onttrekking reserve Vitale dorpen. Programma 2 Ruimte Onttrekking reserve Duurzaamheid (2025 € 40.000 nadeel) In het najaar van 2025 starten we een haalbaarheidsonderzoek om samen met het bedrijfsleven collectieve oplossingen op het stroomnet te verkennen. Het budget wordt gedekt uit de reserve Duurzaamheid. Programma 3 Samenleving Onttrekking reserve Ontheemden (2025 € 1.670.000 nadeel) Sinds 2022 worden er -met de partnergemeenten Stede Broec en Enkhuizen op grond van een convenantOekraïense ontheemden opgevangen. Met de overgebleven verkregen Rijksgelden is een bestemmingsreserve opvang ontheemden Oekraïne opgebouwd met als doel toekomstige kosten ten gevolge van de opvang te dekken. Voorgesteld wordt de raad voor te stellen om een minimaal deel van de bestemmingsreserve blijvend te reserveren voor voorzienbare kosten en risico’s verband houdend met de opvang.
Het overige deel kan gezien de naderende “ravijn”-jaren toegevoegd worden aan de algemene reserve. Storting Algemene reserve (2025 € 1.670.000 voordeel) Zie toelichting onttrekking reserve Ontheemden. Storting reserve sociaal domein (2025 € 215.000 voordeel) Voor- en nadelen op de regionale budgetten voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang worden verrekend met de daarvoor ingestelde regionale bestemmingsreserve. Het saldo van de bestemmingsreserve mag maximaal 5% zijn van de rijksinkomsten van 2024. Dit is conform raadsbesluit eind 2019/ begin 2020 (afhankelijk per gemeente). Het verschil tussen de werkelijke stand en de 5% van het budget wordt jaarlijks naar rato van inwoneraantal verdeeld over de gemeenten. De definitieve berekening wordt vastgesteld tijdens de behandeling van de jaarrekening in Hoorn. Het incidentele voordeel wordt gestort in de reserve sociaal domein.
37 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025
Subsidieplafonds Subsidieplafond begroting 2026
Werksoort
Plafond 2026
Maatschappelijke dienstverlening
62
Ouderenwerk
150
Jeugd- en jongerenwerk
260
Sport en recreatie
178
Investeringssubsidies
3
Vormings- en ontwikkelingswerk
692
Kunst en cultuur
62
Cultuureducatie en muziekonderwijs
110
Onderwijsbegeleiding
34
Bijzondere activiteiten en éénmalige subsidies
15 1.566
Het indexeringspercentage voor subsidies is voor 2026 vastgesteld op 3,44%. Vanaf 2023 zijn de waarderingssubsidies voor een periode van 4 jaar (t/m 2026) vastgesteld. Verder zijn er bij het onderdeel Maatschappelijke dienstverlening een twee subsidies in lijn gebracht met de regionale afspraken.
38 Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 7 juli 2025