Document · PDF

Op weg naar een toekomstbestendige begroting 2026 - 2029 Drechterland

Gemeenteraad 7 juli 2025, gemeente DrechterlandBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 en Kadernota 2026-2029 (2025-23)12.652 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

De wettelijke basis voor groenbeheer is vastgelegd in de Flora- en faunawet met taken aangaande het onderhouden van plantsoenen, bomen, bermen, parken, natuurbeheer, instandhouding biodiversiteit en de bestrijding van invasieve soorten. De Wet op de lijkbezorging regelt dat de gemeente tenminste één begraafplaats heeft.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

29 / 45

Ombuigingen

1. Beheer verharding niveau C 2. Doorbelasten onderhoud particuliere bomen 3. Verhuur snippergroen

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € 35 € 35 € 35 € 5 € 5 € 5 € € 20 € 20

Totaal ombuigingen Groen, Water & Begraven

€

Ombuigingen Groen, Water & Begraven

€

60 €

1. Beheer verharding op niveau C Het beheer van de verharding kan verlaagd worden naar niveau C voor Drechterland waardoor er meer ongewenst groen zichtbaar wordt op verharding. Maatschappelijke impact Het verminderen van groenbeheer leidt tot verrommeling van de openbare ruimte door een toename van ongewenst groen en zwerfafval. Dit kan leiden tot een toenemend onveilig gevoel en afname van het gebruik van de openbare ruimte. Ook zal er sprake zijn van afnemend eigenaarschap van inwoners en ondernemers waardoor de verrommeling sneller zal toenemen. 2. Doorbelasten onderhoud particuliere bomen In Drechterland worden bomen op particuliere gronden onderhouden door de gemeente. Voorstel is om de kosten van onderhoud middels een abonnement door te belasten of de inzet te beëindigen. De opbrengst betreft een eerste indicatie. Maatschappelijke impact Het niet meer onderhouden van deze bomen of het in rekening brengen van kosten kan leiden tot een verminderd aantal bomen of onveilige situaties door verminderd onderhoud. 3. Verhuur snippergroen Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw beleid voor Snippergroen. De verwachting is dat er sprake kan zijn van meeropbrengsten vanuit de verhuur van snippergroen aan particulieren.

Maatschappelijke impact Het in rekening brengen van (een hogere)huursom kan leiden tot bezwaar vanuit inwoners, zeker als het al jaren om-niet gebruikt is en in stand is gehouden door de gebruiker. Wel leidt het tot een eerlijke verdeling van middelen: bij gebruik van extra groen betaal je er ook voor. Over het algemeen levert een nieuw beleid voor snippergroen met bijgaande handhaving onrust op bij inwoners, duidelijke communicatie bij de vaststelling kan dit wegnemen. Spelen en straatmeubilair Binnen het taakveld spelen en straatmeubilair vallen uitgaven welke te maken hebben met de inrichting en het beheer van speelvoorzieningen en straatmeubilair in de openbare ruimte. Dit betreft onder meer aanleg, vervanging en onderhoud van speeltoestellen, speeltuinen en de keuring van speeltoestellen. Bij straatmeubilair betreft het plaatsing, onderhoud en vervanging van banken, afvalbakken, fietsenrekken en bloembakken. Wettelijke taak Conform de Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen is een gemeente verplicht te zorgen voor veilige toestellen en jaarlijkse keuringen en inspecties. Het aanleggen van speeltuinen is geen wettelijke taak, de wijze van onderhouden wel.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

30 / 45

Ombuigingen

1. Spelen risicogestuurd beheren 2. Minder maar grotere speeltuinen 3. Taakstellend 30% prullenbakken verwijderen

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 pm pm pm € € 5 € 5 € € 5 € 5

Totaal ombuigingen Spelen & Straatmeubilair

€

Ombuigingen Spelen & Straatmeubilair

€

10 €

1. Spelen risico gestuurd beheren Uitgangspunt bij de uitwerking van deze ombuiging is het verlagen van het onderhoudsniveau waarbij er alleen risico gestuurd wordt onderhouden. Daar waar (veiligheid)risico’s worden verwacht wordt onderhoud verricht. Maatschappelijke impact De kans op onveilige speeltoestellen en verrommeling in de openbare ruimte neemt toe. De gemeente is aansprakelijk voor schade bij onveilige speeltoestellen. 2. Minder maar grotere speeltuinen Een focus aanbrengen op minder kleine speeltuinen met speeltoestellen en alleen in de grotere speeltuinen ook speeltoestellen plaatsten levert een efficiencywinst op in onderhoud en vervanging en reparatie. 3. Taakstellend 30% prullenbakken verwijderen Om te komen tot een besparing in budgetten voor onderhoud en vervanging wordt een inventarisatie gemaakt van prullenbakken welke zeer beperkt worden gebruikt. Maatschappelijke impact Het verwijderen van prullenbakken kan een toename van zwerfafval betekenen. Het doet een beroep op inwoners om de verantwoordelijkheid te nemen rommel mee te nemen en elders weg te gooien. Openbare Verlichting Met openbare verlichting wordt invulling gegeven aan alle activiteiten rondom aanleg, beheer, onderhoud en energiekosten van verlichting in de buitenruimte. Wettelijke taak Het plaatsen van openbare verlichting is geen wettelijke taak.

Als deze is geplaatst is het veilig en goed onderhouden wel een juridische zorgplicht. Ombuigingen

1. Beperken onderhoudsbudget

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € 15 € 15 € 15

Totaal ombuigingen Openbare Verlichting

€

Ombuigingen Openbare Verlichting

€

15 €

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

31 / 45

1. Beperken onderhoudsbudget Uit een analyse van de budgetten voor openbare verlichting blijkt dat circa € 15.000,- structureel resteert binnen het onderhoudsbudget. Maatschappelijke impact De ombuiging is niet van invloed op het niveau van onderhoud en beheer van openbare verlichting.

Economie De gemeente draagt bij aan het versterken van de samenwerking tussen de ondernemers onderling, zowel lokaal als regionaal, en werkt aan het bestendigen van de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. Wettelijke taak De inzet op economie is geen wettelijke taak.

Ombuigingen

1. Stoppen bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € € € 60

Totaal ombuigingen Economie

€

Ombuigingen Economie

€

1. Stoppen bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN De 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie zijn samen aandeelhouders van de economische uitvoeringsorganisatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Medio september 2024 is met een raadsbesluit de DVO aangegaan tot en met 2031. Deze is opzegbaar met een termijn van twee jaar na opzegging. Maatschappelijke impact Het ONHN adviseert en ondersteunt ondernemers onder andere bij het vinden van geschikte bedrijfslocaties, zoeken van financiering voor innovatie en groei, aantrekken en opleiden van personeel, verduurzamen van het bedrijf. Daarnaast faciliteert het ONHN in bestuurlijke samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheid, onderwijs en ondernemers. Het wegvallen van deze inzet kan van effect zijn op de lokale economie.

Duurzaamheid en milieu Drechterland is een duurzame gemeente, met aandacht voor de unieke identiteit van de wijken. We investeren in een goed werkende afvalinzameling en verwerking, met een goede keuze tussen dienstverlening, kosten en milieuresultaat. Wettelijke taak Het verzorgen van een fungerend rioolstelsel en afvalinzameling voor inwoners is een wettelijke taak. Op dit moment worden er geen extra taken uitgevoerd bovenop het wettelijk verplichten. Binnen de afvalstoffenheffing en rioolheffing heeft de gemeente meerdere budgetten. Dit betreft onder andere afvalinzameling, afvalverwerking, milieustraat, beheer en onderhoud van het riool, uitbreiding en vervanging van riool en watertaken conform het Gemeentelijk rioleringsplan. Al deze budgetten zijn onderdeel van de gesloten systemen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing en

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

32 / 45

derhalve niet direct betrokken bij de ombuigingen. De heffingen maken onderdeel uit van de gemiddelde (woon)lasten van onze inwoners en ondernemers. Een mogelijke verlaging van de heffingen kan indirect bijdragen aan het project ombuigingen. Ombuigingen Indirecte ombuigingen binnen afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn betrokken bij voorliggende uitwerking van ombuigingen. Het betreft voorstellen voor:

1. Duurzaamheid 2. Optimaliseren afvalstoffenheffing 3. Optimaliseren rioolheffing

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € € € € € € € € € -

Totaal ombuigingen Duurzaamheid

€

Ombuigingen Duurzaamheid & Milieu

€

Zijn nog onderhanden.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

33 / 45

Ruimtelijke Ontwikkeling

Ombuigingen Ruimtelijke Ontwikkeling

Ombuigingen Ruimte

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Ruimte algemeen 1. Resultaat aanbesteding luchtfoto's 2. Erfgoed

€ €

20 50

€ €

20 € 50 €

20 50

Economie 1. Stoppen bijdrage Ontwikkelingsbedrijf NHN

€

Duurzaamheid & milieu 1. Duurzaamheid 2. Optimaliseren afvalstoffenheffing 3. Optimaliseren rioolheffing

€ € €

Totaal ombuigingen Ruimte

€

70 €

130

Ombuigingen Ruimte algemeen

1. Resultaat aanbesteding luchtfoto's 2. Erfgoed

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € 20 € 20 € 20 € 50 € 50 € 50

Totaal ombuigingen Ruimte algemeen

€

Ombuigingen Ruimte algemeen

€

70 €

1. Resultaat aanbesteding luchtfoto’s In 2024 is het maken van luchtfoto’s aanbesteedt. Het resultaat op de aanbesteding is ruim € 20.000,- voordelig. 2. Erfgoed In 2024 zijn minder subsidies voor de instandhouding van monumenten aangevraagd en uitgekeerd. Ook zijn geen subsidieaanvragen gedaan voor eenmalige activiteiten. Met het inzetten van deze ombuiging wordt de budgetruimte voor subsidies structureel verlaagd. Maatschappelijke impact Het structureel verlagen van budget voor subsidies kan betekenen dat het gemiddelde onderhoud van onze monumenten achteruit gaat. Een subsidie kan een impuls geven aan de eigenaar om te komen tot onderhoud en/of verduurzaming waar mogelijk.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

34 / 45

Samenvatting knop Onze Leefomgeving

Veiligheid 1. Handhaving

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

€

50 €

€

€ € € €

85 pm 320 40 15

Economie

€

Ruimte 1. Algemeen

€

Totaal ombuigingen Onze leefomgeving

€

Openbare Ruimte 1. Openbare Ruimte algemeen 2. Kunstwerken 3. Wegen 4. Groen, Water & Begraven 5. Spelen & Straatmeubilair 6. Openbare Verlichting

50 €

€

€ € € €

95 pm 220 60 10 15

€ € € €

115 pm 170 60 10 15

€

70 €

580 €

520 €

550

Benchmark bij knop Onze Leefomgeving

Toelichting benchmark In het kader van een gedetailleerde vergelijking op taakveldniveau is een benchmark uitgevoerd waarbij onze gemeente is vergeleken met zowel omliggende als vergelijkbare gemeenten. De selectie van de vergelijkbare gemeenten betreft de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Opmeer. Daarnaast zijn de gemeenten in de categorie 15.000 – 25.000 inwoners in de benchmark meegenomen. De benchmark richt zich specifiek op de lasten en baten per inwoner en is uitgevoerd op basis van de begroting 2025. Om een zo goed mogelijke vergelijking te presenteren is er gekozen voor de nettolasten en -baten per inwoner, zoals deze zijn verwerkt op de website www.findo.nl. Deze website van de Rijksoverheid baseert zich op de zogenaamde IV3-gegevens, die de gemeenten aanleveren bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Desondanks kunnen er verschillen zitten in de wijze waarop gemeenten toerekenen op taakveldniveau, waardoor de vergelijking op dit laagste niveau mogelijk een enigszins vertekend beeld geeft.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

35 / 45

Benchmark taakvelden knop Onze Leefomgeving Begroting - 2025 - Gemeenten in euro per inwoner Openbare orde en veiligheid Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Milieubeheer Riolering Afval Openbaar groen en (openlucht) recreatie Verkeer en vervoer Wonen en bouwen

Drechterland Stede Broec

€ € € € € € € € € € € € € € €

42,00 € € 11,30 € 1,90 € 1,00 € 1,40 € 11,20 € 12,40 € 67,70 € 53,30 € 61,20 € 150,20 € 110,60 € 188,00 € 52,90 €

Enkhuizen

46,60 € 0,20 € 11,00 € 0,90 € 0,80 € 1,00 € 11,20 € 3,30 € 42,80 € 24,40 € 66,40 € 142,80 € 143,70 € 192,80 € 49,70 €

63,80 € 83,40 € 15,50 € 2,10 € 7,50 € 5,60 € 43,20 € 16,20 € 36,40 € 56,50 € 77,50 € 161,50 € 114,70 € 256,20 € 65,60 €

Opmeer

15 - 25.000

56,00 € 39,60 € 2,90 9,10 € € 25,20 € € 5,90 19,10 € 14,40 7,20 € 11,80 67,20 € 52,10 56,40 € 68,20 84,20 € 92,90 147,70 € 126,50 134,50 € 116,60 131,70 € 182,00 476,40 € 83,30

Op basis van de omvang van het bedrag per inwoner zijn hierboven de taakvelden afval, openbaar groen en verkeer en vervoer opgenomen. Hieronder zijn de taakvelden openbare veiligheid, ruimte en leefomgeving, milieubeheer en riolering grafisch weergegeven.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

36 / 45

2.4 Sport, cultuur en recreatie

Ombuigingen binnen de knop Sport, cultuur en recreatie

Begroting 2025

Sport Cultuur Recreatie

€ 1.532 € 1.169 € 89

Totaal Sport, Cultuur & Recreatie

€ 2.790

Ombuigingen binnen de knop Sport, cultuur en recreatie

De gemeente zorgt voor groot en klein onderhoud van de sportvelden en sporthallen, denk aan het maaien van het gras, het herstel van de veldoppervlakte, onkruidbestrijding, reparatie van vloeren, enzovoort. Daarnaast subsidieert de gemeente diverse sport, multifunctionele accommodaties en wijk- en buurtwerk. De voornaamste investering binnen sport zit in het zwembad. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod en de toegankelijkheid van culturele voorzieningen. Ze bevorderen cultuurparticipatie door evenementen en activiteiten voor inwoners te organiseren. Gemeenten ondersteunen de culturele sector, bijvoorbeeld door subsidies en infrastructuur te bieden aan kunstenaars en culturele instellingen. Verder ontwikkelen gemeenten cultuurbeleid om inclusie en diversiteit in de cultuur te waarborgen en culturele initiatieven te stimuleren.

Samenvatting knop Sport, cultuur en recreatie

Samenvatting knop Sport, Cultuur & Recreatie

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Sport 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies 3. Inkomsten sport

€ € €

€ € 50 €

Cultuur 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies

€ €

10 € €

23 -

Totaal ombuigingen Sport, Cultuur & Recreatie

€

50 €

60 €

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

37 / 45

Sport

Wettelijke taak Een gemeente heeft geen wettelijke taak in het aanbieden of ondersteunen van sport. Onder sport heeft de gemeente Drechterland het onderhouden van sportaccommodaties, verstrekken van subsidies en het bevorderen van sportdeelname. Ombuigingen

1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies 3. Inkomsten sport

Begroting 2026 € € € 50

Totaal ombuigingen Sport

€

Ombuigingen Sport

Begroting Begroting 2027 2028 € € € € € 50 € 50

50 €

1. Niet-indexeren subsidies Binnen de begroting zijn er beperkt subsidies voor sport. Het niet indexeren draagt onder € 5.000,bij aan de ombuigingen en is niet opgenomen. 2. Stoppen van subsidies Binnen het taakveld sport wordt circa € 175.000,- subsidie verstrekt aan ruim 50 verenigingen / instellingen. Voornamelijk aan binnen- en buitensportverenigingen en evenementen. Gezien de beperkte financiële omvang en impact op het verenigingsleven is geen ombuiging uitgewerkt. 3. Verwerken hogere opbrengsten Uit de concept jaarrekening 2024 blijkt een naar verwachting structureel voordeel op huurinkomsten bij sportgebouwen en de inkomsten uit het zwembad.

Cultuur

Ombuigingen

1. Niet-indexeren subsidies 2. Stoppen subsidies Cultuur

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € € 15 € 30 € € € -

Totaal ombuigingen Cultuur

€

Ombuigingen Cultuur

€

15 €

1. Niet-indexeren subsidies Binnen het taakveld cultuur is er voor ruim € 0,8 miljoen subsidie opgenomen. De 4 grootste subsidies van totaal € 0,6 miljoen betreffen Bibliotheek, cultuureducatie en participatie. Het niet indexeren van deze subsidies vanaf 2027 kan in 2028 bijna € 30.000,- bijdragen aan de ombuigingen.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

38 / 45

Maatschappelijke impact Cultuur is essentieel voor onze persoonlijke vorming en identiteit, maar ook van belang voor het behoud van onze gemeenschap. Het draagt bij aan positieve gezondheid en het mentale welzijn van onze inwoners. Door het cultuurbeleid in te perken, worden inwoners minder in staat gesteld zich cultureel te ontwikkelen, zal de verbinding en sociale cohesie afnemen, wordt het cultuuraanbod beperkt en dreigt de zichtbaarheid en vindbaarheid van het huidige culturele aanbod af te nemen. 2. Stoppen van subsidies Naast de eerder genoemde 2 grote subsidies wordt de resterende € 0,2 mln. verstrekt aan 75 verenigingen / instellingen. Dit betreft ondermeer de lokale omroep, muziek-, zang- en toneelvereniging, open monumentendag en evenementen. Gezien de beperkte financiële omvang en impact op het verenigingsleven is geen ombuiging uitgewerkt.

Recreatie De uitgaven binnen het taakveld recreatie zijn grotendeels de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Deze vormt geen onderdeel van de rapportage Ombuigingen.

Samenvatting knop Sport, cultuur en recreatie

Samenvatting knop Sport, Cultuur & Recreatie

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Sport 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies 3. Inkomsten sport

€ € €

€ € 50 €

Cultuur 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies

€ €

10 € €

23 -

Totaal ombuigingen Sport, Cultuur & Recreatie

€

50 €

60 €

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

39 / 45

Benchmark bij knop Sport, Cultuur & Recreatie

Drechterland Stede Broec

€ € € € € €

18,90 € 56,40 € 11,00 € 8,60 € 14,80 € 33,10 €

Enkhuizen

12,80 € 128,30 € 11,20 € 5,40 € 37,00 € 28,40 €

35,50 € 74,60 € 20,50 € 28,40 € 37,80 € 21,20 €

Opmeer

15 - 25.000

16,30 € 76,50 € 6,50 € € 21,00 € 25,20 €

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

21,60 75,30 6,20 7,30 20,00 26,00

40 / 45

Bijlage 1: Totaaloverzicht Ombuigingen Mogelijke ombuigingen

Ombuigingen Gemeente Zorg en onderwijs Onze leefomgeving Sport, cultuur en recreatie Subtotaal ombuigingen

Samenvatting knop Gemeente Technische ombuigingen 1. Inzetten 10% algemene reserve 2. Inkoopvoordeel assurantie 3. Kostprijsdekkende leges 4. Meicirculaire 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

€ € € € €

1.935 294 580 50 2.859

2.085 667 520 60 3.332

2.135 708 550 73 3.466

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 € € €

1.100 € 100 € 80 € pm

1.100 100 80 pm

Semi-technische ombuigingen 1. Verlagen investeringsniveau 2026 -2028

€

50 €

150 €

150

Bestuur en ondersteuning 1. Vrijval post onvoorzien 2. Vergroten inkomsten subsidies

€ €

20 € €

20 € 50 €

20 100

Dienstverlening 1. Regionale samenwerking

€

50 €

Maatschappelijk vastgoed 1. Strategisch vastgoedplan Algemene dekkingsmiddelen 1. OZB 2. Toeristenbelasting

€ €

435 € 100 €

435 100

Totaal ombuigingen Gemeente

€

1.935 €

2.085 €

2.135

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

41 / 45

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Samenvatting knop Zorg en Onderwijs

Sociaal Domein algemeen 1. Niet-wettelijke taken jeugd- & ouderen 2. Niet indexeren subsidies

€ €

Jeugdwet 1. Vrijval budget technisch-functioneel beheersysteem

€ €

364 € 9 €

364 18

€

8 €

€ € €

7 € 23 € pm 10 €

7 23 pm 10

Participatiewet 1. Besparen op re-integratie 2. Afschaffen collectieve zorgverzekering 3. Afschaffen minimaregeling 4. Afschaffen subsidie stichting leergeld 5. Inburgering 6. Schuldhulpverlening 7. Bijzondere bijstand en minimabeleid

€ € € € € € €

18 18 30 7 40 50 40

€ € € € € € €

18 18 30 7 40 50 40

Onderwijs 1. Stoppen onderwijsarrangementen 2. Stoppen subsidie onderwijsbegeleiding

€ €

43 € €

43 32

Totaal ombuigingen Zorg en Onderwijs

€

294 €

667 €

708

Wmo 1. Afschaffen meerkostenregeling 2. Afschaffen toelage huishoudelijke hulp 3. Minimum abonnementstarief 4. Niet indexeren PGB-tarieven

€ € € € € € €

18 18 30 7 40 50 40

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

42 / 45

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Samenvatting knop Onze Leefomgeving

Veiligheid 1. Handhaving

€

50 €

€

€ € € €

85 pm 320 40 15

Economie

€

Ruimte 1. Algemeen

€

Totaal ombuigingen Onze leefomgeving

€

Samenvatting knop Sport, Cultuur & Recreatie

Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028

Openbare Ruimte 1. Openbare Ruimte algemeen 2. Kunstwerken 3. Wegen 4. Groen, Water & Begraven 5. Spelen & Straatmeubilair 6. Openbare Verlichting

50 €

€

€ € € €

95 pm 220 60 10 15

€ € € €

115 pm 170 60 10 15

€

70 €

580 €

520 €

550

Sport 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies 3. Inkomsten sport

€ € €

€ € 50 €

Cultuur 1. Niet-indexeren subsidies 2. Heroverwegen subsidies

€ €

10 € €

23 -

Totaal ombuigingen Sport, Cultuur & Recreatie

€

50 €

60 €

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

43 / 45

Bijlage 2: Totaaloverzicht benchmark Begroting - 2025 - Gemeenten in euro per inwoner

Gemeente Burgerzaken Crisisbeheersing en brandweer Bestuur Treasury Beheer overige gebouwen en gronden Overhead Onze Leefomgeving

Drechterland Stede Broec

€ € € € € €

31,30 € 74,70 € 83,40 € -1,80 € 10,20 € 399,20 €

31,60 € 66,10 € 89,50 € 1,80 € 21,80 € 392,10 €

Drechterland Stede Broec

42,00 € € 11,30 € 1,90 € 1,00 € 1,40 € 11,20 € 12,40 € 67,70 € 53,30 € 61,20 € 150,20 € 110,60 € 188,00 € 52,90 €

Enkhuizen

Opmeer

38,30 € 82,60 € 92,50 € 6,20 € 16,00 € 480,40 €

Enkhuizen

50,60 € 41,30 76,90 € 84,10 96,70 € 88,40 8,80 € 15,40 28,40 € 13,30 700,30 € 492,70 Opmeer

63,80 € 83,40 € 15,50 € 2,10 € 7,50 € 5,60 € 43,20 € 16,20 € 36,40 € 56,50 € 77,50 € 161,50 € 114,70 € 256,20 € 65,60 €

15 - 25.000

Openbare orde en veiligheid Recreatieve havens Economische havens en waterwegen Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Economische ontwikkeling Begraafplaatsen en crematoria Ruimte en leefomgeving Milieubeheer Riolering Afval Openbaar groen en (openlucht) recreatie Verkeer en vervoer Wonen en bouwen

€ € € € € € € € € € € € € € €

Zorg & Onderwijs

Drechterland Stede Broec

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Beschermd wonen (WMO) Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Hulpmiddelen en diensten (WMO) PGB WMO Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO)

€ € € € € € €

1,40 € 4,00 € 70,90 € 31,20 € 3,90 € 1,20 € 227,40 €

1,40 € 9,50 € 2,30 € 52,20 € 7,70 € € 247,10 €

54,60 € 9,50 € 43,00 € 46,90 € 1,30 € 1,60 € 338,00 €

19,00 € € 30,00 € 29,30 € 4,40 € € 0,70 €

Jeugdhulp ambulant lokaal Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Coördinatie en beleid Jeugd Jeugdhulp met verblijf landelijk Jeugdbescherming Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal

€ € € € € € € €

5,00 € 0,50 € 49,40 € 3,30 € 34,00 € 38,60 € 4,00 € 233,40 €

8,20 € 17,50 € 28,10 € 16,70 € 39,30 € 143,90 € 5,70 € 301,00 €

5,70 € 0,80 € 44,70 € 11,00 € 36,30 € 74,80 € 13,80 € 338,30 €

1,00 € 25,10 30,80 € 33,50 21,00 € 13,50 € 6,10 12,40 € 18,00 59,50 € 66,00 2,30 € 9,40 175,10 € 148,70

Arbeidsparticipatie WSW en beschut werk Samenkracht en burgerparticipatie Inkomensregelingen

€ € € €

11,20 € 68,80 € 105,30 € 247,40 €

17,10 € 102,40 € 157,90 € 294,90 €

24,50 € 97,80 € 141,70 € 429,70 €

€ 30,30 42,50 € 105,30 92,80 € 158,20 224,60 € 296,60

Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken

€ €

25,20 € 37,10 €

70,10 € 44,00 €

40,40 € 51,00 €

56,00 € 64,40 €

53,10 58,20

Volksgezondheid

€

58,80 €

66,90 €

61,70 €

69,80 €

62,10

Sport, Cultuur & Recreatie

Drechterland Stede Broec

Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Musea Cultureel erfgoed Cultuurpresentatie en cultuurparticipatie Media

€ € € € € €

18,90 € 56,40 € 11,00 € 8,60 € 14,80 € 33,10 €

46,60 € 0,20 € 11,00 € 0,90 € 0,80 € 1,00 € 11,20 € 3,30 € 42,80 € 24,40 € 66,40 € 142,80 € 143,70 € 192,80 € 49,70 €

15 - 25.000

Enkhuizen

12,80 € 128,30 € 11,20 € 5,40 € 37,00 € 28,40 €

56,00 € 39,60 € 2,90 9,10 € € 25,20 € € 5,90 19,10 € 14,40 7,20 € 11,80 67,20 € 52,10 56,40 € 68,20 84,20 € 92,90 147,70 € 126,50 134,50 € 116,60 131,70 € 182,00 476,40 € 83,30 Opmeer

Opmeer

35,50 € 74,60 € 20,50 € 28,40 € 37,80 € 21,20 €

15 - 25.000

19,90 5,60 26,10 52,50 15,60 2,10 13,50

15 - 25.000

16,30 € 76,50 € 6,50 € € 21,00 € 25,20 €

21,60 75,30 6,20 7,30 20,00 26,00

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

44 / 45

Bijlage 3: Actuele financiële ontwikkelingen Zoals toegelicht in paragraaf 1.1 is het huidig structureel tekort afgerond € 2,5 mln. in 2028. Ten opzichte van de situatie bij de begroting 2025 hebben zich verschillende financiële ontwikkelingen voorgedaan. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen, zijn majeure actuele ontwikkelingen nu al in deze bijlage meegenomen. De effecten van de Voorjaarsnota van het Rijk zijn per 15 mei op hoofdlijn vertaald naar de meerjarenbegroting van Drechterland. De hieronder opgenomen bedragen zijn inschattingen van effecten op de begroting van Drechterland op basis van per 17 april bekend geworden landelijke bedragen.

1. Schatting effecten Voorjaarsnota Rijk Het kabinet heeft 17 april bekend gemaakt met de Voorjaarsnota 3 miljard vrij te maken voor gemeenten. Dit geld is een (gedeeltelijke) compensatie voor jeugdzorguitgaven, de terugval in het gemeentefonds en een bijstelling van de loon-/ prijsindexatie. Het effect van de Voorjaarsnota van het Rijk is vanwege de impact op het project Ombuigingen op hoofdlijn vertaald en meegenomen onder de actuele ontwikkelingen. Het betreft een zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkte inschatting maar kan afwijken van het later dit jaar duidelijk wordende werkelijke effect. Het mogelijke effect is als volgt opgebouwd:

Schatting effect Voorjaarsnota Rijk VJN 2025 Algemene mutaties BCF effect VJN 2025 Mutatie LPO accres VJN 2025 Mutaties Jeugd Correctie op reeds ingeboekt Jeugd - stelpost vervallen Bijstelling stelpost jeugd 2028 en verder 50% van 2027 Verschuiving AU naar eigen inkomsten: Eigen bijdrage Jeugd Totaal effect

2026 € 404 € -94 € 407 € 1.136 € -246

2027 € 469 € -94 € 400 € 1.055 € -182

2028 € 443 € -94 € 425 € -103 € -216 pm pm € 1.607 € 1.648 € 455

Algemene mutaties In totaal heeft het Rijk ruim € 400 miljoen structureel beschikbaar gesteld middels de Voorjaarsnota voor het dempen van de terugval in het gemeentefonds vanaf 2026. Het effect hiervan voor de gemeente Drechterland bedraagt in 2028 plus € 443.000,-. Mutatie Loon-/ Prijsontwikkeling (LPO) Een compensatie voor de loon/prijs indexatie naar actuele stand is eveneens een structurele bijdrage van circa € 425.000,- positief in 2028. Mutaties Jeugd Incidenteel is het effect van het besluit van het Rijk om de voorgenomen bezuinigingen via de Hervormingsagenda Jeugd door te schuiven naar 2028. De onzekerheid voor 2028 is nog erg groot.

Project Ombuigingen gemeente Drechterland

45 / 45

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15722034/1