Kadernota 2024-2028 Drechterland definitief (2024-35)
Tekst van het document
15 45 60
Maatschappelijk nut Vervanging beschoeiingen - hout
113
94
97
100
120
Vervanging beschoeiingen - kunststof
195
219
221
223
245
Vervanging armaturen OVL
102
70
71
73
28
Vervanging masten OVL
42
72
73
74
22
Vervanging bekabeling OVL
30
31
31
31
31
25 50 20 40 40
51
Vervanging kunstwerken - hout
40
119
121
131
71
Vervanging kunstwerken - staal / composiet
74
92
95
105
125
Vervanging kunstwerken - beton / steen
70
90
90
95
115
Vervanging openbaar groen
65
66
67
68
69
Vervanging wegen
500
500
500
500
500
Vervanging diverse speelvoorzieningen
70
71
72
75
75
Vervanging asfalt rijbaan, herinr. Voetp /inrit Streekweg Reconstructie Schellinkhout openbare verlichting
90
Bermreconstructie Lakemanweg Venhuizen
150
Reconstructie Zuiderdracht
40
Totaal
pm
25 50 80 20 40 12 40 40 40 40
5.548 4.221 10.545 4.182 8.108
52
Reserves en voorzieningen Reserves Onttrekking bestemmingsreserve Omgevingswet (2024 € 86.000 incidenteel) In 2024 is er voor het programma Omgevingswet geld nodig voor het afmaken van de omgevingsvisie, het pilot omgevingsplan en het opstellen van nota’s grondbeleid en kostenverhaal. Daarnaast wordt expertise ingehuurd om de organisatie te ondersteunen bij het werken onder de Omgevingswet. De middelen die de drie gemeenten dit jaar beschikbaar stellen zijn niet toereikend daarvoor. Daarom worden de beschikbare budgetten aangevuld met beschikbare middelen uit de bestemmings/egalisatiereserves programma Omgevingswet van de drie gemeenten. Onttrekking reserve Landschapsplan (2024 € 10.000 incidenteel) Voor 2024 is er incidenteel budget à €10.000 nodig voor het toon- en werkbaar maken van het huidige toiletgebouw bij de horecavoorziening in Schellinkhout. Het Recreatieschap Westfriesland plaatst het toiletgebouw. Vanwege het belang van het oplossen van dit probleem voor de gemeente Drechterland (openbaar toilet) is afgesproken dat Drechterland de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Landschapsplan die bedoelt is voor openluchtrecreatie.
Onttrekking Algemene reserve (2024 € 8.000 incidenteel) Kruidenrijk grasland is gezond voor koeien, bodem, klimaat en milieu, maar de aanschaf van het zaaigoed is duurder dan de aankoop van graszaad. Zaadmixen voor productief kruidenrijk grasland zijn echter duurder dan zaad voor bijvoorbeeld Engels raaigras. Daarom werken Urgenda en LTO Nederland samen om boeren korting te geven op een aantal van deze mengsels. Zij zijn een crowdfundingsactie gestart waarbij ze partijen een bedrag à €8.000 vragen te doneren. Met het budget dat hierdoor ontstaat komt kan de korting aan de boeren worden gegeven. In de raadsvergadering van 22 april 2024 is een motie aangenomen om aan deze actie deel te nemen en het benodigde budget te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve. Voorzieningen Onttrekking voorziening afvalinzameling (2024 € 110.000 incidenteel) Op 20 december 2021 is het Recycleplan vastgesteld. De raad heeft bij behandeling van het raadsvoorstel indertijd besloten om de eenmalige kosten voor implementatie (€ 110.000) te dekken uit de algemene reserve. Deze kosten zijn echter na het besluit niet verwerkt in de begroting. Omdat er voldoende ruimte is in de egalisatievoorziening afval worden de kosten gedekt uit deze voorziening. Dotatie voorziening onderhoud wegen (2024 € 1.708.000 incidenteel 2025 e.v.
€ 275.000) Voorgesteld wordt een voorziening voor het onderhoud Wegen in te richten tot 2029 en deze per 1 januari 2024 in te laten gaan. De eerste storting voor de voorziening bedraagt €1.708.000 en de jaarlijkse dotatie vanaf 2025 bedraagt €275.000 tot 2029. Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de beschikbare middelen die de raad in de begroting 2022 heeft vastgesteld en de huidige beschikbare middelen voor het groot onderhoud wegen.
53
Subsidieplafonds Subsidieplafonds Kadernota 2025 Werksoort
Totale subsidie
Maatschappelijke dienstverlening Ouderenwerk
47 145
Jeugd- en jongerenwerk Sport en recreatie
252 174
Investeringssubsidies Vormings- en ontwikkelingswerk
3 667
Kunst en cultuur Cultuureducatie en -participatie
62 107
Lokaal onderwijsbeleid Bijzondere activiteiten en éénmalige subsidies
33 15 1.505
De indexering van subsidies is voor 2025 vastgesteld op 3,9%. Vanaf 2023 zijn de waarderingssubsidies weer voor een nieuwe periode van 4 jaar (tm 2026) vastgesteld. Bij het onderdeel Maatschappelijke dienstverlening is de subsidie aan Algemeen Maatschappelijk Werk van de lijst gehaald, omdat deze diensten per 1 april 2024 zijn ondergebracht bij Team Inzet. Verder is bij het onderdeel Jeugd- en jongerenwerk (t.b.v. MEE & de Wering) een beperkte cao-compensatie opgenomen en bij het Vormings- en ontwikkelingswerk is de subsidie aan de bibliotheek (binnen de begroting) in lijn gebracht met de regionale afspraken.
54