Jaarstukken incl. controleverklaring 2022 (2023-38)
Tekst van het document
Jaarstukken 2022 J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
Flynth Audit B.V.
0
geheel document digitaal gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden J.H.
12-6-2023
Inhoudsopgave Algemeen .............................................................................................................................. 2 Samenvatting ............................................................................................................. 3 Reserves ................................................................................................................... 3 Infographic ................................................................................................................. 4 Leeswijzer.................................................................................................................. 5 Programmaverantwoording ................................................................................................... 6 Bestuur en ondersteuning ..........................................................................................
7 Veiligheid ..................................................................................................................11 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................14 Economie..................................................................................................................20 Samenleving .............................................................................................................24 Milieu ........................................................................................................................38 Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening...................................................................43 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................48 Overhead ..................................................................................................................51 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................54 Onvoorzien ...............................................................................................................54 Paragrafen ...........................................................................................................................55 Lokale heffingen
.......................................................................................................56 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................62 Onderhoud kapitaalgoederen....................................................................................69 Financiering ..............................................................................................................72 Bedrijfsvoering ..........................................................................................................76 Verbonden partijen ...................................................................................................80 Grondbeleid ..............................................................................................................90 Wet Open Overheid ..................................................................................................95 Subsidies ..................................................................................................................96 Financiën..............................................................................................................................98 Overzicht van baten en lasten...................................................................................99 Balans en de toelichting
..........................................................................................107 Verantwoording Specifieke Uitkering ......................................................................132 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................144 Bijlagen ..............................................................................................................................146 Voortgang aanbevelingen Rekenkamercommissie .................................................147 Controleverklaring ...................................................................................................151
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
1
Algemeen
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
2
Samenvatting Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2022 Begroting primitief
Begroting na wijziging
Jaarrekening
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening
Totale baten Totale lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
43.493 44.781
48.795 52.495
52.702 49.850
3.907 -2.645
-1.288
-3.700
2.852
6.552
Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves
4.927 3.434 1.493
6.356 3.931 2.424
5.607 3.372 2.235
-748 -559 -189
Gerealiseerd resultaat
204
-1.276
5.087
6.363
Omschrijving
Het resultaat uit de exploitatie voor 2022 inclusief incidentele baten en lasten bedraagt € 5.087.000 positief en is op de balans verantwoord onder het eigen vermogen als gerealiseerd resultaat. Het positieve resultaat van € 5.087.000 dient in het juiste perspectief te worden gezien. De begroting 2022 werd met een verwacht incidenteel positief resultaat vastgesteld van € 204.000. Gedurende het jaar 2022 zijn er besluiten genomen die ertoe hebben geleid dat dit resultaat naar verwachting € 1.276.000 negatief zou bedragen. Bij het vaststellen van de jaarrekening blijkt er sprake is van een positief resultaat van € 5.087.000. Onze vermogenspositie hebben wij in 2022 zien afnemen met € 1.576.000. Dit is voornamelijk het gevolg van de begrote verminderingen ter dekking van afschrijvingslasten (€ 1.119.000) en de begrote vrijval van een gedeelte van de reserve Sociaal Domein (€ 593.000).
Reserves Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Totaal
Saldo 1-1-2022
8.664
18.489
27.153
Rekeningresultaat 2021 Mutaties exploitatie: toevoegingen Mutaties exploitatie: onttrekkingen Mutaties exploitatie: afschrijvingslasten
659 297 -3.710 0
0 3.076 -778 -1.119
659 3.373 -4.488 -1.119
Saldo 31-12-2022
5.910
19.667
25.577
De Algemene reserve is afgelopen jaren op een gewenst en acceptabel niveau gebracht. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten de minimale hoogte van de Algemene reserve vast te stellen op € 2.400.000. De resultaten van de grondexploitaties over 2022 zijn conform de uitgangspunten rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene reserve, met uitzondering van de omslagheffingen voor verkeersinfrastructuur en het Landschapsplan. Deze zijn aan de betreffende bestemmingsreserves toegevoegd. Per 31 december 2022 bedraagt de Algemene reserve € 5.910.000. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in de toelichting op de balans, onderdeel reserves.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
3
Infographic
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
4
Leeswijzer Resultaat Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves. De programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt aan het begin van ieder programma beschreven of bereikt is wat we hebben beoogd en wat daarvoor is gedaan. Verschillenanalyse De analyse van de budgetten van de programmarekening wordt per programma uitgewerkt. Hier is aansluiting gezocht met de recapitulatietabel behorende bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Doorberekening kosten SED organisatie In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Een groot deel van de kosten van de SED organisatie is ook het gevolg van het primaire proces. De kosten van de SED organisatie worden dan ook toegerekend aan de taakvelden. In 2022 was de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED organisatie € 11.345.000 Deze kosten zijn toegerekend aan de taakvelden. De afwijkingen ten opzichte van de ramingen staan in de analyse in de programma’s omschreven als “Bijdrage SED”. Afronding Voor zover mogelijk zijn alle in de jaarstukken genoemde bedragen afgerond op € 1.000.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
5
Programmaverantwoording
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
6
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouders: M. Pijl en F. de Vos-Janssen
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk opgave: Burgerparticipatie en dienstverlening Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Als daadkrachtige en verbindende partner bouwt het college samen met de gemeenteraad, de inwoners, de maatschappelijke partners en ondernemers aan de toekomst van de gemeente. De ingezette wijze van Begin 2022 is door de raad Het online platform burgerparticipatie (vitale het ‘manifest samen.drechterland.nl is in dorpen) zal met kracht burgerparticipatie’ 2022 voor diverse projecten doorgezet worden als vastgesteld. Hierin wordt ingericht, ook zijn fysieke ambtelijke werkwijze. de ambitie van de participatiebijeenkomsten gemeente beschreven, georganiseerd. Een voorbeeld namelijk ‘offline en/ of is de woningbouwontwikkeling online participatie als Centrum-west in Venhuizen. standaard werkwijze’. Initiatiefnemersparticipatie (in de geest van Vitaal Drechterland) valt hier ook onder. Volgens het credo ‘leren door te doen’ wordt de eenduidige werkwijze rondom participatie steeds meer aangeleerd en toegepast. Het toepassen van burgerparticipatie en inbreng van bewoners, maatschappelijke partners en ondernemers bij de verdere vormgeving van bestaand en nieuw beleid dat direct van invloed is op de woon- en leefomgeving.
Intensiveren betrokkenheid Een zogenoemde wijkschouw wordt met name toegepast als van inwoners bij hun onderdeel van in planning zijnde werkzaamheden. Dit is in leefomgeving. 2022 niet toegepast. Inwoners actief betrekken Dit is begin 2022 door de raadswerkgroep Lokale bij de vorming en de Democratie, naar aanleiding van de Quickscan Lokale uitvoering van beleid. Democratie, als prioriteit aangewezen. In het CUP zijn extra middelen opgenomen voor communicatie vanuit de griffie, zodat vanaf 2023 de communicatie vanuit de raad wordt versterkt. Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Betere dienstverlening aan We hebben een beeld van • Duidelijke analyse van de inwoners en onze dienstverlening onderzoeken naar maatschappelijke partners. middels ”waar staat je dienstverlening (Waar staat gemeente” en je gemeente) en bereikbaarheidsonderzoek; bereikbaarheidsonderzoek welke vervolgens heeft + advisering voor de geleid tot een duidelijke toekomst. ambitie om 2023 uit te • Meer inzet op klant- en roepen tot het Jaar van de medewerkerstevredenheid.. Dienstverlening en hier • Projectopdracht een Dienstverlening J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
7
(uitvoerings)programma voor neer te zetten voor de komende jaren.
geformuleerd (basis voor programma).
We zijn blijven inzetten op digitale ontwikkelingen. Zo is de fundering voor het implementeren van ediensten (burgerzaken) gelegd. Vanaf 2023 gaan we verder met het daadwerkelijk implementeren van ediensten.
Naast de traditionele kanalen, post, e-mail en telefoon, zetten we ook nieuwe kanalen in die aansluiten bij de digitale ontwikkelingen. We spelen in op nieuwe ontwikkelingen en passen de website continu aan.
Op de websites hebben we een soort doorlopend gebruikersonderzoek. Op een aantal pagina’s vragen we met een duimpje omhoog of omlaag of bezoekers hebben gevonden wat ze zochten en daaraan is een kort vragenformulier verbonden.
Onze website is toegankelijk, dit betekent dat ook mensen met een visuele beperking of leesmoeilijkheden via onze website informatie kunnen opzoeken of hun aanvraag kunnen indienen.
Maatschappelijk opgave: Samenwerken in de regio Beleidsambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Actualisering en concretisering van de regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het versterken van onze positie in de regio. Ontwikkelen en onderschrijven In 2022 is een Zowel bestuurlijk als ambtelijk van gezamenlijke (boven-) doorontwikkeling van het is deelgenomen aan diverse regionale ambities. Pact van Westfriesland sessies om de ingezet. De belangrijkste doorontwikkeling van het doelstelling was het Pact van Westfriesland aanbrengen van focus. mogelijk te maken. En ook Er zijn drie focuspunten aan de verdere uitwerkingen benoemd; nieuwe en de realisatie van de energie, woningbouw en focuspunten wordt een innovatie in de zorg. In bijdrage geleverd. de stuurgroep Pact is het besluit genomen om de stuurgroep Pact om te vormen tot regiegroep. In de regiegroep zijn naast een vertegenwoordiging uit de Westfriese gemeenten ook het bedrijfsleven, zorg en onderwijs aanwezig. De regiegroep houdt het proces in de gaten en is J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
8
een klankbord voor de inhoud, voor de focuspunten van het Pact. De regiegroep komt 5x per jaar bijeen om kansen en belemmeringen in de voortgang op de focuspunten te bespreken en die waar mogelijk weg te nemen.
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Bestuur en ondersteuning werken we samen met de volgende verbonden partijen: • SED organisatie, • SSC DeSom, • Westfries Archief en • Ondersteuning bestuurlijke samenwerking West-Friesland (OBS). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf Verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten Totaal baten
2.003 197
2.127 206
1.947 263
Saldo van baten en lasten
-1.806
-1.921
-1.684
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
0 0
0 0
0 0
-1.806 Nadelig
-1.921 Nadelig
-1.684 Nadelig
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Bijdrage SED
-50 N
Bestuur
190 V
Bestuurlijke Samenwerking
22 V
Representatie
23 V
Leges burgerzaken
-38 N
Overige verschillen
33 V
Totaal lasten:
180 V
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
9
Baten: Leges Burgerzaken
58 V
Overige verschillen
-1 N
Totaal baten:
57 V
Totaal verschil
237 V
Lasten Bestuur (€ 190.000 voordeel) Gestegen rekenrente, een beperkte wachtgeldregeling en met name een lager benodigd pensioenkapitaal maken dat de voorziening voor pensioenen en wachtgeld in 2022 kon worden afgebouwd. Dit heeft ertoe geleid dat wij een onttrekking aan de voorziening kunnen doen in plaats van een storting. De voorziening pensioenen en wachtgeld is onderhevig aan meerdere (onvoorspelbare) factoren waardoor pas per einde jaar de balans wordt opgemaakt en tussentijdse wijzigingen worden vermeden. Bestuurlijke samenwerking (€ 22.000 voordeel) In 2022 zijn er geen werkzaamheden uitbesteed ten behoeve van onderzoeken in het kader van de regionale samenwerking. Representatie (€ 23.000 voordeel) Naast de gebruikelijke fluctuatie wordt het grote verschil veroorzaakt door een restant budget ten behoeve van de Veteranendag welke vermeld is in het Overhevelingsbesluit 2023. Leges burgerzaken (€ -38.000 nadeel) De gemeente moet de rijksleges van de reisdocumenten afdragen aan het Rijk. Door een toename van het aantal aanvragen reisdocumenten is meer leges afgedragen aan het Rijk. Baten Leges burgerzaken (€ 58.000 voordeel) Het aantal af te geven reisdocumenten en de daarmee samenhangende opbrengsten is moeilijk te ramen. In de coronaperiode is een daling van het aantal aanvragen van reisdocumenten geweest.
In 2022 vielen de coronamaatregelen weg wat een toename van het aantal aanvragen veroorzaakte.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
10
Veiligheid Portefeuillehouder: M. Pijl
Inleiding Veiligheid uit zich in de aanpak van problematiek in de woon- en leefomgeving, in de buurt, in het winkelcentrum, in het uitgaansgebied en op de bedrijventerreinen. Veiligheid gaat ook over de aanpak van ondermijning: het aanpakken van activiteiten die zich buiten het directe gezichtsveld voltrekken, maar ontwrichtend werken. Ontwrichtend voor de samenleving en die de integriteit van de samenleving aantasten, zoals illegale hennepteelt, drugshandel, witwassen en woonfraude. De aanpak van ondermijning is belangrijk vanwege negatieve effecten op bijvoorbeeld de leefbaarheid, brandveiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en ondernemers.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijke opgave: Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Drechterland is een veilige gemeente. Zorg en Veiligheid Vergroten leefbaarheid en Een verbetering van het Door de BOA's en politie veiligheid(-sgevoel) inwoners subjectieve zichtbaarder in te zetten op SED veiligheidsgevoel in de de locaties binnen de openbare ruimte en een gemeente waar signalen betere samenwerking waren over onveiligheid. tussen het team Veiligheid, Verder is gewerkt aan een Team inzet en overige bewustere samenwerking zorgaanbieders. tussen de domeinen Zorg en Veiligheid. Ondermijning Weerbare organisatie Meer interne Binnen de SED organisatie bewustwording gecreëerd is gestart met over de gevaren van voorlichtingen van de ondermijning en daarbij zijn medewerkers over de ook enkele afwerende risico's van ondermijning barrières in de en welke barrières gemeentelijke processen hiertegen genomen geïmplementeerd. kunnen worden. Inmiddels zijn op enkele gemeentelijke onderdelen deze barrières opgenomen in de werkprocessen. Veilig buitengebied Meer bewustwording Voor de drie SEDgecreëerd over de gevaren gemeenten is voorlichting van criminaliteit en de gegeven aan deze verplaatsing in de richting doelgroep over de gevaren van de agrarische sector.
en is een meldpunt opgezet om signalen door te geven. Aanpak bedrijventerreinen Meerdere strafbare feiten Goede samenwerking zijn aan het licht gekomen vanuit het bestaande en zijn aangepakt. Zoals Keurmerk Veilig hennepkwekerijen, illegale Ondernemen, gerichte controles bij bedrijven waar J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
11
bewoning en onrechtmatig gebruik van panden.
Mensenhandel
Een betere signaleringspositie gekregen binnen de regio aangaande praktijken van mensenhandel.
Crisisbeheersing Crisisorganisatie (project Brandveilig leven)
Evenementen Veilige evenementen
signalen van illegale activiteiten over binnen kwamen en als er sprake was van ernstige strafbare feiten het sluiten van bedrijfspanden. Meer in de haarvaten van de regionale en landelijke praktijken van mensenhandel weten te komen en van daaruit sneller en actiever kunnen acteren op signalen van mogelijke vormen van mensenhandel.
Meer bewustwording over brandveiligheid bij senioren.
Het project "Brandveilig leven" is voortgezet en hebben meerdere thuiscontroles plaatsgevonden.
Meer zicht op de risicovolle evenementen en de mogelijkheid gecreëerd om tijdig te kunnen sturen op de veiligheid op en rondom de evenementen.
De invoering van een digitaal aanvraagformulier voor evenementen heeft ervoor gezorgd dat er tijdig inzicht kwam op de mogelijke risico's bij evenementen. Waarbij de vergunningverleners in de gelegenheid komen om samen met de organisatoren de risico's te beperken.
Verplichte indicatoren Naam indicator
2019
2020
2021
2022
Bureau Halt
7
3
10
n.b.
CBS
0,3
1
0,5
0,3
CBS
2,8
1,8
2,3
2
Diefstallen uit woning CBS Vernielingen en beschadigingen (in de Aantal per 1.000 openbare ruimte) inwoners CBS *N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
2,6
1
0,8
0,8
3,6
4,6
4,3
5
Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Bron
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
12
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Veiligheid werken we samen met de volgende verbonden partij: • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten Totaal baten
1.792 14
1.973 14
1.903 8
Saldo van baten en lasten
-1.778
-1.959
-1.895
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
0 11
0 11
0 11
-1.767 Nadelig
-1.948 Nadelig
-1.884 Nadelig
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED VRNHN OVH CUP ondermijning Overige verschillen Totaal lasten:
V/N
4 V -142 N 114 V 80 V 15 V 70 V
Baten: Overige verschillen Totaal baten:
-6 N -6 N
Totaal verschil
64 V
Lasten Veiligheidsregio (€ 114.000 voordeel) Het verschil komt voort uit de teruggave jaarresultaat van 2020 en 2021. Overhevelingsbesluit (€ 80.000 voordeel) Het volgende incidentele budget is niet besteed en wordt overgeheveld naar 2023: CUP Ondermijning € 80.000
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
13
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouders: M. ten Have en S. Visser-Botman
Inleiding De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2018 zijn de financiële consequenties van de kapitaalgoederen door de gemeenteraad voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld: de openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen en bruggen. Deze voorzieningen worden kapitaalgoederen genoemd. De kapitaalgoederen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor de verschillende gebruikers: inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van de kapitaalgoederen is één van de kerntaken van de gemeente.
Binnen dit programma zijn de volgende beleidsnota’s leidend: • Kadernotitie beheer openbare ruimte (2011) • Rapportage 'Beheren op beeldkwaliteit' (2012) • Beheerplan kapitaalgoederen openbare ruime (2018) • Startnotitie burgerparticipatie (2015) • Groenbeleidsplan Drechterland 2015-2025 • Onkruidbestrijding op verharding 2015 • Beleidsnotitie Snippergroen (2014) • Speelruimtebeleid 2014-2023 (2014) • Uitvoeringsplan Speelruimtebeleid 2020-2023 (2020) • Waterplan 2011 t/m 2021 (2012) • Beheerparagraaf biodiversiteit (2021) • Omgevingsprogramma bomen (2021) Bovenstaande opsomming bevat de beleidsdocumenten. De uitwerking van het beleid vindt plaats in beheer- of uitvoeringsplannen.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijke opgave: Verbeter de kwaliteit van de leefomgeving Doelstelling Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verhogen kwaliteit onderhoud openbare ruimte. Bevorderen van Verbetering van De speellocaties bij Laurier/Dragon, gezondheid door duurzame passende en Molenwei en Lobeliastraat zijn spelen en bewegen. uitdagende gerenoveerd. Bevorderen van de speellocaties Op diverse andere speellocaties zijn, sociale cohesie (een voor kinderen van 2 tot daar waar nodig, individuele prettige leefomgeving 16 jaar speeltoestellen vervangen of in de buurt). gerepareerd. De wegen, paden, Openbare verlichting Openbare verlichting pleinen, openbaar De openbare verlichting De openbare verlichting in Venhuizen groen, openbare is veilig en functioneel. west is vervangen. verlichting, bruggen en kunstwerken op het Op de Boekert en Oosterblokker in vastgestelde Oosterblokker, Raadhuisplein in Hoogkarspel, Westeinde in Venhuizen J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
14
kwaliteitsniveau brengen en houden Onderhoud Wegen De verharding; rijbanen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen op het juiste onderhoudsniveau houden.
zijn er kabel- en kast reconstructies uitgevoerd en/of vervangen. Onderhoud Wegen In verband met het groot onderhoud wegen zijn de volgende locaties in onderhoud gegaan: -Rozemarijn, herstraten rijbanen en voetpaden, inclusief nieuwe drempels. Hier is tevens de fundering verbeterd. -Sint Lucasstraat, herstraten voetpad. - Kervel, herstraten rijbanen en voetpaden. -Koggeweg en Markerwaardweg, herstraten voetpaden. Rug voetpaden voorzien van een steun/ keerwand. -Tuinstraat Hoogkarspel, herstraten rijbaan west-zijde. -Laantje Westwoud, Rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag, inclusief nieuwe rode fietssuggestiestrook met nieuwe belijning. In lengterichting aan een kant tevens graskeien aangebracht. -Tuinstraat Venhuizen, Rijbaan voorzien van een nieuwe deklaag, inclusief nieuwe rode fietssuggestiestrook met nieuwe belijning. Tevens voetpad herstraat. -Zuiderdracht, op diverse locaties van de Zuiderdracht zijn er in 2022 asfaltreparaties uitgevoerd. Verder is er door de gehele gemeente buiten groot onderhoud asfalt en elementenverharding, zoals hierboven vermeld ook klein onderhoud uitgevoerd. Bij asfalt; reparaties uitvoeren, scheuren en gaten vullen. Bij elementenverharding; wordt er het gehele jaar door klein onderhoud gepleegd om diverse verzakkingen bij onder andere voetpaden, rijbanen en parkeerplaatsen weg te werken.
Tevens is er op diverse locaties belijning en markering vernieuwd.
Bruggen De objecten zijn veilig en functioneel
Bruggen Vervangen brug D089 (Sportlaan, Hoogkarspel),
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
15
Vervangen steiger D1062 (Lobeliastraat Hoogkarspel) Renovatie metselwerk brug D012 (Stationsweg, Westwoud). Groot onderhoud brug D087 (Dahliastraat, Hoogkarspel). Vervangen diverse antislip lagen op houten bruggen.
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte waarover bewoners tevreden zijn
Beschoeiingen De objecten zijn veilig en functioneel
Beschoeiingen Vervangen damwand Kleine Immert (Hoogkarspel). Vervangen damwand Wester Meeweg (Schellinkhout). Vervangen damwand Rozemarijn (Hoogkarspel). Vervangen beschoeiing Jongeweer (Wijdenes). Vervangen deel beschoeiing Anjerstraat (Hoogkarspel).
Water Watergangen zijn functioneel beheerd.
Water Baggeren vijver Anjerstraat (bij Santanabrug, Hoogkarspel). Baggeren Visser - Roosendaalstraat (Venhuizen). Baggeren de Keulen (Hoogkarspel). Maaien waterplanten.
Adequaat beheer van het bomenbestand
Na het vaststellen van het omgevingsprogramma bomen zijn in 2022 de regels met betrekking tot het bewaren van houtopstanden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast. De bomen zijn conform de richtlijnen geïnspecteerd en onderhouden. Het planmatig Door vertraging in het opstellen van groenbeheer van de een onderhoudscontract is het nog niet openbare ruimte is niet gelukt het onderhoud adequaat uit te gerealiseerd. voeren. Vergroten Bevordering van de Op diverse locaties is het maaibeleid biodiversiteit. biodiversiteit. aangepast. Bij elke maaibeurt blijft een deel van het gewas staan ten behoeve van de flora en fauna. Naast de al bestaande stroken met bloemenweidemengsels zijn grotere stroken ingezaaid in het Singelenbergpark en in het dorpsbos in Schellinkhout. Verhogen verkeersveiligheid door optimalisering infrastructuur Beter openbaar Flexibel openbaar Geen actie op ondernomen. Is vervoer vervoer, in ieder geval onderdeel van de Regionale Agenda van Mobiliteit. J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
16
Optimaliseren fietsinfrastructuur. Optimaliseren weginfrastructuur Verkeersveilige inrichting openbare ruimte
huisadres naar OV knooppunten. Meer, snellere en veiligere fietsverbindingen zijn niet gerealiseerd. Vrachtautoverbod
Opstellen fietsbeleidsplan vindt in 2023 plaats in combinatie met een verkeersplan. Er is een vrachtautoverbod ingesteld in de Boekert, Doctor Wytemalaan en de Nieuweweg.
Aanpassingen verkeersveiligheid
Als onderdeel van een pilot zijn er parkeerstroken aangebracht op de Nieuweweg. De markering van de fietsoversteek op de Sluisweg is aangepast.
Aanpassingen en onderhoud bebording en markering
Op diverse locaties is bebording en markering vervangen, aangepast, gereinigd en waar mogelijk ook verwijderd.
Voorlichting
Er is uitvoer gegeven aan het project "Doortrappen". Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen.
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Beheer openbare ruimte werken we samen met de volgende verbonden partijen: • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord • Archeologie West-Friesland • WerkSaam Westfriesland. Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten Totaal baten
5.565 64
6.294 937
4.893 261
Saldo van baten en lasten
-5.501
-5.357
-4.632
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
3.000 4.240
3.497 4.327
3.000 3.723
-4.261 Nadelig
-4.527 Nadelig
-3.909 Nadelig
Resultaat
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
17
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Wegen onderhoud Wegen/ verhardingen Gladheidsbestrijding Bruggen onderhoud Openbare verlichting Openbaar groen Overhevelingsbesluit Overige verschillen Totaal lasten:
77 V -200 N 25 V 23 V 20 V 41 V 57 V -109 N 1459 V 8 V 1.401 V
Baten: Glasvezel leges en bijdrage van derden Overige verschillen Totaal baten:
-712 N 35 V -677 N
Totaal verschil
724 V
Lasten Wegen onderhoud (€ 25.000 voordeel) Er zijn voordelen behaald op incidentele budgetten, waaronder op de asfaltwerkzaamheden voor ’t Laantje. Wegen/ verhardingen: reiniging en onkruidbestrijding (€ 23.000 voordeel) De kosten voor o.a. calamiteiten en reiniging zijn lager uitgevallen. Gladheidsbestrijding (€ 20.000 voordeel) Het aantal strooibeurten is afgelopen jaar meegevallen vanwege de zachte winter. De frequentie van strooien is van invloed op het eindbedrag wat is uitgegeven voor gladheidsbestrijding. Bruggen onderhoud (€ 41.000 voordeel) Afgelopen jaar is minder geld uitgegeven aan het reinigen van bruggen en er was minder noodzaak tot het plegen van klein onderhoud aan bruggen en steigers. In 2022 zijn minder klachten geweest en er is eerder gekozen voor groot onderhoud of vervanging. Openbare verlichting (€ 57.000 voordeel) Afgelopen jaar waren er minder storingen en schades. Bepaalde schades zijn ook verhaalbaar bij de veroorzaker. Tevens is er voorzichtig uitgegeven gezien de materiaal prijsschommelingen en leveringsproblemen. Voor diverse debiteuren is er in het tweede kwartaal geen voorschot aangemaakt met betrekking tot het elektra verbruik. Openbaar groen (€ 109.000 nadeel) Er is tot het einde van het jaar onduidelijkheid geweest over de tarieven van WerkSaam. De definitieve afrekening viel hoger uit dan geraamd.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
18
Overhevelingsbesluit (€ 1.459.000 voordeel) De volgende incidentele budgetten zijn niet (volledig) besteed en zijn overgeheveld naar 2023: - Achterstallig onderhoud wegen - Noord- Zuid verbinding - Fietsenbeleidsplan - Glasvezelaanleg - toezicht en begeleiding - Padlandbos Baten Glasvezel leges en bijdrage van derden (€ 712.000 nadeel) De leges en bijdrage van derden voor de glasvezelaanleg worden overgeheveld naar 2023. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000) Storting reserve Glasvezelnetwerk Onttrekking AR Nieuweweg Onttrekking AR Noord-Zuid verbinding Onttrekking reserve Verkeersinfra achterstallig onderhoud wegen Totaal verschil
Bedrag
V/N 497 V -23 N -51 N -530 N -107 N
Lasten Storting reserve Glasvezelnetwerk (€ 497.000 voordeel) Deltafiber is bezig met de aanleg van glasvezel in de gehele gemeente. Deze werkzaamheden duren tot eind 2024. In 2022 zijn nog geen degeneratiegelden ontvangen. Daardoor heeft er ook nog geen storting in de reserve Glasvezel kunnen plaatsvinden. Baten Onttrekking Algemene Reserve - Nieuweweg (€ -23.000 nadeel) In 2022 is besloten om door middel van een pilot op de Nieuweweg verkeersremmende maatregelen te treffen. In kwartaal 3 van 2023 gaan we met de bewoners de genomen maatregelen evalueren waarna we de definitieve invulling gaan combineren met groot onderhoud aan de Nieuweweg. De middelen hiervoor (€ 23.000) en de resterende dekking via een onttrekking aan de Algemene Reserve zijn overgeheveld naar 2023. Hierdoor is in 2022 ook € 23.000 minder onttrokken aan de Algemene Reserve. Onttrekking Algemene Reserve - Noord-Zuid verbinding (€ -51.000 nadeel) De variantenstudie naar de noord-zuidverbindingen in en om Hoogkarspel vormt onderdeel van het opstellen van een visie op de (woningbouw)ontwikkelingen rondom Hoogkarspel. De doelstelling is om 2023 meer duidelijkheid te krijgen over de bovenstaande visie en de aan te leggen Noord – Zuid verbindingen. De middelen hiervoor (€ 51.000) en de resterende dekking via een onttrekking aan de Algemene Reserve zijn overgeheveld naar 2023.
Hierdoor is in 2022 ook € 51.000 minder onttrokken aan de Algemene Reserve. Onttrekking reserve Verkeersinfra - Achterstallig onderhoud wegen (€ -530.000 nadeel) In 2022 heeft de raad besloten om € 1.500.000 vrij te maken om de achterstand in het weg onderhoud in te lopen. Dit incidentele budget is bedoeld om in een periode van vijf jaar te voldoen aan de door de raad vastgestelde CROW-normen. In 2022 is aan achterstallig onderhoud € 142.000 uitgegeven. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve Verkeersinfrastructuur. Geraamd was € 672.000. J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
19
Economie Portefeuillehouder: F. de Vos-Janssen en M. Pijl
Inleiding In het Bestuursakkoord 2022 – 2026 is opgenomen dat een goedlopende economie binnen de gemeente een belangrijke motor is in het bevorderen van welzijn bij de inwoners. De ambitie is dat de ondernemers de ruimte krijgen voor bedrijvigheid met aandacht voor kleinschalige vormen van recreatie, toerisme en boerderijwinkels. We bereiken dit onder andere door het proactief opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met ondernemers door middel van bedrijfsbezoeken en contacten met ondernemersverenigingen en ketenpartners: • Ondernemersverenigingen Ondernemend Hoogkarspel en Business Club Venhuizen. • Andere overheden (waaronder provincie, waterschap). • Maatschappelijke organisaties (waaronder onderwijs). • Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), WerkSaam, Omgevingsdienst, Westfriese Bedrijvengroep.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Stimuleren van economische bedrijvigheid Bevorderen werkgelegenheid Proactief opbouwen en en bedrijvigheid. onderhouden van een relatienetwerk met ondernemers en ketenpartners.
Wat hebben wij ervoor gedaan? In samenwerking tussen gemeente en ondernemers Zuiderkogge is een traject opgestart om te komen tot een bedrijven investeringszone (BIZ). Hiermee wordt het in de toekomst mogelijk om parkmanagement op te zetten. Daarmee wordt de kwaliteit (onderhoud en beheer) voor bedrijventerrein permanent verhoogd. Opstellen en tekenen Convenant Werklocaties Westfriesland. Onderzoek naar ‘Huisvesting Buitenlandse Werknemers’ afgerond. Afronding ondernemerspeiling, inclusief aanbevelingen voor betere dienstverlening. Voortzetting Keurmerk Veilig Ondernemen, ter preventie van ondermijning en criminaliteit.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
20
Doorontwikkelen en uitbreiden aanbod recreatie en toerisme Realisatie parkeerplaatsen Het proces is vertraagd. De Uiterdijk. voorbereiding van de vergunningsprocedure heeft langer geduurd. Inmiddels is de watervergunning verleend en heeft provincie Noord-Holland ook medewerking verleend. De gemeente Drechterland behandelt nu de aanvraag van het recreatieschap voor de omgevingsvergunning. Beleid nieuwvestiging Horeca Concept rapport inspiratiekader nieuwvestiging horeca is gereed en is klaar om gepresenteerd te worden aan zittende horecaondernemers.
Een ontwerp voor parkeerplaats opgesteld, gesprekken gevoerd met provincie Noord-Holland, bewoners geïnformeerd over de ontstane vertraging.
Een adviesbureau is ingehuurd om het proces te begeleiden en een rapport op te stellen om een kader te formuleren.
Indicatoren Ondernemersklimaat (rapportcijfer) Vestigingsklimaat (rapportcijfer)
Realisatie 2021 6,0
Begroting 2022 6,5
Realisatie 2022 n.b.
5,9
6,4
n.b.
Juiste prioriteiten stellen economisch beleid 14% 18% n.b. (percentage dat het ermee eens is) Wijze waarop de gemeente ondernemers betrekt 4,8 5,7 n.b. en de samenwerking zoekt (rapportcijfer) Bron: Ondernemerspeiling 2021. Dit onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd, de volgende is in het derde kwartaal 2023.
Verplichte indicatoren Naam indicator Functiemenging
Eenheid Bron 2019 % LISA 41,9 Aantal per 1.000 inwoners in de Vestiging van leeftijd van 15 t/m bedrijven 64 jaar LISA 147,6 *N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
2020 41,6
2021 41,4
2022 n.b.
152,6
157
n.b.
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Economie werken we samen met de volgende verbonden partij: • Recreatieschap Westfriesland • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Deze verbonden partij wordt verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
21
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten Totaal baten
639 98
658 88
899 221
Saldo van baten en lasten
-541
-570
-678
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
29 0
29 33
186 54
-570 Nadelig
-566 Nadelig
-810 Nadelig
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overige verschillen Totaal lasten:
-2 N -254 N 15 V -241 N
Baten: Verkoop grond Zuiderkogge 4B Overige verschillen Totaal baten:
42 V 103 V -12 N 133 V
Totaal verschil
-107 N
Baten Verkoop grond (€ 42.000 voordeel) In bepaalde gevallen kunnen inwoners een strook grond die aan hun erf grenst kopen. Er is dit jaar een hogere opbrengst van deze stukjes snippergroen gerealiseerd. Zuiderkogge 4B (€ 103.000 voordeel) Jaarlijks wordt het saldo van lasten en baten van grondexploitaties geactiveerd en verantwoord op de balans. Op deze wijze ontstaat op de balans een boekwaarde per project. Deze lasten en baten hebben dus in eerste instantie geen invloed op begroting en jaarrekening. De winstneming op een grondexploitatie is afhankelijk van het percentage van gereedheid van de grondexploitatie. Voor 2022 is hieruit naar voren gekomen dat de winstneming hoger moest zijn dan vooraf geprognosticeerd. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000) Storting AR Winstneming en omslagheffingen Zuiderkogge 4B Onttrekking omslagheffingen Zuiderkogge 4B Onttrekking reserve Landschapsplan - Uiterdijk Totaal verschil
Bedrag
V/N -157 N 54 V -33 N -136 N
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
22
Lasten Storting Algemene Reserve - Winstneming en omslagheffing Zuiderkogge 4B (€ -157.000 nadeel) De winstneming in 2022 is op basis van de voorgeschreven methode hoger dan ingeschat. Daarnaast is de omslagheffing voor bovenwijkse voorzieningen ook hoger uitgevallen. Hierdoor heeft er een hogere storting plaatsgevonden in de Algemene Reserve. Baten Onttrekking omslagheffingen Zuiderkogge 4B (€ 54.000 voordeel) Doordat de omslagheffingen niet meer rechtstreeks ten laste van het resultaat van de grondexploitatie mag worden gebracht, worden deze via een onttrekking aan de Algemene Reserve geëgaliseerd. Doordat de hoogte van de omslagheffing is toegenomen, is ook de onttrekking aan de Algemene Reserve toegenomen. Onttrekking reserve Landschapsplan Uiterdijk (€ -33.000 nadeel) Samen met het Recreatieschap Westfriesland werken we aan het plan om extra parkeerplaatsen op het recreatieterrein Uiterdijk aan te leggen. Doordat de werkzaamheden uitlopen naar 2023 en in 2022 de kosten niet zijn gemaakt, heeft ook de onttrekking aan de reserve Landschapsplan niet plaats gevonden.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
23
Samenleving Portefeuillehouders: S. Visser-Botman en M. ten Have
Inleiding In de gemeente Drechterland streven we ernaar dat iedereen meedoet. Het grootste deel van de inwoners redt zichzelf en beschikt over voldoende zelf-organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar inwoners dit niet kunnen, biedt de gemeente ondersteuning, die gericht is op zelfredzaamheid en het behoud van regie. Verder spelen we in op initiatieven van inwoners en stimuleren we een actieve deelname aan en betrokkenheid met de samenleving. Zo wordt de kracht van inwoners van de gemeente Drechterland gemobiliseerd en delen we onze verantwoordelijkheid als overheid samen met onze inwoners en organisaties. De betrokkenheid en verbinding met elkaar wordt vergroot (sociale cohesie). Dit draagt bij in een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Deze uitgangspunten zijn vastgesteld met de visie Sociaal Domein: 'Thuis in Drechterland’. Voor de jaarrekening beperken we ons tot de verantwoording van de vastgestelde doelen en werkzaamheden zoals die zijn opgenomen in de begroting. Dit betreft nieuw of aanvullend beleid voor 2022. Eerder vastgesteld beleid en reguliere werkzaamheden vallen buiten deze jaarrekening maar hebben wel plaatsgevonden.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Transformatie Sociaal Domein Doelstelling Wat hebben we bereikt? Passende hulp en zorg voor een ieder die dat nodig heeft.
Door inzet van het transformatiefondsproject MCP-gezinnen (Multicomplexe problematiek, pilot) is meer inzicht ontstaan in de werkwijze van de lokale teams aangaande gezinnen met multicomplexe problematiek waarop ingezet kan worden. Een sterke lokale infrastructuur We hebben in kaart met voldoende algemene gebracht wat de lokale voorzieningen. voorzieningen zijn op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.
Financiële beheersbaarheid van de uitgaven in het sociaal domein.
De VNG heeft een Wmo voorspelmodule ontwikkeld voor gemeenten. Het voorspel module geeft een meerjarig prognose van de te verwachten kosten van Wmo
Wat hebben we ervoor gedaan? Een aantal aanbevelingen is gedaan om de werkwijze van de lokale teams aangaande multicomplexe problematiek in gezinnen te verbeteren. Dit is omgezet in een implementatieplan. Dit plan wordt in 2023 geïmplementeerd. De peilnotitie Wmo is aan de raad voorgelegd. Het definitieve Wmo beleidsplan wordt begin 2023 aan de raad voorgelegd voor vaststelling. Een overzicht van alle algemene voorzieningen is hierin opgenomen. De raad wordt gevraagd om hierin keuzes te maken. Er hebben diverse participatiesessies plaatsgevonden over de doorontwikkeling van het resultaatgericht werken met onder andere uitvoering en
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
24
maatwerkvoorzieningen op basis van onder andere demografische prognoses.
zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdhulp. Daarnaast is het regionaal beleidskader vastgesteld.
Regionale inkoop van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdhulp.
De lokale periodieke rapportages cliëntgebonden kosten Wmo en Jeugd zijn in 2022 verder ontwikkeld. Het Wmo voorspelmodel is toegevoegd aan de rapportages waardoor er nauwkeuriger begroot kan worden De top 10 duurste cliënten worden geanalyseerd waardoor er sneller geïntervenieerd kan worden om tegen de laagst mogelijke kosten passende zorg te bieden. Een voorbeeld is het sneller inzetten van een expertiseteam als escalatiemodel. De ontwikkelagenda Resultaatgericht werken is verder geïmplementeerd. Het Perspectiefplan Wmo en Jeugd is doorontwikkeld. Dit betekent dat er beter gestuurd kan worden op de kosten Wmo en Jeugdhulp op cliëntniveau. Er is gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van Wmo en Jeugdhulp vanaf 2024. De evaluatie van het resultaatgericht werken is uitgevoerd. De evaluatie heeft als input gediend voor de beleidsuitgangspunten voor de komende aanbesteding.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
25
Samen leven In onze gemeente zijn voorzieningen en activiteiten die ontmoeting en onderlinge verbinding stimuleren en versterken. Er is sprake van een levendige gemeente met inwoners die (naar eigen vermogen) meedoen, bijvoorbeeld door actief te participeren in verenigingen. Een goede integratie van onze inwoners in de wijken is belangrijk en daarbij hoort ook voldoende draagkracht in de gemeenschap. Sociale betrokkenheid tijdens de jeugd resulteert in sociale betrokkenheid tijdens volwassenheid. Omdat vrijwilligers in de samenleving zo belangrijk zijn, worden ze door de gemeente zichtbaar gewaardeerd. Eigen initiatieven van inwoners, die het ‘Samen Leven’ en ontmoeten versterken, worden omarmd en waar mogelijk ondersteund. Ook waar samenwerking, bijvoorbeeld tussen organisaties, leidt tot een meerwaarde voor inwoners en samenleving, wordt ondersteuning geboden door onze gemeente. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die oog hebben voor elkaar en zich op een prettige manier om elkaar bekommeren (bijvoorbeeld nabuurschap, vrijwilligerswerk en mantelzorg). Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Een florerend maatschappelijke middenveld in Drechterland.
Netwerkpartners kennen elkaar beter en werken samen aan maatschappelijke opgaven.
Wat hebben we ervoor gedaan? In 2022 hebben netwerk bijeenkomsten plaatsgevonden met maatschappelijke partners op het gebied van armoedebestrijding, eenzaamheid en zorg. Er is een ontwikkelagenda opgesteld en is verder uitgewerkt in samenwerking tussen gemeente en partners. Dit heeft bijvoorbeeld geresulteerd in een ondersteunende website voor jongeren die 18 worden om ze financieel zelfredzaam te maken. In 2022 was er een subsidieregeling Coronanoodfonds waarmee maatschappelijke organisaties, verenigingen en instellingen op het gebied van welzijn, sport, kunst en cultuur zijn ondersteund. Deze ondersteuning bestond uit een bijdrage in het exploitatietekort over het boekjaar 2021 en subsidie voor een éénmalig initiatief dan wel de mogelijkheid tot een subsidie voor innovatie en herstel.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
26
Verminderen van eenzaamheid In Drechterland.
Samenwerking met maatschappelijke partners is tot uitvoer gekomen op het gebied van eenzaamheid met een plan van aanpak. We zijn gestart met het steunpunt eenzaamheid.
Het Plan van aanpak eenzaamheid is in 2022 ten uitvoer gebracht en is begin 2023 afgerond. De (eind) evaluatie wordt in 2023 opgesteld waarna gekeken wordt naar het vervolg. Er is ingezet op het vormen van een steunpunt eenzaamheid. Deze bestaat uit de twee onderdelen: 1. triage (het ontvangen van signalen en het doorverwijzen naar geschikte hulp of ondersteuning; 2. coördinatie Netwerk eenzaamheid.
Regie op ons eigen leven In onze gemeente maken inwoners tijdig afgewogen keuzes om zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst en de regie op het eigen leven te kunnen behouden. En waar ondersteuning nodig is bij het maken van die keuzes, wordt deze geboden door de gemeente. De ondersteuning is zoveel mogelijk gericht op het bieden van (preventieve) tijdelijke hulp en handvatten, zodat er geen leunrelatie ontstaat en problemen waar mogelijk worden voorkomen. Het hebben van regie kan alleen als een persoon veerkrachtig, weerbaar en creatief is en ook zicht heeft op perspectief. Onze gemeente wordt gekenmerkt door inwoners die zelfstandig zijn en verantwoordelijkheid nemen. Alleen waar nodig wordt aanspraak gemaakt op individuele voorzieningen. Uitgangspunt is dat ook bij een ondersteuningsbehoefte de regie zoveel mogelijk bij de inwoner of zijn/haar directe omgeving zelf blijft. Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Zelfredzame inwoners.
Aan iedereen die een aanvraag heeft gedaan voor een maatwerkvoorziening is gekeken hoe we de zelfredzaamheid kunnen bevorderen.
Wat hebben we ervoor gedaan? We hebben uitvoering gegeven aan de Wmo. Vanuit de Wmo zijn mensen geholpen bij de zelfredzaamheid door het inzetten van algemene voorzieningen (zoals, algemeen maatschappelijk werk, welzijnswerk, ondersteuning door een maatje etc.) en door het verstrekken van maatwerkvoorzieningen (zoals: huishoudelijke hulp, begeleiding, dagbesteding, een
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
27
Financiële problemen worden blijvend opgelost. We willen niet dat er bij inwoners (nieuwe) schulden ontstaan of dat deze groter worden.
We hebben inwoners ondersteund bij financiële vraagstukken en zetten preventieve hulpverlening in om schulden te voorkomen. Totaal hebben 61 inwoners zich aangemeld voor hulp bij financiën. Dit zijn aanmeldingen voor schuldhulpverlening en budgetcoaching. We zagen een stijging in vragen voor budgethulp en hebben daarvoor uitbreiding van de formatie ingezet wat heeft geresulteerd in geen wachtlijst. In 2022 is een convenant gesloten met de woning corporatie de Woonschakel. Zij delen nu informatie met de gemeente over betalingsachterstanden van huurders ten behoeve van vroegsignalering van schulden.
De hulpvragen van inwoners worden vroegtijdig passend en zorgvuldig benaderd zodat inwoners binnen hun mogelijkheden zelfstandig verder kunnen.
We zetten preventieve hulpverlening in om schulden te voorkomen. Dit hebben we samen met belangrijke signaleringpartijen gedaan zoals woningcorporaties en nutsbedrijven.
vervoersmiddel, een woningaanpassing of de Regiotaxi). Inwoners met financiële problemen worden onder andere geholpen door de budgetcoach van de gemeente. 2. Er heeft tevens een financieel spreekuur plaatsgevonden op het Martinuscollege voor alle derde en vierde jaars leerlingen VMBO. Zij konden hier terecht met vragen over geld. 3. Het inloopspreekuur van de gemeente waar mensen terecht kunnen zonder afspraak met vragen over geld is weer hervat na de Coronaperiode. 4. Er is een budgetcursus gegeven aan inwoners die meer willen leren over budgetteren. 5. We hebben een energietoeslag ter waarde van € 1.300 toegekend aan inwoners met een laag inkomen. 6. In 2022 hebben we een Geldkrant gemaakt die informatie biedt aan alle inwoners over besparen en waar hulp gevonden kan worden bij financiële problemen. De Geldkrant is begin 2023 uitgegeven. Na een melding van betalingsachterstanden heeft een gemeentelijke medewerker contact gezocht met deze inwoners om te kijken naar mogelijkheid om hulp tijdig en op maat te geven.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
28
Kansen voor iedereen Onze inwoners kunnen, op alle fronten, meedoen aan de samenleving: financieel, sociaal, fysiek, mentaal, sportief, cultureel, etc. De focus ligt daarbij altijd op iemands sterke kanten en niet de zwakke. Kwaliteiten, talenten en interesses worden benut en ontwikkeld. De sterke kanten worden zo benadrukt en gewaardeerd en waar nodig of gewenst wordt men geholpen om de minder sterke kanten te verbeteren. Op die manier is opgroeien, wonen en leven in de gemeente veilig, kansrijk, gezond en vitaal voor iedereen, omdat er sprake is van een positieve denkwijze over ‘het zelf en de ander’. Doelstelling
Wat hebben we bereikt?
Geen huiselijk geweld en kindermishandeling.
De Uitvoeringsagenda 2021-2023 ‘Geweld hoort nergens thuis’ is in augustus 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.
Voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Samen met scholen is een plan gemaakt voor het bestrijden van ontwikkelingsachterstanden bij kinderen en jongeren als gevolg van Corona (NPO middelen).
Wat hebben we ervoor gedaan? In 2022 is bij het gebiedsteam een analyse afgenomen; deze heeft in beeld gebracht wat goed gaat en wat nog aandacht verdient op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op basis van deze analyse wordt een plan van aanpak opgesteld voor 2023. De middelen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) zijn regionaal ingezet op het voortgezet onderwijs. Hiermee is ingezet op uitbreiding van het jongerenwerk, schoolmaatschappelijk werk en GGZ expertise in het voorgezet onderwijs. Er is extra inzet geweest van taalklassen voor de opvang van vluchtelingen. De pilot buurtmoeder is gestart om nietNederlandse ouders extra te ondersteunen. We hebben via de maatschappelijke organisaties diverse activiteiten aangeboden die specifiek gericht zijn op het voorkomen van onderwijsachterstanden, zoals de projecten, Samenvoorlezen en Voorleespret.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
29
Statushouders benutten hun talenten in zowel werk als in de sociale activiteiten.
Laaggeletterdheid wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Alle inburgeringsvoorzieningen in het kader van de nieuwe Wet Inburgering zijn gereed. Het Regionaal Inburgeringsteam (RIT) van WerkSaam is in werking getreden en de inburgeringsconsulenten van de gemeente werken samen met WerkSaam aan de inburgering en het lokaal participeren van de inburgeraar. Het voorkomen van laaggeletterdheid is een langdurig traject. Het blijkt lastig te zijn om inwoners, die Nederlands als moedertaal (NT1) hebben, te bereiken. Ook is geconstateerd dat het niet een kwestie is van herkennen van laaggeletterdheid en dan de laaggeletterde doorverwijzen. Tussen het herkennen laaggeletterdheid door instanties en het daadwerkelijk erkennen van de laaggeletterde dat ze hulp willen, gaat veel tijd zitten. Er is veel schaamte en ontkenning mee gemoeid. De cijfers van laaggeletterdheid nemen nog niet af.
Via de vroeg- en voorschoolse educatie zijn extra projecten ingezet om taalachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium te voorkomen. Het consultatiebureau werkt hierin ook mee. Inburgeringsplichtige statushouders volgen een passende leerroute om in te burgeren. Dit betreft een route waarin taalverwerving, participatie en oriëntatie op arbeid op elkaar afgestemd zijn.
Laaggeletterdheid richt zich op volwassenen. In 2022 is extra inzet gepleegd op basis van het regionale beleidskader die is vastgesteld in de raad in 2021. Het aanbod basisvaardigheden voor volwassenen in de regio is in beeld en beschikbaar voor alle aanbieders. De aanbieders werken met een cliëntvolgsysteem en kunnen inwoners met een vraag op het gebied van basisvaardigheden een passend aanbod doen. Via de Westfriesland Academie zijn de workshops Herkennen en Doorverwijzen aangeboden. Er worden activiteiten aangeboden die gericht zijn op digitale vaardigheden, zoals klik-
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
30
en tikcursussen, oefenen.nl. In de bibliotheek worden activiteiten aangeboden voor inwoners met Nederlands als tweede taal. In de bibliotheek worden activiteiten aangeboden voor inwoners met Nederlands als tweede taal. Indicatoren Naam indicator
Eenheid Bron 2019 Aantal per 1.000 Banen inwoners 15-64 jaar LISA 401,6 Verwey Jonker Jongeren met een Instituut delict voor de rechter % 12 t/m 21 jarigen Kinderen in Tel 0 Verwey Jonker Kinderen in % kinderen tot 18 Instituut uitkeringsgezin jaar Kinderen in Tel 3 Verwey Jonker Instituut Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Kinderen in Tel 1 % van de werkzame beroepsbevolking Netto ten opzichte van de arbeidsparticipatie beroepsbevolking CBS 71,4 Aantal per 10.000 Personen met een inwoners 18jr en bijstandsuitkering ouder CBS 140,8 Lopende reAantal per 10.000 integratievoorzieningen inwoners 15-65 jaar CBS 232,4 Jongeren met % van alle jongeren jeugdhulp t/m 18 jaar CBS 9,6 Jongeren met % van alle jongeren jeugdbescherming t/m 18 jaar CBS 0,9 Jongeren met % van alle jongeren jeugdreclassering van 12 tot 23 jaar CBS n.b. Cliënten met een maatwerkarrangement Aantal per 10.000 WMO inwoners GMSD 420 Aantal per 1.000 Absoluut verzuim leerlingen DUO 0 Aantal per 1.000 Relatief verzuim leerlingen DUO 18 Vroegtijdig % deelnemers aan schoolverlaters zonder het VO en MBO startkwalificatie onderwijs DUO 1,6 Niet sporters % RIVM n.b. *N.B. - Deze gegevens zijn niet beschikbaar bij de bronhouder
2020
2021
2022
399,6
396,3
n.b.
0
n.b.
n.b.
3
4
n.b.
1
1
n.b.
71,4
72,7
73,7
202,8
176,1
n.b.
243,4
n.b.
n.b.
8,6
n.b.
n.b.
1,1
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
640
640
620
0
0
n.b.
11
15
n.b.
1,5 44,1
1,3 n.b.
n.b. n.b.
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
31
Met wie hebben we samengewerkt? Voor het programma Samenleving werken we samen met de volgende verbonden partijen: • WerkSaam Westfriesland • Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD). Deze verbonden partijen worden verder toegelicht in de paragraaf verbonden partijen.
Wat heeft het gekost? Primitieve begroting 2022
Begroting 2022
Werkelijk 2022
Totaal lasten Totaal baten
21.648 3.883
26.653 5.015
26.807 8.540
Saldo van baten en lasten
-17.765
-21.638
-18.267
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
3 359
3 1.467
35 1.273
-17.409 Nadelig
-20.174 Nadelig
-17.029 Nadelig
Resultaat
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2022 t.o.v. B2022 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overhevelingsbesluit Doordecentralisatie Eenhoorn, Bijdragen Speciaal Onderwijs OAB gelden NPO gelden Peuterspeelzaalwerk Leerlingenvervoer Combinatiefunctionaris Inburgering uitvoeringskosten Collectief gehandicaptenvervoer BUIG TOZO Basiscapaciteit Team inzet Schuldhulpverlening Beschermd Wonen Cliëntgebonden Oekraïne Subsidieprogramma Overige verschillen Totaal lasten:
Bedrag
V/N
176 V -260 N 448 V 36 V -89 N 40 V 31 V 36 V 30 V 80 V 57 V 279 V -52 N -115 N 50 V 29 V 60 V 179 V -1.423 N 157 V 97 V -154 N
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
32
Baten: OAB gelden NPO gelden Combinatiefunctionaris Sportgebouwen Streekbad Spuk inburgering BUIG TOZO Uitkering reserve MO/BW Oekraïne Overige verschillen Totaal baten:
99 V -40 N -30 N 88 V 29 V -80 N -186 N 52 V 215 V 3.359 V 20 V 3.526 V
Totaal verschil
3.372 V
Lasten Overhevelingen (€ 448.000 voordeel) Betreft de volgende overhevelingen: - Cofinanciering ventilatie en IHP - Coronamiddelen - Historische informatiebordjes - Inburgering - Beschikbaarheidsapplicatie - Team Inzet - Energietoeslag - Speelterreinen
€ 49.000 € 102.000 € 9.000 € 40.000 € 20.000 € 70.000 € 123.000 € 35.000
Doordecentralisatie Eenhoorn, Bijdragen Speciaal Onderwijs (€ 36.000 voordeel) Voor deze nevenvestiging was een doordecentralisatie van de gemeentelijke zorgplicht voor de huisvesting afgesproken. De hoogte van de doordecentralisatievergoeding was gebaseerd op de door de gemeente te ontvangen component in het gemeentefonds. Door het schoolbestuur is ervoor gekozen geen leerlingen te administreren op deze nevenvestiging, met als gevolg dat de component gemeentefonds nihil is. Met het schoolbestuur is afgesproken dat er geen sprake kan zijn van een gemeentelijke zorgplicht voor een locatie waar geen kinderen staan ingeschreven. Derhalve vervalt ook de doordecentralisatievergoeding. Onderwijs achterstanden beleid (OAB) gelden (€ -89.000 nadeel) Voor het bestrijden van onderwijsachterstanden ontvangt de gemeente een specifieke uitkering voor een periode van vier jaar. De fluctuatie in uitgaven wordt, via de balans, ten gunste of laste van deze uitkering gebracht. NPO gelden (€ 40.000 voordeel) Niet het gehele bedrag wat beschikbaar is gesteld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is in 2022 uitgegeven. Het niet uitgegeven deel kan in 2023 nog uitgegeven worden. Peuterspeelzaalwerk (€ 31.000 voordeel) Dit betreft het budget voor het reguliere peuterwerk.
Doordat een deel van de kosten voor reguliere peuters betaald kan worden uit de OAB-middelen, blijft een deel van het reguliere budget onbenut
J JAARSTUKKEN 2022 GEMEENTE DRECHTERLAND
33
Leerlingenvervoer (€ 36.000 voordeel) Het leerlingenvervoer is een open einde regeling. Voor 2022 is een lichte daling van het aantal leerlingen naar de verder weg gelegen scholen te zien. De facturatie van de vervoerder is gebaseerd op de NEA-index 2022. Dat betekent dat de kostenstijging van bv. brandstof in 2022 niet zijn opgenomen in de facturatie. Deze stijging wordt verwerkt in de NEA-index 2023. Combinatiefunctionaris (€ 30.000 voordeel) Er is minder subsidie betaald aan sportservice ad € 30.000, omdat gymleraren betaald worden door de scholen en geen onderdeel meer zijn van de subsidie. Hier staan ook geen baten tegenover. Spuk inburgering (€ 80.000 voordeel) Deze SPUK is om de inburgeringsvoorzieningen (onder ander taallessen) te betalen van inburgeraars die onder de nieuwe inburgeringswet (WI2021) vallen. Deze voorzieningen zijn ingekocht bij verschillende partijen. In 2022 waren er echter nog weinig inburgeraars die conform de nieuwe inburgeringswet gebruik moesten maken van deze voorzieningen. Dit omdat de instroom van deze groep pas medio 2022 op gang kwam. Voor die tijd waren het veelal inburgeraars die onder de oude wetgeving (WI2013) vielen en zelf verantwoordelijk waren voor hun inburgeringskosten. De kosten worden gemaakt in 2023.
Collectief gehandicaptenvervoer (€ 57.000 voordeel) De nog te betalen compensatie 2021 voor het collectief gehandicaptenvervoer is lager dan verwacht. BUIG (€ 279.000 voordeel) Er wordt voor de begroting uitgegaan van de vastgestelde begroting van WerkSaam. Er zijn minder bijstandsuitkeringen dan verwacht verstrekt en is er een voordeel op de BUIG. TOZO (€-52.000 nadeel) De Tozo is per 1 oktober 2021 gestopt. Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de Tozo 2021. De kosten worden één op één gedekt door de inkomsten vanuit het Rijk (zie ook baten). Basiscapaciteit (€ -115.000 nadeel) De afrekening basiscapaciteit is opgenomen in het addendum bij de contractverleningen met Horizon (nu Ihub). Hier is in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit bedrag betreft de afrekening over 2021 en een voorschot over 2022. De definitieve afrekening over 2022 vindt plaats in het tweede kwartaal 2023. Team inzet (€ 50.000 voordeel) In 2022 heeft team Inzet een bedrag van € 150.000 gereserveerd om aanvullende diensten in te kunnen zetten. Met dit budget kon het team in het voorliggende veld de uitvoeringstaken uitbreiden. Het doel; een kwalitatieve verbetering van de uitvoering. Daarnaast zou worden aangetoond dat dit gereserveerde bedrag ook zou leiden tot een kostenbesparing op het jeugdhulpbudget. Van het gereserveerde bedrag kan € 50.000 terugvloeien naar de algemene reserve.