Bijlage Kadernota 2022-2026 Drechterland (2022-14)

24

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Ontwikkeling Algemene uitkering

Stand AU Septembercirculaire 2021 (B2022) Bijstelling: - Uitkomst septembercirculaire 2021 (jaar 2026) - Uitkomst decembercirculaire

*1000 2022

2023

2024

2025

2026

29.239

28.868

29.106

29.646

29.646

158

151

155

441 162

150

400

400

400

1.696

368 2.543

493 3.596

622 4.467

2.620

1.928 Voordelig

3.219 Voordelig

4.640 Voordelig

5.644 Voordelig

3.623 Voordelig

Stand AU na bijstelling Kadernota 2022-2026

31.167

32.087

33.746

35.290

33.269

- Afslag onderuitputting

-339

-509

-719

-893

-893

30.828

31.578

33.027

34.397

32.376

Uitkomst Meicirculaire 2022 - Herijking gemeentefonds 2023 - Compensatie opschalingskorting 2023-2025 - Aanvullende accressen Totale bijstelling Kadernota 20222026:

232

Algemene uitkering gemeentefonds – Afslag onderuitputting (2022 € -339.0000, 2023 € 509.000, 2024 € -719.000, 2025 € -893.000 en 2026 € -893.000) De algemene verwachting is dat er sprake zal zijn van onderuitputting van de Rijksbegroting waardoor het accres niet het niveau kan krijgen dat nu in de Meicirculaire is opgenomen. Vooralsnog houden wij rekening met een onderuitputting van 20% van de aanvullende accressen.

Overhead Lasten: Gemeentesecretaris (2022 ev € -5.000 nadeel) De verhoging vloeit voort uit CAO en reiskostenontwikkelingen. Beveiliging Coronamaatregelen (2022 € -15.000 nadeel) In verband met de coronamaatregelen en vermindering van de personele bezetting op locatie is in het eerste kwartaal beveiliging ingehuurd. Eind maart zijn deze maatregelen gestopt en daarmee stopt ook de extra beveiliging.

25

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Bijdrage SED (2022 € -226.000, 2023 € -449.000, 2024 € -535.000, 2025 € -615.000 en 2026 € -863.000 nadeel) Voor de bijdrage aan de SED organisatie is aansluiting gezocht bij de voorjaarsnota 2022 en de Begroting 2023 van de SED organisatie. In deze stukken is rekening gehouden met de nieuwe verdeelsleutel. Reservering bijdrage SED als gevolg van Loon en prijsontwikkelingen Meicirculaire 2022 (2023 € -124.000, 2024 € -248.000, 2025 € -372.000 en 2026 € -496.000 In de Meicirculaire 2022 is sprake van een forse groei van het accress. Deze groei is mede bepaald doordat in de Meicirculaire uit wordt gegaan van een hogere indexatie op de lonen dan waarmee in de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de SED is gerekend 2% begroting SED versus 3,6% Meicirculaire 2022. Voorgesteld wordt het verschil van 1,6% (cumulatief vanaf 2023) te “reserveren” voor de verwachte toekomstige bijstelling in de bijdrage aan SED.

26

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Investeringen In de onderstaande tabel worden de nieuwe investeringen weergegeven. Hiervan zijn de kapitaallasten berekend en als mutatie opgenomen. De kapitaallasten volgen op het jaar van de investering. Nieuwe investeringen

2022

2023

2024

2025

2026

termijn

Materiele vaste activa Maatschappelijk nut Vervanging beschoeiingen hout

97

Vervanging beschoeiingen kunststof

221

Vervanging armaturen OVL

71

Vervanging masten OVL

73

Vervanging bekabeling OVL

31

Vervanging kunstwerken hout

50

Vervanging kunstwerken staal-composiet

95

Vervanging kunstwerken beton-steen

90

Vervanging openbaar groen

67

Vervanging wegen

500

Vervanging diverse speelvoorzieningen

72

Boekwaarde overdracht wegen N23 Westfrisiaweg

146

Implementatiekosten Overdracht wegen

135

Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderdracht

Totaal

25 50 20 40 40 25 50 80 20 40 12 5 10

80

281

80

0

0

1.367

Toelichting mutaties nieuwe investeringen Investeringen jaarschijf 2026 (2026 € 1.367.000) Ieder jaar worden bij de Kadernota de investeringen voor het eerstvolgende nieuwe jaar (in dit geval 2026) opgenomen die rechtstreeks voortvloeien uit de vastgestelde beheerplannen. Boekwaarde overdracht wegen N23 Westfrisiaweg (2022 € 146.000) Op 21 juni 2021 heeft uw raad ingestemd met de 'Overdracht van de wegen' van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de gemeente. Aan het beheer van de wegen zijn onderhoudskosten verbonden. Naast de onderhoudskosten vindt er ook een overdracht van de boekwaarde van één actief plaats, namelijk de restant boekwaarde die het Hoogheemraadschap nog in haar administratie had staan voor de bijdrage aan de N23 Westfrisiaweg. Met de kapitaallasten is bij de mutaties als gevolg van de overdracht van de wegen rekening gehouden. Implementatiekosten overdracht wegen (2022 € 135.000) Voor overdracht van de wegen worden overdrachtskosten en implementatiekosten gemaakt die direct zijn toe te rekenen aan de wegen (activa) die worden overgenomen. De kosten hiervan bedragen € 135.000.

27

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Voorbereidingskrediet reconstructie Zuiderdracht Oosterblokker (2023 €80.000) De Zuiderdracht in Oosterblokker is aan het einde van zijn levensduur. De onderhoudskosten nemen jaarlijks toe en groot onderhoud uitvoeren aan de Zuiderdracht neemt veel kosten met zich mee en is niet meer verantwoord. De reconstructie van de Zuiderdracht in Oosterblokker is complex waarbij sprake is van instabiliteit in de ondergrond en het wegprofiel smal is. Om de opgave voor te bereiden zijn naast de reguliere onderzoeken op het gebied van milieu, flora en fauna ook geotechnische onderzoeken noodzakelijk. Daarnaast zijn op basis van de onderzoeken ook wegbouwkundige adviezen noodzakelijk voor de rijbaan en het fietspad zodat deze voor een lange tijd gedimensioneerd kunnen worden. De onderstaande investeringen zijn reeds geaccordeerde investeringen waarvan de kapitaallasten al zijn verwerkt in de begroting. Meerjaren investeringsbegroting 2022-2026 Bestaande investeringen en restantbudgetten

2022

2023

2024

2025

Afschrijvingstermijn 2026

Immateriele vaste activa Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Restantbudget gebiedsontwikkeling Schellinkhout

21

Restantbudget voorber. Kosten centrumplan Venhuizen

-15

Materiele vaste activa Economisch nut Renovatie Meester Spigtschool

800

Restantbudget Renovatie tbv extra lokaal Skitteljacht

-58

Restantbudget MFA Westwoud

4.392

Restantbudget MFA Schellinkhout

3.913

25 10 40 40

Economisch nut, heffing Uitvoering GRP Electromechanisch

91

211

Uitvoering GRP Persleidingen

4

9

Uitvoering GRP Hoofdriool

269

627

795

Plaatsen urnenmuur Molenwei

23

15 45 60

208

Maatschappelijk nut Vervanging beschoeiingen hout

134

121

100

94

25

Vervanging beschoeiingen kunststof

164

182

183

219

Vervanging armaturen OVL

99

100

102

70

50 20

Vervanging masten OVL

40

41

42

72

40

Vervanging bekabeling OVL

29

29

30

31

Vervanging kunstwerken hout

20

40

40

48

Vervanging kunstwerken staal-composiet

62

72

74

92

40 25 50

Vervanging kunstwerken beton-steen

40

40

70

90

80

Vervanging openbaar groen

63

60

65

66

20

28

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Vervanging wegen Vervanging diverse speelvoorzieningen

68

Renovatie sportveld (B-veld) Woudia

500

500

500

65

70

71

40 12 30 25

40

Restantbudget vervangen beschoeiingen

438

Restantbudget reconstructie Hemmerbuurt

373

30

Restantbudget vervangen kunstwerken

295

Restantbudget openbare verlichting

10

Restantbudget Bromfietsovergangen Zuiderdracht

17

50 Div 40

Restantbudget fietspad Schellinkhout - Wijdenes

260

40

Restantbudget Drachterveld recreatiegebied

49

Restantbudget Reconstructie Torenweg

130

40 20

Restantbudget Rijbaan Stationslaan

75

Restantbudget vervanging openbaar groen

40

Restantbudget Vervanging diverse speelvoorzieningen

67

Restantbudget opwaarderen Centrumplan

71

12 30

Restantbudget Verlengen Cor Schipperpad

113

25

Totaal

11.659

17 20

2.137

2.717

1.353

0

Toelichting mutaties bestaande investeringen Restantkredieten voorgaande jaren Het betreft hier de restantkredieten van voorgaande jaren waar in de jaarstukken 2021 is aangegeven dat deze nog niet kunnen worden afgesloten. Renovatie B-veld voetbalvereniging Woudia In de investeringsbegroting staan een bedrag gereserveerd van € 40.000 voor de renovatie van het B-veld van Woudia in 2022. Op dit moment is er geen noodzaak om het B-veld te renoveren. Op dit moment zijn wij in gesprek met zowel Woudia en als DTS ’48 over mogelijke reorganisatie van het sportcomplex. In overleg met de vereniging worden de werkzaamheden dit jaar daarom niet uitgevoerd. De investering kan worden doorgeschoven naar 2023.

29

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026

Reserves en voorzieningen Reserves Storting reserve Onderhoud Wegen - bijstelling € 64.000 In verband met de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap is gerekend met een algemeen risico van 5%. Geadviseerd is om dit bedrag, vooralsnog jaarlijks, te storten in de reserve onderhoud wegen. Egalisatiereserve Duurzaamheid Er wordt een egalisatiereserve duurzaamheid gevormd voor o.a. de bijdragen van het Rijk voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord. Het saldo van het budget klimaat- en duurzaamheid zal hier jaarlijks in worden gestort of aan worden onttrokken. Reserve Glasvezelaanleg – bijstelling € 497.000 Digitale bereikbaarheid is tegenwoordig onmisbaar, helemaal nu meer en meer diensten digitaal gaan. Door de toenemende behoefte neemt ook de druk op huidige systemen toe. Een goed en betrouwbaar alternatief voor snel internet is een glasvezelnetwerk waar alle huizen, scholen, bedrijven et cetera binnen een gemeente op kunnen worden aangesloten. Met Delta Fiber Netwerk, een telecomaanbieder, is een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel afgesloten. Hierin staan onder andere afspraken over vergoedingen aan de gemeente. De aanlegvergoedingen van telecomvoorzieningen is geregeld in de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) van de gemeente.

Op basis van de geldende VNGtarieven voor degeneratiekosten moet de telecomaanbieder de gemeente een vergoeding betalen voor herstel van de gegraven sleuven, gebroken bestrating en verzakkingen. Deze vergoedingen moeten ook daadwerkelijk worden besteed aan het herstel van het straatwerk. Aangezien schade aan verharding vaak niet direct optreedt, maar door zetting of belasting van verkeer pas na enkele jaren, is een Reserve opgenomen om dit budget transparant en beschikbaar te houden voor herstel aan de verharding. Onttrekking reserve Sociaal Domein - bijstelling 2022-2024 € 15.000 per jaar Betreft de onttrekking uit de reserve ten behoeve van aanpak wachttijden specialistische jeugdzorg. voorzieningen Toevoeging voorziening Kunstwerken - bijstelling € 8.000 In verband met de overdracht van de wegen van het Hoogheemraadschap wordt jaarlijks € 8.000 extra gestort in de voorziening kunstwerken.

30

Gemeente Drechterland –Kadernota 2022 – 2026