Bijlage Jaarstukken 2020 Drechterland (2021-31)
Tekst van het document
Jaarstukken 2020 Hoogkarspel 25 mei 2021
Inhoudsopgave Algemeen ...............................................................................................................................2 Kerngegevens.............................................................................................................3 Samenvatting ..............................................................................................................4 Leeswijzer...................................................................................................................6 Programmaverantwoording ....................................................................................................7 Bestuur en ondersteuning ...........................................................................................8 Veiligheid ..................................................................................................................15 Beheer openbare ruimte ...........................................................................................20 Economie..................................................................................................................30 Samenleving .............................................................................................................36 Milieu ........................................................................................................................65
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening ...................................................................72 Algemene dekkingsmiddelen ....................................................................................79 Overhead ..................................................................................................................83 Vennootschapsbelasting ...........................................................................................85 Onvoorzien ...............................................................................................................86 Paragrafen ...........................................................................................................................87 Lokale heffingen .......................................................................................................88 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ...............................................................95 Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................103 Financiering ............................................................................................................106 Bedrijfsvoering ........................................................................................................111 Verbonden
partijen..................................................................................................115 Grondbeleid ............................................................................................................126 Subsidies ................................................................................................................132 Vitale dorpen...........................................................................................................134 Financiën............................................................................................................................135 Overzicht van baten en lasten per programma........................................................136 Balans en de toelichting ..........................................................................................144 Verantwoording Specifieke Uitkering ......................................................................170 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld .............................................173 Bijlagen ..............................................................................................................................176 Coronabijlage..........................................................................................................177 Voortgang aanbevelingen
Rekenkamercommissie..................................................179 Controleverklaring ...................................................................................................181
Jaarstukken 2020
1
Algemeen
Jaarstukken 2020
2
Kerngegevens Kentallen gemeente Drechterland Sociale structuur Aantal inwoners - 0 tot en met 4 jaar - 5 tot en met 17 jaar - 18 tot en met 64 jaar - 65 en ouder
31-12-2020
31-12-2019
995 2.945 11.586 4.317
1.051 2.885 11.509 4.267 19.843
Aantal periodieke uitkeringsgerechtigden - WWB - IOAW - IOAZ - BBZ
164 5 0 0
19.712
155 6 0 1 169
Fysieke structuur (bron: Algemene Uitkering) Oppervlakte gemeente (in hectares) - land - binnenwater - buitenwater
5.887 67 2.105
162
5.887 67 2.105 8.059
Aantal woonruimten Financiële structuur (in €) Vaste schuld Gewone uitgaven (lasten) Opbrengsten belastingen Algemene uitkering gemeentefonds Overige inkomsten (baten)
Jaarstukken 2020
8.059
8.524
13.538.000 51.984.000 2.688.000 26.148.000 20.808.000
8.424
14.468.000 44.464.000 2.419.000 24.703.000 13.648.000
3
Samenvatting Specificatie gerealiseerd rekeningresultaat 2020
Omschrijving
Begroting Begroting primitief na wijziging
Jaarrekening
Verschil begroting na wijziging en jaarrekening
Totale baten Totale lasten Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten
44.666 46.453
48.091 53.082
49.644 51.984
1.553 -1.098
-1.787
-4.991
-2.340
2.651
Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves
2.617 579 2.038
5.393 855 4.538
4.989 1.485 3.504
-404 630 -1.034
Gerealiseerd resultaat
251
-453
1.164
1.617
Het resultaat uit de exploitatie voor 2020 inclusief incidentele baten en lasten bedraagt € 1.164.000 positief en is op de balans verantwoord onder het eigen vermogen als gerealiseerd resultaat. Het verschil tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening van het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € 1.617.000 positief. Het gerealiseerde saldo van baten en lasten bedraagt € -2.340.000. Hiervan is per saldo € 3.504.000 aan de reserves onttrokken. Het gerealiseerd resultaat bedraagt hierdoor € 1.164.000 positief. Het positieve resultaat van € 1.164.000 dient in het juiste perspectief te worden gezien. De begroting 2020 werd met een verwacht incidenteel positief resultaat vastgesteld van € 251.000. Gedurende het jaar 2020 zijn er besluiten genomen die ertoe hebben geleid dat dit resultaat naar verwachting € 453.000 negatief zou bedragen. Bij het vaststellen van de jaarrekening blijkt er sprake is van een positief resultaat van € 1.164.000. Onze vermogenspositie hebben wij in 2020 zien afnemen met € 4.200.000.
Dit is voornamelijk het gevolg van de onttrekking aan de Algemene reserve van ruim € 343.000 ten behoeve van het SED-perspectief, de storting in de verliesvoorziening Schellinkhout van 898.000 de onttrekkingen aan de bestemmingsreserves ter dekking van afschrijvingslasten van € 1.100.000, de onttrekking aan de reserve Sociaal Domein van € 1.407.000 en de onttrekking aan de reserve Onderhoud wegen van € 346.000. Het verschil tussen de begrote en werkelijk onttrekking aan de reserves wordt grotendeels veroorzaakt doordat er minder is onttrokken aan de Algemene reserve ter dekking van de uitgaven voortvloeiende uit het CUP en er sprake is van hogere winstnemingen binnen de grondexploitatie (welke worden toegevoegd aan de Algemene reserve) dan waar vooraf rekening mee is gehouden.
Jaarstukken 2020
4
Reserves Algemene Bestemmingsreserve reserves
Totaal
Saldo 1-1-2020
8.436
21.796
30.232
Rekeningresultaat 2019 Mutaties exploitatie: toevoegingen Mutaties exploitatie: onttrekkingen Mutaties exploitatie: afschrijvingslasten
-665 1.164 -1.972 0
321 -1.909 -1.108
-665 1.485 -3.881 -1.108
Saldo 31-12-2020
6.963
19.100
26.063
De Algemene reserve is afgelopen jaren op een gewenst en acceptabel niveau gebracht. Bij de vaststelling van de begroting 2018 is besloten de minimale hoogte van de Algemene reserve vast te stellen op € 2.400.000. De resultaten van de grondexploitaties over 2020 zijn conform de uitgangspunten rechtstreeks toegevoegd aan de Algemene reserve, met uitzondering van de omslagheffingen voor verkeersinfrastructuur en het Landschapsplan. Deze zijn aan de betreffende bestemmingsreserves toegevoegd. Per 31 december 2020 bedraagt de Algemene reserve € 6.963.000. Een gedetailleerd overzicht is te vinden in de toelichting op de balans, onderdeel reserves.
Jaarstukken 2020
5
Leeswijzer Resultaat Het resultaat wordt onderscheiden in gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten en gerealiseerd resultaat. Het verschil bestaat uit de mutaties in de reserves. De programmaverantwoording In de programmaverantwoording wordt aan het begin van ieder programma beschreven of bereikt is wat we hebben beoogd en wat daarvoor is gedaan. Verschillenanalyse De analyse van de budgetten van de programmarekening wordt per programma uitgewerkt. Hier is aansluiting gezocht met de recapitulatietabel behorende bij de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Doorberekening kosten SED-organisatie In de programma’s worden de kosten opgenomen die betrekking hebben op het primaire proces. Een groot deel van de kosten van de SED-organisatie is ook het gevolg van het primaire proces. De kosten van de SED-organisatie worden dan ook toegerekend aan de taakvelden. In 2020 was de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling SED-organisatie € 10.669.000 Deze kosten zijn toegerekend aan de taakvelden. De afwijkingen ten opzichte van de ramingen staan in de analyse in de programma’s omschreven als “Bijdrage SED”. Afronding Voor zover mogelijk zijn alle in de jaarstukken genoemde bedragen afgerond op € 1.000.
Jaarstukken 2020
6
Programmaverantwoording
Jaarstukken 2020
7
Bestuur en ondersteuning Portefeuillehouders: M. Pijl en J.H.N. Broeders
Inleiding De gemeente Drechterland staat voor een betrouwbaar bestuur dat op een open en transparante wijze inwoners, bedrijven en instellingen betrekt bij haar besluitvorming en over de uitvoering hiervan verantwoording aflegt. Drechterland biedt goede dienstverlening door:
oog te hebben voor haar inwoners; snel te reageren; de juiste informatie te verstrekken; samen te werken; digitale diensten aan te bieden waar mogelijk en maatwerk te leveren waar nodig.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk opgave: Burgerparticipatie en dienstverlening Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Als daadkrachtige en verbindende partner bouwt het college samen met de gemeenteraad, de inwoners, de maatschappelijke partners en ondernemers aan de toekomst van de gemeente. De ingezette wijze van Burgerparticipatie wordt Bij ieder project wordt een burgerparticipatie (vitale bij projecten een afweging gemaakt welke dorpen) zal met kracht standaard onderdeel betrokkenen op welke manier doorgezet worden als voor besluitvorming. het beste meegenomen ambtelijke werkwijze. kunnen worden. De gemeenteraad buigt Een adviescommissie heeft zich over de wijze op basis van een quick scan waarop zij zichtbaar en advies uitgebracht over toegankelijk willen zijn participatieonderwerpen waar voor inwoners. inwoners verbetering op verwachten. Het toepassen van burgerparticipatie en de inbreng van inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, bij de totstandkoming van beleid is een gegeven. Intensiveren betrokkenheid We hebben Burgerpanel We hebben via persberichten van inwoners bij hun in gebruik genomen. en andere leefomgeving. Ruim 800 inwoners communicatiekanalen hebben zich hiervoor inwoners opgeroepen om deel aangemeld. te nemen.
Inwoners actief betrekken bij Inwoners worden Inwoners van Drechterland de vorming en de uitvoering betrokken bij de zijn in 2020 vier keer van beleid. ontwikkeling van uitgenodigd om deel te nemen gemeentelijk beleid of aan een projecten. Inwoners burgerpanelonderzoek. kunnen hun ideeën Daarnaast hebben diverse delen. (digitale) bijeenkomsten plaatsgevonden. Verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Betere dienstverlening aan Snelle en betrouwbare Het aantal vragen direct inwoners en maatschappelijke dienstverlening aan de beantwoord door de partners. telefoon frontoffice is verhoogd. Jaarstukken 2020
8
Klant contact monitor aangekocht in regionaal verband
Directe afstemming met vakafdelingen en communicatie wordt meer gezocht. Vanaf medio 2021 wordt realtime na klantcontact de tevredenheid over onze dienstverlening gemeten via verschillende kanalen en gebenchmarkt. Zelfevaluatie met positief resultaat afgerond. Goedgekeurde verklaring PNIK en burgerzaken. Dit is de zelfevaluatie paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten.
Een betrouwbare Basisregistratie personen (BRP). De afdeling publiekszaken krijgt steeds meer een controlerende en signalerende rol, waarbij wordt samengewerkt met andere afdelingen Processen op orde. en toezichthouders. P Door het invoeren van Werken op afspraak volledig "werken op optimaliseren. Aanpassen afspraak" zijn we beter roosters, websites en voorbereid op monitoren klantbehoefte. klantvragen. De juiste gegevens zijn voorbereid en de juiste kennis is paraat. Klanten hoeven niet meer te wachten en dit is volledig "coronaproof". De implementatie van het Organisatie Ontwikkelingsplan en daarmee de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de SED organisatie wordt verder uitgevoerd Kwalitatieve en kwantitatieve Een sterk nieuw In 2020 is de werving en verbetering van de SED leidinggevend kader selectie afgerond van drie organisatie. neergezet waardoor er domeinmanagers en 14 adequaat wordt gestuurd afdelingshoofden. en medewerkers meer Het leiderschapstraject is professionele ruimte gestart om te werken aan een krijgen voor verdere gezamenlijke visie op ontwikkeling. leiderschap en iedere leidinggevende aan de slag gaat met belangrijke opgaves. Efficiënter werken. Diverse geharmoniseerde werkprocessen verder ingevoerd.
Jaarstukken 2020
9
Maatschappelijk opgave: Samenwerken in de regio Beleidsambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben we ervoor gedaan? Actualisering en concretisering van de regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het versterken van onze positie in de regio. Ontwikkelen en onderschrijven Een betere Uitbreiden van deelname aan van gezamenlijke (boven-) vertegenwoordiging van diverse regionale overleggen regionale ambities. de belangen van en werkgroepen in het kader de gemeente van Pact Westfriesland en Drechterland op het daarbij behorende regionaal niveau, en een uitvoeringsprogramma. betere voorbereiding van complexe bovengemeentelijke projecten. Onderzoeken van mogelijkheid Het Pact van Tezamen met de overige rol gemeenteraad in regionale Westfriesland is in het gemeenteraden in de regio beleidsvoorbereiding. najaar vastgesteld in de vinden bijeenkomsten plaats, zeven raden en er is waarin de beeldvorming sprake van gezamenlijk m.b.t. regionale geformuleerde ambities, aangelegenheden plaatsvindt die van belang zijn voor en wordt gezocht naar de regio én de vormen van onderlinge gemeente. afstemming. Dit met behoud van de lokale autonomie. Het voortzetten van de samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen en in het bijzonder in het project informatievoorziening waardoor de gemeenteraad beter in positie kan worden gebracht.
Verbeteren Aan de hand van Via de Regietafel NHN en informatievoorziening raden gestructureerde aan de hand van de nota ten aanzien van GR'en. zienswijze procedures FUGR (Financiële rond Kadernota, Uitgangspunten Jaarstukken en Gemeenschappelijke Begroting is duidelijk Regelingen) zijn concrete gemaakt hoe de raad afspraken gemaakt op welke oordeelt over de wijze de besturen van de GRaangeboden en de relevante informatie beleidsstukken van de aanbieden aan de GR-en. Er is meer grip gemeente(n). Ook is een ontstaan op de project Doorontwikkeling activiteiten van ons regionale samenwerking verlengd lokaal bestuur. raden in gang gezet, waarin (werk)afspraken zijn (worden) geformuleerd hoe de besluitvorming m.b.t. stukken van de GR-en beter kunnen worden voorbereid door de individuele raden én op elkaar kunnen worden afgestemd.
Jaarstukken 2020
10
Indicatoren Doelstelling
Prestatie-indicator
Realisatie 2019 6,8*
Begroting 2020 *
Realisatie 2020 *
Inwoners Gemiddelde waardering voor de betrekken bij communicatiemiddelen. (waar vorming en staat je gemeente). uitvoering van beleid Optimaliseren We beantwoorden 70% van de 70% ** persoonlijke inkomende vragen aan de dienstverlening. telefoon bij het eerste contact. *Waar staat je gemeente wordt iedere twee jaar uitgezet. De volgende keer is in 2021. **In 2020 is de registratie van terugbelverzoeken niet goed gemeten. Het zaaksysteem voldoet niet meer aan de eisen en processen en de servicenormen zijn achterhaald. Vervanging van het zaaksysteem is een prioriteit. Hierin wordt het klantportaal meegenomen, om klantregistratie goed te kunnen volgen. Registratie wordt hierdoor makkelijker en betrouwbaar.
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - SED-organisatie Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstellingen van een kwalitatief hoogwaardige, effectieve en efficiënte uitvoering door de SED-organisatie van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken met het oog op een goede dienstverlening aan de inwoners en een krachtige ondersteuning aan de besturen van de gemeenten. Activiteiten en ontwikkelingen: De leidinggevende structuur is conform het plan “Sturing en Ruimte” fundamenteel omgezet, waarmee een steviger fundament qua sturing en leiding aanwezig is. De gehele uitwerking hiervan heeft geleid tot een wijziging in aantallen en rolinvulling van directieleden, drie domeinmanagers en veertien afdelingshoofden. Deze 17 leidinggevenden zijn in 2020 allemaal benoemd. Het werken in 2020 heeft net als bij andere gemeenten en bedrijven in het teken gestaan van de Covid-19 crisis. Door het Covid-19 virus en de daaruit voortvloeiende pandemie is onze manier van werken ingrijpend gewijzigd. Niet meer volledig of grotendeels op kantoor werken maar vanuit huis, en alleen indien nodig naar kantoor. Het leek aanvankelijk onmogelijk, maar in de praktijk bleek men al snel gewend aan het op -afstand- werken en digitaal vergaderen.
Er zijn extra faciliteiten beschikbaar gesteld voor de medewerkers om de thuiswerkplek arboproof te kunnen inrichten en de medewerkers hebben een thuiswerkvergoeding ontvangen. De werkproductie heeft niet geleden onder het thuiswerken. Wel werden de sociale contacten erg gemist en was het voor de nieuwe leidinggevenden een hele uitdaging om op afstand verbinding met alle medewerkers te houden.
Jaarstukken 2020
11
Gemeenschappelijke regeling - Shared Service Centre ICT DeSom Doelstelling en openbaar belang: Het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken. Ondersteuning in brede zin op het terrein van ICT en het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte en veilige bedrijfsvoering en een efficiënte, veilige en klantgerichte dienstverlening. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 is DeSom bezig geweest met het realiseren van migratie van applicaties naar de 'cloud', het inrichten van de nieuwe 'Digitale Werkomgeving' en het uitvoeren van specifieke projecten voor de gemeente zoals installatie van nieuwe pakketten. Tenslotte is DeSom bezig geweest met het ondersteunen van gebruikers bij ICT-vragen en ICT-verstoringen. Gemeenschappelijke regeling - Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Ondersteuning samenwerking op het gebied van bestuurlijk overleg in de regio Westfriesland. Periodiek worden er bestuurlijke overleggen georganiseerd, gefaciliteerd en gecoördineerd op een aantal werkterreinen in de vormen van portefeuillehoudersoverleggen.
De OBS kent de volgende portefeuillehoudersoverleggen: Madivosa (Maatschappelijke Dienstverlening, Volksgezondheid en Sociale aangelegenheden), VVRE (Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Economie) en ABZ (Algemeen Bestuurlijke Zaken). In het collegeprogramma is onder maatschappelijke opgave 5 de volgende beleidsambitie opgenomen: actualisering en concretisering regionale samenwerking in het Pact van Westfriesland. Het Pact van Westfriesland is de kapstok om de gezamenlijke ambities van de zeven Westfriese gemeenten te realiseren. In het Pact van Westfriesland wordt samengewerkt aan (boven)lokale opgaven en ambities. Hierbij wordt, indien mogelijk, de verbinding tussen lokale ambities en regionale opgaven gezocht. Door het verbinden van lokale thema’s met regionale opgaven wordt optimaal gewerkt aan het realiseren van de ambities. Activiteiten en ontwikkelingen: Als dienstverlenende gemeente voert de gemeente Hoorn jaarlijks een aantal regiotaken uit voor de gezamenlijke Westfriese gemeenten, op hoofdlijnen: -
Ondersteuning bij de regionale overleggen, het Madivosa en VVRE. Coördinatie van het regionaal jeugdbeleid; Ambtelijk secretariaat van de regionale urgentiecommissie; Doelgroepenvervoer.
Pact van WF 7.1 Op 24 september 2020 heeft de raad het einddocument en het uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 vastgesteld. De komende jaren zal in het teken staan van de uitvoering van de diverse taken uit dit Uitvoeringsprogramma. Zoals voor heel veel, zo niet alle taken die een gemeente dient uit te voeren, is ook hier Covid19 van enorme invloed geweest wat wel of niet gedaan kon worden. Het oppakken van minder activiteiten is hier een logisch gevolg van geweest. Hopelijk geeft het jaar 2021 een ander beeld
Jaarstukken 2020
12
Doelgroepenvervoer Door de lockdown vroeg het leerlingenvervoer extra aandacht. Voor een groot deel lag het leerlingenvervoer stil. Een aantal leerlingen ging echter op wisselende dagen naar de noodopvang op school, waardoor de planning van de ritten dagelijks moest worden aangepast. De gemeente Hoorn heeft deze planning goed geregeld. Daarnaast heeft de gemeente Hoorn de informatievoorziening rondom corona-maatregelen voor vervoerders, ouders, gebruikers en regiogemeenten gecoördineerd. Gemeenschappelijke regeling - Westfries Archief Doelstelling en openbaar belang: De zorg, bewaring en het beheer van oude archieven van aangesloten gemeenten. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze voor iedereen openbaar en beschikbaar, tenzij er bijzondere beperkingen gelden. Activiteiten en ontwikkelingen: Het WFA slaagt erin om de digitale dienstverlening op een hoger niveau te brengen. De behoefte aan meer traditionele dienstverlening op de studiezaal zal echter niet verdwijnen. Om de digitale en fysieke dienstverlening goed af te stemmen op de behoeften van de klanten is het project modernisering dienstverlening gestart.
Wat heeft het gekost?
Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 3.374 2020 -1.028 2.346
Begroting 2020 3.429 -1.185 2.244
Werkelijk 2020 3.444 -1.198 2.246
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
0 -261
0 -261
0 -265
Resultaat
2.085
1.983
1.981
Bedrag
V/N
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000) Lasten: Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van WF Huisvesting Overige verschillen
30 V 45 V -91 N
Baten: Overige verschillen
13 V
Totaal verschil
-2 N
Jaarstukken 2020
13
Lasten Bestuurlijke samenwerking; OBSW en Pact van West-Friesland (€ 30.000 voordeel) Bij de regionale samenwerking (met name doelgroepenvervoer) alsook binnen het programma Pact van WF zijn minder activiteiten gedaan als van tevoren gedacht. Voor het doelgroepenvervoer waren de eerste maanden van de COVID-19 het meest opvallend, in de zin van minder activiteiten. De hoofdreden kan, als bij zoveel zaken, gevonden worden in de COVID-19. Huisvesting (€ 45.000 voordeel) Vanaf de oplevering van het gemeentehuis is er een vast bedrag voor Groot onderhoud (MJOP) & onderhoud vastgoed (exploitatiekosten) in de begroting meegenomen. De minimale exploitatiekosten (welke je mag verwachten bij nieuwbouw) stijgen en zijn niet eerder naar boven bijgesteld. Er is reeds een onderzoek gestart om te kijken hoe wij een andere, en goedkopere, contractvorm met de aannemer kunnen aangaan. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Overige verschillen
4V
Totaal verschil
4V
Jaarstukken 2020
14
Veiligheid Portefeuillehouder: M. Pijl
Inleiding De inwoners van Drechterland voelen zich veilig: in huis, in het verkeer, tijdens uitgaan, en op school. Het streven is zowel het niveau van de feitelijke veiligheden (objectief) als de gevoelens van veiligheid (subjectief) bij inwoners te vergroten. Dat doen we op basis van de pijlers 'samen veilig leven', 'aanpak ondermijnende activiteiten' en 'veilig ondernemen'.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Samen veilig leven Beleidsambitie Wat hebben we bereikt?
Wat hebben gedaan?
we
ervoor
Drechterland is een veilige gemeente. Zorg & Veiligheid: Samen veilig leven. Wet verplichte GGZ (WVGGZ) De procesovergang van de wet BOPZ naar de WVGGZ is gerealiseerd. Het proces is binnen de gemeente geborgd, waardoor de verplichte zorg ambulant uitgevoerd kan worden en er zorg op maat geleverd kan worden. Persoonsgerichte aanpak (PGA) Middels de interne en externe samenwerking is er goed inzicht ontstaan in jeugdnetwerken en zijn de overlast gevende jeugd in beeld gebracht.
Jaarstukken 2020
Door aan te sluiten bij de regionale aanpak WVGGZ en deze wettelijke verplichtingen binnen de gemeente, middels beleid, vast te stellen.
Vanuit voortzetting van eerdere processen aanpak ernstige overlastgevers, 2 jongeren binnen de gemeente Drechterland opgenomen in het proces PGA-aanpak. Deze aanpak wordt verder regionaal voortgezet.
Buurtbemiddeling Het project buurtbemiddeling is voortgezet. I.v.m. Corona wel in een meer digitale vorm en op afstand.
Project buurtbemiddeling gecontinueerd en afspraken gemaakt over inzet ten tijde van Corona.
High Impact Crime Alle maatregelen in de aanpak van High Impact Crime zijn voortgezet.
Door de corona crisis heeft er een significante daling plaats gevonden wat betreft de High Impact Crime. 15
(brand) Veilig Leven Het project Brandveilig Leven (VRNHN) is (deels) voorgezet en voorbereid om uit te breiden naar andere kernen. Het project bestaat uit voorlichting over brand- en valpreventie en woningchecks bij mensen thuis. De raad heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld. Handhaving Er zijn afspraken gemaakt met horecaondernemers en organisatoren van evenementen.
Er heeft actieve handhaving plaats gevonden op de afgegeven vergunningen en heeft er (deels) een actualiseringsslag plaats gevonden van het vergunningenbestand.
Door actief te controleren op de afgegeven vergunningen en de reeds afgegeven vergunningen opnieuw te bekijken. De verdere actualisering zal plaatsvinden als in 2021 het vergunningenproces overgezet wordt in een nieuw vergunningenapplicatie.
Zijn de toezichthouders en Boa’s, conform afspraken, ingezet.
De nadruk lag in 2020 op handhaving van de coronamaatregelen. Hiervoor zijn op diverse momenten extra handhavers ingezet.
Cameratoezicht rondom het stationsgebied Hoogkarspel is gerealiseerd. Maatschappelijk effect: Samen veilig ondernemen Beleidsambitie Wat hebben we bereikt? Drechterland is een veilige gemeente. Veilig uitgaan Veilig ondernemen. Er heeft (deels) een actualiseringsslag plaats Jaarstukken 2020
Goede afspraken gemaakt met de Veiligheidsregio over het project en dit voorbereid voor verdere uitrol naar andere kernen. Eerder is in Schellinkhout een proef gedaan met woningchecks. Echter was het in 2020 niet mogelijk om fysieke controles uit te voeren, waardoor het project door is geschoven naar 2021. Door actieve communicatie te hebben met de horecaondernemers en met de evenementenorganisatoren. Ook rond de Corona maatregelen is dit ook actief opgepakt.
Er zijn drie camera's geplaatst rondom het stationsgebied. Wat hebben gedaan?
we
ervoor
De reeds afgegeven vergunningen zijn (deels) opnieuw bekeken. De verdere 16
gevonden van het vergunningenbestand.
Maatschappelijk effect: Bestuurlijke aanpak Beleidsambitie Wat hebben we bereikt?
actualisering zal plaatsvinden als in 2021 het vergunningenproces overgezet wordt in een nieuw vergunningenapplicatie. Wat hebben gedaan?
we
ervoor
Drechterland is een veilige gemeente. Aanpak ondermijnende Wegens de corona crisis activiteiten. zijn er minder mogelijkheden geweest om de voorgestelde doelen op het gebied van ondermijning te bereiken. De zaken die we wel (deels) hebben bereikt zijn; Uitvoering blijven geven het hennepconvenant.
Door aan te blijven sluiten bij het regionaal hennepconvenant en overnemen en implementeren van het proces rondom de wet Damocles.
Vergunningenbestand Drank- en Horeca (deels) op orde gebracht.
Er is een start gemaakt met het op orde brengen van het vergunningenbestand Dranken Horeca. Dit zal in 2021 verder opgepakt worden middels de koppeling in een nieuwe applicatie voor het vergunningentraject.
Indicatoren Doelstelling
Prestatie-indicator
Samen veilig leven
Overige vernieling/baldadigheid1 Overlast overspannen personen1 Diefstal/inbraak woning1 Overtreding vergunde horeca
Realisatie Realisatie Begroting Realisatie 2018 2019 2020 2020 36 26 <92 36
45
67
<28
74
34 12
49 -
<27 <1
20 -
Samen veilig ondernemen Bestuurlijke Drugsoverlast1 19 40 <40 aanpak Handelen softdrugs1 9 12 <13 1 Jaarcijfers Driehoeksmonitor Politie NHN team Hoorn - absolute aantallen 2 Nalevingsonderzoek jeugd, alcohol en drugs Jaarstukken 2020
31 5
17
Verplichte indicatoren Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woning Vernielingen en beschadigingen (in Aantal per 1.000 de openbare ruimte) inwoners
Bron
Laatst bekende cijfers van 3 jaren
Bureau Halt
2018: 9
2019: 7
CBS
2018: 0,5
2019: 0,3 2020: 1,0
CBS
2018: 2,3
2019: 2,8 2020: 1,8
CBS
2018: 1,8
2019: 2,6 2020: 1,0
CBS
2018: 2,5
2019: 2,3 2020: 3,0
2020: 3
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Voor Drechterland waren er in 2019 (januari - september) 556 spoedinzetten van de ambulance, 68 spoedinzetten van de brandweer, 7 casussen voor het Veiligheidshuis, 29 adviezen voor evenementen, en 10 alarmeringen burger AED. Er zijn 5 lessen gegeven op scholen en 99 adviezen door de brandweer. Activiteiten en ontwikkelingen: In 2020 heeft de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord zich gericht op minder leed en schade. Waarbij zij zich specifiek hebben gericht op het voorkomen & voorbereiden en coördineren & hulpverlenen. Voorkomen & voorbereiden: Risico’s analyseren, zorgen voor gedragsverandering, adviseren en controleren, opleiden en oefenen en integrale plannen maken met partners. De resultaten die ze beoogden waren: veiliger leven, veiligere evenementen en veiligere gebouwen. In 2020 zijn delen hiervan ook daadwerkelijk door de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord opgepakt.
Echter heeft de corona crisis er in 2020 wel toe geleid dat er veel zaken niet opgepakt konden worden en dat deze doorgeschoven zijn richting Coördineren & hulpverlening: Paraat staan, alarmeren, coördineren, burgers betrekking bij hulpverlening. De doelstelling die zij hierbij beoogden was een goede samenwerking tijdens crises, goede hulpverlening en sociale veiligheid. In 2020 heeft de corona crisis nagenoeg geen invloed gehad op deze doelstellingen.
Jaarstukken 2020
18
Wat heeft het gekost?
Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 2020 1.777 -14 1.764
Begroting 2020 1.833 -4 1.829
Werkelijk 2020 1.752 -4 1.748
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
0 -88
0 -148
0 -44
1.675
1.681
1.704
Bedrag
V/N
Resultaat Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000) Lasten: Overheveling CUP ondermijning Overige verschillen Totaal lasten:
77 V 4V 81 V
Totaal verschil
81 V
Overheveling CUP - Ondermijning (€ 77.000) voordeel De afgelopen jaren is de focus, zowel lokaal, regionaal als landelijk, steeds meer komen te liggen op ondermijning en voornamelijk op de preventieve aanpak hiervan. Zo ook binnen de gemeente Drechterland. Omdat deze ondermijnende (criminele) activiteiten een zeer uiteenlopende diversiteit kent en criminelen zich gestuurd voelen door enige gemeentegrens, is de aanpak hiervan veelal een lastig en veelomvattend traject. Daarom kan deze diversiteit van ondermijning uitsluitend integraal en regionaal aangepakt worden en waarbij de gemeente Drechterland ook een inspanning moet leveren. Wegens de coronacrisis hebben er in 2020 minder preventieve projecten plaats gevonden, te denken aan bewustwording voor ondermijning (bij burgers, ondernemers en in eigen huis), en hebben fysieke controles, als woon- en adresfraude en integrale controles bedrijventerrein, beperkt plaatsgevonden. In 2021 is het de bedoeling om ondermijning nog meer op de kaart te gaan zetten en structureel beleid hiertegen te ontwikkelen en verder uit te bereiden en waarbij het geplande programma van 2020 opgepakt en uitgebreid zal worden. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking AR - Ondermijning Overige verschillen
-77 N -27 N
Totaal verschil
-104 N
Onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van kosten ondermijning (€ 77.000 nadeel) De uitgaven zijn achtergebleven bij de raming (zie verklaring bij lasten) De onttrekking aan de reserve valt hierdoor lager uit. Jaarstukken 2020
19
Beheer openbare ruimte Portefeuillehouders: S. Visser-Botman en J.H.N. Broeders
Inleiding De gemeente heeft het eigendom en het beheer van de openbare ruimte. De openbare ruimte is voor eenieder toegankelijk en speelt een belangrijke rol in het publieke leven. In de openbare ruimte zijn voorzieningen aanwezig zoals verhardingen, groen, verlichting, water en civiele kunstwerken. Deze voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid en belevingskwaliteit van de openbare ruimte. Ze zijn van groot belang voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Het in stand houden van deze voorzieningen is een van de kerntaken van de gemeente. De gemeente streeft naar een betaalbare, functionele, veilige en duurzame openbare ruimte. In 2018 zijn de financiële consequenties van de kapitaalgoederen door de gemeenteraad voor het beheer van de openbare ruimte vastgesteld: de openbare ruimte wordt degelijk en voldoende onderhouden. Over het algemeen is het heel, veilig en redelijk schoon. Een uitzondering hierop is het centrum van Hoogkarspel. Hier is qua inrichting sprake van een plus: goed, mooi en comfortabel. Op basis van de financiële consequenties zijn in 2018 door het college de beheerplannen vastgesteld.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Zorg dragen voor een prettige woon-, werk en leefomgeving Doelstelling Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verhogen kwaliteit onderhoud openbare ruimte. Bevorderen van gezondheid In 2020 is het In 2020 is het door spelen en bewegen. Uitvoeringsplan Uitvoeringsplan Bevorderen van de sociale Speelruimtebeleid Speelruimtebeleid met de cohesie (een prettige vastgesteld en ter raad gedeeld. Het leefomgeving in de buurt). informatie met de raad uitvoeringsplan geeft inhoud gedeeld (CUP-ambitie 3.2). aan het beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in de gemeente. De wegen, paden, pleinen, Openbare verlichting Openbare verlichting openbaar groen, openbare De openbare verlichting is Op een aantal locaties, verlichting, bruggen en veilig en functioneel. waaronder: Fase 2 kunstwerken op het Bloemenbuurt te vastgestelde kwaliteitsniveau Hoogkarspel, Centrum brengen en houden. Westwoud en De Vink te Wijdenes is de verlichting vervangen. Daarnaast zijn er Kabel- en kast reconstructies of vervangen uitgevoerd op de Zuiderkoggeweg te Hem, Stationweg-Streekweg te Hoogkarspel, Dres te Westwoud en Oosterblokker.
Jaarstukken 2020
20
.
Openbaar groen. Het openbaar groen voldoet grotendeels aan het gestelde ambitieniveau. Op de onderdelen onkruidbestrijding op verhardingen en in beplanting en de grashoogte is het gewenste ambitieniveau incidenteel niet gehaald. Een oorzaak hiervoor is mede te vinden in de zachte winter waardoor en gras en de onkruiden bijna het hele jaar door blijven groeien. Spelen De speelvoorzieningen zijn heel en veilig.
Onderhoud Wegen De wegen die onderhoud hebben gehad in 2020 zijn weer op het vereiste onderhoudsniveau.
Naast het reguliere onderhoud is er uitvoering gegeven aan vernieuwing van diverse kleinere plantvakken. In Venhuizen zijn de ecologische watergangen in het Padlandbos opgeschoond. Bij het boomonderhoud is vertraging ontstaan bij de voorbereiding en uitvoering van het onderhoudssegment van 2020.
Alle onderhoudsmaatregelen die voortkwamen uit de veiligheidsinspecties zijn uitgevoerd. Samen met de buurt is de speelvoorziening in Postweid, Venhuizen vernieuwd. Onderhoud Wegen Na aanbesteding is een nieuw onderhoudscontract voor elementenverharding voor de aankomende vier jaar afgesloten. Dit contract geldt voor alle drie de gemeenten, SED breed. Aan onderstaande is groot onderhoud uitgevoerd: -De rijbaan aan de Markerwaardweg en fietssuggestiestroken zijn voorzien van een nieuwe asfalt-deklaag. Deze nieuwe deklaag is geluid reducerend. De Fiets-suggestiestroken zijn van een rode kleur voorzien. -In de Westerbuurt is de tsplitsing voorzien van nieuwe asfalt-deklaag en belijning.
Jaarstukken 2020
21
-Op de Zuiderdracht hebben asfalt-werkzaamheden op diverse locaties in de rijbaan plaatsgevonden. Hier zijn ook diverse brandkraan-putten in de rijbaan die verzakt waren en geluidsoverlast veroorzaakten opnieuw op hoogte gebracht en rondom voorzien van een nieuwe deklaag. -In Hoogkarspel zijn de rijbanen aan de Ploeg, De Ven, Klokkeweid en Koren in zijn geheel herstraat. Hierbij is ook nieuwe belijning aangebracht en zijn er diverse inritten aangepast. -Bij de Blauwe Reiger is de fundatie opgehoogd en de rijbaan herstraat. In Hem is de Hemmenbuurt volledig gereconstrueerd waarbij de rijbanen, voetpaden en inritten zijn vernieuwd, inclusief nieuwe fundering.
Bruggen
Jaarstukken 2020
Verder zijn er op diverse locaties voetpaden herstraat. Naast het reguliere onderhoud is er in 2020 ook groot onderhoud uitgevoerd, met name versterken bruggen D089 (Sportlaan) en D051 (Merel), herstel slijtlagen brug D105 (Schoutstuinen) en D121 (aanbrengen leuningen lange steigerbrug Roerdomp). Vervangen zijn de houten fiets/voetgangersbruggen D26 (Kerkeslootbrug) en D28 (Akkertjesbrug) vervangen door composietbruggen. Een extra oeververbinding is gerealiseerd bij de Heemtuin (D144), een V-vormige houten loopbrug van het 22
Beschoeiingen
Een goede kwaliteit van de openbare ruimte waarover bewoners tevreden zijn
Openbaar groen
Broeckerpad naar het eilandje. Vanwege ombuigingen is de inspanning beperkt tot incidentele vervangingen. te noemen zijn de Dahliastraat en de Koggeweg. Naast het reguliere onderhoud is de beplanting van het Kloosterhof in Hoogkarspel opgeknapt en zijn diverse schelpenpaden van een nieuwe toplaag voorzien zodat deze weer beter begaanbaar zijn.
Er is een start gemaakt met het opstellen van het bomenbeleidsplan om een adequaat beheer van het bomenbestand mogelijk te maken. (CUP ambitie 3.1). Spelen Door de corona is vertraging opgetreden in de voorbereiding van het renoveren van een aantal speelvoorzieningen. Het betreft de speellocaties in de Amaryllislaan, de Lobeliastraat en de Anemonenlaan in Hoogkarspel. Vergroten biodiversiteit. In 2020 is de beleidsnotitie Met de bedrijfsvoering wordt "Beheerparagraaf met de aanplant en biodiversiteit Drechterland" vervangen van bomen en voorbereidt die als basis struiken reeds rekening moet dienen voor het gehouden met het verbeteren van de verbeteren van de biodiversiteit in biodiversiteit door gebruik te Drechterland. maken van (vaststelling 2021) insectenvriendelijk (CUP ambitie 3.3) plantmateriaal. Verhogen verkeersveiligheid door optimalisering infrastructuur Beter openbaar vervoer Door de Cup: Door tijdelijk tekort aan coronamaatregelen is de capaciteit is er geen start buurtbusregelingen tijdelijk gemaakt met het buiten dienst geweest en haalbaarheidsonderzoek beperkt uitgevoerd. naar flexibele vormen van openbaar vervoer. Herinrichting Nieuweweg Onderzoek herinrichting Samen met de Nieuweweg bewonersgroep zijn de mogelijkheden voor maatregelen besproken.
Jaarstukken 2020
23
Motorvoertuigluw maken van de Zuiderdijk.
Onderzoek motorluwe Zuiderdijk
Optimaliseren fietsinfrastructuur.
Veiligere fietsverbindingen
Veilige routes naar en rondom school
Optimaliseren weginfrastructuur
Mogelijke aansluiting Tolweg op N302
Noord-zuidverbinding vermindering verkeersdruk op de Nieuweweg
Door het College is besloten om de tijdelijke maatregelen in de Nieuweweg op te schorten. Besloten is om eerst de maatregelen voor vrachtverkeer in te voeren en daarna de maatregelen in de Nieuweweg aan te brengen. Er is een proefperiode in augustus - september geweest. Er wordt een evaluatie opgesteld. Op de Hemmerbuurt en de Markerwaardweg in Venhuizen zijn fietssuggestiestrook aangepast. Door tijdelijk tekort aan capaciteit is er geen start gemaakt met het opstellen van een fiets beleidsplan. Door tijdelijk tekort aan capaciteit is er geen vervolg gegeven aan de snelfietsroute HoornEnkhuizen. Alle basisscholen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de aangeboden verkeersveiligheidsprojecten. In verband met de coronamaatregelen is er geen gebruik gemaakt van de uitnodigingen. Cup: Voor de aansluiting tussen de Tolweg en de N302 is met de Provincie, de gemeente Medemblik en het HHNK overleg geweest. Cup: Voor het uitwerken van een variantenstudie voor een noord-zuid verbinding is besloten om eerst de maatregelen voor vrachtverkeer in te voeren en daarna de maatregelen in de Nieuweweg aan te brengen. Daarnaast is het nog geen duidelijkheid over de locatieontwikkeling ten westen van de Tolweg waarmee een
Jaarstukken 2020
24
Er zijn een aantal zienswijzen ingediend op het voorgenomen verkeersbesluit voor een vrachtauto verbod in Oosterblokker, Westwoud en Hoogkarspel. Verkeersmaatregelen Wijmers
bromfietsovergangen Zuiderdracht Onderzoek stopverbod Zuiderdijk in Schellinkhout Verbeteren verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid.
variantenstudie in combinatie met een aansluiting op de N302 (Tolweg) nog niet voltooid is. De voorbereiding is gestart voor een definitieve reactienota.
Er is samen met verkeersalliantiegroep en HHNK onderzocht hoe dit vorm kan krijgen. Dit wordt door HHNK weer opgepakt zodra er weer een bewonersavond kan worden georganiseerd. Er is onderzocht hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook is hiervoor subsidie aangevraagd. Er is samen met HHNK onderzocht hoe dit het beste kan worden gedaan. Dit onderzoek loopt nog. De reconstructie van de Hemmerbuurt en Dr. Wijtemalaan zijn afgerond. De voorbereiding voor de aanpassingen van het Raadhuisplein is grotendeels afgerond. Door de coronamaatregelen heeft het project vertraging opgelopen.
Indicatoren Doelstelling
Prestatie-indicator
Realiseren van Percentage van het areaal afgesproken groen en reinigen op kwaliteitsniveaus verharding dat voldoet aan beeldkwaliteitsniveau B (Basis) Percentage van het areaal verharding dat voldoet aan beeldkwaliteitsniveau B
Jaarstukken 2020
Realisatie 2019 Begroting Realisatie 2020 2020 groen: 78% 90% 92% verharding:95% 91% 80% (asfalt) 80% (elementen)
90%
80% (asfalt) 80% (elementen)
25
Staat van de buurt
Percentage inwoners dat 85%* 85% 79%** vindt dat de staat van de buurt heel is Percentage inwoners dat 75%* 80% 70%** vindt dat de staat van de buurt schoon is Percentage inwoners dat 64%* 70% 61%** vindt dat de straten, paden en trottoirs goed begaanbaar zijn Percentage inwoners dat 56%* 70% 50%** vindt dat de groenvoorziening goed onderhouden is Tevredenheid Percentage inwoners dat 60%* 65% 60%** voorzieningen tevreden is over het aanbod van speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar * Realisatie van de prestatie-indicator is afkomstig uit de meting van 2017 waarstaatjegemeente.nl ** In 2020 is er geen burgerpeiling uitgevoerd. De burgerpeiling wordt eens in de twee jaar uitgevoerd. Realisatie van de prestatie-indicator is afkomstig uit de meting van 2019 waarstaatjegemeente.nl
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) Doelstelling en openbaar belang: Het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Activiteiten en ontwikkelingen: Het uitbrengen van (pre-)adviezen (zgn. quickscans) om in geval van de projectvoorbereiding een indicatie te geven of en zo ja in welke mate nader milieutechnisch onderzoek nodig is of onderzoek in het kader van de wet natuurbescherming. Tevens daar waar een opdracht wordt gegund door derden of de gemeente het onderzoek uitvoeren. Gemeenschappelijke regeling - WerkSaam Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Beschut Werk Beschut Werk is bedoeld voor mensen die arbeidsvermogen hebben, maar zoveel begeleiding en/of aanpassingen nodig hebben dat het niet van een werkgever mag worden verwacht hen in dienst te nemen. Deze mensen hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. WerkSaam biedt iemand die een indicatie Beschut Werk van het UWV heeft gekregen een dienstverband aan.
Jaarstukken 2020
26
Activiteiten en ontwikkelingen: Voor het groenonderhoud, reinigen en schilderen van de buitenruimte worden medewerkers van WerkSaam ingezet. Gemeenschappelijke regeling - Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Doelstelling en openbaar belang: De GR Veiligheidsregio Noord Holland Noord is een samenwerking van gemeenten, de regionale brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverlening), de Gemeenschappelijke Meldkamer, Ambulancezorg Noord-Holland Noord en het Veiligheidshuis op het gebied van rampen- en incidentbestrijding. De inspanningen worden gecoördineerd vanuit een centrale organisatie en hebben als doel te zorgen voor verkleining van de risico's op crises, een betere voorbereiding op incidenten en een vlotte en adequate aansturing van de hulpverlening bij een ramp. Activiteiten en ontwikkelingen: Periodiek vindt overleg plaats over verkeerskundige onderwerpen.
Wat heeft het gekost?
Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 2020 4.208 -40 4.168
Begroting 2020 4.334 -54 4.280
Werkelijk 2020 3.766 -85 3.682
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
0 -950
43 -1.092
43 -940
Resultaat
3.218
3.231
2.785
Bedrag
V/N
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000) Lasten: Kapitaallasten Bijdrage SED Overheveling vitale dorpen Overheveling boomonderhoud Overheveling tijdelijke verkeersmaatregelen Nieuweweg Openbaar groen Waterwegen Overige verschillen Totaal lasten:
180 V 143 V 37 V 40 V 36 V 63 V 40 V 28 V 568 V
Baten: Graafwerkzaamheden kabels en leidingen Overige verschillen Totaal baten:
47 V -17 N 30 V
Totaal verschil
598 V
Jaarstukken 2020
27
Lasten Kapitaallasten (€ 180.000 voordeel) De werkzaamheden in verband met de reconstructie van de Hemmerbuurt liepen door in 2020 waardoor de afschrijvingslasten zich pas voor doen vanaf 2021. Ook een aantal werkzaamheden aan de Dr. Wytemalaan liepen door in 2020 waardoor ook hier de afschrijvingslasten zich pas voor doen in 2021 Overheveling Vitale dorpen (€ 37.000 voordeel) Zie toelichting bij Vitale dorpen / Vitaal Drechterland Overheveling boomonderhoud (€ 40.000 voordeel) Door een beperkte personele beschikbaarheid is vertraging opgetreden in de voorbereiding maar ook uitvoering van het strategisch boomonderhoud. De snoeiopdracht van 2020 wordt begin 2021 uitgevoerd. Vervolgens wordt de snoeiopdracht van 2021 uitgevoerd zodat er geen verdere achterstanden ontstaan. Overheveling tijdelijke verkeersmaatregelen Nieuweweg (€ 36.000 voordeel) Er is besloten om tijdelijke maatregelen in de vorm van wegversmallingen te treffen om de snelheid te verlagen. Deze wegversmallingen bestaan uit betonnen demontabele scheidingselementen, waar fietsers in één richting achter langs kunnen. De elementen zijn fietsvriendelijk vanwege de schuin oplopende kant.
Openbaar groen (€ 63.000 voordeel) De onderschrijding van het onderhoudsbudget wordt voornamelijk veroorzaakt door een beperkte personele bezetting waardoor vertraging is ontstaan in voorbereiding van werkzaamheden die door derden uitgevoerd moeten worden. Waterwegen (€ 40.000 voordeel) Momenteel loopt de overdracht van het beheer en onderhoud van het stedelijk water van de gemeente naar het HHNK. Eventuele achterstanden moeten worden bijgewerkt voordat de watergangen kunnen worden overgedragen. Helaas duurt het proces van de overdracht wat langer dan verwacht. Dit is de reden waarom er geen baggerwerkzaamheden zijn uitgevoerd in 2020. Baten Graafwerkzaamheden kabels en leidingen (€ 47.000 voordeel) Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten MOOR-opbrengsten (meldingen ontgravingen in openbare ruimte door derden). Dit is echter niet exact te bepalen waardoor het werkelijke bedrag dat wordt ontvangen aan leges en degeneratiekosten af kan wijken van het begrote bedrag. Degeneratiekosten zijn kosten die moeten worden betaald ten gevolge van het graven van sleuven waardoor er een waardevermindering optreedt aan het wegdek. Toelichting op mutaties reserves Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)
Bedrag
V/N
Onttrekking reserve Vitale dorpen Onttrekking AR - verkeersscenario's Hoogkarspel Onttrekking AR - kwaliteitsverbetering BAG Overige verschillen
-23 N -36 N -55 N -39 N
Totaal verschil
-153 N
Jaarstukken 2020
28
Onttrekking reserve Vitale dorpen (€ 23.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten Vitale dorpen. De uitgaven hebben niet plaatsgevonden, dus de geraamde onttrekking kon ook achterwege worden gelaten. Onttrekking AR – verkeersscenario’s Hoogkarspel (€ 36.000 nadeel) Zie toelichting op de lasten tijdelijke verkeersmaatregelen Nieuweweg. Het budget is in 2020 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Algemene Reserve - die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet - ook lager. Via het overhevelingsbesluit zijn het restantbudget en dekking naar 2021 overgebracht. Onttrekking AR – kwaliteitsverbetering BAG (€ 55.000 nadeel) Het budget is in 2020 niet uitgegeven daardoor is de onttrekking aan de Algemene Reserve die als dekking tegenover deze uitgaven is gezet - ook lager.
Jaarstukken 2020
29
Economie Portefeuillehouders: Y. Roos-Bakker en M. Pijl
Inleiding Het programma economie is voornamelijk afgestemd op het College Uitvoeringsprogramma en de economische ambities en activiteiten in de regio Westfriesland. Het programma economie is in 2020 sterk beïnvloed door de effecten van het COVID-19 virus. Een groot deel van het jaar heeft de focus gelegen op het ondersteunen van ondernemers, vragen beantwoorden en het doorverwijzen naar de landelijke steunmaatregelen. Het buitenlands toerisme in de regio en de gemeente is dit jaar nagenoeg weggevallen. Een aantal projecten uit het Uitvoeringsprogramma is door de sterke focus op Corona in 2020 ook in de tijd doorgeschoven.
Wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? Maatschappelijk effect: Een kwalitatief goede woon- en leefomgeving, waarin het landschap geldt als belangrijkste omgevingskwaliteit voor de functies wonen, werken en recreëren Doelstelling Wat hebben we bereikt? Wat hebben we ervoor gedaan? Verhoging kwaliteit ICT-infrastructuur, ook in de buitengebieden Verhoging kwaliteit ICTIn het noordelijk We hebben contacten met infrastructuur, ook in de buitengebied is een providers die interesse buitengebieden. gedeeltelijk netwerk hebben in de aanleg van aangelegd. glasvezel en (toekomstig 5G) We zijn in het kader van het Pact van Westfriesland gezamenlijk aan de slag om de digitale bereikbaarheid regionaal op te pakken. Stimuleren van economische bedrijvigheid Bevorderen werkgelegenheid De projecten uit de We dragen financieel en en bedrijvigheid. regionaal economische ambtelijk bij aan het agenda zijn uitgevoerd. programma en de projecten. Daaronder het startersloket, een coronamonitor, verduurzaming bedrijventerreinen, actualisatie van de detailhandelsvisie en een werkplaats digitalisering. Ook is het Pact van West We dragen financieel en Friesland vastgesteld met ambtelijk bij aan het een forse economische programma en de projecten . paragraaf. Met projecten op de thema’s economie, werken, arbeidsmarkt en vrije tijd.
Economisch beleidsplan Het uitvoeringsprogramma Een voorstel voor een lokaal maken afgestemd op het Pact van Westfriesland en beleidsplan economie wordt REA in 2021 gemaakt Jaarstukken 2020
30
We meten jaarlijks de waardering van het ondernemersklimaat in de SED gemeente via waar staat je gemeente. Er is een regionaal ondernemersloket en een actief accountmanagement voor bedrijven.
jaarplan REA zijn vastgesteld. Deze meting is tweejaarlijks. In 2021 zal die weer gedaan worden
Regionaal hebben we de gevolgen van Corona op het ondernemersklimaat gemonitord. Mede op basis hiervan is het project Werkplaats digitalisering voor het MKB gestart. Capaciteit voor accountmanagement is vergroot. Ook is tijdens corona de intensiteit van samenwerking met partnerorganisaties versterkt.
In plaats van een regionaal loket is er door de accountmanagers intensief samengewerkt met de buurgemeenten, Werksaam en het Ontwikkelingsbedrijf. Het in toeristisch opzicht vervullen van een belangrijke positie binnen de historische driehoek. Actualisatie lokaal Project is vertraagd. Bedoeling was het huidige beleidsplan toerisme en beleidsplan in een interactief recreatie. proces met toeristische ondernemers te evalueren en nieuwe doelen te formuleren. Door de Coronamaatregelen is dit uitgesteld. Wel is er een digitale bijeenkomst met toeristische ondernemers geweest. Overigens bevat het huidige plan nog genoeg actiepunten om aan te werken. Bevorderen Het laatste knelpunt in de De bruggen langs de doorvaarbaarheid historische vaarroute Binnenwijzend zijn vaarroutes. Hoorn-Enkhuizen is vervangen, onder meer met verholpen. subsidie van de provincie. Doortrekken van het Cor De raad heeft opdracht Vooroverleg gevoerd met Schipperpad. gegeven om een betrokken partijen en een wandelpad van het plan van aanpak voor Landpad naar realisatie opgesteld. Dit gaat Hoogkarspel, langs de verder in 2021. spoorlijn aan te leggen. In toeristisch opzicht een Het toeristisch We hebben binnen de belangrijker positie innemen ondernemerschap heeft regionale toeristische met specifieke aandacht voor door Corona een bijzonder marketing de themapagina ontwikkeling kleinschalig zwaar jaar.
Tegelijk Drechterland.nl opgericht. ondernemerschap hebben veel B&B’s Daarmee spelen we in op uiteindelijk ene redelijk groeiend agri- en seizoen gedraaid. tulpentoerisme. Vergroten aantrekkelijkheid Er is een aantal Het Recreatieschap heeft in haventerrein Wijdenes. voorzieningen toegevoegd het verleden bankjes en aan het terrein. speeltoestellen geplaatst. Ook is er vorig jaar wederom een mobiele
Jaarstukken 2020
31
Versterken toeristische aantrekkelijkheid door nieuwe zwem- en kitesurflocaties.
Indicatoren Doelstelling Uitbreiden ontwikkelmogelijkheden ondernemers Bevorderen werkgelegenheid en bedrijvigheid Bevorderen toename van het toerisme in de gemeente
Het strandje in Oosterleek heeft de goedkeuring gekregen om als officiële zwemwaterlocatie aangemerkt te worden.
Prestatie-indicator Percentage uitgegeven gronden van bedrijventerrein Zuiderkogge Aantal bedrijven dat in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf en WerkSaam wordt bezocht. Aantal overnachtingen op basis van aangiften toeristenbelasting
Verplichte indicatoren Naam indicator Eenheid Functiemenging % Aantal per 1.000 inwoners in de Vestiging van leeftijd van 15 bedrijven t/m 64 jaar
horecavoorziening op het terrein aanwezig geweest. De wettelijk vereiste zwemwaterkwaliteitsmetingen uitgevoerd (aanvullend een jaar extra op de eerdere metingen i.v.m. een aantal matige resultaten).
Realisatie Begroting Realisatie 2019 2020 2020 90% 100% 90%
30
50
50
20.023
13.000
nnb
Bron LISA
Laatst bekende cijfers van 3 jaren 2017: 43,2 2018: 43,3 2019: 43,6
LISA
2017: 143,6
2018: 146,5
2019: 149,3
Met wie hebben we samengewerkt? Gemeenschappelijke regeling - Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV Doelstelling en openbaar belang: Bevorderen onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur en daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Activiteiten en ontwikkelingen: Het Ontwikkelingsbedrijf bevordert de onderlinge samenwerking binnen de regio waardoor efficiënter aan economische doelstellingen gewerkt wordt en stimulering van de economische structuur. En daarmee de werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf richt zich vooral op regiopromotie, (internationale) acquisitie en bovenregionale projecten in de agrarische sector, het toerisme, de nautische sector en de energiesector. Vanuit de regio Westfriesland vragen we meer aandacht voor het MKB in het jaarplan. In 2020 is een start gemaakt met de tussenevaluatie van de samenwerking die tot 2024 loopt.
Jaarstukken 2020
32
Ook voert het Ontwikkelingsbedrijf de Destinatiemarketing (DMO) voor de regio uit. Dit jaar heeft de DMO haar activiteiten door Corona vooral verschoven van het buitenland naar het binnenlands toerisme. Gemeenschappelijke regeling - Recreatieschap Westfriesland Doelstelling en openbaar belang: Behartigt voor de Westfriese gemeenten de belangen van de openluchtrecreatie en het landschap in het samenwerkingsgebied. Inzet voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden, beheer en onderhoud van terreinen. Activiteiten en ontwikkelingen: 2020 stond voor een groot deel in het teken van corona. Het virus had zowel invloed op de bedrijfsvoering als op het gebruik van de gebieden. Dat laatste uitte zich in een enorme toename van bezoekers die de gebieden en voorzieningen gebruikten. Op zonnige dagen werden de terreinen enorm goed bezocht en werd er goed gebruik gemaakt van de netwerken voor varen, fietsen en wandelen. Voor Groen- en Recreatiebeheer lag de focus in 2020 meer dan anders op het dagelijks onderhoud. (Zwerf)vuilverwerking en herstel van vandalisme vroegen op sommige momenten erg veel aandacht. Hierdoor moesten bepaalde werkzaamheden worden uitgesteld en doorgeschoven naar een later moment. Dit heeft overigens niet direct tot zichtbare gevolgen geleid. De uitvoering van het Natuur- en Recreatieplan Westfriesland ging in 2020 ook ‘gewoon’ door.
Het wandelnetwerk en het Streekpad Westfriese Omringdijk zijn - op de laatste puntjes op de ‘i’ na - afgerond en worden al goed gebruikt. Ook is een aantal knelpunten in de vaarroutes opgelost. Wel zijn er veel projecten vertraagd die onderdeel zijn van een groter project of proces. De planningen van de initiatiefnemers moesten door de coronamaatregelen worden aangepast omdat verschillende bijeenkomsten geen doorgang konden vinden of de besluitvorming moest worden uitgesteld. Dit zijn bijvoorbeeld de Kustvisie IJsselmeerkust en de dijkverzwaring Hoorn-Amsterdam. Verschillende projecten en doelstellingen uit het Natuuren Recreatieplan kunnen integraal worden gerealiseerd als onderdeel hiervan. Ook werkt het Recreatieschap mee aan kleinere lokale initiatieven zoals het Voedselbos in het Streekbos dat IVN daar wil realiseren.
Wat heeft het gekost?
Totaal lasten Totaal baten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 2020 1.315 -650 666
Begroting 2020 1.291 -650 642
Werkelijk 2020 924 -502 422
Toevoeging aan de reserves Onttrekking aan de reserves
79 -91
79 -123
184 -96
Resultaat
654
598
510
Jaarstukken 2020
33
Toelichting op afwijkingen Toelichting afwijkingen JR2020 t.o.v. B2020 (>€ 20.000)