Begroting 2022 Drechterland - Definitief (2021-53)
Tekst van het document
Hoorn (centrumgemeente)
Rechtsvorm
GR
Vertegenwoordiging
-
Deelnemers Deelname verplicht
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Texel en Stede Broec. Nee
Bijdrage (afgerond)
€ 19.000
Bedrag per inwoner
€ 1,22
Doel / openbaar belang
Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is om op beleidsmatig en uitvoerend niveau gezamenlijke belangen te behartigen op het gebied van archeologie.
Activiteiten en ontwikkelingen Financieel belang Er zijn voor 2022 geen risico’s bekend.
Risico's EV per 1-1
VV per 1-1
EV per 31-12
VV per 31-12
Resultaat
-
-
-
-
-
Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) Gerelateerd aan programma('s) 6. Milieu Vestigingsplaats
Hoorn
Rechtsvorm
GR
Vertegenwoordiging
Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers Deelname verplicht
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec Nee
Bijdrage (afgerond)
€ 5.000
Bedrag per inwoner
€ 0,25
Doel / openbaar belang
Het ABWF beheert de voormalige stortplaats te Westwoud en draagt zorg voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot afvalstoffenbeleid en -uitvoering, DVO- en aandeelhouderzaken. Het ABWF is de voortzetting van de gemeenschappelijke regeling Centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland (CAW), waarbinnen tot 2020 het afvalbeleid binnen de regio WestFriesland werd uitgevoerd. Door de wijzigingen binnen de regeling hebben de gemeenten de, voorheen aan het CAW gedelegeerde, verordende- en beleidsbevoegdheden terug en zijn de aandelen overgedragen aan de individuele gemeenten. Dit heeft erin geresulteerd dat de GR nog maar een klein aantal verantwoordelijkheden kent. De SED organisatie voert sinds 2021 het secretariaat. Het CAW had 338 aandelen van de HVC. Gemeente Drechterland - programmabegroting 2022
97
Activiteiten en ontwikkelingen De activiteiten zijn direct verbonden aan het beheer van de voormalige stortplaats en het zorgdragen voor intergemeentelijke afstemming met betrekking tot het afvalstoffenbeleid en – uitvoering, DVO- en aandeelhouderszaken. In het kader van de evaluatie van het Pact van West-Friesland is geconstateerd dat de ambitie om te behoren tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s in Nederland onverminderd hoog is. Pact 7.1 staat voor zeven gemeenten één geluid en gaat verder dan het eerste Pact uit 2013. Het gaat onder meer over aantrekkelijk wonen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en aandacht kennis en innovatie, maar ook over het verbeteren van de bereikbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. Het ABWF zal haar bijdragen leveren aan de in het pact genoemde thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dit zal zij doen middels het organiseren van afstemming op het gebied van huishoudelijk afval en aandeelhouderschap HVC. Gemeenten onderhandelen nu zelf met HVC over de afvaltarieven. Financieel belang • Bestuurlijke en administratie ondersteuning • Nazorg stortplaats Westwoud.
Risico's
EV per 1-1
VV per 1-1
EV per 31-12
VV per 31-12
Resultaat
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
€0
SED organisatie Gerelateerd aan programma('s) 1. Bestuur en ondersteuning Vestigingsplaats
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland
Rechtsvorm
GR
Vertegenwoordiging
Lid van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur.
Deelnemers
Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland.
Deelname verplicht
Nee
Bijdrage (afgerond)
€ 10.833.000
Bedrag per inwoner
€ 548,56
Doel / openbaar belang
De SED organisatie staat voor goede dienstverlening aan de inwoners en ondernemers en een krachtige en deskundige ondersteuning aan de besturen van gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. Activiteiten en ontwikkelingen Voor 2022 is een nieuwe verdeelsleutel opgesteld. Daarnaast zijn in het kader van 'dienstverlening onder druk'structurele budgetten toegevoegd voor salarissen en mobiliteit. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage volgens verdeelsleutel. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten.
Gemeente Drechterland - programmabegroting 2022
98
• Financieel risico en imagoschade door datalekken en dat gegevens niet beschikbaar zijn door hacker-activiteiten (vb. ransomware) en systemen moeten uitzetten om hackersactiviteiten te voorkomen. • Kiezen voor een verkeerde aanbestedingsprocedure (bij openbare procedures) door de budgetbeheerder/-houder, waardoor de gehele aanbesteding onrechtmatig is. Het vooralsnog ontbreken van een contractenbank en aanbestedingsagenda • Door het ontbreken van juridische kennis en capaciteit in het primaire proces niet voldoen aan wet- en regelgeving bij decentralisaties.
Risico's
EV per 1-1
VV per 1-1
EV per 31-12
VV per 31-12
Resultaat
0
€ 15.109.000
0
€ 15.152.000
€0
SSC DeSom (ICT) Gerelateerd aan programma('s) 1. Bestuur en ondersteuning Vestigingsplaats
Wognum
Rechtsvorm
GR
Vertegenwoordiging
Lid van het algemeen bestuur
Deelnemers
Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik, en Koggenland.
Deelname verplicht
Nee
Bijdrage (afgerond)
€ 846.000
Bedrag per inwoner
€ 42,56
Doel / openbaar belang
De deelnemers en WerkSaam ondersteunen met ICTvoorzieningen en deze voorzieningen steeds beter afstemmen op de behoefte van deze tijd en de nieuwe ontwikkelingen. Activiteiten en ontwikkelingen In 2022 wil SSC DeSom, naast haar reguliere (beheer)taken, graag samen met de deelnemers werken aan het verder implementeren van Office 365 en de verdere integratie van de nieuwe werkplek omgeving. Ook zou SSC DeSom graag invulling geven aan nieuwe taken die voortkomen uit de ambitie van de deelnemers voor data gedreven werken. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage op basis van inwoneraantal. Deelnemers zijn gezamenlijk aansprakelijk voor ontstane tekorten. Risico's • Cyberaanvallen/cybercriminaliteit. • Geen goede centrale regie en beveiliging op SAAS oplossingen.. • Incompliancy door gewijzigde voorwaarden softwareleveranciers. • Ontvlechting van WerkSaam. • Beëindigen van contracten met onze leveranciers. • Tijdige invulling van vacatures en werving geschikt personeel. EV per 1-1
VV per 1-1
EV per 31-12
VV per 31-12
Resultaat
€ 1.245.000
€ 3.773.000
€ 1.235.000
€ 3.753.000
€0
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) Gerelateerd aan programma('s)
Gemeente Drechterland - programmabegroting 2022
99