7.d Begroting WerkSaam 2025

-1.556 -

-1.556 -

-1.556 -

-1.556 -

Mutatie Reserves Geraamd totaal van baten en lasten

-139 -139

521 521

521 521

521 521

0

0

0

0

Geraamd Resultaat / taakstelling

Toelichting op het verloop van baten en lasten Er wordt meerjarig geen indexering toegepast. Dit is conform de werkwijze bij de meeste deelnemende gemeenten. De baten en lasten van het programma arbeid wijzigen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie en WSW. Deze uitkering beweegt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk en de daling van de WSW baten omdat het aantal Wsw-medewerkers daalt. De cijfers zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2023. De overige baten en lasten blijven gelijk. Reserves en voorzieningen Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000) Bestemmingsres. re-integratiegelden Bestemmingsres. project subsidies

Beginsaldo 2025 -2.575

Onttrekking aan reserves

Eindsaldo 2025

-904

373

-3.106

-222

Programma Arbeid

-2.797

Algemene reserve

-2.244

Best.res.ter vermind.bijdr.gem

-623

Bestemmingsreserve huisvesting

-2.708

Bestemmingsres. verlofrisico

Toevoeging aan reserves

-904

222

0

595

-3.106 -2.244 -623

148

-22

-2.560

22

0

Programma Bedrijfsvoering

-5.597

0

170

-5.427

Totaal

-8.394

-904

765

-8.533

28

Overzicht van mutaties reserves (x € 1.000) Bestemmingsres. re-integratiegelden Bestemmingsres. project subsidies

Beginsaldo 2025 2.575

2.797

Algemene reserve

2.244

Best.res.ter vermind.bijdr.gem

623

Bestemmingsreserve huisvesting

2.708

programma Bedrijfsvoering

Onttrekking aan reserves

Eindsaldo 2025

904

-373

3.106

222

Programma Arbedisparticipatie

Bestemmingsres. verlofrisico

Toevoeging aan reserves

904

-222

0

-595

3.106 2.244 623

-148

22

2.560

-22

0

5.597

0

-170

5.427

8.394

904

-765

8.533

Voor de bestemmingsreserve Re-integratiegelden zal in 2024 het meerjarenbestedingsplan worden geactualiseerd en voor de bestemmingsreserve ter vermindering gemeentelijke bijdrage zal het doel van de reserve worden heroverwogen.

29

Meerjarig Specificatie verloop Reserves (x € 1.000) Algemene reserves

31-12 2023

Mutaties 2024

31-12 2024

Mutaties 2025

31-12 2025

Mutaties 2026

31-12 2026

Mutaties 2027

31-12 2027

Mutaties 2028

31-12 2028

2.244

2.244

2.244

2.244

2.244

2.244

Bestemmingsreserve in mindering van bijdrage gemeenten

623

623

623

623

623

623

Bestemmingsreserve huisvesting

2.856

-148

2.708

-148

2.560

Bestemmingsreserve verlofrisico

42

-20

22

-22

0

Bestemmingsres. reintegratiegelden

2.100

475

2.575

531

3.106

Bestemmingsres. Project subsidies

445

-223

222

-222

0

0

0

0

Bestemmingsres. Uitvoeringskosten Tozo

38

-38

0

0

0

0

0

45

8.394

Gerealiseerd resultaat

0

0

8.349

Specificatie verloop Voorzieningen (x € 1.000) Onderhoudsegalisatie voorziening Voorziening spaarverlof Voorziening 3e WW jaar

31-12 2023

Mutaties 2024

112

77

630

31-12 2024

-148

2.412

Mutaties 2025

-373

2.733

189

48

-521

Mutaties 2026

237

630

-373

77

-521

Mutaties 2027

314

630

2.116 0

2.359

-373

1.986

0

8.012

31-12 2026

-148

0

0

8.533

31-12 2025

2.264

0

0 139

-148

45

630

0

7.491

31-12 2027

-521

Mutaties 2028

358

6.970

31-12 2028

77

435

630

630

67

10

77

10

87

10

97

10

107

10

117

809

87

896

58

954

87

1.041

55

1.095

87

1.182

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In 2025 wordt verwacht dat de rente op uitgezette overtollige liquide middelen € 100.000 is. Dit bedrag is opgenomen onder de overige bedrijfslasten in het programma bedrijfsvoering. Er is in 2025 geen bedrag voor onvoorzien geraamd.

Indeling naar taakvelden Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling. Programma /onderdeel

Taakveld

Prog. 1 Arbeid

0.10 Mutatie reserves

Lasten

Baten

Prog. 1 Arbeid

0.4 Overhead

Prog. 1 Arbeid

6.4 Begeleide Arbeidsparticipatie

Prog. 1 Arbeid

0.8 Overige baten en lasten

Prog. 1 Arbeid

6.5 Arbeidaparticipatie

Prog. 3 Inkomensregelingen

0.10 Mutatie reserves

Prog. 3 Inkomensregelingen

0.4 Overhead

Prog. 3 Inkomensregelingen

6.3 Inkomensregelingen

52.706

-52.706

Prog. 4 Overhead

0.10 Mutatie reserves

Prog. 4 Overhead Prog. 4 Overhead

-

Saldo 309

309

8.647

-4.492

4.155

18.194

-24.975

-6.780

-

-

-

1.559

-6.305

-4.747

-

-

-

5.323

-5.323

-

-

-170

-170

0.4 Overhead

10.602

-3.319

7.283

0.5 Treasury

-

-50

-50

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 0.4 Overhead

50

-50

-

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

842

-842

-

1.320

-1.320

-

99.244

-99.244

Prog. 5 Plus, extra en overige taken 6.3 Inkomensregelingen Totaal (bedragen x € 1.000)

30

-0

Incidentele baten en lasten In onderstaande tabel geven we inzicht in de incidentele baten en lasten die zijn verwerkt in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. Incidentele baten en lasten 2025-2028 Progr. Omschrijving 1. Ontrekking aan bestemmingsreserve Projectsubsidies 1.

2027

2028

0

0

0

-373

-373

-373

-373

-595

-373

-373

-373

-22

0

0

0

-22

0

0

0

-617

-373

-373

-373

Onttrekking aan bestemmingsreserve Verlofrisico

Totaal incidentele baten en lasten programma Bedrijfsvoering Totaal incidentele baten en lasten alle programma's

2026 -222

Ontrekking aan bestemmingsreserve Re-integratiegelden

Totaal incidentele baten en lasten programma Arbeid 4.

2025

In onderstaande tabel geven we inzicht in het structureel begrotingssaldo 2025 en het structureel meerjarenramingsaldo 2026-2028. Dat bestaat uit het resultaat na reservemutaties, gecorrigeerd voor het saldo van de incidentele baten en lasten uit bovenstaande tabel.

Structureel begrotingssaldo Saldo baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2025

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming

2026

2027

2028

-139

521

521

521

139

-521

-521

-521

0

0

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-617

-373

-373

-373

Structureel begrotingssaldo

-617

-373

-373

-373

WerkSaam heeft voor een aantal taken met de deelnemende gemeenten afgesproken dat deze taken (deels) uit reserves worden gedekt. Daardoor heeft WerkSaam een negatief structureel exploitatiesaldo. Om te zorgen dat de begroting structureel sluitend blijft nemen wij de volgende maatregelen: • Wij zorgen ervoor dat een deel van onze personeelskosten flexibel is. Hierdoor kunnen na het wegvallen van de reserves de personeelskosten eenvoudig afgebouwd worden. • Wij kunnen re-integratievoorzieningen (begroot op circa € 1,5 miljoen per jaar) afbouwen waarmee structurele dekking ontstaat voor het wegvallen van reserves. Reintegratievoorzieningen zijn uitgaven die bijdragen aan de re-integratie van cliënten, bijvoorbeeld reiskosten, scholing en uitstroompremies.

31

Investeringen

Bedrijf/Afdeling Staf & Management Facilitaire dienst Inkomen BRS Verpakken Arbeidsbemiddeling Handhaving Totaal investeringen

Begroting 2025

Omschrijving Diverse ICT Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris Diverse aanschaffingen Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte Diverse werk- en transportmiddelen Diverse werk- en transportmiddelen

8 136 87 231

Meerjarig Meerjaren investeringsplan en kapitaallasten Jaar (x € 1.000) 2.024

2.025

2.026

2.027

2.028

Investeringen

1.006

231

231

231

231

Kapitaallasten

927

908

908

908

908

De investeringen bestaan voor het grootste deel uit ICT en de afronding van de verbouwing van het bedrijfsgebouw. Dit is de aanschaf van hardware en investeringen in nieuwe ontwikkelingen die de bedrijfsvoering en dienstverlening verbeteren en de aanpassing van het terrein na afronding van de verbouwing. De rest van de investeringen betreft vooral vervangingsinvesteringen van auto’s.

32

Vaststelling Ontwerpbegroting 2025 door algemeen bestuur Ontwerpbegroting 2025 Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 11 juli 2024.

De vicevoorzitter,

De directeur algemene bedrijfsvoering,

A.A.M. Boomgaars

D.G.H. Gelinck

33

34

Bijlage 1. Bijdrage deelnemende gemeenten De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken.

Verdeelsleutel verloop C liënten AB Drechterland

Enkhuizen

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

inwoners

2022

2023

2024

2025

159

168

169

166

19.719

5,98%

19.838

6,20%

19.983

6,24%

20.385

6,26%

Formatie primair

4

Taakstelling BW C liënten AB

7 342

4,72%

5 327

4,38%

7 315

4,73%

7 304

4,43%

18.591

9,52%

18.637

9,43%

18.620

9,28%

18.885

9,17%

inwoners

4

4

4

Formatie primair

7

Taakstelling BW C liënten AB

14 1.630

9,45%

12 1.579

9,49%

13 1.571

8,78%

14 1.549

8,86%

inwoners

73.261

50,01%

73.619

49,96%

74.298

50,13%

75.216

50,16%

7

7

7

Formatie primair

56

Taakstelling BW C liënten AB

73 185

49,61%

69 182

49,63%

74 182

50,00%

79 180

50,00%

22.749

6,61%

22.940

6,66%

23.048

6,68%

23.509

6,73%

inwoners

56

56

56

Formatie primair

4

Taakstelling BW C liënten AB

9 493

6,30%

9 485

6,57%

10 476

6,76%

11 466

6,96%

45.101

16,67%

45.165

16,74%

45.464

16,68%

46.031

16,63%

inwoners

4

4

4

Formatie primair

13

Taakstelling BW C liënten AB

24 93

16,54%

23 84

16,79%

24 86

16,22%

26 93

16,46%

11.836

3,44%

12.009

3,35%

12.074

3,40%

12.180

3,53%

inwoners

13

13

13

Formatie primair

2

Taakstelling BW C liënten AB

6 257

3,94%

5 243

3,65%

6 236

4,05%

6 229

3,80%

21.726

7,77%

21.743

7,66%

21.947

7,59%

22.138

7,52%

inwoners

2

2

2

Formatie primair

4

Taakstelling BW Cliënten AB

14 3.158

9,45%

13 3.067

9,49%

14 3.035

9,46%

15 2.987

9,49%

212.983

100%

213.951

100%

215.434

100%

218.344

100%

inwoners Formatie primair

90

Taakstelling BW

147

Gemeentelijke bijdrage

(bedragen × €1.000,-)

4

4

90 100%

137

4

90 100%

90

148

100%

158

Geraamd Resultaat

Begroting

VJN

Begroting

2023

2024

2024

2025

100%

Verschil

(A )

(B )

(C)

(D)

(E = D - C)

Arbeid

4.037

4.436

4.324

4.492

169

Inkomensregeling

4.783

5.123

5.123

5.323

200

Bedrijfsvoering

2.158

2.964

2.964

3.319

355

10.978

12.523

12.411

13.134

724

681

83

Totaal programma's

769

800

883

Beschut werk additioneel Totaal Beschut werk

0

168

0

0

0

681

937

800

883

83

Inburgering Totaal Inburgering

534

835

716

842

126

534

835

716

842

126

12.194

14.296

13.927

14.859

932

Beschut werk

Totaal bedrijfsvoering

35

Product

Inkomensregelingen

Arbeid

(bedragen × €1.000,-)

Plus taken

Begroting 2025 Hoorn Koggenland

Drechterland Enkhuizen

Rijksbijdrage Lasten Re-integratie Rijksbijdrage Lasten WSW Rijksbijdrage Dekking BW kosten Lasten BW Mutatie reserves Totaal Arbeid Rijksbijdrage Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BUIG Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten BBZ Terugontvangsten Bijdrage gemeenten Lasten Tozo Totaal Inkomensregelingen Plustaken baten Plustaken lasten Wet Inburgering baten Wet Inburgering lasten Gemeentelijke bijdrage ROOO Uitvoeringskosten ROOO Totaal Plus, extra en overige taken Resultaat Arbeid Toegevoegde waarde Gem.Bijdr. BW additionele plekken Directe kosten Indirecte kosten Mutatie reserves Gemeentelijke bijdrage Begroting 2025

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

(A )

(B )

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(A t/m G)

202 -50 152 1.246 -1.174 72 16 42 -82 -24 95 295 3.250 51 -166 -3.135 0 12 28 -40 0 22 -22 0 0 0 45 -45 98 -98 18 -18 0 295 407 0 -875 -661 11 822 0

709 -175 534 1.597 -1.504 93 30 78 -153 -45 -149 433 5.311 148 6 -5.465 0 21 48 -70 0 23 -23 0 0 -0 57 -57 97 -97 21 -21 0 433 595 0 -1.281 -968 16 1.205 -0

3.601 -890 2.711 5.490 -5.171 319 172 441 -869 -255 -408 2.366 27.363 628 -2.766 -25.225 0 101 25 -126 0 130 -130 0 0 -0 395 -395 154 -154 0 0 0 2.366 3.261 0 -7.007 -5.293 85 6.588 0

261 -65 197 553 -521 32 23 60 -118 -35 123 317 3.535 52 -89 -3.497 0 23 -11 -13 0 8 -8 0 0 0 74 -74 110 -110 0 0 0 317 438 0 -940 -710 11 884 0

790 -195 595 2.347 -2.211 136 56 143 -282 -83 136 785 9.928 196 -1.033 -9.091 0 94 -15 -79 0 69 -69 0 0 0 34 -34 219 -219 10 -10 0 785 1.081 0 -2.323 -1.755 28 2.185 -0

181 -45 136 285 -268 17 14 36 -70 -21 34 167 1.840 24 58 -1.922 0 8 -8 0 0 11 -11 0 0 0 8 -8 58 -58 0 0 0 167 230 0 -493 -372 6 463 0

560 -138 422 2.082 -1.961 121 33 84 -164 -48 -140 355 4.300 85 -342 -4.043 0 52 -52 0 0 17 -17 0 0 0 51 -51 106 -106 1 -1 0 355 488 0 -1.051 -794 13 988 0

6.305 -1.559 4.747 13.600 -12.810 790 345 883 -1.739 -511 -309 4.718 55.528 1.182 -4.331 -52.379 0 312 16 -327 0 280 -280 0 0 -0 664 -664 842 -842 50 -50 0 4.718 6.501 0 -13.970 -10.552 170 13.134 -0

36

Bijlage 2. Gehanteerde kaders, uitgangspunten Algemeen De indexering is regionaal vastgesteld op 3,9%. Dit percentage wordt toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor beschut werk stijgt door de verhoging van de taakstelling en indexatie van de kosten. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma’s (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead). Programma Arbeid In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie klassiek is in 2019 overgeheveld naar het algemene deel gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn toen aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van het totale bedrag door gemeenten aan WerkSaam wordt overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale. Verder is de verdeling van het gemeentefonds naar gemeenten gewijzigd met ingang van 2023. Hierbij is een deel van de IU Participatie overgeheveld naar het algemeen deel van het gemeentefonds. Dit betreft de onderdelen nieuw Wajong en nieuw begeleiding regulier werk. De onderdelen Wsw-middelen en de begeleiding beschut werk blijven onderdeel van de IU Participatie.

Voor de verdeling van deze middelen heeft het algemeen bestuur van WerkSaam op 8 december 2022 besloten om aan te sluiten bij hetgeen in 2019 is afgesproken over de middelen voor reintegratie klassiek. Dit betekent dat de bedragen nieuw Wajong en nieuw begeleiding regulier werk uit de septembercirculaire 2022 de basis zijn voor de doorbetaling van 90% hiervan naar WerkSaam vanaf 2023. Jaarlijks wordt hier, net als bij re-integratie klassiek, de index op toegepast die door de regietafel wordt bepaald voor gemeenschappelijke regelingen. In afwijking van reintegratie klassiek is bij de betreffende doelgroepen sprake van stijgende aantallen die begeleid moeten worden waarvoor extra middelen worden verstrekt. Dit wordt inzichtelijk gemaakt via een taakmutatie van het gemeentefonds. Deze extra middelen worden ook doorbetaald aan WerkSaam voor het bedrag dat als taakmutatie binnen het gemeentefonds wordt opgenomen. Het gaat om de taakmutaties “Overheveling IU Participatie 1” en “Overheveling IU Participatie 2”. Taakmutaties worden bij iedere circulaire aangegeven voor het lopende jaar en de 5 daaropvolgende jaren. Vanaf 2024 gaan gemeenten een extra bijdrage ontvangen voor de tekorten beschut werk. Deze bijdrage is voor 100% in de begroting verwerkt. Voor de WSW wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel WSW.

Het subsidieresultaat op de WSW wordt verwerkt in de beschikbare middelen voor reintegratie. Een tekort wordt daarop in mindering gebracht en een voordeel wordt eraan toegevoegd. Voor- of nadelen worden verwerkt in de bestemmingsreserve re-integratiemiddelen. Voor de WSW-lasten is de loonsom opgenomen van de Wsw-medewerkers die naar verwachting in dienst zijn. De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leer-werkbedrijven min de direct daaraan te relateren kosten. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage. De kosten van beschut werk worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren plekken (taakstelling plus additionele plekken). Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De kosten worden gedekt door een vaste bijdrage van deelnemende gemeenten, de vanaf 2024 door het Rijk extra beschikbaar gestelde middelen en tot een maximum van € 624.000 uit re-integratiegelden. Programma Inkomensregelingen Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2024 (publicatie oktober 2023). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten. Het zijn de gemiddelden van de afgelopen 3 jaar. 37

De uitkeringslast is gebaseerd op in de raming van de voorlopig gepubliceerde budgetten verwerkte landelijke trends. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidie wordt vanaf 2022 gebaseerd op de gerealiseerde aantallen cliënten die hier gebruik van maken. De Bbz lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren. Het saldo is onderdeel van de BUIG. Kapitaalverstrekkingen Bbz en onderzoekskosten worden op basis van de realisatie van vorige jaren geraamd in de begroting. De aflossingen op verstrekte Tozo leningen kennen een aflopende lijn, er worden geen nieuwe leningen verstrekt. Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Programma Plustaken Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2023 of de werkelijk verstrekte opdracht. De inburgeringstaken zijn opgenomen op basis van de dienstverleningsovereenkomst die daarvoor in 2024 is vastgesteld. De indexering is gebaseerd op de loonvoet sector overheid zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor 2025 is die bepaald op 5,8%.

38

Bijlage 3. KPI’s 2025 Definities en bronbestanden De gemiddelde verblijfsduur van cliënten in de uitkering is 13% lager dan de landelijke benchmark Definities Verblijfsduur Periode van aanvangsdatum uitkering tot einddatum uitkering. Cliënt Bron Benchmark Divosa

Inwoners van Westfriesland die via WerkSaam een algemene bijstandsuitkering ontvangen. Gemiddelde verblijfsduur in de uitkering

85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Definities Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve algemene uitkering, een uitkering Ioaw of Ioaz (niet zijnde een zorgcliënt). Actueel Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+ers. VoortgangsDe vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een rapportage voortgangsrapportage. Bron Civision 95% van de Plannen naar Werk is binnen 7 werkdagen na intake opgesteld Definities Doorlooptijd De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum intake, rekening houdende met hersteltermijnen. Aanmelding Plan naar werk

Het moment dat een cliënt (niet zijnde de cliënt inburgering) zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering. Een vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk.

Bron Civision De uitstroom naar werk en scholing is 10% hoger dan de landelijke benchmark Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden ‘arbeid in werk dienstbetrekking’ of ‘zelfstandig beroep op bedrijf’ Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden ‘gaan volgen scholing onderwijs met studiefinanciering’ Bron Benchmark Divosa Reden beëindiging uitkeringen (trend) Het aandeel duurzame uitstroom is minimaal gelijk aan het landelijke gemiddelde Definities Duurzame Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden. uitstroom Bron Benchmark Divosa

Gemiddeld percentage herinstroom binnen 6 maanden (trend)

Het aantal werkgevers in Westfriesland waar cliënten met loonkostensubsidie zijn geplaatst is 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Loonkostensubsidie Loonwaarde

Loonkostensubsidie compenseert het verschil in arbeidsprestatie van de werknemer die niet zelfstandig 100% van de loonwaarde kan verdienen Arbeidsproductiviteit van de cliënt in vergelijking tot werknemers zonder loonkostensubsidie in dezelfde functie

Bron Civision

39

Het ziekteverzuim is lager dan de benchmark voor zowel staf als Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam SW en BWGesubsidieerd personeel medewerkers Bron Benchmark CBS-verzuimcijfers openbaar bestuur en overheidsdiensten (staf) en rapportage arbodienstverlening van EURO management consultants (Sw en Bw-medewerkers). Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid

Bron Eigen registratie

Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek

40

Bijlage 4. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW Cao EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP Plustaak Se SW WSW

Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak, collectief door de gemeenten aangevraagd Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kept Promise Indicator Meerjarenonderhoudsplan Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening