7.3 Begroting 2023 WerkSaam (2022-12)
Tekst van het document
0
0
0
0
-700
-374
-374
-159
Berekend EMU-saldo
31
Balansprognose Geprognotiseerde balans Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen <1 jaar
31-122021 9.046
31-122022 9.616
31-122023 9.237
31-122024 8.858
31-122025 8.480
31-122026 8.101
27
27
27
27
27
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.073
9.643
9.264
8.885
8.507
8.128
0 +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19.721
15.792
14.248
13.726
13.332
13.167
Liquide middelen
74
74
74
74
74
74
Overlopende activa
637
637
637
637
637
637 +
Totaal Vlottende Activa
20.432
16.503
14.959
14.437
14.043
13.878
Totaal Activa
29.505
26.146
24.223
23.322
22.549
22.006
Eigen vermogen
31-122021 -11.399
31-122022 -8.117
31-122023 -6.976
31-122024 -6.161
31-122025 -5.346
31-122026 -4.746
Voorzieningen
-1.661
-1.583
-801
-715
-758
-814
0
0
0
0
0
Totaal Vaste Passiva
-13.060
-9.700
-7.777
-6.876
-6.104
-5.560
Vlottende schuld
-14.753
-14.753
-14.753
-14.753
-14.753
-14.753
Overlopende passiva
-1.692
-1.692
-1.692
-1.692
-1.692
Totaal Vlottende Passiva
-16.445
-16.445
-16.445
-16.445
-16.445
-16.445
Totaal Passiva
-29.505
-26.146
-24.223
-23.322
-22.550
-22.006
Passiva
Vaste schuld
32
0 +
-1.692 +
Paragraaf Bedrijfsvoering In deze paragraaf geven wij inzicht in een aantal belangrijke bedrijfsvoeringszaken. Personeel Als organisatie willen we flexibel in kunnen spelen op de maatschappelijke uitdagingen die op ons afkomen. Een leven lang leren en ontwikkelen is nodig om mee te blijven doen in een wereld die voortdurend verandert. Vanuit het HR-beleid wordt dit ondersteunt met aandacht voor duurzame inzetbaarheid, voor de juiste persoon op de juiste plek, met ontwikkel- en werkpleziergesprekken en met opleiding en training. Ook wordt vormgegeven aan inclusiviteits- en diversiteitsbeleid. Via strategische personeelsplanning van zowel de Wsw-medewerkers, beschut werkers als de stafmedewerkers maken wij inzichtelijk op welke plekken binnen de organisatie op welk moment kwetsbaarheden ontstaan. Op deze manier kunnen wij hier tijdig op inspelen door bijvoorbeeld personeel op te leiden of de organisatie er op aan te passen. Datagedreven werken Na een succesvolle pilotfase gaan we onze matchingsoftware Jobport breed in de organisatie uitrollen. Coaches kunnen via Jobport geschikte vacatures zoeken voor cliënten die klaar zijn om te gaan werken. Andersom kan het WerkgeversServicepunt geschikte kandidaten zoeken bij een vacature, maar ook cliënten kunnen zelf vacatures zoeken.
Er kunnen diverse assessments ingezet worden, dit zijn vragenlijsten die kunnen helpen om een beter beeld te krijgen van een cliënt. Zo wordt er een rijker cliëntprofiel opgebouwd en worden de resultaten gebruikt in het plan naar werk. Deze software zal goed integreren met bestaande software van leverancier Pink Roccade, die we samen verder gaan ontwikkelen om de dienstverlening en interactie met de cliënt beter te ondersteunen. Het doel is om het registreren makkelijker, overzichtelijker en vooral waardevoller te maken voor cliënten en coaches. De software en gegenereerde data moeten hen ondersteunen in te maken keuzes. Op basis van klantreizen zal ons Innovatieteam dit samen met Pink Roccade op een snelle en flexibele wijze ontwikkelen. Behalve met Jobport zal de software ook met EVA van de VNG integreren. EVA bevat beschrijvingen en voorwaarden van alle instrumenten/voorzieningen die voor cliënten ingezet kunnen worden. Rechtmatigheidsverantwoording Na invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2022 zal het dagelijks bestuur via de paragraaf bedrijfsvoering inzicht geven in de geconstateerde onrechtmatigheden, de oorzaken daarvan en hoe de beheersing in de toekomst wordt vormgegeven. In 2021 is proefgedraaid met de rechtmatigheidsverantwoording. Er zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.
Er zijn dan ook geen acties ondernomen om afwijkingen in de toekomst te voorkomen.
33
Paragraaf Verbonden partijen Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin WerkSaam een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Bijvoorbeeld door een plaats in het bestuur of stemrecht en het hebben van aandelenkapitaal of het verstrekken van budget. De verbonden partijen helpen WerkSaam om haar eigen doelen te realiseren. WerkSaam heeft twee verbonden partijen, WerkSaam Verloning B.V. en Westfriese Hoveniers B.V. Deze partijen stellen WerkSaam in staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij reguliere werkgevers te plaatsen. WerkSaam Verloning B.V. WerkSaam is volledig eigenaar van WerkSaam Verloning B.V. Deze partij biedt verloningsmogelijkheden aan. Werksaam verloning B.V. Vestigingsplaats: Hoorn Financiële gegevens
Doel : Verloning en re-integratiebedrijf 31-12-2021
31-12-2020
Eigen vermogen
315
274
Vreemd vermogen
1.335
1333
40
34
Resultaat
Westfriese Hoveniers B.V. WerkSaam is voor 50% eigenaar van Westfriese Hoveniers B.V. Deze partij biedt groenvoorzieningswerkzaamheden aan en onderhoudt bedrijfsgroen voor diverse organisaties, bedrijven en gemeenten. Westfriese Hoveniers B.V. Vestigingsplaats: Waarland Financiële gegevens
Doel : Plaatsen van mensen in de arbeidsmarkt 31-12-2021
31-12-2020
Eigen vermogen
182
131
Vreemd vermogen
228
135
Resultaat
51
35
34
Vaststelling algemeen bestuur Algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam Westfriesland op 14 juli 2022.
De voorzitter,
De directeur,
K. Al Mobayed
M.J. Dölle
35
36
Bijlage 1. Totaaloverzicht baten en lasten In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van de lasten en baten weergegeven.
Financiële rapportage (bedragen × €1.000,-)
Geraamd Resultaat
Begroting
VJN
Begroting
2021
2022
2022
2023
(A )
(B )
(C)
(D)
Verschil
(E = D - C)
Baten
29.734
27.920
29.098
29.102
4
Lasten
-22.339
-22.191
-23.908
-23.772
136
Totaal Arbeid
7.395
5.729
5.190
5.330
140
Baten
62.083
58.835
51.664
51.732
67
Lasten
-59.675
-58.835
-51.861
-51.882
-20
2.408
0
-197
-150
47
Baten
417
671
834
786
-49
Lasten
-417
-671
-834
-786
49
0
0
0
0
0
2.023
2.088
2.088
2.158
70
Totaal inkomensregelingen
Totaal Plus extra en overige taken Baten Lasten
-7.848
-8.356
-8.382
-8.479
-98
Totaal bedrijfsvoering
-5.825
-6.268
-6.293
-6.321
-28
Incidentele baten
247
0
0
0
0
Incidentele lasten
-240
0
0
0
0
Totaal Incidentele Baten en Lasten
8
0
0
0
0
Geraamd totaal van baten en lasten
3.985
-539
-1.300
-1.141
159
Toevoeging Reserve Arbeid
-912
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Arbeid
0
0
594
497
-97
Toevoeging Reserve Inkomensregelingen
-908
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Inkomensregelingen
0
0
197
150
-47
Toevoeging Reserve Bedrijfsvoering
-184
0
0
0
0
Onttrekking Reserve Bedrijfsvoering
0
539
509
494
-15
Totaal Exploitatie resultaat
-2.004
539
1.300
1.141
-159
Geraamd Resultaat
1.981
0
0
0
0
Geraamd Resultaat
Begroting
Financiële rapportage (bedragen × €1.000,-)
VJN
Begroting
Verschil
2021
2022
2022
2023
(A )
(B )
(C)
(D)
(E = D - C)
Baten programma's
94.257
89.514
83.685
83.777
92
Lasten programma's
-90.279
-90.053
-84.985
-84.919
67
Incidentele baten en lasten Geraamd totaal van baten en lasten
8 3.985
0 -539
0 -1.300
0 -1.141
0 159
Mutatie Reserves toevoegingen
-2.004
0
0
0
0
Mutatie Reserves onttrekkingen
0 1.981
539 -0
1.300 -0
1.141 0
-159 0
Geraamd Resultaat
37
Indeling naar taakvelden Om informatie landelijk te kunnen vergelijken en samen te voegen zijn verplichte taakvelden voorgeschreven. De taakvelden zijn binnen WerkSaam gekoppeld aan de programma indeling.
Programma / onderdeel
Taakveld
Arbeid
6.4 Begeleide arbeidsparticipatie
Arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie
Bedrijfsvoering
0.4 Overhead
Inkomensregelingen
6.3 Inkomensregelingen
Plus, extra en overige taken; onderdeel arbeidsparticipatie
6.5 Arbeidsparticipatie
Plus, extra en overige taken; onderdeel inkomensregelingen
6.3 Inkomensregelingen
38
Bijlage 2. Kaderstellende beleidsnota’s WerkSaam voert de Participatiewet uit. De belangrijkste kaders zijn opgenomen in die wet. In het beleidsplan 2022-2025 staan de kaders van WerkSaam nader uitgewerkt. Het beleidsplan 20222025 is door het algemeen bestuur vastgesteld in december 2021. Binnen deze kaders mag WerkSaam het beleid uitvoeren. De verwachting is dat de meeste van de te realiseren onderwerpen en projecten al in 2022 gestart worden. Deze zullen veelal doorlopen in 2023.
Bijlage 3. Meerjarig investeringsplan en kapitaallasten Bedrijf/Afdeling Staf & Management Facilitaire dienst Inkomen BRS Verpakken Arbeidsbemiddeling Totaal investeringen
Omschrijving Diverse IC T Diverse huisvesting en vervoer algemeen gebruik Aanschaffingen/vervangen vervoersmiddelen en inventaris Diverse aanschaffingen Vervangen vervoersmiddelen Magazijn verbeteringen en vervangen inventaris werkruimte Diverse werk- en transportmiddelen
Begroting 2023 300.000 72.000 20.000 128.000 50.000 25.000 595.000
Meerjaren investeringsplan en kapitaallasten Jaar
(x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
2026
Investeringen
1.500
595
595
595
595
Kapitaallasten
930
974
974
974
974
De investeringen bestaan voor het grootste deel uit ICT. Dit is de aanschaf van hardware en investeringen in nieuwe ontwikkelingen die de bedrijfsvoering en dienstverlening verbeteren. De investeringen in bedrijfsvoering zijn vervangingsinvesteringen van vooral auto’s. Bij verpakken zijn de investeringen vervanging van machines.
39
Bijlage 4. Bijdrage deelnemende gemeenten Bijdrage gemeenten De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken. Verdeelsleutel verloop C liënten AB inwoners Drechterland Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Enkhuizen Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Hoorn Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Koggenland Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Medemblik Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Opmeer Formatie primair Taakstelling BW C liënten AB inwoners Stede Broec Formatie primair Taakstelling BW Cliënten AB inwoners Totaal Formatie primair Taakstelling BW
Gemeentelijke bijdrage
2020 152 19.440 4 5 359 18.476 7 9 1.722 72.806 56 49 181 22.659 4 6 494 44.480 13 16 107 11.526 2 4 271 21.670 4 10 3.287 211.057 90 99
2021 157 19.597 4 5 349 18.507 7 10 1.675 73.004 56 57 187 22.738 4 7 501 44.809 13 19 99 11.779 2 5 265 21.706 4 11 3.233 212.140 90 114
5,75% 5,05% 9,57% 9,09% 50,45% 49,49% 6,46% 6,06% 16,35% 16,16% 3,58% 4,04% 7,84% 10,10% 100% 100%
Geraamd Resultaat 2021
(bedragen × €1.000,-)
2022 5,89% 4,39% 9,51% 8,77%
50,11% 50,00% 6,59% 6,14% 16,59% 16,67% 3,50% 4,39% 7,81% 9,65% 100% 100%
159 19.719 4 5 342 18.591 7 11 1.630 73.261 56 63 185 22.749 4 8 493 45.101 13 21 93 11.836 2 5 257 21.726 4 12 3.158 212.983 90 125
2023 168 19.838 4 5 327 18.637 7 12 1.579 73.619 56 69 182 22.940 4 9 485 45.165 13 23 84 12.009 2 5 243 21.743 4 13 3.067 213.951 90 137
5,98% 4,00% 9,52% 8,80% 50,01% 50,40% 6,61% 6,40% 16,67% 16,80% 3,44% 4,00% 7,77% 9,60% 100% 100%
Begroting
VJN
Begroting
2022
2022
2023
6,20% 4,00% 9,43% 8,80% 49,96% 50,40% 6,66% 6,40% 16,74% 16,80% 3,35% 4,00% 7,66% 9,60% 100% 100%
Verschil
(A )
(B )
(C)
(D)
Arbeidsparticipatie
2.248
2.277
2.277
4.142
(E = D - C)
1.864
Beg participatie Arbeid
1.536 3.784
1.567 3.844
1.771 4.049
0 4.142
-1.771 93
Inkomensregeling
4.580
4.666
4.666
4.783
118
Bedrijfsvoering
2.022
2.088
2.088
2.158
70
Totaal programma's
10.386
10.598
10.803
11.083
280
Beschut werk Totaal bedrijfsvoering
618 11.004
698 11.296
851 11.654
943 12.026
92 372
40
2023 Arbeid Re-integr. WSW BW
Inkomen Buig
Gemeente Omschrijving
Hoorn
Koggenland Medemblik
Opmeer
Stede Broec
Totaal
Dre c hte rla nd
Enkhuizen
Baten - Rijk 90% + C L Lasten Re-integratie Baten - Rijk Bijdrage additionele plekken Lasten SW/BW Bijdrage Beschut Werk
185 -188 1.127 7 -1.216 34
606 -599 1.556 14 -1.718 69
3.081 -2.984 5.031 78 -5.866 393
216 -208 593 10 -695 48
659 -633 2.261 26 -2.553 131
151 -147 291 7 -360 34
475 -469 1.812 15 -1.993 76
5.374 -5.227 12.670 157 -14.403 786
Sub-totaal Arbeid Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten
-51 45 -244
-72 60 -393
-267 194 -2.071
-36 27 -273
-109 85 -690
-24 17 -144
-84 70 -326
-643 497 -4.142
2.977 51 -2.780 -248 37 -11 -26 9 -295
5.120 149 -4.716 -554 46 -41 -5 14 -470
25.993 771 -23.148 -3.616 229 -175 -54 75 -2.467
2.999 68 -3.027 -40 37 -38 2 10 -326
9.443 263 -7.843 -1.863 130 -176 46 25 -822
1.390 35 -1.419 -6 18 -11 -7 5 -170
4.001 97 -3.465 -633 51 -97 46 12 -383
51.923 1.435 -46.399 -6.959 547 -549 2 150 -4.933
21 -21 -
115 -115 -
450 -450 -
50 -50 -
40 -40 -
7 -7 -
34 -34 -
717 -717 -
-539 -51 -509 357 83 -659 -701
-862 -72 -808 569 121 -1.054 -1.136
-4.538 -267 -4.241 2.987 516 -5.543 -6.014
-599 -36 -561 395 70 -732 -790
-1.513 -109 -1.414 996 192 -1.848 -2.005
-314 -24 -290 205 40 -383 -425
-709 -84 -656 464 120 -865 -956
-9.075 -643 -8.479 5.973 1.141 -11.083 -12.026
-681 -19
-1.103 -33
-5.830 -184
-766 -24
-1.941 -64
-410 -14
-922 -34
-11.654 -372
(bedragen × €1.000,-)
Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG BBZ / Tozo Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ/Tozo Mutatie reserve Bijdrage Directe kosten Plustaken Baten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage PT Bijdrage Directe kosten Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten en Lasten Mutatie reserve Bijdrage bedrijfsvoering Bijdrage bedrijfsvoering 2023 (Begr) Bijdrage bedrijfsvoering 2022 (VJN) Verschil
41
Bijlage 5. Gehanteerde kaders, uitgangspunten Algemeen De indexering is regionaal vastgesteld op 2,3%. Dit percentage wordt toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor beschut werk stijgt door de verhoging van de taakstelling en indexatie van de kosten. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma’s (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead). Programma Arbeid In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie Klassiek is overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van het totale bedrag door gemeenten aan WerkSaam wordt overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale. Voor de WSW wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel WSW. Het tekort op de WSW wordt gefinancierd uit het budget voor re-integratie. Voor de WSWlasten is de loonsom opgenomen van de Wsw-medewerkers die naar verwachting in dienst zijn. De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leer-werkbedrijven min de direct daaraan te relateren kosten. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage.
De kosten van beschut werk worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren plekken (taakstelling plus additionele plekken). Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De kosten worden gedekt door een vaste bijdrage van deelnemende gemeenten en een deel uit re-integratiegelden. Programma Inkomensregelingen Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2022 (publicatie oktober 2021). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten. De uitkeringslast is gebaseerd op de realisatie december 2021 en gecorrigeerd voor de verwachte ontwikkelingen. Hier is het gemiddelde genomen van het best case en worse case scenario. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand. De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidie wordt vanaf 2022 gebaseerd op de gerealiseerde aantallen cliënten die hier gebruik van maken. Dit werkt naar verwachting positief door naar de deelnemende gemeenten. Het effect is nog niet bekend en daarom niet in de cijfers verwerkt.
De Bbz lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren en de verwachte instroom in de Bbz als gevolg van het stoppen van de ondersteuningsmaatregelen aan zelfstandigen met ingang van 1 april 2022 (BBZ-light). Het saldo is onderdeel van de BUIG. Kapitaalverstrekkingen Bbz en onderzoekskosten worden op basis van de realisatie van vorige jaren geraamd in de begroting. Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Programma Plustaken Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2021 of de werkelijk verstrekte opdracht. 42
Bijlage 6. KPI’s 2023 Definities en bronbestanden De gemiddelde uitkeringsduur is 10% lager dan in het voorafgaande jaar Definities Uitkeringsduur Periode van startdatum tot einddatum van de actieve uitkeringen. Gemiddeld
De som van de uitkeringsduur gedeeld door het aantal actieve uitkeringen AB, IOAW en IOAZ. Zorgcliënten en 60+’ers worden in deze berekening niet meegenomen.
Bron Civision 85% van de cliënten heeft een actuele voortgangsrapportage Definities Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt. Actueel Afhankelijk van het traject maximaal 3 maanden oud of 12 maanden oud bij een lang traject en 60+’ers. VoortgangsDe vastlegging van de uitkomsten van een contactmoment in een rapportage voortgangsrapportage. Bron Civision De doorlooptijd van aanmelding tot Plan naar Werk is 10% lager dan in het voorgaande jaar Definities Doorlooptijd De tijd tussen de datum verzending Plan naar Werk en datum aanvraag/melding. Aanmelding
Het moment dat een cliënt zich meldt bij WerkSaam voor een uitkering.
Plan naar werk
Een vastlegging (volgens een vast format) van de afspraken tussen coach en cliënt met als einddoel werk.
Bron Civision De uitstroom naar werk en scholing in relatie tot het gemiddeld aantal cliënten is minimaal gelijk aan het jaar daarvoor Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als werk zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering). Cliënt Bemiddelbare cliënt met een actieve uitkering AB, IOAW of IOAZ, maar geen zorgcliënt. Bron Civision Rapportage Cognos Uitstroom Het aandeel duurzame uitstroom naar werk ten opzichte van de totale uitstroom is minimaal 90% Definities Uitstroom naar Uitstroom uit de uitkering met een uitstroomreden werk (al dan niet als werk zelfstandige) of scholing (met studiefinanciering). Duurzame Uitstroom uit de uitkering voor een periode van minimaal 6 maanden. uitstroom Bron Civision In 2023 in totaal 4 nieuwe publiek-private en maatschappelijke partnerschappen die ontwikkeling opleveren voor onze doelgroep Definities Publiek-privaat en maatschappelijk partnerschap Bron Eigen registratie
Langdurige inhoudelijk samenwerking tussen WerkSaam en maatschappelijk betrokken ondernemers met een duidelijk gezamenlijk doel.
43
Ziekteverzuim maximaal 5% staf en 11,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam Verloning. SW en BWGesubsidieerd personeel medewerkers Bron Compas Cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid
Bron Eigen registratie
Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Cliënttevredenheidsonderzoek
Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2022. Definities Netto De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de dienstverlening gemeentelijke door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage -/- door bijdrage WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/- onttrekkingen aan reserves.
Gelijk blijvend
Bron Eigen registratie
De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor beschut werk. Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2021, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de kadernota 2022 en begroting 2022. Financiële administratie
44
Bijlage 7. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW Cao EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP Plustaak Se SW WSW
Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kept Promise Indicator Meerjarenonderhoudsplan Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening
45