7.1 WerkSaam Begroting 2022

2024

2025

(bedragen × € 1.000,-)

Baten

7.723

7.911

8.088

8.288

Lasten

-7.723

-7.911

-8.088

-8.288

0

0

0

0

Baten

21.301

20.828

20.463

20.013

Lasten

-15.572

-15.099

-14.734

-14.284

5.729

5.729

5.729

5.729

Totaal arbeidsparticipatie

Totaal begeleide arbeidsparticipatie Baten

58.835

58.835

58.835

58.835

Lasten

-58.835

-58.835

-58.835

-58.835

0

0

0

0

Totaal inkomensregelingen Baten

2.088

2.088

2.088

2.088

Lasten

-8.356

-7.993

-7.984

-7.984

Totaal overhead

-6.268

-5.905

-5.896

-5.896

Baten

707

707

707

707

Lasten

-707

-707

-707

-707

0

0

0

0

Mutatie Reserves

539

177

168

168

Geraamd totaal van baten en lasten

539

177

168

168

0

0

0

0

Totaal Plus extra en overige taken

Geraamd Resultaat / taakstelling

Toelichting op het verloop van baten en lasten Er wordt meerjarig geen indexering toegepast. Dit is conform de werkwijze bij de meeste deelnemende gemeenten. De baten en lasten arbeidsparticipatie stijgen door de uitkering van het Rijk voor re-integratie. Deze uitkering stijgt mee met de verwachte stijging van de doelgroepen die begeleiding nodig hebben in hun werk. In het programma begeleide arbeidsparticipatie is de daling van de WSW baten vanuit het Rijk zichtbaar. De lasten dalen mee. Zowel de uitkering re-integratie als WSW zijn gebaseerd op de cijfers in de septembercirculaire 2020. De overige baten en lasten blijven 2021 gelijk. De mutatie reserves daalt vanaf 2023. De incidentele onttrekking aan de reserve vermindering gemeentelijke bijdrage stopt. De begroting is structureel sluitend doordat de bezuinigingen op de bedrijfsvoering van € 341.000 dan zijn gerealiseerd. Er wordt in 2022 (€ 30.000) en 2023 (€ 9.000) ook een bedrag onttrokken aan de bestemmingsreserve sectorplan regio NHN. Tegenover deze onttrekking staan incidentele bedrijfsvoeringskosten.

35

Bijdrage gemeenten De verdeling van de netto gemeentelijke bijdragen naar gemeenten is afhankelijk van de verdeelsleutel. Deze wordt conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling jaarlijks geactualiseerd op basis van de aantallen inwoners en uitkeringsgerechtigden op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierdoor kan de gemeentelijke bijdrage per jaar enigszins afwijken. Verdeelsleutel verloop Drechterland

Enkhuizen

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair Cliënten AB inwoners Formatie primair

Gemeentelijke bijdrage

2019 147 19.392 4 362 18.467 7 1.719 72.333 56 171 22.497 4 479 43.892 13 108 11.378 2 267 21.523 4 3.253 209.480 90

2020 5,72%

9,69%

50,66%

6,33%

16,16%

3,61%

7,83%

100%

Geraamd Resultaat

152 19.440 4 359 18.476 7 1.722 72.806 56 181 22.659 4 494 44.480 13 107 11.526 2 271 21.670 4 3.287 211.057 90

2021 157 19.597 4 349 18.507 7 1.675 73.004 56 187 22.738 4 501 44.809 13 99 11.779 2 265 21.706 4 3.233 212.140 90

5,75%

9,57%

50,45%

6,46%

16,35%

3,58%

7,84%

100%

2022 5,89%

9,51%

50,11%

6,59%

16,59%

3,50%

7,81%

100%

159 19.719 4 342 18.591 7 1.630 73.261 56 185 22.749 4 493 45.101 13 93 11.836 2 257 21.726 4 3.158 212.983 90

Begroting

VJN

Begroting

t/m dec 2020

2021

origineel 2021

2022

(A)

(B)

(C)

(D)

(E = D - C)

Arbeidsparticipatie

2.193

2.248

2.248

2.277

29

Beg participatie

1.482

1.536

1.536

1.567

30

Inkomensregeling

4.483

4.580

4.580

4.666

86

Bedrijfsvoering Totaal programma's

1.850 10.009

2.022 10.386

2.022 10.386

2.088 10.598

67 212

Beschut werk Totaal bedrijfsvoering

0

618

618

698

80

10.009

11.004

11.004

11.296

292

(bedragen × € 1.000,-)

Verschil

36

5,98%

9,52%

50,01%

6,61%

16,67%

3,44%

7,77%

100%

2022 (bedragen × € 1.000,-)

Gemeente Omschrijving

Arbeidsparticipatie Baten - Rijk 90% Baten - Rijk CL Lasten Sub-totaal Bijdrage Directe kosten Begeleide Arbeidsparticipatie WSW BW Baten - Rijk Baten - Re-integratiebudget Lasten Bijdrage Beschut Werk Inkomen Buig

BBZ

Plustaken

Bijdrage Directe kosten Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BUIG Baten - Rijk Baten - Terugontvangsten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage BBZ Bijdrage Directe kosten

Baten Lasten Sub-totaal; eigen bijdrage PT Bijdrage bedrijfsvoering Totale bijdrage directe kosten Resultaat Arbeidsparticipatie Resultaat Begeleide Arbeidsparticipatie Indirecte kosten Toegevoegde waarde Incidentele Baten en Lasten Vrijval reserve Bijdrage bedrijfsvoering Bijdrage bedrijfsvoering 2022 (Begr) Bijdrage bedrijfsvoering 2021 (VJN) Verschil

Drechterland

Enkhuizen

167 18 -185 -0

621 -621 -0

-136

Hoorn

Koggenland

Medemblik

Opmeer

Stede Broec

Totaal

3.137 -3.137 -0

212 -212 -

662 -662 0

149 -149 0

480 -480 -

5.427 18 -5.445 -0

-217

-1.139

-151

-380

-78

-177

-2.277

975 82 -1.099 -42

1.479 126 -1.671 -66

4.845 468 -5.662 -349

594 59 -699 -46

2.205 195 -2.516 -116

287 29 -340 -24

1.820 144 -2.017 -54

12.204 1.103 -14.005 -698

-94

-149

-783

-104

-261

-54

-122

-1.567

2.847 85 -3.183 251 16 6 -22 -279

5.208 177 -5.294 -90 36 45 -81 -444

26.737 702 -26.291 -1.148 210 140 -350 -2.333

2.783 82 -3.301 437 53 24 -77 -308

9.202 209 -9.138 -274 208 144 -352 -778

1.336 21 -1.528 171 19 3 -22 -161

3.964 83 -4.336 290 152 41 -194 -363

52.076 1.359 -53.071 -364 694 404 -1.098 -4.666

29 -29 -

83 -83 -0

398 -398 -

82 -82 -

77 -77 -

6 -6 -

31 -31 -

707 -707 -0

-509 -0 -42 -500 343

-810 -0 -66 -795 545

-4.256 -0 -349 -4.179 2.865

-563 -46 -552 379

-1.419 0 -116 -1.393 955

-293 0 -24 -287 197

-661 -54 -649 445

-8.510 -0 -698 -8.356 5.729

32 -634 -676

51 -1.009 -1.075

269 -5.300 -5.649

36 -701 -747

90 -1.767 -1.883

19 -365 -389

42 -823 -878

539 -10.598 -11.296

-648 -27

-1.046 -29

-5.515 -134

-744 -3

-1.808 -76

-385 -3

-859 -18

-11.004 -292

37

Bijlage 6. Gehanteerde kaders, uitgangspunten Algemeen De indexering is regionaal vastgesteld op 1,3%. Dit percentage toegepast op de bruto gemeentelijke bijdrage betekent een stijging van de bruto gemeentelijke bijdragen van € 212.000. De bijdrage voor beschut werk stijgt in 2022 met € 80.000. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door de verhoging van de taakstelling, anderzijds door de indexatie op de kosten. Uitvoeringskosten worden verdeeld over de programma’s (directe kosten) en de bedrijfsvoering (indirecte kosten/overhead). Programma Arbeidsparticipatie In de begroting wordt het budget voor de re-integratie gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel re-integratie. Het onderdeel voor re-integratie Klassiek is overgeheveld naar het gemeentefonds. Over de verdeling van die middelen zijn aparte afspraken gemaakt. Afspraak is dat 90% van het totale bedrag door gemeenten aan WerkSaam wordt overgemaakt, de rest blijft voor de gemeenten beschikbaar als couleur locale. Programma Begeleide Arbeidsparticipatie Voor de Wsw wordt het budget gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds, onderdeel Wsw. Het tekort op de Wsw wordt gefinancierd uit het budget voor re-integratie onder het programma arbeidsparticipatie. Voor de Wsw lasten is de loonsom opgenomen van het aantal Wsw-medewerkers dat in 2022 naar verwachting in dienst is.

De toegevoegde waarde is het saldo van de verwachte omzet van de leer-werkbedrijven min de direct daar aan te relateren kosten. De toegevoegde waarde wordt in mindering gebracht op de bruto gemeentelijke bijdrage. De kosten van beschut werk worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal te realiseren beschut werk (taakstelling). Dit is de loonsom gecorrigeerd voor loonkostensubsidie en ontvangen ziekengeld. De kosten worden gedekt door een vaste bijdrage van deelnemende gemeenten en een deel uit re-integratiegelden. Programma Inkomensregelingen Het budget voor de BUIG is gebaseerd op de laatst gepubliceerde voorlopige budgetten: de voorlopige budgetten 2021 (publicatie oktober 2020). De baten in de vorm van terugontvangsten zijn geraamd op basis van het stelsel van baten en lasten. De uitkeringslast is gebaseerd op de realisatie december 2020 en gecorrigeerd voor de verwachte stijging van het bijstandsbestand als gevolg van de coronamaatregelen. Hierbij is aangesloten bij de prognoses van het CPB. De loonkostensubsidie kent een stijgende lijn als gevolg van meer beschut werkers en overige cliënten die met loonkostensubsidie aan de slag gaan. De stijgende trend is verwerkt in de cijfers. De stijging in de loonkostensubsidie wordt gecompenseerd door lagere uitkeringslasten op de bijstand.

De rijksbijdrage voor de loonkostensubsidie wordt meer gebaseerd op de gerealiseerde aantallen cliënten die hier gebruik van maken. Dit werkt naar verwachting positief door naar de deelnemende gemeenten. Het effect is nog niet bekend en daarom niet in de cijfers verwerkt. De Bbz lasten en baten worden geraamd op basis van ervaringscijfers van vorige jaren en de verwachte instroom in de Bbz als gevolg van het stoppen van de ondersteuningsmaatregelen aan zelfstandigen met ingang van 1 juli 2021 (waaronder Tozo). Het saldo is onderdeel van de BUIG. Kapitaalverstrekkingen Bbz en onderzoekskosten worden op basis van de realisatie van vorige jaren geraamd in de begroting.

38

Voor- of nadelen op de BUIG/BBZ zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten. Programma Plustaken Ramingen op de plustaken zijn gebaseerd op de realisatie in 2020 of de werkelijk verstrekte opdracht.

39

Bijlage 7. KPI’s 2022 Definities en bronbestanden Programma Arbeidsparticipatie De beïnvloedbare uitstroom, inclusief gedeeltelijke uitstroom, is minimaal gelijk aan de beïnvloedbare uitstroom 2021 Definities Beïnvloedbare Uitstroom uit de uitkering die beïnvloedbaar is door WerkSaam. Dit uitstroom betreft uitstroom met de uitstroomredenen werk (al dan niet als zelfstandige), scholing en fraude / handhaving. Bron Civision Rapportage Cognos Uitstroom De doorlooptijd van aanmelding tot re-integratieplan wordt verlaagd met 10% Definities Doorlooptijd De tijd die zit tussen de aanmelding en het vaststellen van het reintegratieplan. Re-integratieplan Een beschikking aan cliënt waarin de coach de gemaakte afspraken met de cliënt over de re-integratieactiviteiten bevestigt. Bron Civision Rapportage Cognos – in ontwikkeling Programma Begeleide Arbeidsparticipatie De uitstroom via werkstages naar betaald werk is (relatief gezien) 10% hoger dan het voorgaande jaar Definities Werkstage Het verrichten van onbetaalde werkzaamheden (maximaal 6 maanden) met als doel werkervaring op te doen of het leren functioneren in een arbeidsrelatie. Uitstroom Een betaalde werkplek langer dan 3 maanden (ook parttime inkomsten) in aansluiting op een werkstage.

Bron Civision Rapportage Cognos – in ontwikkeling Het aantal cliënten dat participeert stijgt met 15% ten opzichte van 2020 Definities Participeren Client werkt, volgt een werkstage, opleiding, training gericht op werk/re-integratie, heeft een participatieplaats of vrijwilligersplek, mantelzorg of heeft hulpverlening/zorgtraject gericht op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Bron Civision Programma Inkomen De opboeking van vorderingen (exclusief fraude) van cliëntdebiteuren daalt met 10% ten opzichte van 2020 Definities Terugvordering Ten onrechte ontvangen uitkering moet worden terugbetaald. De (excl. Fraude) terugvorderingen onverschuldigde betalingen en witte inkomsten worden minder doordat vooraf data worden ingevuld en de processen worden verbeterd. Dit leidt tot 10 % minder terugvorderingen waardoor cliënten minder schulden(stress) ervaren. Bron Civision Rapportage Cognos Voor 95% van de aanvragen is de afhandelingstermijn maximaal 3 weken Definities Aanvragen Aanvraag op grond van de participatiewet. Afhandelingstermijn De termijn die verstrijkt tussen het indienen van de aanvraag en het verzenden van de beschikking. Opgelegde hersteltermijnen tellen niet mee in de afhandelingstermijn. Bron Eigen registratie Rapportage Cognos – in ontwikkeling

40

95% van de regulier periodieke heronderzoeken vindt tijdig plaats Definities Regulier periodiek Onderzoek naar de rechtmatigheid van de verstrekte uitkering in het heronderzoek kader van de Participatiewet / IOAW / IOAZ. Tijdig Binnen de termijnen die hiervoor zijn opgenomen in het heronderzoeksplan. Bron Eigen registratie Rapportage Cognos – in ontwikkeling Programma Bedrijfsvoering Ziekteverzuim maximaal 4% staf en 10,6% Sw en Bw-medewerkers Definities Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen van de werknemers in de verslagperiode. Het ziekteverzuimpercentage is inclusief het verzuim langer dan een jaar en exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof. Staf Niet gesubsidieerd personeel in dienst bij WerkSaam of WerkSaam verloning. SW medewerkers Gesubsidieerd personeel Bron Compas Rapportage Cognos Het bedrag dat gemeenten betalen voor de dienstverlening door WerkSaam (de gemeentelijke bijdrage) blijft gelijk aan 2021 Definities Netto De uiteindelijke bijdrage die gemeenten betalen voor de gemeentelijke dienstverlening door WerkSaam. Dit is een bruto gemeentelijke bijdrage bijdrage -/- door WerkSaam gerealiseerde toegevoegde waarde -/onttrekkingen aan reserves.

Gelijk blijvend

Bron Eigen registratie

De toegevoegde waarde betreft het verschil tussen de opbrengsten en de direct daaraan gerelateerde kosten van de leer-werkbedrijven. Tot de direct daaraan gerelateerde kosten wordt ook gerekend de voor rekening van WerkSaam blijvende kosten voor Beschut werk. Absoluut gezien hetzelfde bedrag als 2021, gecorrigeerd voor indexatie en autonome ontwikkelingen indien deze zijn opgenomen in de Kadernota 2022 en begroting 2022. Financiële administratie

De cliënttevredenheid is minimaal een 7,5 Definities Cliënttevredenheid Geeft aan in hoeverre een cliënt tevreden is over de dienstverlening van WerkSaam. Cliënttevredenheid wordt gemeten via cliënttevredenheidsonderzoek. Bron Eigen registratie Cliënttevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheid is gemiddeld minimaal een 7,5 Definities MedewerkersGeeft aan in hoeverre medewerkers in positieve zin tevreden zijn tevredenheid over hun werkgevers. Medewerkerstevredenheid wordt eens per twee jaar door een extern bureau gemeten. Bron Externe rapportage Medewerkerstevredenheidsonderzoek

41

Bijlage 8. Lijst van afkortingen en begrippen Budget BUIG Bbz B.V. BW cao CPB EMU-saldo Extra taak Fte GR HR IOAW IOAZ KPI MJOP NUGGER Plustaak PW RPA Se SW TW UWV WAB Wajong WSP Wsw ZZP

Budget waarbinnen we moeten werken Gebundelde Uitkering Inkomensvoorzieningen Gemeenten Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen Besloten Vennootschap Beschut werk Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal planbureau Financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld Intensivering van bestaande taak Fulltime equivalent Gemeenschappelijke regeling Human Resource Inkomensvoorziening voor Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen Kritische Prestatie Indicator Meerjaren onderhoudsplan Niet uitkeringsgerechtigde Nieuwe taak die verbonden is aan ons werkveld Participatiewet Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Standaard eenheden Sociale werkvoorziening Toegevoegde waarde = het saldo tussen omzet van de leer-werkbedrijven en de directe kosten Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen Wet arbeidsmarkt in balans Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten WerkgeversServicepunt Wet sociale werkvoorziening Zelfstandige zonder personeel

42