1.5 Begroting 2027-2030 VRNHN

BEGROTING 2027-2030 VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

VOORWOORD Als Veiligheidsregio zijn we er als het erop aankomt – bij loeiende sirenes, een natuurbrand of grote stroomstoring. Maar ook in de stilte vóór de storm. We voorkomen risico’s, bereiden onszelf en partners voor op rampen en bieden hulp bij noodgevallen. Om deze wettelijke en bestuurlijke taken goed uit te voeren, is een solide en transparante financiële basis onmisbaar. In deze begroting laten wij zien hoe wij, binnen de financiële kaders van onze gemeenten, zorgvuldig en doelmatig omgaan met de middelen die ons zijn toevertrouwd. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. Specialistisch brandweermaterieel op peil houden Overal in de maatschappij stijgen de kosten en als Veiligheidsregio voelen wij dat ook. Zo zijn sinds 2022 door internationale ontwikkelingen de kosten voor onder andere specialistisch brandweermaterieel sterk gestegen. De Veiligheidsregio heeft bij de bezuinigingen van 2026 gekeken naar de mogelijkheden om het brandweermaterieel te verminderen. Het bestuur heeft toen mede naar aanleiding van de zienswijze van de raden besloten niet te bezuinigen op het materieel.

Dit materieel is namelijk onmisbaar voor het behoud van het fijnmazige brandweernetwerk waarvoor het bestuur nadrukkelijk gekozen heeft, dat de kracht van onze regio vormt en cruciaal is voor snelle en lokaal verankerde brandweerzorg. Komend jaar doen we daarom investeringen om dit specialistisch brandweermaterieel op peil te houden. Versterken van het informatiefundament In een wereld waarin technologische ontwikkelingen en digitale dreigingen elkaar in hoog tempo opvolgen, is een betrouwbare informatievoorziening een randvoorwaarde. Daarom investeren we in het informatiefundament waarop onze organisatie draait. Zo zorgen we ervoor dat gegevens beter beschermd zijn, besluitvorming transparanter wordt en we juridisch steviger staan. Dat vergroot de betrouwbaarheid van onze informatievoorziening en beperkt risico’s zoals datalekken en uitval van systemen. Toenemende kosten Als Veiligheidsregio zijn wij in hoge mate afhankelijk van de financiële bijdragen van onze gemeenten. In het Algemeen Bestuur is besloten het gevraagde budget voor het specialistisch brandweermaterieel toe te kennen. Daarmee blijft het fijnmazige en lokaal verankerde brandweermodel in de volle omvang het uitgangspunt.

Voor gemeenten blijft het de komende jaren financieel spannend en daarom heeft het algemeen bestuur amendementen op de kadernota aangenomen om een efficiencyonderzoek te laten uitvoeren en om de kosten van ons specialistisch brandweermaterieel nader te onderbouwen. De opbrengst van deze onderzoeken ziet u nog niet terug in deze begroting, daarvoor zijn de termijnen te kort geweest. Maar voor de financiële ontwikkeling van de komende jaren zijn ze zeker van belang. Toename risico’s en maatschappelijke opgaven Terwijl we financieel steeds scherpere en slimmere keuzes moeten maken, nemen de risico’s en maatschappelijke opgaven juist toe: van natuurbrand en extreem weer tot langdurige stroomuitval en digitale en militaire dreigingen. Als Veiligheidsregio verkleinen we de risico’s en bereiden we onszelf en de samenleving hierop voor. Door gericht te investeren in wat het meeste bijdraagt aan de veiligheid in de regio en de continuïteit van de hulpverlening, blijven we onze taken uitvoeren zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en paraatheid die inwoners van ons mogen verwachten. Zo zorgen we samen voor een Veiligheidsregio die betrouwbaar, toekomstbestendig en financieel verantwoord is. Met vriendelijke groet,

Anja Schouten Voorzitter dagelijks bestuur

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Krishna Taneja Directeur Veiligheidsregio

Pagina 2

Inhoudsopgave Pagina 4 4 6 7

1. 1.1 1.2 1.3

2027 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2. 2.13 2.14

Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Paragrafen Bedrijfsvoering Weerstandsvermogen en risicobeheersing Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Overige informatie Fiscaliteiten Privacy

9 9 12 17 19 21 25 27 29 29 34 38 41 44 49 49 50

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen

51 51 52 52 55 56

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten Structureel begrotingssaldo

57 57 58 60 61 63 63

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 3

1. 2027 OP HOOFDLIJNEN 1.1

WAT WILLEN WE BEREIKEN

Missie en visie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Of het nu gaat om een brand, virus of overstroming: zodra de seinen op rood staan, veren we op. En eigenlijk al vóór die tijd, door gevaar te signaleren vanuit een actueel risicobeeld. Onze organisatie bestaat uit de volgende onderdelen: crisisbeheersing, brandweer (inclusief risicobeheersing en Veilig Leven), GHOR, ambulancezorg, Zorg- en Veiligheidshuis, meldkamer en bedrijfsvoering. We zetten ons in voor de veiligheid van de zestien gemeenten in Noord-Holland Noord. Dus ook voor en samen met de inwoners en ondernemers van uw gemeente. Vandaar ons motto ‘Samen hulpvaardig’. De organisatie is zo ingericht dat we bij een crisis snel kunnen schakelen en opschalen. Met één druk op de knop staan we paraat. Door onze ijzersterke netwerken hebben we binnen no-time de juiste mensen aan tafel. Intern en extern. Regionaal, bovenregionaal en landelijk. Want de crisis van nu laat zich niet tegenhouden door een regiogrens. En ook niet door een tijdslimiet. Anders gezegd: er staat geen ‘hek’ om een crisis of ramp. Stroomuitval of vluchtelingenopvang kan meerdere regio’s flink bezighouden. Daarom is elkaar kennen zo belangrijk. En samen handelen. Ook met landelijke partners. Dat heeft de coronacrisis ons wel geleerd.

Behalve een hulpverlenings- en crisisorganisatie zijn we een netwerkorganisatie. We werken samen met overheden en organisaties aan crisisbeheersing en hulpverlening. Dat betekent niet dat we taken en verantwoordelijkheden overnemen van partners en gemeenten. Maar wel dat we partijen bij elkaar brengen, samenwerking faciliteren en ervoor zorgen dat we de gezamenlijke opgaven in onze regio slimmer organiseren. Denk hierbij aan de samenwerking tussen de gemeenten en de veiligheidsregio bij de opvang van Oekraïense ontheemden en de crisisnoodopvang van asielzoekers. Een ander treffend voorbeeld is de samenwerking bij complexe casuïstiek binnen het Zorg- en Veiligheidshuis met gemeenten en ketenpartners. Wij zijn Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Onze missie is leed en schade voorkomen en beperken. Wij zijn hulpvaardig, omgevingsbewust en betrouwbaar. Professioneel in crisisbeheersing en hulpverlening.

Regioprofiel Noord-Holland Noord kent een grote geografische en demografische verscheidenheid. De regio bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van de Beemster en Zeevang, tot het Markermeer en alles ten noorden daarvan, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en het Markermeer. Een groot deel van onze regio ligt in de polder en onder NAP. Langs de Noordzee bevinden zich omvangrijke duingebieden. Tussen Texel en Den Helder is een veerbootverbinding. Toeristen uit binnen- en buitenland brengen graag een bezoek aan onze regio. Met name de kustgebieden, Texel, de landschappelijke diversiteit, de historische kernen en de waterrijkdom trekken bezoekers. De regio omvat zestien gemeenten met in totaal circa 680.000 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Den Helder, Dijk en Waard, Hoorn en Alkmaar (deze gemeente heeft zelfs meer dan 100.000 inwoners). De regio heeft ook een groot buitengebied. In sommige woonkernen

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 4

in het buitengebied is sprake van driedubbele vergrijzing: een toename van zowel 65- als 80-plussers en een dip in het aantal twintigers. Ook zijn er veel ontwikkelingen in de regio met betrekking tot de opwekking, opslag en het transport van waterstof in het kader van de energietransitie. Noord-Holland is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters. Onder andere in Hollands Kroon zijn locaties aangewezen waar datacenters zich mogen ontwikkelen. Noord-Holland Noord heeft ook een omvangrijke agrarische sector, als broedplaats voor innovatieve landbouw. Het aandeel van de agrarische sector in de totale werkgelegenheid is veel groter dan landelijk. We passen onze dienstverlening aan op de verscheidenheid van onze regio. De brandweer- en ambulancezorg is fijnmazig georganiseerd. En vanuit crisisbeheersing zijn we nauw verbonden met de gemeenten.

Regionaal risicoprofiel Het Regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s. De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende risico's. Op zowel technisch als sociaal gebied. Om hier beter op in te kunnen spelen, streven we naar een dynamisch risicoprofiel. Sommige toekomstige risico's, zoals windmolenparken op zee en de energietransitie (door middel van waterstofproductie), zijn al in beeld. In de toekomst geven zij een ander risicoprofiel. Maar ze hebben nu nog niet direct impact op - de voorbereiding van - onze crisisorganisatie.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 5

1.2

WAT GAAN WE DOEN

Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. VRNHN heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. De twee onderstaande pijlers is de basis van ons beleidsplan 2024-2027. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten. De veiligheidsregio verzendt de begroting in een vroeg stadium aan de gemeenten. Daardoor zijn bepaalde speerpunten uit 2026 nog niet gerealiseerd en dus actueel.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 6

1.3

WAT GAAT HET KOSTEN

Overzicht resultaten programma’s Begroting 2027 Resultaten programma's incl. reserves/overhead

Baten

Lasten

Bedragen x €1.000 Reserves Overhead

Saldo

Programma Ambulancezorg Heffing Vpb Totaal programma Ambulancezorg

23.153

-20.122

-197

-2.835

23.153

-20.122

-197

-2.835

Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overig Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Taakstellingen Totaal programma's VR

2.387 12 2.598 82 1.055 74.651

-48.390 -1.908 -4.157 -5.124 -1.663 -

-

1.110 -

-

2.835

81.895

-22.550 -83.792

-

2.835

-18.605 938

Totaal

105.048

-103.914

-197

-

937

-1 -1 -46.003 -1.896 -1.559 -5.042 -608 74.651

-

Kaders begroting 2027 Uit de ontvangen zienswijzen op de kadernota 2027 bleek, dat de daarin voorgestelde koers kon rekenen op brede instemming van de raden. Ook kan de meerderheid van de raden zich vinden in de structurele investering van € 198.000 om het informatiefundament te versterken en de structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage met € 1.261.000, voor de dekking van de prijsstijging en rente van het brandweermaterieel. Op 13 maart 2026 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2027 vastgesteld. De nu voorliggende ontwerpbegroting is een uitwerking daarvan. Het dagelijks bestuur heeft bij amendement opdracht gekregen tot het uitvoeren van een efficiencyonderzoek, gericht op alle activiteiten en budgetten van Veiligheidsregio NHN waarin onderzocht wordt of er financiële dekking gevonden kan worden binnen de bestaande middelen. Eveneens bij amendement heeft het dagelijks bestuur opdracht gekregen om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg van hogere prijsstijgingen en rentelasten voor specialistisch brandweermaterieel nader te onderbouwen en daarbij inzichtelijk te maken of binnen de bestaande organisatie en inrichting van de brandweerzorg optimalisaties of efficiencymaatregelen mogelijk zijn. De uitkomst hiervan wordt meegenomen in de kadernota 2028.

De loon-prijsindexatie 2027 is toegepast conform de door de zestien gemeenten vastgestelde regeling Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), die geldt voor alle gemeenschappelijke regelingen. Het indexatiepercentage 2027 voor alle gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld op 7,6%. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het algemeen bestuur bij de kadernota voor 2027 vastgesteld op € 64.512.901 en verwerkt in de begroting 2027. Dekking prijsstijging en rente brandweermaterieel Begin 2022 brak de Russisch-Oekraïnse oorlog uit en ging de wereldeconomie van het ‘coronaslot’ af. Hierdoor stegen de prijzen en de rente voor de financiering van het specialistische brandweermaterieel harder dan de gemiddelde prijzen. De rente en afschrijvingen voor het vervangen van het materieel worden hierdoor niet volledig gedekt door de prijsindexatie. Het bestuur heeft mede naar aanleiding van de zienswijze van de raden besloten niet te bezuinigen op het materieel, omdat dit ten koste gaat van het

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 7

fijnmazige brandweernetwerk. De financiering van dit materieel is onmisbaar voor het behoud van het fijnmazige brandweernetwerk, dat de kracht van onze regio vormt en cruciaal is voor snelle en lokaal verankerde brandweerzorg. De VRNHN vraagt aan de gemeenten voor het op peil houden van het specialistische brandweermaterieel in 2027 een bedrag € 1.261.000. Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) In de decembercirculaire 2025 is bevestigd dat de Brede Doeluitkering Rijk (BDuR) voor de veiligheidsregio in 2026 structureel met 10% (=27,7 miljoen) wordt gekort. Het rijk heeft in de decembercirculaire een structurele extra bijdrage BDUR voor “versterking en intensivering van regionale weerbaarheid” van 8 miljoen 2026 en 25 miljoen voor 2027 toegezegd. Hierdoor is de korting grotendeels gecompenseerd door het Rijk. De ontwikkeling van het BDUR budget wordt opgenomen in de begroting 2027. Begrote resultaat 2027 Ambulancezorg en programma’s VR De meerjarenbegroting 2027-2030 is sluitend. Voor Ambulancezorg wordt het resultaat 2027 geraamd op nihil. Het resultaat van de programma’s exclusief ambulancezorg is vooralsnog geraamd op € 937.000 positief. Het incidentele overschot wordt met name veroorzaakt, omdat de recente CPB cijfer loonindexatie 2027 naar beneden is bijgesteld.

Het incidentele overschot kan het verwachte tekort 2026 als gevolg van later ontvangen compensatie indexatie door de FUGR T-3 systematiek (deels) dekken. De Veiligheidsregio bestemd verwachte incidentele positieve resultaat aan de algemene reserve. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. De financiële begroting is opgenomen in hoofdstuk 3. Daar wordt ook verder ingegaan op de taakstellingen. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

Daarbij dient ook rekening te worden gehouden met een aanvaardbare toerekening van overhead om op een juiste wijze de uitkomst te bepalen in relatie tot de toetsing aan de criteria die gelden voor een mogelijke heffing vennootschapsbelasting. Door deze toerekening blijft de heffing vooralsnog achterwege.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 8

2. PROGRAMMA’S 2.1 PROGRAMMA AMBULANCEZORG 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg in Nederland, zo ook onze Regionale Ambulancevoorziening (RAV) in Noord-Holland Noord, wordt bekostigd door de zorgverzekeraars. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg stelt zich tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie. Belangrijk is dat de RAV meebeweegt van output- naar outcome-sturing (inclusief van kwantiteit naar nog meer kwaliteit) en dus meer gericht is op maatschappelijke effecten. Het landelijke kwaliteitskader ambulancezorg ondersteunt deze beweging voor alle RAV-en in Nederland. Deze effecten zijn niet in enkele jaren zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Dit mede tegen de achtergrond van de toekomstige ontwikkelingen van het acute zorglandschap in Nederland (Integraal Zorgakkoord).

Ontwikkelingen Voor de ambulanceorganisatie is Noord-Holland Noord een regio met complexe geografische kenmerken: landelijk gebied met grote rijafstanden. Afgelopen jaren hebben we onze diensten met succes kunnen uitbreiden. Het resultaat is dat de patiëntenzorgprestaties en de ritprestaties, ook landelijk gezien, van hoog niveau zijn. Ook onze personele bezetting kunnen we vooralsnog op orde houden ondanks de schaarste aan zorgpersoneel. Dit wordt steeds uitdagender en vergt in de toekomst mogelijk een andere werkwijze door gebruik te maken van technologische ontwikkelingen en samenwerking met zorgpartners vanaf gezamenlijke locaties. In 2027/28 wordt een aanpassing (eventueel uitbreiding of herverdeling) van diensten verwacht. Deze aanpassing is afhankelijk van de veranderde zorgvraag die gepaard gaat met een vergrijzende populatie. Door deze aanpassing gaan we ook onderzoek doen naar de spreiding en evt uitbreiding van ambulanceposten. • Met financiële hulp van de zorgverzekeraars is de afgelopen jaren de huisvesting van onze ambulancedienst verbeterd (o.a. nieuwbouw Den Helder maart). • Een duurzaamheidsambitie RAV (afgeleid van AZN visie en ontwikkeling) gaat richting geven aan o.a. zero emissie van wagenpark en waar dit ambulancezorg betreft. Daarnaast wordt de continuïteit van hulpverlening verlengt naar scenario 72 uur uitval.

• Naast het garanderen van 24/7 paraatheid in onze regio met hoogwaardige en duurzame zorg richten we ons op het (verder) differentiëren van de ambulance-inzet. Daarmee spelen we in op het veranderende acute zorglandschap. Denk aan zorgconcentratie bij ziekenhuizen met tot gevolg aanpassingen van de patiëntenstromen. Naast de inzet van de ambulance voor de Advanced Life Support (ALS), de Middencomplex (MC) en de Rapid Responder (RRA) borging van de Physician Assistant Ambulancezorg (PAA). Een vorm met meerwaarde in het middengebied tussen huisartsenen ambulancezorg.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 9

•

Een belangrijke ontwikkeling ook vanaf 2027 blijft het landelijke speerpunt zorgcoördinatie. Hierbij is het doel de verbetering van de eenduidige toegang en triage voor patiënten met een acute zorgvraag. Het zorgt ervoor dat de juiste zorg op de juiste plek aan de juiste patiënt wordt geleverd. In elke acute zorgregio (in ons geval Noord-Holland/Flevoland) wordt zorgcoördinatie ingericht. Dit raakt direct aan de meldkamer ambulancezorg en de RAV NHN.

2.1.2 WAT GAAN WE DOEN Speerpunt 24/7 Paraat

Bereikt dat

Paraatheid NW3

Paraatheid NW3 wordt conform de afspraak met zorgverzekeraars

2027

gerealiseerd. Optimalisering MC prestaties in NW3

de prestatie afspraak met zorgverzekeraars “rendement en

samenwerkingsgebied

midden complex ambulancevervoer op Noord-West 3 verband” is

2026-3

gerealiseerd. Optimalisering MC prestaties in NW3

Nieuwe afspraken zijn gemaakt met zorgverzekeraars over

2027

samenwerkingsgebied

optimalisering MC prestaties in NW3 samenwerkingsgebied.

Prestaties A1

prestaties A1 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars

2026-3

opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd. Prestaties A1

prestaties A1 conform budgetafspraken met zorgverzekeraars

2027-3

opkomsttijd ambulancezorg zijn gerealiseerd. Spreiding en uitbreiding van

Onderzoek naar spreiding en uitbreiding van ambulanceposten

2027

een plan om te voldoen aan de toekomstige ambulancezorgvraag.

2026-3

ambulanceposten Zorg met toekomst

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 10

2.1.3 WAT GAAT HET KOSTEN Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC

Rekening 2025

Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2026 2026

Begroting 2027

Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

20.418 610 300 77 21.405

21.514 128 114 20 21.776

21.514 128 114 20 21.776

22.408 610 115 20 23.153

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

14.621 457 1.028 83 307 1.253 1.109 54 18 11 18.941

13.959 572 1.111 231 236 1.450 1.060 252 14 18 18.903

14.026 572 1.077 240 236 1.450 1.166 252 14 18 19.051

15.070 594 1.086 246 241 1.599 919 338 11 18 20.122

Saldo van baten en lasten

2.464

2.873

2.725

3.031

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-209 124

-162 -

-162 -

-197 -

Resultaat programma

2.379

2.711

2.563

2.834

Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead

723 1.895

732 1.980

732 1.980

733 2.102

Resultaat programma incl. overhead vóór belastingen

-239

-1

-149

-1

-

-

-1

-149

Terugontvangst Vennootschapsbelasting Resultaat programma incl. overhead na belastingen

-239

-1

Toelichting Per 31 januari 2025 is een nieuwe cao ambulancezorg afgesloten. Deze loopt tot en met 31 december 2027 en hierin zijn loonsverhogingen voorzien van totaal 4 % in 2025 en 4 % in 2026. Er is rekening gehouden met deze stijging. De lasten van het wagenpark nemen toe door prijsstijgingen bij aanschaf en hogere benzinekosten. De verwachting is dat alle kostenstijgingen door verhoging van de NZa-budgetten worden afgedekt.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 11

2.2 PROGRAMMA BRANDWEER 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.2.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening nadat een incident zich voordoet. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer begrijpt dat de investeringen voor incidentbestrijding niet oneindig zijn. Het doel is dan ook om branden en ongevallen zoveel als redelijkerwijs mogelijk te voorkomen. Daarom wil de brandweer blijven inzetten op risicobeheersing en beperkte brandveilig leven-activiteiten. Dit kan echter niet alleen worden bereikt. Samenwerking met ketenpartners is essentieel. Ook is het belangrijk dat burgers en bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid erkennen in het bevorderen van veiligheid. De focus ligt op het identificeren van risico's.

Waar de kans op incidenten het grootst is, zal de brandweer maatregelen nemen en adviseren om (brand)preventie en risicobewustzijn te bevorderen, met als doel het minimaliseren van incidenten. Als er toch een incident optreedt, zullen de effecten dankzij preventieve maatregelen en repressieve inzet zo beperkt mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen Op 15 maart 2024 werd het meerjarenontwikkelplan Brandweer door het algemeen bestuur vastgesteld, een belangrijke mijlpaal in de versterking van onze brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van onze brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast wordt beoogd om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat we kunnen inspelen op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. In de Kadernota 2027 wordt verzocht om de derde tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweerzorg’. Dit programma is gestoeld op vier strategische pijlers die als leidraad dienen voor de komende jaren: 1. We versterken de vrijwilligheid: Vrijwilligers vormen een essentieel onderdeel van onze brandweerorganisatie. Door hen te ondersteunen en te waarderen, willen we het aantal vrijwilligers stabiliseren en, waar mogelijk, uitbreiden. Dit houdt in dat we inspanningen leveren om de vrijwillige inzet zo aantrekkelijk mogelijk te maken en zo goed mogelijk te ondersteunen. 2. We versterken de paraatheid: Paraatheid is cruciaal om snel en effectief op incidenten te kunnen reageren.

Door structureel te investeren in personeelscapaciteit en middelen, zoals voertuigen en uitrusting, streven we naar een hogere beschikbaarheid, vooral in drukke en risicovolle gebieden. Dit betekent ook dat met name onze strategisch gepositioneerde kazernes in Hoorn en Alkmaar, kunnen Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 12

worden uitgerust met een sterker bezettingsmodel dat aansluit bij de lokale behoeften en de regionale dekking versterken. 3. We versterken de vakbekwaamheid: Vakbekwaamheid is de kern van onze inzetbaarheid en veiligheid. Om brandweermedewerkers en -vrijwilligers optimaal op te leiden voor hun uitdagende taken, investeren we in geavanceerde trainingen en opleidingen. Het vakbekwaamheidsprogramma is aanzienlijk uitgebreid met extra capaciteit en middelen. Dit stelt ons in staat om een hoger niveau van scholing en praktijkoefening aan te bieden, zodat onze mensen in staat zijn om complexe situaties efficiënt en veilig het hoofd te bieden. 4. We moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden: In een tijd waarin technologie en methodieken zich snel ontwikkelen, is modernisering een noodzakelijke stap. Investeringen in innovatieve uitrusting, digitale middelen en betere samenwerking met partners maken het mogelijk om de kwaliteit van onze brandweerzorg te verhogen en risico’s effectiever te beheersen. Door te investeren in deze strategische pijlers zorgen we ervoor dat onze brandweerorganisatie beter toegerust is voor de uitdagingen van nu en de toekomst, met oog voor de veiligheid en de effectiviteit van ons optreden.

Opgaven 2027 • In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen om de doelstellingen van het meerjarenontwikkelplan concreet te organiseren en uit te voeren. De planning is zo opgezet dat we in de jaren 2025, 2026 en 2027 stapsgewijs deze doelen kunnen realiseren. Inmiddels liggen we goed op koers en zijn de eerste concrete stappen gezet. • In 2027 ligt de nadruk op de verdere versterking van de strategisch gelegen kazerne in Hoorn. Voor 2026 is er een taakstelling geweest waardoor een doorgroei naar een volledig 24/7 model nog niet mogelijk is. Binnen de financiële kaders zal maximaal worden ingezet op het verhogen van de paraatheid in nauwe samenwerking met de vrijwilligheid. • Ook wordt geïnvesteerd in de relatie met de vrijwilligers via het programma Versterking Vrijwilligheid. In 2025 is een tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers gehouden. De resultaten hiervan worden in 2026 gebruikt om opvolging aan de verbeterpunten te geven. Voor 2027 staat een volgende meting gepland om de voortgang te monitoren. • In 2026 is een eerste stap gezet in de samenwerking met NRG/Pallas, om een nog betere dekking en opkomst te kunnen garanderen. In 2026 wordt verder verkend welke verdere stappen we in de optimalisatie van de samenwerking kunnen zetten. • In 2027 volgt de laatste tranche van de versterking van het vakbekwaamheidsprogramma.

Met de extra capaciteit kunnen brandweermedewerkers en -vrijwilligers nog intensiever worden getraind en opgeleid, waardoor zij beter voorbereid zijn op de zware taken waarvoor zij staan. Dit is een noodzakelijke investering, zeker gezien de toenemende complexiteit en risico’s in onze maatschappij. Uiteindelijk streven we ernaar om te voldoen aan de landelijke benchmark: het beschikbaar hebben van één vakbekwaamheidsmedewerker per 50 brandweermensen. • In 2027 zal uitvoering gegeven worden aan de effecten die volgen uit de taakstelling op het materieelbestand bij de brandweer.

2.2.2 WAT GAAN WE DOEN Speerpunt Informatie gestuurd werken

Bereikt dat

Dashboards

er dashboards zijn ontwikkeld voor de voornaamste kritische prestatie indicatoren uit het meerjaren ontwikkelplan brandweer.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 13

2026-3

Speerpunt Adviseren & Controleren

Bereikt dat

Invoering nieuwe DVO’s

de in 2025 afgesloten DVO’s zijn geëffectueerd.

Risicogericht adviseren & toezicht

de overgang van een regelgerichte naar een risicogerichte manier

2026-3

van werken is ingebed. Regionaal risicoprofiel

er een regionaal risicoprofiel conform landelijk format is

2026-3

vastgesteld. Financieringsstructuur risicobeheersing

er een meerjarenafspraak is afgestemd op de risico’s in het

2026-3

verzorgingsgebied. Speerpunt Plannen met Partners

Bereikt dat

MJOP – Publiek/private samenwerking

we verder verkennen welke verdere stappen we in de

2026-3

2026-3

optimalisatie van de samenwerking kunnen zetten tussen VRNHN en NRG/PALLAS aan de hand van een businesscase. Brandweer als crisispartner

er in navolging van de samenwerking met HHNK een aanvullende

2026-3

rol is gevonden voor de brandweer als crisispartner. Toekomstbestendige bluswatervoorziening

samen met gemeenten en PWN onderzoek wordt gedaan naar

NHN - verduurzamen

alternatieve bluswatervoorzieningen. Met o.a. deelprojecten: Noodzakelijke

voorzieningen

bluswatervoorziening.

En

oppervlaktewater

gebruik

van

2027

als

regenwater

als

bluswatervoorziening Speerpunt Risicocommunicatie &

Bereikt dat

Gedragsbïnvloeding Veilig Leven – Van voorlichting naar

in plaats van grote groepen theoretische voorlichting te geven, wij

ervaring

steeds vaker een setting creëren waarin kleinere groepen door middel van ervaringsleren gaan inzien wat gevaarlijke situaties

2026-3

kunnen zijn en hoe deze te voorkomen. Speerpunt 24/7 Paraat

Bereikt dat

MJOP – Paraatheid: inrichten flexpool

er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief

2026-2

personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet. MJOP – Paraatheid

er een regionaal planbureau is ingericht waarmee repressief

2026-3

personeel vraag gestuurd en risicogericht kan worden ingezet. MJOP – Paraatheid: versterken Hoorn

de repressieve beroepsbezetting in Hoorn is uitgebreid, waarmee

2026-3

scenarioafhankelijk een TS6 vanuit de verruimde dagdienst is gegarandeerd. Herinrichting sectie brandweer

de sectie brandweer heringericht en operationeel is.

2026-3

Inrichting vangnetten

implementatieplan vangnetten gereed is.

2026-3

Versterking verbinding vrijwilligheid

de acties uit het actieplan ‘versterking verbinding vrijwilligheid’ zijn

2026-3

gerealiseerd. Inrichtingsplan MSO

er een MJIP / Materieel- en logistiek beleidsplan wordt opgesteld,

2027

met uitwerking per geografisch team. GBO - Peloton logistiek en verzorging

de logistiek binnen GBO wordt doorontwikkeld, inclusief de

2027

aandacht voor de PC-LOG. Dit levert input voor het landelijk rapport en heeft een relatie met het inrichtingsplan MSO. Versterking verbinding vrijwilligheid

de vrijwilligersmeting 2027 voor het actieplan ‘versterking

2027

verbinding vrijwilligheid’ is gerealiseerd. Afronding van het meerjaren ontwikkelplan

de brandweerorganisatie is doorontwikkeld en toekomstbestendig

brandweer 2024-2027

is ingericht conform de bestuurlijke opdracht uit 2024.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 14

2027

Speerpunt opleiden en oefenen

Bereikt dat

Opleiden en oefenen gericht op

het oefenen van de posten is afgestemd op de risico’s in het

gedifferentieerde brandweerzorg

verzorgingsgebied.

Landelijke formalisatie brandweerassistent

er een landelijke overeenstemming is over het te lopen proces en

2026-3 2027

tijdspad voor de formalisatie van de brandweerassistent. Opleiden en oefenen gericht op

de opleiding voor brandweer assistent, na landelijke formalisatie,

gedifferentieerde brandweerzorg

door de brandweerschool NH wordt aangeboden.

MJOP Vakbekwaamheid

de personele capaciteit voor vakbekwaam is aangesteld conform

2027 2027

projectopdracht MJOP 3e tranche. Speerpunt Alarmeren & Inzetten

Bereikt dat

Dubbel aanrijden

Door bij ‘Brand gebouw’ in de DAG-situatie twee TS’en te alarmeren wordt er invulling gegeven aan de uitgangspunten van het dekkingsplan. Geldende opkomsttijd is de tijd dat er een TS ter

2026-3

plaatse is met 6 personen. Paraatheid / vitaliteit

Een actueel dashboard over de vitaliteit van de posten bijdraagt in de strategische personeelsplanning om tijdig invulling te geven aan de (sleutel-)functies binnen een post. Dit in combinatie met een nog op te zetten centrale planning gaan we de beschikbare

2026-3

capaciteit van repressieve medewerkers efficiënt inzetten over de posten en risicogebieden. Start dekkingsplan deelplannen

er een uitwerking plaatsvindt op deelplannen van het

2027

dekkingsplan. Regeling Operationele Leiding (ROL)

er een strategisch plan voor de piketorganisatie is opgezet, gelet

herzien

op ontwikkelingen en toekomstvisie piketorganisatie brandweer. Er is een document opgesteld met een beschrijving van de

2027

beheersorganisatie piketten brandweer. Speerpunt Coördineren &

Bereikt dat

Samenwerken Balans tussen incidentbestrijding en

er een plan van aanpak is opgesteld voor extra

risicobeheersing

risicobeheersingsmaatregelen voor gebieden met voorzienbare

2026-3

overschrijdingen van opkomsttijden.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 15

2.2.3 WAT GAAT HET KOSTEN Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product

Rekening 2025

Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2026 2026

Begroting 2027

Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

2.018 2.018

1.861 1.861

1.835 1.835

2.387 2.387

Lasten Risicobeheersing Risicobeheersing Veilig leven

2.615 2.535 80

2.870 2.768 102

2.870 2.768 102

3.221 3.116 105

Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden

30.044 690 29.354

31.990 693 31.297

32.061 663 31.398

33.141 4.443 28.698

102 69 33

305 14 291

311 20 291

2.141 2.141

Lokale zichtbaarheid Jeugdbrandweer Brandweerpost

1.535 100 1.435

1.490 81 1.409

1.490 81 1.409

1.661 83 1.578

Brandweer algemeen

6.624

7.282

7.192

8.226

Totaal lasten

40.920

43.937

43.924

48.390

Gerealiseerde resultaat programma

-38.902

-42.076

-42.089

-46.003

Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie

Toelichting Mede door de implementatie van het meerjarenontwikkelplan brandweer (MJOP) zien we een lastenstijging onder inzet eenheden van personele kosten. Ook de kosten van oefenen lopen sterk op door nieuwe contracten met betrekking tot oefenlocaties. Daar waar eerst voor het budget 1.200 vrijwilligers realistisch konden oefenen, werd dat na aanbesteding slechts 800. Vanwege de oprichting van de nieuwe regionale brandweerteams, die ontstaan zijn uit het oude team Kennis & Informatie en deels door overhevelingen uit de geografische teams, hebben er verschuivingen plaats gevonden in rubricering van de verschillende kosten. Deze nieuwe indeling van de brandweerteams heeft budgettair neutraal plaatsgevonden.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 16

2.3 PROGRAMMA GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.3.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel De GHOR stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nog nadrukkelijker aandacht en inhoud, in nauwe samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

Ontwikkelingen De GHOR is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening in crisissituaties en de advisering van overheden en organisaties op dat gebied. Zorginstellingen zijn in beginsel zelf verantwoordelijk voor het leveren van zorg tijdens rampen en crises. Door de toenemende zorgvraag staat de tijd en aandacht voor (de voorbereiding op) zorghulpverlening in opgeschaalde situaties continue onder druk. De GHOR speelt in op deze ontwikkelingen door blijvend te investeren in de banden met zorgpartners. Met als doel hen nog meer te ondersteunen bij oefeningen en planvorming voor speciale crisissituaties, zoals grootschalige stroomuitval. Dit uiteraard in combinatie met het bevorderen en benutten van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht en weerbaarheid door o.a. zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises (extreem weer, militaire dreiging etc.). • De GHOR blijft zich continue ontwikkelen als een wendbare, flexibele en professionele crisisorganisatie. Zorg kan alleen effectief zijn als de zorgpartners in samenhang een crisis bestrijden. De GHOR adviseert over een passende crisisstructuur, zorgt ervoor dat crisisfunctionarissen goed opgeleid en geoefend zijn en zet in op continu evalueren en leren. • De GHOR stimuleert projecten op het gebied van zorgcontinuïteit in de regio.

Maatschappelijk relevante projecten binnen het zorgdomein worden door de verschillende (zorg)partners geïnitieerd. • De GHOR legt accenten in de preparatie op crises aan de hand van het Zorgrisicoprofiel uit 2025. Dit is een verbijzondering van het Regionaal risicoprofiel en is het resultaat van een risicodialoog met de diverse zorgpartners. Het Zorgrisicoprofiel geeft aan welke crisistypen het meest relevant zijn voor de geneeskundige en gezondheidskundige partners in onze regio. In 2027 staat het thema ‘uitbraak besmettelijke ziekten’ centraal. • De GHOR werkt nauw samen met de afdeling crisisbeheersing binnen de Veiligheidsregio om de gezamenlijke expertise en informatiepositie continue te versterken. O.a. bij thema's als weerbaarheid & veerkracht en langdurige crisistypen. De GHOR is een volwaardig onderdeel van het regionale Veiligheids-informatieknooppunt.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 17

2.3.2 WAT GAAN WE DOEN Speerpunt Informatie gestuurd

Bereikt dat

werken Informatie gestuurd optreden

de informatie uitwisseling tussen operationeel en tactisch niveau verder

2026-2

versterkt is. Speerpunt plannen maken met

Bereikt dat

netwerkpartners Zorgrisicoprofiel (Weerbaarheid)

een volgend thema van het zorgrisicoprofiel is omgezet in gezamenlijke plannen, acties en geoefendheid van de netwerkpartners.

Speerpunt

Coordineren

en

2027

Bereikt dat

samenwerken Grootschalige Ketenoefening wit

de ketensamenwerking (coördinatie, integrale aanpak en informatiedeling)

2027

bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Crisisorganisatie GHOR

onze (crisis)organisatie geneeskundige zorg te allen tijde in staat is om de

2027

crises waarmee zij geconfronteerd wordt adequaat tot een goed einde te brengen. Speerpunt

adviseren

en

Bereikt dat

controleren Evenementenadvisering GHOR

gemeenten en organisatoren advies ontvangen over geneeskundige en gezondheidskundige preparatie bij publieksevenementen.

2.3.3 WAT GAAT HET KOSTEN Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2025

Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2026 2026

Begroting 2027

94 94

12 12

22 22

12 12

Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten

1.401 2 13 475 5 1.896

1.328 6 6 471 6 12 1.829

1.323 5 11 471 7 1.817

1.358 5 11 518 7 9 1.908

Gerealiseerde resultaat programma

-1.802

-1.817

-1.795

-1.896

Toelichting De stijging van de lasten worden veroorzaakt door salarisstijging (cao) en indexering (inflatie).

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 18

2027

2.4 PROGRAMMA MELDKAMER 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.4.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

Ontwikkeling Door de toenemende en veranderende zorgvraag en aanhoudende schaarste aan gekwalificeerd personeel wordt de komende jaren ingezet op verdere functiedifferentiatie binnen de meldkamer ambulancezorg. Hierdoor kan een versnelling worden aangebracht in het invullen de openstaande functies bij de meldkamer. Veiligheidsregio Kennemerland voert vanaf 1 januari 2027 de bedrijfsvoeringstaken met betrekking tot de meldkamer Brandweer De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord blijft wel verantwoordelijk voor de instelling, instandhouding en bekostiging.

2.4.2 WAT GAAN WE DOEN Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

Capaciteitsmodel Spreiding &

Een groei (stapsgewijze) van dienstenomvang met als uiteindelijk

Beschikbaarheid

doel 115 diensten.

Capaciteitsmodel Spreiding &

Een groei (stapsgewijze) van dienstenomvang met als uiteindelijk

Beschikbaarheid

doel 127 diensten.

Functiedifferentiatie

De ambitie in dienstengroei is niet mogelijk zonder gebruikmaking

2026-3 2027 2027

van functiedifferentiaties (= randvoorwaarde). Verdere introductie functiedifferentiaties: te denken valt aan 112-centralist en Coördinerend verpleegkundig centralist. Verlengde triage MKA NH

Medio 2026 start op de MKA NH, in navolging van MKA AA, een pilot brede triage conform transformatieplan zorgcoördinatie NH. Deze beoogt: ombuiging van ambulance A2 inzet naar meer passende zorg, zoals huisartsen, HAP, acute wijkzorg en zelfzorgadvies. Waarbij vanaf Q3 een regiearts/PA meldkamer ambulancezorg is opgenomen in de bezetting.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 19

2026-3

Speerpunt kwaliteit dienstverlening

Bereikt dat

Ketenpartnertevredenheidsonderzoek

In 2026 neemt de MKA NH deel aan het landelijke

2026

ketenpartnertevredenheidsonderzoek, met als doel minimaal een ruim voldoende en in lijn met het landelijk gemiddelde (Cijfer 8).

2.4.3 WAT GAAT HET KOSTEN Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2025

Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2026 2026

Begroting 2027

2.486 43 2.529

2.377 2.377

2.377 2.377

2.598 2.598

Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

3.117 69 163 3 441 121 3.914

3.509 2 35 149 2 196 1 11 3.905

3.509 2 35 149 2 196 1 11 3.905

3.739 2 37 153 2 212 1 11 4.157

Gerealiseerde resultaat programma

-1.385

-1.528

-1.528

-1.559

Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de Meldkamer Noord-Holland.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 20

2.5 PROGRAMMA CRISISBEHEERSING 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.5.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel Als crisisbeheersing zetten we ons in om grootschalige incidenten, rampen en crises te voorkomen. Doen deze zich toch voor, dan beperken we de effecten door maatregelen te nemen. Dit kan samen met en door crisispartners, overheid, burgers en bedrijven. We bouwen aan een veerkrachtige samenleving door een all hazard benadering. De maatschappelijke effecten die we willen realiseren vereisen een duurzame langetermijnvisie, waarin diverse partners samenwerken en hun bijdrage leveren. In die samenwerking vervullen we een belangrijke netwerkfunctie. Ontwikkelingen organisatie breed Voorbereiding op langdurige crises In 2024 hebben we als Veiligheidsregio een opschalingsproces langdurige crisis ontwikkeld om vroegtijdig in te kunnen schatten wat een langdurige crisis van ons vraagt en om hiervoor op te kunnen schalen. Dit is met name gericht op de capaciteit die vanuit alle afdelingen en vanuit ons netwerk geleverd moet worden. Dit proces is in 2025 verder geïmplementeerd en er is een vakbekwaamheidsprogramma langdurige crisis ontwikkeld. Het opschalingsproces stelt ons in staat om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis. We rapporteren hierop binnen het programma crisisbeheersing onder het speerpunt flexibele en robuuste crisisorganisatie.

Door de taakstelling vanaf 2026 vanuit de gemeenten en de extra taken vanuit het Rijk op het versterken van de weerbaarheid is de beschikbare capaciteit binnen crisisbeheersing verminderd. Dit kan tot gevolg hebben dat het noodzakelijk is om extra capaciteit in te huren op het moment dat we te maken krijgen met een langdurige crisis. Zonder extra financiële gelden voor de desbetreffende langdurige crisis vanuit het Rijk kan dit niet opgevangen worden binnen het huidige personele budget. Ontwikkelingen programma Crisisbeheersing We leven in een tijd waarin zekerheid niet vanzelf spreekt. Internationale spanningen nemen toe. Wat ver weg lijkt, kan morgen dichtbij komen. De kans op een langdurige crisis is een reëel scenario en kan ingrijpende gevolgen hebben. Juist daarom is het van cruciaal belang dat we als regio voorbereid zijn – niet alleen op wat we kennen, maar ook op wat nog onvoorspelbaar is. Binnen het programma crisisbeheersing werken we elke dag aan die voorbereiding. Niet vanuit angst, maar vanuit kracht. Vanuit de overtuiging dat een veerkrachtige crisisorganisatie begint bij samenwerking, vertrouwen en slagkracht. Een belangrijk thema die in de afgelopen jaren en ook in 2027 aandacht krijgt is daarom het versterken van een veerkrachtige samenleving waarin we ons voorbereiden op o.a. geopolitieke dreiging en langdurige stroomuitval.

Crisisbeheersing is al lang niet meer alleen reageren op het moment dat het misgaat. Het is vooruitzien, verbinden en bouwen aan weerbaarheid — in onze organisatie, bij onze partners en samen met de inwoners van Noord-Holland Noord. Deze ontwikkelingen vereisen flexibiliteit, nieuwe manieren van denken én een nauwere en intensievere samenwerking met onze crisispartners. Want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat onze regio sterk blijft, wat er ook op ons pad komt. Naast de specifieke voorbereiding op het bovengenoemde thema levert crisisbeheersing een bijdrage aan een viertal opgaven: • We zijn aanjager of regisseur in het crisisnetwerk

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 21

VRNHN neemt een regie- of aanjaagrol aan om netwerkvorming en -samenwerking te stimuleren en maakt partners bewust van de koppelvlakken met de VR-crisisorganisatie. • We ontwikkelen ons naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie We moeten paraat en weerbaar zijn, zodat we op elke crisis passend kunnen reageren. • Onze crisisbeheersing is informatiegestuurd We hebben een Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) waarmee we zorgen voor een regionaal en een landelijk veiligheidsbeeld. Hierbij is het doorontwikkelen en aansluiten op nieuwe technologische ontwikkelingen cruciaal. • Onze bevolkingszorg is toekomstbestendig De zorg voor mens, dier en milieu en de communicatie met inwoners daarover is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens crises is een regionaal team namens de gemeenten inzetbaar voor deze zogenaamde bevolkingszorgtaken. Bevolkingszorg richt zich op het bevorderen van de samenwerking tussen alle organisaties die bevolkingszorgtaken voorbereiden en uitvoeren. BDuR Vanuit het Rijk zijn aan de Veiligheidsregio’s extra gelden beschikbaar gesteld onder de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Deze structurele middelen zijn ingezet op de versterking van: 1. De (toekomstige) crisisbeheersing 2. De informatiepositie 3. Inrichten KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk) 4.

Versterken van weerbaarheid Opgaven in 2027 • We monitoren 24/7 het veiligheidsbeeld, een overzicht van alle kwetsbaarheden en risico’s in onze regio, in het regionale Veiligheids-informatieknooppunt (VIK). Verstoringen worden geanalyseerd. We zoeken verbinding met buurregio’s en de nationale crisisstructuur. We hebben in NW3-verband onderzocht of en in welke mate we samen kunnen werken met de andere regio’s in een bovenregionaal VIK en dit is geïmplementeerd. • We weten hoe we tijdens crises kunnen samenwerken met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om zo de weerbaarheid van de samenleving te vergroten. We richten ons daarbij op het verder bevorderen van de reeds aanwezige maatschappelijke veerkracht door o.a. de zelfredzaamheid tijdens verschillende typen crises te vergroten. • We maken publieke en private organisaties door middel van een risicodialoog bewust van hun eigen verantwoordelijkheden tijdens kort- en langdurige crisis. • We gaan nieuwe samenwerkingsafspraken aan met partners en herijken de bestaande convenanten. Daarnaast gaan we binnen NW4 in het netwerk eenduidig om met grensoverschrijdende en landelijke partners. • We zijn voorbereid om op elk moment een structuur op te richten voor een langdurige crisis en landelijk bij te dragen aan bijvoorbeeld het Knooppunt Coördinatie Regio’s-Rijk (KCR2).

• De doorontwikkeling van bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg. Eind 2027 is het Plan van Aanpak volledig uitgevoerd. Dat betekent dat onder andere de nieuwe landelijke kwaliteitsindicatoren en vakbekwaamheidseisen voor bevolkingszorg zijn geborgd. • We hebben onze eigen continuïteit van de crisisorganisatie versterkt voor het scenario 72 uur stroomuitval. Binnen het vakbekwaamheidsprogramma besteden we naast het ‘basis-op-ordeprogramma’ extra aandacht aan de crisisscenario’s voor extreem weer, langdurige elektriciteitsuitval en militaire dreiging inclusief de te verwachten cascade-effecten • We hebben een nieuwe visie en uitvoeringsagenda voor 2028-2031.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 22

2.5.2 WAT GAAN WE DOEN

Speerpunt plannen maken met

Bereikt dat

partners Nieuwe visie en uitvoeringsagenda

we voor afdeling crisisbeheersing een nieuwe visie hebben opgesteld. Deze

2027

visie en het beleidsplan VRNHN 2028-2031 zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda crisisbeheersing 2028-2031. Speerpunt Informatie gestuurd

Bereikt dat

werken 24/7

Informatiepositie

en

risicomonitoring

partners actief worden betrokken om verstoringen te detecteren en analyseren, en er is onderzocht in welke rol de inwoner kan participeren in

2027

het actueel houden en gebruiken van het veiligheidsbeeld. 24/7

Informatiepositie

en

risicomonitoring

Er is in nauwe samenwerking binnen NW4 een actueel veiligheidsbeeld gebaseerd op het risicoprofiel. We monitoren 24/7 op kwetsbaarheden-, dreigingen- en incidenten/crises. Verstoringen worden geanalyseerd

2027

en geduid in overleg met crisispartners en omgezet naar advisering en handelingsperspectieven over de aanpak en organisatie. Doorontwikkeling regionaal VIK

we in NW3 verband met één interregionaal VIK werken.

Speerpunt aanjager of regisseur

Bereikt dat

2027

in het netwerk Bewustwording

en

conform plan 15 publieke en private organisaties via een risicodialoog

verantwoordelijkheid

via

bewust zijn gemaakt van hun eigen verantwoordelijkheden met betrekking

risicodialoog

2027

tot crisisbeheersing en veiligheid. De risicodialogen worden ook gevoerd over onze beleidsthema’s ‘Extreem weer’ en ‘Uitval elektriciteit’.

Herijking in convenanten

nieuwe samenwerkingsafspraken voor langdurige elektriciteitsuitval met de

2026-3

(pro)actieve partners zijn gemaakt over hoe te handelen, voor tijdens en na langdurige elektriciteitsuitval, volgens de eenduidige aanpak in het NW4verband. Herijking in convenanten

Alle convenanten die we met de partners hebben zijn up-to-date en worden

2027

in de accountgesprekken jaarlijks beoordeeld en daar waar nodig aangepast.

Speerpunt flexibele en robuuste

Bereikt dat

crisisorganisatie Versterken weerbaarheid

we hebben onderzocht wat er nodig en mogelijk is om inwoners in te zetten

2027

als crisispartner. Daarnaast is er een visie ontwikkeld hoe om te gaan met burgercrisisteams. Versterken weerbaarheid

we een pilot hebben gedraaid met lokale noodsteunpunten en coördinatiepunten

2026-3

met als doel om in 2027 dit netwerk in te richten. Versterken weerbaarheid

een visie over lokale en coördinerende noodsteunpunten bij crisissituatie is

2027

gerealiseerd en de eerste stappen zijn gezet om dit netwerk in te richten. Versterken weerbaarheid

het netwerk versterkt is op het thema versterken weerbaarheid en veerkracht samenleving, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 23

2027

Vakbekwaamheidsprogramma

het vakbekwaamheidsprogramma op extreme weertypen, langdurige uitval

beleidsthema’s

elektriciteit en geopolitieke dreiging is uitgevoerd. Als VRNHN zijn we

2027

voorbereid op extreem weer, langdurige uitval van elektriciteit en de ontwikkelingen rondom geopolitieke dreiging.

Speerpunt toekomstbestendige

Bereikt dat

bevolkingszorg Doorontwikkeling Bevolkingszorg

monitoring aan de hand van de landelijke kwaliteitsindicatoren is geborgd en verbetermaatregelen

zijn

doorgevoerd.

De

doorontwikkeling

2027

van

bevolkingszorg is vastgelegd in het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg en wordt conform planning uitgevoerd. Doorontwikkeling Bevolkingszorg

het Plan van Aanpak Uniforme Kwaliteit Bevolkingszorg is

2027

uitgevoerd en daarmee hebben we kwaliteitsverbetering gerealiseerd. Risico- en crisiscommunicatie

we actief meewerken aan de uitvoering van het landelijke Programma Risico-

2027

en Crisiscommunicatie. Alle landelijke producten worden regionaal doorvertaald

en/of

geïmplementeerd.

Ook

wordt

de

strategie

risicocommunicatie uitgevoerd. Risico- en crisiscommunicatie

we een actieve bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming

2027

van een nieuw landelijk meerjarig Programma Risico- en Crisiscommunicatie.

2.5.3 WAT GAAT HET KOSTEN Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2025

Bedragen x € 1.000 Primaire begr. 1e Begr.wijz. 2026 2026

Begroting 2027

97 97

-

82 82

82 82

Lasten CB Algemeen CB Netwerk en informatie CB Bevolkingszorg CB Crisisorganisatie multi CB Evalueren en verbeteren Totaal lasten

3.367 42 525 364 4.298

3.560 51 472 408 6 4.497

3.854 51 574 423 6 4.908

4.039 52 592 435 6 5.124

Gerealiseerde resultaat programma

-4.201

-4.497

-4.826

-5.042

Toelichting Naast de stijging van de salarissen (cao) en inflatie-invloed op de overige lasten, is in deze begroting rekening gehouden met de formatieve doorontwikkeling gefinancierd uit de BDuR versterkingsgelden crisisbeheersing.

Concept Begroting 2027 / MJR 2028-2030

Pagina 24

2.6 PROGRAMMA ZORG- EN VEILIGHEIDSHUIS 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.6.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van procesregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en (borgen van) casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is beheersmatig de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De commissie Zorg in de Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen Het aantal kwetsbaren in de samenleving blijft toenemen. We hebben het dan onder meer over personen met onbegrepen gedrag, mensen met psychosociale problematiek of nieuwkomers. Er is een groep inwoners met een opeenstapeling van problemen met een zorg- en veiligheidscomponent. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn divers zoals psychische klachten, verslavingsproblematiek, verstandelijke beperkingen, psychosociale problematiek - of een combinatie hiervan. Met als gevolg overlast gevend of gevaarlijk gedrag. Dit vraagt om een domein overstijgende aanpak. Door arbeidstekorten in de zorg, onvoldoende passende woonvoorzieningen, oplopende spanningen, wordt het voor mensen in de knel ook steeds moeilijker zich staande te houden. Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft als opgave om samen met gemeenten en ketenpartners uit het zorgen veiligheidsdomein bij complexe casuïstiek of situaties (waarbij sprake is van individuele én maatschappelijke veiligheidsrisico’s) verdere onveiligheid of overlast te voorkomen, te beperken en indien mogelijk op te lossen. Met als gewenst resultaat een positief maatschappelijk en financieel effect: een betere kwaliteit van leven en minder overlast en veiligheidsproblemen.

Een procesregisseur van het Zorgen Veiligheidshuis beoordeelt een binnengekomen casus, organiseert de samenwerking en fungeert als onafhankelijk voorzitter van het casusoverleg. • Ondanks alle inzet en daadkracht nemen meldingen over mensen met onbegrepen gedrag toe bij politie, GGD en GGZ. Gemeenten en instellingen uit het zorg- en veiligheidsdomein ervaren een toename van complexe casuïstiek in het sociaal domein. Dit is ook terug te zien in de gestage stijging van het aantal cases in het Zorg- en Veiligheidshuis. Evenals vorig jaar blijft dat we voorrang moeten geven aan het voorkomen dat het gedrag van personen met onbegrepen gedrag met een (hoog) veiligheidsrisico escaleert. Daarom zetten we de ook in 2027 sterk in op tijdige signalering en een pilot bemoeizorg en op het aanjagen van de realisatie van woonvoorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat investeren in deze aspecten het meeste effect heeft. Binnen het Zorg- en Veiligheidshuis hebben we het programma ‘Aanpak van mensen met onbegrepen gedrag’ ingesteld. Samen met de GGD, GGZ, de politie, de gemeenten en meerdere zorg- en maatschappelijke organisaties geven we uitvoering aan activiteiten binnen deze aanpak.