1.4 VRNHN Begroting 2022

VOORWOORD Voor u ligt onze begroting 2022 en de meerjarenraming 2022-2025. U leest in deze begroting wat wij willen bereiken, welke ontwikkelingen we zien, wat we daarom gaan doen en wat dat gaat kosten. De begroting 2022 is gebaseerd op ons beleidsplan ‘Samen hulpvaardig’ 2020-2023 en ons regionaal risicoprofiel. Hoofddoelstelling in ons beleidsplan is het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten. We doen dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voert taken uit voor zeventien gemeenten en haar inwoners en ondernemers. Deze taken voeren wij uit binnen de financiële kaders die u als gemeenten ons stelt. In Noord-Holland Noord is afgesproken dat ook de kadernota voor zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden. Het bestuur heeft de zienswijzen van een reactie voorzien en verzonden aan de gemeenteraden. De kaders uit de kadernota zijn opgenomen in deze begroting. Deze begroting gaat over ons dagelijks werk, waarmee we leed en schade willen voorkomen en beperken. Tegelijkertijd gaat deze begroting ook over de toekomst.

We blijven samen met onze partners kijken naar veranderingen die op ons afkomen en waar we ons op moeten voorbereiden. Samen kijken we hoe we dat financieel voor elkaar blijven krijgen in deze tijd waarin gemeenten minder te besteden hebben. Waarschijnlijk ook door de nasleep van de coronacrisis. Onderdeel van de sobere koers is een structurele bezuiniging voor 2022 en 2023 van in totaal drie procent. Dat betekent een structurele bezuiniging van € 1.360.000 waarmee het bestuur heeft ingestemd. Deze bezuiniging heeft natuurlijk impact op ons werk. We kijken daarom goed welke ambities uit ons beleidsplan we deels of niet kunnen realiseren. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de veiligheidsregio. Onze capaciteit en financiële middelen zetten we in eerste instantie in op de uitvoering van onze primaire taken voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische processen voor onze bedrijfsvoering. We hebben als veiligheidsregio heeft in deze huidige beleidsperiode inmiddels vijf nieuwe bewegingen in gang gezet. Dat zijn zorg en veiligheid, veilig leven, nieuwe crisistypen, brandweer 360 en de omgevingswet.

Zorg en Veiligheid In de commissie Zorg en Veiligheid werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD samen aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven .Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft bij de gemeente zelf.

Veilig Leven Het beperken van leed en schade is een belangrijke pijler van onze werk. In huis voelen we ons veilig, maar het is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Vooral onder ouderen veroorzaakt dit leed. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we verschil maken. Met het project ‘laat ouderen niet vallen en stikken’ willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Doelstelling is om ieder jaar drie nieuwe gemeenten aan te sluiten bij dit project. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 1

Nieuwe crisistypen Klimaatverandering, de energietransitie, cyberdreigingen en natuurlijk de coronapandemie zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. De komende jaren verkennen we wat onze rol kan zijn, wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons en hoe we ons erop kunnen voorbereiden. We zien dat we steeds vaker behoefte hebben aan een flexibele crisisorganisatie, die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, faciliteren en verbinden.

Brandweer 360 Met het programma Brandweer 360 bereiden we ons voor op toekomst van de brandweer. De huidige organisatie staat onder druk door de veranderende maatschappij en de bijbehorende demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Brandweer 360 kent verschillende onderdelen, zoals een risicogericht brandweerzorgplan voor de verschillende brandweerregio’s in ons gebied. Ander onderdeel van Brandweer 360 is informatiegestuurd werken met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends op de digitale dashboards. Derde onderdeel van het programma is de brandweerassistent, waarmee sneller gezorgd kan worden voor nieuwe aanwas van brandweervrijwilligers. Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld. Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

Omgevingswet De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Deze nieuwe gezamenlijke, integrale, digitale werkwijze vraagt een andere kwaliteit van dienstverlening en ook meer inspanningen van medewerkers. In de huidige situatie is nog niet goed te overzien wat de financiële en personele gevolgen hiervan zijn.

Ambulancezorg In de nieuwe wet ambulancevoorzieningen is bepaald dat de huidige Regionale Ambulance Voorzieningen een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardige, vernieuwende ambulancezorg voor een vergrijzende bevolking die steeds langer thuis blijft wonen. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming door de zorgverzekeraars geleidt tot het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen. Dit betekent dat de hoognodige nieuwbouw van een ambulancepost in Den Helder (2022), nieuwbouw in Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021) en een tweede ambulancelocatie op Texel (2021/22) gerealiseerd kunnen worden.

Met vriendelijke groet, Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Emile Roemer Voorzitter dagelijks bestuur

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Martin Smeekes en Krishna Taneja Directie

Pagina 2

Inhoudsopgave Pagina 1. 1.1 1.2 1.3

2022 op hoofdlijnen Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

4 4 5 6

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

Programma’s Programma Ambulancezorg Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en Crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR

8 9 11 14 16 18 21 23

2. 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14

Paragrafen Bedrijfsvoering / Overhead Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Verbonden partijen Vennootschapsbelasting Covid-19, de coronapandemie

24 24 28 32 35 38 41 42

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Financiële begroting Overzicht van baten en lasten Uiteenzetting financiële positie en toelichting Meerjarenraming exploitatie Meerjarenraming balans Meerjarenraming investeringen

43 43 43 44 46 47

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5

Bijlagen Kerngegevens Bijdrage per gemeente Financiële overzicht naar taakvelden Meerjarenraming exploitatie per programma Overzicht van incidentele baten en lasten

48 48 49 51 52 55

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 3

1. 2022 op hoofdlijnen 1.1

Wat willen we bereiken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het beperken van leed en schade bij incidenten en realiseert dit door het bieden van adequate hulp en het samenwerken met alle bij de veiligheid en hulpverlening betrokken partijen. Daarbij worden burgers en bedrijven gestimuleerd tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid en worden zij actief betrokken bij de hulpverlening. Een veranderende wereld betekent ook veranderende risico’s. Ons gebied heeft een aantal kenmerken die risico’s met zich meebrengen die specifiek zijn voor onze regio. Zo heeft Noord-Holland Noord veel plattelandsgebied, een Waddeneiland en vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners. Bovendien huisvest het gebied een kerncentrale, twee luchthavens, en wordt de regio aan drie kanten begrensd door water. Samen met relevante partners zoals gemeenten, provincie, politie en het waterschap, dachten we na over de aanwezige risico’s in onze regio. In het regionaal risicoprofiel beschrijven we welke soorten rampen en crises zich in Noord-Holland Noord voor kunnen doen, wat de kans is dat dit zou gebeuren en wat de impact ervan zou zijn. Om beter in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de samenleving die steeds weer tot nieuwe en onbekende risico’s leiden, hanteren we een risicoprofiel voor een periode van twee jaar.

Het actuele, uitgebreide risicoprofiel is te lezen op publicaties.vrnhn.nl/risicoprofiel.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 4

1.2

Wat gaan we doen

Hoewel de risico’s om ons heen veranderen, blijft onze identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich ontwikkeld tot een regionaal platform, waar we multidisciplinair samenwerken op twee vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop ons beleid en beleidsplan 2020-2023 is gebaseerd. Bij de desbetreffende programma’s is dat vertaald in speerpunten en activiteiten.

De activiteiten in het beleidsplan 2020-2023 waren opgesteld voor het uitbreken van het coronavirus. De Veiligheidsregio heeft in 2020 en zal ook in 2021 alle zeilen bij moeten zetten in de strijd tegen het coronavirus. Het coronavirus heeft voor 2021 en mogelijk ook nog voor 2022 een niet in te schatten (financiële) impact op de Veiligheidsregio. De Veiligheidsregio zal haar capaciteit en financiële middelen in eerste instantie inzetten op de uitvoering van haar primaire taak voor de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, GHOR, de meldkamer en zorg en veiligheid en de kritische bedrijfsvoeringsprocessen. In 2020 is op een aantal reguliere budgetten die betrekking hebben op de primaire taak van de Veiligheidsregio minder uitgegeven, door het niet kunnen uitvoeren van activiteiten als gevolg van corona. Voor 2022 hebben wij deze budgetten weer begroot op het activiteiten niveau van voor de corona crisis. Hierdoor zijn de verschillen op deze budgetten ten opzichte van 2020 groter dan alleen indexatie. De veiligheidsregio heeft in deze beleidsperiode wel al een aantal nieuwe bewegingen ingezet op het gebied van nieuwe crisistypen, veilig leven, de toekomst van de brandweer en de verbinding tussen zorg en veiligheid. De snelheid in het realiseren van deze activiteiten zal afhankelijk zijn van de impact van het coronavirus op onze organisatie.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 5

1.3

Wat gaat het kosten

Overzicht resultaten programma’s Begroting 2022 Resultaten programma's incl. reserves/overhead

Baten

Lasten

Bedragen x €1.000 Reserves Overhead

Totaal programma Ambulancezorg

16.755

-15.212

-101

Programma Brandweer Programma GHOR Programma Meldkamer Programma Risico- en crisisbeheersing Programma Zorg- en Veiligheidshuis Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR Overhead Algemene dekkingsmiddelen (Treasury) Onvoorzien Totaal programma's VR

2.360 12 1.723 760 50.471 125 -

115

55.451

-33.097 -1.333 -2.775 -2.447 -1.286 -15.734 -350 -57.022

Totaal

72.206

-72.234

Saldo

-1.442

-

6

1.442

129

1.442

-30.622 -1.321 -1.056 -2.435 -526 50.471 -14.161 -350 -

28

-

-

-4 12

Kaders begroting 2022 In Noord-Holland Noord is afgesproken dat de kadernota ook voor zienswijzen aan de gemeenteraden wordt aangeboden. Op 15 december 2020 heeft het dagelijks bestuur de kadernota aangeboden. Op 5 maart 2021 heeft het algemeen bestuur de kadernota 2022 vastgesteld, behoudens het voorstel om het minimale niveau voor het wettelijk basispakket in het kader van de Omgevingswet € 400.000 per 2022 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling en deze kosten hiervan te dekken conform de verdeelsleutel. Dit naar aanleiding van zienswijzen van een aantal gemeenteraden. Voor dit onderwerp heeft het algemeen bestuur de afspraak gemaakt om op basis van het doorlopen van een zorgvuldig proces (dialoog met gemeenten) een nieuw voorstel te doen bij de begrotingsbehandeling. Uit de zienswijzen bleek verder dat alle gemeenten kunnen instemmen met de voorgestelde koers en richting van de veiligheidsregio. Taakstelling De veiligheidsregio anticipeert op de verslechterde financiële positie van de gemeenten veroorzaakt door de coronacrisis en de tekorten op het sociaal domein. Daarom zal de veiligheidsregio het huidige beleid voortzetten met een voorzichtig ambitieniveau en sober budget.

Onderdeel van de sobere koers is dat het bestuur besloten heeft om de veiligheidsregio een taakstelling op te leggen voor 2022 en 2023 van in totaal 3%, wat neerkomt op een structurele bezuiniging van € 1.360.000. De veiligheidsregio heeft al regio-breed acties in gang gezet om de taakstelling gedeeltelijk in te vullen door het slim organiseren en optimaliseren van de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten samen met de gemeenten en andere partners. Hierdoor zal de veiligheidsregio de impact van de taakstelling op de kwaliteit van de door de veiligheidsregio uit te voeren taken zoveel als mogelijk proberen te verkleinen. De taakstelling zal echter ook impact hebben op de operationeel activiteiten en de realiseerbaarheid van wat de veiligheidsregio te bereiken beleidsthema’s zoals beschreven in de kadernota 2022. De veiligheidsregio brengt alle maatregelen met de impact op de bestuurlijke, operationele en organisatorische activiteiten in kaart. De maatregelen worden afgestemd met de bestuurscommissies waarna deze aan het bestuur worden aangeboden voor de zienswijze periode van de kadernota 2023. De gemeentelijke bijdrage is conform het besluit van het AB bij de kadernota voor 2022 vastgesteld op € 44.531.449. Dit is de gemeentelijke bijdrage zonder de bijdrage voor het basispakket omgevingswet € 400.000.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 6

Begrote resultaat 2022 Voor zowel Ambulancezorg als de programma’s VR wordt het resultaat 2022 geraamd op nihil. Voor een verdere toelichting op de uitkomsten per programma wordt verwezen naar hoofdstuk 2 Programma’s. Aansluiting op kadernota In paragraaf 3.3. is aangegeven hoe de begroting en meerjarenraming zich bewegen ten opzichte van de in de kadernota opgenomen bedragen. Kortheidshalve wordt naar de aldaar opgenomen toelichting verwezen. Aandeel overhead Ambulancezorg Met het wijzigingsbesluit van het BBV is een definitie van overhead geïntroduceerd. Als gevolg van de wijziging wordt overhead niet langer op programma’s verantwoord, maar als apart onderdeel. Toerekening van overhead aan het programma Ambulancezorg wordt wel zichtbaar gemaakt, maar alleen op programmaniveau. De reden hiervoor is dat de ambulancezorg een andere financiering kent dan de VR, namelijk de vergoedingen die worden verstrekt door zorgverzekeraars. Het niet toerekenen van overhead geeft een onjuist beeld van de feitelijke uitkomst van genoemd programma.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 7

2. Programma’s 2.1 Programma Ambulancezorg 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.1.1 Wat willen we bereiken Doel Veiligheidsregio Noord-Holland Noord levert als partner in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) samen met Witte Kruis voor de gemeenten in Noord-Holland Noord ambulancezorg. Ambulancezorg is de zorg die beroepsmatig wordt verleend om een patiënt binnen het kader van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en verpleegkundige kennis vereist is, dan wel de patiënt te verwijzen naar een andere zorgverlener. De ambulancezorg heeft tot doel om kwalitatief hoogstaande zorg te leveren door het centraal stellen van de patiënt in het proces van ambulancezorg, een goede samenwerking met (keten)partners en door middel van continue innovatie.

Ontwikkelingen Vanaf 2021 is de nieuwe wet ambulancevoorzieningen van kracht. Hierbij is bepaald dat huidige RAV’s met het oog op continuïteit een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Hierdoor kan de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) ook de komende jaren blijven investeren in een kwalitatief hoogwaardig ambulancezorg. Waarschijnlijk ook veranderende Ambulancezorg in de zin van verschuiving naar meer mobiele zorg zonder vervoer. De Houtskoolschets Acute Zorg (juli 2020) van het ministerie van VWS noemt voor toekomstige inrichting van de Acute Zorg in Nederland pijlers als meer acute zorg thuis, zorgmeldkamers en integrale spoedposten. Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Noord-Holland Noord moet nadrukkelijk inspelen op de veranderende zorgvraag en de aanpassingen van de patiëntenstromen o.a. door de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds langer thuiswonen. De zorgvraag neemt toe, maar wordt ook steeds complexer. Patiënten hebben steeds vaker meerdere chronische aandoeningen en wensen oplossingen op maat. NWZ ziekenhuislocaties (Den Helder en Alkmaar) als het Dijklander Ziekenhuis (Hoorn en Purmerend) spelen met specialisaties hierop in. Dit betekent onder andere meer overplaatsingen, langere rijafstanden, langere rijtijden en sneller ziekenhuisstops in onze regio.

Voor het inspelen op dit soort ontwikkelingen, is differentiatie door middel van niet spoedeisende complexe ambulancevervoer zoals midden en laag complexe ambulancevervoer een noodzaak. De RAV investeert op AED en innovaties zoals Call to Balloon, Call to Needle en Electra Stroke. Dit laatste richt zich erop dat door het maken van een hersenfilm in de ambulance patiënten direct naar het juiste ziekenhuis kunnen worden gebracht, waar de beste interventie kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt belangrijkste tijdswinst geboekt en verbetert de uitkomst voor de patiënt. De meldkamer ambulance is een belangrijke eerste schakel in de ambulancezorg. Komend jaren zal invoer van applicaties als RescueTrack en Ambuplanner een stevige impuls geven aan snelheid en kwaliteit in het Meldkamerdomein. De RAV NHN mag op basis van het meest recente referentiekader spreiding en beschikbaarheid van het RIVM wederom diensten uitbreiden in Noord-Holland Noord. Een duidelijke erkenning van de voor een ambulanceorganisatie complexe geografische kenmerken van onze regio. Uitdaging voor RAV NoordDOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 8

Holland Noord en dat geldt voor elke RAV in Nederland, is en blijft vooral om de uitbreiding van personeel op de ambulance voor elkaar te krijgen. Er is nog steeds een groot gebrek aan gespecialiseerde verpleegkundigen in Nederland en in onze regio. De RAV NHN vist in de vijver van de ziekenhuizen voor aankomende ambulanceverpleegkundigen. En daar zijn ziekenhuizen begrijpelijk niet altijd blij mee. Komend jaren gaat de RAV NHN samen met NWZ experimenteren met combi-personeel. Al jaren zijn er knelpunten in de gedateerde ambulancehuisvesting van Den Helder en Hoogkarspel. Grootste struikelblok vormde de ontbrekende financiële middelen. In coproductie met de Zorgverzekeraars is een rapportage huisvestingsplannen RAV NHN met doorkijk naar 2025 tot stand gekomen. Eind november 2020 heeft de finale besluitvorming geleid tot het beschikbaar stellen vanuit de Zorgverzekeraars van voldoende financiële middelen. Dit betekent: nieuwbouw Den Helder (2022), nieuwbouw Hoogkarspel (2021), uitbreiding stalling Wognum (2021), 2e locatie Texel (2021/22)

2.1.2 Wat gaan we doen Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Uitbreiding paraatheid

paraatheidsrooster als gevolg van uitbreiding Spreiding en

2021-1

Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid

de uitbreiding formatie personeel als gevolg van uitbreiding Spreiding

2021-3

en Beschikbaarheid is gerealiseerd. Uitbreiding paraatheid

de ambulancehelikopter voor gemeente Texel is gerealiseerd

2021-3

Verbeterplan prestaties

De prestatie afspraak medium care is gerealiseerd.

2021-3

Huisvesting

de uitbreiding van de stallingsruimte van Wognum is gerealiseerd.

2021-3

Huisvesting

de tweede locatie op Texel is gerealiseerd

2022

Huisvesting

ambulancepost Den Helder is gerealiseerd.

2022

Huisvesting

ambulancepost Hoogkarspel is gerealiseerd.

2022

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

netwerkorganisaties maken Stroomlijnen B-vervoer

in samenwerking met de ziekenhuizen de aanvragen voor B-vervoer

2021-1

beter worden afgestemd op de beschikbare eenheden per tijdseenheid (Ambulanceplanner Topicus). Medium Care

Medium Care is geïmplementeerd binnen de RAV NHN.

2021-3

Kwaliteitskader ambulancezorg

de implementatie binnen ambulancezorg van de nieuwe normen

2021

kwaliteitskader spoedzorgketen is gerealiseerd. Kwaliteitskader ambulancezorg

het kwaliteitskader ambulancezorg op onderdeel managementtools is

2021

gerealiseerd/geïmplementeerd. Regionaal Ambulanceplan

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

het regionaal ambulanceplan is geactualiseerd.

2021

Pagina 9

2.1.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

Baten Wettelijk budget Nza Wettelijk budget VWS overgangsrecht FLO Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

13.995 966 1.126 24 16.351

12.509 843 495 118 13.965

13.388 843 495 20 14.746

15.753 854 128 20 16.755

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

11.006 340 658 168 318 839 478 23 4 109 13.943

10.162 216 595 195 203 819 503 25 4 1 79 12.802

11.035 241 614 183 201 860 501 25 4 71 13.735

12.138 645 733 201 195 862 395 21 4 18 15.212

Saldo van baten en lasten

2.408

1.163

1.011

1.543

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

-164 -

-31 -

-31 -

-101 -

Resultaat programma

2.244

1.132

980

1.442

Overhead eigen programma Toe te rekenen centrale overhead

436 1.027

426 706

458 706

442 1.000

781

-

-184

-

Resultaat programma inclusief overhead

Toelichting Het wettelijk budget Nza is met ingang van 2020 en 2021 behoorlijk gestegen door een uitgestelde compensatie van de aangepaste cao, uitbreiding met het inroosteren van 24 extra diensten en compensatie van huisvestingslasten (waaronder nieuwbouw posten). Het inroosteren van de extra diensten is mede de reden van de stijging van de post salarissen. De post Huisvesting neemt door de nieuwbouw en verbetering van bestaande huisvesting ook toe. Positief effect is dat er minder inhuur wordt verwacht (HRM). Voor het overige is sprake van geringe trendmatige aanpassingen door prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 10

2.2 Programma Brandweer 2.2.1 2.2.2 2.2.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.2.1 Wat willen we bereiken Doel Bestrijden De brandweer richt zich in eerste instantie op het verzorgen en leveren van adequate hulpverlening na het zich voordoen van een incident. De belangrijkste en grootste taak van de brandweer is nog steeds de repressie, oftewel de uitruk door de tankautospuit voor brandbestrijding en hulpverlening bij ongevallen. 80% van de middelen en capaciteit richt zich op deze voor de burger zo belangrijke taak. Voor een goede uitvoering is vakbekwaam personeel en een goede technische uitrusting nodig. De brandweer richt zich met haar vrijwillige en beroepsmedewerkers voor een groot deel op activiteiten die dit mogelijk maken. Als er brand ontstaat zal de brandweer zich maximaal inspannen om de (maatschappelijke) effecten hiervan te bestrijden. Van bestrijden naar voorkomen De brandweer realiseert zich dat de grote investering die de incidentbestrijding vergt, eindig is. Het streven is om branden en ongevallen te voorkomen. Daarom wil de brandweer brand en ongevallen nog meer dan nu voorkomen. De brandweer kan dat niet alleen. Daarvoor is het gezamenlijk optrekken met ketenpartners noodzakelijk. Het is ook nodig dat burgers en bedrijven hun eigen rol in veiligheid onderkennen en hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Hierbij richt de brandweer zich op de risico’s.

Daar waar de kansen en effecten het grootst zijn, zal de brandweer brandpreventieve, repressieve en risicobewustzijn verhogende maatregelen inzetten om het ontstaan van incidenten maximaal te voorkomen. Mocht zich toch een incident voordoen dan zullen door getroffen preventieve maatregelen en repressieve inzet de effecten zo klein als mogelijk worden gehouden. Hiervoor is een nauwe samenwerking met gemeenten, ketenpartners, burgers en bedrijven logisch en noodzakelijk.

Ontwikkelingen Brandweer 360 De brandweerzorg in de huidige vorm moet doorontwikkelen, omdat het steeds meer inspanning kost om onze prestaties op niveau te houden. Zo is in veel gemeenten het dekkingspercentage onder de maat en zijn maatregelen om dit te verbeteren niet altijd succesvol. Mede hierom is het programma Brandweer 360° gestart. Dit programma is meer dan alleen een dekkingsplan. Het richt zich op de voorbereiding van de brandweerorganisatie op de veranderende maatschappij door onder andere demografische, infrastructurele en technische ontwikkelingen. Een voorbereiding op de toekomst, waarbij het besef inmiddels is ontstaan dat de huidige organisatie onder druk staat. In 2019 is het programma officieel van start gegaan. Onder leiding van het teammanagement Regio Alkmaar is invulling gegeven aan de bestuurlijke opdracht om voor het gebied van Fase 1 (9 posten, 6 gemeenten) een brandweerzorgplan op te stellen. Waarbij de uiteindelijke keuze voor het te behalen zorgniveau bij het Algemeen Bestuur ligt. Hierbij gelden de uitgangspunten: risico-gedifferentieerd, links gaat voor (maatregelen brandveilig leven en -preventie) en de repressieve organisatie kan gedifferentieerd (niet-uniform) worden ingevuld. Dit geheel conform het vlinderdasmodel. Het voorstel doorloopt nu het bestuurlijk traject.

Begin 2021 zal de interne werkgroep verder invulling geven aan de uitwerking van het DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 11

nieuwe brandweerzorgplan. In navolging van Fase 1 wordt in 2021 gestart met de inventarisatie van Fase 2, gericht op de brandweerzorg in (delen van) Westfriesland. Eveneens onderdeel van Brandweer 360° is het thema ‘Informatie gestuurde brandweer’, waarbij data helpen meer inzicht en grip te krijgen in de prestaties van de brandweerorganisatie. Met als doel beter te kunnen sturen op cijfers en trends. De ontwikkeling van het digitale dashboard ‘Vitaliteit van de posten’ is hier een nadere uitwerking van. Het dashboard is inmiddels uitgerold en gepresenteerd binnen de organisatie. Doorontwikkeling hiervan gaat in 2021 plaatsvinden. De pilot brandweerassistent in post Dirkshorn is afgerond. Inmiddels is bestuurlijke toestemming verleend om het vervolg hiervan in gang te zetten. Dit bestaat onder andere uit de start van een opvallende wervingsactie voor 5 brandweerposten in de duinstreek voor in totaal circa 15 brandweerassistenten. Het doel van de wervingsactie is om buiten de gebruikelijke doelgroepen te gaan werven en te onderzoeken welke wervingsmiddel het beste werkt voor de diverse doelgroepen. Bij succes kan in januari 2021 gestart worden met de opleiding van deze nieuwe aanwas. Voor de businesscase Risk Factory is een masterplan opgesteld.

Temporisering is echter wel op zijn plaats op dit moment, omdat participatiepartner GGD begrijpelijkerwijs tot 2022 vanwege de coronacrisis bijna geen tijd beschikbaar heeft om hieraan haar bijdrage te leveren.

2.2.2 Wat gaan we doen Speerpunt

informatie

gestuurd

Bereikt dat

werken Dashboards brandweer

het dashboard vitaliteit brandweer is doorontwikkeld

2021-2

Dashboards brandweer

de dashboards van incidentbestrijding, (brand)veilig leven en

2021-3

brandonderzoek geïntegreerd zijn. Dashboards brandweer

het

dashboard

is

ontwikkeld

dat

de

effecten

van

het

2022

brandweerzorgplan inzichtelijk maakt. Speerpunt opleiden en oefenen

Bereikt dat

Opleiden

de opleiding brandweerassistent landelijk navolging krijgt.

2022

Oefenen

een plan van aanpak is voor het kwalitatief registreren van de

2022

geoefendheid is gerealiseerd. Speerpunt adviseren en controleren

Bereikt dat

Verbeteren advisering risicobeheersing

het toezicht en de advisering op veilige gebouwen en evenementen

brandweer

meer risicogericht is in lijn met de nieuwe omgevingswet.

Speerpunt plannen maken met

Bereikt dat

2022

partners Brandweerzorgplan 2021-2024

het Brandweerzorgplan 2021-2024 is vastgesteld.

2022

Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

Dynamisch alarmeren

dynamisch alarmeren operationeel is.

2021-3

Dynamisch alarmeren

het experiment dynamisch alarmeren is uitgevoerd en een regionaal

2022

plan is uitgewerkt. Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Brandweerzorgplan fase 1

de experimenten van het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 zijn uitgewerkt en gestart.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 12

2021-3

Brandweerzorgplan fase 1

de experimenten van het brandweerzorgplan voor gebied fase 1 zijn

2022

uitgevoerd en geëvalueerd. Brandweerzorgplan fase 2

de experimenten van het brandweerzorgplan voor gebied fase 2 zijn

2022

uitgewerkt en gestart. Brandweerzorgplan fase 2

de experimenten van het brandweerzorgplan voor gebied fase 3 zijn

2022

uitgewerkt. Brandweerzorgplan

het

integrale

brandweerzorgplan

Noord-Holland

Noord

is

2025

het experiment First Responder / Slag Kracht eenheid is uitgevoerd

2022

gerealiseerd. First Responder/ Slag Kracht eenheid

en geëvalueerd. Hulpverlening Als Specialisme (HAS) en

de systematiek van Hulpverlening Als Specialisme (HAS) en

Brandbestrijding Als Specialisme (BAS)

Brandbestrijding Als Specialisme (BAS) is uitgewerkt als onderdeel

2022

van het brandweerzorgplan.

2.2.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

Baten Overige baten Totaal baten

7.632 7.632

2.098 2.098

2.901 2.901

2.360 2.360

Lasten Risicobeheersing Basispakket Pluspakket Brandveilig leven

194 117 77

229 99 130

178 48 130

180 48 132

22.735 464 22.271

24.469 441 24.028

24.485 441 24.044

24.341 447 23.894

76 13 63

123 73 50

123 73 50

125 74 51

Lokale zichtbaarheid

6.379

2.117

2.052

2.036

Jeugdbrandweer Brandweerpost

53 6.326

68 2.049

69 1.983

70 1.966

Brandweer algemeen

6.341

5.973

6.908

6.415

Totaal lasten

35.725

32.911

33.746

33.097

Gerealiseerde resultaat programma

-28.093

-30.813

-30.845

-30.737

Incidentbestrijding Inzet officiersfuncties Inzet eenheden Herstel, analyse en onderzoek Leren, innoveren, kwaliteit & brandonderzoek Informatiegestuurde Organisatie

Toelichting Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De baten zijn bijgesteld op basis van de huidige inzichten. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 13

2.3 Programma GHOR 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.3.1 Wat willen we bereiken Doel De GHOR NHN stelt zich primair tot doel dat de gezondheidskundige hulpverlening in de regio, onder regie van het openbaar bestuur, naadloos kan opschalen van dagelijkse naar grootschalige hulpverlening en dat de betrokken organisaties daarbij als samenhangende zorgketen kunnen optreden. De GHOR vervult hier als netwerkteam een faciliterende en (ver)bindende regierol. Immers, de daadwerkelijke uitvoering van de gezondheidskundige hulpverlening is een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen en zorgverleners zélf. Deze ketenrol, ook op het vlak van risicogerichtheid, met balans tussen faciliteren en regisseren, krijgt de komende jaren nadrukkelijk aandacht en inhoud in samenwerking met huisartsen, ziekenhuizen, GGD, RAV, GGZ, Care instellingen (o.a. verpleeg- en verzorgingshuizen), etc..

2.3.2 Wat gaan we doen Speerpunt plannen met

Bereikt dat

netwerkorganisaties maken Zorgrisicoprofiel

het Zorgrisicoprofiel is gerealiseerd.

2021-3

Zorgcontinuïteit (acute en care

de preparatie zorgcontinuïteit (acute en care partners) in NHN bij

2022

partners) bij crises

crises is gemonitord en de zorgcontinuïteit is geborgd.

Speerpunt 24/7 paraat

Bereikt dat

Grootschalige Ketenoefening wit

ketensamenwerking

(coördinatie,

integrale

aanpak

en

2022

informatiedeling) bij grootschalige hulpverlening middels “Witte” netwerkoefening getest is. Uitmondend in jaarlijkse “witte systeem oefening”. Deelplan geneeskundige zorg

het deelplan geneeskundige zorg is doorontwikkeld en vastgesteld, rekening houdende met de “nieuwe crisistypen” waarmee we geconfronteerd worden.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 14

2022

2.3.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Totaal baten

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

13 13

21 21

21 21

12 12

Lasten GHOR algemeen GHOR adviezen risicobeheersing GHOR regierol GHOR inzet sleutelfunct. en eenheden GHOR analyse en onderzoek GHOR GGD rampen opvang plan (GROP) Totaal lasten

828 3 330 11 1.172

819 5 5 411 5 10 1.255

789 5 5 411 5 10 1.225

891 5 5 417 5 10 1.333

Gerealiseerde resultaat programma

-1.159

-1.234

-1.204

-1.321

Toelichting Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 15

2.4 Programma Meldkamer 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.4.1 Wat willen we bereiken Doel De meldkamer Noord-Holland is belast met: • het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van incidentbestrijding en crisisbeheer van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg, de politie, de gemeenten en andere partners in de hulpverlening; • het bieden van een adequaat hulpaanbod; • het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten. Voor de meldkamer geldt des te meer dat zij vooral faciliterend is in het samenwerkingsproces tussen burger en hulpverlener en tussen hulpverleners onderling. Daarom levert de meldkamer een bijdrage aan deze maatschappelijke doelstellingen, maar effecten in de maatschappij zijn van meer factoren afhankelijk. Deze doelstellingen zijn echter wel richtinggevend voor alle inspanningen in de komende jaren.

2.4.2 Wat gaan we doen Speerpunt alarmeren en inzetten

Bereikt dat

Optimalisatie triage

het optimaliseren van het triageproces en de werkwijze op de

2021-3

meldkamer voor een efficiëntere ketensamenwerking door een éénduidige en optimale urgentieclassificatie en een protocol voor éénduidige triage is gerealiseerd. Optimalisering triage

de doorontwikkeling van het triagesysteem om te komen tot een optimalisatie inzet ambulance eenheden (Rescue Track / dynamische ambulancemanagement) in werkingsgebied meldkamer Noord Holland is gerealiseerd.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 16

2022

2.4.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten (excl. mutaties reserves) Wettelijk budget Nza BDUR/Rijk/ministerie Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

1.592 40 65 113 1.810

1.452 17 30 1.499

1.452 1.452

1.723 1.723

Lasten (excl. mutaties reserves) Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

2.509 12 25 135 15 233 7 2.936

2.487 13 24 88 13 74 112 2.811

2.538 13 24 144 9 74 2.802

2.527 2 32 135 4 72 1 2 2.775

Gerealiseerde resultaat programma

-1.126

-1.312

-1.350

-1.052

Toelichting Het wettelijk budget Nza is aangepast aan het verwachte aandeel in het nieuwe verdeelmodel. De lasten zijn overgenomen uit de werkbegroting van de MK NH.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 17

2.5 Programma Risico- en Crisisbeheersing 2.5.1 2.5.2 2.5.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.5.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van dit programma is het voorkomen van grootschalige incidenten, rampen en crises en het beperken van effecten door het nemen van maatregelen door overheid, burgers en bedrijven. Dit programma wordt uitgevoerd door verschillende partners waarbij de afdeling risico- en crisisbeheersing (RCB) primair een adviserende en regisserende rol vervult. De afdeling heeft ook een netwerkfunctie: het fungeert als marktplaats voor partners die samenwerken binnen de risico- en crisisbeheersing. De doelstellingen van dit programma zijn benoemd op het niveau van maatschappelijke effecten. Deze effecten zijn niet in één jaar zichtbaar, maar vragen een perspectief op langere termijn waarbij verschillende partners een bijdrage leveren om deze te realiseren.

Ontwikkelingen Omgevingswet De Omgevingswet treedt in 2022 in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, GGD Hollands Noorden en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord trekken gezamenlijk op ten behoeve van de gemeenten in de voorbereiding op de nieuwe wet om uiteindelijk een zorgvuldige implementatie mogelijk te maken. Hierbij wordt specifiek gekeken naar de veranderde positie, rol en activiteiten van de gemeenschappelijke regelingen en wordt op verzoek van gemeenten reeds meegewerkt in pilots en ander initiatieven. Een belangrijk onderdeel daarbij is het goed aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), het digitale loket dat de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Nieuwe crisistypen In het beleidsplan hebben we aandacht voor nieuwe typen crisis, die veelal impact hebben op meerdere terreinen en organisaties. Klimaatverandering (we worden aan drie kanten omgeven door water), de energietransitie en ontwikkelingen op het gebied van cyber en de intensivering van het gebruik van de Noordzee zijn voorbeelden van veranderingen die in de toekomst steeds vaker tot incidenten zullen leiden en maatschappij-ontwrichtende gevolgen kunnen hebben. Daarom gaan we de komende jaren verkennen en voorbereiden wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons.

Is er een rol voor VRNHN en welke rol is dat dan. In algemene zin hebben we ook steeds meer behoefte aan een flexibele crisisorganisatie die ongeacht het type crisis adequaat kan reageren, ook de COVID-crisis laat zien dat we soms van standaard paden moeten afwijken. Kenmerkend voor de ongekende crisis is namelijk dat ze vaak impact hebben op meerdere terreinen, waardoor meerdere partijen betrokken zijn en rollen en verantwoordelijkheden verschuiven. Bij een crisis van een partner willen we daarom kunnen schakelen naar een faciliterende en verbindende rol. Tot slot brengen die ongekende crises ook nieuwe gevolgen met zich mee. Zo hebben incidenten tegenwoordig een langere nasleep en blijft maatschappelijke onrust na een incident langer voortduren dan in het verleden. In de komende jaren willen we dan ook gaan ontdekken welke rol voor ons is weggelegd ten aanzien van de langetermijngevolgen van incidenten. DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 18

2.5.2 Wat gaan we doen De speerpunten van Risico- en Crisisbeheersing worden gebaseerd op het beleidsplan veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2020-2023 en kent een vertaling van het hoofddoel (minder leed en schade) naar speerpunten en thema’s. Deze thema’s zijn een vertaling van landelijke en regionale keuzes naar specifieke activiteiten van RCB. Onderstaand figuur laat deze vertaling zien.

Hierna wordt per speerpunt aangegeven welke activiteiten we gaan doen. Speerpunt informatie gestuurd

Bereikt dat

werken Data ontsluiten

het programma voor data ontsluiting om de processen van RCB en de

2022

advisering naar bestuur te optimaliseren is gereed Data ontsluiten

conform projectplan wordt de data ontsloten om de processen van RCB en de advisering naar bestuur te optimaliseren.

2022

Speerpunt plannen met

Bereikt dat

2022

Regionaal crisisplan

het regionaal crisisplan NW3 is vastgesteld

2022

Regionaal crisisplan

het regionaal crisisplan is geïmplementeerd.

2022

Omgevingswet

het netwerk en organisatie conform de bestuurlijke opdracht is

2022

netwerkorganisaties maken

gerealiseerd. Wet Veiligheidsregio’s

de voorbereidingen voor de Wet Veiligheidsregio’s liggen op schema.

2022

Klimaatverandering

het programma ‘effecten klimaatverandering ‘is opgesteld.

2021-3

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 19

conform programma ‘effecten klimaatverandering ‘vindt uitvoering

Klimaatverandering

2022

plaats Energietransitie

het programma ‘effecten energietransitie’ is opgesteld.

Energietransitie

conform programma ‘effecten energietransitie’ vindt uitvoering plaats

2022

Digitale verstoringen

het programma ‘effecten digitale verstoringen’ is opgesteld.

2021-3

Digitale verstoringen

conform programma ‘effecten digitale verstoringen’ vindt uitvoering

2022

2021-3

plaats. Noordzee

het programma ‘effecten van de Noordzee’ is opgesteld.

2021-3

Noordzee

conform programma ‘effecten van de Noordzee’ vindt uitvoering

2022

plaats.

Speerpunt inwoners betrekken bij

Bereikt dat

hulpverlening Inwonersbelevingsonderzoek

Conform het projectplan vindt het inburgerbelevingsonderzoek plaats.

2022

2.5.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 Product Baten Overige baten Totaal baten

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

15 15

-

-

-

Lasten R&CB algemeen R&CB risicobeheersing R&CB bevolkingszorg 8.0 R&CB crisisbeheersing R&CB analyse en onderzoek Totaal lasten

1.442 24 473 464 8 2.411

1.544 35 448 404 28 2.459

1.544 35 448 394 28 2.449

1.565 36 432 381 33 2.447

Gerealiseerde resultaat programma

-2.396

-2.459

-2.449

-2.447

Toelichting Voor de lasten is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen, waardoor de lasten uiteindelijk nagenoeg gelijk blijven.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 20

2.6 Programma Zorg- en Veiligheidshuis 2.6.1 2.6.2 2.6.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat gaat het kosten

2.6.1 Wat willen we bereiken Doel Doel van het Zorg- en Veiligheidshuis is het terugdringen van criminaliteit en overlast, en het reduceren van veiligheidsrisico’s. Dit door het verbinden van zorg en veiligheid. Belangrijkste taken van het Zorg- en Veiligheidshuis liggen op het gebied van ketenregie. Dit als uitvoerende regie namens de gemeente. Daarnaast het borgen van de juiste deskundigheid van ketenpartners in een optimale aanpak van sociale veiligheidsvraagstukken. Het betreft regie op verschillende niveaus, zoals regie op de samenwerking, procesregie en casusregie. Het Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van VR NHN. De brede commissie Zorg en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beleidskeuzes en effectiviteit, als stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Het Zorg- en Veiligheidshuis bedient alle gemeenten in de regio.

Ontwikkelingen Zorg en veiligheid In de commissie Zorg en Veiligheid, die in 2019 is opgericht, werken burgemeesters, wethouders en vertegenwoordigers van de politie, justitie en GGD aan lokale vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid die regionale afstemming behoeven. Als Veiligheidsregio Noord-Holland Noord ondersteunen we de commissie en kunnen we in het organiseren van de afstemming en samenwerking een coördinerende rol vervullen. Als veiligheidsregio met een groot netwerk aan ketenpartners opereren we namelijk op de gepaste schaal om verschillende partijen bij elkaar te brengen. De commissie werkt op basis van de vraag van de gemeenten. Wanneer gemeenten tegen problemen aanlopen die ze niet op eigen schaal kunnen oplossen, kunnen ze de commissie inschakelen. De besluitvorming over zorg- en veiligheidsvraagstukken blijft daarmee bij de gemeente zelf. Daarmee zorgen we voor een afbakening van taken van de commissie. De commissie begeleidt een aantal thema’s op het snijvlak van zorg en veiligheid, zoals momenteel mensen met verward gedrag, Geweld hoort nergens thuis, Jeugd, alcohol en drugs en de invoering van de Wet Verplichte GGZ. Voor 2021 is een nieuwe focusagenda gemaakt de bestaande thema’s blijven. Het project fakeboys (sturing en borging) en re-integratie ex gedetineerden worden als thema’s toegevoegd.

Daarnaast is de commissie de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis. Voor wat betreft secretariaat en ondersteuning van de commissie en het project personen met verward gedrag na 2021 is in personele zin geborgd. Dit onderdeel, alsmede een voorstel om de basis op orde te krijgen voor het Zorg- en Veiligheidshuis voor 2021-2023, zal in 2021 aan de commissie worden voorgelegd.

2.6.2 Wat gaan we doen Speerpunt coördineren en

Bereikt dat

samenwerken Meerjarenperspectief Veiligheidshuizen

conform de landelijke richtlijn de visie Zorg en Veiligheidshuis

2021-3

geactualiseerd is. OGGZ 1%

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

het project OGGZ 1% loopt is gerealiseerd.

2022

Pagina 21

Basis op orde casuïstiek

geëvalueerd is of de huidige formatie toereikend is om de groeiende

2021-3

aantal casussen tijdig te kunnen afhandelen. Personen met verward gedrag

de analyse stand van zaken bouwstenen Personen met verward

2021-2

gedrag is gerealiseerd. Personen met verward gedrag

de visie Mentaal Welzijn in de wijk in het kader van personen met

2021-3

verward gedrag is vastgesteld door de gemeenteraden. Personen met verward gedrag

het plan van aanpak Personen met verward gedrag is gerealiseerd.

2022

2.6.3 Wat gaat het kosten Overzicht van baten en lasten Bedragen x €1.000 PDC Baten Projecten en subsidies Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 1e Begr.wijz. Primaire 2021 begr. 2021

Begroting 2022

213 368 235 816

167 382 80 629

167 382 80 629

241 369 150 760

Lasten Salarissen Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten HRM Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

926 1 10 91 149 1.177

698 3 1 15 45 80 842

973 3 1 15 45 80 1.117

986 3 1 15 131 150 1.286

Gerealiseerde resultaat programma

-361

-213

-488

-526

Toelichting De salarissen zijn in de lijn van 2020 qua omvang aangepast. Dit komt met name door de bestaande vraag vanuit een gemeente om bij bepaalde werkzaamheden op gemeentelijk niveau te ondersteunen. De baten zijn hier ook op aangepast. Verder is sprake van geringe trendmatige aanpassingen die met name worden veroorzaakt door de verwachte loon- en prijsstijgingen gebaseerd op de CPB-raming. De bijstelling van de post HRM betreft de extra lasten voor zorgcoördinatie mensenhandel, waarvoor binnen de gemeentelijke bijdrage geld is opgenomen.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 22

2.7 Programma Dekkingsmiddelen taakvelden VR 2.7.1 2.7.2 2.7.3

Wat willen we bereiken Wat gaan we doen Wat levert het op

2.7.1 Wat willen we bereiken De bedoeling is om met de bijdragen van de gemeenten en de vergoeding die wordt verkregen uit de BDUR, naast de te genereren specifieke opbrengsten op de verschillende programma’s, een solide dekking op de lange termijn te creëren voor de activiteiten van de veiligheidsregio.

2.7.2 Wat gaan we doen De activiteiten die de veiligheidsregio onderneemt zijn vastgelegd in de verschillende programma’s.

2.7.3 Wat levert het op Overzicht van baten en lasten

PDC Baten BDUR/Rijk/ministerie Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Bijdragen gemeenten Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.1 Dekkingsmiddelen VR taakveld 1.2 Totaal baten Lasten Totaal lasten Gerealiseerde resultaat programma

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Rekening 2020

Begroting 2022

5.928 5.928

5.831 5.831

5.941 5.941

5.940 5.940

43.381 42.931 450 49.309

44.438 44.068 370 50.269

44.529 44.067 462 50.470

44.531 44.069 462 50.471

-

-

-

-

49.309

50.269

50.470

50.471

Toelichting Er ontbreekt een directe relatie tussen de gemeentelijke bijdragen en BDUR enerzijds en de programma’s anderzijds. Zodra deze directe relatie ontbreekt, kunnen baten niet worden toegerekend op het niveau van programma’s en worden deze “centraal” benoemd. Een splitsing op taakveldniveau is wel te geven. Bij vaststelling van de kadernota is besloten om na toepassing van de indexatie een korting van in totaal 3% toe te passen op de gemeentelijke bijdragen, verdeeld in 2 tranches van 1,5% over 2022 en 2023. Het gevolg is dat de bijdragen over 2022 nagenoeg gelijk blijven aan die van 2021.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 23

2. Paragrafen 2.8 Bedrijfsvoering / Overhead 2.8.1 2.8.2 2.8.3

Wat willen we bereiken Wat willen we realiseren Wat gaat het kosten

2.8.1 Wat willen we bereiken Doel Op alle disciplines van Bedrijfsvoering wordt gewerkt aan de thema’s uit het beleidsplan. Team BI levert en analyseert data zodat keuzes onderbouwd worden. Team Communicatie zorgt voor campagnes, beeldmateriaal en genereert media-aandacht. HRM verzorgt begeleiding van medwerkers, trainingen en denkt mee over organisatieontwikkeling, Financiën rekent aanpassingen door, Team Kwaliteit toetst nieuwe processen en levert audits en Team ICT realiseert ondersteunende ICT-middelen. Ook team Huisvesting en facilitair is betrokken daar waar organisatieontwikkeling effect heeft op bijvoorbeeld de huisvesting.

Ontwikkelingen Informatieveiligheid en digitale systemen We worden als samenleving steeds afhankelijker worden van digitale systemen. De 112-storing op 24 juni 2019 onderstreepte deze conclusie. Daarnaast is landelijk in toenemende mate sprake van cyberdreiging. Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de hulpverlening hierin inzichtelijk te maken. Voor iedere organisatie is ICT en de juiste, veilige en continue beschikking over data daarom steeds belangrijker, zeker in die van ons. De Veiligheidsregio moet net als de gemeenten voldoen aan de geldende wet en regelgeving zoals Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplichte certificeringen (o.a. op NEN 7510 van Ambulancezorg), veranderende normenkaders zoals Baseline Informatiebeveiliging Overheid en eisen vanuit de Archiefinspectie. De accountant heeft dit ook aangegeven in het accountantsverslag. Het bestuur heeft op advies van de bestuurlijke auditcommissie daarom verzocht om de beweging te maken van een incidentele naar een structurele versterking van de automatisering en informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet en regelgeving.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 24

Veilig leven In huis voelen we ons veilig, maar thuis is ook de plek waar zich de meeste ongelukken en branden voordoen. Met name onder ouderen veroorzaakt dit steeds meer leed. Gelukkig kunnen we als samenleving veel doen om deze ongevallen te voorkomen. Door de krachten van overheden en maatschappelijke organisaties te bundelen, kunnen we veel verschil maken. In de komende beleidsperiode willen we in alle gemeenten een op maat gemaakte aanpak voor val- en brandpreventie implementeren. Ieder jaar willen we drie gemeenten laten aansluiten bij dit thema. In iedere gemeente ziet de populatie er anders uit, zijn andere instanties actief en zijn er andere voorzieningen. We kijken daarom samen met de gemeente en lokale partners waar de behoeften liggen en hoe wij kunnen ondersteunen om de inwoners van de gemeente veilig te laten leven. Om te zorgen dat inwoners aanpassingen in huis gaan doen, hebben we een aantal middelen tot onze beschikking die zich richten op gedragsverandering. Zo bieden we inwoners praktische handvaten, zoals fysieke of online woningchecks, campagnemateriaal met praktische tips, instructies voor het uitvoeren van de aanpassingen en doorverwijzingen naar lokale organisaties die kunnen helpen. Interne organisatie Toenemend projectmatig werken geeft meer flexibiliteit in de organisatie. Medewerkers gaan hun werk in toenemende mate projectmatig verrichten.

Het vereist een andere manier van denken over de eigen functie en geeft volop energie om in teams met een wisselende samenstelling te werken. Om medewerkers op de juiste manier in te zetten is inzicht noodzakelijk in het personeelsbestand, de kwaliteiten van de medwerkers en de juiste bedrijf brede inzetbaarheid een vereiste. Strategische personeelsplanning wordt in 2021 gerealiseerd. Omarming van het thema duurzaamheid vereist op een groot aantal elementen anders denken, nieuwe keuzes maken en gevolgen van die keuzes willen dragen, uitleggen en omarmen. In 2021 moet duurzaamheid in ons DNA zitten waarbij het niet de vraag is of er duurzaam wordt gewerkt, maar hoe.

2.8.3 Wat willen we realiseren Speerpunt organisatie breed

Bereikt dat

Veilig leven (campagne laat ouderen

de campagne laat ouderen niet vallen of stikken is bij 3 gemeenten

niet vallen of stikken)

geïmplementeerd.

Taakstelling

de structurele taakstelling van 1,5% is gerealiseerd.

2022

Automatisering en informatiebeveiliging

de verbeteringen van de automatisering en informatiebeveiliging is

2022

2022

conform plan gerealiseerd. Informatiebeheer

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

de verbeteringen van informatiebeheer loopt conform planning.

Pagina 25

2022

2.8.4 Wat gaat het kosten Inleiding De baten en lasten worden in twee verschillende overzichten weergegeven. Het eerste overzicht betreft het totaal aan overhead zoals dat gepresenteerd dient te worden conform de vernieuwde BBV-richtlijnen. Het tweede overzicht geeft voor de begroting een splitsing naar het programma ambulancezorg, de overige VR-programma’s en directie/bedrijfsvoering. Hierdoor wordt duidelijk wat bedrijfsvoering betekent voor de omvang van de overhead. Na het eerste overzicht volgen, indien nodig, korte toelichtingen op grote afwijkingen. Het tweede overzicht is informatief opgenomen.

Overzicht van baten en lasten overhead Bedragen x €1.000 PDC Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Rekening 2020

Bedragen x € 1.000 Primaire 1e Begr.wijz. begr. 2021 2021

Begroting 2022

148 132 1.126

43 179 222

43 122 165

12 113 125

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

8.094 622 743 1.654 666 40 3.289 121 383 573 91 95 16.371

8.513 551 350 1.945 463 69 2.538 92 502 188 139 40 15.390

8.610 551 350 1.965 463 52 2.349 93 502 188 139 15.262

9.280 558 354 1.932 468 69 2.216 93 458 190 112 4 15.734

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-15.245

-15.168

-15.097

-15.609

1.463

1.132

1.164

1.442

-13.782

-14.036

-13.933

-14.167

Aandeel ambulancezorg in overhead Resultaat overhead excl. aandeel ov. progr.

Toelichting De stijging bij salarissen wordt met name veroorzaakt door uitbreiding op ICT- en BI-gebied, omdat hier functionarissen met specifieke kennis moeten worden aangetrokken (beveiliging en data-analyse). De overige geringe trendmatige afwijkingen per post worden met name veroorzaak door verwachte loonen prijsstijgingen welke gebaseerd is op de CPB raming. Daarnaast is de eerste tranche aan bezuinigingen opgenomen, waardoor de lasten op een enkele post dalen dan wel minder snel stijgen. Het aandeel van de ambulancezorg in de overhead is gestegen door de uitbreiding van activiteiten van dit bedrijfsonderdeel.

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 26

Splitsing naar onderdelen Bedragen x €1.000 PDC Baten Overige baten Interne doorbelastingen Totaal baten

Bedragen x € 1.000 Ambulance- VR-Overige Bedrijfszorg programma's Directie voering

Begroting 2022

-

-

-

12 113 125

12 113 125

Lasten Salarissen Huisvesting Diensten en middelen ICT WKR gerelateerde kosten Wagenpark HRM Financiën Verzekeringen Communicatie Kwaliteit en Informatie Verrekeningen / Mutaties voorzieningen Totaal lasten

409 20 12 441

1.669 164 1 1.834

1.236 25 48 31 386 72 52 1.850

5.966 558 329 1.932 236 38 1.830 8 406 190 112 4 11.609

9.280 558 354 1.932 468 69 2.216 93 458 190 112 4 15.734

Gerealiseerde resultaat bedrijfsvoering/overhead

-441

-1.834

-1.850

-11.484

-15.609

Aandeel ambulancezorg in overhead

-

-

-

1.442

1.442

Resultaat overhead VR exclusief Ambu

-441

-1.834

-1.850

-10.042

-14.167

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Pagina 27

2.9 Weerstandsvermogen 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6

Inleiding Beschikbare weerstandscapaciteit Financiële risico’s Benodigde weerstandscapaciteit Verzekeringen en voorzieningen Kengetallen financiële positie

2.9.1 Inleiding Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de organisatie. Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord Holland Noord dragen de gemeenten bij in de lasten van deze organisatie voor zover zij niet worden bestreden uit de opbrengsten van andere vergoedingen. De 17 deelnemende gemeenten vormen feitelijk de weerstandscapaciteit. Op basis van de uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen is een beperkte algemene reserve toegestaan. Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Dit komt op basis van de jaarstukken 2020 (€ 58.345.000 lasten voor VR NHN) neer op een bedrag van (afgerond) € 1.459.000. Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van deze richtlijn mogelijk. Daarnaast bestaat binnen de organisatie de Ambulancezorg die niet door de gemeentelijke bijdrage wordt gefinancierd, maar door bijdragen van de zorgverzekeraars (Nza). Door de verbeterde financiering in het algemeen en verruiming van vergoedingen voor de huisvesting in het bijzonder, is het mogelijk om voor dit bedrijfsonderdeel een aparte algemene reserve op te bouwen.

Hierdoor wordt ook richting de Nza duidelijker zichtbaar dat geld afkomstig van de zorgverzekeraars ook daadwerkelijk wordt ingezet voor de Ambulancezorg. Deze algemene reserve kent vooralsnog geen beperkingen. Beide algemene reserves maken onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

2.9.2 Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de jaarrekening 2020 bestaat uit:

x €1.000 Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerde resultaat Totaal reserves

Saldo 1-1-2020 Toevoeging 1.684 3.157 469 486 3.425 5.327 3.894

Onttrekking 733 733

Correcties Bestemmingsreserves Bestemde gelden Veiligheidsregio Algemene reserve Verlaging algemene reserve Veiligheidsregio Gerealiseerd resultaat Vrij te bestemmen resultaat Veiligheidsregio Gerealiseerd resultaat Aflossing schuld 2019 Ambulancezorg Beschikbare weerstandscapaciteit

DOC P&C: Begroting 2022 / MJR 2023-2025

Bestemming resultaat 226 -486 -260

Saldo 31-12-2020 1.910 2.893 3.425 8.228

-2.893 -451 -2.822 -150 1.912

Pagina 28

2.9.3 Financiële risico’s Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting. De mate van risico is opgenomen in 5 klassen: Klasse

%

Waarschijnlijkheid

Toelichting

1.

10%

Zeer klein