Tweede burap 2025 GR DGJ.pdf

Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. De huidige CAO liep eind maart 2025 af. De concept nieuwe CAO (in stadium ledenraadpleging) leidt tot lagere loonkosten dan de indexatie waarmee rekening is gehouden. Deze is verwerkt in de prognose voor 2025 en de begroting 2026. Transitie SGD en informatiebeveiliging Tot ultimo 2021 steunde de DG&J voor ICT, HRM, juridische diensten en inkoop op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD). Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de Servicegemeente Dordrecht (SGD) en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

29

verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Dit jaar is de naam veranderd naar Bedrijfsvoering Drechtsteden (BD). Met de BD is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Voor de periode na 2025 wordt het zogenaamde 'Bosland project' uitgevoerd. Dit project moet resulteren in een transparante en breed gedragen wijze van dienstverlening en financiering van de (service-)gemeente Dordrecht aan andere gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. In dit project wordt een nieuw sturings-, diensten- en financieringsmodel tussen BD en de afnemende partijen vormgegeven voor de bedrijfsvoeringstaken. Dit met het doel meer helderheid, transparantie en flexibiliteit te bewerkstelligen. Het project vult een brede regionale behoefte in aan goede en transparante (basis)dienstverlening. De uitkomsten van het financieringsmodel zijn onzeker en brengen risico's mee ten aanzien van de kosten en risico's voor de DG&J. De uitkomsten van het Bosland traject worden naar verwachting per 1 januari 2027 ingevoerd. Voor 2026 moeten dan tijdelijke afspraken gemaakt worden, omdat de huidige DVO tot 1 januari 2026 loopt. Verder brengt het privacygevoelige karakter van het takenpakket van de DG&J met zich mee dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de informatiebeveiliging.

Vanuit de wet- en regelgeving worden de NEN7510 en aanvullend de NIS2 geïmplementeerd. Dit zijn geen eenmalige inspanningen. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied zal er naar verwachting de komende jaren meer geïnvesteerd moeten worden in de informatiebeveiliging. Vanuit BD is men ook bezig met het Quarant onderzoek. In het kort zou dit onderzoek duidelijkheid moeten geven over welke specifieke taken en verantwoordelijkheden er bij BD komen te liggen en welke bij de partnerorganisaties. Hier zal dan ook in duidelijk worden wat DG&J zelf op het gebied van Informatiebeveiliging structureel moet organiseren en wat bij BD komt te liggen. Omdat DG&J een hybride IV-landschap heeft en veel applicaties niet vanuit BD worden aangeboden moet DG&J op het gebied van Informatiebeveiliging dus ook zelf zaken structureel te organiseren. Hoeveel en wat exact zal het Quarant onderzoek duidelijk maken. Verwacht wordt dat in Q4 hierover meer duidelijkheid komt. Voor het 'Bosland project', de tijdelijke afspraken voor 2026 en de hogere eisen omtrent informatiebeveiliging wordt in de deze risicoparagraaf een bedrag opgenomen van € 400.000. COVID-19 Het ministerie van VWS heeft met ingang van 2025 de vergoedingssystematiek gewijzigd naar een ‘prijs per prik’. Dit betekent dat de vergoeding voor een GGD afhankelijk is van het aantal toegediende vaccinaties in de betreffende regio.

De vergoeding op basis van deze systematiek ligt lager dan de vergoeding die de DG&J in voorgaande jaren ontving, en zal de komende jaren naar verwachting verder afnemen. De DG&J heeft een aantal specifieke kenmerken waardoor de kosten per prik relatief hoog zijn in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Denk hierbij aan de beperkte omvang van onze GGD, we hebben geen JGZ in huis en dat er sprake is van een grote geografisch oppervlakte. Op basis van de huidige afspraken over de vergoeding per prik en de garantiestelling voor 2025, verwacht de DG&J de COVID-19-vaccinatiecampagne binnen de beschikbare vergoeding uit te voeren. Er zijn inmiddels diverse maatregelen getroffen, waaronder de tijdelijke aanstelling van drie cruciale functionarissen. Daarnaast is het vaccinatieproces efficiënter ingericht, wat leidt tot een hogere priksnelheid.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

30

Vanwege de verwachte afname van de vergoeding per prik en de onzekerheid over de garantiestelling vanaf 2026 resteert een restrisico. Het risico blijft gehandhaafd op € 200.000.

Organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering Geconstateerd is dat op diverse vlakken organisatieontwikkeling nodig is en het verstandig is voorstellen voor verdere verbetering en borging van de bedrijfsvoering voor te bereiden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ontwikkelingen in de huisvesting (herinrichting KL-weg en incidentele kosten verhuizing JdW), vitaliteit, opleidingen, HRM, arbeidsmarktcommunicatie, MJP uitvoeringsbudget en verduurzaming en versterken van het medisch profiel. Inmiddels is een voorstel voor bekostiging van de onderdelen huisvesting, vitaliteit en HRM goedgekeurd. Omdat voor de overige onderdelen de impact nog onvoldoende helder is, is hiervoor een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. Psychosociale hulpverlening aan Oekraïners De psychosociale hulpverlening aan Oekraïners is met ingang van 2025 ondergebracht bij de DG&J. De bekostiging via 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' loopt vooralsnog tot eind 2025. In juli 2025 is de Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) verlengd tot en met 4 maart 2027, waarmee de looptijd van de 'Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door Regionale openbare lichamen' zal worden verlengd tot in ieder geval eind 2026. De verlenging van de looptijd tot eind 2026 moet op het moment van schrijven nog door het ministerie worden geformaliseerd.

Bij beëindiging van de bekostiging moet overwogen worden of gemeenten de psychosociale hulpverlening willen continueren. De kosten daarvoor bedragen circa € 300.000 tot € 400.000. Bij beëindiging van de taak zijn er frictiekosten vanwege contracten met medewerkers voor circa € 110.000. Terughalen taken door gemeenten Een deel van de gemeenten overweegt taken die bij de DG&J belegd zijn terug te nemen. Dit brengt risico's mee ten aanzien van de dekking van de overhead bij een teruglopend werkvolume alsmede risico's ten aanzien van het voorbestaan van functies, kennis en expertise. Er is reeds eerder besloten tot het weghalen van taken. De wegvallende dekking overhead bedraagt € 135.000. Mogelijk gebeurt dit ook bij andere taken. Vooralsnog is het risico op € 200.000 gezet. Renteontwikkeling In de jaarstukken 2024 is een incidentele rentebate opgenomen, waarvan het structurele karakter onzeker is. Gezien het onzekere karakter is het vooralsnog niet mogelijk om met eventuele rentebaten in de (verdere) toekomst rekening te houden. Rentebaten kunnen als een positief risico worden voorzien, maar gezien het onzekere karakter is ook hiertoe is een p.m.-post opgenomen in deze risicoparagraaf. In de prognose in de 1e en 2e burap is overigens rekening gehouden de te verwachten renteopbrengsten voor 2025.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

31

5 Bestuurlijke besluitvorming In de bestuurlijke planner is opgenomen op welk moment in het Algemeen Bestuur een stuk wordt geagendeerd en of dit een besluitvormend, informatief of opiniërend karakter heeft. In de periode januari-september zijn in het Algemeen Bestuur de volgende onderwerpen aan de orde geweest: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Politiek gesprek 8e wijziging GR DG&J Managementletter Vervolgevaluatie SGD Aanpassing tarieven jeugdhulpplus Thema: kansrijke start en JongJGZ RVP Aanvraag financiële middelen uit de reserves voor de onderdelen HR, vitaliteit en Huisvesting Dekking lasten Privacy Officer Regionale aanpak suïcidepreventie Mentale gezondheid Ontwikkelagenda JGZ Psychosociale hulp Oekraïners Resultaten COVID 2024 Opdracht opstellen uitvoeringsbeleid Doorstroompunt ZHZ Meerjarenaanpak JB West Monitoring Veilig Thuis Jaarstukken 2024 1e bestuursrapportage 2025 Begroting 2026 Bestuursopdracht ombuigingen en hervormingen Toetsingskader WMO toezicht Jaarverslag WMO toezicht Verrijkte impactanalyse Uitwerking monitoring project VT Verbeterprogramma betaalbare en beschikbare jeugdhulp – contractuele aanpassingen Verbeterplan Jeugd – verwerking doorrekening in begroting 2026 Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

32

Bijlage 1 Voorgestelde begrotingswijzigingen

Voorgestelde begrotingswijziging GGD, LVS en Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) Programma Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Overhead/alg. dekk. (excl. SOJ-deel) Geraamd resultaat voor mutatie reserve Mutatie reserve Geraamd resultaat na mutatie reserve

Bijgestelde begroting 2025 Lasten 14.344 8.452 3.966 14.701 1.380 8.825 51.667 0 51.667

Baten 14.669 8.490 3.375 14.729 1.481 8.805 51.549 986 52.535

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

Prognose 2e burap 2025

Saldo Lasten Baten 325 14.038 14.450 38 8.531 8.551 -591 4.041 3.411 29 14.718 14.729 101 1.389 1.472 -19 8.869 8.745 -118 51.586 51.359 986 0 965 868 51.586 52.323

Saldo 412 20 -630 11 83 -124 -228 965 737

Begrotingswijziging 2e burap 2025 GGD, LVS en VT Lasten Baten Saldo 306 -219 87 -79 62 -18 -75 36 -39 -17 0 -17 -9 -9 -18 -44 -60 -104 80 -190 -110 0 -22 -22 80 -212 -131

33

Bijlage 2 Inwonerbijdrage na voorgestelde begrotingswijzingen Bijdragen gemeenten totaal aan GR DG&J (bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

GGD, LVS, VT 1.507.908 9.186.507 2.874.194 1.373.413 2.352.560 5.664.054 3.165.493 2.215.603 1.968.175 3.319.934 33.627.841

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

SOJ 8.009.031 52.910.487 12.576.786 5.343.173 9.548.625 23.635.003 9.457.682 12.071.360 7.895.513 20.509.531 161.957.191

Totaal 9.516.939 62.096.994 15.450.980 6.716.586 11.901.185 29.299.057 12.623.175 14.286.963 9.863.688 23.829.465 195.585.032

34

Gemeentelijke bijdrage aan Serviceorganisatie Jeugd De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Afhankelijk van de kostenontwikkelingen per gemeente kunnen de werkelijke uitkomsten per gemeente nog aan verandering onderhevig zijn. (bedragen x € 1)

Regionale zorgmarkt

Onderdeel

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

LTA

7.415.702 46.890.422 10.602.867 4.716.534 8.356.850 19.528.203 8.313.470 10.497.156 7.234.016 18.431.067 141.986.287

PGB

296.693 2.412.217 1.348.368 188.052 677.754 2.571.561 272.578 1.091.874 294.922 841.155 9.995.173

208.693 2.402.708 240.498 272.764 288.201 870.205 571.289 151.808 190.709 818.960 6.015.835

Uitvoeringsk osten SOJ 244.851 1.599.385 510.305 208.943 278.862 843.946 421.909 340.330 313.848 587.698 5.350.077

Rentebaten+ vrijval oude Prognose 2e Prognose 1e jaren+doorb burap burap elast aan derden -156.907 8.009.031 8.047.687 -394.244 52.910.487 52.911.682 -125.253 12.576.786 12.194.330 -43.119 5.343.173 5.474.179 -53.043 9.548.625 9.783.357 -178.913 23.635.003 24.193.277 -121.563 9.457.682 9.449.894 -9.808 12.071.360 12.109.775 -137.982 7.895.513 8.046.414 -169.350 20.509.531 20.863.032 -1.390.182 161.957.191 163.073.626

Taakvelden (exclusief Jeugdteams) (bedragen x € 1) Taakveld (landelijk) 0.4 Overhead 5.1 Rente 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering Totaal

Alblasserdam 244.851 -9.153 3.628.800 296.693 3.097.019 208.693 448.119 94.009 8.009.031

Dordrecht 1.599.385 -59.789 22.767.579 2.412.217 20.242.958 2.402.708 2.943.712 601.717 52.910.487

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

Gorinchem 510.305 -19.077 5.768.596 1.348.368 3.730.741 240.498 879.153 118.201 12.576.786

Hardinxveld- Hendrik-Ido- Hoeksche Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Giessendam Ambacht Waard 208.943 278.862 843.946 421.909 340.330 313.848 587.698 5.350.077 -7.811 -10.425 -31.549 -15.772 -12.722 -11.732 -21.970 -200.000 2.876.545 5.130.291 12.405.230 4.842.215 5.818.649 4.348.516 9.419.656 77.006.076 188.052 677.754 2.571.561 272.578 1.091.874 294.922 841.155 9.995.173 1.432.412 2.612.400 5.267.141 2.758.817 3.763.925 2.248.608 7.277.568 52.431.590 272.764 288.201 870.205 571.289 151.808 190.709 818.960 6.015.835 352.265 463.400 1.394.254 576.964 758.564 473.280 1.393.619 9.683.331 20.003 108.141 314.214 29.682 158.932 37.363 192.845 1.675.107 5.343.173 9.548.625 23.635.003 9.457.682 12.071.360 7.895.513 20.509.531 161.957.192

35

Gemeentelijke bijdrage producten GGD, LVS en Veilig Thuis

Verdeelsleutel

Totaal

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

7.1

Infectieziektenbestrijding

Gemeentefonds

*1

2.421.741

100.248

753.711

226.053

85.853

135.589

373.612

192.653

158.654

140.586

254.783

7.1

SOA/Sense

Gemeentefonds

*1

74.962

3.103

23.330

6.997

2.657

4.197

11.565

5.963

4.911

4.352

7.886

7.1

TBC

Gemeentefonds

*1

440.418

18.231

137.070

41.110

15.613

24.658

67.945

35.036

28.853

25.567

46.335

7.1

Reizigers

Gemeentefonds

*1

-68.227

-2.824

-21.234

-6.369

-2.419

-3.820

-10.526

-5.428

-4.470

-3.961

-7.178

7.1

Gezondheid en Milieu

Gemeentefonds

*1

469.562

19.438

146.140

43.830

16.646

26.290

72.441

37.354

30.762

27.259

49.401

6.1

Toezicht Kinderopvang

80.642

Product

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Gemeentefonds

*1

766.516

31.730

238.560

71.549

27.174

42.916

118.253

60.977

50.216

44.498

6.71d Toezicht WMO

Gemeentefonds

*1

139.152

6.811

51.208

15.358

5.833

9.212

0

13.089

10.779

9.552

17.310

7.1

Gezondheidsbevordering

Gemeentefonds

*2

2.407.061

101.104

709.884

216.153

88.570

144.142

398.896

203.899

160.106

138.030

246.278

7.1

Crisisorganisatie

Gemeentefonds

*1

254.088

10.518

79.079

23.717

9.008

14.226

39.199

20.213

16.646

14.750

26.732

6.81b OGGZ

Gemeentefonds

*1

813.823

33.688

253.283

75.965

28.851

45.565

125.552

64.741

53.315

47.244

85.619

7.1

COVID-19

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

Gemeentefonds

*1

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

-0

6.2

Veilig Thuis Jeugd

Gemeentefonds

*1

5.209.117

215.631

1.621.217

486.235

184.668

291.650

803.631

414.393

341.261

302.399

548.033

6.2

Crisisdienst

Gemeentefonds

*1

1.271.453

52.632

395.710

118.681

45.074

71.187

196.152

101.146

83.296

73.810

133.765

4.3

Leerplicht

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

2.842.860

136.989

674.531

219.501

127.889

232.536

522.704

307.425

191.423

166.460

263.402

0.1

Leerplicht dekking reserve

Leer- en kwalificatieplichtigen

*3

-438.517

-21.131

-104.048

-33.859

-19.727

-35.869

-80.628

-47.421

-29.527

-25.677

-40.630

4.3

Doorstroompunt

Gemeentefonds

*1

262.539

10.868

81.709

24.506

9.307

14.699

40.503

20.885

17.199

15.241

27.621

7.1

Jeugdgezondheidszorg

Aantal jeugdigen

*4

14.810.128

710.105

3.539.101

1.162.638

679.244

1.226.141

2.683.740

1.585.348

974.354

874.797

1.374.660

7.1

Kennisprogramma

Gemeentefonds

*1

1.424.557

58.969

443.360

132.973

50.502

79.759

219.772

113.326

93.326

82.698

149.873

0.8

Algemene baten en lasten

Gemeentefonds

*1

-210.530

-8.715

-65.523

-19.652

-7.463

-11.787

-32.479

-16.748

-13.792

-12.222

-22.149

Resultaat

Gemeentefonds

*1

737.137

30.514

229.417

68.807

26.132

41.271

113.721

58.640

48.291

42.792

77.552

Totaal

33.627.841 1.507.908 9.186.507 2.874.194 1.373.413 2.352.560 5.664.054 3.165.493 2.215.603 1.968.175 3.319.934

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtigen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. Het effect op de gemeentelijke bijdrage bij verschillende resultaten per product per gemeente kan (licht) verschillen. Dit is het gevolg van verschillende verdeelsleutels per product in combinatie met het hanteren van één verdeelsleutel voor het resultaat in bovenstaande tabel.

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

36

In onderstaande tabel is het overzicht weergegeven tussen de gemeentelijke bijdrage zoals deze was vastgesteld middels de begroting 2025 van GR DG&J en de diverse aanvullende besluiten die zijn genomen nadien. (bedragen x € 1) Omschrijving Begroting 2025 TBC indexatie GAGS (G&M) Uitbreiding OGGZ Uitbreiding VT Jeugd Crisisdienst (onderdeel VT) Uitbreiding financiele functie Aanvullende indexatie JGZ extra indexatie Totaal 2025

Structureel/ incidenteel S S S I I S S S S

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

Bedrag 32.171.755 75.000 77.000 143.000 407.872 -118.000 234.000 212.481 424.733 33.627.841

Datum AB besluit 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 11-jul-24 7-nov-24

37

Dienst Gezondheid & Jeugd | 2e burap 2025 GR DG&J |

38