Najaarsbrief 2023 GR Sociaal.pdf

1.700

-10

1.710

Hogere indexering tarieven Huishoudelijke ondersteuning door stijging cao-lonen

1.700

-10

1.710

19

Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een stijging van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning met 2,9% per 1 januari 2023. Ook voor deze voorziening geldt dat de uiteindelijke verhoging van het tarief, met name door een forse stijging van de cao-lonen, hoger uitvalt. Ook bij de huishoudelijke ondersteuning hebben we in 2023 te maken met 1 week extra waarover de zorgaanbieders kunnen declareren. Ondanks dat de groei van het klantenbestand iets lijkt af te 2 vlakken, is de verwachting voor 2023 dat € 1,7 mln. meer wordt uitgegeven aan huishoudelijke ondersteuning dan begroot. Hierbij is nog geen rekening gehouden met op 22 juni bereikte akkoord tussen werkgeversorganisaties en vakbonden over het openbreken van de cao 2023. Hierbij is overeengekomen om de lonen per oktober 2023 opnieuw met 5% te verhogen. Daarnaast vindt per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 een loonsverhoging plaats van 2,5%. Omdat het onderhandelaarsakkoord nog moet worden voorgelegd aan de leden hebben we in de risicoparagraaf een inschatting gemaakt van de hiermee samenhangende kosten. Vervoer

404

0

404

Hogere indexering tarieven Vervoer (conform begroting Stroomlijn) In de begroting 2023 van Stroomlijn is rekening gehouden met een verwachte indexering van de vervoerskosten (NEA-prijsindex) van 10% en een verhoging van de regiekosten (Consumentenprijsindex CPI) met 5%. Inmiddels zijn de definitieve indexeringen 2023 bekend. Beide indexeringen zijn aanmerkelijk hoger, namelijk 13,7% voor het vervoer en 10% voor de regie. Stroomlijn heeft haar begroting hierop aangepast. Het Wmo vraagafhankelijke vervoer (Drechthopper) in 2023 zal hierdoor € 0,4 mln. hoger uitvallen dan begroot.

404

0

404

3.204

-14

3.218

Totaal Bedragen x € 1.000

4.5 BEDRIJFSVOERING Wat hebben we bereikt? Eén van de doelstellingen waar binnen bedrijfsvoering hand aan gewerkt wordt is: • We zijn als organisatie in control en transparant over hoe we onze middelen inzetten en welke effecten we daarmee in het kader van publieke waarden bereiken. In dat licht start elke opgave in deze Najaarsbrief dan ook met een kort inzicht in het toevoegen van publieke waarden en is per opgave transparant gemaakt welke middelen ingezet worden en wat daarin de ontwikkelingen zijn. Voor bedrijfsvoering zelf zijn er ten opzichte van de actuele begroting en de voorjaarsbrief de volgende belangrijke ontwikkelingen: 1. Voorziening spaarverlof: voor het spaarverlof zoals dit vanaf 2022 van toepassing is, moet (n.a.v. de accountantscontrole 2022) voor de verplichting een voorziening worden opgenomen omdat hier sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd, naar verwachting, niet van gelijke omvang zal zijn wat betreft toevoegingen en opnamen van spaarverlof. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 325.000. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit bedrag voor 2022 binnen de begroting kan worden opgevangen. Aan de hand van het verlofpeil eind 2023 wordt in de jaarrekening 2023 voor dit deel nog een bedrag benoemd. Hetzelfde geldt voor Drechtwerk. Voor SW-medewerkers geldt dat in de Sw-cao een spaarverlofregeling (tijdsparen) is opgenomen.

Binnen Drechtwerk is per 31 december 2022 sprake van opgebouwd spaarverlof van in totaal 93.090 uur wat zou moeten leiden tot een voorziening van € 1,7 mln. In deze Najaarsbrief is hiervoor een risico opgenomen (zie bijlage 5.2). Als dit risico zich voordoet, is de verwachting dat dit bedrag voor 2022 niet geheel binnen de begroting kan worden opgevangen. Een eventueel positief resultaat bij Drechtwerk zal dan bij de jaarrekening worden ingezet om een dotatie te doen aan de betreffende voorziening; 2. Vacatures: net als vele andere gemeenten (regionaal en landelijk) kampt ook de Sociale Dienst Drechtsteden met name met steeds meer vacatures die moeilijk invulbaar zijn. Met name op het gebied van bedrijfsvoering (financiën, ICT, beleid) en in de uitvoering zelf (consulenten sociaal

20

3.

4.

5.

6.

7.

8.

domein) vormt dit een steeds grotere uitdaging. Deze krapte op de arbeidsmarkt heeft voor ons als consequenties dat afhandeltermijnen (van o.a. aanvragen) langer duren dan voorheen en vernieuwingen en innovaties lastig door te voeren zijn in bijvoorbeeld de bedrijfsvoering omdat handen hard nodig zijn voor het reguliere werk. In het najaar start een bredere, nieuwe wervingscampagne, maar de verwachting is in elk geval dat op bedrijfsvoering ook in 2023 incidenteel vanwege de vacatures middelen overblijven. Bij de jaarrekening zal dit afgerekend worden; Stijging kosten inhuur: aangezien de cao voor de uitzendkrachten per 1 juli 2023 volledig van kracht is geworden betekent dit mogelijk ook iets voor de tariefwijzigingen van de ingehuurde medewerkers bij de GR Sociaal. Servicegemeente Dordrecht heeft e.e.a. uitonderhandeld voor alle betrokkenen. De eventuele financiële gevolgen zijn op moment van schrijven nog niet bekend; ICT regulier: waar voorheen een groot deel van de ICT kosten voor de GR onderling verrekend werden in de GR Drechtsteden, ontvangt de GR Sociaal nu rechtstreeks de rekening. De kosten daarvan zijn opgevangen in de jaarrekening. Het betreffen echter structurele kosten. Voor 2023 is de verwachting dat deze opnieuw kunnen worden opgevangen in de begroting.

Daarnaast zijn we in 2023 genoodzaakt om enkele updates van softwarepakketten uit te voeren, omdat deze anders niet meer ondersteund werden of functioneel bleven. De middelen die hiervoor structureel extra nodig zijn, kunnen naar verwachting in 2023 worden opgevangen in de begroting. Voor 2024 volgt mogelijk een voorstel in de voorjaarsbrief 2024; ICT Beweegt: het regionale traject voor de Digitale Werkruimte en de overgang naar het rekencentrum van KPN brengt nog altijd de nodig onzekerheden met zich mee, zowel financieel als op de bedrijfsvoering en de noodzakelijke inzet van onze eigen medewerkers op dit project. Hoewel het de bedoeling is dat dit project 1-1-2024 afrondt, verwachten wij zeker begin 2024 nog de nodige werkzaamheden hieraan te moeten verrichten. Financieel is op moment van schrijven nog onduidelijk wat de exacte kosten gaan zijn van de noodzakelijke vervanging van ICT middelen (enkele laptops, schermen en docking stations) en wie die kosten moet dragen; Wet Open Overheid (WOO): Met de invoering van de Wet open overheid per 1 mei 2022 is ook de GR Sociaal verplicht een Woo-contactfunctionaris aan te stellen (net als de gemeenten). De afgelopen periode is bijgehouden wat deze persoon zou moeten gaan doen en hoeveel tijd dit kost. Conclusie is dat de GR 0,5 fte voor deze rol nodig heeft, wil zij de WOO goed kunnen implementeren de komende jaren én uitvoeren.

Gemeenten hebben hier vanuit het Rijk middelen voor ontvangen. In de voorjaarsbrief 2024 zal op deze middelen alsnog een beroep worden gedaan; Organisatieontwikkeling: dit jaar is het opgavegericht en integraal werken doorgevoerd in alle afdelingen van de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook start in het najaar de intensive vervolgtraining voor stress sensitief werken. We verwachten daarmee opnieuw in de samenwerking, klantbenadering en beleving te kunnen verbeteren en nog beter op de leefwereld van inwoners te kunnen aansluiten.0 Opleidingen en trainingen: • Drechtwerk heeft geïnvesteerd in ontwikkeling van medewerkers door het aanbieden van diverse trainingen, denk hierbij aan digitale vaardigheden, taal, rekenen, omgaan met agressie, ontwikkeling naar werk e.d. Dit heeft tot heden al geleid tot 261 afgeronde trainingen en cursussen! • SDD: na de start van Samen Wijzer in 2022 geven we dit jaar een intensief vervolg aan het verder invoeren van stress sensitieve dienstverlening voor alle medewerkers met klantcontact. Dat doen we door trainen, coachen en intervisie. Ook op het gebied van privacy/AVG worden er hernieuwde trainingen georganiseerd voor medewerkers.

Wat zijn de kosten? Opgave

Actuele begroting 2023

Bedrijfsvoering

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Apparaatskosten

58.391

54.828

-3.563

58.589

56.350

-2.239

197

1.521

1.324

0

0

0

193

193

0

193

193

0

58.391

54.828

-3.563

58.782

56.543

-2.239

390

1.714

1.324

Treasury Totaal

Najaarsbrief 2023

Afwijking

Bedragen x € 1.000

21

Toelichting bij de afwijkingen In onderstaande tabel zijn de verwachte afwijkingen op de lasten, de baten van derden en (als resultaat) de bijdrage van gemeenten opgenomen (negatieve bedragen zijn lagere lasten c.q. baten). Omschrijving

Lasten

Baten van derden

Bijdragen gemeenten

197

0

1.521

0

0

1.324

197

0

197

Treasury

193

67

126

Rente financiering (treasury)

193

67

126

390

67

1.647

Apparaatskosten Verschuiving financiering apparaat 2023 Vanaf 2023 wordt de financiering van personeel ten laste van participatie afgebouwd en wordt er € 1,3 mln. minder participatiemiddelen opgehaald. Het betreft een verplaatsing van de financiering van apparaatskosten vanuit participatie naar bedrijfsvoering. Dat betekent een budgetneutrale verschuiving binnen de begroting van de GR Sociaal. DVO Beschermd wonen actualisatie 2023 Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2023 zijn aanvullende afspraken gemaakt, waarbij de formatie voor deze taak groeit naar 11,18 fte.

Voor de financiering van de vaste activa, verstrekte leningen aan verbonden partijen en tijdelijk tekort aan liquide middelen worden kasgeldleningen aangetrokken. De rentelasten kunnen beperkt blijven als de gemeenten hun bijdragen op tijd betalen. Totaal Bedragen x € 1.000

22

5 BIJLAGEN

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

H.I. Ambacht

HardinxveldGiessendam

naar Taakveld - Opgave - product

Dordrecht

Bijdragen gemeenten

Alblasserdam

5.1 VERWACHTE BIJDRAGEN PER GEMEENTE (o.b.v. NAJAARSBRIEF)

bedragen x € 1.000 0.5

6

70

4

7

10

10

19

126

Bedrijfsvoering

6

70

4

7

10

10

19

126

Treasury

6

70

4

7

10

10

19

126

68

516

52

98

109

89

177

1.108

Bestaanszekerheid versterken

68

516

52

98

109

89

177

1.108

Leefgeld

11

109

5

10

15

16

34

200

57

406

47

88

94

73

142

908

30

334

3

26

75

49

84

600

Bestaanszekerheid versterken

30

334

3

26

75

49

84

600

Kinderopvangtoeslagaffaire

30

334

3

26

75

49

84

600

Inkomensregelingen

8.055

84.807

4.110

7.847

11.548

11.892

25.797

154.056

Bestaanszekerheid versterken

8.055

84.807

4.110

7.847

11.548

11.892

25.797

154.056

Inkomensondersteuning

6.1

Treasury

Samenkracht en burgerparticipatie

Apparaatskosten 6.2

6.3

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.077

62.502

3.067

5.877

8.523

8.964

19.509

114.519

Budgetadvies en Schuldbemiddeling

5

71

4

5

8

8

19

120

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

111

1.213

52

122

187

172

314

2.172

Minimabeleid

481

5.567

251

553

795

728

1.611

9.986

Apparaatskosten

1.381

15.453

736

1.291

2.035

2.019

4.343

27.258

6.4

1.610

21.805

1.197

2.051

2.837

4.086

33.586

Ontwikkelen naar werk

1.610

21.805

1.197

2.051

2.837

4.086

33.586

Drechtwerk*

1.610

21.805

1.197

2.051

2.837

4.086

33.586

6.5

1.019

12.983

450

988

1.497

1.366

3.260

21.563

1.019

12.983

450

988

1.497

1.366

3.260

21.563

WSW en beschut werk

Arbeidsparticipatie

Bestaanszekerheid versterken Minimabeleid

2

21

1

3

3

5

34

Statushouders

28

164

14

41

44

34

62

387

Participatie

322

4.425

144

308

470

431

1.038

7.138

Apparaatskosten

667

8.373

292

638

980

898

2.156

14.004

917

7.093

771

1.449

1.838

1.770

3.140

16.978

Zorgen voor ondersteuning

917

7.093

771

1.449

1.838

1.770

3.140

16.978

Hulpmiddelen

380

2.264

323

530

551

517

1.267

5.832

Vervoer

448

4.187

372

784

1.120

1.100

1.577

9.588

89

642

76

135

167

153

296

1.558

1.595

11.545

1.349

2.227

3.091

2.393

4.574

26.774

Zorgen voor ondersteuning

1.595

11.545

1.349

2.227

3.091

2.393

4.574

26.774

Huishoudelijke ondersteuning

1.555

11.256

1.316

2.174

3.014

2.332

4.459

26.106

40

289

33

53

77

61

115

668

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Apparaatskosten 6.71A

Hulp bij het huishouden (WMO)

Apparaatskosten

23

6.71B

Begeleiding (WMO)

1.716

14.609

1.540

1.902

2.614

2.890

4.689

29.962

Zorgen voor ondersteuning

1.716

14.609

1.540

1.902

2.614

2.890

4.689

29.962

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.331

11.462

1.193

1.470

2.003

2.188

3.639

23.286

Apparaatskosten

385

3.147

347

432

611

702

1.050

6.676

6.71C

794

4.627

1.103

1.105

1.198

1.278

1.641

11.747

Zorgen voor ondersteuning

794

4.627

1.103

1.105

1.198

1.278

1.641

11.747

Begeleiding en kortdurend verblijf

625

3.561

875

867

900

1.009

1.240

9.077

Apparaatskosten

169

1.066

228

238

298

269

401

2.670

6.81A

Dagbesteding (WMO)

Beschermd wonen (WMO)

1.340

1.340

Bedrijfsvoering

1.340

1.340

Apparaatskosten

1.340

1.340

Totaal generaal

15.808

159.728

9.382

16.848

24.031

24.574

47.467

297.839

*) Het geprognosticeerde positieve resultaat van Drechtwerk (circa € 1,2 mln.) is reeds verwerkt in de verwachte bijdragen gemeenten. Voor het eventueel vormen van een voorziening spaarverlof SW-medewerkers is een risico opgenomen in de risicoparagraaf. Als dit risico zich voordoet, zal een positief resultaat bij Drechtwerk bij de jaarrekening 2023 worden ingezet om een dotatie te doen aan de betreffende voorziening.

24

5.2 RISICO'S In deze bijlage zijn alle geactualiseerde risico's en kansen opgenomen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting of de financiële prognose op te nemen. Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning

Gemiddeld (50%)

-400.000

Voorzieningen spaarverlof

Zeer groot (90%)

2.000.000

Verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die vallen onder cao’s Sociale Werkvoorziening en Aan de Slag.

Zeer groot (90%)

288.000

cao verhoging Huishoudelijke ondersteuning per 1 oktober 2023

Zeer groot (90%)

400.000

Herijking minimabeleid

p.m.

Arbeidsontwikkeling

p.m.

-200.000 De prognose is dat eind 2023 het aantal bijstandsgerechtigden maximaal 6.130 zal zijn. Dit is conform de procentuele ontwikkeling van de macro aantallen i.r.t. onze eindstand 2022. Blijkt dat door een meevallende (plaatselijke) conjunctuur op het eind van het jaar er 80 bijstandsgerechtigden minder te zijn is er een kans van € 400.000. 1.800.000 N.a.v. de accountantscontrole over 2022 moet voor het spaarverlof zoals dit vanaf 2022 van toepassing is voor de verplichting een voorziening worden opgenomen, omdat hier sprake is van een spaarsaldo dat in de tijd, naar verwachting, niet van gelijke omvang zal zijn wat betreft toevoegingen en opnamen van spaarverlof. Voor 2022 gaat het om een bedrag van circa € 0,3 mln. (SDD). Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit bedrag voor 2022 binnen de begroting kan worden opgevangen. Aan de hand van het verlofpeil eind 2023 wordt in de jaarrekening 2023 voor dit deel nog een bedrag benoemd. Hetzelfde geldt voor Drechtwerk. Voor SW-medewerkers geldt dat in de Sw-cao een spaarverlofregeling (tijdsparen) is opgenomen. Binnen Drechtwerk is per 31 december 2022 sprake van opgebouwd spaarverlof van in totaal 93.090 uur wat zou moeten leiden tot een voorziening van € 1,7 mln. Verwacht wordt dat dit bedrag voor 2022 niet geheel binnen de begroting kan worden opgevangen.

259.200 Mogelijk openbreken van de huidige cao's Sociale Werkvoorziening en de cao Aan de Slag, omdat de bestaanszekerheid van medewerkers bij sociaal ontwikkelbedrijven nog altijd onderdruk staat. Dit kan leiden tot verhoging van de lonen. Zonder bijstelling van de Rijkssubsidie SW heeft 1% loonstijging SW een effect van circa € 288.000 binnen de huidige begroting. 360.000 Op 22 juni hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden een akkoord bereikt over het openbreken van de cao 2023 om prijsstijgingen door de inflatie op te vangen. Overeenstemming is bereikt om per 1 oktober 2023 de lonen met 5% te verhogen. Daarnaast vindt per 1 maart 2024 en per 1 oktober 2024 een loonsverhoging plaats van 2,5%. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties. In 2022 vond er een herijking minimabeleid plaats. De herijking minimabeleid heeft o.b.v. van de gemeentelijke beleidswensen geleidt tot aanpassingen in beleid en een financieel effect op de begroting 2023. De financiële vertaling is verwerkt in de voorjaarsbrief. Het werkelijke effect van de herijking wordt gedurende het jaar gemonitord en zal bij de jaarrekening o.b.v. nut worden afgerekend. Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om (goed opgeleid en ervaren) personeel te werven. Ook bij de GR Sociaal staan vacatures lang open.

De schaarste op de arbeidsmarkt zal op korte termijnenwet direct een knelpunt zijn bij de kwaliteit van dienstverlening aan de klanten van de GR Sociaal. Op langere termijn kan dat echter wel het geval zijn. GR Sociaal doet allerlei inspanningen om goed personeel te werven en te behouden.

25

Energietoeslag

p.m.

Huisvesting

Gemiddeld (50%)

300.000

Bedrijfsvoering

Gemiddeld (50%)

200.000

Huisvesting

Groot (75%)

300.000

Bandbreedte in begroting voor onzekerheid

Matig (25%)

8.200.000

Vangnetregeling

Matig (25%)

400.000

Totaal

Voor de Energietoeslag 2023 is er landelijk € 1,4 miljard beschikbaar gesteld. Een deel van dit budget is beschikbaar gesteld bij de decembercirculaire 2022. Het resterende budget wordt bij de meicirculaire bekend gemaakt. De verwachting is dat het beschikbaar gestelde budget onvoldoende zal zijn om alle kosten te vergoeden. 150.000 Het pand 'De Hellingen' wordt gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Ook de jaarlijkse onderhoudskosten kunnen oplopen, door de ouderdom van het pand. Er wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van investeringen en onderhoudsverplichtingen. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. In de primaire begroting 2023 is dit risico opgenomen. De verwachting is dat in 2023 geen grote investeringen of extra onderhoudskosten worden gemaakt. 100.000 De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. Bijvoorbeeld de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en informatiebeveiliging, maar ook de steeds meer opkomende landelijke standaardisering. Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze ontwikkelingen gebruik maken.

De mogelijkheden die door de markt worden aangeboden en dat wat door onze inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die we hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit. 225.000 De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de Sociale Dienst Drechtsteden het huidige pand moet verlaten. De kosten van nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste kwartaal 2025. Er is in die kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van gemeente Dordrecht vindt overleg plaats welke extra kosten er gemaakt moeten worden m.b.t. de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen. In 2023 zal er naar verwachting extra inzet moeten worden gepleegd in en aan het project van het Huis van stad en regio. Actualisatie/update: in 2023 is en wordt extra inzet gepleegd om goed aangesloten te blijven op de ontwikkeling van het Dordthuis (voorheen Huis van stad en regio). 2.050.000 De begroting en meerjarenraming van de sociale dienst kent een bandbreedte, gezien de grote onzekerheden.

De onderkant van de bandbreedte is in de begroting toegepast voor de budgetten en gemeentelijke bijdragen. Er is daarmee een risico dat budgetten en gemeentelijke bijdragen hoger worden. Ten opzichte van de bovenkant van de bandbreedte is het maximale risico € 8,2 mln. Hiervan is 25% in de risicoparagraaf opgenomen. 100.000 Op basis van de realisatie 2022 is voor het jaar 2022 een verzoek gedaan tot een uitkering in het kader van de Vangnetregeling van € 400.000. Deze is in de prognose 2023 meegenomen als zijnde toegekend. Of het zal leiden tot een werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn vroegst in het vierde kwartaal van 2023 bekend worden. 4.844.200

Onderstaande risico's zijn afgevoerd.

26

Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Ziekteverzuimpercentage binnen tarief Wmo HO

Zeer groot (90%)

375.000

Meerkosten Wmo vervoer en hogere NEA-indexatie 2023

Zeer groot (90%)

330.000

Ontwikkeling kosten Wmo

Zeer groot (90%)

2.100.000

Totaal

337.500 In de kostprijsberekening tarieven Wmo HO wordt rekening gehouden met een ziekteverzuimpercentage van 5,63%. Afgelopen jaren lag het werkelijke ziekteverzuimpercentage als gevolg van Corona en de hoge werkdruk in de Zorg beduidend hoger. De verwachting is dat dit komende jaren zo ook nog zal zijn. Vanuit de aanbieders is het verzoek gekomen om het ziekteverzuimpercentage binnen de kostprijsberekening aan te passen naar een reëel percentage. --> Risico is afgevoerd, omdat het zich daadwerkelijk heeft voorgedaan. Het ziekteverzuimpercentage is verhoogd van 5,63% naar 7%. Dit is meegenomen naar in de indexering van de tarieven per 1 maart 2023 met 4%. 297.000 Bij de aanbesteding van het collectievervoer is het contract van Maasstad overgenomen door MRC, waardoor voor 2023 € 120.000 meerkosten zijn ontstaan. Onderzocht wordt nog of deze meerkosten kunnen worden verhaald op Maasstad. In de vastgestelde begroting 2023 van Stroomlijn is gerekend met een voorlopige NEA-indexatie van 10%. Inmiddels is duidelijk dat de indexatie hoger uitvalt, namelijk 13,7%. De verwachting voor 2023 is dat door de hogere indexatie de vervoerskosten met € 210.000.--> Risico afgevoerd. Stroomlijn heeft haar begroting hierop aangepast. In de prognose bij de Najaarsbrief is hiermee rekening gehouden.

1.890.000 Bij de vaststelling van de primaire begroting 2023 is besloten om een pas op de plaats te maken en de begroting vooralsnog gelijk te houden aan het niveau van 2022. Daarbij is rekening gehouden met ruimte in de begroting omdat niet alle indicaties verzilverd kunnen worden als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt. Op sommige voorzieningen verwachtten we een plus en andere een min, per saldo leken de verschillen in financiële zin elkaar uit te middelen. Wat we op dat moment niet voorzagen was dat de prijzen voor de lonen, materialen en grondstoffen enorm hard zouden stijgen. Deze ontwikkeling zien we terug in de prijsindexaties 2023 voor de Wmo voorzieningen, die uitzonderlijk hoog zijn ten opzichte van voorgaande jaren. --> Risico afgevoerd. Bij de Voorjaarsbrief is de begroting aangepast op het beschreven risico. 2.524.500

27