Document · PDF

Jaarverslag 2025 Dordrecht.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 23 juni 2026, gemeente DordrechtBij agendapunt: 28: Raadsinformatiebrief over Jaarverslag 2025 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Raadsinformatiebrief9.252 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Wat verder opvalt Algemene taken (realisatie 100%, met enkele opvallende werksoorten) •

Regionale generieke taken (realisatie 100%). De lichte overbesteding die ten tijde van de eerste voortgangsrapportage werd verwacht in verband met de Omgevingswet is tenietgedaan.

•

Advies derden / onderzoekskosten / materieel budget (realisatie 92%). De ten tijde van de eerste voortgangsrapportage verwachte overbesteding (tot 156%) is niet doorgezet. De bestedingen op dit relatief kleine budget hangen samen met onderzoeken en andere werkzaamheden die we door derden laten uitvoeren. Denk aan het inhuren van een slotenmaker als het nodig is om een pand te betreden of het uitvoeren van een bezonningsstudie. In het tweede deel van 2025 waren deze onderzoeken minder vaak nodig.

Dit deden wij voor uw gemeente | Jaarverslag gemeente Dordrecht | 2025

[MR1]Analyse op basis van VGR2 en Marap 12 eindjaar

2025 Dordrecht

Bijlage A: Financieel overzicht

Jaarprogramma Gemeente Dordrecht 2025

Algemene taken

Structureel

Incidenteel

Totaal

Budget

Realisatie

Δ Verschil

2025

1.006.538

1.003.989

100%

Thema's ontwikkeling en beheer

381.597

379.752

100%

Regionale Generieke taken

616.660

100%

Data & Analyse Advies derden/ onderzoekskosten/ materieel budget Overheidsgestuurde taken regionaal

8.281

7.577

92%

1.248.107

1.128.563

90%

97.788

53.334

55%

160.368

956.023

982.894

103%

192.272

2.024

194.296

92.334

48%

72.256

37.499

109.755

80.015

73%

72.256

37.499

109.755

80.015

73%

5.834.024

516.351

6.350.375

6.368.430

100%

1.085.715

162.392

Actualiseren vergunningen

97.788

Basistoezicht op risico's en terugkerende verplichtingen

795.655

Overige Overheidsgestuurde taken lokaal Planmatige lokale VTH- taken Omgevingsgestuurde taken regionaal Vergunningen & Meldingen Milieu

395.764

263.512

67%

Vergunningen & Meldingen Bodem

181.598

67.288

248.886

220.226

88%

Vergunningen & Meldingen Bouw en Sloop

2.698.784

338.762

3.037.546

2.952.602

97%

Omgevingsgestuurd basistoezicht op risico's en verplichtingen

1.187.719

76.201

1.263.920

1.358.883

108%

Klachten, meldingen en verzoeken

864.466

28.027

892.493

1.008.548

113%

Overige

505.694

6.073

511.767

564.659

110%

Omgevingsgestuurde taken lokaal

1.414.908

58.291

1.473.199

1.389.804

94%

APV en Drank- en horecawet

1.015.088

58.291

1.073.379

1.081.196

101%

Lokale omgevingsgestuurde VTH- taken overig

399.820

308.608

77%

Expertise- en adviestaken

343.860

226.123

569.983

678.891

119%

Lucht

5.670

3.889

9.559

26.558

278%

Omgevingsveiligheid

21.824

17.413

39.237

53.069

135%

Geluid en Licht

129.416

23.617

153.032

230.095

150%

Bodem en Water

60.432

27.436

87.868

164.733

187%

Duurzaamheid en Ecologie

70.887

35.190

106.077

136.183

128%

Omgevingsadvies

19.849

118.578

138.427

45.126

33%

Overige

35.782

23.127

65%

10.757.958

10.649.693

99%

Subtotaal

9.757.302

Onverdeelde restanten

Overheveling kosten

Verschillen afronding en facturatie Totaal

2 9.757.304

1.000.656 -

1.000.656

10.757.959

10.649.693

Dit deden wij voor uw gemeente | Jaarverslag gemeente Dordrecht | 2025

99%

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/1105/documents/48535