Jaarrekening inclusief controleverklaring 2024.pdf

Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking In 2024 is de aanbestedingsprocedure om groot onderhoud uit te voeren aan de waterbuspontons en steigers niet gelukt. De twee partijen die hadden ingeschreven konden de werkzaamheden alleen uitvoeren voor een veelvoud van het budget dat beschikbaar is. Daarom wordt in 2025 een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart. Na afronding van de aanbesteding wordt duidelijk wanneer de haltes in Dordrecht aan de beurt zijn. We gaan het parkeren, vooral in de binnenstad en Schil, anders organiseren. Begroting 2024 In 2023 is een business case gestart om het parkeren op straat en in beschikbare parkeergarages stadsbreed door te rekenen. Hierbij is gekeken naar alle gebiedsontwikkelingen en andere ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving die effect hebben op parkeren. Uit de business case komen adviezen over het aantal benodigde parkeerplaatsen, waar ze moeten komen en tegen welke tarieven je daar kan parkeren. De resultaten worden in het mobiliteitsplan verwerkt zodat de raad in 2024 integraal kan beslissen over mobiliteit in de stad. Activiteitsverantwoording: toelichting op activiteitsrealisatie of afwijking De uitkomsten van de brede financiële business case parkeren is in februari 2024 in een besloten bijeenkomst met de commissie fysiek in de raad gedeeld.

De business case is verder betrokken bij het opstellen van het mobiliteitsplan Dordrecht 2040. Dit mobiliteitsplan is in september 2024 in de raad vastgesteld. Vervolgens is de raad in oktober geïnformeerd inclusief technische sessie over de schuifoperatie parkeren in relatie tot de ambities op het gebied van parkeren voor de toekomst.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

97

2.2.6.3 Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De basisindicatoren komen voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), dit is een vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Deze basis BBV-indicatoren zijn standaard onderverdeeld naar 'taakvelden', er is in de begroting een koppeling gemaakt tussen de taakvelden en de begrotingsprogramma's, waardoor deze nu een logische link vormen. Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren is ook terug te vinden in de bijlagen van deze Jaarstukken. Omdat de basis BBVindicatoren voor elke gemeente gelijk zijn, hebben deze geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten. Daarnaast zijn via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema te vergelijken met een selectie naar keuze (onder andere landelijk, provinciaal niveau of regionaal niveau). BBV-indicatoren

Begroting Jaarstukken Begroting Jaarstukken 2024 2023 2025 2024

Nieuwbouw - per 1.000 woningen

2,8 (2022)

G40

12,2 (2023) 12,2 (2023) 12,3 (2023) 10,3 (2023)

Aanvullende indicatoren Naast de indicatoren van het BBV, zijn voor elk begrotingsprogramma ook aanvullende indicatoren opgenomen. Deze aanvullende Dordtse indicatoren komen voort uit de in de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2022-2026 voorgenomen wens om de informatievoorziening aan de gemeenteraad verder te verbeteren. Vanaf het najaar van 2023 tot de zomer van 2024 is met de Auditcommissie een intensief traject doorlopen om deze wens te concretiseren. Daaruit heeft een werkgroep van leden van deze commissie samen met experts van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) en de ambtelijke ondersteuning een verdiepende slag gemaakt op aanvullende indicatoren. In juni 2024 heeft de werkgroep een twintigtal aanvullende indicatoren voorgelegd aan de Auditcommissie, waarna opdracht is gegeven voor een directe nul-meting (eerste data voor de indicatoren) in de zomer van 2024. Het OCD heeft de nul-meting uitgevoerd, en de aanvullende indicatoren met data zijn in de Begroting 2025 daarop voor het eerst gepresenteerd. Deze komen nu ook terug in de Jaarstukken 2024. Onderzoeksverantwoording Omnibus enquête van het OCD Elf van de aanvullende indicatoren zijn door het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) gemeten met behulp van een vragenlijstonderzoek (de omnibus) onder volwassen inwoners van de gemeente Dordrecht in augustus 2024.

De indicatoren zijn ontleend aan verschillende monitoren van het OCD te weten de Monitor Communicatie en Bestuur, de Monitor Dordtse initiatieven, de Monitor Sociaal, het Onderzoek behoefte aan cultuur én de Veiligheidsmonitor. De doelgroep van de omnibus zijn volwassen inwoners uit Dordrecht. Om een representatief beeld te krijgen moet een aanzienlijk aantal respondenten deelnemen aan het onderzoek. Alleen dan is vast te stellen of verschillen in uitkomsten tussen bijvoorbeeld twee opeenvolgende jaren werkelijke verschillen zijn en niet op toeval berusten. Er is een steekproef gedaan van 4.000 personen uit de basisregistratie personen (BRP). Daarnaast zijn de 2.219 leden van het bewonerspanel benaderd met de omnibus enquête. Het onderzoek is uitgevoerd via een online vragenlijst. Geselecteerde inwoners kregen per brief (steekproef populatie) of email (het bewonerspanel) het verzoek om aan het onderzoek deel te nemen en de vragenlijst op internet in te vullen. Indien gewenst konden zij een schriftelijke vragenlijst opvragen. Een kleine 2.000 (1.964) personen heeft de vragenlijst ingevuld. Het netto respons percentage is 32%. Het databestand is herwogen naar wijk en leeftijd. Nota bene: de wijkverschillen zijn klein en indicatief voor verschillen, maar zijn niet statistisch significant.

Jaarstukken 2024 Dordrecht

98

Aanvullende indicatoren Omschrijving

Actuele waarde 2024

20 Woningvoorraad Mix soort en type woningen in voorraad

Totaal woningvoorraad Dordrecht (2024): 57.322 Totaal aantal huurwoningen: 23.184 (40%) • Huurwoningen corporatie: 14.958 (26%) • Overige huurwoningen: 8.226 (14%) Totaal aantal koopwoningen: 32.304 (56%) • Prijsklasse tot €250.000: 5.679 (10%) • €250.000-€280.000: 2.737 (5%) • €280.000-€390.000: 13.135 (23%) • €390.000-€600.000: 7.905 (14%) • €600.000 en meer: 2.848 (5%) Woningen WOZ-waarde onbekend (o.a. nieuwbouw, kleinere wooneenheden en woningen waarbij vanwege een bezwaarprocedure geen WOZ-waarde is vastgesteld): 1.834 (3%).

21 Verkeersveiligheidsbeleving Ervaren verkeersoverlast in de buurt • Dordt totaal: 55% (2024) (parkeerproblemen, te hard rijden, agressief verkeersgedrag) - % inwoners dat veel Wijken: overlast ervaart • Binnenstad: 64% • Noordflank/Stadswerven: 64% • Oud-Krispijn: 69% • Nieuw-Krispijn: 65%* • Reeland: 61% • Staart: 54%* • Wielwijk/Dordtse Hout: 55%* • Crabbehof/Zuidhoven: 59%* • Sterrenburg/Wilgenwende: 47% • Dubbeldam/De Hoven: 41% • Stadspolder(s)/Oudelandshoek/Vissershoek: 52% *Door het lage aantal respondenten in deze wijk is dit cijfer indicatief. 22 Verkeersongevallen Aantal verkeersongevallen naar type

Aantal verkeersongevallen naar type (2024): • Uitsluitend materiële schade ongevallen: 440 • Letsel ongevallen: 138 • Dodelijke ongevallen: 2 Aantal verkeersongevallen naar type (voortschrijdend gemiddelde 2022-2024): • Uitsluitend materiële schade ongevallen: 443 • Letsel ongevallen: 143 • Dodelijke ongevallen: 3

Jaarstukken 2024 Dordrecht

99

23 Verplaatsingen in de Drechtsteden Verplaatsingen inwoners Drechtsteden naar Functie naar vervoersmiddel (2024): vervoersmiddel • Werk; Auto: 57%, OV-Trein/bus: 11%, OVWaterbus of veerdienst: 1%, Brommer/scooter: 1%, Fiets: 26%, Te voet: 3%. • Opleiding; Auto: 40%, OV-Trein/bus: 30%, OV-Waterbus of veerdienst: 2%, Brommer/scooter: 0%, Fiets: 25%, Te voet: 1%. • Winkelen; Auto: 40%, OV-Trein/bus: 4%, OV-Waterbus of veerdienst: 1%, Brommer/scooter: 0%, Fiets: 34%, Te voet: 20%. • Uitgaan overdag; Auto: 40%, OVTrein/bus: 5%, OV-Waterbus of veerdienst: 1%, Brommer/scooter: 1%, Fiets: 35%, Te voet: 16%. • Uitgaan avond; Auto: 55%, OV-Trein/bus: 4%, OV-Waterbus of veerdienst: 0%, Brommer/scooter: 0%, Fiets: 28%, Te voet: 11%. • Sport in club verband; Auto: 37%, OVTrein/bus: 0%, OV-Waterbus of veerdienst: 0%, Brommer/scooter: 1%, Fiets: 52%, Te voet: 9%. • Natuur of water in regio; Auto: 30%, OVTrein/bus: 0%, OV-Waterbus of veerdienst: 0%, Brommer/scooter: 1%, Fiets: 39%, Te voet: 27%.

Bron

Frequentie

20 WOZ data, bewerking OCD (peildatum 1-1-2024)

Jaarlijks

21 Omnibus enquête OCD

Jaarlijks

22 VIA statistiek ongevallen

Jaarlijks, indien mogelijk. Meest recente data 2024 Jaarlijks, indien mogelijk

23 Regio Deal Aantrekkelijkheid woon werkgebied één meting (mei 2024) https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Bijlage-7Conceptrapportage-Regiodeal-nulmeting-aantrekkelijkheidwoonomgeving-2.pdf

Jaarstukken 2024 Dordrecht

100