Document · PDF

Gemeentelijk Rioleringsplan Dordrecht 2021-2025 definitief 150421.pdf

Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht 2 juni 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 9: Vaststellen Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 - Raadsvoorstel23.876 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Een verdere uitwerking van de gemeentelijke klimaatadaptatiestrategie wordt opgenomen in de notitie over de integrale buurtaanpak bij het Groenblauwe Beheerplan, de Wegennota en dit Gemeentelijke Rioleringsplan.

Participatie en communicatie Volgens de Waterwet moet de gemeente hét loket voor de burger voor alle waterzaken worden. De wetgeving eist niet van gemeenten een apart en fysiek (grond)waterloket te realiseren. Het gaat er om dat een burger die de gemeente met een probleem benadert, serieus genomen wordt. De gemeente Dordrecht geeft aan deze gedachtegang invulling middels de wijklijn (14078), het E-loket (Fixi) en een klantcontactcentrum. De wijklijn (telefoon) en het E-loket (website) zijn bestaande communicatiekanalen binnen in de gemeente Dordrecht. We streven ernaar dat we adequaat met onze ‘klant’ omgaan. We zetten de telefonische wijklijn op dezelfde manier in als de afgelopen jaren. Klachten komen binnen via de buitendienst of de rioolbeheerder. De procedure is helder. Er zijn maximaal 3 personen die zich met de klachten en meldingen bezighouden. Doordat er 'korte lijnen' zijn weet iedereen wat er speelt, of er al een geruime tijd een bepaalde klacht van 1 dezelfde bewoner is. Om het risico door het uitvallen van een schakel in het proces te verminderen, zullen we de procedures in het klantcontact vastleggen. Verder volgen we termijnen en procedures die gangbaar zijn in de gemeente. We zullen in deze planperiode onderzoeken of en welke informatie we uit meldingen en klachten gaan analyseren en gaan gebruiken ter toetsing van ons handelen.

Expliciet verwachten wij van onze inwoners het volgende: 1. Wij verwachten dat inwoners het riool verstandig gebruiken; 2. Wij verwachten dat inwoners hemelwater zoveel mogelijk zelf opvangen en verwerken; 3. Wij verwachten dat water-op-straat meer wordt geaccepteerd; 4. Wij verwachten dat inwoners bij grondwateroverlast controleren of hun woning voldoende waterdicht is; 5. Wij verwachten dat inwoners bij droogte of potentiële grondwateronderlast controleren of hun fundering op houten palen voldoende onder water staan.

Duurzaamheid, circulaire economie, omgevingswet, energietransitie Duurzaam werken is het uitgangspunt in de wijze van beheer en vervangen dan wel relinen. Specifieke maatregelen of onderzoeken voeren we in dat kader niet uit. Circulaire economie is

aandachtspunt bij grotere aanbestedingen, waar we kansen zien nemen we dit mee. Ve rdere onderzoeken of maatregelen treffen we in het kader van dit GRP niet. Een eerste meer integrale uitwerking in het kader van nieuwe planvorming onder de Omgevingswet vindt plaats in de groenblauwe buurtaanpak. In een volgende GRP werken we dit verder uit. De energietransitie zal leiden tot andersoortige energienetten. Daar waar mogelijk liften de hieruit voortkomende projecten mee met rioolvervangingen of andere aanpassingen. We zullen de aankomende jaren met de Hogeschool Rotterdam en de Duurzaamheidsfabriek TEO en TEA maatregelen uitwerken. Wij faciliteren hierin; in de rioolheffing worden hiervoor geen middelen opgenomen.

Integraal werken Riolering is een onderdeel van de leefomgeving en moet samen met alle andere onderdelen zorgen voor een prettige en veilige leefomgeving. In dit GRP stellen we onze planningen op, en ste mmen af waar we werk met werk kunnen maken. Vervolgens creëren we ook algemene aanpakken waarmee we met andere initiatieven mee kunnen liften. Een eerstvolgende stap is het afstemmen van planningen met groen in de groenblauwe buurtaanpak. Maar ook steeds vaker met wegen. Integraal werken kan wanneer iedere discipline 'de eigen winkel' op orde heeft. In de groenblauwe buurtaanpak beschrijven we de integrale (groenblauwe) ingrepen. Een stap verder zal zijn om ingrepen in de buitenruimte geheel integraal te beschrijven.

Jaarlijkse exploitatielasten

3 - Jaarlijkse exploitatielasten ('out of pocket') voor de uitvoering van de gemeentelijke watertaken, inclusief personeel en overhead, exclusief investeringen en kapitaallasten.

Projecten riolen vervangen en relinen in dit GRP

4 - Vervanging en relining van riolen in dit GRP.

7. Waarmee gaan we dat doen

Personele middelen De uitvoering van de taken die in het GRP beschreven staan, zijn in de Kennisbank Riolering (Stichting RIONED) onderverdeeld in 5 deeltaken. Daarmee is een globale inschatting te maken van de formatie die nodig is. De taken zijn: •

Planvorming;

•

Onderzoek;

•

Onderhoud;

•

Maatregelen;

•

Facilitair.

In de Kennisbank Riolering van Stichting RIONED is een rekenmodule beschikbaar waarin de benodigde formatie kan worden berekend:

5 - Berekening van de personele benodigdheden volgens de Kennisbank Riolering (Stichting RIONED).

Op basis van de kengetallen is de inschatting van de benodigde formatie om alle taken in Dordrecht uit te kunnen voeren als volgt:

Vanuit de huidige samenstelling blijkt een bezetting van 12,1 fte aan de taken voor stedelijk water en riolering te werken. Deze is als volgt opgebouwd. Vanuit deze samenstelling kunnen de opgesomde werkzaamheden uit dit hoofdstuk goed te kunnen worden uitgevoerd. •

2 fte Servicemedewerkers

•

1 fte medewerker beheersystemen

•

1 fte medewerker gemalen

•

2 fte Beheerder II

•

3 fte Beheerder I

•

2,6 fte Adviseur vakspecialist

•

0,5 fte Teamleider

Financiële middelen Omslagrente Momenteel hanteren we binnen de Gemeente Dordrecht een omslagrente van 3,0%. Doordat de actuele (stand december 2020) rentestand aanzienlijk lager ligt, he eft dit tot gevolg dat er bij nieuwe investeringen een voordeel ontstaat. Zoals in de Begroting 2021 reeds aangekondigd, zal bij de Kadernota 2022 worden beoordeeld hoe het voordeel van de interne rente direct in de begroting kan worden opgenomen. In de Kadernota 2022 zal het voorstel worden gedaan om de omslagrente naar 2,0% te verlagen. Vooruitlopend op dit besluit, wordt in dit GRP reeds gerekend met een omslagrente van 2,0%.

Kostendekkingsberekening De uitgangspunten voor de kostendekkingsberekening zijn te vinden in bijlage 4. De komende planperiode verwachten we ongeveer 12-20 miljoen per jaar uit te geven aan de rioleringszorg. In de tabel hieronder is een samenvatting te zien van de posten waaraan dit wordt uitgegeven, een volledig overzicht staat in bijlage 5.

6 - Totaal uitgaven in de planperiode (investeringen, oude kapitaallasten, exploitatielasten en compensabele BTW).

Kostendekkend tarief Om de in dit GRP beschreven werkzaamheden uit te voeren zijn inkomsten uit de rioolheffing nodig. In de figuur hieronder is het gekozen kostendekkingsscenario aangegeven met het benodigde tarief voor de komende 70 jaar. Dit scenario is het zogenaamd “hybride” kostendekkingsmodel, wat ook bij de vorige doorrekening van het tarief toegepast is en aansluit bij de boekhoudings-systematiek van gemeente Dordrecht. In dit model worden investeringen deels gekapitaliseerd en deels bekostigd uit de voorziening die overblijft uit het vorige jaar. De uitgangspunten van dit model zijn te vinden in bijlage 4. Dit hybride model is doorgerekend met een rente op de kapitaallasten van 2% en een inflatie van 0%.

7 - Het kostendekkende tarief van de rioolheffing hoeft pas na 5 jaar te stijgen tot uiteindelijk een stabiel tarief van €267,-.

Als we de rioolheffing van Dordrecht vergelijken met omliggende gemeenten zien we dat Dordrecht een relatief laag tot gemiddeld tarief heeft. In de planperiode stijgt de rioolheffing, los van correctie voor inflatie, niet. Wel heeft Dordrecht van 2019 naar 2020 de grootste stijging gehad vergeleken met de omliggende gemeentes. De rioolheffing 2020 voor een meerpersoonshuishouden met een koopwoning met een WOZwaarde van € 250.000: •

Dordrecht: € 194 (verschil met vorig jaar 4%)

•

Zwijndrecht: € 302 (verschil met vorig jaar 1,4%)

•

Papendrecht: € 141 (verschil met vorig jaar 2,2%)

•

Sliedrecht: € 236 (verschil met vorig jaar 1,2%)

•

Hardinxveld-Giessendam: € 231 (verschil met vorig jaar 1,8%)

•

Hendrik-Ido-Ambacht: € 184 (verschil met vorig jaar 2,5%)

Bijlage 1: Officiële reactie RWS op het GRP

Retouradres: Rijkswaterstaat | Postbus 2232 | 3500 GE Utrecht

RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

Gemeente Dordrecht Stadsbeheer T.a.v. de heer M. Ruisch Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

Boompjes 200 3011 XD Rotterdam Postbus 2232 3500 GE Utrecht T 088 797 15 00 E vergunningen.wnz@rws.nl www.rijkswaterstaat.nl Contactpersoon S. van der Nagel senior adviseur waterkwaliteit T 06 21 585 421

Datum Onderwerp Zaaknummer

20 januari 2021 Advies naar aanleiding van concept GRP Gemeente Dordrecht 2021-2025. RWSZ2021-00000891

E sander.vander.nagel@rws.nl Ons kenmerk RWS-2021/2079 Uw kenmerk

Geachte heer Ruisch,

Bijlage(n)

Op 29 december 2020 heb ik van u per e-mail het concept gemeentelijk rioleringsplan (GRP) voor de periode van 2021 tot en met 2025 ontvangen. Dit plan is geregistreerd onder nummer RWSZ2021-00000891. Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid is één van de wettelijke adviseurs als bedoeld in artikel 4.23 van de Wet milieubeheer. Algemeen Allereerst verdient het plan complimenten ten aanzien van leesbaarheid en duidelijkheid. Daarnaast is het GRP inhoudelijk een compleet verhaal, waarbij alle aspecten rondom riolering en haar problematieken goed belicht worden. De gemeente Dordrecht heeft een duidelijke toekomstvisie en -ambitie verwoord, rekening houdend met toekomstige (klimaat)ontwikkelingen. Niettemin wil ik enkele aanvullingen en opmerkingen maken, welke volgen in onderstaand advies: Gevolgen voor het milieu Een beschrijving van de gevolgen van lozingen voor het milieu is een verplicht onderdeel van het GRP. Voor Rijkswaterstaat is het van belang dat uit het GRP blijkt wat de milieu-impact vanuit de gemengde overstorten op rijkswater is. Veel gemeenten kiezen ervoor om de berekeningen van de milieugevolgen en de locaties van de overstorten te vermelden in basisrioleringsplannen (BRP’s), en in het GRP daarnaar te verwijzen. Ook de gemeente Dordrecht heeft hiervoor gekozen.

RWS INFORMATIE

Pagina 1 van 2

RWS INFORMATIE

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

In het GRP geeft u aan dat het meest recente BRP in 2018 is opgesteld. Dit BRP heb ik inmiddels separaat van u ontvangen. Op basis van wat er in het BRP staat vermeld zie ik geen verdere aandachtspunten met betrekking tot de milieugevolgen. Volgens de bij mij beschikbare informatie zijn er ook geen overstorten op rijkswater die in de praktijk tot knelpunten leiden. Mocht zich dat in de toekomst wel voordoen, dan zullen we in gezamenlijk overleg bespreken welke maatregelen de gemeente vanuit de zorgplicht zou kunnen nemen.

Datum 20 januari 2021 Ons kenmerk RWS-2021/2079

Locatieontwikkelingen in planperiode Indien er nu al nieuwe gemengde overstorten op rijkswater bekend zijn die gedurende de planperiode zullen worden gerealiseerd, verzoek ik u om die alvast, inclusief de verwachte vuiluitworp, op te nemen in een aanpassing op het BRP. Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen zijn lozingen vanuit gemeentelijke stelsels alleen toegestaan als de lozingen ook zijn beschreven in het GRP (of het daaraan gekoppelde BRP). Met vriendelijke groet, DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, namens deze, hoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

N.C. Knaap

RWS INFORMATIE

Pagina 2 van 2

Bijlage 2: Officiële reactie WSHD op het GRP

Bijlage 3: Overzicht lozingslocaties gemengde overstorten

Riooloverstorten gemengd stelsel STERRENBURG nummer locatie 49189 Neptunuslaan 50026 Tweelingenstraat 50055 Eastonstraat 56034 Saturnuslaan 56103 Planetenlaan BBB 56223 Octant 63208 Satellietstraat 63216 Waterman 63268 Indus 63376 Middenburg 63469 Zwaluwenburg 63550 de Pijl BBB 64252 de Jagerweg 64276 Schenkeldijk 64404 Cannenburg 68049 Ockenburg 68088 Schuilenburg 68180 Toutenburg 68267 Assumburg 68512 Beekenstein 69003 Prattenburg 69006 Sandenburg 69044 Pijnenburg 69131 Pijnenburg 69260 Luchtenburg 69294 Kinkelenburg 69306 Slangenburg 72005 Wittenstein 72036 Almstein

Riooloverstorten gemengd stelsel STADSPOLDERS nummer locatie 16201 Iroko 16275 Balsa 16327 Iroko 25131 Amazone 25160 Amazone 26001 Van Doesburgerf 26023 Maaskanterf 26042 Mahonie 26059 Toekanpad 26154 Marowijne 26163 Palisander 26198 Meranti 26221 Meranti 26316 Azobe 26357 Colorado 26390 Azobe 26409 Branco 26436 Amazone 26450 Chico Mendesring 26464 Balsa 27058 Van Ravensteynerf 27098 Van Ravensteynerf 34043 Suze Groenewegerf 34277 Merbau 35025 Rudyard Kiplingerf 35030 Rudyard Kiplingerf 35045 Selma Lagererf 35051 Simon Vestdijkerf 35081 Simon Vestdijkerf 35123 Boris Pasternakerf 35139 Boris Pasternakerf 35186 Johanna Nabererf 35211 Berlage-erf 35240 Bakema-erf 35253 Bakema-erf 35270 Van den Broekerf 35290 Van den Broekerf 35315 Rietvelderf 36015 Johanna Nabererf 44052 Albert Camuserf 44073 Herman Hesse-erf 44115 Joke Smiterf 44143 Frida Katzerf 44210 Aletta Jacobserf 44237 Aletta Jacobserf 44274 H.Roland Holsterf 45002 Mina Krusermanerf

Riooloverstorten gemengd stelsel DUBBELDAM nummer locatie 9-033020¹ Haaswijkweg West BBB 9-042080 Dubbelmondepad 9-042272 Koningstraat 9-050116 Burgemeester Jaslaan 9-050119 Burgemeester Jaslaan 9-051039 Eikenlaan 9-051048 Vijverlaan 9-052040 Gravensingel 9-052083 Abeelstraat 9-058009 Stevensweg 9-058018 Stevensweg 9-059055 Abeelstraat

Riooloverstorten gemengd stelsel DE STAART nummer locatie 06043 Papendrechtsestraat 07094 Maasstraat 07152 Merwedestraat 08035 Krammerstraat 08155 Kerkeplaat 09008 Grevelingenweg 11032 Vogelaarsweg 15010 Beekmanstraat 16071 Rivierenplein 17044 Haringvlietstraat

Riooloverstorten/uitlaten rioolstelsel INDUSTRIEGEBIED WEST en CENTRAAL STADSDEEL nummer locatie 28001 Donker Duyvisweg* 37070 Jacobus Lipsweg* 46017 46036 47012 47021 53020 53040 54004 60032 62003 05002 05028 05115 05155 05290

Donker Duyvisweg Donker Duyvisweg* Kilkade Kreekweg Wieldrechtseweg Donker Duyvisweg Wielhovenstraat Kamerlingh Onnesweg Calandstraat Veersteiger Kuipershaven Kuipershaven Merwekade Vest

05472 06096 06201 12028 12066 12182* 12234 13140 13242 15009 22056 22108 22030 24036 24061 24358 25012 29015 29107 31072 32010 32145 32238 33041 33154 39204 39318 39328 40075 40138 40179 41091 48047 48253 48293 48327 48410 55062 55075 55110 55246 55253 55324 62151 *HWA-uitlaat

Taankade Oranjelaan Badweg Boogjes Buiten Kalkhaven Wilgenbos Houttuinen Vest Achterom Wantijpark Weeskinderendijk Edisonstraat Weeskinderendijk Beneden BBL Crayensteynstraat Twintighoevenweg Halmaheiraplein BBB Groenezoom Van Leeuwenhoekweg Fahrenheitstraat Krispijnseweg Dubbeldamseweg Zuid Krommedijk Krommedijk Reeweg Oost Reeweg Oost Laan der VN Loudonstraat Mijlweg Salvia Anna van Saksenstraat Campanula Romboutplantsoen Cornelis Evertsenstraat Abel Tasmanstraat Frans Naerenboutstraat Troelstraweg Van Kinsbergenstraat Maarten HZN Trompweg Cornelis Evertsenstraat Ruys de Beerenbroeckweg Langedaal VGS Langedaal VGS Laan van Londen Laan van Londen

Bijlage 4: Uitgangspunten kostendekkingsberekening

Bijlage 4; Uitgangspunten kostendekkingsberekening Uitgangspunten vervangingsplanningen Vrijvervalriolen Voor de vervangingsplanning vrijvervalriolen hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ De technische levensduur van vrijvervalriolen is 70 jaar. Dit betekent dat vrijvervalriolen gemiddeld genomen na 70 jaar worden vervangen. ▪ Het vervangingsmoment is gebaseerd op basis van een strategische vervangingsplanning op basis van restlevensduren. ▪ De kostenkengetallen zijn afkomstig van stichting RIONED. Deze zijn vergeleken met de kostenkengetallen die Gemeente Dordrecht hanteert en geven een goed beeld voor de lange termijn. Gemalen en drukrioolunits Voor de vervangingsplanning van de gemalen en drukrioolunits hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ Van alle gemalen en drukrioleringsunits is een uitsplitsing gemaakt naar onderdelen. Per onderdeel is bepaald wat de technische levensduur is en wat de gemiddelde vervangingskosten zijn (op basis van eigen ervaring). ▪ Hiermee is een gemiddeld vervangingsbudget per jaar berekend. Dit is uitgesplitst in bouwkundige vervangingen en mechanisch/elektrische vervangingen, omdat deze een andere afschrijvingstermijn hebben. ▪ De mechanisch-elektrische vervangingsplanning is afkomstig van de Long Term Asset Planning van de systeembeheerder gemalen van de gemeente Dordrecht.

De kosten en verwachte vervangingsjaren zijn afkomstig uit dit overzicht. Persleidingen en drukleidingen Voor de vervangingsplanning gemalen hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd: ▪ De technische levensduur van pers- en drukleidingen is 60/45 jaar. ▪ De kostenkengetallen zijn afkomstig uit de Kennisbank van stichting Rioned en geïndexeerd naar 2020. Toerekening aan rioolheffing We rekenen 30% van de kosten voor het straatvegen toe aan de rioolheffing. Deze systematiek komt overeen met de toerekening in het vorige GRP. Er is geen aanleiding om dit aan te passen. Uitgangspunten kostendekkingberekening Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing: 1. Berekeningsmethode Er is gebruik gemaakt van een hybride berekeningsmethode. Dit is ook gebruikt bij de vorige doorrekening van het tarief gedaan en sluit aan bij de boekhoudings-systematiek van de gemeente Dordrecht. In dit model wordt een basisberekening met de contante-waardemethode gedaan (zie uitleg hieronder). Vervolgens worden investeringen deels gekapitaliseerd en deels bekostigd uit de voorziening die overblijft uit het vorige jaar. Dit hybride model is doorgerekend met een rente op de kapitaallasten van 2% en een inflatie van 0%. Contante waardemethode De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode.

Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te maken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in verschillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de beschouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten inkomsten zit één onbekende: de

hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend. Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (lineair, afschrijving op annuïteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoudkundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen. Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in evenwicht. 2. Planningshorizon Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 70 jaar: 2021 t/m 290. Binnen een periode van 70 jaar zijn alle objecten minimaal éénmaal vervangen. 3. Inflatie Contante waardemethode De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kostendekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 0%. Deze wordt in de netto-contante waardemethode vooral gebruikt om de nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te rekenen naar prijspeil startjaar. 4.

Rentevoet Over de tegoeden in de voorziening wordt geen rente berekend. 5. Prijspeil Contante waardemethode Alle in het Rioleringsplan genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2020, inclusief van toepassing zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW. De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden gecorrigeerd. 6. Eenheidsprijzen Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt van de eenheidsprijzen uit de Kennisbank van stichting Rioned, die gecontroleerd zijn doorde gemeente Dordrecht. 7. Staartkosten Voor de staartkosten zijn bij gebruik van eenheidsprijzen uit de Kennisbank de volgende waarden gehanteerd: uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten, winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening gehouden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%. 8. Indexering rioolheffing Alle prijzen zijn op prijspeil 2020. Ze moeten jaarlijks worden geïndexeerd met de dan optredende rioolheffing. De rioolheffing moet met een gelijk percentage worden geïndexeerd om kostendekkend te blijven.

9. Afschrijvingsmethode Investeringen worden in principe lineair afgeschreven. Als de voorziening positief is, dan wordt deze ingezet om (een deel van) de investeringen direct af te schrijven op die manier die de gemeente Dordrecht hiervoor hanteert. 10. Afschrijvingstermijnen Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn. De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de rioolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt. Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mogelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens. De economische afschrijvingstermijn is van invloed op het verloop van de lasten in de tijd, maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde methode (zie 1). De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlijnen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aansluiten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur, afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in onderstaande tabel. Afschrijvingstermijnen

Levensduur financieël (jaar)

Levensduur technisch (jaar)

vrijvervalriolen

gemalen, bouwkundig gedeelte

gemalen, mech/el gedeelte

persleidingen

mechanische riolering, bouwkundig

mechanische riolering, mech/el deel

Klimaatadaptatie

30/60

11. Voorziening In Dordrecht wordt gebruik gemaakt van een spaarvoorziening (art. 44, lid 1 BBV) op de hybride manier zoals de gemeente Dordrecht gewend is. Er wordt in Dordrecht geen rente aan de voorziening toegevoegd. 12. Doorlopende kapitaallasten ná 2100 De na 2100 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten. 13. Rioolheffing en BTW De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het riooltarief worden meegenomen. Het tarief is inclusief de compensabele BTW verrekend per jaar.

Bijlage 5: Tabellen kostendekkingsberekening

Tabellen Kostendekking GRP Dordrecht 2021-2025 levensduren vrijvervalriolen gemalen, bouwkundig gedeelte gemalen, mech/el gedeelte persleidingen mechanische riolering, bouwkundig mechanische riolering, mech/el deel Klimaatmaatregelen

financieel 60 45 20 60 45 20 30/60

Rente kapitaallasten Inflatie Rente voorziening Project:

(bij het hybride model is zonder inflatie gerekend)

GRP Dordrecht

Scenario: Filenaam:

2% 0% 0%

technisch 70 45 20 60 45 20 30/60

200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Gemalen Gemengd

Eerste maatregeljaar is

bedragen * EURO 1.000

2021 45

Tabel 1a

prijspeil 2020

Lokatie gemaal

aanlegjaar bouwk

mech/el

jaar

Cap

investering vervanging bouwk deel

m3/h

1e vv-jaar

excl. BTW

jaar

BTW

Gegevens Mechanisch/elektrisch deel afkomstig uit LTAP van Wim van Loon. Hier is alleen de bouwkundige vervanging weergegeven.

Abeelstraat

2001

2046

9,300

Abeelstraat / Oudendijk2002

2047

24,200

1,953 5,082

Amstelwijck

2010

530

2055

254,700

53,487

AOC

2013

2058

37,200

7,812

Baanhoekweg

2018

120

2063

68,500

14,385

Barendse

2018

2063

32,500

6,825

Beelaertspark

1995

110

2040

66,400

13,944

Bosboom Toussaintstraat 1995

2040

50,400

10,584

Busbaan

2011

450

2056

216,200

45,402

Camping 't Vissertje

2005

2050

13,900

2,919

Camping 't-Vissertje

1990

2035

33,400

7,014

Centrale

2014

230

2059

110,500

23,205

Cornelis van Beverenstranstraat 1998

2043

39,000

8,190

de Hoven Centraal

2006

2051

33,400

7,014

de Hoven Windsingel 2005

2050

25,100

5,271

De Rietlanden

1996

2041

31,600

6,636

de Vereniging

2019

2064

42,700

8,967

Dordtse Hout

1997

2042

27,900

5,859

Dordwijklaan

2006

2051

22,300

4,683

Drievriendenhof

1999

2044

3,200

0,672

Dubbeldamseweg

2019

2064

20,400

4,284

Dubbeldamseweg

1996

2041

61,900

12,999

Eddingtonweg

2010

2055

26,900

5,649

Edisonstraat

2006

200

2051

96,100

20,181

Esdoornlaan

2008

2053

13,900

2,919

Essenhof 1 pomps

2012

2057

11,100

2,331

Essenhof 2 pomps

2013

2058

25,100

5,271

Fietspad Vissersdijk

2001

2046

11,100

2,331

Fritank

2015

266

2060

127,800

26,838

Gemaal 't-Vissertje

2002

2047

16,700

3,507

Gezondheidspark

2006

2051

36,200

7,602

Gezondheidspark

2006

126

2051

69,600

14,616

Glazenstraat

1974

270

2021

129,700

27,237

Groene Zoom

2001

2046

37,200

7,812

Groenland

1999

2044

27,900

5,859

Grote Appelsteiger

2007

2052

23,200

4,872

Grote Markt

2006

216

2051

103,800

21,798

Haaswijckweg Oost

2004

2049

16,700

3,507

Extra investering opvoeren gemaal Nijhoflaan

TOTALEN

1.998

150,000

31,500

M/E

150

420

Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100

Onbekende capaciteit:

Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2021

Jaar aanleg onbekend

1,1649

2021

29,99 m3/h m/e = bk

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouwkundig capaciteit

factor

basisprijs

0-10 m3/h

1,00

3200,00

mech/elektr. macht

factor

basisprijs

1,00

4000,00

macht

10-50 m3/h

0,01

64071,38

1,00

0,12

64071,38

0,46

51-200 m3/h

0,20

64071,38

0,35

0,12

64071,38

0,46

201-1250 m3/h

0,01

64071,38

1,00

0,12

64071,38

0,46

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Gemalen Vuilwater (DWA)

Tabel 1b

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2020 45

Lokatie gemaalOmschijving 2

aanlegjaar bouwk

mech/el

jaar

Cap

investering vervanging bouwk deel

investering vervanging mech/el deel

m3/h

1e vv-jaar

excl. BTW

BTW

1e vv-jaar

14,070

Papengat

1985

112

2030

67,000

Parking WKD

2006

2051

39,000

8,190

Pelserbrug

1993

2038

50,000

10,500

PI Quickterrein

2006

2051

56,000

11,760

Pieter Zeemanweg

2013

2058

55,000

11,550

Plan Tij

2009

2054

37,000

7,770

Ploegstraat

1972

210

2021

101,000

21,210

Politie Vissersdijk

1981

2026

11,000

2,310

Quickterrein DWA

2007

2052

55,000

11,550 7,770

Reeweg Oost

2008

2053

37,000

Reeweg Oost

2005

2050

25,000

5,250

Reeweg Zuid

2003

2048

54,000

11,340

Reigerstraat

2012

2057

35,000

7,350

Rembrandtlaan

2009

2054

11,000

2,310

Riedijkshaven

1996

2041

23,000

4,830

Rijkstraatweg/ Robijn

2002

2047

55,000

11,550

Robijn

2002

468

2047

225,000

47,250

Schenkeldijk

2017

2062

28,000

5,880

Spoorpark Crabbehof

2014

2059

9,000

1,890

Spoortunnel Kilweg

2008

165

2053

77,000

16,170

Stadspolders

1981

660

2026

317,000

66,570

Stadswerven Noord

2015

2060

57,000

11,970

Stadswerven Zuid

2012

2057

28,000

5,880

Sterrenburg

1966

1200

2021

577,000

121,170

Sterrenburg

1969

108

2021

66,000

13,860

Talmaweg

2010

400

2055

192,000

40,320

Tempelaar

1999

2044

54,000

11,340

Transvaalstraat

1950

2021

33,000

6,930

Twintighoevenweg

1999

2044

22,000

4,620

v. Strijsingel/Hoogt

1998

2043

23,000

4,830

Valvoline

1990

2035

62,000

13,020

Veerplaat

2003

120

2048

68,000

14,280

Villapark Stevenshof

2009

2054

33,000

6,930

Visbrug

1991

2036

32,000

6,720

Vlek Q

1986

2031

27,000

5,670

VT Nieuwe Noordpolderweg

2017

2062

57,000

11,970

Wantijpark

2018

2063

33,000

6,930

Wantijpark

1988

2033

57,000

11,970

Weizigtpark

2006

2051

11,000

2,310

Wilgenwende

2012

2057

17,000

3,570

Wittenstein

2004

2049

32,000

6,720

Wolbrandstraat

2006

2051

23,000

4,830

Wolst

1990

2035

52,000

10,920

Wolwevershaven

1989

2034

52,000

10,920

Zuidendijk/Marisplein

1994

2039

3,000

0,630

2978,000

625,380

TOTALEN

excl. BTW

BTW

0,000

Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2021

1,16

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouwkundig

mech/elektr.

capaciteit

factor

basisprijs

macht

factor

basisprijs

0-10 m3/h

3.200

4.000

10-50 m3/h

0,0145

64.071

0,123

64.071

0,46

0,2

64.071

0,35

0,123

64.071

0,46

0,0075

64.071

0,123

64.071

0,46

51-200 m3/h 201-1250 m3/h

Project: Scenario: Filenaam:

macht

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Gemalen Hemelwaterafvoer + Grondwaterafvoer bedragen * EURO 1.000

Tabel 1c

prijspeil 2020 45

aanlegjaar

Lokatie gemaal

bouwk

mech/el

jaar

Cap

investering vervanging bouwk deel

investering vervanging mech/el deel

m3/h

1e vv-jaar

excl. BTW

1e vv-jaar

BTW

Halmaheiraplein

2014

20,000

4,200

1984

22 50,0

2059

Handelskade

2029

50,000

10,500

Hastingsweg

1990

110

2035

66,000

13,860

Hazelaarlaan

2018

2063

52,000

10,920

Heliotroopring

2004

2049

56,000

11,760

Hellingen

1993

2038

19,000

3,990

Hoofdrioolgemaal

2018

6600

2063

3172,000

666,120

Houtbereiding

1990

116

2035

68,000

14,280

Hugo de Grootplein

2004

2049

31,000

6,510

HWA Augustijnenkamp

2018

2063

35,000

7,350

Joop den Uylstraat

2012

2057

43,000

9,030

Joop den Uylstraat

2009

2054

14,000

2,940

K.N.V.B.

1980

2025

20,000

4,200

Kalkhaven/Keizershof

1992

2037

55,000

11,550

Karel Lotsyweg

2008

110

2053

66,000

13,860

Kerkeplaat

2019

2064

60,000

12,600

Kilkade

1992

180

2037

79,000

16,590

Kilweg (N3)

1993

130

2038

70,000

14,700

Korte Scheidingsweg

1999

2044

59,000

12,390

Krabbepolder/Guis

2015

2060

53,000

11,130

Krabbepolder/Maas

1991

2036

62,000

13,020

Krispijn

1938

104

2021

65,000

13,650

Krommedijk

2019

2064

33,000

6,930

Laan der VN

2007

240

2052

115,000

24,150

Laan van Kopenhagen

2009

2054

55,000

11,550

Land van Valk

2018

644

2063

309,000

64,890

Landbouw-en fietstunnel DKIII

2001

2046

20,000

4,200

Leerpark put H07

2008

2053

14,000

2,940

Lijnbaan

2012

2057

39,000

8,190

Luchtenburg

1999

2044

11,000

2,310

Lunenburg

2017

198

2062

82,000

17,220

Mattenkade

1985

2030

25,000

5,250

Meidoornlaan

2008

2053

26,000

5,460

Merwedekade (Drain)

2004

2049

17,000

3,570

Merwedestraat

2017

100

2062

64,000

13,440

Merwesteinpark

2006

2051

11,000

2,310

Nijhofflaan

1959

650

2021

312,000

65,520

Noordendijk

1992

188

2037

80,000

16,800

Noorderstraat

1998

2043

52,000

10,920

Oostkil

2011

220

2056

106,000

22,260

Oranjelaan

2008

2053

54,000

11,340

Otto Dickeplein

2015

2060

37,000

7,770

Oudelandshoek

1994

2039

54,000

11,340

Overstort Jantzon

1989

420

2034

202,000

42,420

Papendrechtsestraat

2005

2050

59,000

12,390

5992,000

1258,320

TOTALEN

excl. BTW

BTW

0,000

Kosten geschat aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100 Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2021

1,16

Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit ^macht bouwkundig

mech/elektr.

capaciteit

factor

basisprijs

macht

factor

basisprijs

0-10 m3/h

3.200

4.000

10-50 m3/h

0,0145

64.071

0,123

64.071

0,46

0,2

64.071

0,35

0,123

64.071

0,46

0,0075

64.071

0,123

64.071

0,46

51-200 m3/h 201-1250 m3/h

Project: Scenario: Filenaam:

macht

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Persleidingen

Tabel 2

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2020

Bron nr.

Locatie

Op basis van leeftijd

Op basis van inspectie

Jaar van vervanging Bedrag

Btw

2021

11,733

2,464

2028

615,984

129,357

2029

9,845

2,067

2030

143,81

30,200

2032

134,096

28,160

2034

1,974

0,415

2035

9,875

2,074

2048

1,988

0,417

2073

2,013

0,423

Jaar van vervanging

Persriool Vissersdijk (Paul van Esch)

2021

TOTALEN

931

196

Bedrag

Btw

140,000

29,400

140,00

29,40

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar(LR 2015) Prijsstijging 2015-> startjaar

1,165

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] *

pp 2015

prijspeil 2020 0,70

0,815

voor diameter 90-315 mm

0,60

0,699

voor diameter 63-89 mm

Bron Project: Scenario: Filenaam:

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Onderzoeksuitgaven bedragen in EURO

Tabel 4 prijspeil 2020

Uitgaven

Onderzoekskosten Structureel

excl. BTW

BTW

80.000

16.800

Bron

80.000

Project: Scenario: Filenaam:

16.800

GRP Dordrecht 2 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Exploitatieuitgaven bedragen in EURO

Tabel 5 prijspeil 2020

Uitgaven Omschrijving

excl. BTW

60620010 Aanslag Waterschap (10%), publ. heffingen, overig,

BTW

20.584

60620340 Riolen PROJ Pr.mgt/opstellen pve (PM/SO)

15.575

60620097 Bijdragen Waterschap

3.271

-115.000

60620705 Oninbaar rioolheffing grootverbruik, Reservering dubieuze debiteuren is 44825 BBV 60620802 Kwijtschelding rioolheffing kleinverbuik

25.000 -

60620805 Oninbaar rioolheffing kleinverbruik, Reservering dubieuze debiteuren is 44825 BBV

25.000

60620904 Invordering rioolheffing eigendom vorige jaren, Reservering voor dubieuze debiteuren oninbaar 27.270 60621301 Ingroei boomwortels

30.799

6.468

60621302 Reiniging en inspectie riolering

225.000

47.250

60621303 Calamiteiten riolen en huisaansluitingen, onderhoud en reparatiekosten

14.849

3.118

60621305 KLIC meldingen(rioleringen)

8.220

1.726

60621308 Beheer grondwater en klachtafhandeling

24.000

60621312 Externe adviesopdrachten

11.003

60621314 WVD Wkzh gemalen regio

-38.900

2.311

60621321 Reiniging drainage

20.000

4.200

60621322 Meting en onderhoud putten/peilbuizen

40.000

8.400

60621323 Onderzoeken grondwater

32.000

6.720

60621324 PROJ WVD Maken/Herstellen rioolaansluitingen, Inhuur niet op formatie/ niet gemeentel functie 5.065 60621324 PROJ WVD Maken/Herstellen rioolaansluitingen, overige baten

-20.000

60621324 PROJ WVD Maken/Herstellen rioolaansluitingen, overige goederen en diensten

15.575

60624201 Straatkolken reparaties aansluitingen

30.804

6.469

60624280 Straatkolken zuigen

209.000

43.890

60624281 Verwerkingskosten kolkenslib

16.073

3.375

60624282 Straatkolken zuigen (bijdr.veegkosten Wegen)

698.308

60624283 Bijdrage baggeren

111.481

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, betaalde belastingen 60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, energiekosten 60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, gereedschappen

5.159

1.083

278.566

58.499

2.241

471

194.899

40.929

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, schoonmaakkosten

3.367

707

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, verzekeringen

3.815

801

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, kosten telecommunicatie

21.307

4.474

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, ICT kosten

22.212

4.665

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, onderhoud en reparatiekosten

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, Lidmaatschappen en abbonementen 60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, overige goederen en diensten 60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, overige baten

787

165

29.094

6.110

133.681

28.073

60624702 Eenmalige aanpassingen rioolstelsel

5.280

1.109

60629001 Rioolbeheer

29.942

6.288

60629854 Personeelskosten Riolen Ruimtelijke Kwaliteit

992.886

60624701 Dagelijks onderhoud vuilwaterriool

60629857 Personeelskosten Riolen Wijken

16.153

Overhead

915.000

60624501 PROJ Algemeen Onderhoud gemalen, herstel vernielingen

2.241

Bijdrage aan GBD

850.000

PROJ Vervoer algemeen- Riolen

30.242

178.500 6.351

Klein onderhoud

200.000

42.000

100.000

21.000

5.268.578

538.422

Telemetriekosten (opgenomen na renovatie in onderstaande DRL tabel) Klimaatadaptatie: onderzoek, advieskosten, kleine projecten totaal (excl. tabel) Stijging van kostenposten door areaaluitbreiding (opgegeven door Wim van Loon 7-9-2020)

2021

2022

2023

2024

2025

Telemetriekosten6.300 na renovatie 12.600 DRL

2020

18.900

Over al deze posten wordt ook btw geheven.

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) bedragen * EURO 1.000

Tabel 6a

prijspeil 2020

Investering Jaar

Omschrijving

ex BTW

BTW

2021

Wielwijk van Kinsbergen Zuid

293

2021

Tesselschadestraat e.o.

760

160

2021

Schotelstraat

120

2021

Vest (relining)

2021

Kalkhaven

2021

Singel

505

106

2021

Keplerweg (rijbaan)

2021

Blaauwweg (noordzijde)

2021

Stratosfeerstraat

1.160

244

2021 2021 2021

Nijverheidsstraat Fase 1

2021

Overschrijding Programma 2020

2.500

525

2021

Luchtenburg

100

2022

Nijverheidsstraat Fase 2

2022

Van Baerlestraat (relining)

2022

Laan der Verenigde Naties (relining)

2022

Componistenbuurt

1.650

347

2022

Heijermansstraat e.o.

585

123

2022

Komatistraat

2022

Planetenlaan

2022

Haringvlietstraat-Wielingenstraat

1.500

315

2022

Maria Montessorilaan

2022

Vogelbuurt Fase 2

1.520

319

2022

Rioolvervanging Wielwijk Tromtuinen zuid en Witte de Withstraat west

2023

Gebied 8 Wielwijk

352

1.221

256

2023 2023

Kromhout

520

109

Jan Luykenstraat (relining)

2023

Goudenregenstraat

595

125 11

2023

P.A. de Genestetstraat

2023

Augustijnenkamp

2023

Venuslaan

100

21 15

2023

Dubbelmondepad

2023

Van Leeuwenhoekweg

2023

Prins Bernhardstraat e.o.

2.700

567

2023

Singel

2024

Frans Lebrettlaan

150

2024

Baanhoekweg

2024

Sandenburg/Walenburg

1.105

232

2024

Rozenhof

2024

Nicolaas Maessingel

2024

Eemkerkstraat

2024

Blaauwweg (zuidzijde)

16 15

2024

Brouwersdijk fase 3

2024

Weedeweg Z.Z.

2025

Kinkelenburg Fase 1

2025

Eddingtonweg e.o.

2.025

425

2025

Minnaertweg e.o.

3.260

685

2025

Violenstraat eo

300

2025

Azobé

175

2025

Keplerweg Zuid

2026

Stadspolderring

150

2026

Wege en Lyra

1.080

227

2026

Krommedijk

26.201

5.502

Totalen

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Vrijvervalriolen

Tabel 6d

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2020

Totaal gem. jaar

vervangen 75%/relinen25% Doorschuiven deel planning 2021-2026

MIP

excl. BTW

BTW

2021

4.973

5.843

1.227

2022

5.999

6.032

1.267

2023

4.973

5.456

1.146

2024

4.973

1.680

353

2025

13.531

5.900

1.239

2026

11.149

1.290

271

2027

4.264

970

5.234

1.099

2028

4.264

970

5.234

1.099

2029

4.264

970

5.234

1.099

2030

4.264

970

5.234

1.099

2031

4.264

970

5.234

1.099

2032

4.264

970

5.234

1.099

2033

4.264

970

5.234

1.099

2034

4.264

970

5.234

1.099

2035

4.264

970

5.234

1.099

2036

4.264

970

5.234

1.099

2037

13.569

970

14.539

3.053

2038

13.569

970

14.539

3.053

2039

13.569

970

14.539

3.053

2040

13.569

970

14.539

3.053

2041

13.569

970

14.539

3.053

2042

13.569

970

14.539

3.053

2043

13.569

970

14.539

3.053

2044

13.569

970

14.539

3.053

2045

13.569

970

14.539

3.053

2046

13.569

970

14.539

3.053

2047

6.950

1.459

2048

6.950

1.459

2049

6.950

1.459

2050

6.950

1.459

2051

6.950

1.459

2052

6.950

1.459

2053

6.950

1.459

2054

6.950

1.459

2055

6.950

1.459

2056

6.950

1.459

2057

13.216

2.775

2058

13.216

2.775

2059

13.216

2.775

2060

13.216

2.775

2061

13.216

2.775

2062

13.216

2.775

2063

13.216

2.775

2064

13.216

2.775

2065

13.216

2.775

2066

13.216

2.775

2067

8.573

1.800

2068

8.573

1.800

2069

8.573

1.800

2070

8.573

1.800

2071

8.573

1.800

2072

8.573

1.800

2073

8.573

1.800

2074

8.573

1.800

2075

8.573

1.800

2076

8.573

1.800

2077

5.553

1.166

2078

5.553

1.166

2079

5.553

1.166

2080

5.553

1.166

2081

5.553

1.166

2082

5.553

1.166

2083

5.553

1.166

2084

5.553

1.166

2085

5.553

1.166

2086

5.553

1.166

2087

2.689

565

2088

2.689

565

2089

2.689

565

2090

2.689

565

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

577.604

121.297

Totalen

577.604

Project: Scenario: Filenaam:

19.398

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen

Tabel 9

bedragen * EURO 1.000 Totaal jaar AfschrijvingenRente

Kapitaallasten

nominaal prijspeil 2020

2021

2.706

2.499

5.205

2022

2.694

1.580

4.274

2023

2.671

1.527

4.198

2024

2.665

1.474

4.139

2025

2.620

1.421

4.041

2026

2.576

1.369

3.945

2027

2.573

1.318

3.891

2028

2.566

1.268

3.834

2029

2.526

1.217

3.743

2030

2.435

1.167

3.602

2031

2.381

1.119

3.500

2032

2.296

1.072

3.368

2033

2.189

1.026

3.215

2034

2.086

983

3.069

2035

2.018

942

2.959

2036

1.980

902

2.882

2037

1.806

863

2.669

2038

1.665

827

2.492

2039

1.592

795

2.387

2040

1.559

763

2.323

2041

1.403

733

2.135

2042

1.307

705

2.012

2043

1.256

679

1.935

2044

1.228

655

1.883

2045

1.170

631

1.801

2046

1.170

608

1.778

2047

1.170

585

1.755

2048

1.170

562

1.732

2049

1.170

539

1.710

2050

1.150

517

1.667

2051

1.150

494

1.644

2052

1.150

472

1.622

2053

1.150

449

1.599

2054

1.150

427

1.577

2055

1.150

404

1.555

2056

1.150

382

1.532

2057

1.150

359

1.510

2058

1.150

337

1.487

2059

1.150

314

1.465

2060

1.150

292

1.442

2061

1.150

269

1.420

2062

1.150

247

1.397

2063

1.150

225

1.375

2064

1.150

202

1.352

2065

1.146

180

1.325

2066

958

157

1.115

2067

958

138

1.096

2068

943

119

1.062

2069

673

100

773

2070

673

760

2071

574

647

2072

574

636

2073

525

576

2074

478

520

2075

431

464

2076

378

402

2077

366

383

2078

294

305

2079

212

217

2080

108

Totalen

110

36.322

119.515

Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uitgegaan van Project: Scenario: Filenaam:

110

119.515

BTW

0,00 % inflatie

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Klimaatregelen

Tabel 7

bedragen in EURO * 1000 jaar

prijspeil 2020

omschrijving maatregel

scenario

Investeringen totaal

BTW

2021-2035 Investeringskrediet met afschrijftermijn 30 jaar (diverse ''losse'' projecten in openbare ruimte):

250

2021-2035 Investeringskrediet met afschrijftermijn 60 jaar (bouwkundig en gekoppeld aan rioolvervanging):

250

Maatregelen Klimaatadaptatie

structureel 100.000 euro per jaar Exploitatiegeld (onderzoek/advieskosten/kleine projecten), opgenomen in exploitatiekosten

Project: Scenario: Filenaam:

GRP Dordrecht 200 KDP Dordrecht

Projectnummer:

371600

Datum:

18-mrt-21

Baten, excl. rioolheffing, Totaal

Tabel 13

bedragen x 1.000, prijspeil startjaar

Voorziening

Subsidie

stand 1-1

Waterschap Afkoppelen

Totaal

Totaal prijspeil

2021

12.628

Totalen

12.628

Project: GRP Dordrecht Scenario: 200 Filenaam: KDP Dordrecht

12.628

Projectnr: Datum:

371600 18-mrt-21

Eenheden basistarief (Totaal)

Tabel 14

Om het fictief aantal rekeneenheden te berekenen is de opbrengst van 2020 gedeeld door het tarief gemiddelde totaalwoning eigenaar +gebruiker. Dit is nodig voor de heffingsberekening, maar hierna kan dit weer gesplitst worden naar verschillende eenheden tarieven.

jaar

Rekeneenheden

berekening

2021

65.199

2022

66.135

2023

67.220

2024

67.220

2025

68.206

2026

69.192

2027

70.178

2028

71.163

2029

72.149

2030

73.135

2031

73.135

2032

73.135

2033

73.135

2034

73.135

2035

73.135

2036

73.135

2037

73.135

2038

73.135

2039

73.135

2040

73.135

2041

73.135

2042

73.135

2043

73.135

2044

73.135

2045

73.135

2046

73.135

2047

73.135

2048

73.135

2049

73.135

2050

73.135

2051

73.135

2052

73.135

2053

73.135

2054

73.135

2055

73.135

2056

73.135

2057

73.135

2058

73.135

2059

73.135

2060

73.135

2061

73.135

2062

73.135

2063

73.135

2064

73.135

2065

73.135

2066

73.135

2067

73.135

2068

73.135

2069

73.135

2070

73.135

2071

73.135

2072

73.135

2073

73.135

2074

73.135

2075

73.135

2076

73.135

2077

73.135

2078

73.135

2079

73.135

2080

73.135

2081

73.135

2082

73.135

2083

73.135

2084

73.135

2085

73.135

2086

73.135

2087

73.135

2088

73.135

2089

73.135

2090

73.135

Totalen

4.346.554

Project:

GRP Dordrecht

Scenario:

200

Filenaam:

KDP Dordrecht

Projectnr:

371600

Datum:

18-mrt-21

Hybride maken betekent dat de tegoeden in de voorziening worden gebruikt om voor het bedrag aan investeringen in de vrijvervalriolen een negatieve kapitaalwaarde aan te gaan. Hiermee verdwijnt dit bedrag uit de voorziening en komt er een 'korting' terug in de vorm van een negatieve kapitaallast. De mutatie in de voorziening is hiermee: de berekende mutatie minus de negatieve kapitaalwaarde plus de negatieve kapitaallast. JAARBASIS

BASISBEREKENING

HYBRIDE BEREKENING

Afschrijvingstermijn

(zonder voorziening) Jaar

Inkomsten

Tarief

Vast tarief

2021 € 2022 € 2023 € 2024 € 2025 € 2026 € 2027 € 2028 € 2029 € 2030 € 2031 € 2032 € 2033 € 2034 € 2035 € 2036 € 2037 € 2038 € 2039 € 2040 € 2041 € 2042 € 2043 € 2044 € 2045 € 2046 € 2047 € 2048 € 2049 € 2050 € 2051 € 2052 € 2053 € 2054 € 2055 € 2056 € 2057 € 2058 € 2059 € 2060 € 2061 € 2062 € 2063 € 2064 € 2065 € 2066 € 2067 € 2068 € 2069 € 2070 € 2071 € 2072 € 2073 € 2074 € 2075 € 2076 € 2077 € 2078 € 2079 € 2080 € 2081 € 2082 € 2083 € 2084 € 2085 € 2086 € 2087 € 2088 € 2089 € 2090 €

197,31 181,25 179,25 170,01 180,36 166,67 175,55 178,42 176,44 175,50 176,23 177,63 178,56 179,45 182,39 182,46 209,23 213,63 218,76 225,30 230,00 233,80 240,96 245,97 250,90 256,48 241,62 243,21 245,99 248,11 251,63 253,05 255,46 256,38 259,42 260,81 279,94 284,10 288,83 293,67 297,84 303,77 318,41 314,32 317,92 323,29 311,46 312,75 312,48 314,58 315,96 316,67 317,44 318,91 320,18 320,61 315,06 313,45 313,31 311,65 310,64 309,37 308,63 307,78 308,07 307,22 298,91 295,99 294,01 290,97

Rente kapitaallast

Per jaar

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

Project:

GRP Dordrecht

Scenario:

200

Filenaam:

KDP Dordrecht

Heffingseenheden Inkomsten

257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68 257,68

65.199 66.135 67.220 67.220 68.206 69.192 70.178 71.163 72.149 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135 73.135

16.800.508 17.041.847 17.321.292 17.321.292 17.575.333 17.829.373 18.083.414 18.337.455 18.591.495 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536 18.845.536

Uitgaven

nieuwe kapitaallasten nieuwe kapitaallasten nieuwe kapitaallasten Stand voorziening

vast

totaal

12.864.378 11.654.180 11.448.226 10.586.489 11.363.298 10.347.887 11.053.227 11.218.661 10.988.219 10.860.980 10.684.937 10.578.482 10.434.731 10.284.872 10.293.633 10.056.543 11.810.261 11.588.591 11.438.667 11.409.005 11.240.428 11.031.367 11.092.500 10.954.422 10.844.741 10.787.426 9.250.402 9.180.100 9.231.446 9.207.226 9.275.322 9.174.621 9.167.085 9.056.308 9.117.763 9.068.607 10.320.549 10.255.993 10.243.191 10.233.415 10.184.209 10.272.510 10.956.026 10.165.733 10.075.973 10.138.083 8.900.096 8.820.511 8.642.572 8.620.720 8.559.431 8.450.283 8.364.031 8.339.031 8.279.016 8.168.363 7.637.395 7.463.258 7.427.058 7.274.914 7.185.529 7.173.142 7.225.572 7.233.074 7.248.540 7.243.155 6.618.226 6.568.766 6.606.172 6.574.086

afschrijvingsdeel

332.888 600.790 841.534 938.227 1.184.115 1.266.283 1.478.075 1.741.564 1.974.503 2.203.893 2.412.770 2.624.202 2.839.367 3.045.319 3.287.412 3.491.553 4.035.349 4.560.703 5.068.234 5.580.408 6.067.531 6.529.994 7.034.925 7.505.226 7.970.215 8.420.383 8.607.385 8.759.199 8.938.476 9.127.867 9.332.079 9.516.347 9.694.280 9.854.988 10.005.925 10.153.245 10.521.553 10.880.261 11.243.952 11.598.680 11.943.553 12.330.837 12.821.771 13.175.313 13.505.458 13.878.543 14.052.855 14.210.374 14.385.775 14.548.270 14.709.186 14.852.243 14.984.843 15.137.208 15.279.393 15.404.399 15.460.603 15.486.990 15.517.501 15.533.458 15.452.457 15.346.069 15.276.629 15.282.286 15.225.500 15.242.845 15.078.245 14.896.127 14.706.073

rentedeel

166.924 299.652 420.359 475.859 598.371 647.151 754.253 893.946 1.019.188 1.142.076 1.253.953 1.368.190 1.487.550 1.600.452 1.740.490 1.860.572 2.135.411 2.401.598 2.659.508 2.923.944 3.166.843 3.398.096 3.663.307 3.907.410 4.153.687 4.393.349 4.518.845 4.616.182 4.735.860 4.866.285 5.005.515 5.135.035 5.259.390 5.377.417 5.480.041 5.583.644 5.788.933 5.992.737 6.204.680 6.410.689 6.613.510 6.852.250 7.132.179 7.353.440 7.561.718 7.791.139 7.942.475 8.084.392 8.236.470 8.379.536 8.518.919 8.652.585 8.781.009 8.928.728 9.069.600 9.200.795 9.314.563 9.409.911 9.506.412 9.594.574 9.585.573 9.552.185 9.550.083 9.622.322 9.632.090 9.716.698 9.680.568 9.630.910 9.568.759

begin jaar

165.964 301.138 421.174 462.367 585.744 619.132 723.822 847.618 955.314 1.061.817 1.158.817 1.256.012 1.351.817 1.444.867 1.546.922 1.630.981 1.899.939 2.159.105 2.408.726 2.656.464 2.900.688 3.131.898 3.371.619 3.597.817 3.816.529 4.027.034 4.088.540 4.143.018 4.202.617 4.261.582 4.326.565 4.381.312 4.434.890 4.477.571 4.525.883 4.569.602 4.732.620 4.887.524 5.039.273 5.187.991 5.330.042 5.478.587 5.689.593 5.821.874 5.943.739 6.087.404 6.110.380 6.125.983 6.149.305 6.168.735 6.190.267 6.199.658 6.203.834 6.208.480 6.209.793 6.203.604 6.146.040 6.077.079 6.011.089 5.938.884 5.866.884 5.793.885 5.726.546 5.659.964 5.593.410 5.526.148 5.397.676 5.265.217 5.137.313

Projectnr:

371600

Datum:

18-mrt-21

12.628.459 16.564.589 21.619.368 26.891.645 32.784.913 38.058.721 44.356.093 50.119.997 55.760.715 61.622.426 67.632.479 73.589.185 79.443.469 85.230.072 90.951.369 96.457.953 101.959.534 105.503.256 108.724.852 111.571.018 113.939.314 115.964.014 117.710.652 118.933.695 119.789.883 120.285.451 120.373.346 121.548.097 122.606.148 123.461.038 124.160.872 124.603.219 124.942.054 125.104.159 125.199.106 125.071.892 124.842.896 123.214.637 121.282.627 119.004.711 116.372.880 113.435.528 110.065.001 105.623.674 101.481.706 97.075.956 92.277.951 88.344.848 84.317.018 80.309.608 76.148.648 71.886.483 67.572.550 63.201.812 58.723.474 54.152.786 49.550.566 45.354.308 41.275.984 37.207.472 33.260.593 29.387.142 25.607.079 21.880.973 18.216.806 14.531.515 10.908.397 7.892.861 5.091.386 2.434.623

Tariefstijging Voorgesteld Hybride maken van tegoeden voorziening mutatie

rente einde jaar

3.936.130 5.054.779 5.272.276 5.893.269 5.273.808 6.297.371 5.763.904 5.640.718 5.861.712 6.010.053 5.956.706 5.854.284 5.786.603 5.721.297 5.506.584 5.501.580 3.543.723 3.221.596 2.846.166 2.368.297 2.024.700 1.746.638 1.223.043 856.189 495.568 87.894 1.174.751 1.058.051 854.890 699.833 442.347 338.836 162.104 94.948 127.215228.9961.628.2581.932.0102.277.9162.631.8312.937.3523.370.5274.441.3264.141.9684.405.7504.798.0053.933.1034.027.8304.007.4104.160.9604.262.1654.313.9334.370.7384.478.3384.570.6884.602.2204.196.2584.078.3244.068.5123.946.8793.873.4513.780.0633.726.1053.664.1683.685.2903.623.1193.015.5362.801.4752.656.7632.434.623-

16.564.589 21.619.368 26.891.645 32.784.913 38.058.721 44.356.093 50.119.997 55.760.715 61.622.426 67.632.479 73.589.185 79.443.469 85.230.072 90.951.369 96.457.953 101.959.534 105.503.256 108.724.852 111.571.018 113.939.314 115.964.014 117.710.652 118.933.695 119.789.883 120.285.451 120.373.346 121.548.097 122.606.148 123.461.038 124.160.872 124.603.219 124.942.054 125.104.159 125.199.106 125.071.892 124.842.896 123.214.637 121.282.627 119.004.711 116.372.880 113.435.528 110.065.001 105.623.674 101.481.706 97.075.956 92.277.951 88.344.848 84.317.018 80.309.608 76.148.648 71.886.483 67.572.550 63.201.812 58.723.474 54.152.786 49.550.566 45.354.308 41.275.984 37.207.472 33.260.593 29.387.142 25.607.079 21.880.973 18.216.806 14.531.515 10.908.397 7.892.861 5.091.386 2.434.623 0

Procentueel Tarief

0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

202,08 202,08 202,08 202,08 202,08 204,10 206,14 208,20 210,29 212,39 214,51 216,66 218,82 221,01 223,22 225,45 227,71 229,99 232,29 234,61 236,95 239,32 241,72 244,13 246,58 249,04 251,53 254,05 256,59 259,15 261,75 264,36 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01 267,01

Investeringen vrijvervalriolen

Bedrag omzetten in negatieve kapitaalwaarde

5.843.050 6.031.635 5.456.000 1.680.000 5.900.000 1.290.000 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 5.234.347 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 14.539.158 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 6.949.757 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 13.215.983 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 8.572.881 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 5.552.581 2.688.936 2.688.936 2.688.936 2.688.936

Rente voor

Afschrijving

5.843.050 6.031.635 2.656.613 1.680.000 2.970.927 1.290.000 4.052.431 2.875.114 2.989.580 3.409.257 3.765.150 3.982.009 4.163.260 4.387.518 4.621.053 4.713.617 5.024.607 3.386.229 3.395.062 3.290.509 3.084.394 3.009.285 2.992.772 2.728.677 2.621.465 2.511.572 2.351.572 3.683.002 3.805.993 3.892.397 4.032.046 4.073.041 4.273.730 4.403.272 4.455.048 4.355.143 4.376.049 3.094.327 2.907.430 2.629.924 2.336.524 2.080.374 1.684.935 641.701 953.432 663.209 255.729 1.094.446 958.373 968.115 798.533 681.332 607.029 523.124 385.474 259.794 189.711 552.385 624.375 601.478 692.857 734.983 702.835 631.375 624.733 549.338 535.828 1.093.762 1.211.885 1.301.911

cumulatief

last

Boekwaarde

97.384

97.384 197.911 242.188 270.188 319.704 341.204 408.744 456.663 506.489 563.310 626.063 692.429 761.817 834.942 911.960 990.520 1.074.264 1.130.701 1.187.285 1.242.127 1.293.534 1.343.688 1.393.568 1.439.046 1.482.737 1.524.596 1.563.789 1.625.173 1.688.606 1.753.479 1.820.680 1.888.564 1.959.793 2.033.181 2.107.431 2.180.017 2.252.951 2.304.523 2.352.981 2.396.813 2.435.755 2.470.428 2.498.510 2.509.205 2.525.095 2.536.149 2.540.411 2.558.652 2.574.625 2.590.760 2.604.069 2.615.424 2.625.542 2.634.260 2.640.685 2.645.015 2.648.177 2.657.383 2.667.789 2.677.814 2.591.977 2.503.700 2.471.137 2.453.660 2.414.557 2.402.212 2.343.602 2.313.913 2.284.285

100.527 44.277 28.000 49.515 21.500 67.541 47.919 49.826 56.821 62.752 66.367 69.388 73.125 77.018 78.560 83.743 56.437 56.584 54.842 51.407 50.155 49.880 45.478 43.691 41.860 39.193 61.383 63.433 64.873 67.201 67.884 71.229 73.388 74.251 72.586 72.934 51.572 48.457 43.832 38.942 34.673 28.082 10.695 15.891 11.053 4.262 18.241 15.973 16.135 13.309 11.356 10.117 8.719 6.425 4.330 3.162 9.206 10.406 10.025 11.548 12.250 11.714 10.523 10.412 9.156 8.930 18.229 20.198 21.699

5.843.050 11.777.301 14.236.003 15.673.815 18.374.553 19.344.850 23.056.077 25.522.446 28.055.363 30.958.132 34.159.971 37.515.918 40.986.749 44.612.449 48.398.560 52.200.217 56.234.303 58.546.268 60.810.630 62.913.853 64.756.120 66.471.872 68.120.956 69.456.064 70.638.483 71.667.319 72.494.294 74.613.506 76.794.326 78.998.118 81.276.685 83.529.046 85.914.212 88.357.691 90.779.558 93.027.270 95.223.302 96.064.678 96.667.584 96.944.527 96.884.239 96.528.858 95.743.366 93.886.557 92.330.784 90.468.898 88.188.478 86.742.514 85.142.235 83.535.725 81.743.498 79.820.761 77.812.366 75.709.948 73.461.162 71.080.272 68.624.968 66.529.176 64.496.168 62.429.856 60.444.899 58.587.904 56.787.040 54.947.278 53.118.351 51.253.133 49.386.748 48.136.908 47.034.880 46.052.507

boekwaarde

116.861 235.546 284.720 313.476 367.491 386.897 461.122 510.449 561.107 619.163 683.199 750.318 819.735 892.249 967.971 1.044.004 1.124.686 1.170.925 1.216.213 1.258.277 1.295.122 1.329.437 1.362.419 1.389.121 1.412.770 1.433.346 1.449.886 1.492.270 1.535.887 1.579.962 1.625.534 1.670.581 1.718.284 1.767.154 1.815.591 1.860.545 1.904.466 1.921.294 1.933.352 1.938.891 1.937.685 1.930.577 1.914.867 1.877.731 1.846.616 1.809.378 1.763.770 1.734.850 1.702.845 1.670.715 1.634.870 1.596.415 1.556.247 1.514.199 1.469.223 1.421.605 1.372.499 1.330.584 1.289.923 1.248.597 1.208.898 1.171.758 1.135.741 1.098.946 1.062.367 1.025.063 987.735 962.738 940.698

e kapitaalwaarde aan te gaan.

Rente tegoeden Voordeel in de vorm van

Voordeel in de vorm van

Negatieve kapitaallast (pp) Negatieve kapitaallast (pp) Voordeel in de vorm van afschrijvingsdeel

Rentedeel

Renteverschil door andere

Negatieve kapitaallast (pp) stand voorziening

214.245 433.457 526.908 583.665 687.195 728.101 869.866 967.112 1.067.596 1.182.473 1.309.262 1.442.748 1.581.552 1.727.191 1.879.931 2.034.525 2.198.950 2.301.626 2.403.498 2.500.404 2.588.656 2.673.126 2.755.987 2.828.167 2.895.507 2.957.943 3.013.675 3.117.443 3.224.492 3.333.442 3.446.214 3.559.145 3.678.077 3.800.334 3.923.023 4.040.563 4.157.417 4.225.817 4.286.332 4.335.703 4.373.439 4.401.005 4.413.377 4.386.936 4.371.711 4.345.527 4.304.181 4.293.502 4.277.469 4.261.474 4.238.939 4.211.840 4.181.789 4.148.459 4.109.908 4.066.620 4.020.676 3.987.967 3.957.713 3.926.411 3.800.875 3.675.458 3.606.878 3.552.605 3.476.924 3.427.275 3.331.337 3.276.651 3.224.982

Stand voorziening Begin jaar

12.628.459 7.096.419 2.656.613 1.968.242 2.970.927 2.065.165 4.052.431 2.875.114 2.989.580 3.409.257 3.765.150 3.982.009 4.163.260 4.387.518 4.621.053 4.713.617 5.024.607 3.386.229 3.395.062 3.290.509 3.084.394 3.009.285 2.992.772 2.728.677 2.621.465 2.511.572 2.351.572 3.683.002 3.805.993 3.892.397 4.032.046 4.073.041 4.273.730 4.403.272 4.455.048 4.355.143 4.376.049 3.094.327 2.907.430 2.629.924 2.336.524 2.080.374 1.684.935 641.701 953.432 663.209 255.729 1.094.446 958.373 968.115 798.533 681.332 607.029 523.124 385.474 259.794 189.711 552.385 624.375 601.478 692.857 734.983 702.835 631.375 624.733 549.338 535.828 1.093.762 1.211.885 1.301.911

mutatie

einde jaar

5.532.0404.439.805688.3721.002.685 905.7621.987.266 1.177.317114.466 419.678 355.892 216.859 181.251 224.257 233.536 92.563 310.990 1.638.3788.833 104.553206.11575.10916.513264.095107.212109.892160.0011.331.430 122.991 86.405 139.649 40.995 200.689 129.542 51.776 99.90520.907 1.281.722186.897277.506293.400256.150395.4381.043.234311.731 290.223407.480838.717 136.0739.741 169.582117.20174.30383.905137.650125.68070.083362.674 71.990 22.89791.379 42.126 32.14771.4606.64275.39513.510557.934 118.123 90.026 170.471

7.096.419 2.656.613 1.968.242 2.970.927 2.065.165 4.052.431 2.875.114 2.989.580 3.409.257 3.765.150 3.982.009 4.163.260 4.387.518 4.621.053 4.713.617 5.024.607 3.386.229 3.395.062 3.290.509 3.084.394 3.009.285 2.992.772 2.728.677 2.621.465 2.511.572 2.351.572 3.683.002 3.805.993 3.892.397 4.032.046 4.073.041 4.273.730 4.403.272 4.455.048 4.355.143 4.376.049 3.094.327 2.907.430 2.629.924 2.336.524 2.080.374 1.684.935 641.701 953.432 663.209 255.729 1.094.446 958.373 968.115 798.533 681.332 607.029 523.124 385.474 259.794 189.711 552.385 624.375 601.478 692.857 734.983 702.835 631.375 624.733 549.338 535.828 1.093.762 1.211.885 1.301.911 1.472.382

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/281/documents/9913