Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd concept jaarstukken 2020.pdf
Tekst van het document
100% Elk jaar wordt er een deel herijkt, in vier jaar tijd zijn alle cijfers aan de beurt geweest 100% van de gezondheidsm onitoren en ontwikkellijne n van het kennisprogra mma zijn uitgevoerd
Jaar rekening
Augustus
April
GGD dashboard is geactualiseerd.
©
©
©
De monitor 'Volwassenen en Ouderen' is gestart en de Monitor Jeugd Voortgezet Onderwijs is opgeleverd. Onderdelen van het Kennisprogramma 2020 -2023 zijn niet
©
©
©
Realisatie 2020
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
36
geheel conform planning uitgevoerd vanwege COVID-19. Daarnaast is in 2020 specifiek COVID-19 gerelateerd onderzoek toegevoegd. Door herprioritering van de onderzoeken voor de periode tot en met 2023, kunnen geplande onderzoeken conform plan worden uitgevoerd.
Wat heeft het gekost? (bedragen x C 1.000) g2020* ten Saldo
Lasten
Saldo baten en lasten
Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
____ L053_ 1.053
0 1.053
T 2721
Realisatie 2020 Lasten Baten Saldo
Lasten
Saldo
-781 -781
717 ________ 271 717 _______ 271
-446
0 -781
0 7171
___ 0
0
-446
336
0 271
______ 336 336
-1 -i
o Hl
335 335
0 335
♦Hef betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 12 november 2020 (2e burap 2020).
Resultaatanalyse Vanuit het Kennisprogramma zijn diverse medewerkers werkzaam geweest voor de COVID-19. De hiermee samenhangede salarislasten bedragen circa € 250.000. Een voordeel van € 40.000 is op de lasten ontstaan als gevolg van een vertraging op een ontvangen subsidie voor een onderzoek naar de sociaaleconomische verschillen in gediagnosticeerde COVID-19 prevalentie in Zuid-West Nederland. Tot slot is een voordeel van circa € 40.000 ontstaan doordat uren van een beleidsmedewerker zijn doorbelast naar de OGGZ, dit vanwege de Wet Verplichte GGZ.
2.2 Regionale Ambulance Voorziening Om voorbereid te zijn op de nieuwe wet ambulancezorg en de eisen die de WTzi stelt aan de onafhankelijkheid van bestuur is de RAV, onderdeel van de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J), met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd tot de Coöperatie Ambulancezorg ZHZ U.A. (CAZ). Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet ambulancezorg (WAZ) per 1 januari 2021 gaat ook de vergunning voor de ambulancezorg in de regio Zuid-Holland Zuid over van de DG&J naar de CAZ.
De CAZ is een coöperatie met de DG&J, de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Erasmus MC Zorg Holding BV als haar leden. De leden zijn vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering, het hoogste bestuurlijk orgaan binnen de coöperatie. De Raad van Bestuur bestuurt de coöperatie in opdracht van de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de coöperatie. Door de CAZ wordt periodiek gerapporteerd aan haar leden middels een aparte bestuursrapportage.
Ook voor de CAZ heeft 2020 vooral in het teken gestaan van COVID-19. Er is intensief samengewerkt met alle acute zorgpartners om ook in deze tijden de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid te kunnen waarborgen. Doelstelling was om in 95% van de Al-ritten binnen 15 minuten bij de patiënt ter plaatse zijn. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
37
In 2020 is een responsepercentage van 94,5% gerealiseerd, ten opzichte van 94,8% in 2019. In aanmerking genomen dat de bemanning bij veel ritten eerst beschermende kleding moet aantrekken en ambulances per rit langer bezet zijn in verband met reiniging is dit een resultaat om trots op te zijn. In 2020 zijn in de begroting en realisatie van de RAV alleen nog de personele lasten opgenomen van het ambulancepersoneel dat in dienst is van de DG&J en de detacheringsbaten van het ambulancepersoneel dat gedetacheerd is bij de CAZ. Het saldo van deze posten is altijd 0. Wat heeft het gekost? Begroting 2i020* Lasten Baten Saldo
Lasten
11.926
11.926
_______ 0
•741
11.185
11.926
11.926
_______ O
-741
741 741 I
0 O
0
0
0
_______ 0
_______ o
0
0
0
11.185
11.185
Saldo baten en lasten
11.185
0
(bedragen x€ 1.000) Iking 2020 Baten Saldo
_______ 0 F
Ambulancezorg Mutaties reserves______
Realisatie 2020 Lasten Baten Saldo
o 11.926 741 O o 11.926 -741 *Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 12 november 2020 (2e burap 2020). Gerealiseerd resultaat
11.185
11.185
De totale lasten van de gedetacheerde werknemers bedragen circa € 11,9 miljoen. Dit is een fractie hoger dan begroot door de hogere inschaling van de functie van verpleegkundige als gevolg van een landelijk functiewaarderingstraject. De baten bestaan volledig uit de detacheringsbaten die van CAZ worden ontvangen. Dit betreft alle medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij de RAV. Medewerkers die na 1 april 2019 in dienst zijn getreden én de directeur zijn per 1 april 2019, respectievelijk 1 juni 2019 in dienst getreden van de CAZ.
2.3 Serviceorganisatie Jeugd De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) ondersteunt de gemeenten in ZuidHolland Zuid bij de uitvoering van hun taken in het kader van de Jeugdwet. De gemeenten hebben hiervoor bevoegdheden gedelegeerd en gemandateerd aan de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd. De kernactiviteiten van de SOJ bestaan uit het sturen op, ontwikkelen en contracteren van de uitvoering van de jeugdhulp. Wat gingen wij doen?
De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) voert namens de deelnemende gemeenten de gedelegeerde en gemandateerde taken uit de Jeugdwet uit. Hiervoor heeft de SOJ in 2020 de volgende activiteiten verricht: de Stichting Jeugdteams, jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gecontracteerd, de uitgevoerde jeugdhulp, jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering bekostigd, de uitvoering gemonitord en met de uitvoering van de projecten uit het Meerjarenperspectief jeugdhulp ZHZ, Transformatiefonds en het plan van aanpak Grip op jeugdhulp bijgedragen aan de transformatie van de jeugdhulp. Wat hebben we bereikt?
In onderstaande tabel is per activiteit van de SOJ aangegeven welke resultaten zijn behaald in 2020.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
38
Product/activiteit;
Beoogd resultaat
Contracteren van de jeugdhulp
Contractering vindt plaats middels het open house model. Dit model maakt het mogelijk tussentijds (elk kwartaal) aanbieders, die voldoen aan de criteria, te contracteren, contractvoorwaarden aan te passen en nieuwe zorgvormen toe te laten.
_____
Stand van zaken
In 2020 zijn er 145 aanbieders gecontracteerd waarvan 140 aanbieders ook een contract hadden in 2019. 1 partij die in 2019 een contract had, heeft per 1-5-2020 het contract opgezegd en is deze partij samengegaan met een andere aanbieder. 7 nieuwe aanbieders zijn tussentijds ingestroomd, waarvan 5 nieuw in de regio en 2 bestaande aanbieders op nieuwe percelen. Deze cijfers zijn exclusief de aanbieders die via het Landelijk Transitie Arrangement zijn gecontracteerd.
Contracteren middels het open house model maakt het ook mogelijk contracten van nieuwe aanbieders al dan niet tijdelijk te staken (i.v.m. voldoende aanbod). Dit is voor de percelen AWBZ, GGZ, J&O en EED per 8-7-2019 doorgevoerd. Op de percelen Pleegzorg/gezinshuizen, GI's en Jeugdhulp op school kunnen nog steeds partijen worden gecontracteerd. Indien blijkt dat er alsnog onvoldoende aanbod is of als een aanbieder ontbrekend uniek aanbod kan aanbieden, dan kan ondanks dat percelen gesloten zijn op aanbiederniveau alsnog een overeenkomst worden afgesloten.
Lopende het jaar hebben er inhoudelijke contractwijzigingen plaatsgevonden. In totaal is er in 2020 3 keer een wijzigingsdocument opgesteld en zijn nog enkele aanbieders gecontracteerd. Noodzakelijke zorg blijft geboden bij cliëntenstops.
In 2020 hadden 82 aanbieders in de loop van het jaar een cliëntenstop voor één of meer gecontracteerde percelen en is er in totaal voor afgerond 3.300 jeugdigen gebruik gemaakt van de Nee-tenzij regeling met een totale budgettaire omvang van 14,3 miljoen euro.
Het bekostig ingsproces verloopt zo optimaal mogelijk, onder andere door bij het optimaliseren gebruik te maken van ervaringen van aanbieders en cliënten.
Het werken met zorgprofielen is in 2020 steeds meer een bekende werkwijze geworden. Aanbieders kunnen elkaar steeds beter vinden om gezamenlijk integrale zorg te bieden.
Er is een perceel Jeugdhulp op school opengesteld.
Aanbieders en cliëntenvertegenwoordigers denken mee over o.a. de bekostiging van jeugdhulp bij de voorbereidingen op de inkoop voor 2022 en verder.
Het perceel Jeugdhulp op school is in 2019 opengesteld. Hiervoor is een aantal aanbieders gecontracteerd die reeds voor andere percelen waren gecontracteerd. Deze aanbieders voeren Jeugdhulp op school uit binnen de reeds aan hen toegekende jeugdhulpbudgetten.
Om Jeugdhulp op school als algemene voorziening te kunnen aanbieden, is in 2020 een alternatieve toegang georganiseerd in de vorm van een poortwachters-duo op elke school. Deze duo's bestaan uit een medewerker van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en een jeugdprofessional van de stichting Jeugdteams.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
39
Product/activiteit
resultaat
Stand van zaken
Daarnaast is per school het volume (de ondersteuningsbehoefte aan) jeugdhulp op school geïnventariseerd. De poortwachtersduo's toetsen of verzoeken overeenkomen met de behoeften en wensen behorende bij de jeugdigen en zorgstructuur van de school en daarmee of de jeugdhulpaanbieder jeugdhulp op school mag gaan bieden op een specifieke school. Bij een positieve beoordeling informeert het poortwachters-duo de SOJ hierover. Op deze manier is in 2020 alle lopende jeugdhulp op school per jeugdige in beeld gebracht.
Er is voorzien in vervoer van jeugdigen van en naar jeugdhulplocaties.
Het aantal gesloten 'bedden' in de regio is vervangen door kleinschalige alternatieven.
Alle scholen hebben een preferente aanbieder gekozen die past bij het type ondersteuningsvragen die er op school zijn. Voor elk van de 23 schoollocaties zijn/worden samenwerkings- en uitvoeringsplannen gemaakt. Deze zijn uiterlijk in het eerste kwartaal van 2021 gereed._________________ Uitvoering van het vervoer via Stroomlijn loopt naar verwachting. In 2020 is verder gegaan met onderzoek uit 2019 naar de steeds hoger wordende vervoerskosten, omdat meer jeugdigen vervoer afnemen. Dit onderzoek heeft meer inzicht gegeven in samenstelling van de gestegen kosten en mogelijkheden die wellicht kunnen bijdragen aan het terugdringen van kosten. Het vervoer is ondanks Coronaperikelen nagenoeg vlekkeloos verlopen.
De SOJ participeert in de bovenregionale werkgroep Jeugdzorg Plus (4 jeugdhulpregio's, 2 GI's, 2 Jeugdzorg Plus aanbieders) die als doel heeft het aantal gesloten bedden af te bouwen van 235 in 2020 naar 100 eind 2024 en deze te vervangen door alternatieven zoveel als mogelijk buiten 'gesloten muren'. Omdat naar verwachting een kleine groep jeugdigen een vorm van Jeugdhulp Plus nodig heeft, worden er bovenregionaal 100 Jeugdhulp Plus plaatsen behouden en doorontwikkeld. De ambitie van de werkgroep heeft geleid tot een werkagenda aan de hand van de volgende thema's: • Verbetering van de zorg • Opbouw van alternatieven • Ontwikkelperspectief leidend • Veiligheid nauw aangesloten • Aansluiting landelijke beweging Door de sluiting van locatie Midgaard van Horizon in 2020 heeft de afbouw van gesloten bedden een extra impuls gekregen. Hierdoor zijn er bovenregionaal 34 bedden versneld afgebouwd.
Voorbereiden inkoop 2022 en verder
In 2020 heeft het Algemeen Bestuur na een zienswijzeprocedure voor de gemeente(raden), het Inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder vastgesteld met daarin de bestuurlijke uitgangspunten voor de inkoop vanaf 2022. Op basis van dit kader heeft de SOJ samen met gemeenten, Stichting Jeugdteams, aanbieders en cliëntvertegenwoordigers gewerkt aan de voorbereidingen van een inkoopstrategie. Er zijn 6 inkoopsegmenten onderscheiden. Per segment is aan zogenoemde ontwikkeltafels met stakeholders nagedacht over de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
40
Product/activiteit,
Bekostigen van de jeugdhulp
Monitoren van de uitvoering van de jeugdhulp
resultaat
____________ Stand van zaken _______ ontwikkelopgave voor 2022 en verder. De contractering van de jeugdhulp en jeugdbescherming vanaf 2022 vindt plaats in 2021.
Passend aanbod voor opvang van jeugdigen met een extra zorgvraag ('BSO+')
Vanuit het project Definitie Jeugdhulp en de voorbereidingen van de inkoop voor 2022 en verder, werd duidelijk dat er nog onvoldoende aanbod is voor de opvang van jeugdigen met een extra zorgvraag. Het signaal is dat deze jeugdigen individuele begeleiding krijgen in plaats van opvang in een groep. De SOJ heeft samen met een werkgroep van de gemeenten Dordrecht, Molenlanden, Zwijndrecht, het JET en de Stichting Jeugdteams een start gemaakt met een uitvoeringsplan hoe gemeenten dit lokaal kunnen organiseren.
Jeugdhulpaanbieders en Stichting Jeugdteams zijn in staat te voldoen aan de vraag naar jeugdhulp.
Zie de financiële paragraaf in deze jaarstukken.
Gecertificeerde instellingen zijn in staat te voldoen aan de vraag naar jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Naar aanleiding van het inspectierapport 'Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd’ hebben de vier bovenregionaal samenwerkende jeugdhulpregio's in Zuid-Holland samen met de GI’s een verbeterplan opgesteld. Dit heeft in 2020 onder andere geleid tot het bovenregionaal harmoniseren van tarieven. Eind 2020 is een tussenrapportage van de inspecties uitgekomen, waarin wordt geconcludeerd dat er voor de lange termijn een positieve beweging in gang is gezet, maar voor de korte termijn verbetering nodig is voor jeugdigen met een maatregel die te lang moeten wachten op passende hulp. Op het meetmoment van de inspecties wachtten 96 jeugdigen uit onze regio langer dan 3 maanden op passende hulp. Daarnaast hadden 7 jeugdigen niet binnen 5 dagen een vaste jeugdbeschermer bij het Leger des Heils JB & JR. De jeugdhulpregio’s hebben in antwoord op het aantal jeugdigen dat wacht op jeugdhulp elk een regionale 'doorbraakaanpak' ontwikkeld en zijn gestart met het uitvoeren ervan.
De SOJ en gemeenten beschikken over sturingsen beleidsinformatie over de uitvoering van de jeugdhulp.
Nadat in 2019 de herimplementatie van de Business Intelligence (BI) omgeving was afgerond, is het dataplatform in 2020 verder doorontwikkeld. Samen met het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) is gewerkt aan een Moederdashboard Sociaal Domein, dat in 2020 is opgeleverd. Verder is in 2020 gestart om de technische architectuur van het dataplatform te vereenvoudigen en te optimaliseren. Dit stelt de SOJ in staat om in de toekomst sneller en zelfstandiger door te ontwikkelen en minder afhankelijk te zijn van leveranciers. Daarnaast is in 2020 gewerkt aan diverse maatwerkanalyses naar aanleiding van vragen van gemeenten. De beschikbare data, analyse en duiding zorgt ervoor dat beleid gericht kan worden getoetst en waar nodig aangepast.
In 2020 heeft het OCD nadrukkelijker de regierol overgenomen in de dóórontwikkeling van het dataplatform zodat het breder regionaal
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
41
Product/activiteit
resultaat
Stand van zaken
beschikbaar is gekomen voor andere gemeenten en organisaties. Er is de afgelopen jaren vanuit meerdere organisaties zoals de SOJ, SDD en OCD geïnvesteerd in een goede onderlinge samenwerking waarbij er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van onderlinge kennis, ervaring en resources. In 2019 en een deel van 2020 is samen met het ketenbureau I-sociaaldomein op basis van de beschikbare data binnen de SOJ een impactanalyse gemaakt in verband met de implementatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel. De invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel was eerder gepland op 1-1-2021, maar is vanuit de landelijke overheid vanwege de Corona-crisis uitgesteld tot 1-1-2022.
Met de jaarovergang van 2020 naar 2021 heeft de SOJ verdere aanpassingen doorgevoerd in de toepassing van het landelijk berichtenverkeer (versie 3.0) zodat er meer wordt aangesloten bij de landelijke standaard van het berichtenverkeer en het standaardadministratieprotocol (SAP) van het ketenbureau. Tot slot is er in 2020 vanuit informatievoorziening een belangrijk bijdrage geleverd aan de voorbereidingen van de inkoop voor 2022 en verder. Uitgangspunt is dat de SOJ op dat moment volledig op de landelijke standaard van het berichtenverkeer en SAP. Verdere landelijke standaardisering draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Er is een dashboard EED voor het monitoren van de inzet op schoolniveau
De SOJ ontvangt kwartaalrapportages van de poortwachters EED (Ernstige Enkelvoudig Dyslexie) over de gescreende dossiers. De SOJ heeft met alle Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs het dashboard EED verder ontwikkeld, zodat dit naast controle op rechtmatigheid ook monitoring van de inzet van EED op schoolniveau voor elke gemeente mogelijk maakt. De inmiddels duurzame samenwerking (4 jaar) in de leesketen is in het land uniek te noemen en is opgemerkt door onder andere het ministerie van VWS en VNG.
Bijstellen van de Verordening Jeugdhulp, Nadere regels en Beleidsregels op basis van jurisprudentie, uitvoeringspraktijk en beleidsontwikkelingen ten behoeve van de deelnemende gemeenten
De aangepaste Verordening Jeugdhulp, Nadere regels en Beleidsregels is vastgesteld door de deelnemende gemeenten.
Uitvoeren van projecten uit het Meerjarenperspectief jeugdhulp ZHZ (MJP)
Transformatie van de jeugdhulp en vermindering van de kosten, door een gebundelde inzet op drie niveaus: 1) elke gemeente voert een lokaal plan van
In 2020 heeft geen (regionaal ingegeven) aanpassing plaatsgevonden van gemeentelijke Verordeningen Jeugdhulp, Nadere regels en Beleidsregels. Wel hebben de SOJ en gemeenten gezamenlijk voorbereidingen getroffen voor aanpassingen vanwege Jeugdhulp naar Voren en als gevolg van jurisprudentie.
1) Elke gemeenten heeft zich in 2020, mede met behulp van de lokale data-analyses
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
42
Product/activiteit
Beoogd resultaat
aanpak uit voor een betere inrichting van het (preventieve) voorveld en de verbinding met het bredere sociale domein;
____________ Stand van zaken____________ ondersteund door de SOJ, nader georiënteerd op de inrichting van het (preventieve) voorveld en de wijze waarop dit moet worden verbonden met het bredere sociale domein waaronder ook de jeugdhulp. Dit heeft geleid tot een lokale verbinding met jeugdhulpaanbieders (de uitvoering van jeugdhulp naar voren), waarbij gemeenten zelf middels een enkelvoudige onderhandse procedure jeugdhulpaanbieders contracteren voor hun lokale opgave.
2) gemeenten en de SOJ zorgen voor meer lokale sturing op de taakuitvoering van de jeugdprofessionals in de (sociale) teams;
2) Gemeenten en de SOJ hebben gezamenlijk de opdracht 2021 voor de Stichting Jeugdteams opgesteld.
3) De SOJ voert verschillende MJPprojecten uit om de regionale specialistische zorgmarkt te transformeren, waardoor jeugdigen en gezinnen effectiever worden ondersteund en (sneller) de passende hulp ontvangen.
3) Projecten:
Passend onderwijs en verbinding ieuodhulo: voor de verdere uitwerking van de in 2018 met alle stakeholders geformuleerde doelen, zijn in 2020: • in de lokale overleggen van gemeenten met het onderwijs (LEA) in elke gemeente afspraken gemaakt over de inzet van een vaste schakel binnen de zorgstructuur van de scholen; • de uitvoering van jeugdhulp op school contractueel mogelijk gemaakt vanaf het schooljaar 2020-2021. Middelen naar de voorkant: op 5 maart 2020 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat gemeenten uiteindelijk maximaal 13% van de gemeentelijke bijdrage aan de regionale jeugdhulp (peiljaar 2018) per gemeente kunnen inzetten om ambulante jeugdhulp naar de voorkant te organiseren. Om dit proces op gang te brengen is in totaal 400.000 euro uit het Transformatiefonds vrijgemaakt voor gemeenten om uitbreiding van de lokale teams mogelijk te maken in de vorm van jeugd- en opvoedingshulp. Veilig opgroeien is teamwerk: op basis van de positieve ervaringen in de pilot in Sliedrecht, Gorinchem en Zwijndrecht hebben de betrokken organisaties, ondersteund door de SOJ, een gezamenlijk werkproces vastgelegd en de regionale uitrol van de werkwijze Veilig opgroeien is teamwerk voorbereid. Vanwege de Corona-crisis heeft de uitrol met vertraging per 15 juni 2020 plaatsgevonden.
Naast de 3 teams in de pilot-gemeenten, zijn er ook samenwerkende teams gevormd om de 15 andere lokale teams in de regio. Met middelen uit het Transformatiefonds heeft de SOJ de teams gefaciliteerd met externe procesbegeleiding om het proces van elkaar leren kennen en het op gang brengen van samenwerking te ondersteunen en stimuleren. Daarnaast zit de SOJ het Actieteam Veilig opgroeien is teamwerk voor, waarin de Stichting Jeugdteams, Veilig Thuis, Gecertificeerde Instellingen en Raad voor de Kinderbescherming met elkaar de uitrol volgen en waar nodig bijsturen.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
43
uct/activiteit
resultaat
Stand van zaken
Verder zijn in 2020 de voorbereidingen getroffen om de regionale beschermingstafel te vervangen door lokale beschermingsgesprekken als onderdeel van de werkwijze Veilig opgroeien is teamwerk.
Tot slot heeft de SOJ in 2020 vanuit het regionale jeugdhulpbudget bijgedragen aan de procesregie voor de jeugd(straf)tafel in het Veiligheidshuis. Humanitas heeft in het kader van het project Wel Thuis in 2020 20 koppelingen van vrijwilligers gerealiseerd met gezinnen waarin de veiligheid van kinderen in het geding was en/of de ontwikkeling werd bedreigd. Er zijn 15 koppelingen gemaakt met gezinnen met een kinderbeschermingsmaatregel en 5 met gezinnen in het vrijwillig kader al dan niet in de combinatie met de werkwijze Veilig opgroeien is teamwerk.
Aanpassing Nee, tenzii-reaelino: het Algemeen Bestuur heeft op 24 september 2020 besloten tot het ontwikkelen van een normenkader als alternatief voor de Nee-tenzij regeling. Tevens is besloten dat de regeling in 2021 strenger moet worden toegepast totdat het normenkader is ontwikkeld en contractueel ingebed. Het normenkader maakt onderdeel uit van de inkoop voor 2022 en verder.
Analyse aanoak versterking zelfredzaamheid en dagbesteding: de analyse die is uitgevoerd heeft geen afzonderlijk vervolg gekregen in 2020. Versterking zelfredzaamheid en dagbesteding maken onderdeel uit van de voorbereidingen op de inkoop voor 2022 en verder. Perspectiefbenaderino: de SOJ heeft in 2020 een eerste voorstel gedaan voor de uitwerking van de perspectiefbenadering. Hieruit bleek dat dit thema niet uitsluitend vanuit de jeugdhulp is te benaderen, maar een sociaal domein brede aanpak vraagt. In overleg met gemeenten is de opdracht in 2020 overgedragen aan het regionale Netwerk MT plus van de 10 gemeenten.
Expertiseteam: in 2020 is intensief gewerkt aan de (landelijke) kerntaken die een regionaal expertteam moet vervullen. Tevens is onderzocht hoe verschillende casuïstiekoverleggen in de regio samengevoegd kunnen worden tot een goed werkend regionaal expertteam dat de expertise (lokaal) dichtbij brengt. De ervaringen met het crisismeldpunt dat in 2020 is ontstaan als gevolg van de Corona-crisis zijn hierbij betrokken. Een voorstel voor een regionaal expertteam is aangeboden aan het regionale Netwerk MT plus van de 10 gemeenten ter besluitvorming.
Contractmanagement 2.0: contractmanagement is een continue proces om in control te blijven i.r.t. contractuele afspraken. In 2019 zijn stappen gezet voor de verdere borging van contractmanagement
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
44
Product/activiteit
resultaat
Stand van zaken
binnen de SOJ. Eén van de stappen hierin is de aanschaf en start van Implementatie van een contract- en leveranciersmanagementsysteem. Dit systeem (Negometrix) stelt ons samen met het dashboard inkoop in staat om op termijn nog beter in control te komen voor wat betreft contractuele afspraken tussen de SOJ en gecontracteerde partijen. Ontwikkelingen zoals Jeugdhulp naar Voren vragen om verdere dóórontwikkeling van het contractmanagement, waarbij wordt getoetst op basis van ervaringen van jeugdprofessionals en cliënttevredenheid over zowel de geleverde jeugdhulp als de mate van samenwerking van aanbieder(s) met de Stichting Jeugdteams. De SOJ en gemeenten werken dit verder uit in 2021. Uitvoeren van projecten in het kader van het transformatiefonds
Faciliteren gemeenten voor bezwaar en beroep
Er is een Alliantie van jeugdhulpaanbieders die zorgt voor maatwerkoplossingen voor kinderen die complexe hulp nodig hebben die niet in de regio voorhanden is. Versnelling van de transformatie van de jeugdhulp.
De Alliantie heeft in meerdere casussen langdurige buitenregionale plaatsingen weten te voorkomen. De leerresultaten zijn verwerkt in de voorstellen voor het regionaal expertteam en de perspectiefbenadering en worden betrokken bij de voorbereidingen op de inkoop voor 2022 en verder. Voor vier projecten in het kader van het Transformatiefonds (Overbruggingszorg, Harmonicavoorziening, Alliantieteam en Expertiseteam) is in 2020 aan de hand van de methodiek van het 'social profit canvas' de (maatschappelijk toegevoegde) waarde van de projecten en de samenhang tussen de projecten in kaart gebracht. Dit heeft de samenwerking tussen de betrokken partijen versterkt. De adviezen vanuit dit proces zijn verwerkt in de voorstellen voor het regionaal expertteam en de perspectiefbenadering.
De ingekomen bezwaarschriften zijn behandeld door de bezwaarschriften commissie Jeugd ZHZ.
In 2020 zijn er in totaal 8 bezwaarschriften ingekomen. Van de 8 zaken zijn er 2 bezwaarschriften ingetrokken en 6 ongegrond verklaard.
De bezwaarschriften commissie Jeugd ZHZ maakt een eigen jaarverslag over 2020.
Er stonden nog 4 zaken open uit 2019. Daarvan zijn 4 openstaande bezwaarschiften in 2020 afgerond. De resultaten zijn als volgt: 1 ingetrokken, 2 gegrond en 1 ongegrond.
De ingekomen (hoger) beroepschriften zijn behandeld. Bij de behandeling van beroepschriften is de SOJ juridisch ondersteund door het Juridisch Kenniscentrum van het Servicecentrum Drechtsteden.
Er is 1 voorlopige voorziening hangende een bezwaarschrift ingediend die door de rechtbank ongegrond is verklaard.
In 2020 is er 1 beroepschrift bij de rechtbank Rotterdam ingediend en zijn er 3 hoger beroepschriften bij de Centrale Raad van Beroep ingekomen.
Het beroep staat open en wacht op behandeling. De hoger beroepschriften staan nog open en wachten op een zitting bij de Centrale Raad van Beroep. De rechtbank heeft in 2020 uitspraak gedaan in 10 zaken met het resultaat: 4 gegrond en 6 ongegrond. 7 beroepen zijn ingetrokken.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
45
Product/activiteit
resultaat
Stand van zaken
In 2020 zijn 3 uitspraken van de Centrale Raad van Beroep geweest. Het resultaat was: 1 ongegrond en 2 gegrond. 1 hoger beroep is ingetrokken. De wachttijd bij zowel rechtbank als Centrale Raad van Beroep was in 2020 erg lang vanwege de Corona-crisis, zowel voor de inhoudelijke behandeling/zitting als de uitspraak.
Opvallend is dat over 2020 redelijk veel beroepen zijn ingetrokken. Dit is altijd op verzoek van advocaat en/of ouders. Dit kan zonder opgaaf van reden worden gedaan. Het aantal bezwaarschriften over 2020 is minimaal afgenomen in aantal. De resultaten in 2020 zijn wel opvallend meer ongegrond dan gegrond zoals voorgaande jaren.
Borgen van inbreng cliëntervaringen
Het Jeugd ervaringsdeskundigen team (JET) geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de SOJ. Het Ouderplatform behartigt de belangen van ouders uit de regio wiens kind te maken heeft (gehad) met jeugdhulp of jeugdbescherming.
In 2020 is extra geïnvesteerd in het betrekken van het diëntperspectief. Door het JET is een regionaal cliëntennetwerk opgericht met advies en cliëntenraden uit de gehele regio.
Het JET en het Ouderplatform zijn sinds 2020 op structurele wijze betrokken bij lopende en nieuwe projecten in de regio. De SOJ overlegt maandelijks met het JET, waarbij het JET input geeft op belangrijke thema’s, zoals het inkoopproces voor 2022 en verder, de impact van de Corona-crisis en het project Veilig opgroeien is teamwerk. Vertegenwoordigers van het JET en het Ouderplatform hebben actief deelgenomen aan de gesprekken met alle stakeholders aan de ontwikkeltafels voor de inkoop voor 2022 en verder. Dit heeft geleid tot concrete aandachtspunten voor de inkoop, onder andere bijvoorbeeld over het inzetten van ervaringsdeskundigheid door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen.
Daarnaast hebben het JET, het Ouderplatform en de Adviesraad WMO/Jeugd Dordrecht gezamenlijk een brief aan de gemeenten geschreven over de impact van de Corona-crisis op de jeugdhulp. Verschillende gemeenten en de SOJ hebben hier vervolgens acties op ondernomen. De ervaringen van cliënten met jeugdhulp zijn kwantitatief en kwalitatief gemeten door middel van het cliëntervaringsonderzoek (CEO)
Vanaf 2019 wordt het CEO middels continue meten uitgevoerd. Gemeenten beschikken over een digitaal dashboard met actuele cijfers, zowel regionaal als lokaal. De uitkomsten van het CEO 2019 zijn in 2020 besproken met de gemeenten. Een belangrijke uitkomst is dat cliënten over het algemeen tevreden zijn met de jeugdhulp in de regio. De werkwijze van het CEO is geëvalueerd met een werkgroep van gemeenten, cliëntvertegenwoordigers, Stichting Jeugdteams en de SOJ. Dit heeft geresulteerd in korte termijn verbeteringen in vragenlijsten en de organisatie van focusgroepen met cliënten. Daarnaast is nagedacht over de verdere dóórontwikkeling van het CEO vanaf 2022 in
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
46
Product/activiteit
____________ Stand van zaken___________ nauwe samenhang met de voorbereidingen op de inkoop voor 2022 en verder.
resultaat
Wat heeft het gekost? (bedragen xC 1.000)
Producten
Be?rotinj)2l020* Lasten in Baten Saldo 114.7511 114.751
0
121.050
121.050
0
-6.299
6.299
o
Saldo baten en lasten
114.751
0
121.050
121.050
O
-6.299
6.299
o
114.751
Lasten
Baten
Lasten
Saldo
Saldo
ten
Mutaties reserves o ___________0 __________ 0__________ o ___________0 ___________0 _________ o 0 _________________________________ ____________0 ________________________ Gerealiseerd resultaat | 114.751] 114.751 O 121.050 J.21.050 o\ -6.299 6.299 [ o
♦Hef betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 9 juli 2020 (lste burap 2020).
**Met ingang van 2018 mogen de overhead en de algemene dekkingsmiddelen niet meer aan de programma's worden toegerekend. Deze dienen in een afzonderlijk begrotingsprogramma te worden gepresenteerd. Indien rekening wordt gehouden met de overhead en de algemene dekkingsmiddelen bedragen de begrote baten en lasten €119,2 mln en de werkelijke baten en lasten € 125,3 mln. Waarbij bij de baten rekening is gehouden dat het tekort nog wordt opgehaald bij de gemeenten.
Resultaatanalyse Hieronder wordt inzicht gegeven in de financiële resultaten over 2020, hierbij is wel rekening gehouden met de overheadkosten en de algemene dekkingsmiddelen.
Overzicht van baten en lasten Tabel 1 Primaire begroting 2020
Saldo van baten en lasten
Lasten
Baten
107.415
107.158
-257
257
257
JVUtaties reserve
(Gerealiseerd) resultaat
107.415
Saldo
Actuele begroting 2020 Saldo
Lasten
Baten
119157
118.925
-232
232
232
107.415
119.157
119.157
Afwijking tov actuele begroting
Resultaat 2020
Lasten
Baten
125.295
125.064
-232
232
232
125.295
0
125.295
Lasten
Saldo
6.139
6.139
Baten
Saldo
6.139
0
-0
-0
6.139
0
De primaire begroting met begrote lasten van € 107,4 mln. is in twee stappen aangepast. De eerste wijziging betrof de begrotingswijziging van € 5,2 mln. bij de Omdenknotitie. Hier is enerzijds een hoger kostenniveau 2019 van € 10,2 mln. verwerkt en anderzijds de eerste jaarschijf van € 5,0 mln. aan te realiseren besparingen. De tweede wijziging betrof de begrotingswijziging van € 6,6 mln. bij de eerste bestuursrapportage 2020. Hier is een hoger kosten niveau 2019 en 2020 van € 11,6 mln. verminderd met een taakstelling van € 5,0 mln. verwerkt. Dit is opgenomen in onderstaand schema. Tabel 2 Lasten primaire begroting
(bedragen x € 1 mln) 107,4
Begrotingswijziging omdenknotitie
hogere lasten 2019_________________ lste jaarschijf kostenreductie__________
10,2 -5,0
Subtotaal begrotingswijziging omdenknotitie
5,2
Begrotingswijziging lste bestuursrapportage 2020
hogere lasten 2019 en 2020 taakstelling
11,6 -5,0
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
47
Subtotaal lsK begrotingswijziging
6,6
Actuele begroting
119,2
Toelichting op overzicht van baten en lasten Tabel 3 Bedragen • € 1.000,-
Realisatie
Realisatie
Raming na
Prognose 2e
Realisatie
2020
2019
wijziging (le
burap
2020 -/-
2020 -/-
Prognose 2e
realisatie 2019
burap)
Realisatie
burap Regionale zorgmarkt
96.496
89.617
89.899
96.200
296
6.879
LTA
5.602
5.311
5.600
5.600
2
291
RGB
5.700
5.503
6.000
5.800
-100
197
Stichting Jeugdteams
13.252
12.927
13.252
13.252
0
326
4.246
3.797
4.406
4.406
-160
448
125.295
117.155
119.157
125.258
37
8.141
Totaal lasten inclusief vorming reserve frictiekosten
125.295
118.181
119.157
125.258
37
7.115
Baten exclusief uittreding reserve Leerdam + Zederik
125.064
116.802
118.925
125.026
37
Serviceorganisatie
Totaal lasten exclusief reserve uittreding Leerdam + Zederik Vorming reserve frictiekosten uittreding Leerdam + Zederik
1.026
Ontvangst vergoeding uittreding Leerdam + Zederik
1.026
Ontrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam + Zederik Totaal baten
Saldo baten -/- laten
8.262 -1.026
232
353
232
232
o
-121
125.295
118.181
119.157
125.258
37
7.115
0
0
o
0
o
-0
Samenvatting resultaat en aandachtspunten
Samenvatting resultaat De realisatie 2020 is nagenoeg gelijk aan de prognose in de tweede bestuursrapportage. De gemelde overschrijdingen gedurende het jaar zijn als volgt gerapporteerd: Tabel 4
(bedragen x€ 1 mln) Stand begroting 1-1-2020
112,6
lstó bestuursrapportage
11,6
Waarvan 6,6 verwerkt in een begrotingswijziging
2de bestuursrapportage
1,1 0
Geen begrotingswijziging
Voorlopige jaarrekening
Totaal mutaties
12,7
Realisatie 2020
125,3
Het overgrote deel hiervan zit op de post regionale zorgmarkt. De toelichting hierop en op de overige posten is opgenomen in onderstaande paragraaf 'Afwijkingen ten opzichte van de prognose 2e bestuursrapportage en realisatie 2019'. Ten opzichte van 2019 zijn de kosten met € 8,1 mln. gestegen. Gecorrigeerd voor prijsindexatie is de overschrijding € 5,1 mln. (4,3%). De kostenstijging van afgelopen jaar is daarmee lager dan het jaar ervoor (10,9% gecorrigeerd voor indexatie). In de volgende grafiek is de kostenontwikkeling van 2018 tot en met 2020 weergegeven.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
48
Ontwikkeling kosten 140 120 100
80 60 40
20
O 2018*
——Totale k ostai
2019
2020
i» ■ ■ kosten regionale zor^narfrt
Nee tenzij regeling Wegens ontoereikende budgetten en toegepaste afslagen op budgetten door onzekerheid over de spreiding van de zorg over alle aanbieders is een groot bedrag aan jeugdhulp via de Nee tenzij regeling in opdracht gegeven. De Nee tenzij regeling is een regeling waarbij een aanbieder welke geen ruimte meer heeft in zijn budget, een jeugdige toch in zorg mag nemen als de zorg niet uitstelbaar is en er bij een andere aanbieder geen (budget)ruimte is. Dit heeft geleid tot een forse administratieve belasting voor alle betrokkenen en maakt de uitkomst minder voorspelbaar ten opzichte van een situatie van vaste budgetten zonder Nee tenzij regeling. Het volume van de Nee tenzij regeling 2020 is € 14,3 mln. (2019 € 14,8 mln.).
Overproductie De door de zorgaanbieders gemaakte zorgkosten zijn € 0,8 mln. hoger dan in de jaarrekening opgenomen wegens niet vergoede overproductie boven budget. Dit betekent dat aanbieders meer zorg hebben geleverd dan budget, maar deze zorg niet vergoed krijgen. Vorig jaar was dat € 1,0 mln. Aanbieders sturen hier steeds scherper op. Verwacht mag worden dat de zorgaanbieders die het betreft druk zullen uitoefenen om de overproductie alsnog vergoed te krijgen. Voorspelbaarheid De realisatie is nagenoeg gelijk aan de prognose. De prognose was mede gebaseerd op de prognose van aanbieders. Op aanbiederniveau (ook per gemeente) zijn er net als voorgaande jaren significante verschillen tussen jaarverantwoording en hun prognose. Op regioniveau hebben de plussen en minnen elkaar gecompenseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat er voor € 0,9 aan baten (niet meer gedeclareerde of gecrediteerde zorg) uit voorgaande jaren zijn gerealiseerd.
Landelijke ontwikkeling kosten jeugdhulp In opdracht van het Ministerie heeft onderzoeksbureau AEF een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de kostenstijging en tekorten op de jeugdhulp. Geconcludeerd werd dat er in 2019 een landelijk tekort van € 1,6 tot 1,8 miljard is (exclusief incidentele rijksbijdragen). Dit tekort is met name ontstaan in de laatste jaren. De regio ZHZ heeft een aandeel van circa 2,6 procent. Dit komt overeen met € 44 mln. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de tekorten in onze regio zich ruim onder het landelijk gemiddelde bewegen. Onderzoeksbureau It's-Public heeft een landelijke benchmark over de tekorten 2019 van alle gemeenten gepubliceerd. Daarin wordt geconcludeerd gat het gemiddelde tekort op jeugdhulp inclusief kosten voorveld 30 procent bedroeg. Voor de gemeenten in onze regio was dat gemiddeld 13%. Opgemerkt wordt dat er binnen onze regio grote verschillen zijn in het tekort per gemeente en de rijksmiddelen voor jeugdhulp per jeugdige per gemeente. De tekorten worden voornamelijk veroorzaakt door kostenstijgingen in de laatste jaren.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
49
De belangrijkste oorzaken genoemd in het AEF-rapport zijn dat jeugdigen langer in zorg blijven en de kosten per jeugdige stijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat investering in preventie en het voorveld niet tot lagere kosten hebben geleid in de jeugdwet. Het AEFrapport en de brief van de staatssecretaris signaleren dat de oplossing moet komen uit een combinatie van meer middelen en te treffen maatregelen. Het te realiseren voorzieningenniveau moet hierbij worden betrokken. Daarnaast wordt het invoeren van een eigen bijdrage genoemd. AEF stelt dat de budgetten voor jeugdhulp zijn gestoeld op onrealistische aannames en dat de onderzochte maatregelen maar voor een klein deel van het tekort soelaas bieden. Bij ongewijzigde kaders (discussie over voorzieningenniveau, wat is jeugdhulp en wat niet en (ontbrekende) eigen bijdragen) wordt een verdere stijging van de kosten van jeugdhulp verwacht door AEF. Bovenstaande betekent dat het naar het oordeel van AEF niet mogelijk is de tekorten te overbruggen met maatregelen. Extra middelen van het Rijk zijn nodig al dan niet in combinatie met eigen bijdragen van burger en fundamentele aanpassing van het voorzieningenniveau.
Onzekerheden Deze voorlopige jaarrekening is gebaseerd op de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders. Bij de opmaak van de jaarrekening was naar eurovolume voor 95 procent van het totaal een voorlopige productieverantwoording ontvangen. Voor het resterend deel is een inschatting gemaakt. In de definitieve jaarrekening zullen de productieverantwoording met controleverklaring van de accountant worden verwerkt. Dit, samen met de nog te ontvangen productieverantwoordingen, kan nog tot afwijkingen leiden. Dit geldt ook voor de kosten per gemeente, gezien de gedeeltelijke afbouw van de solidariteit met 20%. Vooruitblik financieel De kosten in 2020 zijn in reële termen in 2020 (4,3 procent) beperkter gestegen dan in 2019 (10,9 procent). In de begroting 2021 is geen groei, maar een ombuiging verwerkt van € 5,0 mln. Op basis van de recent ontwikkelde forecast tooi wordt een overschrijding van € 5,0 mln. verwacht. Deze overschrijding van € 5,0 mln. is inclusief de thans door gemeenten aangegeven verwachte kosten voor jeugdhulp naar van € 3,3 mln. Hierbij wordt opgemerkt dat de begroting 2021 is gebaseerd op het verwachte kostenniveau 2020 uit de eerste bestuursrapportage minus € 5 mln. kostenreductie. In de tweede bestuursrapportage is de prognose 2020 nog met € 1,1 mln. naar boven bijgesteld.
Op basis van de voorlopige jaarrekening wordt geconstateerd dat de werkelijke productie 4 % hoger is dan de forecast volgens de forecast tooi ten tijde van de tweede bestuursrapportage. Inclusief vrijval lasten voorgaande jaren (zorg die uiteindelijk niet meer gedeclareerd wordt en crediteringen van onterechte declaraties) is dat 3%. Indien dit representatief blijkt voor 2021 levert dit een totale overschrijving op de begroting op van € 8 mln. De prognose van de declaraties regionale zorgmarkt, LTA en RGB per maand is in onderstaande tabel opgenomen. Hierin zijn niet meegenomen jeugdhulp naar voren, subsidies en overige vergoedingen regionale zorgmarkt, jeugdteams en apparaatskosten Serviceorganisatie
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
50
Prognose declaratie RZM, LTA en RGB *€ 1.000 10 000
9000 8 000
7.000 6000
5 000 4.000
3 000
2 000
iooo
|an
feb
mrt
apr
mei
)un
jul
aug
sep
okt
nov
dec
Het is van groot belang dat de voorgenomen maatregelen uit het Aanjaagplan voortvarend worden uitgevoerd. De afschaffing van de Nee tenzij regeling is overigens op verzoek van gemeenten niet doorgevoerd. Als alternatief is voor het jaar 2021 scherpere sturing op de Nee tenzij door contractmanagement en versterken van casus regie door de jeugdprofessionals ingesteld. Toelichting per post: afwijkingen t.o.v. de prognose 2e bestuursrapportage en realisatie 2019
Regionale zorgmarkt De post is € 0,3 mln. hoger dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage en € 6,9 mln. hoger dan vorig jaar. Ontwikkeling kosten en aantal jeugdigen 2020 ten opzichte van 2019
In onderstaand overzicht is per jeugdhulpcategorie (perceel) de ontwikkeling van de declaraties en het aantal jeugdigen 2020 ten opzichte van 2019 weergegeven, alsmede de kosten per jeugdige. De declaraties en aantal jeugdigen 2019 zijn geëxtrapoleerd voor de nog niet gedeclareerde zorg (€ 9,4 mln.). In dit overzicht zijn niet de omzetcompensatie en meerkosten COVID-19, de vrijgevallen last voorgaande jaren en subsidies voor in totaal € 1,3 mln. opgenomen. Dit verklaart het verschil tussen totaal regionale zorgmarkt volgens tabel 3 en onderstaande tabel 5. Tabel 5 Declaraties • € 1.000
Perceel / jeugdhulp categorie
SGGZ (specialistische geestelijke gezondheidszorg)
2019
Aantal jeugdigen
2020
2020
per 15-3-'21
extrapolatie
2019
Kosten per jeugdige
2020
2020
per 15-3-'21
extrapolatie
2020
2019
22.998
21.137
23.463
5.649
5.007
5.187
4.071
BGGZ (basis geestelijke gezondheidszorg)
1.042
723
964
1.222
781
1.041
853
926
EED (ernstige enkelvoudige dyslexie
1.733
1.979
2.197
816
829
859
2.124
2.558
Jeugd en opvoedhulp
1.752
2.141
4.523
20.367
19.254
21.374
2.218
11.625
9.636
Pleegzo rg
10.493
11.150
12.377
747
762
789
14.047
15.679
Jeugdbescherming & jeugdreclassering
10.117
9.294
10.317
1.710
1.520
1.575
5.916
6.552
AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten)
20.591
20.741
23.025
1.919
2.147
2.224
10.730
10.351
Vervoer (taxikosten)
Totaal
1.392
1.527
1.527
369
402
402
3.773
3.800
88 733
85.805
95.244
10.418
9.769
10.121
8.517
9.411
Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat het aantal jeugdigen licht is gedaald (-3%) en dat de kosten (ingezette zorg) per jeugdige fors is gestegen ( + 10% inclusief tariefsverhoging, exclusief COVID-19 vergoeding). De oorzaak van de kostenstijging ligt dus bij een gestegen inzet van zorg per jeugdige. Opgemerkt wordt dat het totaal aantal unieke jeugdigen fors lager is dan de som van de percelen (som der percelen is 41% hoger). Dit wordt veroorzaakt door het feit jeugdigen in toenemende mate in meerdere percelen en van meerdere aanbieders zorg krijgen. Aanbieders zetten ook andere aanbieders in. Perceel overstijgende inzet van zorg draagt vermoedelijk bij aan de kwaliteit van de zorg, maar veroorzaakt mogelijk ook extra kosten.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
51
Ten slotte wordt opgemerkt dat nog € 9,4 mln. gedeclareerd moet worden en daarom de werkelijke uitkomst per perceel anders kan uitpakken dan de nu opgenomen extrapolatie. De totale last kan ook nog wijzigen als de definitieve productieverantwoordingen zijn ontvangen. LTA Het LTA (Landelijk Transitie Arrangement) is conform de prognose bij de tweede bestuursrapportage. Ten opzichte van vorig jaar stijgt de post € 0,3 mln. Voor corona meerkosten en omzetcompensatie is € 0,4 mln. opgenomen. De contracten worden gesloten door de VNG, contractbeheer en monitoring wordt uitgevoerd door de VNG en gemeenten moeten de werkelijke kosten betalen.
PGB De post PGB is € 0,1 mln. lager dan de prognose bij de tweede bestuursrapportage en € 0,2 mln. hoger dan vorig jaar. De kosten PGB stijgen sinds 2019 fors. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat zowel het afgegeven budget per jeugdige als het gedeclareerde bedrag per jeugdige stijgt.
Tabel 6
2017 2018 2020 2019 budget * € 1.000 8.059 8.043 8.789 9.499 4.987 declaraties * € 1.000 * 5.254 5.383 5.918 aantal unieke jeugdigen 979 1.006 929 953 budget per jeugdige * € 1 8.011 8.215 9.460 9.968 5.094 declaratie per jeugdige * € 1 ★ 5.794 5.223 6.210 Ten tijde van het bepalen van de last in jaarrekening waren de declaraties nog fors lager dan bovenstaande geactualiseerde tabel. Bij de definitieve jaarrekening zal de last waarschijnlijk nog iets toenemen. Verder is er een vrijvat van € 0,4 mln. in 2020 vanwege uiteindelijk lagere lasten 2019 dan ingeschat bij de jaarrekening 2019.
De budgetten zijn veel hoger dan de besteding. PGB-houders hebben het recht niet benutte budgetten uit voorgaande jaren nog te besteden. Over de afgelopen 4 jaar is dat € 13,1 mln. In de praktijk doet dit risico zich zeer beperkt voor. De SVB geeft aan dat landelijk gemiddeld 10 procent van het budget niet besteed wordt.
Stichting Jeugdteams Deze post is conform begroting en prognose bij de tweede bestuursrapportage. De besteding per gemeente, exclusief de verstrekte subsidie voor het project Anders zorgen ten laste van het transformatiefonds is als volgt Bron: Jaarstukken Stichting Jeugdteams
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
52
uid-Hc Zuta
Budftcatetorte
Dordrecht
Gorinchem
HardmxveldGiessendam
Handnk-ldoAmbacht
Skedrecht
ZAijndrecht
Hoakache Waard
Molenlanden
Totaal SO
Raak saté
Raaksa>e
Reaksale
Raakaake
Reaksale
Raaksaté
Raak saké
Realisatie
Raakaale
Raakaate
7.54
•cht
SLEUTEL
Loonkosten
fte jeugdp'of regukor
5.78
38.77
10.14
465
6.15
8,07
1288
15,76
9,56
119.30
4 139 150
1 047 960
452 405
734 681
817 408
852 243
1 363 946
1 708 346
1 019 279
12 788046
39 745
17 158
31 001
32 322
51 729
64 790
38 657
484 239
2 708.234
683 755
288 286
524 863
538 450
837 171
1 093 366
644 945
8131 298
100 620
Reguker budget SO
632 831
JPT
23 993
1.________ Jeugdprof
385 231
sa:
JPT
425 997
25 475
10998
17880
19 871
20 717
33 157
41 529
24 778
310 382
22 573
147 693
37 393
16 143
26 215
29167
30 410
48 668
60 957
36 370
455 588
44 595
291 773
73 872
31 890
51 788
57 620
60 075
96 146
120 423
71 850
900 032
Secretariaat
9860
64 512
18333
7 061
11 451
12740
13 283
21258
26 626
15 886
199 002
Staf
8 083
52 752
13 356
5788
9 363
10418
10862
17.383
21.772
12990
Ondernemingsraad
2 287
14 965
3 789
1.636
2 656
2955
3 081
4 931
6.178
3 685
46 162
| QMtNM
25 444
166 477
42 149
18196
29 549
32 876
34 277
54 858
68 710
40 995
513 532
15 379
Gedragsvve ra
Zbrgbemddeiaar
6701
2 893
23 508
153 804
38 941
16 811
540 988
3 727 299
941 764
35 067
229 434
58 089
25 077
40 724
45.309
51 732
22 333
36 267
40,361
2 066
892
1 440
1,612
37 235
41 42?
4 046
Care & Able
26 469
31 229
1.247
8 162
4 696
5 227
27 300
30 374
606 877
32 063
209 778
53 112
22 928
•640 592
-4 379 000
■1 108 763
-470 899
162 725
1Q924
6 518
81 649
31 668
50 682
63 479
37 875
474.441
749.273
1 172 977
1.513963
47 240
75 604
94 694
42 071
67.330
84 332
56 499 50 318
1.681
2.600
3 369
2 010
69 127
86.581
5 450
43.193
-883 457
8 722
-1 387 :
TlhWlli! 707 738 630 288|
-1 056 378
1.108
Serviceorganisatie De kosten van de Serviceorganisatie zijn € 160k lager dan de geactualiseerde begroting en de prognose bij de tweede bestuursrapportage. In 2020 is er veel personeelsverloop geweest. In de begrotingswijziging en de prognose was uitgegaan van een forse post aan extra kosten vanwege het verloop, het project inkoop 2022, de kosten van AEF governance onderzoek, uitvoering codvd-19 regelingen meerkosten en omzetcompensatie en controle aanbieders met een omzet van minder dan lOOk. De kosten voor extra verloop en inkoop 2022 zijn iets lager uitgevallen. Verder zijn de ICT kosten iets lager uitgepakt en heeft de lagere inzet voor bezwaar en beroep door het SCD tot een lagere nota geleid (terwijl contractueel de afgesproken inzet betaald moest worden). Hieronder is een specificatie van de kosten van de Serviceorganisatie opgenomen. (bedragen x€ 1,-)
Omschrijving
Begroot
Realisatie
Verschil
1.836.000
1.857.778
21.778
Personeel van derden
778.287
704.293
-73.994
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten
971.000
940.500
-30.500
Dienstverlening SCD
225.000
163.251
-61.749
Overige kosten
595.253
579.696
-15.557
Totale kosten
4.405.540
4.245.518
-160.022
Personeelskosten eigen personeel
Baten De baten volgen de lasten. De kosten worden in rekening gebracht bij de deelnemers. Gemeentelijke bijdragen
In onderstaande tabel zijn de voorlopige gemeentelijke bijdragen voor 2020 op basis van de voorlopige productieverantwoordingen van zorgaanbieders opgenomen. Bij opmaak van de definitieve jaarrekening op basis van de definitieve verantwoordingen van zorgaanbieders zullen de definitieve bijdragen vastgesteld worden.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
53
Stichting
Zortfntoop
ITA
PGB
Gl
Jeugdteams
Al biassefi Oordrecht________ Gonnchem
ws'''.r' i Bi
Hardmxveld-G
vl
Hendok-ldo-Amb
Hoeksebewaard Molen!arden
WSa l'. J IBI3Ï3
Wapendracht
ESE3
Uiedrecht________ Zwijndrecht
lire*
Gesloten
Reserve
Correctie
Totaal VJ
JeugdMp tosten SOJ
uittreding
satie
deling
volledige
wegens
20% afbouw
& overige
voogdij
voogdij
solidariteit
atbouw
solldarttelt
baten
80%
277.550
282408
495 983
IC'M 754
196 74€
1 815 938
1847 725
3 245094
718096
1287 218
459 763
467.811
821601
compen
330 8É8
herver
Totaal bij
Sleutel
soiidarttelt
•107.261
4.95%
•86693
6075 692
32 42°»
-789277
40 048.315
8.21%
•55211
10198 453
3 54%
133 238
4552.857
5 75%
168683
7 303 743
1338%
110 466
16804 356
277 387
10 230.328
325 9C’1
•19 371
■ 27 157
198 48L
201954
354 685
76487
140 662
•8 362
-11724
322321
327963
575 990
127459
228.476
135êO
749490
762 609
1339 344
296 379
S31272
-31578
447 180
455008
799115
176833
316 982
358 614
364 892
t4ü 847
141811
254 202
37 3 898
380443
668159
147 855
265 036
■ZZEïZ]■TZZ IBE3Z3■E3Z3 KEZ! ■KZS! ■’JSEH
598394
60 b 8 té
1069 334
236629
424 168
I^E313'< -mWfi-i -.1
181809
r- '1 gg
•26413
7.98%
■BETH ■EZSO]
>r.ili
Het gering verschil met de baten wordt verklaard door overige opbrengsten.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
54
2.4 Algemene dekkingsmiddelen Door de wijziging van de BBV voorschriften mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende programma's. Wat heeft het gekost? (bedragen x C 1.000)
Realltsattë 2020 Lasten Baten Saldo
)g 2020* ten Saldo
Lasten 0
_ o’ _____ o
0 Ö
_______ 0
2
0
_________ 0 _ _______ 0 __________ 0
___ 0_
0
___ o__ _______ 0
_______ 0
_________ 0_ _______ 0 __________ 0 -1.551' 13.324 14.875
___ 0_
0
7.310
5.759
-1.134'
22
-1.113
7.331
4L648
7.565___
7.565
1.551
5.360 '
___ 60__
-5.300
6.494
Saldo baten en lasten
5.360
7.625
2.265
Mutaties reserves______
0 5.360
___ 0 7.625 ’
0
Gerealiseerd resultaat
Sa Mo
___ o__
_______ 0
________ o'
Algemene dekkingsmiddelen
Lasten
_______ -2 __________ 0__ _______ 2 __________ 2
2.265
81
8.044 ______ 105 _ 8.149
-6.413 6.912
___ -2.664
1.495
1.390
1**5
1.390
16.451
8.302
8.826
6.038
★Het betreft hier de begroting na alle wijzigingen, ofwel de begroting zoals deze is vastgesteld in het AB van 12 november 2020 (2e burap 2020) voor wat betreft de DG&J en 9 juli 2020 (1ste burap 2020) voor wat betreft de SOJ.
Het positieve resultaat ontstaat door de COVID-19 lasten welke zijn gedeclareerd bij het Ministerie, in de 2de bestuursrapportage was hier nog geen rekening mee gehouden. De COVID-19 lasten zijn ook deels bij dit programma verantwoord (overhead gerelateerde COVID-19 kosten). Daarnaast zijn de COVID-19 kosten verantwoord op programma 1.
De onttrekking aan de reserve heeft betrekking op het jaarrekeningresultaat 2019. Dit resultaat is gestort in de reserve en in 2020 aan de reserve onttrokken om aan de gemeenten uit te keren. De uitkering aan de gemeenten zorgt voor een verhoging van de lasten. Hieronder wordt een toelichting gegeven op de over- en onderschrijdingen welke geen verband houden met COVID-19.
■ • •
Afname diensten SCD € 100.000 (N) Storting voorziening bovenformatieve medewerkers € 131.000 (N) Lagere overhead kosten bij de SOJ € 160.000 (V) (zie paragraaf 2.3)
Toelichting: Er zijn in 2020 meer diensten van het SCD afgenomen. Het betreffen hier voornamelijk extra kosten in verband met thuiswerken. Deze kosten mogen conform de regeling niet worden gedeclareerd bij het Ministerie als COVID-19 kosten. Een aanvullende storting in de voorziening was nodig in verband met een WW verplichting aan een voormalige medewerker. In 2019 was de verwachting dat deze voormalige medewerker permanent een baan zou gaan betrekken. Dit is helaas niet gelukt, waardoor er voor de DG&J (weer) een WW-verplichting ontstaat.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
55
3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
Kaders In het AB van 13 december 2018 is de nota risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd. Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans
Financiële impact
Dat het risico zich voordoet 4 x > € 2 mln
3 € 2 mln < x <
2 € 0,5 mln < x < € 0,1 mln
1 x < € 0,1 mln
4 zeer grote kans >75%
16
12
8
£
3 grote kans 50-75%_____
12
9
6
3
2 middelgrote kans 25-50%
8
6
4
2
1 kleine kans < 25%
4
3
2
1
In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden. Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door de DG&J in kaart gebrachte risico's welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien). Omschrijving
Kans
Omvang
Batenraming
2
2 2 2 2 2
2. Bedrijfsvoering
3
3
Claims-restrisico's
1
4
Effecten uittreding L-Z
1.
CAO-loonkosten
4
5
Totaal
Incidenteel/ structureel S_________ I_________
s______ s s
Risicobedrag
Gewijzigd 2
€ 300.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 100.000 € 850.000
Nee Nee Nee Nee Nee
Hieronder volgt een toelichting per risico. 1. Batenraming De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwonerbijdrage en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek (ca. € 0,5 miljoen) en inspecties toezicht Kinderopvang.
2 Aangegeven wordt of er ten opzichte van de vorige inventarisatie (uitgevoerd ten behoeve van de 2e bestuursrapportage 2020) een wijziging van risico's is opgetreden. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid I Jaarstukken 2019 GR DG&J
56
In de begroting 2021 zijn ramingen opgenomen voor onder meer WMO toezicht en kinderopvang waarover nog een traject met gemeenten moet worden doorlopen (offerte/DVO). Hierdoor is er risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.
2. Bedrijfsvoering/primair proces. Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. 3. Claims De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZcertificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. 4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik) Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit de GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom. Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen. 5. CAO-loonkosten Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt de DG&J rekening met een loon en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar.
Er is een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan de GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst; ■ De DG&J acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle risico's af te dekken. • Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas daarna om een (aanvullende) bijdrage van de deelnemers worden gevraagd ■ Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn. ■ Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.
COVID-19 Gemeenten, GGD'en en veiligheidsregio's zijn vanaf het begin van COVID-19 actief bezig met het bestrijden van de uitbraak van dit virus. Hoewel de bekostiging van de inzet van de GGD'en via gemeenten loopt is het, zeker vanaf het moment dat COVID-19 als Aziekte volgens de wet PG werd gecategoriseerd, reëel dat het Rijk garant staat voor de extra kosten die zijn en worden gemaakt.
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid | Jaarstukken 2019 GR DG&J
57
Op verzoek van de VNG heeft AEF in 2020 in beeld gebracht wat de financiële gevolgen zijn van de COVID-19-crisis voor de GGD'en. In het rapport van AEF zijn de meerkosten gedefinieerd als: • Specifieke meerkosten: Extra gemaakte kosten die direct aan COVID-19activiteiten zijn toe te wijzen (bron- en contactonderzoek, bemonstering, etc.) € 368 mln. • Overige meerkosten: Extra gemaakte kosten voor reguliere taken (bijvoorbeeld voor uitgestelde dienstverlening die moet worden ingehaald en leidt tot externe inhuur) € 51 mln. • Minder inkomsten: Inkomstenderving (bijvoorbeeld door wegvallen van inkomsten uit reizigersvaccinaties) ■ Minder uitgaven: Kosten die GGD'en minder hebben gemaakt voor reguliere dienstverlening die later niet wordt ingehaald (bijvoorbeeld de inkoop van vaccins) • Laboratoriumkosten: Kosten van GGD'en voorzover deze niet worden gedekt door de vergoeding van het RIVM De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten vergoed krijgen en heeft deze toezegging gestand gedaan middels bevoorschotting van declaraties in 2020 en 2021.