brief OZHZ voorstel wijzigen begroting 2024.pdf

Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen:

Raadsgriffie woensdag 6 december 2023 16:54 Gemeente Dordrecht FW: Wijziging begroting 2024 van OZHZ / zienswijzeprocedure Bijlage Begrotingsrichtlijnen 2025 (003) in opmaak BESLUIT.pdf; Bijlage Bestuursnotitie eerste begrotingswijziging 2024 - definitief.pdf; Brief eerste begrotingswijziging 2024 OZHZ 2381194_1.pdf \

—

*

Goedemiddag collega's.

Willen jullie bijgaande stukken inboeken voor de gemeenteraad?

: AGENDACCOMMISSIE X 0 0(^01RECHT j

•

Alvast bedankt.

1 2 DEC. 2023 :

Agendapunt:

Met vriendelijke groet, Sharon van den Berg Griffiemedewerker

Dordrecht

Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

• Postbus 8, 3300 AA DORDRECHT S 06 39631559 ds.van.den.berg@dordrecht.nl

Van: Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl> Verzonden: woensdag 6 december 2023 16:31 Aan: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> Onderwerp: FW: Wijziging begroting 2024 van OZHZ / zienswijzeprocedure

Deze graag inboeken als ingekomen stuk voor onze gemeenteraad en met behandeladvies naar de AC. Thanks! Gr. Anneloes

Van: Numan, E (Edwin) <E.Numan@ozhz.nl> Verzonden: woensdag 6 december 2023 16:17 Aan: Aalst, RPA van (Rumo) <RPA.van.Aalst(a)Sliedrecht.nl>; griffie@gorinchem.nl; Griffie3 <griffie@Papendrecht.nl>: griffie@gemeentehw.nl; griffie@iouwgemeente.nl; Gruijter, IM de (Ingrid) <IM.de.Gruiiter@Alblasserdam.nl>; ZWD_Griffie <Griffie@zwiindrecht.nl>; Logt, GH (Gert) <GH.Logt@H-lAmbacht.nl>: Ploeg, A van der (Annemarie) <a.vander.ploeg@hardinxveld-giessendam.nl >; Wepster, AET (Anneloes) <AET.Wepster@dordrecht.nl>: griffie <griffie@sliedrecht.nl>; Odinot, IM (Irene) <im.odinot@zwiindrecht.nl>: statengriffie <statengriffie@pzh.nl> CC: Schippers, R (Richard) <r.schippers@ozhz.nl>; Visser, R (Ronald) <R.Visser@ozhz.nl> Onderwerp: Wijziging begroting 2024 van OZHZ / zienswijzeprocedure

1

43

Vaststellen Tweede wijziging Havenverordening Dordrecht Raadsvoorstel Besluit De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad.

44

Beantwoorden door het College van artikel 40-vragen RvO van de fracties VVD en Gewoon Dordt over het Energiehuis - Antwoordbrief artikel 40/41

Besluit De Agendacommissie besluit de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen. Het voorstel van fractie VVD om de beantwoording te betrekken bij bespreking van de ideeën die het college begin 2024 naar de raad stuurt om het Energiehuishouding en Kunstmin de komende jaren te verstevigen wordt gehonoreerd.

45

Artikel 40 vragen RvO van de fractie VVD over overlast Short Stay Facility (SSF) en Wielwijk Besluit De Agendacommissie besluit kennis te nemen van de gestelde artikel 40-vragen in afwachting van beantwoording door het college.

46

Brief aan gemeenteraad van OZHZ over Wijziging begroting 2024 en zienswijzeprocedure

Besluit De Agendacommissie besluit de brief in handen te stellen van het college voor het opstellen van een concept zienswijze en ontvangt ter vaststelling een afschrift van het concept.

Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht 47

Raadsinformatiebrief over Stand van zaken inzet middelen Crisis- en herstelfonds tot en met 3e kwartaal 2023 - Raadsinformatiebrief Besluit De Agendacommissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de gemeenteraad te sturen.

48

Beantwoorden door het College van inwonersbrief over Inspraakbijdrage vestiging AZC

Besluit

Dordrecht

UI

OPENBARE BESLUITENLIJST AGENDACOMMISSIE DORDRECHT VAN 12 DECEMBER 2023

OPENING 1

Opening, mededelingen en vaststellen agenda Besluit De voorzitter opent de vergadering. Bij de agendacommissie zijn aanwezig: De heer de Heer (vervanger van de heer J. van Dam-Timmers), de heer Van der Spoel, mevrouw Richel, mevrouw Van Engelen, de heer Schalken-den Hartog (voorzitter) en mevrouw Wepster (griffier).

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2

Vaststellen besluitenlijst Agendacommissie 28 november 2023

Besluit De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

NIEUW INGEKOMEN STUKKEN Bouwend en Bereikbaar Dordrecht 3

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikelen 2 en 5 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op de locatie Troelstraweg 197-199 (Meubeloutlet) - Raadsvoorstel

Besluit De Agendacommissie besluit dit raadsvoorstel als Kamerstuk naar de gemeenteraad te sturen. De door de fractie WD gestelde technische vragen worden ter beantwoording doorgestuurd aan het college met het verzoek deze voor de raad van 19 december a.s. te beantwoorden. Technische vragen: 1. Is de gemeente bekend met een ingediend bezwaar op de voorgenomen WVG? 2. Is er voor deze ontwikkellocatie reeds een beoogde invulling? Kunnen wij hierover geïnformeerd worden?

Geachte griffie(r)s. Om redenen als vermeld in de bijgevoegde brief met bijlagen dient de begroting 2024 van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid te worden aangepast. Hiertoe dienen de raden en Provinciale Staten in de gelegenheid te worden gesteld een zienswijze te geven. Verzoek is daarom de bijgaande stukken door te geleiden naar de leden van de gemeenteraad / Provinciale Staten ten behoeve van het geven van een zienswijze op de eerste wijziging van onze begroting 2024.

Wij sturen een afschrift van dit bericht naar de bestuurssecretariaten van de colleges en naar de ons bekende ambtelijke contactpersonen van uw organisatie.

Met vriendelijke groet, Edwin Numan Directiesecretaris ZMU4MM ZUd

z:z

Johan de Wittstraat 140, 3311 KJ, Dordrecht Postbus 550, 3300 AN Dordrecht www.ozhz.nl

E.Numan@ozhz.nl 078 770 3245 06 12644822

Is deze mail niet voor u bedoeld? Laat dit aan de afzender weten en verwijder de mail Aan dit bericht kunt u geen rechten ontlenen

2

z:z

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Johan de Wittstraat 140 Postbus 550 jjoo AN Dordrecht

T [078] 770 85 85 F [078] 770 85 84

E algemeen@ozhz.nl www.ozhz.nl

KvK-nummec 51291010

Aan:

- Provinciale Staten van Zuid-Holland - de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid

verzenddatum 6 december 2023

Uw brief van Uw kenmerk

Dossier

Reactie op

Zaaknummer

Z-21-385366

onderwerp Begroting 2024, voorstel tot eerste

Ons kenmerk

D-23-2381194

wijziging; zienswijzeprocedure

Behandeld door

(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)

E. Numan

Geachte heer, mevrouw, Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

(OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is

noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te

leggen. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing. Noodzaak tot wijziging van de begroting 2024 De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZHZ. Zoals eerder aan u bericht dekte OZHZ in 2023

het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Naar verwachting leidt dit tot een

afname van het weerstandsvermogen. Actuele constatering is thans dat het noodzakelijk is de

begroting 2024 aan te passen. OZHZ heeft in de tarieven van 2024 namelijk rekening gehouden met een fors lagere loonontwikkeling (3,9%) ten opzichte van de loonontwikkeling uit de

Septembercirculaire 2023 (6,3%). Ook de inflatie voor de prijsontwikkeling blijft hoger dan gemiddeld. De verwachte inflatie voor de prijsontwikkeling 2024 bedraagt 3,5% op basis van de

Septembercirculaire 2023. In het op 6 juli 2023 vastgestelde tarief voor 2024 is nog uitgegaan van een inflatie van 2,4%.

Een en ander leidt tot een extra verhoging van de tarieven van 2,0% in 2024. Ook de

inwonerbijdrage dient te worden verhoogd met de genoemde 2%. Indien OZHZ de begroting 2024

hier niet op aanpast dan leidt dit tot een nog grotere uitputting van het weerstandsvermogen en dito

opgave om deze weer op het gewenste niveau te brengen. Advies van de auditcommissie van OZHZ De auditcommissie van OZHZ vindt de verhoging van het tarief 2024 noodzakelijk, omdat in 2023 al een substantieel deel van het weerstandvermogen is ingezet. Een mogelijke verdere inzet van

het weerstandsvermogen is risicovol, zeker gezien de opgave die er al ligt om de inzet van het

weerstandsvermogen voor het tekort over 2023 weer aan te vullen. De auditcommissie realiseert zich dat met deze verhoging van het tarief 2024 een opgave bij de opdrachtgevers komt te liggen

die gezien de druk op de beschikbare middelen een uitdaging vormt. Daarnaast vroeg de auditcommissie aandacht voor het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026 en riep daarom het DB op om hier gericht actie op te ondernemen. De auditcommissie gaf

daarbij de suggestie mee om, net als vorig jaar, een sessie te beleggen met de wethouders financiën en hen mee te nemen in het te doorlopen proces richting het ravijnjaar 2026. OZHZ zal

hieraan in 2024 uitvoering geven. Overigens beziet OZHZ ook zelf kritisch de eigen kosten en uitgaven en welke daarvan wel en niet beïnvloedbaar is. Ook landelijke ontwikkelingen rondom de financiering van de omgevingsdiensten kunnen daarbij een rol gaan spelen op enig moment. Bespreking in het AB van 30 november 2023

Het AB nam de adviezen van de auditcommissie over en stemde in met de indexering van het

tarief 2024. Wel werd de aantekening gemaakt dat dit niet automatisch betekent dat ook het volume (de hoeveelheid uren die de gemeente of provincie afneemt van OZHZ)

dienovereenkomstig zou moeten worden verhoogd. OZHZ moet hierover in gesprek met de individuele gemeenten en provincie. Zij zullen uiteindelijk de keuzes moeten maken.

Procedure Het bovenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde begrotingsrichtlijnen 2025 en de technische uitwerking daarvan (het voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024). Op grond

van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling leggen wij deze eerste begrotingswijziging 2024 voor zienswijze aan u voor. In het AB is afgesproken, mede op advies van de auditcommissie van OZHZ, deze zienswijzeprocedure al snel na de vergadering van 30 november 2023 op te starten. Graag ontvangen wij uw zienswijze op de voorgenomen eerste wijziging van de begroting

2024 voor 1 maart 2024.

Het DB zal de ingekomen zienswijzen in zijn vergadering van 1 maart 2024 bespreken en u berichten over zijn oordeel en de eventuele consequenties die het daaraan verbindt, als bedoeld in

artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Planning is vervolgens dat het AB op 28 maart 2024 een besluit neemt over het wijzigen van de begroting 2024, met medeneming van de ingekomen zienswijzen. De ontwerpbegroting 2025 sturen wij u overigens in april 2024 voor zienswijze toe.

Hoogachtend

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

Mr. R. Visser Secretaris

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 2

Bijlagen: BegrotingsrichtHjnen OZHZ, vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 november 2023

Voorstel tot eerste wijziging van de begroting 2024

3

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Bestuursnotitie Datum

6 december 2023

Onderwerp

Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging 2024

Op 30 november jl. ging het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) akkoord met het voorstel om de tarieven voor 2024 (extra) te verhogen met 2%. Dit is noodzakelijk door de hogere loon- en prijsontwikkeling dan ten tijde van vaststelling van de begroting 2024 op 6 juli 2023. Afgesproken is om deze wijziging voor zienswijze aan u voor te leggen via de eerste begrotingswijziging 2024. Op 28 maart 2024 neemt dan het AB een definitief besluit over de voorgenomen aanpassing. Het vorenstaande wordt verder toegelicht in de bijgevoegde brief "Begroting 2024, voorstel tot eerste wijziging; zienswijzeprocedure" en in de bijgevoegde Begrotingsrichtlijnen 2025. De eerste begrotingswijziging 2024 heeft de volgende gevolgen voor de inwonerbijdrage en het jaarprogramma 2024 van de gemeenten en provincie1:2 Jaarprogramma 2024, inclusief overhevelinci bodemtaken (x € 1.000)^ 2024 (*1)

2024 *2)

Wettelijke taken per

Structureel

Incidenteel

Structureel

Incidenteel

«

1.005

<

<

9.048

<

635

<

24

Gemeente Alblasserdam

1.B6B

<

DO

G<

8^71

€

GO

Gemeente Gorinchem

623

<

24

<

HG

Gemeente Hardinxveld-GieBsendam

494

<

24

<

€

25

HIA

Gemeente Hendrlk-ldo-Ambacht

589

<

19

C

€

19

Gemeente Hoeksche Waard

1.715

<

68

MO

Gemeente Molenlanden

1.848

C

PA

Gemeente Pa

C

SL

Gemeente SIiedrecht

<

593

23

23

C

1.750

€

69

<

1.885

<

96

€

13

<

19

<

13

<

<

19

<

605

IE2 TOTAAL

18.155

TOTAAL

25X81

18.518

300

C

€

25.991

306

C

*1: primaire begroting 2024 *2l begroting 2024 na eerste wijziging 2024

1

Het effect op de omzet vanuit de offertetaken is eveneens verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2024, maar is

niet onder te verdelen over de gemeenten en de provincie omdat dit afhankelijk is van de uiteindelijke vraag vanuit de

opdrachtgevers.

2 Basis is de primaire begroting 2024 zonder aanvullende afspraken in het kader van de jaarprogramma’s 2024. Deze aanvullende afspraken worden meegenomen bij BURAP I in 2024.

■

Inwonerbiidracie

Gemeente

Inwoners

%

2024 (*1)

2024 (*2)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik Ido Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Provincie ZuidHolland

20.165 119.284 37.022

4% 26% 8%

77.307 457.064 141.301

78.750 465.595 143.938

18.295

4%

31.202 87.401 43.909 32.136 25.220 44.737

7% 19% 10% 7% 5% 10%

69.534 119.283 333.805 168.944 124.384 96.401 171.953

70.832 121.510 340.035 172.097 126.705 98.201 175.162

702.616

715.729

Totaal

459.371

100%

*1: primaire begroting 2024 *2: begroting 2024 na eerste wijziging 2024

2

2.462.593 2.508.555

Begrotingswijziging Dienstjaar Begrotingswijz.nr. Onderwerp

2024 2024- l3 le begrotingswijziging 2024

Programma

Omschrijving

Omschrijving Programma

LASTEN (Debet)

verhoging van de raming

verlaging van de raming

nieuwe Raming

Exploitatie OZHZ

Omgevingsdienst

3 Bedragen *€ 1.000

Totaal mutaties exploitatie

588

30.997

Programma

Omschrijving programma

Omschrijving

BATEN (Credit) verhoging van de raming

OZHZ

Omgevingsdienst

Exploitatie Totaal mutaties exploitatie

Reserves

OZHZ

Omgevingsdienst

Totaal mutaties reserves

2

588

verlaging van de raming

nieuwe Raming

30.997

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

2025

» r? 1

If

t .

I

■ w11 UiMth

ft

> -

L

jK ■

Mp

.’tf ,Jw? 5.^

'r. 1 Jh

ï 4 z'V

ifll

r ' I •

■j

*

<

Begrotingsrichtlijnen 2025 Dit zijn de meerjarige kaders voor de begroting van OZHZ in 2025. Deze begrotingsrichtlijnen gaan in op de externe ontwikkelingen en de beheersmatige kaders.

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 november 2023

Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

z:z Inleiding

OZHZ faciliteert bij uw afwegingen in de fysieke leefomgeving

Maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben een groot effect op de fysieke

leefomgeving. Met expertise op het gebied van lucht, geluid, bodem, externe veiligheid en duurzaamheid is OZHZ de aangewezen partij om uw afwegingen te faciliteren. Actuele vraagstukken over woningbouw, klimaat, energie en veiligheid benadrukken het belang van een robuuste en bestuurlijk goed verankerde omgevingsdienst. Nieuwe rolverdeling tussen overheid, inwoners en ondernemers

Nieuwe wet- en regelgeving leidt tot een andere rolverdeling tussen overheid, inwoners en ondernemers. Belangrijk voorbeeld is de Omgevingswet. OZHZ bereidt zich samen met zijn

deelnemers voor op de inwerkingtreding per 2024. Tegelijkertijd verschuift het bevoegd gezag voor een groot deel van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Met de Wet

kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat de markt een deel van het bouwtoezicht

uitvoeren en blijft de overheid verantwoordelijk voor het totale systeem van toezicht. Het toezicht op de energiebesparing kreeg een belangrijke impuls door een sterkere wettelijke verankering. Tot slot regelt de Wet open overheid, op termijn, het actief openbaar

maken van onder meer vergunningen en handhavingsbeschikkingen. Veilig, gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren

Onze inwoners willen veilig, gezond én duurzaam wonen, werken en recreëren.

OZHZ voert, in opdracht, de VTH taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) uit voor uw bestuur. Ook ondersteunen wij uw bestuur met expertise op het gebied van

ruimtelijke ordening en milieu.

De begrotingsrichtlijnen bevatten de belangrijkste opgaven waar wij als omgevingsdienst, samen met u, voor staan. Soms is dit vanuit uw rol als eigenaar, dan weer vanuit uw rol als opdrachtgever of bevoegd gezag. Waar mogelijk maken wij een financiële vertaling. Wij gaan

met u in gesprek over de specifieke invulling in aanloop naar uw begroting 2025.

2

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

z:z

Het gaat om de volgende onderwerpen:

1.

Algemene financiële context

2.

Kwaliteitsimpuls vergunningverlening, toezicht en handhaving

3.

Inwerkingtreding van de Omgevingswet

4.

Overdracht van bodemtaken

5.

Zeer Zorgwekkende Stoffen

6.

Stikstof en soortenbescherming

7.

Energieagenda

8.

De bouwopgave

9.

Uitdagingen in de bedrijfsvoering

Bijlage 1 bevat de financiële en beheersmatige kaders. Bijlage 2 bevat een samenvatting van de begrotingsrichtlijnen. Bijlage 3 bevat het tarievenblad. Bijlage 4 bevat de kritische prestatie-indicatoren voor de bedrijfsvoering.

3

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Samenvatting De begrotingsrichtlijnen bevatten de belangrijkste opgaven waar wij als omgevingsdienst met

u, als bevoegd gezag, voor staan. Waar mogelijk geven wij een financiële vertaling. Wij gaan met u in gesprek over de specifieke invulling hiervan in de aanloop naar uw begroting 2025. Hieronder vatten wij de belangrijkste opgaven samen.

1.

Algemene financiële context Het onderhandelingsresultaat van de CAO 2024 en de verwachte inflatie 2024 overstijgen de

ruimte in het tarief.

In 2023 dekte OZHZ het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Naar verwachting leidt dit tot een afname van het weerstandsvermogen.

Vanaf 2024 is er de noodzaak om de tarieven en de inwonerbijdrage te laten meebewegen met de

loon- en prijsontwikkeling. Vanaf 2026 dalen de inkomsten uit het Gemeentefonds (Ravijnjaar). Mogelijk volgt een financiële

koerscorrectie van het nieuwe kabinet De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZHZ.

OZHZ stuurt strak op kostenefficiëntie en een adequaat financieel beheer.

Een verdere integrale en regionale taakuitvoering kan een bijdrage leveren aan de financiële opgave.

2.

Kwaliteitsimpuls vergunningverlening, toezicht en handhaving OZHZ is nauw betrokken bij het Interbestuurlijk Programma Versterking VTH-stelsel (het IBP), een rijksbreed traject ter versterking van de VTH-taken van omgevingsdiensten.

OZHZ richt de versterking vooral op de informatiepositie, samenwerking in de keten en het opbouwen van expertise in relatie tot de krappe arbeidsmarkt.

Structurele uitwerking is verwoord in de Ontwikkelaanpak (€ 1,2 mln. per jaar). De incidentele subsidie van het Rijk eindigt op 31 december 2024. De data-opgave vraagt om krachten te bundelen en de bestaande expertise te versterken. Daarom

komt er een nieuwe unit Data en ICT. Dekking vindt voor een deel plaats door herschikking van middelen in de Ontwikkelaanpak. Circa 30% komt structureel ten goede aan de data-opgave. OZHZ actualiseert het beleidskader en strategie voor de uitvoering van vergunningverlening,

toezicht en handhaving (VTH) voor de gemeenten. Insteek is dat dit budgetneutraal verloopt.

Voorbehoud zijn niet beïnvloedbare ontwikkelingen, zoals de omvang van het bedrijvenbestand.

In het kader van het IBP zijn robuustheidscriteria vastgesteld voor omgevingsdiensten. OZHZ voldoet aan de robuustheidscriteria. Aandachtspunten zijn de omvang van het opleidingsplan en de capaciteit voor informatiegestuurd werken.

4

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

In 2024 werkt OZHZ verder uit wat nodig is om te voldoen aan de robuustheidscriteria. Dit komt in de hernieuwde Nota bedrijfsvoering.

3.

Inwerkingtreding Omgevingswet

OZHZ heeft inhoudelijke en financiële basisafspraken gemaakt met gemeenten over de

consequenties van de Omgevingswet. 2024 staat in het teken van het opdoen van eerste ervaringen en het maken van specifieke

afspraken over een aantal taken (natuurwetgeving, lucht en geluid). Uitgebreidere uitwerking vindt plaats in de individuele jaarprogramma's 2025.

Inbedding kan vragen om maatwerk per opdrachtgever.

Past het niet in de jaarprogramma’s? Dan maken we extra financiële afspraken met u als opdrachtgever.

4.

Overdracht bodemtaken

De overheid is verantwoordelijk voor de bescherming van de bodem.

Onder de Omgevingswet gaat het bevoegd gezag over de bodemtaken grotendeels over van de

provincie naar de gemeenten. Omvang van de rijksmiddelen blijft nog onzeker; er komen geen specifieke extra middelen in het

gemeentefonds voor de apparaatskosten.

De regionale voorbeschermingsregels voor bodem zijn eind 2023 bij de gemeenten ter vaststelling voorgelegd. Compensatie vindt plaats via de algemene middelen voor de Omgevingswet.

Vanaf 2024 volgt uitwerking van het regionaal bodembeleid. Het merendeel van de gemeenten voldoet niet aan de wettelijke verplichting om bodemdata onder te brengen in het BRO. OZHZ gaat in 2024 met u als opdrachtgevende gemeente in gesprek over

wat nodig is om aan de wettelijke verplichting te voldoen én welke rol OZHZ hierin kan spelen. Het Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN) bodem biedt een basis voor de begroting van de VTHtaken voor bodem. 2024 is het eerste jaar waarin risicogericht bodemtoezicht plaatsvindt op basis van het RUN-

bodem. Daarbij brengt OZHZ de financiële consequenties in kaart. Vervolgens gaan we met u in gesprek als opdrachtgever over de berekeningen in het jaarprogramma 2025.

5

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

5.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Bedrijven moeten inventariseren welke (potentiële) ZZS zij gebruiken en uitstoot voorkomen.

OZHZ verbreedt de inzet de komende tijd door een programmatische aanpak van branches én het beter benutten van data. We streven ernaar om deze inzet binnen de geraamde jaarprogramma's in te passen.

6.

Stikstof en soortenbescherming

De stikstofproblematiek en de uitspraak van de Raad van State leiden tot uitdagingen op het gebied van vergunningverlening en toezicht.

In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is opgenomen dat in 2035 tenminste 74 % van de ‘kritische depositiewaarden’ (KDW) niet meer wordt overschreden.

Het thema stikstof raakt de grotere opgaven van gemeenten, zoals woningbouw en economische ontwikkelingen.

OZHZ adviseert gemeenten door nieuwsberichten over de actualiteiten op het gebied van stikstof.

Wij adviseren ook als er vragen zijn. Bijvoorbeeld door het opstellen van het beoordelingskader woningbouw, waarmee snel bepaald wordt of er voor een woningbouwproject een

stikstofberekening nodig is.

Ook op het gebied van soortenbescherming was er een belangrijke uitspraak van de Raad van State (augustus 2023).

Bij isolatiewerkzaamheden moet de eigenaar voldoende rekening houden met de eventuele

aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. De uitspraak is een extra stimulans voor gemeenten om soortenmanagementplannen (SMP's) op te stellen. OZHZ denkt mee met de vergunningverlener (omgevingsdienst Haaglanden) over de voorschriften

in de SMP's en controleert de naleving.

7.

Energie agenda De gemeentelijke besparingsdoelen liggen vast in de Regionale Energiestrategieën. OZHZ combineert toezichthoudende maatregelen met preventie en advies in de E-agenda.

Per 1 juli 2023 is toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht in het

basistakenpakket van de omgevingsdiensten opgenomen. Sinds 1 januari 2023 voert OZHZ voor meerdere opdrachtgevers het toezicht en de handhaving op energielabel C voor kantoorgebouwen

uit. Dit is een verplichting op grond van de bouwregelgeving. In 2023 is de informatie- en energiebesparingsplicht uitgebreid met vergunningplichtige bedrijven.

Ook de Erkende Maatregelen Lijst (EML) is vernieuwd: naast energiebesparing kan ook energieopwekking verplicht worden gesteld vanuit de EML.

Het toezicht op energiebesparing is daarmee een structurele wettelijke taak.

6

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

In totaal is een structureel bedrag van €1,5 mln. nodig. OZHZ maakt hierover nadere afspraken in

de jaarprogramma's 2024 en 2025. Om de energiebesparingsdoelstelling kracht bij te zetten stelt het rijk extra middelen in een SPUK-

subsidie beschikbaar voor additioneel toezicht op energiebesparing. Voor OZHZ gaat het om circa € 250.000 per jaar tot en met 2026.

8.

Bouwopgave Met de woondeal Samenwerkende regio's Zuidelijk Zuid-Holland is een opgave van ruim 20.000

woningen gemoeid.

OZHZ draagt op diverse terreinen bij aan de bouwopgave; door deelname aan Omgevingstafels, vergunningen, toezicht en handhaving, juridische bijstand, omgevingsscans voor geschikte locaties en advies bij omgevingsplannen.

Onderzoekers verwachten een dip in de woningbouwproductie de komende twee jaar. Verwachting

is dat die dip meer dan gecompenseerd wordt in de jaren daarna.

De uitdaging is om de capaciteit bij gemeenten en OZHZ ondanks de verwachte tijdelijke dip

zodanig beschikbaar te houden dat de noodzakelijke woningbouw gerealiseerd kan worden. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor alle gemeenten. Per saldo leidt het nieuwe stelsel tot meerwerk voor OZHZ.

Daarnaast heeft de Wkb effect op de legesinkomsten van de gemeente. Na de start van de Wkb is toezicht nodig op de lopende trajecten (oude regime), terwijl de leges al in het jaar/de jaren voorafgaand aan de Wkb ontvangen zijn.

OZHZ adviseert de gemeenten daarom een deel van de legesinkomsten hiervoor te reserveren

9.

Uitdagingen in de bedrijfsvoering

Economische, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op de bedrijfsvoering van OZHZ.

Het aantrekken, boeien en binden van goede medewerkers is essentieel, in de zeer krappe arbeidsmarkt. OZHZ blijft de bedrijfsvoering verbeteren om effectief in te spelen op genoemde ontwikkelingen.

Vooruitlopend implementeert OZHZ een aantal wijzigingen in de financiering om de administratieve

last te verminderen.

7

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

1. Algemene financiële context Loon- en prijsontwikkeling

Op 10 november 2023 heeft FNV Overheid, samen met CNV Overheid en PDO, een onderhandelaarsresultaat gesloten met de VNG met een looptijd van 1 januari 2024 t/m 31

maart 2025. In de uitkomst van het voorliggende onderhandelingsresultaat is het volgende opgenomen met betrekking tot de loonontwikkeling:

•

4,75% per 1 januari 2024.

•

1,25% per 1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025.

OZHZ heeft in de tarieven van 2024 rekening gehouden met een fors lagere loonontwikkeling

(3,9%) ten opzichte van de loonontwikkeling uit de Septembercirculaire 2023 (6,3%). Ook de inflatie voor de prijsontwikkeling blijft hoger dan gemiddeld. De verwachte inflatie voor de

prijsontwikkeling 2024 bedraagt 3,5%, op basis van de Septembercirculaire 2023. In het tarief 2024 is nog uitgegaan van een inflatie van 2,4%. Voor 2025 gaat de Septembercirculaire 2023 uit van een loonontwikkeling van 5,4% en een prijsontwikkeling van 1,6%. Dit betekent een gewogen gemiddelde stijging van 4,3% voor 2025. De loon- en prijsontwikkeling in 2024 en 2025 leidt tot een verhoging van de tarieven van

2,0% in 2024 en 4,3% in 2025. Dit betekent een correctie op de eerdere verwachte prijsverhoging en het eerdere vastgestelde tarief 2024. Ook verhogen wij de inwonerbijdrage

met de genoemde 2%.

Algemene financiële ontwikkelingen Op dit moment maakt het Rijk veel incidenteel geld vrij voor onder meer de energietransitie en de woningbouwopgave. De koppeling van het gemeentefonds aan de rijksuitgaven maakt dat gemeenten nu relatief hoge inkomsten hebben. Vanaf het "Ravijnjaar 2026" vallen de rijksuitgaven fors lager uit. Dit werkt dus door in het Gemeentefonds. Ook vindt er een herverdeling plaats van het Gemeentefonds.

In aanloop naar de kabinetsformatie roept een ambtelijke adviesgroep (Studiegroep

Begrotingsruimte) de politiek op tot het maken van scherpere keuzes. 'Geld als middel voor het oplossen van grote maatschappelijke problemen heeft geleid tot onrealistische begrotingen'. De voorgestelde koerscorrectie betekent onder meer het in lijn brengen van de ambities met de uitvoeringscapaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor plannen die beslag

leggen op de krappe arbeidsmarkt. De studiegroep stelt dat toekomstige generaties de

rekening betalen als structurele hervormingen uitblijven.

8

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Wat zijn de financiële consequenties?

De inflatie, toekomstige begrotingsruimte en krappe arbeidsmarkt leiden tot grote (financiële) onzekerheid bij gemeenten, provincie en OZHZ. Dit tegen de achtergrond van grote

maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, leefomgeving, duurzaamheid. In 2023 dekte OZHZ het effect van de inflatie incidenteel uit de eigen begroting. Naar verwachting

leidt dit tot een afname van het weerstandsvermogen. Vanaf 2024 is er de noodzaak om de tarieven en inwonerbijdrage verder te laten meebewegen met de loon- en prijsontwikkeling.

Om deze reden stellen wij een extra stijging voor van 2%. Technische uitwerking vindt plaats

in de begroting 2025 en eerste bestuursrapportage 2024, dan wel in de gewijzigde begroting 2024 indien het AB op 30 november 2023 besluit het wijzigingsvoorstel al snel voor

zienswijze voor te leggen aan de raden en PS.

Vanaf 2025 bevat het tarief de meest actuele loon- en prijsontwikkeling, op grond van de septembercirculaire 2023. In beginsel krijgen gemeenten en provincie compensatie via het

Gemeente- en Provinciefonds. Wij brengen de ontwerpbegroting 2025 medio april 2024 in de zienswijzeprocedure. Onderdeel van de zienswijze is de extra bijdrage 2024 ten gevolge van de

extra tariefsverhoging 2024, tenzij het AB op 30 november 2023 besluit het voorstel tot wijziging van de begroting 2024 al eerder voor zienswijze voor te leggen aan de raden en PS. Uiteraard mag u van ons verwachten dat wij strak sturen op kostenefficiëntie en een adequaat

financieel beheer. De kosten zijn en worden kritisch tegen het licht gehouden en geactualiseerd op basis van de ontwikkelingen zoals de prijsindexatie. Hierbij dient wel de kanttekening te worden

geplaatst dat 70% tot 80% van de kosten bestaat uit vaste personeelskosten die niet tot nauwelijks beïnvloedbaar zijn. In het verlengde hiervan zijn de kosten voor de inhuur van personeel sterk

gebonden aan de marktontwikkeling. Daarnaast dekt OZHZ de kosten van het opleidings- en begeleidingstraject voor nieuw geworven toezichthouders milieu vooralsnog uit de reguliere

exploitatie en zullen daarvoor dus geen extra kosten via de jaarprogramma's in rekening worden

gebracht. Een soortgelijke aanpak hanteerde OZHZ eerder ook bij het zelf opleiden en begeleiden van bouwtoezichthouders. Uiteraard blijft OZHZ ook op andere bedrijfsvoeringsvraagstukken strak aan de wind zeilen en wordt samen met het bestuur en de deelnemers gezocht naar verdere mogelijkheden om het werk nog effectiever en efficiënter uit te voeren. Maar OZHZ kan ook een

andere bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door het regionaal uitvoeren van taken waar de capaciteit bij

de opdrachtgevers schaars is, en de maatschappelijke opgave groot. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.

9

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

2. Kwaliteitsimpuls vergunningverlening, toezicht en handhaving Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving moet beter

De kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door omgevingsdiensten vraagt

een extra impuls. Dit blijkt onder meer uit het onderzoek van de commissie Van Aartsen. In lijn met

Van Aartsen benoemt de provincie Zuid-Holland de volgende ontwikkelthema's voor de ZuidHollandse omgevingsdiensten:

•

Het (blijven) onderhouden van kennis en vaardigheden.

•

Het uitwisselen van informatie tussen omgevingsdiensten en samenwerkingspartners.

•

Een passende financiering bij het verder ontwikkelen van de omgevingsdiensten voor de

toekomstbestendige uitvoering van de VTH-taken. •

Nabijheid en transparantie.

•

Een sterke(re) bestuurlijke samenwerking over regio's en organisatiegrenzen heen.

De omgevingsdiensten pakken deze thema's gezamenlijk op. OZHZ doet dit vanuit de

Ontwikkelaanpak, een landelijke (SPUK) subsidie en reguliere middelen.

Ontwikkelaanpak 2022-2025 Met de Ontwikkelaanpak 2022 - 2025 speelt OZHZ in op de ontwikkelingen in de fysieke

leefomgeving en de benodigde kwaliteitsimpuls. De ontwikkelaanpak omvat de volgende

programma's. Samen meer grip op milieuschade

OZHZ versterkt de VTH-aanpak door samenwerking, data-analyse en het vergroten van kennis. OZHZ heeft met name de afvalbedrijven in de regio in beeld en werkt aan een verder inzicht in regio-overschrijdende ketens en netwerken. De aanpak richt zich op het versterken van de

samenwerking, het uitwisselen van informatie met ketenpartners en het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden van medewerkers.

Toekomstgerichte gebiedsontwikkeling

OZHZ helpt bij klimaat-, energie- en circulaire vraagstukken. OZHZ ondersteunt gemeenten en

provincie bij hun ambities en investeert in deskundigheid, netwerkrelaties en de datakwaliteit.

10

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Het werken met de Omgevingswet

I

OZHZ werkt onder de Omgevingswet, monitort en

doet ervaring op. De wet gaat in per 1 januari. We

bouwen het programma af en richten ons op het i d

ir

verder oefenen en ontwikkelen, het monitoren en nazorg.

Het beter benutten van data OZHZ verhoogt de kwaliteit van het dagelijkse werk. De aanpak richt zich op de datakwaliteit, de organisatie van de data, geo-informatie en de datavaardigheid van medewerkers. Met de vorming

van een nieuwe unit Data & ICT legt OZHZ het fundament om aan de data-opgave te voldoen. Het budget voor de Ontwikkelaanpak bedraagt circa € 1,2 mln. per jaar (prijspeil 2024). Het AB stelt jaarlijks de verdeling vast van het budget voor de Ontwikkelaanpak over diverse

projecten. Elke vier jaar wordt het gehele programma Ontwikkelaanpak herijkt en opnieuw vastgesteld door het AB.

Data-opgave

Ondanks een groot aantal goede initiatieven merken we dat we meer stappen kunnen en moeten zetten. We moeten werken aan:

•

een heldere en stevige regie op data en ICT.

•

duidelijkheid waar data het verschil moet maken in de strategie van de organisatie.

•

meer inzicht en overzicht in data en ICT.

•

verbetering van de kwaliteit en actualiteit van de data.

Fundamentele keuzes zijn nodig om werkelijk het verschil te gaan maken binnen OZHZ. We moeten krachten bundelen en de bestaande expertise versterken. Daarom komt er een

nieuwe unit: Data en ICT. Door de vorming van deze unit verankeren we de strategische en tactische sturing op de data-opgave. Ook versterken we de operationele uitvoeringskracht.

Opgave is dat onze data meer waarde toevoegt aan de producten van OZHZ.

Dit vraagt om een hogere structurele bijdrage vanuit de Ontwikkelaanpak voor de

ontwikkeling van informatieproducten (zie paragraaf ontwikkelaanpak).

11

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Versterking VTH-stelsel via Interbestuurlijk Programma (IBP)

De commissie Van Aartsen concludeert dat het landelijke stelsel van omgevingsdiensten op onderdelen niet goed functioneert. Naast een meer onafhankelijke positionering en robuuste financiering is een kwaliteitsimpuls nodig. Het beeld in de regio Zuid-Holland Zuid is

aanmerkelijk rooskleuriger. De positionering en financiering zijn in onze regio in basis op orde. Dat betekent niet dat er geen actie nodig is voor OZHZ.

Het Rijk geeft invulling aan de kwaliteitsimpuls met het InterBestuurlijk programma (IBP)

"Versterking VTH-stelsel":

"Om het VTH-stelsel te versterken, moet het fundament onder dit stelsel op orde zijn. Dit fundament wordt gevormd door robuuste, deskundige en vernieuwende omgevingsdiensten die de door de bevoegde gezagen aan hen opgedragen taken

met gezag en professionaliteit kunnen uitvoeren waarbij de informatiehuishouding

tussen alle partijen in de keten op orde is. Het is de ambitie van het Rijk, provincies en gemeenten dat de omgevingsdiensten klaar zijn om naast hun huidige taken hun

essentiële rol te pakken in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat".

Het Impulsprogramma richt zich op de volgende thema's (pijlers):

1.

Robuuste OD en financiering

2.

Bestuursrechtelijk en strafrechtelijke handhaving

3.

Informatie-uitwisseling en datakwaliteit

4.

Kennisinfrastructuur

5.

Onafhankelijk toezicht en handhaving

6.

Monitoring kwaliteit milieutoezicht

Het Rijk maakte in 2023 € 18 mln. vrij voor het IBP. Het aandeel van OZHZ bedroeg circa € 600.000. De uitvoering loopt door in 2024 en verloopt in nauwe samenhang met de al

gestarte ontwikkelaanpak en het verbetertraject van de omgevingsdiensten in de provincie

Zuid-Holland.

12

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Vanuit de subsidie participeert OZHZ in de zes bovengenoemde pijlers. Meest in het oog springende projecten zijn de actualisatie van de nota VTH (zie de volgende paragraaf) en de anonimisering van bodemrapporten.

Nota VTH OZHZ actualiseert het beleidskader en de strategie voor

Zf

de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) voor de gemeenten. Aanleiding zijn diverse ontwikkelingen in de wetgeving en

maatschappelijke vraagstukken op het gebied van duurzaamheid.

Zo leidt de Regionale Energiebesparing Strategie tot

o

een verhoogde inspanning op toezicht. De

"«‘a Vergunningen,

'g (VTH)

Omgevingswet vraagt een meer integrale werkwijze en heeft de grootste gevolgen voor het vergunningsproces.

Ook biedt de wet meer ruimte voor lokaal maatwerk in de normstellingen.

■A

De Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) raakt vooral de vergunningverlening en het toezicht op

bouwactiviteiten. Ook de overdracht van het bevoegd gezag over de bodemsaneringstaken van provincie naar gemeenten heeft grote gevolgen, onder meer vanwege de grote financiële onzekerheid.

Deze ontwikkelingen nemen we mee in de nieuwe Nota VTH voor de gemeentelijke taken.

De Nota VTH omvat de volgende taakvelden: •

Milieu, inclusief bodem, asbest en omgevingsplanactiviteiten.

•

Natuurbescherming.

•

Bouwen, inclusief sloop, brandveilig gebruik en omgevingsplanactiviteiten.

•

De uitvoering van lokale regels, zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV en

de huisvestingsverordening.

In de nota VTH leggen we vast welke thema's, doelen en uitgangspunten we belangrijk vinden en welke keuzes we maken in het uitvoeren van onze taken. We zorgen daarmee voor

een gelijk speelveld voor bedrijven, instellingen en burgers. Met de nota voldoen de gemeenten en OZHZ aan de wettelijke verplichting om een regionaal eenduidig uitvoerings-

en handhavingsstrategie vast te stellen voor de VTH taken.

13

Begrotingsrichtlijnen | 2025

i

doorOZHi

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

In het uitvoeringsbeleid maken we een duidelijk onderscheid in overheids- en

omgevingsgestuurd werken. Overheidsgericht is programmatisch en valt grotendeels op

voorhand te plannen. Denk aan het actief monitoren en controleren op naleving bij bedrijven met een hoog risico en het uitvoeren van themagericht toezicht voor bedrijven met een

gemiddeld risico. Voor overheidsgericht handelen is de werkwijze risicogericht op de thema's

veiligheid en gezondheid. Daarnaast ligt de focus ligt op beheersing van vergunde activiteiten en een adequaat toezicht op terugkerende wettelijke verplichtingen (waaronder gericht op

energiebesparing). In de werkwijze verschuift het accent meer naar het gebruik van data,

gedragsbeïnvloedingen en een ketenaanpak.

Omgevingsgestuurd werken heeft een meer reactief karakter. Voorbeelden zijn de inzet op klachten, vergunningen en meldingen. De scope van het uitvoeringskader is sterk verbreed. Naast milieuvergunningen zijn nieuwe thema’s onderdeel van de uitvoeringstrategie.

Voorbeelden zijn bodem, natuurbescherming, bouwkundige sloop en asbest en het

afhandelen van meldingen. De aangescherpte werkwijze gaat uit van een betere integratie tussen vergunningverlening en toezicht, een volledige inzet op meldingen (dus niet

risicogericht) en een bewuste afweging in welke mate een juridische toets wordt uitgevoerd. Het bijgestelde uitvoeringsbeleid VTH voor de gemeentelijke taken treedt in werking per

2025. In 2024 vindt een verdere financiële doorvertaling plaats, in afstemming met de

regiogemeenten. We proberen het beleid zoveel mogelijk financieel te dekken vanuit de reguliere budgetten in de jaarprogramma's. Daarbij zijn er wel wat omstandigheden en risico's

die invloed hebben op de benodigde middelen. Voorbeelden zijn de omvang van het bedrijvenbestand, het aantal klachten en meldingen, het continueren van de SPUK-gelden voor energie en de omvang van het budget voor de overdracht van bodemtaken van PZH

naar gemeenten.

Robuustheidscriteria In het kader van het IBP zijn robuustheidscriteria vastgesteld voor omgevingsdiensten. Conclusie van de onderstaande toetsing is dat OZHZ voldoet aan de robuustheidscriteria. Aandachtspunten

zijn de omvang van het opleidingsplan en de capaciteit voor informatiegestuurd werken.

14

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

#

Normering

Toetsing OZHZ

1

Randvoorwaarden

OZHZ voldoet aan alle randvoorwaarden.

2

Innovatieagenda en -budget

Innovatie verloopt via de meerjarige programma’s van de Ontwikkelaanpak. Het budget is ± eur. 1 mln en voldoet daarmee aan de norm.

3/4

Opleidingsplan en -budget

Het opleidingsplan bevat alle verplichte elementen. Het opleidingsbudget voldoet met 1,55% niet aan de gestelde norm.

5/6

Informatiegestuurd werken en business intelligence

OZHZ werkt grotendeels al informatiegestuurd. Acties om dit verder te versterken en te structureren lopen al. Per 1 januari 2024 is een nieuwe unit Data en ICT operationeel.

7

VTH-kwaliteitseisen

OZHZ voldoet aan de VTH-kwaliteitseisen.

8

Congruentie en samenhang werkgebied

OZHZ is in staat bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven in Zuid-Holland Zuid. Er is sprake van een sterke (bestuurlijke) congruentie in de regio.

9

Omvang werkprogramma

De omvang van het werkprogramma is circa € 20 mln. en voldoet daarmee aan de norm.

10

Eigen werknemers

OZHZ hanteert conform zijn Nota Bedrijfsvoering een flexibele schil van gemiddeld 10%, met onderscheid naar verschillende taakvelden. En voldoet daarmee aan de norm.

11

Mogelijkheden voor taakuitbreiding

Die mogelijkheden zijn er zeker. OZHZ voert echter geen actief acquisitiebeleid. Het is aan de opdrachtgevers om al dan niet extra taken bij OZHZ te beleggen. Daarover worden dan nadere afspraken gemaakt (businesscase).

12/13

Afspraken over taakvermindering

Afspraken over taak/budgetvermindering staan in de gemeenschappelijke regeling en in de bijdrageverordening. Er is vooralsnog geen directie relatie met de nieuwe normen voor robuustheid. Daarover kunnen nadere procesafspraken worden gemaakt.

14

Algemene reserve

Het weerstandsvermogen voldoet aan de norm.

15/16/17

Alsnog realiseren van robuustheid

Niet van toepassing.

Score _________________

In 2024 werkt OZHZ verder uit wat nodig is om te voldoen aan de robuustheidscriteria. Dit krijgt een

plaats in de hernieuwde Nota bedrijfsvoering (zie hoofdstuk 9),

15

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

3. Inwerkingtreding Omgevingswet De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Overheden vormen samen een keten om

de taken voor de fysieke leefomgeving uit te voeren, in nauwe samenspraak met inwoners en

ondernemers. De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering, waarbij aspecten als geluid, lucht en natuur worden betrokken bij omgevingsplannen en vergunningen. OZHZ

levert deze disciplines en voert de integrale advisering uit. Wij werken daarbij nauw samen met de Veiligheidsregio en DGJ.

Voorbereiden, monitoren en nazorg

Het programma Omgevingswet (zie hoofdstuk 3, Ontwikkelaanpak) richt zich op de

implementatie van de wet. Het gaat om het aanpassen van systemen en processen, het maken van afspraken met opdrachtgevers, het ontwikkelen van verdiepende kennis en het

opdoen van eerste ervaringen. Vanaf 2024 bouwen we het programma af. De focus ligt dan op het verder ontwikkelen van de werkwijze, het monitoren en de nazorg. Doorkijk naar 2025

2024 staat in het teken van het opdoen van eerste ervaringen met de Omgevingswet. Op

grond van tussentijdse evaluaties vindt eventueel bijstelling plaats van de werkwijze en/of

werkafspraken. In 2024 zal ook blijken of er voor 2025 nieuwe ontwikkelingen zijn door wetswijzigingen, taakoverdracht of jurisprudentie. In 2025 zijn de omgevingsvisies en plannen nog volop in ontwikkeling. OZHZ adviseert voor de milieuthema's lucht, geluid, externe veiligheid en geur. Op grond van de ervaringen met milieubelastende activiteiten en

leges bezien we in 2025 of aanpassing van het beleid nodig is. Zo nodig gaan we in overleg over bijstelling van het budget in het jaarprogramma 2025.

Een aantal inhoudelijke onderwerpen vraagt om nadere uitwerking. Het gaat om de rol van gemeenten in de natuurwetgeving, de verplichting om geluidbrondata aan te leveren,

lichthinder en het monitoren van luchtkwaliteit in aandachtsgebieden. De financiële effecten zijn relatief gering. Inbedding vraagt om maatwerk per opdrachtgever.

Uiteraard streven we ernaar om deze aandachtspunten en eventuele nieuwe inzichten op te vangen binnen de jaarprogramma's 2025. Mocht inpassing in de jaarprogramma's niet

mogelijk zijn, dan maken we extra financiële afspraken met u als opdrachtgever.

16

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

4. Overdracht van bodemtaken Overheidsverantwoordelijkheid ten aanzien van de bodem

De overheid draagt zorg voor het belang van de bescherming van de bodem. Deze overheidsverantwoordelijkheid is geregeld in het bodembeschermingsrecht. Dat recht richt

zich primair op het voorkomen van bodemverontreiniging, zodat de bodem al haar functionele eigenschappen in voldoende mate kan vervullen. Secundair richt het recht zich op het beheren van verontreinigingen. De Omgevingswet zal dat niet veranderen.

Verandering van bevoegd gezag met de Omgevingswet Wat wel verandert is dat onder de Omgevingswet het bevoegd gezag voor bodemsaneringstaken

grotendeels overgaat van de provincie naar de gemeenten1. De onder het oude recht lopende

saneringen, nazorgtrajecten en het grondwater blijven onder het bevoegd gezag van de provincie vallen. Deze wijziging brengt geen verandering in de taken die OZHZ blijft uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

\T \

*k

1

_____

1

Uitzondering is de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht was al bevoegd gezag voor de bodemtaken onder

de Wet bodembescherming.

17

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Bodembeleid onder de Omgevingswet

Gemeenten krijgen onder de Omgevingswet enige beleidsruimte om een eigen afweging te maken en zo nodig maatwerkregels ten aanzien van het bodembeleid op te stellen. Die gemeentelijke (bodem)regels komen in het omgevingsplan. De huidige bodemkwaliteitskaart en het lokale

bodembeleid (Bodembeheernota 2010) zijn meer dan tien jaar oud. De Omgevingswet, grenswaarden voor PFAS, de advieswaarden voor lood, de Wet Basis Registratie Ondergrond en het RUN-Bodem geven aanleiding om het lokale beleid te vernieuwen. In aanloop naar de

Omgevingswet is al aan de gemeenten voorgesteld om regiobrede voorbeschermingsregels vast te stellen. De regels zijn in overleg met alle gemeenten opgesteld en in samenwerking tussen OZHZ en de gemeente Dordrecht uitgewerkt. Zodra de Omgevingswet van kracht is, vindt uitwerking plaats van aanvullend regionaal bodembeleid. Toekomst rijksfinanciering nog niet duidelijk

Onder de Omgevingswet vindt de financiering van het gemeentelijke bodembeleid plaats via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Onduidelijk blijft of gemeenten specifieke additionele

middelen ontvangen. De gemeenten hebben in hun begroting 2024 budget begroot voor het

uitvoeren van de gemeentelijke bodemtaken door OZHZ. Duidelijkheid over eventuele nadere structurele financiering geeft het Rijk nog niet. Het overleg over

de rijksfinanciering vindt plaats tussen het ministerie van I en W, de VNG, IPO en de Unie van Waterschappen.

Basisregister Ondergrond (BRO) Gemeenten zijn wettelijk verplicht om bodemdata over specifieke objecten toe te voegen aan

het Basisregister Ondergrond (BRO). Vervolgens hebben zij de wettelijke verplichting om het

BRO te raadplegen bij het opstellen van omgevingsplannen. OZHZ voert het voeden van het BRO grotendeels uit voor de gemeenten. Daarbij zijn wij sterk afhankelijk van een juiste en volledige aanlevering van de data. Omdat het proces bij de

meeste gemeenten niet op orde is, kan OZHZ niet garanderen dat de data in het BRO volledig is. Onzeker is of de regiogemeenten voldoen aan de wettelijke BRO-verplichting.

Vanuit pragmatisch oogpunt past OZHZ in 2024 de werkwijze aan, in afstemming met de gemeenten. OZHZ handelt enkel de objecten af waarvan de data al bij OZHZ beschikbaar is.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de overige objecten. Daarmee blijft het risico dat er geen borging is van de wettelijke verplichting voor gemeenten. OZHZ gaat in 2024 met u als opdrachtgevende gemeente in gesprek over wat nodig is om

aan de wettelijke verplichting te voldoen en welke rol OZHZ hierin kan spelen. Het (financieel)

18

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

effect van de aangescherpte afspraken kan leiden tot aanpassing van de jaarprogramma's

2025.

Regionaal Uitvoeringsniveau (RUN)

Zoals afgesproken in het AB ontwikkelt OZHZ een 'regionaal uitvoeringsniveau bodem': het RUNbodem. Het uitvoeringsniveau borgt een eenduidige regionale werkwijze. Met het RUN-bodem is in de pré-Omgevingswet-jaren al geoefend en getest. Onder vigeur van de Omgevingswet past OZHZ dit in eerste aanleg toe als pilot, om uiteindelijk

risicogericht toezicht uit te kunnen oefenen. Daarnaast brengt OZHZ de financiële consequenties in kaart. Op grond hiervan gaan we met u als opdrachtgever in gesprek over de ramingen in het jaarprogramma 2025.

19

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

5. Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn gevaarlijke stoffen voor mens en milieu. Negatieve effecten doen zich zowel op korte als op lange termijn voor. De actuele ontwikkelingen

rondom de PFOA-emissies van Chemours krijgen inmiddels op regionaal, provinciaal en

landelijk niveau veel bestuurlijke en maatschappelijke aandacht. Ook kunt u in dit verband denken aan de uitstoot van benzeen bij de asfaltcentrales of -

buiten ons beheersgebied - de (lucht)emissies van het bedrijf Tata Steel. We verwachten dat

er een toename zal ontstaan van vragen over informatie en inzichten van de (ZZS-)emissies van andere bedrijven in ons werkgebied.

Verplichte inventarisatie (potentiële) ZZS De vele soorten stoffen en verschillende bronnen maken ZZS tot een ingewikkeld vraagstuk.

Dit neemt niet weg dat bedrijven moeten inventariseren welke ZZS zij (potentieel) gebruiken. Waar nodig wordt aan de hand van deze inventarisatie actie van het bedrijf gevraagd om de

emissie naar het milieu te voorkomen.

Inzet OZHZ

■■Tv

i

OZHZ investeert op het thema ZZS. Zo zijn de (milieu)vergunningen van grotere

afvalverwerkers aangepast. Bovendien

1

l

beoordelen we de door deze bedrijven

«

uitgevoerde inventarisaties en voorgestelde maatregelen. Ook hebben we software

aangeschaft waarmee we efficiënt informatie over ZZS kunnen ontsluiten.

Onze inzet breidt zich de komende tijd uit. Inmiddels wordt in verschillende branches geïntervenieerd en hebben we een keuze gemaakt op welke branches we verder -

programmatisch - willen inzetten. We investeren in nieuwe kennis, werken samen in

provinciaal verband en nemen deel aan de landelijke 'Try-out ZZS'. We streven ernaar om deze inzet binnen de geraamde jaarprogramma's in te passen.

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad geeft daarnaast de ZZS een prominente plek in het

impulsprogramma Chemische stoffen.

20

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

6. Stikstof en soortenbescherming Stikstofproblematiek is uitdaging voor vergunningverlening en toezicht Te veel uitstoot van stikstofverbindingen, zoals ammoniak, is negatief voor ecosystemen, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Het is vooral van invloed op de biodiversiteit in Natura 2000-

gebieden. De stikstofproblematiek en de uitspraak van de Raad van State leiden tot uitdagingen op het gebied van vergunningverlening en toezicht. Dit geldt met name bij landbouw, industrie en bouw.

Verdeling bevoegd gezag gemeenten en provincie

Veel activiteiten die stikstofuitstoot veroorzaken vereisen een vergunning voor een Natura 2000-activiteit. De provincie Zuid-Holland behandelt enkelvoudige aanvragen.

De gemeente is bevoegd gezag voor gecombineerde vergunningaanvraag milieu en/of bouw,

met een Natura 2000-activiteit. De provincie dient dan wel voor het onderdeel Natura 2000activiteit in te stemmen via een advies met instemming.

Complexiteit toezicht Om vergunningen te verkrijgen zijn bepaalde mitigatiemaatregelen vaak verplicht voor bedrijven en projectontwikkelaars. Dit kunnen bijvoorbeeld maatregelen zijn om de uitstoot te

verminderen, zoals het gebruik van schonere technologieën. Dit zorgt ervoor dat het toezicht

op deze afgegeven vergunningen complex is en vergt samenwerking tussen verschillende taakvelden binnen OZHZ maar ook met ketenpartners.

Verlaging uitstoot stikstof

In Nederland komt teveel stikstof in het water en de bodem terecht. Dit is schadelijk voor de natuur, water- en bodemkwaliteit en gezondheid van de mens. Daarom moet de

stikstofuitstoot omlaag. De overheid neemt hiervoor maatregelen in de landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer, en investeert in natuurherstel. In de Wet stikstofreductie en natuurverbetering is opgenomen dat in 2035 tenminste 74% van de ‘kritische

depositiewaarden’ (KDW) niet meer wordt overschreden. Boven deze grens is er namelijk een

risico voor de kwaliteit van leefgebieden van dieren en planten. Met als gevolg dat er dier- en plantensoorten verdwijnen en ecosystemen ontregeld raken. Daarnaast werken het Rijk, de

provincies en andere betrokkenen samen aan een gebiedsgerichte aanpak om de natuur te herstellen.

21

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Gevolgen werkzaamheden OZHZ Sinds het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) richt een werkgroep zich op

de gevolgen van de stikstofuitspraken en -beleidsontwikkelingen voor de werkzaamheden van OZHZ. Dat betreft dan vooral vergunningverlening en juridisch advies in het kader van de

Wabo. Voor de groene handhaving zijn er andere procedures en overleggen en werkt OZHZ

nauw samen met de Omgevingsdienst Haaglanden vanwege de vergunningverlenende taak van deze dienst, in het kader van de Wet natuurbescherming.

Het thema stikstof raakt de grotere opgaven van gemeenten, zoals woningbouw en economische ontwikkelingen. OZHZ adviseert de gemeenten door middel van

nieuwsberichten over de actualiteiten op het gebied van stikstof en bij vragen. Bijvoorbeeld door het opstellen van het beoordelingskader woningbouw, waarmee men snel kan bepalen

of er voor een woningbouwproject een stikstofberekening nodig is.

■j 1

1

=] ial

iiniimi

*

I

■

rX 11 H

I

’n.i

f

* '• 14/t

Soortenbescherming

Ook op het gebied van soortenbescherming was er een belangrijke uitspraak van de Raad van State (augustus 2023). Bij isolatiewerkzaamheden moet de eigenaar voldoende rekening

22

Begrotingsrichtlijnen | 2025

l/i

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

houden met de eventuele aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren. Wettelijk kader is

de zorgplicht in de Wet natuurbescherming. Dit kan zorgen voor spanning met de doelstelling om woningen en andere gebouwen snel te verduurzamen.

De uitspraak van de Raad van State is een extra stimulans voor gemeenten om soortenmanagementplannen (SMP's) op te stellen. Particulieren kunnen hier dan gebruik van maken. Ook de landelijke politiek stuurt aan op het maken van SMP's.

Het verkrijgen van een gebiedsgerichte ontheffing van een SMP is een traject van circa

anderhalf tot driejaar. In de tussenliggende periode kan een pre-SMP uitkomst bieden. Er vindt dan isolatie plaats op een vleermuisvriendelijke manier. OZHZ denkt mee met de vergunningverlener (omgevingsdienst Haaglanden) over de voorschriften in de SMP's.

De groene inspecteurs van OZHZ controleren op de toepassing van de (pre-)SMP's. De aandacht gaat met name uit naar isolatiebedrijven die hun werk op oude voet voortzetten en

dus geen rekening houden met de potentiële aanwezigheid van vleermuizen.

23

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

7. Energieagenda Aanpak in de Energie-agenda De energiebesparingsplicht stelt dat bedrijven en instellingen alle energiebesparende

maatregelen moeten uitvoeren, met een terugverdientijd van vijfjaar of minder. Via de informatieplicht rapporteren zij over de genomen energiebesparende maatregelen.

De gemeentelijke besparingsdoelen liggen vast in de Regionale Energiestrategieën (RES'en).

Het bevoegd gezag berust bij de gemeenten en provincies. De gemeenten en provincies zijn

daarmee ook belast met het toezicht op en de handhaving van deze verplichtingen. Sinds 2021 voert OZHZ deze taken uit voor alle opdrachtgevers in een collectieve aanpak; de Eagenda.

De E-agenda bestaat uit toezicht op de verplichting voor bedrijven tot energiebesparing én

het stimuleren van bedrijven tot actie in de energietransitie. De aanpak is een slimme combinatie van én toezicht én stimuleren om zo efficiënt mogelijk naar de energiedoelen toe

te werken. Per 1 juli 2023 is toezicht en handhaving op de energiebesparings- en informatieplicht

onderdeel van het basistakenpakket van omgevingsdiensten. Het toezicht op energiebesparing is daarmee een structurele taak. Financiering op incidentele basis maakt

ons afhankelijk van externe inhuurkrachten. Dit maakt de inzet kwetsbaar en kostbaarder.

OZHZ vraagt daarom om de financiering van deze taak structureel te maken. Sinds januari 2023 is daar voor meerdere opdrachtgevers ook de uitvoering van het toezicht en handhaving

op energielabel C voor kantoorgebouwen bijgekomen, een verplichting op grond van de

bouwregelgeving. Financiering E-agenda Om de mix van toezicht en stimulans optimaal te maken is in totaal circa € 1,5 mln. nodig. Dat

is inclusief het toezicht op label-C voor kantoren. De opdrachtgevers hebben nog niet het gehele benodigde bedrag structureel beschikbaar gesteld. Nadere invulling van het

programma en de benodigde middelen krijgt gestalte bij het opstellen van jaarprogramma's 2024.

Extra Rijksmiddelen

Om de energiebesparingsdoelstelling kracht bij te zetten stelt het rijk € 56 mln. beschikbaar in een SPUK-subsidie, voor additioneel toezicht op energiebesparing. De subsidie is niet voor huidige werkzaamheden en mag geen huidige budgetten vervangen. Voor OZHZ gaat het om

€ 270.000 per jaar in 2024, en € 210.000 per jaar in 2025 en 2026.

24

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

Voor OZHZ betekent dit het herijken en uitbreiden van de huidige E-agenda, omdat de energiebesparingsplicht per 1 januari 2023 is uitgebreid en aangescherpt en er meer

bedrijven onder vallen. De subsidie is daarom vooral bestemd om controles op deze extra bedrijven te financieren.

Doorkijk E-agenda naar 2025 Op dit moment krijgen we de regionale doelstellingen (van bijvoorbeeld 2030) nog niet gerealiseerd.

Een verdere intensivering is noodzakelijk. We blijven het instrumentarium van de E-agenda verder ontwikkelen om nog een betere aansluiting te hebben bij de behoeften van gemeenten en bedrijven.

In samenspraak met de gemeenten bezien we of we de E-agenda flexibeler in kunnen zetten met meer maatwerk.

25

Begrotingsrichtlijnen | 2025

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

z:z

8. Bouwopgave Bouwopgave

Het woningtekort stijgt in 2023 van 3,9% naar 4,8%. Dit blijkt uit de Primos-prognose 2023

van ABF Research. Daarmee wordt de woningbouwopgave nog hoger dan al gedacht. Deze

stijging komt voor meer dan de helft door extra bevolkingsgroei door migratie. Daarnaast speelt de zogenoemde huishoudverdunning en ouderen die langer thuis wonen een rol. De

prognose is dat tot en met 2030 in totaal 981.000 woningen nodig zijn.

Daarom is het volgens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening nodig om met meer tempo en meer regie, meer betaalbare huizen te bouwen. Dat is niet eenvoudig