Bestuursrapportage 2022.pdf

In 2022 vangt de bouw aan van 88 sociale huurwoningen op het Gezondheidspark (Middenzone), 79 sociale woningen aan de Van Kinsbergenstraat (Wielwijk) en 333 sociale huurwoningen op het Leerpark (2F). Daarnaast wordt met de wooncorporaties verder gewerkt aan zachte en harde planvoorraad om nieuwe toevoegingen te kunnen bewerkstelligen. ENDPMEND We starten met de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven. Wat doen we in 2022? We leggen een kredietvoorstel aan de raad voor en starten met de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven. Daarmee voldoen we aan de behoefte om uit te breiden en te moderniseren. We tekenen een intentieverklaring met NS en Prorail om tot herontwikkeling van het huidige P+R terrein Weeskinderendijk te komen. In een schetsontwerp wordt een nieuwe gebouwde parkeervoorziening ingepast in lijn met de ontwikkelvisie van Mecanoo. Toelichting beleidsafwijking Om te voorkomen dat de Veemarktgarage en Spuihavengarage tegelijk dicht gaan wordt de vernieuwing van de parkeergarage Spuihaven aangehouden. De extra tijd wordt gebruikt om te onderzoeken welke parkeeroplossing hier het beste past en wat er technisch mogelijk is. De uitvoering kan starten zodra alternatieve parkeergelegenheid beschikbaar komt in het nieuwe huis van Stad en Regio (2025) of mogelijk eerder aan de Weeskinderendijk.

Doelstelling 2: Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 6.000 woningen, te bouwen na 2022. Het ontwikkelen van een harde planvoorraad van 7.000 woningen, te bouwen na 2022. Naast het realiseren van 4.000 woningen tot 2022 treffen we voorbereidingen om tussen 2022 en 2030 nog eens 7.000 kwalitatief goede woningen te realiseren. De 7.000 woningen zijn opgebouwd uit 6.000 woningen uit het Coalitieakkoord en 1.000 woningen voortkomend uit de vaststelling van de woonvisie (december 2019). Er lopen onderzoeken naar drie locaties om in de toekomst te ontwikkelen: verdichten in Leerpark/Gezondheidspark en de Dordwijkzone, het Maasterras en de Wantijzone/Staart. Daaruit moet meer inzicht komen hoeveel planvoorraad nog ontbreekt en welke mogelijkheden er nog zijn om planvoorraad toe te voegen. ENDPMEND

Bestuursrapportage 2022

57

We werken de visies voor de Dordtse Spoorzone en Dordwijkzone uit. Wat doen we in 2022? De Dordtse Spoorzone en de Dordwijkzone zijn belangrijke gebieden voor de woningbouwopgave. Op deze plekken in de stad worden visies nader uitgewerkt tot concrete plannen om invulling te kunnen geven aan de bouw van 7.000 woningen tot 2030, zodat de woningbouwproductie van 1.000 woningen per jaar gehandhaafd kan blijven. Het Maasterras is daarbij één van de meest concrete. ENDPMEND Toevoegen zachte planvoorraad voor sociale woningen. Wat doen we in 2022? In navolging op de huidige stappen die met wooncorporaties gemaakt worden, zetten we verdere stappen om in samenwerking met wooncorporaties conform de woonvisie in 2031 2.000 sociale woningen te hebben toegevoegd. Toelichting beleidsafwijking De planvoorraad 'sociaal' is in theorie voldoende, maar het ontbreekt aan de algemeen geldende extra benodigde plancapaciteit van 30% om tot volledige realisatie te kunnen komen. Verder wordt een deel van de sociale woningen niet door woningcorporaties gerealiseerd, wat minder garantie biedt voor dit woningmarktsegment voor de lange termijn. Lopende projecten zullen tegen het licht worden gehouden om te kijken realisatie van meer sociale woningen tot de mogelijkheid behoort. Voor nieuwe ontwikkelingen zal nagegaan worden in hoeverre sociale woningen kunnen worden opgenomen.

Op moment dat het college besluit het aandeel sociale huurwoningen structureel te willen vergroten zal het woonbeleid (de woonvisie) hierop aangepast moeten worden. Doelstelling 3: Het ontwikkelen van een ruimtelijke ordening die ruimte biedt aan ontwikkelingen, transformatie en een divers woningaanbod. Om versnelling in de woningbouw te realiseren en initiatiefnemers daarbij ruimte voor ontwikkeling te bieden, is een eigentijdse ruimtelijke ordening noodzakelijk. Dat is een ruimtelijke ordening die zorgt voor de gewenste kwaliteit, maar ook ruimte biedt aan nieuwe ideeën en veranderingen. We bereiden ons voor op de Omgevingswet en werken mee aan de Gebiedsgerichte Aanpak als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof. ENDPMEND We bieden in 2022 extra subsidiemogelijkheden voor restauratie van gemeentelijke monumenten - BELEIDSWENS 6 UIT KADERNOTA 2022. Wat doen we in 2022? Met de toezeggingen aan twee kerken gaat het geld dat in 2021 en 2022 is gereserveerd voor restauratiesubsidies voor gemeentelijke monumenten (geen woonhuis) volledig op. Om ruimte te houden voor overige aanvragen is het subsidiebudget in 2022 incidenteel met € 100.000 verhoogd. Wij zullen nieuwe aanvragen voor subsidie uit het Restauratiefonds in 2022 in behandeling nemen. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 6. Restauratiefonds uit de Kadernota 2022.

Hiervoor is in 2022 € 100.000 vrijgemaakt. We werken aan aanscherping/aanvulling van de Omgevingsvisie/Omgevingsvisie Dordrecht. Wat doen we in 2022? Met het oog op actualiteiten, nieuwe ontwikkelingen, vragen, aangepast beleid en de aankomende verkiezingen, vraagt 2022 om een aanscherping en waar nodig aanvulling van de Omgevingsvisie. We leren ook van de totstandkoming van de eerste versie en vullen deze aan waar nodig. Ook hebben we inmiddels enige ervaring met de uitwerking van de Omgevingsvisie, waardoor beter kan worden ingespeeld op bijvoorbeeld de op te stellen Programma's. De 7 geformuleerde doelen blijven het uitgangspunt.

Bestuursrapportage 2022

58

Toelichting beleidsafwijking Er wordt gewerkt aan een herziening van de Omgevingsvisie, onder andere door middel van kansen- en confrontatiesessies per gebied. Ook wordt een Omgevings Effect Rapportage onderdeel van de herziene Omgevingsvisie en vindt participatie plaats. Vanwege personeelstekort zal de planning uitlopen. ENDPMEND We bereiden ons voor op de Omgevingswet. Wat doen we in 2022? We bereiden ons voor om op 1 juli 2022 als gemeentelijke organisatie te kunnen werken volgens de eisen van de Omgevingswet. Voor de tussenliggende periode betekent dit vooral:

•

werken volgens de nieuwe beleidscyclus (omgevingsvisie, programma, omgevingsplan en monitoring).

• •

starten met het opstellen van het omgevingsplan.

•

nieuwe bevoegdheden van raad en college vastleggen.

het digitale stelsel op orde hebben, zodat omgevingsvergunningen kunnen worden ingediend en volgens nieuwe procedures kunnen worden afgegeven én een start wordt gemaakt met het aanpassen van de dienstverlening.

Doelstelling 4: Het realiseren van de bereikbaarheidsopgave, waarbij wordt ingezet op het versterken van het OV-systeem en het gebruik van de fiets. Om de groei van het aantal inwoners, werknemers en bezoekers van de stad te faciliteren is het nodig om weggebruikers te verleiden vaker de fiets te pakken en meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. We richten ons op het realiseren van goede fietsvoorzieningen, ontwikkeling van station Leerpark, intelligente infrastructuur en bevorderen van gedragsverandering. We realiseren nieuwe fietsvoorzieningen en pakken knelpunten voor fietsers aan. Wat doen we in 2022? We gaan in 2022 door met uitvoering van de opgenomen acties in het uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2022 (realisering in 2023), waaronder de aanpassing van de Krispijnseweg. Met het geplande groot onderhoud aan de Dordtse Mijl wordt op vier kruisingen de oversteekbaarheid voor fietsers aanzienlijk verbeterd en worden er bredere fietspaden aangelegd. In 2022 gaan we verder met het voorbereiden en realiseren van een fietsenstalling aan de zuidzijde van het centraal station met goede en (sociaal) veilige fietsroutes door het park. Toelichting beleidsafwijking De Uitvoeringsprogramma's Fiets en Stalling station lopen volgens schema. De uitvoering van de Dordtse Mijl loopt vertraging op.

Mede door intensieve afstemming en samenwerking met onder andere ProRail is gebleken dat de uitvoering in het gunstigste scenario start in het eerste kwartaal van 2023. De eerste fase, dit betreft het gebied ter hoogte van nieuwe BP, is reeds gerealiseerd. Hier maakt een nieuw en breder fietspad onderdeel van uit. Het college zet in op een robuuste ontwikkeling van het cluster Leerpark/Gezondheidspark. Wat doen we in 2022? Ook in 2022 wordt er ingezet op de realisatie van de halte Leerpark evenals het verbeteren van het stationsgebied van Dordrecht Centraal. Naar verwachting beslist de minister in november 2021 of hier een MIRT verkenning voor wordt gestart waarin NS, Prorail, provincie, Rijk en de gemeenten Dordrecht, Schiedam, Den Haag en Leiden onderzoeken hoe ze City-sprinters en verbeterde OV knooppunten met elkaar gaan realiseren. Het verdere proces is afhankelijk van het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). ENDPMEND

Bestuursrapportage 2022

59

We verrichten voorbereidende werkzaamheden voor het realiseren van verschillende onderdelen van het Verkeersstructuurplan Spuiboulevard. Wat doen we in 2022? We leveren het schetsontwerp van de infrastructurele maatregelen van het verkeersstructuurplan op. We toetsen de ontwerpen met microsimulatie op doorstroming. Ook de vernieuwing van parkeergarage Spuihaven is onderdeel van het verkeersstructuurplan. ENDPMEND We stellen een nieuwe beleidsnota voor verkeersregelinstallaties (VRI) op met aandacht voor OV, fiets en voetganger. Wat doen we in 2022? In deze beleidsnota geven we per type gebied en type weg aan welke mate van belangrijkheid de onderscheiden verkeersdeelnemers hebben (bijvoorbeeld op de Mijlweg kunnen we vrachtauto's maximaal faciliteren ten nadele van overstekende fietsers, bij het station voetgangers maximaal ten nadele van het overige verkeer). Daarnaast organiseren we een aanbesteding voor twee netwerkregelingen (Laan der Verenigde Naties en Provincialeweg). Toelichting beleidsafwijking Een nieuwe beleidsnota is er nog niet. De verwachting was die te kunnen maken op basis van nieuwe VRI techniek (iVRI). Die nieuwe manier van regelen is landelijk echter nog niet op orde, waardoor een pas op de plaats moet worden gemaakt. Technisch zijn de VRI's wel voorbereid. In de loop van 2023 zal het opstellen van de beleidsnota mogelijk kunnen starten.

Idealiter wordt gestart met meerdere pilots met iVRI's zoals met vrachtverkeer en doorstroming voor fietsers. De evaluatie van de pilots dient dan als basis voor het vervolgens op te stellen nieuwe beleid. De eerste gesprekken met een bedrijf zijn hierover al gevoerd. De Schwung-app, waarbij fietsers eerder worden aangemeld bij verkeerslichten met iVRI-techniek, is voor fietsers al ingevoerd. De genoemde aanbesteding hangt met bovenstaande ontwikkelingen samen. ENDPMEND

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Bouwend en Bereikbaar Onderwerp

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties -713

Totaal Saldo

1.

Parkeerinkomsten nemen toe

I/S

713

2.

Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen

S

-134

-134

3.

Incidentele grondverkopen niet voorzien

I

589

589

4.

Huur- en pachtadministratie vallen tegen

I

-85

-60

-145

5.

Middelen voor ontwikkelen parkeren in wijken resteert

I

100

100

6.

Invoering Omgevingswet uitgesteld

I

150

150

165

1.108

0

-713

560

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

560 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Parkeerinkomsten nemen toe De baten zijn structureel € 713.000 hoger dan begroot, omdat • de opbrengsten voor straatparkeren weer oplopen tot het niveau van voor de pandemie (€ 1.131.000). • door sluiting van parkeergarage Veemarkt de opbrengsten lager zijn (€ 94.000). • de opbrengst van parkeren bij het Gezondheidspark door de voorgenomen sluiting lager is (€ 324.000).

Bestuursrapportage 2022

60

Er is € 713.000 meer naar de reserve egalisatie parkeren geboekt dan begroot, omdat de opbrengsten hoger zijn. 2. Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen De baten zijn structureel € 134.000 lager dan begroot, omdat de huur van grond onder het busstation naast het centraal station onder de huidige overeenkomst niet doorbelast kan worden naar de exploitant. 3. Incidentele grondverkopen niet voorzien De baten zijn incidenteel € 589.000 hoger dan begroot, omdat incidentele aanvragen van grondverkopen niet voorzien zijn. Het gaat om verkoop van snippergroen en overige gronden. 4. Huur- en pachtadministratie vallen tegen De lasten zijn incidenteel € 85.000 hoger dan begroot, omdat kosten gemaakt zijn voor hernieuwde uitgifte van erfpachtpercelen (€ 40.000) en het verhuur gereed maken van de grond voor Tiny Houses (€ 45.000). De baten voor voormalig Stichting de Biesbosch zijn incidenteel € 60.000 lager, omdat de door het Rijk vastgestelde tarieven fors verlaagd zijn. Deze tarieven zijn namelijk gekoppeld aan de opbrengst van het oogstseizoen. 5. Middelen voor ontwikkelen parkeren in wijken resteert De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de behoefte vanuit de stad aan extra parkeergelegenheden in wijken lager is dan vooraf ingeschat. 6.

Invoering Omgevingswet uitgesteld De lasten zijn incidenteel € 150.000 lager dan begroot, omdat het Rijk de invoering van de Omgevingswet verder heeft uitgesteld.

Bestuursrapportage 2022

61

Financiën van Dordrecht Algemene Dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken? In de acht begrotingsprogramma's is beschreven wat de gemeente wil bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Om de begroting structureel en reëel in evenwicht te houden, moet tegenover deze kosten ook een dekking staan. Voor een groot deel zijn dat de algemene dekkingsmiddelen: inkomsten van de gemeente die vrij besteedbaar zijn. Het structureel sluitend houden van de begroting is een grote uitdaging. Voor het bewaken van de balans tussen de lasten en baten op korte- en lange termijn hanteren we de financiële strategie. Een strategie die rekening houdt met een eerlijke en dragelijke lastenverdeling.

Voortgang op beleid

Inleiding Na de gemeenteraadsverkiezingen is een coalitie gevormd en is het coalitieakkoord 2022-2026 'Samen bouwen aan een sterk en groen Dordrecht' tot stand gekomen. In dit akkoord is een eerste doorkijk gegeven van de financiële strategie voor de periode 2023-2026, welke de komende periode een nadere uitwerking zal krijgen in de Begroting 2023. In de in april 2022 gepresenteerde beleidsarme raadsinformatiebrief Kaderbrief 2023 werd al aangekondigd dat er in het nieuwe politieke akkoord een flinke inhoudelijke en financiële puzzel gelegd moet gaan worden, waarbij een balans gevonden moet worden tussen een sluitende begroting enerzijds en wensen ter continuering van aflopend beleid, dan wel nieuwe wensen anderzijds. Dit alles onder het gesternte van een zeer krappe en concurrerende arbeidsmarkt. Daarnaast is er een duidelijke 'spagaat' voelbaar voor Dordrecht tussen enerzijds een mager meerjarenperspectief en anderzijds de aanwezige investeringsmiddelen (onder andere Agenda Dordt 2030), een gunstige schuldpositie en een op dit moment overzichtelijke risicopositie op huidige grondexploitaties.

In de nieuwe nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden hebben college en raad besluiten genomen over de indeling van de begrotingsprogramma's, de aansluiting van deze programma's op de hoofddoelen van het coalitieakkoord en het oppakken van enkele onderzoeken naar verdere verbeteringen in de P&C-cyclus (waaronder indicatoren, integratie van P&C-documenten en kwalitatieve verantwoordingswijzen). In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van het huidige programma Algemene dekkingsmiddelen aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis). Doelstelling 1: Op basis van een gedegen financiële strategie blijft de begroting structureel in evenwicht. De kern van de financiële strategie is nauw verweven met de inhoudelijke ambitie om te groeien. De huidige omvang van de stad én de samenstelling van de bevolking maakt dat het een continue uitdaging is om de voorzieningen blijvend in stand te houden. Deze uitdaging geeft een permanente druk op het structurele begrotingsevenwicht. Door het draagvlak (meer inwoners en meer inwoners met draagkracht) voor deze voorzieningen te vergroten wordt deze uitdaging structureel verkleind.

Allereerst door toenemende inkomsten uit het gemeentefonds en onroerendezaakbelastingen (OZB). Daarnaast ook door minder aanspraak op de sociale en maatschappelijke voorzieningen. Behalve bovenstaande uitdaging heeft Dordrecht net als alle andere gemeenten in Nederland de uitdaging om de kosten binnen het sociaal domein betaalbaar te houden.

Bestuursrapportage 2022

62

Een bijzonderheid voor het komende jaar is dat in het licht van de komende verkiezingen de kadernota beleidsarm zal zijn. Anderzijds kunnen de ontwikkelingen in het sociaal domein of de verwachte aanpassingen in de normeringssystematiek van het gemeentefonds een grote financiële impact hebben en vragen om maatregelen. Een nieuw college zal de financiële strategie hierop moeten bijstellen en bekrachtigen in een nieuw 'bestuursakkoord' en de Begroting 2023. ENDPMEND We nemen verdere besluiten over de inzet van de reserves Agenda Dordrecht 2030 en Dividend Compensatie. Wat doen we in 2022? De financiële strategie en de ambitie om te groeien zijn nauw met elkaar verweven. In de Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030 is de ambitie om te groeien inhoudelijk beschreven. Om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren zijn middelen gereserveerd in de reserve Agenda Dordrecht 2030. In 2022 nemen we (nadere) besluiten over op welke wijze deze middelen ingezet moeten worden in relatie tot deze doelstellingen. Hetzelfde geldt voor de reserve Dividend Compensatie, waarin middelen zitten die bedoeld zijn om de exploitatie te ontlasten. Daarnaast heeft de raad bij de Kadernota 2022 ruimte gelaten binnen de Algemene reserve (surplusruimte binnen de rationorm van het weerstandsvermogen) voor een volgend college voor prioriteiten in de komende bestuursperiode.

ENDPMEND We ontwikkelen een Dashboard gekoppeld aan de doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030. Wat doen we in 2022? We ontwikkelen een Dashboard, voor het eerst aanwezig in deze begroting, waarin we de financiële kengetallen verbinden aan de inhoudelijke doelstellingen van de Agenda Dordrecht 2030. Het Dashboard geeft in één overzicht meerdere visuele weergaven, waardoor een integraal beeld ontstaat op de voortgang van de doelstellingen uit de Agenda Dordrecht 2030 (zoals groei van de bevolking, werkgelegenheid en de economie) en de financiële randvoorwaarden (zoals onder andere de structurele exploitatieruimte en de omvang van de reserves van de Agenda Dordrecht 2030). Het doel van het Dashboard is om de monitoring op deze strategische indicatoren langjarig in de Planning en Control producten op te nemen (lees: begroting en jaarstukken), om zo grip en zicht te hebben op de effecten van de Agenda Dordrecht 2030. ENDPMEND We ontwikkelen een nieuwe nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden voor de nieuwe bestuursperiode. Wat doen we in 2022? Kiezen, Sturen en Verantwoorden (KSV) zijn de kernwoorden van de gemeentelijke sturingscyclus en gaat over de afspraken die de raad en het college met elkaar maken aan de start van een nieuwe bestuursperiode.

In de nieuw op te stellen nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 20222026 worden verbetervoorstellen en innovaties aangedragen voor onder meer de planning en controlcyclus en bijbehorende producten om zodoende de KSV-afspraken verder te versterken. Doelstelling 2: De lokale lasten in Dordrecht blijven laag. Net zoals de gemeente haar begroting structureel sluitend wil houden, willen inwoners en bedrijven van de stad dat ook. Daarom zijn we terughoudend met het verhogen van de lokale lasten en verlagen we die waar het kan. Zo is de rioolheffing per 2022 teruggebracht van een jaarlijks stijgingspercentage van 4% (inclusief inflatie) naar enkel inflatie. Dit als resultante van het in juli 2021 vastgestelde nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. Voor de wegvallende precario inkomsten (het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsbedrijven mag niet meer per 1 januari 2022) is een oplossing gevonden in het extra indexeren (2,6%) van de OZB-percentages. De OZB 2022 stijgt daarom met de inflatie en 2,6% extra om gemiste inkomsten precariobelasting te compenseren. Tegenover deze verhoging staat een verlaging van de precariobelasting die door Evides in rekening wordt gebracht aan de bewoners.

Bestuursrapportage 2022

63

We laten de keuzes voor tarieven na 2022 aan de volgende raad/college. Wat doen we in 2022? Voor de rioolheffing hebben we voor het jaar 2022 besloten om het jarenlange vaste stijgingspercentage van 4% (inclusief inflatie) te verlagen naar een stijging enkel ter hoogte van de inflatie. Voor de OZB-tarieven hebben we besloten tot een ophoging van 2,6% bovenop de inflatie om de weggevallen inkomsten uit precariobelasting te compenseren. Een volgend college zal bij de Kaderbrief en Begroting 2023 eigen keuzes maken ten aanzien van de nieuw vast te stellen tarieven voor de lokale heffingen. ENDPM

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Algemene Dekkingsmiddelen Onderwerp

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

1.

Verkoopprognose vastgoed geactualiseerd

I

-345

-82

-427

2.

Meerjarenperspectief vastgoed begroot

S

-7

126

119

3.

Inkomsten logiesheffing neemt toe

S

60

60

4.

Dividend Evides valt tegen

S

5.

Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt

I

7.920

7.920

6.

Lasten gemeentelijke belastingen vallen tegen

S

-493

230

-263

-1.025

8.254

-180

-180

0

7.229

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

7.229 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Verkoopprognose vastgoed geactualiseerd De lasten en baten zijn incidenteel respectievelijk € 345.000 hoger en € 82.000 lager dan begroot door actualisatie van de verkoopprognose. 2. Meerjarenperspectief vastgoed begroot De lasten zijn structureel 7.000 hoger dan begroot, omdat de besluiten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed zijn verwerkt, waaronder het ramen van de uitgaven voor Munt 5 en het bijstellen van de uitgaven voor de Wijnstraat 237 vanwege beoogde verkoop. De baten zijn structureel € 126.000 hoger dan begroot, omdat de besluiten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed zijn verwerkt en omdat meer verhuuropbrengsten worden gerealiseerd op woonwagens. 3. Inkomsten logiesheffing neemt toe De baten zijn structureel € 60.000 dan begroot, omdat het aantal overnachtingen toeneemt in verband met evenementen die na de coronacrisis weer kunnen plaatsvinden en omdat we zien dat het aantal hotelfaciliteiten in Dordrecht toeneemt. 4. Dividend Evides valt tegen De baten zijn structureel € 180.000 lager dan begroot. De baat is geactualiseerd op basis van de realisatie 2021. Vanwege de regulering verwachten wij dat dit effect structureel is. 5. Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt De baten zijn incidenteel € 7.920.000 hoger dan begroot, omdat we de bijstelling van het accres laten vrijvallen.

Wanneer het Rijk meer geld uitgeeft, ontvangen gemeenten automatisch ook meer geld. Deze mutaties worden middels het accres als onderdeel van het gemeentefonds toegekend. Dit geld is vrij inzetbaar en wordt daarom ten gunste van het resultaat gebracht.

Bestuursrapportage 2022

64

6. Uitvoering gemeentelijke belastingen valt tegen De lasten zijn structureel € 493.000 hoger dan begroot, omdat de kosten bij de gemeentelijke belastingdienst (GBD) zijn toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van hogere kosten die ontstaan door no cure no pay-bureaus. Deze bureaus maken bezwaar tegen WOZbeschikkingen, ongeacht de uitkomst van dit bezwaar leidt dit tot proces- en behandelkosten voor ons als gemeente. De baten zijn structureel € 230.000 hoger dan begroot, omdat de regiogemeenten, op basis van een vastgestelde verdeelsleutel, bijdragen aan de kosten voor de GBD.

Overhead

Onder overhead vallen de ondersteunende (PIJOFACH) taken. Met ingang van 2022 voert de gemeente Dordrecht een groot deel van die taken voor haarzelf én de regiogemeenten uit. Hierdoor zijn de overheadlasten toegenomen, maar staan daar ook bijdragen van andere gemeenten tegenover. De begroting van de GR Drechtsteden is inmiddels ingevlochten en er wordt gewerkt een nieuw dienstverleningsconcept met verrekenmodel. Verder worden onder overhead ook de kosten van alle (deels) leidinggevenden, staffunctionarissen, huisvesting en facilitaire zaken verantwoordt. De overheadkosten staan enigszins onder druk door verschillende oorzaken. Nu corona wat op de achtergrond is gekomen, wordt er hybride (deels thuis en deels op kantoor) gewerkt. Werkplekapparatuur die in de coronaperiode mee naar huis is genomen om een fatsoenlijke thuiswerkplek in te richten komt niet terug, maar in het stadskantoor moeten wel allerlei aanvullingen plaatsvinden. Ook zijn meer ICT-apparatuur en licenties nodig als gevolg van meer thuis en hybride werken. We zien daarnaast een aantal kostenposten (terug) oplopen, zoals verzekeringen, kantoorfaciliteiten zoals koffieautomaten en opleidingen. Als gevolg van de lastige arbeidsmarkt is het aantal vacatures hoog en moet meer moeite gedaan worden gekwalificeerd personeel te vinden. Dit leidt tot hogere kosten werving en selectie.

Bij enkele onderdelen waar sprake was van zelfsturende teams is gekozen om toch weer een teamleider in te zetten. De span of control en werkdruk was vaak te groot en het verloop in sommige teams (te) hoog, waardoor (tijdelijke) aansturing door een teamleider nodig is.

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Overhead Onderwerp Werving en selectie van personeel 1. geïntensiveerd Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering 2. nadelig Effecten Burap GRD 2021 geactualiseerd en 3. verwerkt

Incidenteel/ Structureel

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

I

-518

-518

S

-220

-220

S

-927

490

-1.665

490

-437 0

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

-1.175 -1.175

afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Werving en selectie van personeel geïntensiveerd De lasten zijn incidenteel € 518.000 hoger dan begroot, omdat we een projectteam inzetten voor de werving en selectie van nieuw personeel. Op deze manier willen we een groot aantal vacatureplaatsen binnen de organisatie invullen.

Bestuursrapportage 2022

65

2. Aanbesteding aansprakelijkheidsverzekering nadelig De lasten zijn structureel € 220.000 hoger dan begroot, omdat de Europese aanbesteding voor een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering duurder is uitgevallen, zie Kaderbrief 2023 (RIB). 3. Effecten Burap GRD 2021 geactualiseerd en verwerkt De lasten zijn structureel € 927.000 hoger dan begroot, omdat op diverse taken die Gemeente Dordrecht uitvoert voor de regio als servicegemeente meerkosten zijn zoals op frictiekosten RAV en ICT beveiliging. Het gaat grotendeels om meerkosten die reeds in de Bestuursrapportage 2021 van de toenmalige Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) bekend gemaakt zijn, waarvan de financiële effecten nog verwerkt moesten worden. De baten zijn structureel € 490.000 hoger dan begroot, omdat regiogemeenten volgens de vastgestelde verdeelsleutel bijdragen aan de taken die Gemeente Dordrecht als servicegemeente uitvoert.

Vennootschapsbelasting

Bij de Kadernota 2022 is voorlopig € 100.000 structureel begroot voor de vennootschapsbelasting (VPB). Op dit moment heeft de gemeente Dordrecht een kleine belastinglast op de verkoop van reststoffen (via HVC) en een wat groter bedrag dat verband houdt met het mogelijk maken van reclame. De Belastingdienst is van mening dat de inkomsten uit concessies aan reclameexploitanten als belastbare winst moet worden gezien. De gemeente Dordrecht is van mening dat sprake is van vrijgesteld normaal vermogensbeheer, dan wel dat deze baten dienen ter dekking van de beheerslasten van de openbare ruimte (wegen, verlichting et cetera). Er is bezwaar aangetekend. Met de Belastingdienst is afgesproken het bezwaar aan te houden totdat uitspraak in beroep bij een andere gemeente met dezelfde problematiek is afgerond. Indien de gemeente(n) in gelijk wordt gesteld leidt dit tot een incidentele meevaller ten opzichte van de begroting.

Financiële afwijkingen Geen financiële afwijkingen.

Onvoorzien

In de begroting is een structureel bedrag opgenomen van € 400.000 voor onvoorziene kosten.

Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000

Onvoorzien Onderwerp 1.

Beroep op post Onvoorzien valt mee

Incidenteel/ Structureel I

Lasten Baten Bijstelling Bijstelling

Reserves Mutaties

Totaal Saldo

200 200

200 0

0

200

Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel

200 afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen 1. Beroep op post Onvoorzien valt mee De lasten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat in de eerste helft van het jaar geen beroep is gedaan op de post Onvoorzien van in totaal € 400.000 en ingeschat wordt dat om die reden de helft van dit voorziene bedrag reeds vrij kan vallen.

Bestuursrapportage 2022

66

Investeringskredieten Afwijking op investeringskredieten

In deze bestuursrapportage staan we ook stil bij de investeringskredieten. Dit is opgesplitst in twee onderdelen. Enerzijds de afwijkingen op investeringskredieten, zowel positief als negatief. Deze afwijkingen hebben betrekking op de kosten voor het totale project. Anderzijds het verschuiven van investeringskredieten. Hiervan is sprake wanneer de totale kosten gelijk blijven, maar de planning gewijzigd is. Op deze manier blijft de investeringsplanning actueel en compleet. In onderstaande tabel zijn de afwijkingen opgenomen, de verschuivingen zijn te vinden in de volgende paragraaf. Bedragen × € 1.000

Afwijkingen op investeringskredieten

verhoging krediet

1. Engelenburgerbrug

verlaging krediet

1.600

2. Renovatie kademuren

1.600

3. Investeringen op groot onderhoud riolen vallen tegen

1.300

1.300

Totaal

2.900

2.900

Toelichting bij de afwijkingen 1. Engelenburgerbrug De lasten zijn incidenteel € 1,6 miljoen hoger dan begroot, als gevolg van de langere uitvoeringsduur en technische tegenvaller binnen het project Engelenburgerbrug. U wordt hierover middels een RIB separaat geïnformeerd. 2. Renovatie kademuren De lasten zijn incidenteel € 1,6 miljoen lager dan begroot, omdat de planning voor de renovatie van de kademuren is geactualiseerd. Dit budget kan worden ingezet voor de meerkosten van de Engelenburgerbrug. 3. Investeringen op groot onderhoud riolen vallen tegen De lasten zijn structureel € 1.300.000 miljoen hoger dan begroot, door prijsstijgingen van 20 tot 25% op materialen en aannemerskosten op groot onderhoud riolen. Er is € 1.300.000 meer onttrokken uit de spaarvoorziening riolen, ter dekking van de prijsstijgingen.

Verschuiven van investeringskredieten

Hieronder worden de verschuivingen op investeringskredieten omschreven. De totale raming van de beschikbare kredieten verandert niet, de uitgaven worden realistischer in de tijd weggezet. Van de vertraagde investeringen schuift het grootste deel door naar 2023, bij enkele voorzien we realisatie in 2024. De oorzaken van de verschuiving worden onder de tabel toegelicht. Dit verwerken we in een begrotingswijziging bij de eerstvolgende verzamelwijziging wanneer er meer duidelijkheid bestaat over de impact van de vertragingen.

Bestuursrapportage 2022

67

Bedragen × € 1.000

Verschuiving van investeringskredieten/verschuivingen in IP 2022-2027

2022

2023

1. Actualisatie investeringskredieten gymzalen

-2.300

2.300

-100

100

3. Verschuiving investeringskrediet Recreatex (Biesboschcentrum)

41

-41

4. Verschuiving investeringskrediet glasvezel Sionpolder (Hollandse Biesbosch)

-40

40

5. Apparatuur parkeergarage is nog niet aan vervanging toe

-75

75

6. Actualisatie planning infrastructuur Wielwijk

-754

1.383

7. Verschuiven krediet openbare toiletten

-152

2. Grafdelfmachine is nog niet aan vervanging toe

2024

-629 152

8. Groot onderhoud Krispijnseweg is uitgesteld

-2.000

1.000

1.000

9. Project hoofdpersleiding schuift door

-1.200

600

600

10. Renovatie kademuren schuift door

-1.463

3.403

-1.940

11. Uitvoering Dordtse Mijl vindt in 2023 plaats

-3.900

3.900

-11.943

12.760

Totaal

-817

Toelichting bij de afwijkingen 1. Actualisatie investeringskredieten gymzalen De planning van de investeringskredieten voor enkele gymzalen uit het Integraal Huisvestingsplan (IHP gymzalen) wordt geactualiseerd ten opzichte van de eerdere planning, zie raadsbesluit 20210177244. Naar verwachting start de sloop van de gymzalen aan het Latourpad, de Heimerstein en de Brouwersdijk in het najaar. Met deze wijziging wordt per saldo € 2.300.000 aan investeringskrediet doorgeschoven naar 2023. 2. Grafdelfmachine is nog niet aan vervanging toe De lasten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat de grafdelfmachine nog niet toe is aan vervanging. Deze vervanging zal nu in 2023 plaatsvinden. 3. Aanschaf softwareapplicatie 'Recreatex' vervroegd De lasten zijn incidenteel € 41.000 hoger dan begroot, omdat de aanschaf van de softwareapplicatie 'Recreatex' die in 2023 gepland stond, na herprioritering van capaciteit en middelen, is vervroegd. 4. Aanleg glasvezel naar Sionpolder uitgesteld De lasten zijn incidenteel € 40.000 lager dan begroot, omdat de aanleg van de glasvezel naar de Sionpolder (Biesbosch) naar verwachting pas in 2023 wordt aangelegd. 5. Apparatuur parkeergarage is nog niet aan vervanging toe De lasten zijn incidenteel € 75.000 lager dan begroot, omdat apparatuur bij parkeergarage Achterom nog niet vervangen hoeft te worden.

Naar verwachting hoeft dit pas in 2023 te gebeuren. 6. Actualisatie planning infrastructuur Wielwijk De lasten zijn incidenteel € 754.000 lager dan begroot, omdat de geactualiseerde planning een verschuiving geeft van werkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden verschuift van 2022 naar 2023 (Park en Admiraalsplein) een ander deel halen we juist naar voren, van 2024 naar 2023 (Tromptuinen). 7. Aanleg derde openbare toilet schuift door De lasten zijn incidenteel € 152.000 lager dan begroot, omdat de derde en laatste nieuwe openbare toiletvoorziening, inpandig in de kelder van de nieuwbouw van het 'V&D-complex', pas kan worden aangelegd bij de realisatie van deze nieuwbouw.

Bestuursrapportage 2022

68

8. Groot onderhoud Krispijnseweg is uitgesteld De lasten zijn incidenteel € 2.000.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van het groot onderhoud aan de Krispijnseweg uitgesteld is. Dit project wordt gekoppeld aan werkzaamheden van de netbeheerder om de elektriciteitsleidingen te verzwaren. Door vertraging in deze werkzaamheden, loopt tevens het groot onderhoud aan de weg vertraging op. In 2023 en 2024 wordt in beide jaren naar verwachting € 1.000.000 meer besteed aan wegonderhoud. 9. Project hoofdpersleiding schuift door De lasten zijn incidenteel € 1.200.000 lager dan begroot, omdat het onderzoek naar de hoofdpersleiding meer tijd vergt dan verwacht. In 2023 en 2024 wordt in beide jaren naar verwachting € 600.000 besteed aan engineerings- en uitvoeringskosten. 10. Renovatie kademuren schuift door De lasten zijn incidenteel € 1.463.000 lager dan begroot, omdat de planning voor de renovatie van de kademuren bijgesteld. Op basis van deze bijgestelde planning verschuift een deel van de renovatiewerkzaamheden naar 2023. Hierdoor zijn de lasten in zowel 2022 als in 2024 lager dan aanvankelijk begroot. 11. Uitvoering Dordtse Mijl vindt in 2023 plaats De lasten zijn incidenteel € 3,9 miljoen lager dan begroot, omdat de afstemming met diverse externe belanghebbenden meer tijd vergt.

Hierdoor verschuift de start van de werkzaamheden met ongeveer een half jaar naar het eerste kwartaal van 2023. Het werk aan de kademuren wordt wel in 2022 uitgevoerd.

Verbonden Partijen Inleiding verbonden partijen We werken samen met anderen om onze doelen te realiseren en taken uit te voeren. Rond sommige taken is de vorm van samenwerking en het schaalniveau door de wetgever bepaald zoals brandweerzorg via de Veiligheidsregio. Bij andere taken kiezen we zelf voor een bepaalde vorm en de schaal van samenwerking, bijvoorbeeld samen als zeven Drechtsteden gemeenten voor sociale zaken of met tien Zuid-Holland Zuid gemeenten voor jeugdzorg taken. We spreken van een verbonden partij als de gekozen vorm van samenwerking leidt tot een rechtspersoon (organisatie) waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Als enkel sprake is van een bestuurlijk belang (zoals bij Netwerk Zuidvleugel) of een financieel belang (bijvoorbeeld een subsidie relatie of afwikkeling van kosten zoals GR Schadevergoeding HSL-A16) dan is die samenwerking geen verbonden partij. Maar die organisatie of dat netwerk is natuurlijk wel een belangrijke samenwerkingspartner. Het doel van de samenwerking via verbonden partijen is dat we deze organisaties zo maximaal mogelijk bij dragen aan de lokale, bestuurlijke ambities met minimale risico’s. Dit zodat de gemeentelijke doelen zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd. Wij als gemeente hebben twee rollen bij een verbonden partij: eigenaar en opdrachtgever.

Als (mede)eigenaar beslissen we over de oprichting, het takenpakket en de bevoegdheden van de verbonden partij. In die rol nemen we deel aan het bestuur van de verbonden partij of zijn we de aandeelhouder die mee stemt over de koersbepaling. Als opdrachtgever geven we aan hoe we de taken uitgevoerd willen zien. Tussen beide rollen kan een spanningsveld bestaan. De eigenaar-rol richt zich op de levensvatbaarheid, continuïteit en het beheersen van het 'ondernemersrisico' van de organisatie. Soms zijn we wettelijk verplicht om tekorten aan te vullen als de resultaten tegenvallen. Kijken we met een eigenaar-bril dan kan het aantrekkelijk zijn dat een verbonden partij een standaard takkenpakket levert. Maar als opdrachtgever hebben we belang bij een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitsverhouding voor de dienstverlening of zoveel mogelijk maatwerk. Vanuit beide rollen wil de gemeente invloed uitoefenen op de strategie en investeringen van de organisatie:

Bestuursrapportage 2022

69

• • •

beleidsmatig sturen: uitvoeren van activiteiten die gunstig zijn voor ons gebied. maatschappelijk verantwoord ondernemen: social return, duurzaamheid en diversiteit benoemingen en beloningen bestuurders en commissarissen (Wet Normering Topinkomens). financiële koers: risicobeheersing, niveau van eigen vermogen organisatie en aandeelwaarde.

Meer informatie over verbonden partijen treft u in onze Begroting 2022, Jaarstukken 2021 en de Nota Verbonden Partijen (2014). Deze nota biedt een kader voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente, met name gemeenschappelijke regelingen. Hoe groter het bestuurlijke, beleidsmatige of financiële belang is, hoe belangrijker het is om kaders mee te geven (sturing) en goed inzicht te hebben in het functioneren van de verbonden partijen (monitoring). Zo willen we bereiken dat de verbonden partij de overeengekomen opdracht realiseert binnen de daarover afgesproken beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Uiteraard hebben verbonden partijen zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten rechtmatig opereren, adequaat reageren op nieuwe ontwikkelingen en transparant zijn in de informatievoorziening. Ze dienen kansen en bedreigingen tijdig te signaleren en daar via risicomanagement op sturen.

Overzicht verbonden partijen Dordrecht participeert in 16 verbonden partijen, want medio 2022 hebben we de aandelen in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter (IQ) overgenomen van de GR Drechtsteden (GRD), zie raadsbesluit 2022-0060649. De verbonden partijen van Dordrecht zijn publiekrechtelijke samenwerkingsorganisaties (gemeenschappelijke regelingen) en privaatrechtelijke samenwerkingsorganisaties (NV’s, B.V.’s, stichting of coöperatie). Gedetailleerdere informatie per verbonden partij treft u in de 'beleidsmatige informatie' en/of de 'financiële informatie'. Onderstaand ziet u de soorten verbonden partijen, hun vestigingsplaats en in welke begrotingsprogramma's hun rol tot uitdrukking komt.

Bestuursrapportage 2022

70

Naam verbonden partij

Gemeenschappelijke regeling Sociaal

Soort

GR

Risico

Verbonden aan programma

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 6. Gezond & Levendig Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht 8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ)

GR

1. Samenwerkend & Verbindend Dordrecht 2. Leefbaar & Veilig Dordrecht 3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

GR

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht 4. Sociaal & Zorgzaam Dordrecht 5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Vuilverwerking Dordrecht en Omstreken (Gevudo)

GR

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil (GR Kiltunnel)

GR

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides

B.V.

3. Groen & Ruimtelijk Dordrecht Financiën van Dordrecht

Merwedelingelijn Beheer B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V.

N.V.

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij InnovationQuarter B.V.

B.V.

8. Bouwend & Bereikbaar Dordrecht

Bestuursrapportage 2022

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht

71

Stedin Holding N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

BNG Bank N.V.

N.V.

Financiën van Dordrecht

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht Financiën van Dordrecht

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie

5. Lerend & Ondernemend Dordrecht 7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

Energie Coöperatie Dordrecht (ECD)

Bestuursrapportage 2022

Coöperatie

7. Duurzaam & Innovatief Dordrecht

72

In bovenstaand overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Dordrecht ziet u welke risicokwalificatie (hoog - rood, middel - geel of laag - groen) de verbonden partij heeft voor Dordrecht. Het risico profiel is een mix van bestuurlijk (inhoudelijk) en financieel belang en hoeveel risico er wordt gelopen. Hoe hoger het risico, hoe meer aandacht qua sturing we voor een verbonden partij hebben.

Een rood risico betekent niet per se dat het slecht gaat met de verbonden partij. Het kan ook betekenen dat het beleidsmatige of financieel belang van Dordrecht in de partij groot is (> € 5 miljoen). Bijgevolg zullen we (de ontwikkelingen bij) deze verbonden partij goed monitoren en waar nodig bijsturen. Een laag oftewel groen risico duidt dat de gemeentelijke bijdrage, het aandeel of belang in de verbonden partij laag is. In dat geval is sprake van een beheersmatige sturing op afstand. Zit het tussen hoog en laag in, dan is sprake van een gemiddeld risico (classificatie geel) en sturing.

Bestuursrapportage 2022

73

Beleidsinformatie verbonden partijen Actuele ontwikkelingen algemeen Als we kijken naar trends en ontwikkelingen dan valt onder andere het volgende op: • Omgevingsfactoren, de ontwikkeling van de algemene uitkering en de financiële positie gemeenten zijn ook van invloed op ontwikkelingen en toekomstperspectief van verbonden partijen. • De rol van (mede)overheden, zoals provincie en het rijk, is ook belangrijk. Wat doet de uitwerking en bijstelling van het regeerakkoord? Wat zullen in de praktijk de gevolgen zijn van de veranderingen in de wetgeving zoals de komst van de (weer uitgestelde) Omgevingswet, de evaluatie van de Wet op Veiligheidsregio's en de actualisatie van de Wet op Gemeenschappelijke regelingen (ingaande per 1 juli 2022, maar met 2 jaar implementatie tijd). • De afgelopen bestuursperiode is veel aandacht geweest voor de doorontwikkeling van de regionale samenwerking via gemeenschappelijke regelingen en onze rolneming bij Stedin en HVC. De komende periode hebben we aandacht voor al onze verbonden partijen. De nieuwe raad zal diverse partijen op gesprek uitnodigen voor nadere kennismaking. Het ligt daarnaast in de lijn der verwachting dat we diverse verbonden partijen evalueren en de nota Verbonden partijen actualiseren.

Het is logisch dat regelmatig te doen om een 'vinger aan de pols te houden' en nu met nieuwe wetgeving en allerlei landelijke en regionale ontwikkelingen is dat helemaal van belang. Actuele ontwikkelingen verbonden partijen Onderstaand ziet u per verbonden partij de algemene basisgegevens en leest u wat de belangrijkste (mutaties in de) actuele ontwikkelingen en risico’s bij die verbonden partij zijn. De status van de informatie is die van juni 2022. Soms zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de Jaarrekening 2021 aangezien de informatie inzake verbonden partijen van april 2022 was.

Gemeenschappelijke regeling Sociaal Website

www.socialedienstdrechtsteden.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

• • • •

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

mevrouw C.C van Benschop, lid van het AB de heer H. van der Linden, 1e plaatsvervangend lid

mevrouw T.F. de Jonge, 2de plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht Samenwerking op tal van onderwerpen in het sociaal domein, zoals de Participatiewet, schuldhulpverlening en de maatwerkvoorzieningen voor de Wmo. Het beleid dat de GR Sociaal uitvoert wordt op verschillende manieren vastgesteld. De verordeningen die vanuit de inhoudelijke wetten, zoals de Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Wet maatschappelijke ondersteuning, nodig zijn, worden door de deelnemende gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden gezamenlijk voorbereid en door de lokale gemeenteraden vastgesteld. De nadere regels en beleidsregels worden grotendeels door het Algemeen en Dagelijks bestuur van de GR Sociaal vastgesteld. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022

•

• • •

Bestuursrapportage 2022

De heer P.J. Heijkoop voorzitter het AB

De Gemeenschappelijke regeling Sociaal (GRS) is ontstaan op 1 januari 2022 na de splitsing/transformatie van de Gemeenschappelijk Regeling Drechtsteden (GRD). Het is een collegeregeling daarom ontbreken financiële gegevens over voorgaande jaren. De gemeenten beslissen medio 2022 over de maatwerkvoorzieningen. De voorbereiding op de samenvoeging tussen GR Drechtwerk en GR Sociaal loopt. Per 1 januari 2022 is de Wet inburgering 2021 van kracht.

74

Risico's

Actuele risico's d.d. juni 2022

•

•

• • •

•

•

De energiecrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge inflatie geven risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. Er is nog steeds een lange wachttijd voor huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Dit is een landelijk probleem. Zorgaanbieders hebben te maken met een krapte aan personeel. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen. De 1e bestuursrapportage 2022 GR Sociaal leidt tot een wijziging (stijging) van de bijdragen van gemeenten van per saldo afgerond € 8,5 miljoen. Hiervan heeft € 12,9 miljoen betrekking op de eenmalige Energietoeslag en dat is budgettair neutraal verwerkt.

De rijksmiddelen ad € 12.896.346 die de Drechtstedengemeenten hebben ontvangen worden opgehaald via de daarvoor afgesproken verdeelsleutel zoals opgenomen in de Bijdrageverordening. Dit maakt dat er lokaal verschillen kunnen ontstaan tussen de van het Rijk ontvangen middelen en de middelen die worden opgehaald. Tegenover de kostenontwikkeling op de bijstand staat voor de gemeente de ontwikkeling van de BUIG-budgetten die voor financiering van de kosten wordt ingezet. De nadere voorlopige beschikking 2022 is lager dan de eerdere voorlopige beschikking, in het najaar geeft het Rijk de definitieve beschikking 2022 af. In de nadere voorlopige budgetten zijn de beleidseffecten van het Rijk en de loon- en prijsbijstellingen nog niet verwerkt. De aantrekkende arbeidsmarkt heeft een dempend effect op de instroom in de bijstand. Gezien de afstand tot de arbeidsmarkt van veel inwoners in de bijstand leidt dit niet direct tot een grotere uitstroom.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Bestuursrapportage 2022

• • • • • • •

www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl www.ravzhz.nl De heer H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur de heer M.P.P.M. Merx, lid van Algemeen Bestuur

mevrouw C.C van Benschop, plaatsvervangend lid AB. De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp. De DG&J bevat de onderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ), Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) en de Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV).

75

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022

•

•

•

•

•

Risico's

Tijdens de COVID-19-epidemie heeft de DG&J personele inzet gepleegd voor de snel opgerichte COVID-19 uitvoeringsorganisatie. Inmiddels is in de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen zichtbaar dat op de meeste vlakken personeel van de DG&J weer terugvloeit naar de 'reguliere DG&Jorganisatie', dan wel dat voldoende capaciteit is aangetrokken in de afgelopen maanden om de reguliere activiteiten op te pakken. In 2022 worden de programma's Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig Opgroeien is Teamwerk (VOiT), de beweging naar 0 uithuisplaatsingen, plus de ontwikkelingen van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming samengevoegd onder de werktitel V(O)iT (Veilig (Opgroeien) is Teamwerk). Doel hiervan is alle programma's en projecten met raakvlakken binnen zorg en veiligheid onder één paraplu te scharen om zo in samenhang tot integrale en concrete resultaten te komen. In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR DG&J het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij de DGJ. Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (zie raadsbesluit 2022-0085522). Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda.

De ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Denk aan Jeugdhulp Naar Voren, Anders Zorgen en Beter begroten & monitoren. Uitwerking gebeurt veelal lokaal, met een bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgever per traject. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken.

Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a. In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel stoppen. Actuele risico's d.d. juni 2022

• • • • • • • • •

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 63 miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoedt, volgt een eenmalige extra inwonerbijdrage in 2022 of latere jaren. Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de COVID-19-crisis. Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

•

Deelnemers

Bestuursrapportage 2022

• •

Mevrouw T.F. de Jonge lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur de heer M.P.P.M. Merx, lid Algemeen Bestuur

de heer H. van der Linden, plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,

76

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2023 en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In Zuid-Holland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel.

Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd. OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel. Actuele risico's d.d. juni 2022

•

•

OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten van extra bouwaanvragen en het feit dat in 2022 het maatschappelijke verkeer weer op gang komt voldoende is om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken. Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (GR VRZHZ) Website

www.vrzhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer A.W. Kolff, voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur (kroonbenoeming)

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

De VR onderdelen Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid, de voorbereiding op Rampen en Crisis (VRC) en de Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) zijn samen verantwoordelijk voor:

• • • •

Bestuursrapportage 2022

Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening. Het voorbereiden op een ramp of crisis (inventariseren van risico’s in de regio). Het proberen te voorkomen van een ramp of crisis in de omgeving (het beheersen van de risico’s). Het bestrijden van een ramp of incident en proberen ervoor te zorgen dat alles zo snel mogelijk wordt hersteld (als er dan toch een incident of ramp gebeurt).

77

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. juni 2022

•

• • Risico's

De afgelopen tijd stonden de bestrijding van de coronacrisis en de kritieke processen zoals brandbestrijding en hulpverlening voorop. Naar verwachting kunnen de prioriteiten in 2022 ook weer meer naar de overige taken en processen worden verlegd, hoewel er situatie in de Oekraïne ook hierop effect kan hebben. De GR VRZHZ heeft het ontwerp beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

Landelijke ontwikkelingen: de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio's is afgerond. Waar mogelijk zijn de gevolgen meegenomen bij het opstellen van het beleidsplan 2022-2025. Actuele risico's d.d. juni 2022

•

•

•

De uittreding van Leerdam en Zederik geeft een financieel tekort van jaarlijks € 1,5 miljoen. De Veiligheidsregio heeft in 2019 besloten dat dit tekort niet tot hogere bijdragen van deelnemers moet leiden. Hiervoor past VRZHZ de komende jaren het kostenniveau aan met als doel een volledig kostendekkende begroting in 2024. In de tussenliggende jaren wordt de uittreedsom van Leerdam en Zederik gebruikt om tekorten af te dekken. Het niet realiseren van een kostendekkende begroting maakt dat de toekomstige deelnemersbijdrage aan de VRZHZ hoger kan uitvallen. Naast het oplossen van frictie is sprake van toegenomen kosten voor onder andere ICT en extra inhuur. Het algemene beeld is dat er steeds minder ruimte is om ontwikkelingen binnen de begroting op te vangen. Dit geeft een financieel knelpunt van € 1 miljoen structureel. In 2021 vond een bestuurlijk gesprek plaats over het geheel van financiële ontwikkelingen. De financiële gevolgen van de nieuwe cao-afspraken over functioneel leeftijdsontslag voor beroepsbrandweer zijn doorgerekend. Er is een voorziening gevormd die deze lasten volledig afdekt. Het risico op hogere lasten is hierdoor afgenomen. Nieuwe aanpassingen van de cao en wijzigingen in het gebruik van de regeling kunnen ervoor zorgen dat de gevormde voorziening aangevuld c.q. afgeroomd moet worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Website

https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

De heer P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen. Dat doet zij via de onderdelen: Drechtwerk/Drechtstedenactief, WerXaam B.V., Assembly partner B.V., Drechtwerk Diversiteit B.V., Drechtwerk Groen B.V., Drechtwerk FrisFacilitair B.V.