Bestuursrapportage 2022.pdf
Tekst van het document
Bestuursrapportage 2022 DORDRECHT
Inhoudsopgave Algemeen ........................................................................................................................... 4 Inleiding .......................................................................................................................... 4 Dordrecht toont veerkracht ................................................................................................ 4 Financieel resultaat ........................................................................................................... 5 Coronacrisis en financiële huishouding Dordrecht .................................................................. 6 Transformatie naar nieuw dienstverleningsmodel .................................................................. 7 Naar de jaarrekening ........................................................................................................ 8 College ........................................................................................................................... 10 Disclaimer ...................................................................................................................... 11 Voortgang programma's ......................................................................................................
11 Leeswijzer programma's ................................................................................................... 11 Programma's .................................................................................................................. 12 Samenwerkend en Verbindend Dordrecht ........................................................................ 12 Leefbaar en Veilig Dordrecht .......................................................................................... 18 Groen en Ruimtelijk Dordrecht ....................................................................................... 25 Sociaal en Zorgzaam Dordrecht ...................................................................................... 33 Lerend en Ondernemend Dordrecht ................................................................................. 40 Gezond en Levendig Dordrecht ....................................................................................... 45 Duurzaam en Innovatief Dordrecht ................................................................................. 50 Bouwend en Bereikbaar Dordrecht .................................................................................. 56 Financiën van Dordrecht......................................................................................................
62 Algemene Dekkingsmiddelen .......................................................................................... 62 Overhead ..................................................................................................................... 65 Vennootschapsbelasting ................................................................................................ 66 Onvoorzien .................................................................................................................. 66 Investeringskredieten ......................................................................................................... 67 Afwijking op investeringskredieten .................................................................................. 67 Verschuiven van investeringskredieten ............................................................................ 67 Verbonden Partijen ............................................................................................................. 69 Inleiding verbonden partijen ............................................................................................. 69 Overzicht verbonden partijen ............................................................................................ 70 Beleidsinformatie verbonden partijen .................................................................................
74 Financiële informatie verbonden partijen ............................................................................ 87 Bijlagen ............................................................................................................................ 89 Begrotingsoverzicht ......................................................................................................... 89 Stand van zaken Informatiebeveiliging ............................................................................... 90
Bestuursrapportage 2022
2
Dit is de Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Dordrecht! In deze Bestuursrapportage 2022 leest u de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de Begroting 2022 in de eerste helft van dit jaar. Via onderstaande knoppen navigeert u direct naar de het beleidsmatige resultaat 'Dordrecht toont veerkracht' en naar het financieel resultaat. Dordrecht toont veerkracht Financieel resultaat De programma's
Bestuursrapportage 2022
3
Algemeen Inleiding De gemeentelijke planning en control cyclus kent één (bestuurlijk) moment van bijsturing op de lopende begrotingsuitvoering: de bestuursrapportage. Het doel van de bestuursrapportage is om het college en de raad in staat te stellen een beleidsinhoudelijk debat te voeren over de financiële middelen en voortgang van de uitvoering. De bestuursrapportage heeft hiermee twee functies: • Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Daarvoor wordt een (einde)jaarprognose van de verwachte afwijkingen op de uitvoering van de begrotingsprogramma’s samengesteld. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. • Een bijstellingenrapportage gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van het jaarresultaat, waarbij onontkoombare en niet bijstuurbare afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. In de onderdelen beleidsinhoudelijk resultaat en financieel resultaat wordt respectievelijk ingegaan op de beleidsrealisatie en de financiële afwijkingen van de eerste helft van dit jaar. Tevens kan de voortgang op programmaniveau worden gevolgd, via het tabblad programma's. In navolging van eerdere bestuursrapportages treft u in de bijlage de stand van zaken informatiebeveiliging.
Dordrecht toont veerkracht In deze Bestuursrapportage 2022 presenteren we de voortgang op de doelen die we in onze Begroting 2022 hebben gesteld. Een begroting die met de naam 'Koers houden' werd opgesteld in een tweede opeenvolgende jaar dat werd gedomineerd door de coronacrisis en alle bijbehorende maatregelen. In het eerste halfjaar van 2022 heeft de samenleving zich vooralsnog aan de coronapandemie ontworsteld doch diende zich een nieuwe crisis aan met grote impact op met name Europa: de Russische inval in Oekraïne. Europa werd opnieuw geconfronteerd met een gigantische vluchtelingenstroom, waardoor ook in Dordrecht een crisisorganisatie ontstond om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en te huisvesten. Ook had de oorlog grote gevolgen voor de brandstofprijzen en drong in Europa het besef door dat we onafhankelijk moeten worden van Russisch gas en olie. Dit betekent ook een versnelde omschakeling naar het benutten van andere energiebronnen zoals zon- en windenergie. Ondanks het opnieuw moeten inspelen op crisissituaties is het Dordrecht toch gelukt om opnieuw koers te houden en dat bewijst de veerkracht van deze stad en de organisatie. We hebben in 2020 een stevig fundament gelegd voor de stad die we tegen 2030 willen zijn en zien daarvan inmiddels de eerste resultaten. Zo is de bouwproductie in 2021 al op stoom gekomen en dit zet zich flink door in 2022.
We zien dat de meeste activiteiten die we in de begroting voor dit jaar hebben gepland, ondanks de coronamaatregelen begin van het jaar en het moeten inspelen op de vluchtelingencrisis vanuit Oekraïne, op koers lopen. De afwijkingen zoals ze in deze Bestuursrapportage per programma te lezen zijn, hebben vaak diverse redenen. Soms speelt de nasleep van de coronamaatregelen nog een rol, zoals bij de ontwikkeling van het Polderwiel tot huiskamer van de wijk, of worden we gehinderd door gebrek aan personele capaciteit of continuïteit. Het personeelsverloop bij de Dordtse organisatie is groot en het kost meer moeite om op de huidige krappe arbeidsmarkt voldoende gekwalificeerde mensen te vinden. Tenslotte ontstaan afwijkingen ook door externe omstandigheden, zoals de opnieuw uitgestelde Omgevingswet naar 1 januari 2023 en de inzet op
Bestuursrapportage 2022
4
de vluchtelingenopvang voor Oekraïne (vertraging in het realiseren van de Risk Factory ter vergroting van zelfredzaamheid van kwetsbare mensen).
Financieel resultaat Het financiële resultaat van de Bestuursrapportage 2022 bedraagt € 1.414.000 positief, waarmee de bijgestelde Begroting 2022 op een begrotingsoverschot van € 2.335.000 uitkomt. In onderstaande tabel is dit weergegeven: Bedragen × € 1.000
Eindsaldo Begroting 2022
3.205
Tussentijdse wijzigingen
-2.284
Bestuursrapportage 2022
lasten
baten
reserves
saldo
Autonoom
1.614
11.742
-713
12.643
Intern
-11.923
1.088
0
-10.835
-492
98
0
-394
Afwijkingen
Verbonden Partijen Totaal Bestuursrapportage 2022 Geactualiseerde Begroting 2022
1.414 2.335
-/- betreft een nadeel
De tussentijdse wijzigingen van € 2.284.000 van het primaire eindsaldo Begroting 2022 van € 3.205.000 bestaan uit het verwerken van de volgende raadsbesluiten: • Amendement 'Programma Sportparken' (€ 2.000.000) bij Begroting 2022, zie raadsbesluit 2021-0135173 van 8 november 2021. • Aanvullende financiële bijdrage RTV Dordrecht in overbruggingsjaar 2022 (€ 100.000), zie raadsbesluiten 2022-0005366 van 1 februari 2022 en 2022-0053143 van 31 mei 2022. • Invoeren regeling opkoopbescherming (€ 100.000, zie raadsbesluiten 2022-0001900 van 1 februari 2022 en 2022-0053143 van 31 mei 2022. • Herhuisvesting van DOOR in Munt 5 (€ 84.000), zie raadsbesluit 2022-0021301 van 22 februari 2022. We stellen voor het positieve resultaat van deze Bestuursrapportage 2022 van € 1.414.000 ten gunste te brengen van het huidige begrotingsresultaat. De actuele Begroting 2022 kent momenteel een begrotingsoverschot van € 921.000. Het bijgestelde saldo wordt daarmee € 2.335.000 positief. Aan het einde van het jaar wordt het resultaat, behoudens verschillen tussen 'begroot en realisatie' in beginsel toegevoegd aan de Algemene Reserve. In het onderdeel naar de jaarrekening is een aantal ontwikkelingen geschetst die het geprognosticeerde resultaat 2022 negatief kunnen beïnvloeden. Voor deze onzekerheden is een afdoende weerstandsvermogen van belang.
Grootste financiële afwijkingen Het positieve resultaat is een saldo van plussen en minnen. In de onderstaande tabel zijn de tien grootste financiële afwijkingen weergegeven. In het onderdeel programma's zijn alle financiële afwijkingen per programma toegelicht.
Bestuursrapportage 2022
5
Bedragen × € 1.000
Categorie
Afwijking
I/S/S*
Saldo
Autonoom
Bijstelling accres Meicirculaire 2022 verwerkt
I
7.920
Autonoom
Rijksbudget inkomensondersteuning valt tegen
I
-1.834
Intern
Personeelslasten vallen tegen
I/S*
-1.625
Verbonden partijen
Lasten WMO-voorzieningen vallen mee
I
1.517
Verbonden partijen
Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet
I
-1.400
Autonoom
Jeugdhulp valt duurder uit
I/S
-1.282
Verbonden partijen
Bijdrage aan Brandweer stijgt
I/S
-627
Intern
Incidentele grondverkopen niet voorzien
I
589
Intern
Werving en selectie van personeel geïntensiveerd
I
-518
Intern
Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij
I
497
-/- betreft een nadeel
Investeringskredieten Voor een aantal investeringsprojecten moet het budget worden bijgesteld. Voor de Engelenburgerbrug is er sprake van meerkosten wegens het uitlopen van de werkzaamheden. Anderzijds levert de actualisatie van de planning van de renovatie van kademuren juist een voordeel op. Door de stijgende kosten voor materialen zijn de kosten voor het onderhoud aan riolen hoger dan begroot, maar dit wordt opgevangen vanuit de spaarvoorziening. Onder de streep zijn de voor- en nadelen op de investeringen in evenwicht. Naast extra uitgaven is ook sprake van een verwachte onderbesteding in het lopende jaar van minimaal € 11,9 miljoen. Dit betreft projecten die dit jaar niet meer (geheel) uitgevoerd kunnen worden en doorschuiven naar 2023 en verder. Het betreft een eerste inschatting van verschuivingen, de definitieve kredietverschuivingen worden verwerkt bij de verzamelwijziging in het najaar. Deze verschuiving leidt tot incidenteel lagere kapitaallasten in 2023 of volgende jaren. Zie voor meer informatie het onderdeel investeringskredieten in deze Bestuursrapportage.
Coronacrisis en financiële huishouding Dordrecht Gedurende bijna het volledige eerste kwartaal van 2022 zijn er nog diverse maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus van kracht geweest. Deze maatregelen hebben op diverse plekken geleid tot extra kosten, of lagere inkomsten. In de Decembercirculaire van 2021, zie raadsinformatiebrief 2022-0005689, heeft het Rijk bijna € 1,5 miljoen compensatie voor 2022 toegekend. Aanvullend daarop is in februari 2022 besloten om van de steunpakketten die we met betrekking tot 2021 ontvangen hebben, € 4 miljoen over te hevelen naar 2022. Hiermee is in totaal € 5,5 miljoen beschikbaar. Inmiddels zijn, sinds 23 maart, alle coronamaatregelen vervallen. Wel heeft het Rijk nog aanvullende compensatie toegezegd, dit wordt in de Decembercirculaire 2022 toegekend. Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Bedrag
Ontvangen coronasteun vanuit het Rijk
1.450
Coronasteun overgeheveld vanuit 2021
4.007
Totale steun beschikbaar in 2021
5.457
Meerkosten corona
5.350
Saldo coronakosten
Bestuursrapportage 2022
107
6
De geprognosticeerde meerkosten voor volledig 2022 bedragen € 5,4 miljoen. Hierbij is uitgegaan van een continuering van de huidige situatie, waarin geen coronamaatregelen van kracht zijn. In onderstaande tabel is een uitsplitsing van dit bedrag over de verschillende beleidsterreinen opgenomen. Deze meerkosten hebben niet enkel betrekking op de maatregelen, maar zijn er vooral ook op gericht om de zwaarst getroffen groepen en sectoren een duwtje in de rug te geven nu dat weer kan. De beschikbare middelen zijn ongeveer € 100.000 hoger dan de geprognosticeerde kosten. De afwijkingen zijn toegelicht in het betreffende begrotingsprogramma en dit bedrag komt ten gunste van het saldo van deze bestuursrapportage. Bedragen x € 1.000 Budgetoverheveling vanuit 2021
Steun toegekend m.b.t. 2022
Verwachte realisatie
Saldo
1.243
154
1.397
-
314
-
314
-
1.592
-
1.592
-
Perspectief jeugd en jongeren
111
-
111
-
Jongerenwerk
102
-
102
-
Mentale ondersteuning
95
-
95
-
Activiteiten en ontmoetingen
38
-
38
-
Bestrijden eenzaamheid ouderen
242
-
242
-
Begeleiding kwetsbare groepen
271
-
271
-
Gemeentelijk schuldenbeleid
-
249
249
-
Bijzondere bijstand
-
124
6
118
Subsidieregeling sportverenigingen Dordrecht Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)
-
150
61
89
-
112
112
-
Zwembaden en IJsbanen
-
PM
PM
-
Impuls re-integratie
-
454
454
-
Gemeenteraadsverkiezingen
-
207
207
-
Compensatie reclame afdracht
-
-
100
-100
4.007
1.450
5.350
107
Omschrijving Aanvullende pakket re-integratiekosten Crisisdienstverlening Cultuur*
Totaal
* Een raadsvoorstel voor de inzet van deze middelen wordt nog voorgelegd.
Transformatie naar nieuw dienstverleningsmodel Per 1 januari 2022 zijn alle activiteiten en bijbehorend personeel van de GR Drechtsteden (GRD), met uitzondering van de Sociale Dienst Drechtsteden, overgebracht naar de gemeente Dordrecht. Op dit moment bevinden we ons in een transformatie naar het nieuwe dienstverleningsmodel van de Servicegemeente Dordrecht. Er is inmiddels veel gebeurd, maar het vraagstuk is veelomvattend en de uitwerking tijdrovend. Tegelijkertijd willen en moeten we voortgang boeken: met realistische stappen vooruit en met goede tussenresultaten, op weg naar een voldragen model dat op termijn voor Dordrecht en de afnemers voldoet aan de verwachtingen. Naast het nieuwe dienstverleningsmodel wordt ook gekeken naar het huidige financieringsmodel en de bijbehorende kostenverdeelsystematiek. Naar verwachting behoeft dit enige aanpassing om aansluiting op het nieuwe model te behouden. Dit kan effect hebben op toekomstige individuele bijdragen van deelnemende gemeenten. Met ingang van Begroting 2023 stellen wij zowel onze financiën, als ook onze inhoudelijke doelstellingen integraal op.
Bestuursrapportage 2022
7
Naar de jaarrekening In deze Bestuursrapportage 2022 is gerapporteerd op de voortgang van de beleidsactiviteiten en de bijbehorende financiën op basis van de informatie die bekend is na het eerste half jaar. Daarnaast wordt een doorkijk gegeven voor het tweede half jaar. Wij zien op een aantal onderwerpen mogelijke risico's en onzekerheden die in de tussenliggende periode invloed kunnen hebben op het financiële resultaat in de Jaarstukken 2022. Gezien de onzekerheid op deze onderwerpen, zijn deze niet of deels in de financiële prognose van deze Bestuursrapportage verwerkt. Voor een aantal onderwerpen wordt dit jaar besluitvorming gevraagd via separate raadsvoorstellen, zoals voor de inzet van de compensatie voor corona op cultuur. Daarnaast kunnen de volgende onzekerheden en risico's het resultaat in de Jaarrekening 2022 beïnvloeden. Oorlog in Oekraïne De oorlog in Oekraïne leidt voor de gemeente Dordrecht tot financiële consequenties waarvan het effect op het jaarrekeningresultaat 2022 nog onzeker is met betrekking tot de opvang van vluchtelingen en energielasten. Opvang vluchtelingen Het Rijk heeft toegezegd middelen beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat enerzijds om het beschikbaar maken van opvangplekken.
Anderzijds gaat het om de daadwerkelijke opvang van Oekraïners waarvoor € 700 per week per opvangplek beschikbaar zou worden gesteld. Onduidelijk is in hoeverre compensatie wordt verstrekt voor onderwijs en eventuele recreatieve activiteiten. De definitieve specifieke uitkering ter compensatie van de extra kosten rondom de opvang van Oekraïense vluchtelingen is nog niet bekend en zal een effect hebben op het jaarrekeningresultaat. Energielasten De energieprijzen voor 2022 zijn fors gestegen sinds het opstellen van de Begroting 2022. Van de volgende aspecten zijn de financiële effecten onzeker. Wij hebben een contract voor gas met energieleverancier Gazprom. Vanwege de economische sancties tegen Rusland dient dit contract tussentijds beëindigd te worden. Een onderhandelingsprocedure voor de levering van gas wordt voorbereid met behulp van een externe deskundige. Wij dienen het resterende gasverbruik voor 2022 in te kopen tegen actuele marktprijzen, wat naar verwachting zal leiden tot hogere energielasten. Door de relatief zachte winter begin 2022 is de verwachte stijging van energielasten (gas) tot nu toe enigszins beperkt. Het verbruik in 2022, mede afhankelijk van weersinvloeden, heeft invloed op de uiteindelijke financiële effecten dit jaar. Ook voorzieningen die zelf hun energierekening betalen, hebben te maken met forse stijgingen van energielasten.
Omdat de continuïteit van voorzieningen hierdoor mogelijk in het geding komen kan bestuurlijk worden afgewogen of ondersteuning vanuit de gemeente gewenst is. Een geschatte stijging van circa 20% van de energielasten ten opzichte van 2021 is verwerkt in deze bestuursrapportage. De werkelijke omvang van de gestegen energielasten is afhankelijk van bovengenoemde onzekerheden en zal een financieel effect hebben op het jaarrekeningresultaat. Energietoeslag Het Rijk heeft middelen toegekend via de Meicirculaire 2022 om minima te compenseren voor hogere energiekosten. Ook binnen Dordrecht keren we de toeslag uit. De raad is via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de hoogte van de toeslagen en de financiële impact van de uitkeringen. In de tweede helft van 2022 moet duidelijk worden wat de omvang van deze bedragen en daarmee het financieel effect op ons jaarrekeningresultaat is. Vooralsnog hebben we dit budgettair neutraal verwerkt in deze bestuursrapportage. Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid (VR ZHZ) De Oekraïne-crisis en een mogelijke opleving van het coronavirus zou een effect kunnen hebben op
Bestuursrapportage 2022
8
de benodigde gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio en daarmee op het jaarrekeningresultaat 2022. De werkelijke omvang is afhankelijk van bovengenoemde onzekerheden. Afloop beleidswensen: uitvoeringsbudget sociaal pontonnier en sociaal innovatiebudget Het uitvoeringsbudget van de sociaal pontonnier en het sociaal innovatiebudget wordt dit jaar mogelijk niet geheel besteed. Deze middelen zijn gekoppeld aan de coalitieperiode 2018-2022. Eventuele niet-bestede middelen worden opgenomen in het jaarrekeningresultaat 2022. Personeelsuitbreiding Om onze ambities als organisatie te kunnen realiseren, zetten we in op het aantrekken van extra personeel. In deze bestuursrapportage begroten we aanvullend budget om te kunnen intensiveren op de werving en selectie van personeel. Op dit moment is de inschatting dat we de kosten van de personeelsuitbreiding kunnen opvangen binnen de huidige begroting. Toekenning middelen voor taken Meicirculaire 2022 In de Meicirculaire 2022 is € 12,7 miljoen toegekend voor het uitvoeren van diverse taken, variërend van Beschermd Wonen tot energietoeslag. Aangezien deze middelen later in het jaar zijn toegekend, is er een reële kans dat niet al deze taken volledig uitgevoerd kunnen worden dit jaar.
Dit zal mogelijk effect hebben op het jaarrekeningresultaat 2022 en leiden tot voorstellen van resultaatbestemming (budgetoverheveling), zodat deze taken in 2023 uitgevoerd kunnen worden. Kosten organisatie evenementen 2022 Na twee corona jaren is het normale evenementenseizoen weer gestart, maar zijn de condities anders dan voorheen. Flinke kostenstijgingen door schaarste van materieel en personeel en fragiele inkomsten door onder andere onzekerheid over bezoekersaantallen en hun bestedingspatroon. In januari heeft de raad derhalve extra middelen beschikbaar gesteld voor de heropstart van het evenementenseizoen, zie raadsbesluit 2021-0166467. De dekking is de overheveling van onderbesteed budget op evenementen uit 2021. Alle grote evenementen en diverse kleinere evenementen hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze regeling en hadden niet door kunnen gaan zonder deze extra ondersteuning vanuit de gemeente. Ook het Big Rivers Festival heeft extra subsidie gekregen, waarmee het totale (overgehevelde) evenementenbudget is besteed. Big Rivers is voor haar inkomsten dit jaar sterker afhankelijk van de besteding van de bezoekers, omdat van de horeca met oog op de voor hen afgelopen zware corona jaren nu geen vaste maar een omzet afhankelijke financiële bijdrage wordt gevraagd. Afhankelijk van het bezoekersaantal zou Big Rivers dus nog met een tekort kunnen worden geconfronteerd.
In dat geval is een aanvullend beroep op middelen uit de reserve Crisis- en Herstelfonds corona onvermijdelijk. Deze zomer zal een inventarisatie onder de evenementenorganisaties van het najaar plaatsvinden om ook daar de verhoogde kosten en daarmee eventuele financiële knelpunten in kaart te brengen. In september informeren we u over de uitkomsten hiervan, waarbij we inzichtelijk maken of en in welke omvang een aanvullend beroep op middelen uit de reserve Crisis- en Herstelfonds corona onvermijdelijk dan wel noodzakelijk is. Voortgang op uitvoering van activiteiten Door diverse oorzaken, loopt een aantal activiteiten mogelijk vertraging op. In veel gevallen zal dit tegelijkertijd leiden tot een voorstel van resultaatbestemming (budgetoverheveling), om uitvoering van die activiteiten in 2023 alsnog te kunnen realiseren. Tegen het einde van het jaar is meer zicht op de omvang van de afwijkingen. De afweging om bijbehorende middelen door te schuiven naar volgend jaar vindt aan het einde van het jaar plaats, als er ook meer zicht is op het verwachte totale jaarrekeningresultaat.
Bestuursrapportage 2022
9
De onderdelen waar wij een grote kans op vertraging naar 2023 voorzien zijn: • Mantelzorg. • Onderhoud fietspaden Schenkeldijk. • Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) middelen.
College Van links naar rechts: Marc Merx (VVD), Chris van Benschop (GroenLinks), Rik van der Linden (CU/SGP), Peter Heijkoop (CDA), Wouter Kolff (burgemeester), Tanja de Jonge (GroenLinks), Maarten Burggraaf (VVD) en Carlo Post (gemeentesecretaris). X A.W. Kolff, burgemeester Portefeuilles:
Algemene & Kabinetszaken; Handhaving openbare orde & veiligheid; Politie; Voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Brandweer en crisisbeheersing); Integraal veiligheidsbeleid; Vergunningen (Horeca, evenementen, APV en Wet Bibob); Bestuurlijke betrekkingen & Public Affairs; Regionale samenwerking; Voorzitter Smart Delta Drechtsteden; Internationale samenwerking; Publiekszaken (wettelijke taken en verkiezingen); Mediabeleid & Communicatie.
X M.D. Burggraaf (VVD), wethouder Portefeuilles:
Verbonden partijen:
Stadsontwikkeling (RO en bouwen); MKB & Innovatiebeleid, Zakelijke dienstverlening, Maritieme Maakindustrie (incl. Zeehavengebied en Merwedehavens), Ambulante handel; Agenda 2030: Levendige Binnenstad; Toerisme & Evenementen; Digitalisering (Smart Society); Huis van Stad & Regio; Servicegemeente (bedrijfsvoering en coördinatie GroeiSmartDeltaDrechtsteden-agenda). ROM-D (Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden NV, ROM-D Capital BV, ROM-D Beheer NV, ROM-D CV Projecten en ROM-D CV Kill III); Innovation Quarter; Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden.
X C.C. van Benschop (GroenLinks), wethouder Portefeuilles:
Arbeidsmarkt & Economie (incl. bedrijventerreinen, maatschappelijk betrokken ondernemen); Agenda 2030: Ruimte voor banen & Glansrijke Toekomst; Westelijke Dordtse Oever (exclusief Zeehavengebied); Smart Campus Leerpark; Hoger onderwijs (MBO/HBO); Voortgezet onderwijs; Inclusiviteit, Diversiteit & Kansengelijkheid; WMO (regionaal: Maatwerk, lokaal: Wijkteams en Buurtwerk); Mantelzorg.
Verbonden partijen:
GR Sociaal (GRS); GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ); Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
X H. van der Linden (ChristenUnie/SGP), wethouder Portefeuilles:
Mobiliteit, Bereikbaarheid, Spoorveiligheid & Parkeren; Infrastructuur (Weg- en waterwegenonderhoud, riool, bruggen en viaducten); Groenblauwe stad inclusief Klimaatadaptie(programma); Publieke gezondheid; Jeugdzorg (incl. regionale/SOJ taken, jeugdhulpverlening inclusief jeugdhulp naar voren en stichting jeugdteams); Cultuur, Monumentenzorg & Archeologie; Dienstverlening/burgerzaken.
Verbonden partijen:
GR Sociaal (GRS); GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ); GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ); B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides; Merwedelingelijn beheer B.V.
X P.J. Heijkoop (CDA), wethouder Portefeuilles:
Volkshuisvesting (inclusief beschermd wonen & maatschappelijke opvang); Financiën; Werk & Inkomen; Armoede & Schulden; Inburgering; Kinderopvang & Primair onderwijs; Bibliotheek; Dordtpas; Vrijwilligersbeleid.
Verbonden partijen:
GR Sociaal (GRS); GR Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk); GR Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken (GR Gevudo); Bank Nederlandse Gemeenten.
X
Bestuursrapportage 2022
10
M.P.P.M. Merx (VVD), wethouder Portefeuilles:
Verbonden partijen:
Leefbaarheid & overlastbestrijding, Handhaving & toezicht openbare ruimte (boa’s); Wijkenaanpak; Vergunningen (bouwen, milieu, leefomgeving, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid); Stadsbeheer-Ruimtelijke kwaliteit: afval, groenonderhoud, verlichting, speelplekken; Sport & Recreatie; Preventie jeugd; Personeel en Organisatie; Essenhof; Straatnamencommissie. GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid (GR DG&J ZHZ); GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).
X T.F. de Jonge (GroenLinks), wethouder Portefeuilles:
Verbonden partijen:
Duurzaamheid, Klimaat, Energie & Milieu; Gemeentelijk Vastgoed (incl. onderwijshuisvesting); Agenda 2030: Duurzame Stad; Grondbedrijf; Biesbosch; Weizigt; Dierenwelzijn; (Burger)Participatie. GR Sociaal (GRS); GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ); GR Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken (GR Gevudo); Stedin Holding NV; Energie Coöperatie Dordrecht.
X C.H.W.M. Post, gemeentesecretaris Algemeen directeur en eerste adviseur van het college.
Disclaimer DISCLAIMER Deze website is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig of verouderd is en/of onjuistheden bevat. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van eventuele onjuiste informatie op deze website. De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie op internetpagina's van derden waarnaar op deze website wordt verwezen. Ook neemt de gemeente geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de op de website aangeboden informatie. PRIVACY Er worden uitsluitend statistische gegevens verzameld gericht op klikgedrag en geen privacygevoelige informatie.
Voortgang programma's Leeswijzer programma's Programmakaart structuur De voortgang op de beleidsinhoudelijke activiteiten worden evenals de financiële afwijkingen gerapporteerd op programmaniveau. Bij elk van de acht beleidsprogramma's wordt ingegaan op de vraag wat we willen bereiken met dit programma, zoals reeds is vastgesteld in de Begroting 2022. Voortgang op beleid Onder het onderdeel 'Voortgang op beleid' is per beleidsprogramma een overzicht met de doelstellingen en bijbehorende activiteiten te vinden. Ten aanzien van de activiteiten laten we zien of deze op schema liggen, een afwijking kennen of zijn bijgesteld (zie onderstaande symbolen). In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking of bijstelling. De symbolen die gebruikt worden om de beleidsvoortgang op de activiteiten aan te geven:
op schema: wordt volledig of bijna volledig gerealiseerd, wordt niet verder toegelicht.
Bestuursrapportage 2022
11
afwijking: we verwachten na bijsturing de activiteit of doelstelling nog te halen.
bijstelling: activiteit is voor minder dan de helft gerealiseerd en wordt aangepast of vervalt of er is extra budget nodig (begrotingswijziging). Financiële afwijkingen De financiële afwijkingen worden ook per programma toegelicht. Hiervoor wordt dezelfde bondige schrijfstijl toegepast die ook bij de jaarrekening wordt gehanteerd. De bedragen in tabellen met financiële afwijkingen zijn weergegeven per eenheid van € 1.000 waarbij een (-/-) een nadeel betekent en een (+) een voordeel. De afwijkingen als gevolg van corona zijn, ten bate van de herkenbaarheid, grijs gearceerd in de tabel. Bij de afwijkingen die in de financiële tabellen zijn opgenomen, is aangegeven welke bijsturing en beheersing heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt tevens aangegeven of de afwijkingen incidenteel of structureel van aard zijn. Incidentele afwijkingen (I) hebben alleen betrekking op 2022, structurele afwijkingen (S) hebben meerjarig effect en structurele afwijkingen waarvan het financiële effect reeds in de Begroting 2023 is verwerkt, zijn aangeduid met een S*. Een totaaloverzicht van de financiële afwijkingen op programmaniveau is als bijlage 1 opgenomen. Deze bijlage verstrekt op programmaniveau overzicht van de actuele begroting inclusief alle wijzigingen tot de Bestuursrapportage 2022, de wijzigingen conform deze Bestuursrapportage en het resultaat na vaststelling van de Bestuursrapportage 2022.
Programma's Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Wat willen we bereiken? Dordrecht ontwikkelt zich. We werken aan de kwalitatieve groei van de stad. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden (partners) spelen elk een rol. Een rol die per onderwerp kan verschillen. Samenspraak en samenwerking zijn essentieel om als stad te groeien en de grote en kleine opgaven waar we in onze stad voor staan te laten slagen. Ook willen we als stad een dienstbaar leidende positie in de regio innemen.
Voortgang op beleid
Inleiding Het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft invloed gehad op de beschikbaarheid van de toolbox voor bewonersparticipatie, het streven is om dit nog dit jaar te realiseren. Het Beleidskader Participatie 1.0 in het kader van de Omgevingswet kan vanwege het uitstel niet eerder dan 1 januari 2023 in werking treden. Er wordt hard gewerkt om online participatiemogelijkheden verder door te ontwikkelen, zo is een marktverkenning uitgevoerd en is het aanbestedingstraject gestart. Ook hebben we een eerste ervaring opgedaan met het toepassen van Virtual Reality (VR) binnen gebiedsontwikkeling. Dit jaar werden we geconfronteerd met een nieuwe crisis die heeft geleid tot een urgente opgave: de opvang van Oekraïners als gevolg van de Oekraïne oorlog, waardoor prioriteiten binnen onze organisatie werden verschoven. Desondanks worden voor het grootste deel de uit te voeren activiteiten gerealiseerd of liggen ze op schema. Bovenstaande punten zijn slechts een greep uit de activiteiten die dit jaar vanuit het programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht worden ondernomen. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022.
In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis).
Bestuursrapportage 2022
12
We faciliteren initiatieven beter door één online portaal en een initiatieventeam. Wat doen we in 2022? In 2021 is het proces voor initiatieven gestroomlijnd en geborgd, is er een nieuwe webpagina rondom initiatieven gelanceerd (www.dordrecht.nl/initiatieven) en is een fonds ingericht voor maatschappelijke initiatieven. Het initiatieventeam fungeert in 2022 als aanspreekpunt voor complexe initiatieven en zal het proces rondom initiatieven monitoren. In 2022 wordt het online portaal breed gepromoot. ENDPMEND We werken aan online participatie mogelijkheden. Wat doen we in 2022? Vanuit het in 2021 opgestelde participatiebeleid wordt in 2022 de online participatie verder ontwikkeld. We zetten in op een participatieplatform waardoor inwoners gemakkelijk in allerlei projecten en activiteiten kunnen meedenken en meedoen. ENDPMEND We werken aan het toepassen van Virtual Reality (VR) binnen participatie. Wat doen we in 2022? In samenhang met en als aanvulling op de online participatie, onderzoeken we in 2022 wat er voor nodig is om Virtual Reality (VR) toe te passen voor participatie. ENDPMEND We werken aan een toolbox voor bewonersparticipatie.
Wat doen we in 2022? De toolbox is een dynamische website die samen met de handreiking participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet als doel heeft om initiatiefnemers en aanvragers van een omgevingsvergunning te stimuleren om participatie te organiseren. Daarnaast is de toolbox beschikbaar voor gemeentelijke projecten om inspiratie op te doen en te komen tot betere participatie. In de toolbox worden voorbeelden van participatie instrumenten en best practices opgenomen. In 2021 heeft de ontwikkeling van de toolbox plaatsgevonden en in 2022 zal hiermee geoefend worden en daar waar nodig worden verbeterd of uitgebreid. Toelichting beleidsafwijking Uitgangspunt was om de toolbox medio 2022 gereed te hebben. Als gevolg van uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de toolbox nog wel in 2022 getest en beschikbaar gesteld. ENDPMEND We monitoren en evalueren het Beleidskader Participatie 1.0 in het kader van de Omgevingswet. Wat doen we in 2022? In de geest van de Omgevingswet en de bijbehorende beleidscyclus zijn monitoring en evaluatie van het Participatiebeleid, en naar aanleiding daarvan regelmatige actualisaties van het beleid, belangrijke onderdelen. Dit geldt zowel voor het participatiebeleid als de lijst buitenplanse activiteiten. Het beleidskader heet daarom Beleidskader 1.0 en wordt een jaar na de inwerkingtreding geëvalueerd.
In 2022 gaat de Omgevingswet en het daar bijbehorende beleidskader in. Toelichting beleidsafwijking De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschoven naar-01-01-2023.
Bestuursrapportage 2022
13
Doelstelling 2: Het ontwikkelen van samenspel met onze partners. "Een stad waar je bij wilt horen" is een stad die open staat voor vernieuwing en waaraan mensen en organisaties méé kunnen bouwen. Dat begint bij ontmoetingen tussen mensen, bij het durven combineren van kennis en kunde uit verschillende rollen (van ondernemer tot wetenschapper) en verschillende sectoren (van IT tot zorg). Vervolgens vraagt dit ook om nieuwe manieren van werken, nieuwe rollen en verantwoordelijkheden voor raad, bestuur, ambtelijke organisatie en onze partners waaronder de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dienst Gezondheid & Jeugd en Sociale Dienst Drechtsteden. Voorbeelden van dit samenspel zijn ook te vinden in de andere beleidsprogramma's, zoals de Omgevingsvisie, gebiedsontwikkeling Spoorzone en de bereikbaarheidsopgave (Bouwend en Bereikbaar Dordrecht). ENDPMEND We stellen een koersdocument op voor Smart Society. Wat doen we in 2022? Met Smart Society willen we, in een ecosysteem van partners, slim gebruik maken van de mogelijkheden die technologie en data bieden voor maatschappelijke vraagstukken. Voor 2022 maken we een voorstel in de vorm van een koersdocument met daarin verschillende opties ten aanzien van het gewenste ambitieniveau, de thema’s en het tijdpad, inclusief de benodigde randvoorwaarden, zoals budget en bemensing.
We zijn reeds concreet aan de slag door op beperkte schaal ervaring op bouwen. Deze leerervaringen gebruiken we voor een eerste aanzet voor de actieagenda die wordt meegeleverd met het koersdocument dat we aan de raad zullen voorleggen ter besluitvorming. ENDPMEND We zetten de dialoog met de stad voort door onder meer het houden van stadsgesprekken. Wat doen we in 2022? In 2020 hebben we als uitwerking van de nota Kiezen, Sturen en Verantwoorden 2018-2022 een Perspectiefnota opgesteld en halverwege 2021 heeft de ambtelijke organisatie het "Drieluik Gemeente Dordrecht 2021" gepresenteerd. Hierin is een perspectief gegeven op de stad, de financiën en sturing en organisatie in opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Door het coronavirus hebben de gesprekken met de stad rond het Drieluik kleinschaliger plaatsgevonden. We verwachten in 2022 weer normalere omstandigheden en adviseren het nieuwe college in te zetten op een verdere dialoog met de stad na de verkiezingen. Doel van de gesprekken is om in samenwerking met de stad de verbinding aan te gaan, samen te werken en om gericht op onderwerpen te komen tot beleid voor de komende vier jaar. Doelstelling 3: De dienstverlening is goed en maakt het inwoners, ondernemers of maatschappelijke organisaties zo makkelijk mogelijk. De samenleving vraagt om een eerlijke en begripvolle overheid met menselijke maat.
Iedere inwoner heeft daarin zijn eigen behoefte. Daarop inspelen is de rode draad van onze dienstverlening de komende jaren. Wij maken het verschil voor de inwoners door, waar nodig, extra tijd en aandacht te geven. De digitale revolutie gaat hard. We leven niet meer in een veranderd tijdperk, maar in een tijdperk van continue verandering. De overheid gaat hier in mee. Naast werken aan innovaties werken we hard aan het verbeteren van de huidige digitale dienstverlening. Niet de omvang, maar de kwaliteit en het gebruiksgemak is hierin het uitgangspunt. DPMEND We faciliteren maatwerk gericht werken. Wat doen we in 2022? Een grote groep inwoners vraagt extra persoonlijke aandacht en (uitzoek) tijd. Om echt te kunnen helpen, moeten we een goed beeld krijgen van de situatie of soms de vraag achter de vraag ontdekken. Het is steeds vaker noodzakelijk dat wij tijd en ruimte nemen om het goede gesprek te voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat het bieden van maatwerk de nieuwe standaard is. Dit willen we bereiken door:
Bestuursrapportage 2022
14
• • •
Extra tijd en aandacht te besteden aan producten en diensten die complex zijn. Onze medewerkers verder te trainen en te begeleiden in vraaggericht werken. Samen met medewerkers een helder afwegingskader op te stellen.
We verbeteren de volwassenheid van de virtuele assistent GEM door producten en diensten toe te voegen. Hierdoor kunnen inwoners 24/7 antwoord krijgen op veel van hun vragen. Wat doen we in 2022? Onze virtuele assistent Gem beantwoordt op onze website 24/7 de vragen van inwoners. Door het verder ontwikkelen kan deze assistent onze inwoners beter te woord staan. We zetten ons in om het komende jaar de producten rijbewijs en wijklijnmeldingen toe te voegen aan Gem. Gem kan dan vragen over deze onderwerpen herkennen en inwoners informeren en adviseren. Zo kunnen inwoners op iedere dag van de week, dag en nacht informatie krijgen en geholpen worden. ENDPMEND Voor de verdere verbetering van onze dienstverlening willen we nog meer gebruik maken van online omgevingsanalyses. Wat doen we in 2022? Door gerichte inzet van online omgevingsanalyses krijgen we meer kennis over en inzicht in de Dordtse samenleving. Hiervoor zetten we in op de pilot 'Omgevingsanalyse 2.0'. We breiden de omgevingsanalyse van de Newsroom uit naar meer strategische informatievoorziening. Onder meer door te focussen op specifiek gekozen issues, thema's en opgaven. De analyseresultaten zijn straks nauwkeuriger en praktischer te vertalen naar beleid, strategie en handelingsperspectief. We weten wat er online speelt en leeft in Dordrecht en zijn daardoor nog beter in staat om daar passend op te reageren.
Toelichting beleidsafwijking Deze activiteit heeft nog onvoldoende aandacht gekregen en krijgt later dit jaar een vervolg. De prioriteit ging uit naar het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen en de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De eerste omgevingsanalyses worden in de tweede helft van 2022 uitgevoerd. Doelstelling 4: Dordrecht functioneert als centrumstad van de regio en toegangspoort van de Randstad. Onze ambities op het gebied van woningbouw en werkgelegenheid kunnen we niet alleen realiseren. We hebben hiervoor ook andere overheden, maatschappelijke partners, onderwijs en het bedrijfsleven nodig. De afgelopen jaren hebben we een aantal projecten al samen opgepakt. Dit gaan we de komende jaren verder uitbreiden en intensiveren. ENDPMEND We introduceren een Pilot voor innovatief personenvervoer over water BELEIDSWENS 2 UIT KADERNOTA 2022. Wat doen we in 2021? De pilot innovatief personenvervoer over water is een project met spin-off voor de gehele regio en heeft brede steun vanuit het bedrijfsleven aan de oevers. Deze innovatie geeft namelijk invulling aan de first- en last mile problematiek en verbindt de oevers van de regio.
We verbinden de oevers van de Drechtsteden en Gorinchem met schone, snelle, kleine boten gedurende renovaties van wegen (denk aan N3 en PaGo), bruggen (brug-incidenten) en tunnels, passend in de keten van openbaar vervoer en vervolg vervoer. We werken met nieuwe boten voor de regio, (draagvleugel)technologie en duurzame voortstuwing. Daarnaast is dit een vernieuwing van de infrastructuur in dit gebied. In 2022 realiseren we opstapplaatsen en gaan we de eerste routes varen uit het vervoersplan 2021. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 2. Pilot innovatief personenvervoer uit de Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 103.000 vrijgemaakt. ENDPMEND
Bestuursrapportage 2022
15
We werken slagvaardiger samen in de Drechtsteden en Zuidelijk Zuid-Holland. Wat doen we in 2022? We nemen het voortouw bij het uitdragen van de regionale visie en ambities van de Groeiagenda, hiervoor werken we samen met alle Drechtsteden gemeenten. Afhankelijk van het onderwerp kiezen we het meest effectieve schaalniveau van samenwerking: dat betekent dat we soms de kracht van de regio als geheel inzetten (bijvoorbeeld Regiodeal) en op andere dossiers juist met één gemeente of enkele gemeenten samenwerken (bijvoorbeeld Spoorzone). Als centrumstad coördineert Dordrecht de inhoudelijke afstemming en beheert de planning en control rondom de Groeiagenda. Tijdens diverse bestuurlijke conferenties met de Drechtstedencolleges is in 2020 en 2021 gesproken over verdere herijking van het samenwerkingsmodel. Dit richt zich nu op het Sociaal Domein en op het gebied van Bedrijfsvoering, met beoogde ingang per 1-1-2022. Dit is een Gemeenschappelijke Regeling Sociaal in de Drechtsteden en Dordrecht als servicegemeente voor de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken. Voor de vervallen ontmoetingen op de "Drechtstedendinsdagen" zal Dordrecht (kwartaal)bijeenkomsten organiseren. Daarnaast verkennen we ook samenwerkingskansen met publieke en private partners in Zuidelijk ZuidHolland. Zo werken we in wisselende coalities samen op specifieke onderwerpen. Daar gaan we mee door in 2022.
ENDPMEND We investeren in onze strategische lobbykracht. Wat doen we in 2022? We behartigen onze belangen via actieve participatie in bestuurlijke netwerken zoals de VNG, G40 en de Verstedelijkingsalliantie. En dit doen we ook voor specifieke dossiers op verschillende schaalniveaus (provinciaal, nationaal of Europees). Voorbeelden van deze dossiers zijn externe veiligheid, infrastructuur en spoorzone. We geven prioriteit aan de invulling van sleutelrollen die onze informatiepositie versterken en onze strategische lobbykracht vergroten. Dit doen we door middel van actief de Tweede Kamer te informeren over actuele zaken vanuit Dordrecht (zoals woningbouw, OV bereikbaarheid, energietransitie), we organiseren werkbezoeken voor sleutelfiguren en oploopjes in Den Haag. We zien Dordrecht als geïntegreerd onderdeel van het Europese (stedelijke) netwerk. We denken in termen van internationalisering, en zetten in op de grotere invloed van de Europese Unie en de kansen die dit biedt. In de ontwikkeling van de netwerkorganisatie gemeente Dordrecht, gaan wij scherper en duidelijker aan de slag met Europese netwerken. We worden in 2022 lid van Eurocities, een Europees platform voor steden, en gaan actief in Brussel ons verhaal uitdragen. ENDPMEND
Financiële afwijkingen Bedragen × € 1.000
Samenwerkend en Verbindend Onderwerp
Incidenteel/ Structureel
Lasten Baten Bijstelling Bijstelling -1.996
Reserves Mutaties
1.
Personeelslasten vallen tegen
I/S*
2.
Afschrijvingslasten vallen mee
I
176
176
3.
Formatie dienstverlening gecorrigeerd
I/S*
-152
-152
4.
Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij
I
497
497
5.
Stelpost Algemene Uitkering valt vrij
I
118
118
6.
Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet
I
-1.400
-1.400
7.
Middelen energiearmoede ingezet
I
6.846
6.846
8.
Stelpost POK middelen ingezet
I
508
508
9.
Uitvoeringsbudget Klimaatakkoord ingezet
I
670
670
5.267 Geraamd resultaat -/- betreft een nadeel
Bestuursrapportage 2022
371
Totaal Saldo
371
-1.625
0
5.638 5.638
afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd
16
Toelichting bij de afwijkingen 1. Personeelslasten vallen tegen De lasten zijn incidenteel € 1.996.000 hoger dan begroot, omdat de cao-lonen en werkgeverslasten zijn gestegen. De structurele effecten van deze cao-verhoging worden in de Begroting 2023 meegenomen. Er was in de Begroting 2022 reeds een stelpost van € 1.185.000 opgenomen voor cao-ontwikkeling. Op dat moment was nog niet bekend wat het precieze effect zou zijn. Inmiddels is dat wel het geval en blijkt het begrote bedrag niet toereikend te zijn. In de Tweede Verzamelwijziging 2022 wordt dit tekort verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's. De baten zijn structureel € 371.000 hoger dan begroot, omdat de bijdrage van regiogemeenten wordt verhoogd voor het deel van de personeelslasten dat betrekking heeft op onze taken als servicegemeente. 2. Afschrijvingslasten vallen mee De lasten zijn incidenteel € 176.000 lager dan begroot, omdat de afschrijvingslasten zijn geactualiseerd. Wanneer een investering wordt afgesloten, wordt de afschrijving opnieuw berekend op basis van de daadwerkelijke kosten. Hieruit is een voordeel ontstaan, in de Tweede Verzamelwijziging 2022 wordt dit verdeeld over de betreffende begrotingsprogramma's. De mogelijk structurele effecten worden bij de Begroting 2023 bepaald. 3.
Formatie dienstverlening gecorrigeerd De lasten zijn structureel € 152.000 hoger dan begroot, omdat we hiermee het budget aansluiten bij de formatie. Bij de begroting is er iets fout gegaan, waardoor het budget niet toereikend was voor de formatie. Met deze wijziging corrigeren we dit. 4. Stelpost interne ontwikkelingen valt vrij De lasten zijn incidenteel € 497.000 lager dan begroot, omdat een stelpost voor interne ontwikkelingen vrij kan vallen. 5. Stelpost Algemene Uitkering valt vrij De lasten zijn incidenteel € 118.000 lager dan begroot, omdat een stelpost uit het landelijk steunen herstelpakket voor bijzondere bijstand uit de Septembercirculaire 2021 grotendeels vrijvalt. 6. Middelen Meicirculaire 2022 bij GR Sociaal ingezet De lasten zijn incidenteel € 1,4 miljoen hoger dan begroot, omdat we per 2022 het budget voor de GR Sociaal (voorheen Sociale Dienst Drechtsteden) hebben verhoogd. Deze verhoging bedraagt structureel € 2,2 miljoen en conform besluit in de Kadernota 2022 dekken we het dit jaar deels en eenmalig uit de extra middelen die in de Meicirculaire 2022 zijn toegekend. 7. Middelen energiearmoede ingezet De lasten zijn incidenteel € 6.468.000 lager dan begroot, omdat in de Meicirculaire 2022 middelen voor energiearmoede zijn ontvangen.
Deze middelen waren tijdelijk geparkeerd op het programma Samenwerkend en Verbindend en worden ingezet via het programma Sociaal en Zorgzaam. 8. Stelpost POK middelen ingezet De lasten zijn incidenteel € 508.000 lager dan begroot, omdat de stelpost POK-middelen voor het onderdeel personen met (hoog) risicovol verward gedrag wordt ingezet via het programma Sociaal en Zorgzaam. 9. Uitvoeringsbudget Klimaatakkoord ingezet De lasten zijn incidenteel € 670.000 lager dan begroot, omdat in de Meicirculaire 2022 middelen zijn ontvangen om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Deze middelen waren tijdelijk in het programma Samenwerkend en Verbindend geparkeerd, maar worden nu ingezet via het programma Duurzaam en Innovatief.
Bestuursrapportage 2022
17
Leefbaar en Veilig Dordrecht
Wat willen we bereiken? Veiligheid is één van de belangrijkste fundamenten in onze samenleving. Wie zich veilig voelt, heeft meer vertrouwen in zichzelf, in anderen en in de toekomst. Om een aantrekkelijke, veerkrachtige en weerbare stad te zijn, spelen we in op het behouden en verstevigen van de veiligheid op de langere termijn en staan we klaar wanneer acute incidenten of crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht vragen. In 2030 wil Dordrecht zijn doorgegroeid naar een stad met circa 140.000 inwoners met een bijbehorend voorzieningenniveau. Zoals we ons hard maken voor de groei van de stad, zo blijven we ook de komende jaren investeren in een stabiel, veilig en leefbaar Dordrecht. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) vormt het kader van onze inzet. De samenwerking met onze partners continueren we om de zorg voor veiligheid in onze stad verder vorm te geven. Wij richten ons op wat er leeft in de stad én hebben oog voor minder zichtbare vormen van criminaliteit die de samenleving ondermijnen en ontwrichten, zoals persoonlijke veiligheid (terrorisme), digitale veiligheid (cyberaanvallen) en georganiseerde criminaliteit (ondermijning). Het verbeteren van de verbinding van zorg en veiligheid en de bestuurlijke aanpak van criminaliteit zetten we voort. Actieve betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers stimuleren we.
Middels een integrale aanpak dringen we de overlast in de aandachtsgebieden terug. We zetten ons in om de zelfredzaamheid van onze inwoners te vergroten. De veiligheidsrisico’s in het fysieke domein hebben onverminderd onze aandacht. In 2022 stellen we een nieuw IVP op voor de jaren 2023 tot en met 2026.
Voortgang op beleid
Inleiding De voorgenomen activiteiten voor dit programma lopen goeddeels volgens schema. Corona heeft geen invloed meer op de doelstellingen. Zo vinden fysieke bijeenkomsten, zoals trainingen en kennissessies weer steeds meer plaats en zijn integrale controles met alle externe partners hervat. Enkele activiteiten lopen wel enige vertraging op, dit heeft vooral te maken met de extra werkzaamheden voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Een nieuw thema dat extra prioriteit krijgt, is de aanpak van straatintimidatie waarvoor dit jaar onder andere een app wordt gelanceerd middels een publiekscampagne. Traditionele criminaliteit zoals woninginbraken vertonen nog altijd een dalende lijn. Zogenaamde hidden impact crimes als ondermijning, gedigitaliseerde criminaliteit en radicalisering vragen echter wel steeds meer aandacht. Daarnaast maken we ons zorgen over maatschappelijk ongenoegen dat op steeds indringendere wijze wordt geuit en de toenemende meldingen van overlast van personen met verward/onbegrepen gedrag. Beperkingen in relatie tot het aanbod van geestelijke gezondheidszorg en locaties voor opvang en wonen hebben ook zichtbare gevolgen in het veiligheidsdomein. Dit vraagt om nauwe samenwerking met collega's en partners werkzaam in het sociaal domein.
Ook in gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat, wordt integraal samengewerkt aan oplossingen en worden bewoners betrokken om hier een bijdrage aan te leveren. In onderstaand overzicht treft u de meerjarige doelstellingen van dit programma aan en daarbij een voortgangsoverzicht van de bijbehorende activiteiten voor 2022. In lijn met de functie van de bestuursrapportage wordt de voortgang hierbij slechts toegelicht in het geval er sprake is van een afwijking (geel uitroepteken) of bijstelling (rood kruis). Doelstelling 1: Tegengaan van overlast. Problemen als woonoverlast, jeugdoverlast, overlast van personen met verward gedrag, aandachtshuishoudens en wapenbezit en drank- en drugsoverlast veroorzaken druk op de sociale kwaliteit in de woonomgeving. Bewoners en professionals werken samen om de overlast te beperken. We bevorderen daartoe de sociale samenhang in de wijken. Een kleine groep Dordtse inwoners heeft ernstige problemen op meerdere leefgebieden, die veelal zowel de zorg als aan veiligheid raken. Vroegtijdig ingrijpen en samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid vergroot de kans op verbetering. De aanpak aandachtshuishoudens en de inzet van de sociaal
Bestuursrapportage 2022
18
pontonnier, de gemeentelijke interventiespecialist en de re-integratie officier dragen hieraan bij. ENDPMEND Aandachtsgebied Kromhout en omgeving - BELEIDSWENS 1 UIT KADERNOTA 2022. Wat doen we in 2022? Voor het geprioriteerde aandachtsgebied Kromhout en omgeving is een integraal Plan van aanpak geaccordeerd waarbij (extra) wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid langs de lijnen fysiek (aantrekkelijkheid, schoon en heel), sociaal (bevorderen sociale cohesie) en veiligheid. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbinding en samenwerking gezocht met de bewoners en gebruikers van het gebied. Er is onder meer extra aandacht voor afval op straat, er wordt een buurtvoorziening gerealiseerd en gehandhaafd op het samenscholingsverbod (art. 2:1 APV). Daarnaast wordt de Taskforce Overlast ingezet op notoire overlastgevers in het gebied. De leefbaarheid en veiligheid in het gebied wordt gemonitord middels een jaarlijkse meting van het Onderzoekscentrum Drechtsteden. Het integrale plan loopt door tot en met 2024. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 1. Aandachtsgebied Kromhout en omgeving uit de Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 1.500.000 vrijgemaakt. ENDPMEND We continueren de integrale overlastaanpak in de openbare ruimte en monitoren de inzet. Wat doen we in 2022? De Lijnbaan, Vogelbuurt en het Kromhout/Kasperspad blijven aandachtsgebieden.
Indien noodzakelijk worden er andere buurten met concentratie van problemen aan toegevoegd. Met name de opmars van de verharding van de straatcultuur waarin men elkaar door het tonen van wapens in YouTube filmpjes uitdaagt is zorgelijk. Dit resulteert in (gewapende) confrontaties tussen verschillende wijken. Dit brengt naar verwachting meer inzet met zich mee van de kerngroep en het interventieteam. We monitoren of de huidige inzet voldoende is. ENDPMEND We continueren de aanpak woonoverlast volgens het uitvoeringsplan en evalueren deze. Wat doen we in 2022? We voeren het uitvoeringsplan woonoverlast samen met de partners uit. Er is een zorgelijke tendens van meer en complexere woonoverlastcases. We monitoren of we deze toename met de huidige inzet aan blijven kunnen. De ingebruikname van het registratiesysteem C3 moet hier beter zicht op geven. We pakken drugsoverlast aan. Wat doen we in 2022? Samen met onze partners en bewoners blijven we de drugsoverlast, met name rond scholen en winkelcentra, stevig aanpakken. We voeren structureel overleg met coffeeshophouders. De politie en handhaving voeren (onaangekondigde) controles uit, incidenteel vergezeld door de belastingdienst. Om straathandel in drugs aan te pakken legt de burgemeester, in aanvulling op het strafrecht, aan dealers een bestuurlijke last onder dwangsom op.
We zetten cameratoezicht flexibel in. Wat doen we in 2022? Als daar aanleiding toe is, zet de burgemeester voor een bepaalde periode in een aangewezen gebied, cameratoezicht in om overlast en criminaliteit tegen te gaan. In afstemming met de politie wordt cameratoezicht ingezet bij maatschappelijk onrust, demonstraties, de jaarwisseling of andere situaties. We verbeteren de kwaliteit van de analoge camera's waardoor er nog vaker en adequater gereageerd kan worden op overtredingen/misstanden en om te voldoen aan de wettelijke privacy-verplichtingen. In dat kader is extra budget beschikbaar gesteld.
Bestuursrapportage 2022
19
We zoeken oplossingen voor verkeersoverlast. Wat doen we in 2022? We zetten in op aanvullende mogelijkheden om de snelheid op wijkwegen omlaag te krijgen (onder andere 30 km zones en naleving verkeersregels middels gedragsbeïnvloeding/nudging). We maken doorlopend afspraken met de politie over handhaving van verkeersregels op hotspots. Het verkeershandhavingsteam van de politie houdt regelmatig controles. Toelichting beleidsafwijking Door straten aan te passen werken we aan snelheidsverlaging. We leggen drempels en versmallingen aan of richten een straat opnieuw in. Dat doen we door heel de stad in het kader van de Aanpak Verkeersveiligheid (Top20). Alleen zijn nog geen geschikte situaties gevonden waarbij gedragsbeïnvloeding/nudging een passende oplossing is. Verder start binnenkort de actie Verkeershelden, dit gebeurt vanuit de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid. Onderzocht wordt of in de nabijheid van de Prins Hendrikbrug een flitspaal geplaatst kan worden. Daarnaast voert de politie regelmatig verkeershandhavingsacties uit. ENDPMEND We pakken het wapenbezit aan. Wat doen we in 2022? Er zijn grote zorgen over de bewapening van jongeren in Dordrecht. De huidige tendens binnen de gemeente Dordrecht is dat ook potentiële slachtoffers zich aan het bewapenen zijn om zich in het geval van een voorval te kunnen 'verdedigen'.
De gemeente zet met diverse partners zoals de politie, Openbaar Ministerie en jongerenwerk, een mix van preventieve en repressieve maatregelen in om het wapenbezit en -gebruik – met name onder jongeren – terug te dringen. Tijdelijke inzet van preventief fouilleren in een veiligheidsrisicogebied is één van de maatregelen. Ook zetten we in op groepsaanpak en gedragsbeïnvloeding. Doelstelling 2: Bestrijden van de georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De strijd tegen ondermijnende criminaliteit blijft de komende jaren internationaal, landelijk, regionaal en lokaal een speerpunt. Het nieuwe landelijke Multidisciplinair Interventieteam (MIT) groeit de komende jaren uit tot een team van enkele honderden extra specialisten om de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te versterken. Samen met de versterkingsgelden, die het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) heeft gekregen uit het landelijke ondermijningsfonds, wordt in onze regio extra ingezet op de strijd tegen ondermijning. De brede aandacht voor ondermijning en de actiegerichte houding van verschillende ketenpartners moeten we vast zien te houden om greep te krijgen op deze vorm van ondermijnende criminaliteit die de maatschappij ontwricht. Door onze aanpak en gerichte analyses ontstaat steeds meer beeld bij de diverse vormen van ondermijnende criminaliteit die zich in Dordrecht voordoen.