Document · PDF

Begroting 2022 Dordrecht.pdf

Gemeenteraad Dordrecht 9 november 2021, gemeente DordrechtBij agendapunt: 13: Vaststellen Begroting 2022 - Raadsvoorstel47.881 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 6

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Het verbeteren van de ondernemersdienstverlening en intensiveren van de samenwerking met en tussen ondernemers. Het verbeteren van de dienstverlening richting Dordtse ondernemers blijft ook in 2022 een belangrijk doel. In de afgelopen jaren hebben onze activiteiten ervoor gezorgd dat we als stad 100 plaatsen zijn gestegen op de ranglijst MKB-vriendelijke gemeenten. We blijven streven naar een top 5 notering! Dit doen we onder andere via het corona crisis- en herstelfonds dat er is om ondernemers te ondersteunen bij de gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast lanceren we een eigen website voor ondernemers waar onder andere lokaal inkopen een belangrijk onderdeel van wordt. En voor het vierde jaar op rij organiseren we een toonaangevend MKB event. ENDPMEND

Begroting 2022

Met het corona crisis- en herstelfonds ondersteunen we de Dordtse ondernemers. De herstelplannen die zijn opgesteld, door en in overleg met Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en POBD, worden uitgevoerd. Voor de ondernemers in de binnenstad richt zich dat op:  Tegemoetkoming in de kosten (niet heffen van reclamebelasting).  Toekomstbestendig maken door te helpen bij digitalisering.  Aanvullende marketing en de introductie van de lokale geschenkbon. Specifiek voor de horeca richt zich dat op:  Het herstel van de omzet door extra ruimte voor terrassen.  Vouchers voor advies.  Tegemoetkoming in kosten, zoals precario en leges.  Het behouden van personeel.  Ondersteuning (onder andere financieel) voor kwaliteit en uitstraling van (winter)terrassen. We voeren een campagne om het ondernemerschap in Dordrecht en de faciliterende lokale overheid te tonen. De campagne start in 2021 met de lancering van een eigen website voor ondernemers. In 2022 en verder, moet dit groeien tot een plaats waar ondernemers informatie kunnen inwinnen, onderling met elkaar verbinden en business genereren. Dit laatste gebeurt door een onderdeel binnen het platform waar lokaal inkopen een belangrijke plaats inneemt. Als gemeente gaan we hier ook gebruik van maken. Deze acties zijn verbeterpunten die voortkomen uit het onderzoek naar de MKB-vriendelijkheid van de gemeente Dordrecht.

ENDPMEND We organiseren een toonaangevend MKB event, dat aansluit bij de dienstverlening aan ondernemers. We organiseren opnieuw een toonaangevend MKB event. Ook organiseren we diverse themabijeenkomsten voor ondernemers. We kiezen thema's die door de ondernemers worden aangedragen. We organiseren dit samen met onze partners, zoals de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid, het onderwijs, werkgeversorganisaties en anderen. Dit alles draagt bij aan de op- en uitbouw van het relatiemanagement met bedrijven in onze stad. ENDPMEND Doelstelling 2: Het aantrekken en faciliteren van bedrijven die banen creëren. We blijven inzetten op het aantrekken van bedrijven met banen op diverse niveaus, gericht op de banengroei die wordt verwacht in de Drechtsteden. Wat betreft onze banenambitie liggen we op koers. Die realiseren we naar verwachting komend jaar. Tegelijkertijd zien we dat we te maken hebben met schaarste in ruimtegebruik en zullen we voor verdere banengroei actiever moeten inzetten op het beter benutten van bestaande locaties. Daarbij kijkend naar bedrijven (sectoren) met de meeste toegevoegde waarde voor de stad. We zetten in op beter benutten van bestaande werklocaties en doen nieuwe gronduitgiften. We werken via een gestructureerde aanpak aan het beter benutten van onze bestaande werklocaties.

We geven de twee overgebleven kavels op DistriPark uit en kunnen daarmee de uitgifte van fase 2 afronden. Op Businesspark Amstelwijck vinden minimaal twee gronduitgiften plaats in 2021. Voor de Tweede en Derde Merwedehaven stellen we een ontwikkelprofiel op voor de uitgifte voor watergebonden bedrijvigheid. Op businesspark Amstelwijck wordt in 2022 gestart met het gereedmaken van meerdere kavels voor bedrijfsvestiging. Daarnaast zal de middenrotonde ingezet worden voor een grootschalige vaccinatielocatie tot en met het voorjaar van 2022. Voor de lange termijn wordt een nieuw ontwikkelperspectief voor de middenrotonde opgesteld. We verbreden de agenda en samenwerking van de bestaande bedrijfsinvesteringszones op de Dordtse bedrijventerreinen. Samen met de ondernemers op onze bedrijventerreinen verbreden we de agenda en de samenwerking naar thema's op het vlak van verduurzaming, circulariteit, innovatie, scholing en arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld aan een afspraak over stageplekken en het aan het werk helpen van Dordtenaren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien brengen we samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) de potentie voor de circulaire economie op onze bedrijventerreinen in kaart.

Om deze activiteiten uit te kunnen voeren vullen we de inkomsten van de vier organisaties van de bedrijfsinvesteringszones aan vanuit het crisis- en herstelfonds: Louter Bloemen/Duivelseiland, Dordtse Kil I, II en Amstelwijck West, Handelskade en Krabbepolder en het parkmanagement voor Dordtse Kil III. In dit kader onderzoeken we ook de mogelijkheden naar een gemeentebreed ondernemersfonds.

Begroting 2022

We faciliteren samenwerkingsprojecten om innovatieve clusters in Dordrecht te versterken en bedrijven aan te trekken die deze clusters versterken. De innovatie roadmaps die in de Drechtsteden zijn opgesteld, vormen een basis om op de thema's digitalisering en verduurzaming in de sterke clusters maritiem, maakindustrie en zorg & welzijn meer samenwerking te organiseren. In 2022 moet deze versterkte samenwerking leiden tot het opstarten van innovatieprojecten die met ondersteuning van de gemeente worden gestart. Hiermee wordt Dordrecht aantrekkelijker voor innovatieve bedrijven om zich te vestigen. Met het Smart City innovatiefonds hebben we een instrument dat innovatie stimuleert. In 2022 willen we het fonds nog beter laten aansluiten op de sterke clusters uit de regio en maatschappelijke uitdagingen. Dit doen we onder andere via challenges waarin bedrijven, onderwijs en overheid gezamenlijk slimme en innovatieve oplossingen bedenken voor een specifieke maatschappelijke uitdaging. ENDPMEND Doelstelling 3: Het versterken en aansluiten van het opleidingsaanbod op de vraag van de arbeidsmarkt. We stimuleren en helpen onderwijsinstellingen en werkgevers bij het versterken en verbreden van (vak)opleidingsaanbod, stageplaatsen en werkgelegenheid.

Er is focus op sectoren waar we de komende jaren groei en investeringen verwachten en op de behoefte aan personeel, zoals in de techniek en de logistiek. We dragen bij aan het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt, onder andere via doorlopende leerlijnen en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Met het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden bouwen we verder aan doorlopende leerlijnen. Middels een subsidie stimuleren we het Programma Hoger Onderwijs Drechtsteden (PHOD) tot het uitbreiden van het aantal associate degree opleidingen naar zes opleidingen in het schooljaar 2022/2023 (Dordrecht Academy). Daarnaast stimuleren we, door middel van intensieve contacten met de (regionale) arbeidsmarktpartners, het realiseren van onderwijsactiviteiten voor hbostudenten, zoals stage- en afstudeeropdrachten, traineeships, challenges, ontwerpopdrachten, innovatievragen en minoren. Cofinanciering voor het PHOD ontvangen we van het Rijk (Regiodeal) en de provincie Zuid-Holland (Deelakkoord Human Capital). We organiseren samen met het onderwijs en bedrijfsleven een doorlopende leerlijn voor de logistiek en energietransitie, via het VMBO, MBO en HBO. Door het organiseren van vijf bijeenkomsten is er continu aandacht voor het promoten en stimuleren van technisch onderwijs en technische beroepen, waarbij de focus ligt op kansrijke sectoren.

ENDPMEND We ontwikkelen het Leerpark tot een echte campus. Met de komst van het Kopgebouw en de Maakfabriek, ontwikkelt het Leerpark zich stapsgewijs door tot een echte campus. 1 januari start de Stichting Smart Campus Leerpark (SCALE) die sturing geeft aan de verbinding tussen onderwijs, ondernemerschap en overheid op het Leerpark. Eind 2022/begin 2023 wordt het Kopgebouw geopend welke dient als vestiging van de Dordrecht Academy en ruimte biedt voor nieuwe innovatieve bedrijven. Alle voorbereidingen voor de start van de bouw van de Maakfabriek zijn in 2022 gereed. Hier zal ruimte zijn voor jonge innovatieve bedrijven als ook aan de bouw- en metaalopleiding van het ROC DaVinci college in samenwerking met Bouwmensen. We maken afspraken met bedrijven over een leven lang ontwikkelen en het aanbieden van leerwerktrajecten. Onderdeel van de Regiodeal is het voortzetten van de MBO aanpak, waarbij we met bedrijven of hun vertegenwoordigende organen afspraken maken over het ontwikkelen van hun medewerkers. Jaarlijks worden circa 100 leerwerktrajecten aangeboden in kansrijke sectoren in samenwerking met werkgevers en andere partners. Daarnaast maken we verbinding met het regionaal mobiliteitsteam (Kickstart Drechtsteden) voor arbeidsmarktvraagstukken in relatie tot de pijler werk naar werk.

ENDPMEND Doelstelling 4: Goed en aantrekkelijk onderwijs, waarin iedereen kan meedoen naar vermogen, met gelijke ontwikkelkansen voor alle Dordtenaren. Goed en aantrekkelijk onderwijs is cruciaal voor de brede ontwikkeling en toekomst van Dordrecht. In 2022 wordt er veel aandacht besteed aan het verminderen en voorkomen van onderwijsachterstanden en jeugdwerkloosheid, met name door middel van het benutten van het leerpotentieel, het inzetten op de ontwikkeling van basisvaardigheden en het stimuleren van talenten. Hiermee maken we stappen richting de ambities van de Agenda 2030. De verschillende activiteiten dragen vooral bij aan een verbetering van het economisch en sociaal klimaat, waarbij er naast een algehele gezinsaanpak extra aandacht is voor onze jeugd.

Begroting 2022

Vanuit de Dordtse onderwijsvisie (2020-2030) geven we uitvoering aan het Dordts Leerprogramma en andere speerpunten. Sinds de oplevering van de Dordtse onderwijsvisie werken verschillende werkgroepen aan de uitvoering van de speerpunten en programma's. Vanaf schooljaar 2021-2022 start het Dordtse Leerprogramma (DPL), waarbij kinderen op elf basisscholen met de hoogste risico's op onderwijsachterstanden extra onderwijstijd krijgen aangeboden, met name ingericht om taalachterstanden in te lopen. In de eerste twee schooljaren bouwen we toe naar vijf uur onderwijstijdverlenging per week. In 2023 zijn de programma's op deze scholen volledig ingevoerd. Daarnaast werken we aan een aanpak waarbij kinderen met risico's op onderwijsachterstanden op andere scholen extra aanbod ontvangen. Verder werken we vanuit de onderwijsvisie in 2022 verder aan de thema's ouderbetrokkenheid, doorgaande leerlijnen en brede talentontwikkeling. De invoering van extra uren voor voorschoolse educatie wordt gemonitord op aantallen, effecten en financiën. We bieden jongeren de juiste ondersteuning richting een succesvolle start van het werkende leven via de aanpak 'Glansrijke toekomst voor jongeren 12-27 jaar'. De huidige arbeidsmarkt vraagt om inzet van alle talenten. Dordrecht maakt zich hard om de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt soepel te laten verlopen.

Vanuit de agenda 2030 zorgen we ervoor dat jongeren een glansrijke toekomst tegemoet gaan door al vroeg in te zetten op vaardigheden en competenties die later goed van pas komen en jongeren in staat stellen regie te voeren over hun eigen ontwikkeling. Jongeren worden gestimuleerd om te kiezen voor opleidingen die zich richten op de arbeidsmarkt in onze regio. Verder worden programma's die zich richten op de meer kwetsbare groep met een afstand tot de arbeidsmarkt beter aan elkaar verbonden, zodat synergie ontstaat. Hierbij is het terugdringen van de jeugdwerkeloosheid een belangrijke doelstelling. Cofinanciering voor dit programma komt uit het Europees Sociaal Fonds + 2021-2027. We versterken de samenwerking en aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp om snel en integraal ondersteuning te bieden. We versterken de werkwijze over de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp door deze verder te implementeren. Dit is een werkwijze die werkprocessen vanuit onderwijs (basis, voortgezet en speciaal) en jeugdhulp integreert en professionals bij elkaar brengt in een Integraal Loket, zodat de hulp en ondersteuning vanuit beide domeinen aan kinderen en jongeren goed op elkaar aansluit. In 2022 monitoren we de afspraken en resultaten en sturen bij wanneer nodig. Zie ook het programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht.

In navolging van het onderwijs stellen we in 2022 een werkwijze op met de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang over de aansluiting met jeugdhulp en geven we vorm aan een preventief en integraal ondersteuningsaanbod voor de jongste kinderen (9 maanden tot en met 4 jaar). We evalueren de proeftuin van maatschappelijke diensttijd (MDT) en ontwikkelen deze door. In februari 2020 is de eerste groep deelnemers aan het MDT-programma The NXT Chapter gestart. In dit programma volgen zij een aantal maanden minimaal twee dagen per week trainingen gericht op werk of opleiding, zetten zij zich in voor de samenleving (vrijwilligersprojecten) en bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Eind 2021 loopt de eerste fase van de proeftuin af, maar vanaf 2022 kan de nieuwe fase gelijk van start gaan. Daarbij haken nieuwe partners aan en richten we speciale groepen in gericht op kwetsbare studenten van het Da Vinci College. Ook monitoren we de resultaten van de eerste jaren en sturen het programma bij wanneer nodig. ENDPMEND

Welke verbonden partijen dragen bij?

Begroting 2022

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

              

Bureau Drechtsteden, beleid en staf en regiogriffie (BD) Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) Servicecentrum Drechtsteden (SCD) Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) www.drechtsteden.nl www.socialedienstdrechtsteden.nl www.servicecentrumdrechtsteden.nl www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl www.gbdrechtsteden.nl Raadsleden in Drechtraad Dhr. A.W. Kolff, voorzitter Drechtraad en Drechtstedenbestuur

Dhr. P.J. Heijkoop, lid Drechtstedenbestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht De GRD behartigt gemeenschappelijke regionale belangen en verzorgt de coördinatie van externe betrekkingen op het ruimtelijk-economische vlak. Daarnaast voert zij taken uit op sociaal vlak en bedrijfsvoering en de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de WOZ. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



De colleges van de Drechtsteden gemeenten hebben in oktober 2020 besloten de Drechtstedelijke samenwerking aan te passen. Daarop hebben de raden een principebesluit genomen: de Sociale Dienst Drechtsteden blijft regionaal, maar wordt een collegeregeling (de Drechtraad houdt op te bestaan). De GRD wordt daarop aangepast naar een GR Sociaal. Dordrecht wordt voor de overige diensten en (bedrijfsvoerings)taken een servicegemeente. De besluitvorming en verdere uitwerking vindt momenteel plaats, definitieve besluitvorming wordt in september 2021 verwacht. Actuele risico's d.d. augustus 2021



  

De coronacrisis geeft op korte termijn risico's dat gemeenten onvoldoende worden gecompenseerd voor stijgende lasten voor inkomensondersteuning. Ook voor de langere termijn geeft de crisis druk op de aantallen bijstandontvangers, maar ook op de aantallen schuldhulpverlening en minimabeleid. De vraag naar alle Wmo-voorzieningen blijft toenemen door dubbele vergrijzing, verdere extramuralisering, ambulantisering (afbouwbeleid van intramurale zorg) en de daarmee samenhangende verzwaring van de ondersteuningsvraag. Ondanks besparingen blijven, mede door de fixatie van het abonnementstarief, de kosten stijgen. De huishoudelijke WMO-ondersteuning wordt opnieuw aanbesteed c.q. verlengd in 2022. De verwachting is dat dan de tarieven oplopen. De kosten bewindvoering blijven stijgen. De gemeente (qua financiën) en GBD (qua uitvoering) hebben veel extra werk door 'no cure no pay' (NCNP) bureaus, die bezwaar indienen tegen WOZ-beschikkingen. Bij een groot volume van NCNP-bezwaren is inhuur voor de bezwaarafhandeling onvermijdelijk. Op Drechtstedenniveau kan het nadeel tot boven het miljoen oplopen.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Begroting 2022

  

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ)

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang Relevante beleidsinformatie

     

www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl www.ravzhz.nl Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Dhr. B.C.M. Stam, lid van Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Dordrecht Het in algemene zin behartigen van belangen op het terrein van: publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, huiselijk geweld en kindermishandeling, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, ambulancezorg en jeugdhulp. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Op dit moment werkt de DG&J ZHZ aan een voorstel voor een samenhangende aanpak voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19-epidemie. De epidemie vraagt om een aanscherping van de opgaven, prioriteiten en taken, zoals die in het meerjarenbeleidsplan van de DG&J van april 2020 zijn benoemd.



Begroting 2022

www.dienstgezondheidjeugd.nl

Er worden, aanvullend op het basispakket van de jeugdgezondheidszorg, lokale afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg, de sociale wijkteams, het onderwijs en de kinderopvang te verbeteren. Eind 2020 is het onderzoek naar de governance van de jeugdhulp in ZuidHolland Zuid en de opdracht van het aanjaagteam jeugdhulp Zuid-Holland Zuid afgerond. De aanbevelingen zijn door betrokken partijen ter hand genomen. Sinds begin 2021 zijn een Netwerk MT Jeugd ZHZ en een Portefeuillehoudersoverleg Jeugd ZHZ ingericht. De tien gemeenten zijn via deze lijn eigenaar van een gezamenlijke ontwikkelagenda. De ontwikkelagenda betreft de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen, omdat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Uitwerking gebeurt veelal lokaal. Door gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap maken we samen vaart. Met deze structuur worden lokaal eigenaarschap en lokale sturing vergroot. Het Algemeen Bestuur van de GR DG&J kan zich hierdoor richten en (beter) focussen op de aldaar belegde (gedelegeerde) taken. Per 1 januari 2021 is de DG&J niet meer de vergunninghouder van de Regionale Ambulancevoorziening (RAV). De DG&J kan dus niet meer aangesproken worden op de eisen uit de Wet ambulancevoorzieningen c.a. In de loop van 2023 zal, zoals nu gepland, ook de detachering van personeel stoppen.

Het inkoopkader jeugdhulp 2022 en verder is vastgesteld, waarbij zienswijzen van gemeenteraden zijn meegenomen. Ondertussen is het traject naar de nieuwe inkoopstrategie in een gevorderd stadium. We werken samen met de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid aan een regionale ontwikkelagenda betreffende de trajecten waarop we gezamenlijk de focus leggen zodat we daarmee belangrijke verschillen kunnen maken. Door gezamenlijk bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap maken we samen vaart.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021 Dienst Gezondheid & Jeugd:

    

De kosten voor het bestrijden van COVID-19 zijn naar verwachting € 20 miljoen in 2021. Als het Rijk deze meerkosten niet volledig vergoed, volgt een eenmalige extra inwoner bijdrage in 2021 of latere jaren. Frictiekosten en onvoldoende afbouw van structurele kosten door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Toename van het aantal meldingen bij Veilig Thuis ZHZ. Langere doorlooptijden en vertraging bij overdracht van meldingen aan lokale veld door Veilig Thuis ZHZ.

Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

     

Boeggolf-effect c.q. zwaardere problematiek door uitgestelde zorg tijdens de COVID-19-crisis. Geen (afdoende) realisatie taakstellingen op jeugdhulp. Nog onvoldoende transformatie van de jeugdhulp. Onjuiste c.q. te hoog afgegeven beschikkingen jeugdhulp. (Buitenproportionele) toename van de vraag naar jeugdhulp. Te lang gecontinueerde of niet geleverde zorg door aanbieders jeugdhulp.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (GR OZHZ) Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.ozhz.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. H. van der Linden, lid en plaatsvervangend voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur Dhr. B.C.M. Stam plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Dordrecht

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Begroting 2022

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Het Rijk heeft de invoering van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) treedt (naar verwachting) gelijktijdig met de Omgevingswet in werking. Omdat OZHZ voor een aantal opdrachtgevers ook de bouwtaken uitvoert wordt het wetgevingstraject intensief gevolgd. In ZuidHolland Zuid is afgesproken dat OZHZ en de gemeenten samen optrekken bij het in beeld brengen van de impact van de Wkb op de eigen organisatie: de aard en hoeveelheid werk die overblijft, het personeel, de financiën en de bouwleges. De impact kan per gemeente verschillen, onder andere omdat deze afhankelijk is van het aantal aanvragen, de mate van toetsing aan het Bouwbesluit op dit moment en de manier waarop de gemeente invulling geeft aan het nieuwe stelsel. Het effect is groter als op dit moment de bouwbesluittoets volledig, zonder prioritering op risico's, wordt uitgevoerd.

OZHZ voert de bouwtaak voor Dordrecht echter uit op basis van een risicomodel.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021



OZHZ merkt de gevolgen van de coronacrisis: extra werkzaamheden zoals handhaving noodverordening, vergunningverlening voor het vergroten van terrassen en minder evenementen. De verwachting is dat de legesinkomsten van extra bouwaanvragen voldoende zijn om de toename in kosten bij OZHZ en de gemeente te dekken. Privatisering bouwplantoetsing en toezicht (Wet kwaliteitsborging bouw). OZHZ voert sinds 2019 voor twee gemeenten en de provincie Zuid-Holland taken uit binnen het brede omgevingsdomein van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de bouwtaken wordt er vooralsnog uitgegaan dat gefaseerd een deel van de taken zal worden overgedragen aan de markt. Om dit risico te ondervangen richt OZHZ zich op taakuitbreiding zodat het noodzakelijke volume om de taak goed uit te voeren gewaarborgd blijft. De gevolgen van de PAS-uitspraak (Programma Aanpak Stikstof) zijn ook in 2021 nog voelbaar. Naast de verlaging van de maximum snelheid is er nog weinig bekend over de maatregelen die getroffen gaan worden en in hoeverre deze Nederland 'van het slot' halen. Anderzijds kan ook worden gesteld dat in Dordrecht relatief weinig bouwprojecten echt stilliggen als gevolg.

Ook is er door het opgestelde handelingsperspectief voor woningbouw (initiatieven tot maximaal 40 woningen) snel inzicht in de gevallen waar de bouw doorgang kan vinden en hoeven voor minder initiatieven aanvullende gegevens aangeleverd te worden.

Gemeenschappelijke regeling Sociale werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk)

Gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) Onderdelen

Website

     

Drechtwerk/Drechtstedenactief WerXaam B.V. Assembly partner B.V. Drechtwerk Diversiteit B.V. Drechtwerk Groen B.V.

Drechtwerk FrisFacilitair B.V. https://www.drechtwerk.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. P.J. Heijkoop, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur

Deelnemers

De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en in deze regeling genoemde taken. Hiermee streeft de organisatie ernaar dat mensen kunnen werken naar vermogen. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021

     

Rijkssubsidie Sociale Werkvoorziening (SW) niet toereikend en wijzigingen in bekostigingssystematiek hebben direct gevolgen voor gemeentelijke bijdrage. Niet haalbare uitstroom berekening door het Rijk veroorzaakt extra tekorten. Niet of onvoldoende compenseren van de cao loonsverhogingen veroorzaakt tekorten. Ziekteverzuim: een eventueel hoger ziekteverzuim veroorzaakt hogere personeelslasten. Niet of niet volledig aflossen van verstrekte geldleningen leidt tot kosten. De coronacrisis leidt tot inkomstenderving.

ROM-D: Holding Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden N.V

Stedin Holding N.V.

Begroting 2022

Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.stedingroep.nl/

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid van de aandeelhouderscommissie (AHC) en gevolmachtigd aandeelhouder en lid van de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) Momenteel zijn 44 gemeenten aandeelhouder van Stedin. De gemeente Dordrecht bezit 9,05% gewone aandelen en daarnaast sinds 2021 10% cumulatief preferente aandelen. Rotterdam

Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

Risico's

Stedin Groep beheert de aandelen van Stedin Beheer en van de Delta Netwerkgroep (DNWG), welke Enduris als netbeheerder heeft en draagt zorg voor de concernfinanciering. Stedin en Enduris verzorgen samen met hoogspanningsbeheerder Tennet het transport van elektriciteit en gas in ZuidHolland, Zeeland en voor een klein deel in Friesland. De reden van participatie heeft een historische achtergrond: oprichting van een gemeentelijk energiebedrijf dat later samenging met andere bedrijven. In de Wet Onafhankelijk Netbeheer is het overheidsbelang in energienetwerken bevestigd. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk verricht door dochterondernemingen Joulz en Delta Infra. Met betrekking tot de gemeente, draagt deelname in de partij door middel van het dividend dat we ontvangen bij aan de sluitendheid van de stadsbegroting. Ons aandeel geeft (beperkte) invloed op majeure investeringsbeslissingen van de onderneming Stedin. Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 De raad heeft besloten tot verwerving van cumulatief preferente aandelen voor een bedrag van maximaal € 20 miljoen. De storting heeft in juli 2021 plaats gevonden. In combinatie met deze uitgifte zijn de statuten van de groep en het reglement van de aandeelhouderscommissie gewijzigd. Actuele risico's d.d.

augustus 2021 De effecten van de nieuwe reguleringsperiode vanaf 2022 (met effect op gemeentelijke ramingen vanaf 2023) op resultaatprognoses en financieringsmogelijkheden zijn nu nog niet bekend, maar hebben onze zorg; ook in de context van dividend-ontvangsten. Bij een aantal andere netbeheerders is in 2021 door ratingbureaus een negatieve outlook afgegeven, hetgeen een indicatie is dat de huidige regulering problematisch wordt. Vooralsnog gaat het college ervan uit dat ook het Rijk en ACM alsnog spoedig hun verantwoordelijkheid zullen nemen om de energietransitie financieel te faciliteren. Met de huidige reguleringsmethode is snelle transitie financieel niet mogelijk.

Stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden

Stichting Administratiekantoor Breedband Drechtsteden Onderdelen

Niet van toepassing

Website

https://www.vitrumnet.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht

Dhr. M.D. Burggraaf, lid Algemeen Bestuur en penningmeester

Deelnemers

De stichting administratiekantoor Breedband Drechtsteden (26 non profit certificaathouders) heeft als primair doel het houden van aandelen van de Breedband Drechtsteden Groep BV. Deze BV bedient samen met de dochter BV's Breedband Drechtsteden BV (voor de certificaathouders in STAK) en VitrumNet BV (voor alle andere activiteiten) de relaties. Dordrecht

Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Oorspronkelijk was het doel het in eigendom verwerven en beheren van een glasvezelinfrastructuur in de regio Drechtsteden. Momenteel is het doel het beheren van aandelen/certificaten en het uitoefenen van stemrecht in de Breedband Drechtsteden Groep BV. Breedband Drechtsteden Groep B.V. bestaat uit de volgende werkmaatschappijen:



Begroting 2022

Breedband Drechtsteden BV (bediening oprichters in de non-profit sector waaronder GRD/Dordrecht).



Vitrumnet BV (commercieel).

Relevante beleidsinformatie

Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021 Geen bijzonderheden. De financiële gegevens betreffen die van Breedband Drechtsteden Groep, aangezien STAK vooral een juridisch vehikel is.

Coöperatie ontwikkeling Leerpark U.A.

Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. Onderdelen

Niet van toepassing

Website

www.leerpark.nl

Vertegenwoordiging Dordrecht



Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang

Relevante beleidsinformatie

 

Dhr. P.J. Heijkoop, gevolmachtigd lid en voorzitter Algemeen Leden Vergadering (ALV) Dhr. J.H.S. Goossensen, bestuurslid (bestuurslid A)

Dhr. N.J de Wit, bestuurslid De gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid). Dordrecht De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is op 26 juni 2003 opgericht en heeft als hoofddoelen: 1. Het namens de leden selecteren van een marktpartij en het namens de leden contracteren van die marktpartij, om op het terrein gelegen aan de Maria Montessorilaan en omgeving scholen, woningen, winkels, kantoren, bedrijfsruimten, openbare ruimten en infrastructuur te realiseren. 2. De realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden. 3. In alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de Europese richtlijnen. De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. bestaat uit de leden - Stichting Regionaal Opleidingscentrum Da Vinci College en de Gemeente Dordrecht, en fungeert als opdrachtgever voor de fysieke realisatie van het Leerpark binnen aangegeven kaders (programma’s, randvoorwaarden en budget van de leden). Actuele ontwikkelingen d.d. augustus 2021



Inhoudelijk:

o o

 

Begroting 2022

o o o o o

Overdracht perceel 5C (voorbereiding bouw 12 grondgebonden woningen). Realisatie entreegebouw op perceel 6D2 bestemd voor HBOonderwijs en aansluiting op de Duurzaamheidsfabriek. Voorbereiding Huisvesting HBO-onderwijs. Doorontwikkeling Leerpark tot Campus. Start realisatie Maakfabriek/startersmilieu op perceel 6C. Voorbereiding spoorhalte (Sprinter/lightrail). Woningbouw perceel 2F.

Overig: parkeeronderzoek en geluidsscherm spoor. Organisatorisch/sturing: bekijken of de Coöperatie ontwikkeling leerpark moet worden omgevormd.

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021



 

Voorzieningen als de Duurzaamheidsfabriek (DZHF) maken in hun exploitatie gebruik van subsidies. Daarom wordt strak gestuurd op de te verkrijgen subsidiestromen met actieve lobby, onder andere via Smart Industry, de kamer van Koophandel en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Terugval huurinkomsten DZHF ten gevolge van beperkingen organisatie van vergaderen en evenementen vanwege corona. Het budget voor exploitatiebijdragen DZHF vanuit de deelnemers raakt uitgeput. De afgelopen jaren is onder andere door nieuwe financiering, het vergroten van de huurinkomsten gestuurd op het verbeteren en sluitend krijgen van de exploitatie. Desondanks is de verwachting dat ook de komende jaren de begroting zonder partnerbijdrage niet geheel sluitend zal worden.

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande zes BBV-indicatoren hebben betrekking op de taakvelden 'economie', 'onderwijs' en 'sociaal domein', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij opgenomen in dit programma. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren. Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicatoren zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op de onderwerpen 'ondernemersdienstverlening', 'baanontwikkeling' en 'onderwijs'.

Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het beter te doen dan bij de 0-waarde gemeten, met daarbij specifieke streefwaarden voor de eerst twee indicatoren die direct te herleiden zijn uit het coalitieakkoord. BBV-indicatoren

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2019 2021 2020 2022

Netto arbeidsparticipatie - % (sociaal domein) Werkloze jongeren - % (sociaal domein) Absoluut verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Relatief verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) Voortijdige schoolverlaters - % (onderwijs) Banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar (economie)

66,3 (2018)

Begroting 2022

3,0 (2018)

G40

66,5 66,5 (2019) 65,7 67,7 (2019) (2020) (2020) 3,0 (2018) 2,0 (2019) 2,0 (2019) 2,0 (2019)

22 (2016)

22,0 (2016) 620

15,0 (2019)

15,0 43,0 (2019) (2019) 620 (2016) 270,0 (2019) 270,0 455,0 (2019) (2019) 2,5 (2017) 2,5 (2017) 2,5 (2018) 2,5 (2019) 23 (2019) 646 (2019)

753,2 (2019)

646,0 (2019)

766,7 (2020)

865,7 (2020)

Aanvullende indicatoren

0-Waarde

A. Ondernemersdienstverlening: notering in ranglijst MKB vriendelijkste gemeente in de categorie grote gemeenten.

B. Baanontwikkeling 2018-2022: het aantal nieuwe banen als gevolg van gronduitgifte en andere intensieve bemoeienis van de gemeente. C. Aantal MBO leerlingen dat in Dordrecht woont en kiest voor de sector techniek of zorg en welzijn.

B. C.

Streefwaarde 2022

Plaats 44 Plaats 35 Top 5 notering (2018) van (2021), van de 62 in de de 80 in de categorie categorie "grote "grote gemeenten" gemeenten" 0 (2017) 2.505 (2020) 4.000 nieuwe banen Techniek: Techniek: Trend hoger 1.020 1.262 dan 0-waarde (2018); Zorg (2020); Zorg en welzijn: en welzijn: 1.202 (2018) 1.304 (2020)

Bron A.

Actuele waarde

Frequentie

Lexnova; MKB-Nederland *Het onderzoek is in 2021 herhaald waarbij de Eens per twee categorie "grote gemeenten" is uitgebreid van 62 naar 80 gemeenten (o.a. door jaar herindelingen). De stijging van 9 plaatsen (van plek 44 naar 35) is dus relatief gezien nog groter. Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD); Banenmonitor Jaarlijks Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO); Aantal deelnemers in het MBO. Tabel 6: Per Jaarlijks sector, bedrijfstak, type mbo, niveau, woongemeente, provincie deelnemer.

Wat mag het kosten? Lerend en Ondernemend Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten

2022 2.207.463 6.546.881 1.828.119 15.445.213 3.761.899

De lasten hebben betrekking op:  subsidies en bijdragen aan de GR Dienst Gezondheid & Jeugd (GR DG&J) en diverse Dordtse instellingen voor Voor- en vroegschoolse opvang, voorkomen van voortijdig schoolverlaten (inclusief leerplicht/RMC) en het tegengaan van laaggeletterdheid (37%).  uitvoering van de zorgplicht voor onderwijshuisvesting (32%).  subsidiëring Bibliotheek (9%).  het financieel arrangement voor Dordrecht Academy (6%).  overige kosten voor arbeidsmarkt en werkgelegenheid, economie en ondernemerschap, Smart City en Smart Industry, bedrijventerreinen (bedrijveninvesteringszones (BIZ), markten en kiosken, leerpark en leerlingenvervoer (16%). De baten bestaan vooral uit rijksbijdragen voor onderwijshuisvesting, voor- en vroegschoolse educatie, tegengaan voortijdig schoolverlaten en volwasseneneducatie, marktgelden en belastingen voor bedrijveninvesteringszones.

Begroting 2022

Bedragen x € 1.000

Onderwerp

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

29.790

27.587

27.354

27.311

Baten

10.368

10.378

10.551

Saldo

-19.421

-17.209

-16.802

-16.759

Toevoeging reserves

1.016

3.616

1.141

316

Onttrekking reserves

4.375

4.866

1.686

748

Totaal programma

-16.062

-15.958

-16.257

-16.327

Gezond en Levendig Dordrecht Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? 

Er bestaat grote onzekerheid bij evenementenorganisatoren over het rendabel kunnen opzetten en uitvoeren van evenementen onder andere vanwege van extreme prijsstijgingen in materialen en verzekeringen als gevolg van de coronacrisis. De langdurige coronabeperkingen hebben culturele instellingen en sportaanbieders hard geraakt. Het is nog onduidelijk welke (financiële) consequenties dit voor deze instellingen gaat hebben.



Het nieuwe hybride (live en online) uitvoeren van theater, concerten, dansvoorstellingen en evenementen is een mooie aanvulling op het bestaande aanbod. Een nieuwe doelgroep komt op deze manier in beeld.



De trend dat mensen op diverse manieren sporten gaat door. Naast sporten bij verenigingen en commerciële sportaanbieders, neemt het “ongeorganiseerd sporten” verder toe. Daarbij heeft de motivatie om meer te sporten en te bewegen steeds meer een gezondheidsmotief. Door de coronacrisis zijn de Dordtenaren minder gaan sporten en bewegen, onder andere hierdoor zijn de gezondheidsachterstanden en -verschillen toegenomen;



Met de start van het Dordts Leerprogramma is er de mogelijkheid om meer verbinding tussen sport, cultuur en onderwijs te leggen.

Wat willen we bereiken? We willen de aantrekkelijkheid en levendigheid van de stad voor bewoners, ondernemers en bezoekers herstellen en waar mogelijk verbeteren. We hopen dat 2022 een jaar van herstel kan zijn, waarin organisaties op het gebied van evenementen, cultuur en sport hun activiteiten weer helemaal op kunnen pakken. We willen samenwerking en het delen van kennis en ervaring tussen partijen stimuleren. We blijven inzetten op het verbeteren van de sportvoorzieningen. We stimuleren Dordtenaren om (meer) te sporten en te bewegen en we benutten de positieve invloed die sport op de stad kan hebben.

Wat zijn de doelstellingen? Doelstelling 1: Het vergroten en verbeteren van de (culturele) aantrekkelijkheid van de stad. In 2022 is herstel van de binnenstad en de culturele en evenementensector het belangrijkste. Dat culturele voorzieningen weer open kunnen zijn en dat evenementen weer georganiseerd kunnen worden waardoor er weer bezoekers kunnen komen. En dat we daarnaast de plannen uit de cultuurnota "De kracht van cultuur voor en door iedere Dordtenaar 2020 - 2024" en de "Binnenstadvisie" uit kunnen gaan voeren.

Begroting 2022

We richten de Merwedeheuvel in - BELEIDSWENS 3 UIT KADERNOTA 2022. Als uitbreiding op de recreatiemogelijkheden in de Merwelanden richten we de nieuwe Merwedeheuvel in 2022 in. De voormalige vuilstort wordt door de provincie sober opgeleverd. Hierna verzorgen wij de inrichting, die vooral bestaat uit wandelpaden, groeninrichting en een mountainbikeparcours. De planning is dat de Merwedeheuvel aan het begin van 2023 voor gebruik open gaat. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 3. Merwedeheuvel uit de Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 175.000 vrijgemaakt. ENDPMEND We herdenken de Eerste Vrije Statenvergadering - BELEIDSWENS 4 UIT KADERNOTA 2022. In 2022 herdenken we de Eerste Vrije Statenvergadering. Dordrecht is een belangrijke schakel in de herdenking van de "Geboorte van Nederland", een landelijk programma waarin de gebeurtenissen in het jaar 1572 centraal staan. In 2021 bereiden we vier evenementen voor en onderzoeken we of het haalbaar is of ze in 2022 uitgevoerd kunnen worden: de 'Nieuwe Statenvergadering', 'Kinder Statenvergadering', de 'Hoflezingen' en het 'Hoffestival'. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 4. Uitvoeringsbudget 450 jaar Eerste Vrije Statenvergadering uit de Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 400.000 vrijgemaakt. We voeren de plannen uit de cultuurnota 'De kracht van cultuur voor en door iedere Dordtenaar 2020 - 2024' uit.

 We verbeteren de communicatie over cultuur en de beschikbare subsidieregelingen door dit duidelijk op de website van de gemeente te vermelden en er een nieuwsbrief over te verspreiden.  We verbeteren de uitwisseling van informatie en samenwerking tussen culturele organisaties door het Cultureel Platform te faciliteren. Het Cultureel Platform heeft ook een adviserende rol over cultuur.  We werken samen met andere sectoren zoals onderwijs, het Dordtse Leerprogramma en het sociaal domein om hierdoor een breder publiek te bereiken en cultuur in te zetten als middel voor onder andere ontwikkeling en bestrijding van eenzaamheid.  We breiden de culturele activiteiten in de wijken uit. We verbeteren de communicatie rondom evenementen.  We verbeteren de communicatie over evenementen door een nieuwsbrief over evenementen te verspreiden en de informatie op de websites van de ondersteunende organisaties (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Dordrecht Marketing & Partners en de gemeente Dordrecht) aan te laten passen zodat het duidelijker en beter te vinden is.  We gaan het Evenementenplatform actiever gebruiken als adviesorgaan en aanjager in de stad. We starten met het opstellen van nieuw evenementenbeleid.

We starten in 2022 met het opstellen van nieuw evenementenbeleid op basis van de uitkomsten van het in het najaar van 2021 uitgevoerde onderzoek naar evenementenbeleid in tien Nederlandse steden.

Begroting 2022

We voeren de plannen uit de 'Binnenstadvisie' uit. De thema's uit de "Binnenstadvisie" zijn: programmering en aanbod, sociale waarden, mobiliteit en gastvrijheid. Vanuit de Groeiagenda is € 40.000.000 beschikbaar voor ontwikkelingen in de binnenstad, hiermee voeren we onder andere de volgende zaken uit:  We zetten in op een toekomstbestendige, vitale en sterkere binnenstad met een aantrekkelijk aaneengesloten compact winkelgebied met ruimte voor grootschalige ketens en kleinschalige, authentieke winkels.  We verminderen de leegstand in het kernwinkelgebied door nieuwe ondernemers aan te trekken en door verplaatsingen te stimuleren. We verminderen de leegstand buiten het kernwinkelgebied door verkleuring te stimuleren. Waar mogelijk maken we gebruik van subsidies van het Rijk en de provincie.  We herontwikkelen de Grote Markt op basis van de uitgangspunten uit de visie. Samen met de belanghebbenden ontwikkelen we een nieuw ontwerp en starten hierna zo snel mogelijk met de uitvoering.  We gaan de binnenstad vergroenen. Wij maken een "Integraal Groenplan" met aandacht voor meer groen, hittestress en biodiversiteit en betrekken de belanghebbenden daar intensief bij.  Vanuit het Binnenstadbedrijf Dordrecht starten we de werkgroep Gastvrijheid & Beleving.

Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners gaan we inhoud geven aan deze begrippen en komen met de eerste concrete acties. ENDPMEND Doelstelling 2: Het verbeteren en centraliseren van de sportvoorzieningen. We blijven inzetten op het verbeteren van de sportvoorzieningen. Dit proberen we te realiseren door middel van slimme en creatieve oplossingen en optimalisaties en door kleinere (extra) investeringen aan de raad voor te leggen bijvoorbeeld bij geplande renovaties. Het vertrouwen van de Dordtse sportaanbieders is vorig jaar toegenomen door tastbare resultaten op de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk, dit vertrouwen willen we vasthouden. We starten met de uitvoering van het 'Programma Sportparken'. Het "Programma Sportparken" wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld (inclusief financieel perspectief). Er ligt dan een duidelijker kader voor de ontwikkeling van sportaccommodaties in Dordrecht in de komende jaren. In de Begroting 2022 is financiële ruimte opgenomen om in 2022 al de eerste stappen te zetten in de uitvoering van het programma. Sport neemt een belangrijke plek in bij andere ontwikkelingen zoals de Dordwijkzone en Groenblauwe Stad. Na vaststelling van het programma wordt in 2022 de uitvoeringsagenda opgeleverd.

Diverse onderwerpen zijn in het "Programma Sportparken" opgenomen zoals duurzaamheid, samenwerking tussen sportaanbieders, infrastructuur en veilige en betere toegang tot sportparken. In de reserve Agenda Dordt 2030 Dordwijkzone is € 4 miljoen gereserveerd voor het beter ontsluiten en optimaliseren van de sportparken. ENDPMEND We voeren de eerste projecten op sportparken Krommedijk en Schenkeldijk uit. Er is gekozen voor een andere aanpak in de plannen voor de sportparken Krommedijk en Schenkeldijk. We gaan stap voor stap aan de slag met kleinere en overzichtelijke projecten, die in de uitvoering voldoende flexibiliteit geven voor lange termijn ontwikkelingen. Zodra het "Programma Sportparken" is vastgesteld, kijken we hoe de grootschalige ontwikkeling van deze twee sportparken gaat plaatsvinden. Op sportpark Schenkeldijk worden de eerste aanpassingen aan de sportvelden gedaan waardoor de voetbal- en rugbysport gefaciliteerd worden: de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalsport en het draaien van een sportveld, zodat dit goed past in de ontwikkelingen van de Dordwijkzone. Dit maakt ook onderdeel uit van de geplande verhuizing van v.v. Dubbeldam medio 2023. Het renoveren van het hockeyveld op sportpark Schenkeldijk staat gepland voor 2023, we kijken of het mogelijk is om de renovatie een jaar eerder uit te voeren.

Er komt een voorstel om het huidige semi-waterveld tijdens de renovatie op te waarderen naar een waterveld en hier aanvullend budget voor vrij te maken. Op sportpark Krommedijk is in het najaar van 2021 een kunstgrasveld gerealiseerd zodat vooral de voetbalsport meer (trainings)ruimte heeft. Deze ontwikkeling was een eerste stap voor verdere verbeteringen van het sportpark Krommedijk waarbij sport en Dordwijkzone gezamenlijk optrekken in de verdere planvorming. Dit krijgt verder vorm in 2022. ENDPMEND

Begroting 2022

We stellen scenario's op voor de inhuizing van FC Dordrecht Amateurs. In overleg met de betaald voetbalorganisatie (BVO) FC Dordrecht en de vereniging FC Dordrecht Amateurs (voormalig OMC) willen we dat er duidelijkheid komt over de inhuizing van de amateurtak in de stadionplint. Bij de verhuizing van OMC van sportpark Corridor naar sportpark Krommedijk is hiervoor budget beschikbaar gesteld, maar door het stagneren van plannen omtrent stadionontwikkeling is hiervoor nog geen plan ontwikkeld. Doelstelling 3: Het stimuleren van sportdeelname en vergroten van de (maatschappelijke) waarde van sport. Het sporten bij een sportvereniging staat onder druk. Daarnaast zet de trend om op andere manieren te sporten en bewegen ook door. Om de sportdeelname te vergroten zetten we al vele jaren stimuleringsprogramma's voor verschillende doelgroepen op en bieden we sportverenigingen ondersteuning aan. In 2022 blijven we dit doen en zetten we intensiever in op de doelgroepen jongeren en senioren. Bij jongeren kijken we niet alleen naar sporten in verenigingsverband, maar juist ook naar andere vormen die op dit moment hun aandacht hebben. Voor de doelgroep ouderen kijken we wel nadrukkelijk naar samenwerking met sportverenigingen omdat hierbij ontmoeting een extra bijkomend positief effect op hen heeft.

Ook vanuit het sportaccommodatiebeleid is er aandacht voor het realiseren van voldoende en geschikte sportvoorzieningen die belangrijk zijn om de sportdeelname in de stad te vergroten. We werken mee aan een bid voor het WK IJshockey vrouwen 2023 – BELEIDSWENS 7 UIT KADERNOTA 2022. De sportbond IJshockey Nederland (IJNL) werkt samen met ons, in 2022 aan een bid om het WK IJshockey voor vrouwen in 2023 naar de Sportboulevard Dordrecht te halen. Als de uitkomst hiervan is dat het evenement in Dordrecht gaat plaatsvinden dan heeft IJNL hiervoor een financiële bijdrage van € 70.000 aan ons gevraagd. Topsportevenementen zorgen voor inspiratie, reuring en dynamiek op de locatie en in de stad, maar ook voor een economische impuls aan de stad. Daarnaast wordt Dordrecht als stad op de (inter)nationale kaart gezet. Na de eerdere succesvolle shorttrackevenementen, is dit nu een mooie kans voor een groot ijshockeyevenement. Deze activiteit is de uitwerking van beleidswens 7. WK ijshockey uit de Kadernota 2022. Hiervoor is in 2022 € 70.000 vrijgemaakt. We zetten een "urban sports" platform op en maken inzichtelijk hoe we initiatieven kunnen stimuleren en ondersteunen. Naast het sporten bij verenigingen en commerciële sportaanbieders, kiezen steeds meer mensen voor anders georganiseerd sporten. Bijvoorbeeld door het beoefenen van "urban sports" (sportactiviteiten in de bebouwde omgeving).

"Urban sports" brengt vooral jeugd in beweging, heeft zijn eigen manier van organiseren en stelt de gemeenschap centraal. "Urban sports" is ook belangrijk voor de gemeente omdat het op een andere manier van de publieke ruimte gebruik maakt en bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad. In 2022 brengen we de Dordtse "urban sports" gemeenschap samen en zetten we een gezamenlijk platform op. We maken inzichtelijk hoe we "urban sports"-initiatieven kunnen stimuleren en ondersteunen. ENDPMEND We voeren samen met sportverenigingen een aanpak uit die 55-plussers sociaal actief en in beweging moet krijgen en houden. We willen de gezondheid van onze inwoners bevorderen. Gezond zijn, gezond blijven en meedoen voor alle leeftijden. Samen met het Nationaal Ouderenfonds en geïnteresseerde sportverenigingen zetten we "OldStars Sport" op. "OldStars Sport" is een verzameling van aangepaste spelvormen voor ouderen. De spelvorm gaat over meedoen, verantwoord bewegen, ontmoeten en zelfredzaamheid voor de doelgroep ouderen. Gezond en fit blijven én sociale contacten in en rondom de sportvereniging staan centraal. ENDPMEND

Welke verbonden partijen dragen bij?

Om onze doelen te realiseren werken we samen met anderen, zo nemen we deel in verbonden partijen. Een totaal overzicht en de financiële informatie van onze verbonden partijen is opgenomen in de paragraaf verbonden partijen. Informatie over verbonden partijen die bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen in dit programma is weergegeven in onderstaand overzicht. We geven daarbij een actuele stand van zaken. Voorheen werd hier ook de verbonden partij GR Nationaal Park de Biesbosch vermeld, maar uitgaande van opheffing per 1 januari 2021 conform raadsbesluit juli 2020 (zie RIS-dossier

Begroting 2022

2584534) wordt deze GR niet meer als verbonden partij vermeld. De activiteiten van het Nationaal park die nu vanuit Dordrecht zelf worden uitgevoerd, dragen uiteraard nog wel bij aan dit programma.

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd

Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid (GR DG&J ZHZ) Onderdelen

Website

Vertegenwoordiging Dordrecht Deelnemers Vestigingsplaats Openbaar of gemeentelijk belang Relevante beleidsinformatie

        

Regionale Ambulancevoorziening Zuid-Holland Zuid (RAV) Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl www.ravzhz.nl Dhr. H. van der Linden, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur



Begroting 2022

Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ)

Risico's

Actuele risico's d.d. augustus 2021 Dienst Gezondheid & Jeugd:

    

Onvoldoende weerstandsvermogen bij 'dochter' DG&J om (onvoorziene) tegenvallers op te vangen (vanuit de gedachtelijn bij GR-en geen stapeling van reserves te hebben). Serviceorganisatie Jeugd ZHZ:

     

Wat zijn de indicatoren? De basis: BBV-indicatoren De onderstaande BBV-indicator heeft betrekking op het taakveld 'sport, cultuur, recreatie', onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicator een logische link vormt met het programma Gezond en Levendig Dordrecht is zij opgenomen in dit programma. Voor BBVindicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). Een totaal overzicht van de BBV-indicatoren treft u aan onder de bijlage van deze Begroting 2022, daarnaast leest u in de leeswijzer meer over de werking en het verschil tussen BBV-indicatoren en Dordtse aanvullende indicatoren.

Aanvullende indicatoren Naast de BBV-indicator zijn ook drie aanvullende indicatoren in dit programma opgenomen, gericht op het onderwerp 'cultuur'. Deze aanvullende indicatoren kennen een duidelijke link met de doelstellingen in dit programma. Voor alle indicatoren geldt dat het streven is het (nog) beter te doen dan bij de nulmeting gemeten, in een opwaartse trend waarde. Vanwege de coronapandemie zijn onderzoeken naar het rapportcijfer van bewoners voor het aanbod van evenementen en cultuur uitgesteld. BBV-indicatoren

Jaarstukken Begroting Jaarstukken Begroting 2019 2021 2020 2022

% Niet-sporters

58,1 (2016) 58 (2016)

Begroting 2022

58 (2016)

G40

58 (2016) 48 (2016)

Aanvullende indicatoren

0-Waarde

Actuele waarde

Streefwaarde 2022

A. Cultuur: aantal bezoekers culturele voorzieningen.

631.041 (2018)

311.660 (2020) Trend hoger *start dan 0-waarde coronapandemie en sluiting culturele voorzieningen

B. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het aanbod van evenementen.

8,0 (2019)

8,0 (2019) Trend hoger *vanwege dan 0-waarde corona is een nieuwe meting uitgesteld

C. Cultuur: Rapportcijfer van bewoners voor het totale cultuur aanbod.

7,6 (2019)

7,6 (2019) Trend hoger *vanwege dan 0-waarde corona is een nieuwe meting uitgesteld

Bron

Frequentie

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)

Jaarlijks

Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD)

Eens per twee jaar Eens per twee jaar

Wat mag het kosten? Gezond en Levendig Dordrecht Interne salarislasten Materiële budgetten Bijdragen aan GR'en Subsidies Kapitaallasten Storting in de voorzieningen

2022 7.506.027 10.094.795 1.496.027 11.261.588 5.484.488 1.241.024

De lasten hebben vooral betrekking op:  uitgaven voor sport (36%) en recreatie en toerisme (15%), waaronder bijdragen voor de exploitatie van sporthallen en zwembaden, de ondersteuning van sportverenigingen en de VVV/Intree Dordrecht.  de exploitatie van de Dordtse Musea (25%).  subsidies aan culturele instellingen (20%), waaronder Stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid, Kunstmin, Bibelot en het Onderwijsmuseum, subsidie aan de lokale omroep en subsidies aan organisatoren van evenementen, en het programma 'Levendige Binnenstad' (2%). De baten bestaan met name uit bijdragen van sportverenigingen, verhuur van sportaccommodaties en entreegelden musea.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/344/documents/13363