Document · PDF

Actieplan en (meerjaren)begroting 2025 Nestas scholengroep (geanonimiseerd).pdf

Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs Dordrecht 8 april 2025, gemeente DordrechtBij agendapunt: 4: Brief aan gemeenteraad van Nestas scholengroep over Actieplan en (meerjaren)begroting 20259.124 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Van: < Verzonden: maandag 17 februari 2025 13:35 Aan: , ( )< CC: < Onderwerp: Re: (Meerjaren)begroting Beste

600H

Zoals afgesproken zend ik hierbij het Actieplan en (meerjaren)begroting 2025 van Nestas scholengroep, ten behoeve van de gemeenteraad/CTOO.

Met vriendelijke groet, Junior bestuurssecretaris

scholengroep Bezoek- en postadres:

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Indien dit bericht bij vergissing bij u terechtgekomen is, wilt u ons hierover dan berichten. Gelieve in dat geval het bericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet aan derden ter kennis te brengen.

Actieplan Nestas en (meerjaren)begroting

STwe

2025 Koersvaste pas op de plaats

Vaststelling door: Directeuren GMR RvT

Datum: 11-02-2025 13-02-2025 04-02-2025

NESTAS scholengroep

Inhoud Koersvaste pas op de plaats....................................................................................................... 3 De koers in actie............................................................................................................................................4 Dit is hoe wij werken.................................................................................................................................... 4

1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving).......................... 5 Speerpunten________________________________________________________________________ 5 Dit is waar wij aan werken in 2025............................................................................................................... 7

2. Ieder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs).......................................................9 Speerpunten_________________________________________________________________________ 9 Waar werken wij aan in 2025__________________________________________________________ 11

3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap)........................................... 14 Speerpunten................................................................................................................................................. 14 Waar werken wij aan in 2025.........................................................................................................

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie)......... ........................................................... 18 Speerpunten________________________________________________________________________ 18 Waar werken wij aan in 2025..................................................................................................................... 20

5. Begroting 2025....................................................................................................................... 22 5.1 Begroting 2025 exploitatie......................................................................................................................... 22 5.2 Begroting 2025 balans................................................................................................................................26 5.3 Begroting 2025 kasstroom.......................................................................................................................... 27 5.4 Begroting 2025 kengetallen........................................................................................................................ 28

6. Meerjarenbegroting 2025-2028...........

6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen........................................................................................................ 29

6.2 Meerjarenbegroting exploitatie.................................................................................................................. 30 6.3 Meerjarenbegroting balans......................................................................................................................... 33

6.4 Meerjarenbegroting kasstroom.................................................................................................................. 34 6.5 Meerjarenbegroting kengetallen................................................................................................................. 35

NESTAS scholengroep Koersvaste pas op de plaats Het jaar 2024 was voor Nestas een jaar van verdere verdieping en aanscherping van onze koers. Met de vier pijlers die de basis van onze organisatie vormen, hebben we een solide fundament gelegd

voor continue ontwikkeling en groei. We hebben gewerkt aan een leer- en werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt, aan het versterken van het onderwijs voor ieder kind, aan het ondersteunen van onze medewerkers en aan de versterking van onze identiteit als één Nestas. De uitkomsten van de leerling-, ouder- en medewerkerstevredenheidpeilingen laten hierop positieve resultaten zien. We ontwikkelen ons stapsgewijs richting inclusiever onderwijs en we hebben ons gericht op het creëren van een cultuur van leren, waarderen en ontwikkelen. De tijdelijke extra middelen die Nestas dankzij diverse subsidies heeft ontvangen, stelden ons in

staat om in 2024 gericht te investeren in de onderwijskwaliteit, het verduurzamen van een aantal schoolgebouwen en het verbeteren van het werk- en leerklimaat. Deze investeringen hebben bijgedragen aan de realisatie van onze doelstellingen en het versterken van onze organisatie als geheel. Tegelijkertijd zijn we ons steeds meer bewust geworden van de veranderende

omstandigheden. In 2025 komt het beschikbare budget verder onder druk te staan door het afnemen van subsidies, bijgestelde leerlingprognoses en andere externe financieringsbronnen. Dit vereist een bijstelling van onze ambities, met een focus op het maken van gerichtere keuzes en het doen van meer gefaseerde investeringen. Kortom, een koersvaste pas op de plaats. In 2025 zullen we de focus nog meer moeten leggen op die gebieden die het meeste impact hebben

op de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van onze medewerkers en leerlingen. Dit betekent

dat we, ondanks de beperktere middelen en diverse financiële maatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 5 bij de begroting 2025, met hoge verwachtingen en een scherpe blik zullen blijven werken aan het versterken van onze vier koerspijlers. Wij investeren doelgericht, op de juiste momenten en met passende middelen, zodat we ook in 2025 kunnen blijven bouwen aan een organisatie waarin ieder kind zijn volledige potentieel kan benutten en iedere medewerker zich

verder kan ontwikkelen. In dit actieplan schetsen we de richting die Nestas in 2025 zal volgen, met concrete prioriteiten en

doelstellingen die onze organisatie de komende jaren verder zullen versterken, ook in tijden van krappere budgetten. We hebben er vertrouwen in dat we samen, met focus en doorzettingsvermogen, kunnen blijven bouwen aan een sterke en toekomstbestendige organisatie. Het bestuur van Nestas

NESTAS scholengroep De koers in actie Zien en gezien worden. Daar draait het om bij Nestas. Wij willen graag dat die aandacht, betrokkenheid en waardering geldt voor leerlingen én medewerkers. Samen werken we aan onze missie: een scholengroep zijn waar iedereen zich thuis voelt.

In het warme nest van Nestas bieden wij het beste onderwijs voor ieder kind. Om die ambitie de komende jaren waar te maken, zijn we toekomstgericht, werken we in (ver)bincling en bouwen we samen. Een ambitie die vraagt om een actieplan met doelstellingen die voortvloeien uit de ambities zoals omschreven in onze koers voor de periode 2023-2027.

Om focus te kunnen houden kiezen wij ervoor om onze speerpunten op te nemen in het actieplan. Deze speerpunten zijn vertaald in doelen en acties. Het actieplan kent een financiële vertaalslag in de begroting 2025. Hierdoor bouwen wij aan de toekomst met een beleidsrijke begroting als basis. Daarbij zijn onderliggende waarden en leidende principes van groot belang. Deze waarden zijn de basis van de nieuwe Nestas cultuur. • •

• • •

•

Vertrouwen "Als er vertrouwen is, dan geeft dat kracht en haal ik het beste uit mezelf." Verbondenheid "Als iedereen er mag zijn, dan geeft dat verbondenheid en kom ik tot leren." Aandacht "Als ik gezien word, dan kan ik groeien en haal ik het beste uit mezelf." Plezier "Als er plezier is, dan geeft dat energie en blijf ik mij ontwikkelen." Samen "Als wij samenwerken, dan is Nestas meer dan een naam en voel ik mij thuis." Lef "Als er lef is, dan sta ik open voor mijn omgeving en blijf ik leren."

Dit is hoe wij werken

• • • • •

Wij handelen onderzoekend en staan open voor nieuwe ideeën; Wij maken onderbouwde keuzes; Wij volgen, monitoren en stellen bij; Wij gebruiken onze kennis en ervaring om het elke dag een beetje beter te doen; Wij gaan uit van vertrouwen.

scholengroep 1. Een warm nest met kansen voor iedereen (leer- en werkomgeving) Speerpunten Pedagogisch klimaat en veiligheid Het versterken van het pedagogisch klimaat blijft een prioriteit. Met de jaarlijkse veiligheidsmonitoring en collegiale consultaties ontwikkelen we inzichtelijke en meetbare jaarplannen op school-, groeps- en stichtingsniveau. In 2025 wordt de brugfunctionaris, na de pilot in 2024, breder ingezet. Deze functie, mede mogelijk gemaakt door een rijkssubsidies van in totaal € 1,2 miljoen voor 3 schooljaren, wordt uitgebreid naar 12 van onze scholen. De brugfunctionaris speelt een cruciale rol in de verbinding tussen school, gezin en externe partners, en draagt bij aan vroegsignalering, zorg en preventie.

De samenwerking met Dordrecht Sociaal blijft een speerpunt, waarbij scholen zoals Mozaïek als ambassadeur blijven dienen voor de ontwikkeling van een integrale (zorg)aanpak. Deze aanpak versterkt niet alleen de veiligheid binnen scholen, maar biedt ook ondersteuning aan kwetsbare gezinnen.

Inclusiever onderwijs In 2025 wordt de transitie naar inclusiever onderwijs verder geconsolideerd. Good practices van Mariëngaarde en andere succesvolle scholen worden, waar mogelijk, breder uitgerold. Teams ontvangen ondersteuning in het creëren van een veilige en inclusieve leeromgeving waarin leerlingen met verschillende ondersteuningsbehoeften zich thuis voelen. Tegelijkertijd merken we dat de vermindering van de beschikbare financiële middelen de mogelijkheden om inclusiever onderwijs verder te ontwikkelen onder druk zetten. Om onze doelen te blijven realiseren, zoeken we actief naar aanvullende financieringsbronnen en innovatieve samenwerkingen, zodat de voortgang niet stagneert en iedere leerling gelijke kansen blijft krijgen. Scholen worden ondersteund door sterke verbindingen met samenwerkingsverbanden en externe partijen, waaronder een verkenning van samenwerking met Revalidatiecentrum Rijndam en SPON om specifieke doelgroepen beter te bedienen binnen het reguliere onderwijs. Onze leerkrachten en de onderwijsondersteuners ontvangen scholing en begeleiding in het omgaan met complexe situaties en het bevorderen van inclusiviteit. Wij benutten daarnaast de nieuwe beleidsregel om intensiever samen te werken met het speciaal onderwijs, zodat leerlingen zoveel mogelijk thuisnabij onderwijs kunnen volgen. Het aantal doorverwijzingen naar SBO en SO wordt actief gemonitord.

Burgerschap In een samenleving waarin polarisatie toeneemt, speelt burgerschapsonderwijs een essentiële rol in het bevorderen van sociale cohesie. In 2025 wordt burgerschap verder verankerd binnen het onderwijsaanbod van Nestas. Het CuItuurpaspoort wordt geëvalueerd en verder geïntegreerd, met nadruk op de impact op persoonlijke groei en culturele bewustwording. Onze scholen ontwikkelen verdiepende programma's rond inclusiviteit, mediawijsheid en democratische waarden, afgestemd op de eigen context.

De identiteitscommissie blijft een waardevol klankbord voor vraagstukken rondom identiteit en complexe maatschappelijke thema's, ondersteund door aanvullende expertise indien nodig.

NESTAS scholengroep Tevredenheidspeilingen In 2024 hebben wij de tevredenheid gepeild bij leerlingen, ouders en medewerkers. De uitkomsten laten een overwegend positief beeld zien. De algemene tevredenheid onder leerlingen, ouders, medewerkers, directeuren en het bestuursbureau ligt in lijn met of boven de landelijke benchmarks.

Leerlingen waarderen vooral de kwaliteit van de leerkrachten en de voorzieningen, maar er is ruimte voor verbetering op het gebied van sociale veiligheid en persoonlijke ontwikkeling. Ouders zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en de betrokkenheid van de leerkrachten, maar zien

graag verbeteringen in de communicatie en de sfeer op school. Medewerkers van scholen waarderen de directie en de samenwerking binnen teams, maar vinden dat de communicatie en werkdruk verbeterd kunnen worden. Directeuren zijn zeer tevreden over hun betrokkenheid bij de

eigen school en de ontwikkelingsmogelijkheden, maar zien ruimte voor verbetering in de cultuur, besluitvorming en open communicatie. Medewerkers van het bestuursbureau waarderen de sfeer op de werkplek en de inhoud van het werk, maar vinden dat de communicatie en werkdruk

aandachtspunten blijven. Om de algemene tevredenheid verder te vergroten, gaan wij aan de slag met het verbeteren van de

communicatie door een structurele aanpak en regelmatige feedbackmomenten, krijgt werkdrukbeleving extra aandacht en zetten wij in op anders organiseren en passendere werkverdeling. Daarbij leggen wij de focus op sociale veiligheid en persoonlijke ontwikkeling door waar mogelijk activiteiten en trainingen te organiseren, en stimuleren wij de betrokkenheid en

professionaliteit door medewerkers, ouders en leerlingen actief te betrekken bij besluitvorming en (school)beleid.

Dit is waar wij aan werken in 2025

Onderwerp

Doelen

Pedagogisch klimaat Wij hebben het pedagogisch klimaat en de en veiligheid veiligheid op alle niveaus (groep, school en stichting) verder versterkt door gerichte interventies, evaluaties en de implementatie van best practices uit eerdere pilots.

Acties •

•

• 2. Inclusiever onderwijs Wij realiseren een duurzame en structurele implementatie van inclusiever onderwijs, waarbij ieder kind een passende plek vindt binnen ons onderwijs, met een focus op samenwerking, professionalisering en gerichte reductie van doorverwijzingen naar SBO en SO.

•

• •

Analyse van de resultaten uit de veiligheidsmonitor, de tevredenheidsonderzoeken en collegiale consultaties worden gebruikt om concrete verbeterplannen op te stellen en uit te voeren per school. De functie van brugfunctionaris wordt, op basis van evaluaties van de pilot in 2024, geïmplementeerd op in totaal 11 scholen binnen Nestas. Daarnaast wordt de functie ook op het Stedelijk Dalton Lyceum locatie Leerpark en Kapteynweg geïmplementeerd. Het betreft een uitbreiding van de functie SMW. Hierbij wordt de benodigde ondersteuning geboden aan de SMW-ers om uitvoering te kunnen geven aan de nieuwe rol als brugfunctionaris. De uitvoering ligt in handen van Dordrecht Sociaal. De inzet van de brugfunctionarissen wordt bekostigd vanuit de toegekende rijkssubsidie voor de schooljaren 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027. Het kwaliteitsteam wordt waar nodig ingezet op pedagogische vraagstukken van de scholen. We leiden in company gedragsexperts op. Good practices van Mariëngaarde en andere scholen die in 2024 stappen hebben gezet richting inclusiever onderwijs worden waar mogelijk geïmplementeerd en geborgd binnen alle Nestas-scholen. Wij realiseren een duurzame en structurele implementatie van inclusiever onderwijs, waarbij ieder kind een passende plek vindt binnen ons onderwijs, met een focus op samenwerking, professionalisering en gerichte reductie van doorverwijzingen naar SBO en SO.

Scholen ontvangen waar nodig en mogelijk maatwerkondersteuning bij het realiseren van inclusiever onderwijs, met name in uitdagende situaties. Samenwerkingsverbanden met collega-scholen en externe partners worden versterkt om expertise uit te wisselen en ondersteuningsmogelijkheden te vergroten.

NESTAS

scholengroep •

•

• Het aantal doorverwijzingen naar SBO en SO wordt teruggebracht, en scholen werken actief aan het behalen van deze doelstelling.

• • •

• •

3. Burgerschap

De scholen van Nestas hebben stevig verankerd en verder uitgewerkt burgerschapsonderwijs dat sociale cohesie bevordert, leerlingen voorbereidt op actief burgerschap in een complexe samenleving, en bijdraagt aan het verminderen van polarisatie.

•

Wij verkennen een samenwerking met Revalidatiecentrum Rijndam en SPON met als doel om een klein deel van hun huidige leerlingen met ondersteuning onderwijs te kunnen bieden op één of meer van onze scholen. Wij zetten in op het gebruik van de nieuwe beleidsregel inclusieve leeromgeving. Het biedt de mogelijkheid voor een aantal van onze scholen om intensiever samen te werken met het speciaal onderwijs waardoor alle (of een deel van) deze leerlingen in het regulier onderwijs kunnen blijven. Het kwaliteitsteam wordt ingezet om de leerkrachtvaardigheden te versterken op aanbod en differentiatie. Wij stellen een verwijzingsambitie vast. Wij richten een proces in voor monitoring van de vastgestelde ambitie. Wij zorgen via het SWV voor facilitering van specialistische begeleiding en middelen om kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften binnen de reguliere schoolomgeving te houden. Het proces voor monitoring van de verwijzingsambitie wordt volledig geïmplementeerd en geïntegreerd in de reguliere kwaliteitszorg. Er worden tussentijdse evaluaties uitgevoerd om te beoordelen of de verwijzingsambitie wordt gehaald en zo nodig bijgesteld.

Scholen ontwikkelen verdiepende thema's binnen burgerschapsonderwijs, zoals inclusiviteit, mediawijsheid en democratische vaardigheden, afgestemd op hun eigen context. Het gebruik van het Kunst & Cultuur paspoort wordt gemonitord en geëvalueerd. Er wordt gekeken naar de impact op burgerschapsonderwijs en culturele bewustwording. Er worden periodieke evaluaties gehouden om de voortgang en impact van burgerschapsonderwijs te beoordelen. De identiteitscommissie blijft een klankbord voor complexe vraagstukken rondom burgerschap en identiteit en levert beleidsadviezen aan het bestuur en scholen op basis van actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

2. leder kind verdient het beste onderwijs (onderwijs) Speerpunten

Nestas zet zich in 2025 voortvarend in om de onderwijskwaliteit te versterken en in beperkte mate

te innoveren. Vanuit de ambitie om ieder kind optimaal te laten groeien, investeren we in basisvaardigheden, hoge verwachtingen, didactische kwaliteit en een vernieuwend

onderwijsaanbod. Dankzij doelgerichte inzet van financiële middelen kunnen we gerichte acties ondernemen die bijdragen aan duurzaam en toekomstgericht onderwijs.

Met een totaalbudget van meer dan € 5,5 miljoen, afkomstig van het Dordts Leerprogramma, het Nationaal Programma Onderwijs, het Masterplan Basisvaardigheden en aanvullende gemeentelijke subsidies, realiseren we onze plannen voor 2025. Om de doelstellingen vanuit deze plannen te

behalen binnen de huidige financiële kaders zal een verschuiving ingezet worden van extern personeel naar inzet van onze eigen medewerkers.

Basiskwaliteit (taal en rekenen) en opbrengsten Een stevige basis in taal en rekenen blijft een topprioriteit. Ons doel is dat 100% van de leerlingen het referentieniveau 1F behaalt, en dat ten minste 65% het niveau 2F/1S haalt, passend bij het

schoolgewicht. We investeren € 1,4 miljoen vanuit het Dordts Leerprogramma en € 1,5 miljoen vanuit het Masterplan Basisvaardigheden in onder andere scholing voor leerkrachten en teams om

complexe analyses te maken en effectieve interventies in te zetten. Het kernteam dat de subsidieregeling van het DLP evalueert, zet in op een betere aansluiting van de regeling op de praktijksituatie van onze scholen. Voor nieuwkomers reserveren we € 540k uit gemeentelijke

subsidie om NT2-expertise te delen. De subsidieregeling voor brugfunctionarissen van € 1,2 miljoen voor drie schooljaren maakt het mogelijk om de rol van schoolmaatschappelijk werkers uit te

breiden en breder in te zetten om de scholen en maatschappelijke problemen vroegtijdig te

signaleren en te verbinden aan externe sociale partners.

Hoge verwachtingen

Het stimuleren van hoge en positieve verwachtingen is essentieel om leerlingen maximaal te laten presteren. Een investering van € 74k wordt ingezet voor het afronden van het scholingstraject Benut het leerpotentieel van alle leerlingen op vijf scholen die reeds gestart zijn in 2024.

(Didactische) kwaliteit Door de didactische vaardigheden van leerkrachten en ondersteunende professionals te versterken,

verhogen we de onderwijskwaliteit. Vanuit de subsidie Masterplan Basisvaardigheden wordt bij toereikende middelen het tijdelijke kwaliteitsteam dat scholen ondersteunt bij het verbeteren van de onderwijskwaliteit ingezet.

Daarnaast investeren we € 120k vanuit een Specifieke Uitkering (SPUK) 'Jonge kind' in het verbreden van het aanbod voor jonge kinderen, met bewezen programma's zoals TOP WE en NELI.

NESTAS

scholengroep Verbreden, verdieping en vernieuwing van het onderwijsaanbod

Binnen Nestas zijn wij trots op onze voorlopersrol op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs. Wij hebben een sterk docententeam (2,2 fte, 200k) dat zich inzet om dit in de praktijk te brengen. De scholen creëren een klein deel formatieruimte om hier blijvend uitvoering

aan te kunnen geven en de subsidieaanvraag Techkwadraat kan hier ook een verlichtende rol spelen. Wij verwachten vanuit Techkwadraat een subsidiemogelijkheid om voor de komende drie

schooljaren (in samenwerking met collega-besturen) het onderwijsaanbod en de inzet van de vakdocenten voor wetenschap- en techniekonderwijs te kunnen borgen. De inzet van extern

personeel voor het wetenschap- en techniekonderwijs wordt in de periode tot aan de zomervakantie afgebouwd.

Onze expert-leerkrachten delen hun kennis met leerkrachten en onderwijsondersteuners op de scholen. We investeren € 325k in technologie, digitale apparatuur en ICT-scholing. Voor vakgroepen

zoals bewegingsonderwijs reserveren we een beperkter budget ten opzichte van 2024. Daarnaast zorgen wij voor actieve deelname aan landelijke innovatieprojecten en samenwerking met universiteiten, zoals het NOLAI.

Expertiseontwikkeling Het versterken van de expertise van medewerkers is een belangrijke pijler. Leraren worden opgeleid

tot taal-, reken- en gedragsexperts en lerende netwerken worden uitgebreid. Deze experts kunnen binnen lerende netwerken kennis te delen. Zij kunnen ook een vertaalslag maken van wetenschappelijk inzichten naar de concrete onderwijspraktijken. Wij streven naar de uitbreiding

van lerende netwerken.

Wij onderzoeken samen met Stichting LeerKRACHT hoe wij deze aanpak vanuit de subsidieregeling Groeikracht zo goed mogelijk kunnen inzetten op de scholen en binnen onze stichting voor het

versterken van een lerende cultuur. Maar liefst 10 van onze scholen hebben interesse kenbaar gemaakt. Voor de scholen die de subsidie ontvangen is een bedrag van 35K beschikbaar.

Waar werken wij aan in 2025 - Onderwerp Basiskwaliteit (taal en rekenen)en opbrengsten

2. Hoge verwachtingen

Doelen

Wij borgen en versterken de basisvaardigheden van taal en rekenen, met als doel dat 100% van de leerlingen referentieniveau 1F behaalt en dat tenminste 65% van de leerlingen het referentieniveau 2F/1S haalt.

Acties

• •

•

Wij realiseren een inclusieve aanpak voor nieuwkomers en zorgen voor een soepele aansluiting met regulier onderwijs.

•

Wij stimuleren hoge en positieve verwachtingen in ons onderwijs, met als uitgangspunt dat ieder kind het maximale uit zichzelf kan halen.

•

• • 3. (Didactische) kwaliteit

Wij versterken de didactische vaardigheden en implementeren een planmatige aanpak om de onderwijskwaliteit op alle scholen te verhogen.

•

Alle scholen werken verder aan de implementatie van ambitieuze schoolnormen en evalueren deze halfjaarlijks. Door scholing en inzet van het kwaliteitsteam leren leerkrachten en teams complexe analyses te maken, gekoppeld aan wetenschappelijk onderbouwde interventies. Nestas neemt actief deel aan een kernteam dat verantwoordelijk is voor de evaluatie en bijstelling van de subsidieregeling van het Dordtse leerprogramma (DLP). Ons doel is om ervoor te zorgen dat de subsidieregeling beter aansluit bij de behoeften van onze DLP-scholen.

De expertise van NT2-scholen wordt structureel gedeeld via lerende netwerken en scholing. De brugfunctionaris wordt breder ingezet om de verbinding tussen school en gezin te optimaliseren.

Wij leren over het effect van ons eigen gedrag in relatie tot hoge verwachtingen op de leerresultaten van leerlingen. Het scholingstraject Benut het leerpotentieel van alle leerlingen is in 2024 opgeschaald naar vijf scholen. In 2025 ronden deze scholen het scholingstraject af. Wij onderzoeken het effect van leerkrachthouding op leerresultaten en implementeren verbeterpunten. De directeuren worden ondersteund bij het invullen van hun rol op het sturen van een cultuur van hoge verwachtingen.

Intern Begeleiders worden door het kwaliteitsteam begeleid in hun nieuwe rol als kwaliteitscoördinator, waardoor de focus op didactische kwaliteit toeneemt. De expertise vanuit het kwaliteitsteam wordt waar mogelijk ingezet in de scholen waardoor zij beter in staat zijn om de onderwijskwaliteit te verstevigen.

NESTAS

scholengroep • • • •

4. Verbreden, verdieping Wij ontwikkelen een toekomstgericht en vernieuwing van het onderwijsaanbod, met ruimte voor onderwijsaanbod innovatie en verrijking.

•

• • •

Wij verbreden en verdiepen de expertise van de medewerkers, benutten deze bovenschools en maken hierbij gebruik van wetenschappelijk onderzoek.

• • • •

Collegiale consultaties worden uitgevoerd op minimaal twee scholen, met een structurele evaluatie van de ontwikkelpunten en interventies. De focus wordt gericht op de didactische kwaliteit in de onderbouw van zowel leerkrachten als ondersteunende professionals. De focus wordt gelegd op het versterken van de didactische vaardigheden gericht op leerlingen die behoefte hebben aan verrijking en verdieping. Het programma Otto de Ontdekker wordt geëvalueerd en wij zoeken naar budget neutrale mogelijkheden om extra spel- en onderwijs te bieden aan het jonge kind. Scholen worden verder geïnformeerd over technologische ontwikkelingen, zoals kunstmatige intelligentie en deze worden geïntegreerd in lessen. Er zal op het gebied digitale geletterdheid, Al en Al-toepassingen interne trainingen en/of workshops worden georganiseerd (deels in samenwerking met Kien Kennis). Er wordt gewerkt aan een budgetneutraal, duurzaam en structureel bovenschools aanbod op het gebied van W&T. De inzet van vakdocenten en vakgroepen wordt waar gewenst opgeschaald, waarbij scholen de reguliere formatie waar mogelijk afschalen. Er wordt een orthotheek ingericht met boeken over het verbeteren van (didactische) kwaliteit en middelen om het aanbod in de groepen te versterken. De lerende netwerken worden uitgebreid en wij streven ernaar dat 75% van de scholen neemt actief deel.

Informatie en kennis worden volledig gedeeld. Diverse leerkrachten worden opgeleid tot taal-, reken- en gedragsexperts, met een duidelijke bovenschoolse rol binnen de lerende netwerken. Er worden drie lerende netwerken toegevoegd: taal, rekenen en gedrag. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden vertaald naar concrete handvatten voor het onderwijs.

NESTAS

scholengroep Wij volgen technologische en onderwijskundige innovaties en implementeren deze waar mogelijk.

• • •

Actieve deelname aan landelijke projecten wordt voortgezet, waarbij resultaten worden toegepast in de scholen. Samenwerkingen met universiteiten worden versterkt om toekomstgericht onderwijs verder vorm te geven. Wij gaan samen met NOLAI een onderzoeksmatig project uitvoeren hoe Al versterkend kan werken binnen ons begrijpend lezen onderwijs.

3. Het zijn de medewerkers die het doen (werkgeverschap) Speerpunten Bij Nestas staat de kracht van onze medewerkers centraal. We geloven in een cultuur waarin

professionalisering, goed werkgeverschap en vitaliteit hand in hand gaan met een gedeelde

missie: kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden in een inspirerende werkomgeving. In 2025 bouwen we verder aan een stevig fundament, waarbij we ons richten op de lerende cultuur, het versterken van onze aantrekkingskracht als werkgever en het bevorderen van een vitaal en

duurzaam inzetbaar personeelsbestand.

Professionalisering Bij Nestas blijven we ons inzetten voor een cultuur van leren en ontwikkelen. In 2025 zetten we

verdere stappen om onze lerende cultuur te versterken door strategische personeelsplanning te koppelen aan maatwerkprofessionaliseringsplannen. Dit stelt ons in staat om gericht te investeren in

de groei van onze medewerkers, zowel individueel als in teamverband.

Startende leerkrachten en stagiaires krijgen extra aandacht om hun start in het onderwijs soepel te laten verlopen en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. Het beleid voor startende

medewerkers wordt geëvalueerd en het inductieprogramma wordt uitgebreid. Met een jaarlijkse investering van € 130k in coaches voor studenten en starters zorgen we voor een sterk

begeleidingsaanbod dat hun groei en ontwikkeling ondersteunt. Wij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming van 80k vanuit de opleidingsscholen (Inholland en Hogeschool Rotterdam) waarmee wij participeren binnen de Onderwijsregio.

Aantrekkelijk werkgeverschap

Aantrekkelijk werkgeverschap is een kernwaarde binnen Nestas, en we blijven ons ook in een tijd waar wij minder middelen te besteden hebben, inspannen om een aantrekkelijke en inspirerende werkgever te zijn. In 2025 versterken we onze positie door aandacht voor het welbevinden en

vitaliteit van onze medewerkers te hebben en aandacht voor hun professionele ontwikkeling en hen hierin te inspireren. Tevens hebben we oog voor de ambities van onze medewerkers en gaan het

gesprek aan over (toekomstige) mogelijkheden binnen Nestas. Het jaarlijkse Nestas Onderwijsfestival wordt in een mini-editie georganiseerd, gericht op kennisdeling, verbinding en inspiratie. Met een gevarieerd programma biedt het festival medewerkers de kans om ervaringen te delen en nieuwe ideeën op te doen. Daarnaast organiseren

we een afgeslankte variant van Nestas On Tour, waarbij medewerkers andere scholen kunnen bezoeken en leren van collega's, een initiatief dat zowel samenwerking als professionele groei

bevordert. Om onze aantrekkingskracht als werkgever verder te vergroten, evalueren en optimaliseren we ons

beloningsbeleid. Dit beleid helpt ons niet alleen huidige medewerkers te behouden, maar ook

wanneer wij in de toekomst weer ruimte kunnen bieden aan nieuwe professionals.

NESTAS

scholengroep Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid zijn essentiële pijlers voor het welzijn en de motivatie van onze

medewerkers. In 2025 zetten we deze thema's centraal. Mentale gezondheid blijft een belangrijk aandachtspunt. We bieden diverse vitaliteit bevorderende workshops aan via ons programma Nestas Vitaal. Door medewerkers te ondersteunen bij het vinden

van een gezonde balans, bevorderen we hun veerkracht en inzetbaarheid. Voor dit programma

reserveren we € 15k. Wij kiezen activiteiten met een groot bereik en tegen lage kosten. We stimuleren en faciliteren arbeidsmobiliteit. Arbeidsmobiliteit is de mate waarin mensen zich

kunnen bewegen op de arbeidsmarkt. Als je flexibel bent op de arbeidsmarkt, kun je werk vinden dat

echt bij je past, kun je omgaan met veranderingen en sta je open voor vernieuwing. Flexibele medewerkers zijn waardevol voor de organisatie. Een nieuwe werkplek biedt inspiratie, motivatie en

mogelijkheid tot groei, wat ten goede komt aan het werkplezier en energie. Arbeidsmobiliteit is

onderwerp van gesprek in de ontwikkelgesprekken die directeuren met medewerkers voeren. Daar waar wenselijk zal HRM in gesprek treden met medewerkers over hun ambities en mogelijke

ondersteuningsbehoefte daarbij.

We blijven actief werken aan het terugdringen van het ziekteverzuim, dat we structureel onder het landelijk gemiddelde (in het PO) willen brengen. De samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast om een effectievere begeleiding te waarborgen.

Tegelijkertijd gebruiken we de resultaten van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) om

arbeidsomstandigheden verder te verbeteren. De verbeterpunten uit de RI&E worden planmatig geïntegreerd in de jaarplannen van onze scholen en bovenschools, zodat concrete acties worden

gekoppeld aan meetbare doelen.

Waar werken wij aan in 2025

Onderwerp

Doelen

Professionalisering

Wij versterken de lerende cultuur verder door strategische personeelsplanning en maatwerkprofessionaliseringsplannen te integreren. Wij zorgen voor een sterk fundament in de

Acties

We stellen opleidingsplannen op gekoppeld aan onze schoolplannen en strategische personeelsbehoefte op basis van het maximum professionaliseringsbedrag vastgesteld in de CAO.

•

Wij actualiseren en implementeren het beleid startende medewerkers en stagiaires om een goede begeleiding en een sterke inductiefase te borgen. Het inductieprogramma wordt vormgegeven en uitgevoerd door eigen medewerkers.

•

Wij ontwikkelen en implementeren beloningsbeleid om gemotiveerd en gekwalificeerd personeel te behouden (en in de toekomst aan te trekken) door hen ook op financieel gebied de passende waardering te bieden. Wij ontwikkelen en implementeren werving- en selectiebeleid. Dit beleid draagt bij aan het verkrijgen van een kwalitatief goed personeelsbestand en geeft richting aan zorgvuldige procedures. Wij organiseren het Nestas Onderwijsfestival (mini-editie) in het kader van verbinding, inspiratie en kennisoverdracht.

begeleiding van startende leerkrachten en stagiaires, om hun start in het onderwijs soepel

te laten verlopen en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling.

2. Goed werkgeverschap

Wij vergroten de aantrekkingskracht van Nestas als werkgever en borgen dat medewerkers zich gewaardeerd voelen, zowel professioneel als persoonlijk.

•

• Wij stimuleren medewerkers om eigenaarschap te nemen over hun ontwikkeling.

•

Voor scholen is het mogelijk om gebruik te maken van een tweede editie van Nestas On Tour waardoor medewerkers een kijkje kunnen nemen op een collega-school en kunnen leren van en met elkaar. We doen dit in afgeslankte vorm. Wij stimuleren arbeidsmobiliteit. Mobiliteit is onderdeel van de gesprekkencyclus. HRM treedt in gesprek met medewerker over ambities, bespreekt mogelijkheden en faciliteert in eventuele ondersteuning.

NESTAS scholengroep Wij zorgen voor een stabiele, veilige ICTomgeving met goede apparatuur

•

3. Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid

Er wordt gewerkt aan een meerjarenplan investeringen waarbij een duurzame inzet van hardware centraal staat, waarbij de komende twee jaar beperkt zal worden geïnvesteerd. In samenwerking met andere leden van Kien (voornamelijk H30 en SDL) wordt gewerkt aan het Normenkader als het gaat om netwerkveiligheid en privacy.

Wij stimuleren de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

•

Wij ontwikkelen en implementeren mobiliteitsbeleid ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid. Hierbij hebben wij oog voor ambities, persoonlijke ontwikkeling en loopbaanperspectief. Het beleid draagt ook bij aan een evenwichtig personeelsbestand en de kwaliteit van ons onderwijs.

Wij brengen het ziekteverzuim structureel onder het landelijk gemiddelde in het PO.

•

Wij ontwikkelen en implementeren arbo- en verzuimbeleid. Dit beleid is met name gericht op de preventie van het verzuim en goede arbeidsomstandigheden en geeft richting aan een passende begeleiding indien verzuim onvermijdelijk is. De samenwerking met de nieuwe arbodienst wordt geëvalueerd en waar nodig aangepast. Verbeterpunten uit de RI&E worden systematisch opgevolgd en geïntegreerd in jaarplannen van scholen en bovenschools.

•

Wij verbeteren actief de arbeidsomstandigheden aan de hand van een actiegerichte RI&E.

•

4. Samen één Nestas (de nieuwe organisatie) Speerpunten

In 2025 bouwen we voort op de basis die in 2024 is gelegd, met focus op het versterken van onze communicatie, samenwerking, duurzaamheid en integrale voorzieningen. Met concrete acties en

strategische keuzes blijven we werken aan een toekomstbestendige organisatie waarin

samenwerking, innovatie en verbinding centraal staan. In- en externe communicatie

In 2025 richt Nestas zich op het verder vergroten van haar zichtbaarheid en aantrekkingskracht, zowel intern als extern. Ouders blijven hierbij een belangrijke doelgroep. Onze

communicatiestrategie is erop gericht om onze visie, activiteiten en schoolontwikkelingen op een heldere en visueel aantrekkelijke manier over te brengen. Interne samenwerking

Wij werken aan een organisatie waarin samenwerking en interne processen optimaal bijdragen aan

de werkdrukverlaging en verbetering van kwaliteit. Ons intranet wordt verder ontwikkeld tot een interactief platform, waardoor kennisdeling voor medewerkers gemakkelijker wordt. Dit platform

faciliteert ook de integratie van een kennisbank voor best practices, zodat medewerkers eenvoudig toegang hebben tot waardevolle informatie. De kwaliteitscyclus, geïntroduceerd in 2024, wordt geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd op

basis van feedback van scholen en medewerkers. Dit proces draagt bij aan meer inzicht in en sturing op onderwijskwaliteit. Bovendien wordt de interne samenwerking via digitale tools zoals Microsoft

Teams gestimuleerd door korte trainingen en praktische richtlijnen, waarmee de effectiviteit van communicatie en samenwerking wordt vergroot. Nestas On Tour, het initiatief waarmee medewerkers andere scholen kunnen bezoeken, wordt in

afgeslankte vorm voortgezet. Door een focus op specifieke thema's zoals inclusiviteit en technologie

worden niet alleen kennis en inspiratie gedeeld, maar ook de verbinding tussen medewerkers

versterkt. Verduurzaming en vergroening Duurzaamheid blijft een belangrijk speerpunt binnen Nestas. De nieuwe schoolgebouwen van de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn worden naar verwachting volgens planning opgeleverd.

Deze gebouwen worden uitgerust met moderne, duurzame voorzieningen die bijdragen aan een

gezond binnenklimaat en een inspirerende leeromgeving. Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen Nestas versterkt haar rol als spil in de wijk door in 2025 verder te investeren in integrale kindcentra en brede schoolfuncties. Door nauwe samenwerking met VVE-partners, opvangorganisaties en

andere onderwijsbesturen realiseren we inclusieve en doorgaande leerlijnen, waarmee kinderen een soepele overgang tussen opvang en onderwijs ervaren.

NESTAS

De wijkaanpak, bekend als Wijkavontuur, wordt verder uitgebreid. Met een aanvullende investering van € 150k vanuit de Regeling School en Omgeving, worden naschoolse activiteiten zoals sport, kunst en techniek aangeboden, in samenwerking met gemeenten en wijkpartners. Dit verrijkt niet alleen het aanbod voor onze leerlingen, maar versterkt ook de betrokkenheid van de gemeenschap

rondom onze scholen.

Subsidies Een belangrijk speerpunt is het benutten van schoolspecifieke subsidies voor gezamenlijke

initiatieven. Door deze middelen te bundelen, kunnen scholen samen werken aan projecten die

bijdragen aan onze strategische doelen. Hiervoor reserveren we € lOOk om gezamenlijke programma's en gedeelde innovaties te ondersteunen. Door subsidies slim en doelgericht in te

zetten, versterkt Nestas haar rol als toekomstgerichte onderwijsorganisatie. De focus op samenwerking en duurzame projecten zorgt ervoor dat de middelen niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van ons onderwijs, maar ook aan een betere en inclusievere toekomst voor onze leerlingen

en medewerkers.

Waar werken wij aan in 2025

Onderwerp

Doelen

In- en externe communicatie

Nestas profileert zich als aantrekkelijk onderwijswerkgever in de regio, met een sterkere focus op aantrekkelijke communicatie en betrokkenheid van potentiële medewerkers.

•

Interne systemen en processen ondersteunen medewerkers optimaal en zorgen voor een efficiëntere werkorganisatie. Interne en externe communicatiekanalen worden verder verbeterd om de samenwerking en verbinding te versterken.

•

Professionele ontmoeting, kennisdeling en samenwerking worden verder gestimuleerd.

•

Nestas On Tour krijgt een vervolg voor scholen die dit wensen, waarbij medewerkers kennis uitwisselen over specifieke onderwerpen zoals inclusiviteit, technologie en onderwijsinnovatie.

Wij realiseren toekomstbestendige, duurzame huisvesting en vergroening van schoolpleinen, met een focus op het verbeteren van het welzijn van leerlingen en medewerkers.

•

De geplande groene schoolpleinen bij nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd, waarbij nadruk ligt op biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het ontwerp en de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor de Klimboom, Pius 10 en de Toermalijn worden volgens planning voortgezet, met aandacht voor duurzaamheid en een frisse, moderne uitstraling.

Integrale kindcentra worden versterkt door nauwere samenwerking met partners in de wijk, opvang en andere onderwijsbesturen. Brede schoolfuncties in de wijk worden uitgebreid om het buitenschools aanbod voor leerlingen te verrijken.

•

Samenwerkingen met WE-partners en opvangorganisaties worden verder geoptimaliseerd om inclusieve en doorgaande leerlijnen te realiseren.

•

Een wijkaanpak (Wijkavontuur) wordt geïmplementeerd, gericht op naschoolse activiteiten zoals sport, kunst en techniek, in samenwerking met wijkpartners en de gemeente. Nestas ontwikkelt een strategisch plan voor de brede schoolfunctie, waarin integratie van wijkvoorzieningen en onderwijs wordt versterkt.

2. Interne samenwerking

3. Verduurzaming en vergroening

4. Opvang, onderwijs en wijkvoorzieningen

Acties

•

• •

•

De werken-bij-pagina wordt verder uitgebreid met interactieve functies zoals ervaringsverhalen en een directe sollicitatiemogelijkheid. Gerichte campagnes op social media blijven een speerpunt, waarbij indien nodig specifieke doelgroepen zoals vakdocenten worden aangesproken De kwaliteitscyclus wordt geëvalueerd en geoptimaliseerd op basis van feedback van medewerkers en scholen. Het intranet wordt verder ontwikkeld met interactieve functionaliteiten en directe toegang tot relevante documenten en protocollen. Het gebruik van Teams wordt gestimuleerd door middel van korte trainingen en best practices, gericht op effectief samenwerken en communiceren.

NESTAS scholengroep 5. Subsidies

Subsidies worden strategisch ingezet voor duurzame verbeteringen en schooloverstijgende initiatieven die een brede impact hebben.

• •

Wij beheren doelgericht subsidies en zetten de middelen in voor prioritaire projecten. Schoolspecifieke subsidies worden actief gedeeld tussen scholen wanneer dit kansen biedt voor samenwerking en innovatie.

5. Begroting 2025 5.1 Begroting 2025 exploitatie In onderstaande tabel staat de geconsolideerde exploitatiebegroting met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023, de begroting 2024 en het verwachte resultaat van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen. In de laatste twee kolommen

is het jaar 2025 verdeeld in 2 periodes: januari t/m juli 2025 en augustus t/m december 2025.

Bedragen x € 1.000

Begroting

Realisatie

Prognose

Begroting

Begroting aug-dec

NESTAS

2023

2024

2025

jan-jul 2025

NESTAS

Baten

3.1

Rijksbijdragen

45.593

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

1.537

3.5

Overige baten

3.6

Interne boekingen

Totaal Baten

Lasten

2025

42.789

44.771

44.676

26.085

18.592

1.647

2.104

1.943

1.297

647

347

481

345

216

129

47.784

44.783

47.355

46.964

27.597

19.368

16.239

654

•

4.1

Personeelslasten

40.935

40.049

43.079

40.182

23.943

Afschrijvingen

1.431

1.236

1.157

1.339

754

585

Huisvestingslasten

3.464

2.908

3.067

3.000

1.750

1.250

4.4

Overige lasten

4.539

4.166

3.866

4.040

2.232

1.808

Totaal Lasten

50.369

48.359

51.169

48.560

28.678

19.882

Totaal Financiële baten en lasten

RESULTAAT

517

-2.068

415

535

215

125

-3.160

-3.278

-1.381

-956

-425

Verdeling in Eigen vermogen In onderstaand tabel staat de verdeling van het resultaat over de verschillende reserves in het Eigen vermogen. Bedragen x € 1.000

Realisatie

Algemene reserve

Begroting

jan-jul 2025

aug-dec 2025

NESTAS

2024

jaar 2024

2025

NESTAS

NESTAS —

—— — -907 -1.763 -592 -273

Bestemmingsreserve ERD

-31

Bestemmingsreserve SUVIS

TOTAAL

Prognose

2023

Bestemmingsreserve NPO

Bestemmingsreserve privaat oudergelden

Begroting

-866

-356

-20

-67

-39

-28

-15

-125

-73

-52

-3.278

-1.381

-956

-425

-2.336

-67

F -1 -2.068

-1.222

-2.501

-3.160

Prognose 2024 De prognose 2024 komt 118k nadeliger uit dan begroot.

Omdat we in 2025 de tijdelijke dienstverbanden van diverse medewerkers niet kunnen verlengen, is besloten om in 2024 een extra voorziening te vormen voor WW-uitkeringen van 300k.

NESTAS

scholengroep 50 % van de WW-kosten komt voor rekening van de werkgever.

Daarnaast komen overige personele lasten hoger uit. Begroting 2025

De begroting 2025 komt, na het nemen van bezuinigingsmaatregelen, uit op een totaalresultaat van -€ 1.381k.

In de eerste 7 maanden van 2025 is het totaal resultaat - € 956k. Daarvan wordt -€ 866k ten laste

van de bestemmingsreserve NPO gebracht.

Van augustus 2025 t/m december 2025 is het totaal resultaat - € 425k. Daarvan wordt -€ 356k ten laste van de bestemmingsreserve NPO gebracht. In de begroting 2025 zijn de volgende bezuinigingsmaatregelen (€ 2.902k) opgenomen:

Bedragen x € 1.000

Begroting

2025 NESTAS

Begroting jan-jul 2025 NESTAS

Begroting aug-dec 2025 NESTAS

Tijdelijken en zij-instromers niet verlengen

754

685

ERD van 5% naar 4%

247

144

103

Natuurlijk verloop niet vervangen

188

Gepensioneerden niet vervangen in 2025 en 2026

Extern personeel

765

400

365

Minder afschrijvingen

Deskundigenadvies

100

PR & Marketing

125

Onderwijsfestival

150

Compensatie ouderbijdragen verlaagd

W&T beeindigen externen

Restant subsidie verbetering basisvaardigheden

Totaal

300

2.902

1.262

1.640

Nadere toelichting:

•

Tijdelijke dienstverbanden zonder uitzicht op vast worden niet verlengd. Hieronder vallen ook

de zij-instromers met een contract voor een bepaalde tijd van 2 jaar.

•

ERD aangepast van 5% naar 4% met ingang van 1 januari 2025. Besparing per jaar: € 256k.

Tot en met 2024 is er jaarlijks een reservering van 5% gemaakt (€ 1.200k) voor de kosten van vervanging wegens ziekte van korte en middellange zieken. De reservering is gelijkmatig

verdeeld over de kostenplaatsen. In 2024 zijn de werkelijke kosten van vervanging wegens ziekte lager uitgekomen dan begroot, namelijk op 4,45%. Op deze manier van kosten reserveren

worden de scholen waar dit mogelijk is financieel uitgedaagd om met creatieve, en financieel voordelige, vervangingsoplossingen te komen. We zijn met de directeuren het gesprek gestart

om dit anders te gaan organiseren, zodat er wel een prikkel ontstaat.

NESTAS

scholengroep •

Natuurlijk verloop niet vervangen.

•

Gepensioneerden niet vervangen.

•

Extern personeel: hier gaan we uit van 50% beëindigen in de periode jan-juli 2025 en 75% vanaf

augustus 2025. •

Er wordt in 2025 € 46k bespaard op afschrijvingen omdat er al is besloten om de investeringsuitgaven te verlagen in de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel is te zien

hoeveel minder er wordt geïnvesteerd: Bedragen x€ 1.000 Begroting 2025 NESTAS

TOTAAL

-983

De aangepaste investeringsbegroting ziet er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Begroting 2025 NESTAS

Regulier Schoolpleinen Nieuwbouw inrichten (3x)

446 127 1.798

TOTAAL

2.370

De investeringsbegroting was onder 'normale' omstandigheden als volgt geweest: Bedragen x € 1.000

Begroting 2025 NESTAS

•

Regulier Schoolpleinen Nieuwbouw inrichten (3x)

1.129 427 '--------------1.798

TOTAAL

3.353

Deskundigenadvies is € lOOk lager begroot (van € 200k naar € lOOk). Denk hierbij aan projectondersteuning (optimalisatie AFAS, advisering inrichting nieuwbouw, begeleiding bij

Europese aanbesteding).

•

PR & Marketing is € 125k lager begroot (van € 200k naar€ 75k).

•

Het onderwijsfestival staat vanaf 2025 op € 50k begroot i.p.v. € 200k in 2024. Dat is een

•

Het budget voor de compensatie ouderbijdragen voor schoolreisjes en schoolkampen van

besparing van € 150k per jaar. leerlingen is verlaagd met € 75k (van € 275k naar € 200k). Met het oprichten van de Stichting

Vrienden van Nestas willen we deze € 75k uit andere financieringsbronnen halen. •

W&T beëindigt met ingang van schooljaar 2025/2026 het externe personeel. Dat levert een besparing op van € 150k op jaarbasis.

scholengroep •

Restant subsidie verbetering basisvaardigheden (2e ronde) laten vrijvallen in het resultaat. Van de € 3,9 miljoen houden we een restant over van € 300k.

De financiële baten (rente) zijn in de begroting 2025 voorzichtig begroot op € 215k.

De PO-sector heef nog steeds een rechtszaak lopen tegen OC&W over de korting op de Rijksbijdragen in de laatste 5 maanden van 2022. Nestas heeft € 1.751k te vorderen op DUO. Mocht

de PO-sector de rechtszaak winnen, dan kunnen we daar bovenop ook nog rekenen op niet ontvangen rente.

NESTAS

scholengroep 5.2 Begroting 2025 balans In onderstaande tabel staat de begroting van de balans van Nestas scholengroep. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 en de verwachte balans van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen. Bedragen x € 1.000

Realisatie

Prognose

Begroting

2023

2024

2025

ACTIVA

Vaste activa 1.2

Materiële vaste activa

7.068

7.200

1.3

Financiële vaste activa

7.093

7.234

8.265

2.124

1.110

1.000

6.001

Totaal Vaste activa

8.231

Vlottende Activa

1.5

Vorderingen

Liquide Middelen

15.204

13.966

Totaal Vlottende Activa

17.328

15.076

7.001

TOTAAL ACTIVA

24.422

22.310

15.266

PASSIVA

2.1.1

Algemene reserve

4.006

2.975

3.008

2.1.2

Bestemmingsreserve ERD

369

1.7

Eigen Vermogen

2.1.2

Bestemmingsreserve NPO

3.558

1.222

2.1.2

Bestemmingsreserve SUVIS

1.000

980

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat *

499

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat huisvesting*

682

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat oudergelden*

140

125

10.254

6.852

913

5.471

2.1

Totaal Eigen Vermogen

2.2.1

Voorziening jubilea

304

300

2.2.1

Voorziening langdurig zieken

331

350

2.2.1

Voorziening duurzame inzetbaarheid

2.2.1

Voorziening uitkeringen

372

250

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

3.907

2.481

2.205

2.2

Voorzieningen

4.669

3.543

3.145

2.4

Kortlopende schulden

9.499

11.916

6.650

24.422

22.310

15.266

TOTAAL PASSIVA

scholengroep 5.3 Begroting 2025 kasstroom

In onderstaande tabel staat de begroting 2025 van de kasstroom. Naast de begroting 2025 zijn de jaarcijfers 2023 en de verwachte kasstroom van 2024 in de kolom prognose 2024 opgenomen. Dit overzicht rekent rond met de begroting van de exploitatie en de balans. Bedragen x € 1.000

Realisatie

Prognose

Begroting

2023

2024

2025

Kasstro om uit operationele activiteiten Resultaat (excl. rentebaten) Aan passingen voor: - afs chrijvingen - des investeringen in mva - ove rige balansmutaties - mutaties voorzieningen - overig (mutatie fin vaste activa)

-3.813

-2.585

1.103 328 493

1.157

1.339

-124 -1.126

-398

1.924 Veranderingen in vlottende middelen: - vorderingen - schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

941

-93 1.014 2.417

-19 3.136

-1.596

110 -5.266

3.117

3.431

-5.156

2.456

-476

-5.811

Ontvangen interest

506

520

200

Betaalde interest

-13

-10

Opbr engsten financiële vaste activa

Tota al kasstroom uit operationele activiteiten

517

535

215

2.973

-5.596

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Overige Investeringen/ aflossingen

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

beginstand liquide middelen per 1 januari : eindstand liquide middelen per 31 december:

-3.100

-1.289

-2.370

-9

-3.095

-1.298

-2.369

-123

-1.238

-7.965

15.327 15.204 -123

15.204 13.966 -1.238

13.966 6.001 -7.965

NESTAS scholengroep 5.4 Begroting 2025 kengetallen

In onderstaande tabel zijn de relevante kengetallen doorgerekend: Bedragen x € 1.000 Realisatie

Prognose

Begroting

2023

2024

2025

Solvabiliteit 2 ((EV + voorzieningen)/totaal passiv

61.1%

Liquiditeit (vlottende activa/kortlopende schulden

Absolute omvang liquide middelen

1,3

1,8

€

15.204

56,4%

46,6%

€

13.966

1,1 €

6.001

Rentabiliteit (nettoresultaat/ totale baten)

-4,3%

-6,9%

-2,9%

Weerstandsvermogen (Totaal EV / totale baten)

21,5%

14,5%

11,6%

0,0

-0,1

Reservepositie (o.b.v. signaleringswaarde OCW) (feitelijk publiek eigen vermogen signaleringswaarde publiek eigen vermogen)/ totale baten

De kengetallen laten een financieel gezond beeld zien als we deze bezuinigingen realiseren in 2025.

NESTAS

scholengroep 6. Meerjarenbegroting 2025-2028 6.1 Meerjarenbegroting leerlingaantallen In onderstaande tabel zijn de gerealiseerde en de geprognosticeerde 1 februari aantallen te zien. De leerlingprognoses zijn in overleg met de schooldirecteuren en het bestuur opgesteld. 1 februari telling

TOTAAL

SBO

Realisatie 1-2-2023

4.889

117

5.006

Realisatie 1-2-2024

4.855

118

4.973

Prognose 1-2-2025

4.816

129

4.945

Prognose 1-2-2026

4.851

134

4.985

Prognose 1-2-2027

4.898

136

5.034

Prognose 1-2-2028

4.930

136

5.066

In onderstaande tabel is te zien wat er vorig jaar in de meerjarenbegroting 2024-2027 was begroot aan leerlingprognoses. De nieuwste leerlingprognoses voor 2025-2028 zijn voorzichtiger (en realistischer) opgesteld. Het verschil tussen de leerlingprognoses van de twee meerjarenbegrotingen zijn in onderstaande tabel inzichtelijk gemaakt en daarbij ook het verschil in basis Rijksbijdragen tussen de twee meerjarenbegrotingen. Door de lagere Rijksbijdragen in de nieuwe MJB 2025-2028 is de bezuinigingsopdracht vanaf 2025 en zeker van 2026 groter geworden dan vorig jaar berekend was. 1 februari telling

TOTAAL

SBO

Realisatie 1-2-2022

4.907

122

5.029

Realisatie 1-2-2023

4.889

117

5.006

Bedragen x € 1.000 verschil Minder aantal Rijks leerlingen bijdragen in met MJB MJB 2025-2028 2025-2028

Prognose 1-2-2024

4.890

120

262

4.996

121

5.010 5.117

Prognose 1-2-2025

172

1.219

Prognose 1-2-2026

5.092

121

5.213

228

1.616

Prognose 1-2-2027

5.220

124

5.344

310

2.197

NESTAS

scholengroep 6.2 Meerjarenbegroting exploitatie

In onderstaande tabel staat de geconsolideerde meerjaren exploitatiebegroting 2025-2028 met het totaalresultaat van Nestas scholengroep. De verdeling van het resultaat in het eigen vermogen staat

eronder weergegeven.

Bedragen x € 1.000

Baten

3.1

Rijksbijdragen

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.5

Overige baten

3.6

Interne boekingen

Totaal Baten

Lasten

Begroting

2025

2026

2027

2028

NESTAS

44.676

42.468

43.461

43.462

1.943

1 943

345

310

46.964

44.721

45.714

45.715

38.302

4.1

Personeelslasten

40.182

38.432

38.174

4.2

Afschrijvingen

1.339

1.377

1.315

1.040

Huisvesti ngslasten

3.000

2.964

2.954

4.3 4.4

Overige lasten

4.040

3.617

3.522

Totaal Lasten

48.560

46.390

45.965

45.818

Totaal Financiële baten en lasten

215

-1.381

-1.454

-36

111

RESULTAAT

In onderstaande tabel staat de verdeling van het resultaat over de verschillende reserves in het eigen vermogen. Bedragen x € 1.000

Algemene reserve

Bestemmingsreserve NPO Bestemmingsreserve SUVIS Bestemmingsreserve privaat oudergelden

TOTAAL

Begroting

2025

2026

2027

2028

NESTAS

-1.388

178

-67

-1.454

-36

111

-1.222 -67 -125

-1.381

NESTAS scholengroep In deze meerjarenbegroting zijn de volgende bezuinigingen opgenomen: Bedragen x € 1.000 Begroting

Begroting

2025

2026

2027

2028

NESTAS

Tijdelijken en zij-instromers niet verlengen

754

ERD van 5% naar 4%

247

1.259

TOTAAL

NESTAS

166

2.213

-2

-4

262

Natuurlijk verloop niet vervangen

188

263

Gepensioneerden niet vervangen in 2025 en 2026

273

267

656

Extern personeel

765

189

969

Minder afschrijvingen

-39

275

345

450

100

Deskundigenadvies

100

PR & Marketing

125

Onderwijsfestival

150

Compensatie ouderbijdragen verlaagd

W&T beeindigen externen

300

100

150

75 150

W&T budget neutraal vanaf 2026/2027

229

Restant subsidie verbetering basisvaardigheden

Totaal

2.902

277 400

Restant subsidie brugfunctionaris Nieuwe kostenpost: transitievergoeding

300

-75

-150

2.103

958

384

6.347

De toelichting in hoofdstuk 4 begroting 2025 is voor de meeste posten ook hier van toepassing. Een nadere toelichting kan nog worden gegeven bij de volgende posten:

•

De besparing op afschrijvingen wordt bereikt door de investeringsuitgaven te verlagen in de meerjarenbegroting. In onderstaande tabel is te zien hoeveel minder er wordt geïnvesteerd t/m

2028: Bedragen x€ 1.000___________________________________________________ Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2027 2026 2028 NESTAS NESTAS NESTAS NESTAS TOTAAL -983 -600 -600 -600

De aangepaste investeringsbegroting ziet er als volgt uit: Bedragen x € 1.000

Regulier Schoolpleinen Nieuwbouw inrichten (3x) TOTAAL

Begroting 2025 NESTAS

Begroting 2026 NESTAS

Begroting 2027 NESTAS

Begroting 2028 NESTAS

446 127 1.798 2.370

600

NESTAS scholengroep De investeringsbegroting was onder 'normale' omstandigheden als volgt geweest:

Bedragen x € 1.000

Regulier Schoolpleinen Nieuwbouw inrichten (3x) TOTAAL

•

Begroting 2025 NESTAS

Begroting 2026 NESTAS

Begroting 2027 NESTAS

Begroting 2028 NESTAS

1.129 427 1.798 3.353

1.200

Restant subsidie brugfunctionaris € 300k in juli 2027 laten vrijvallen. De toegekende subsidie is

€ 1.200k voor de periode van 3 schooljaren (van 2024/2025 t/m 2026/2027). •

Een nieuwe kostenpost is vanaf 1 juli 2026 opgenomen in de begroting voor de betaling van

transitievergoedingen. Bedrag: € 150k per jaar.

•

In de begroting 2027 en 2028 is een bedrag van € 900k per jaar opgenomen voor de 'Gerichte

bekostiging' basisvaardigheden (€ 182 per leerling). Dit is een subsidie die op dit moment wordt verwacht vanaf 1-1-2027. De regeling is nog niet uitgewerkt door OC&W, dus de onzekerheid van deze subsidie is hoog. Wat door het vorige kabinet Rutte nog werd voorspeld als structurele

bekostiging basisvaardigheden vanaf 1-1-2025 werd eerst al uitgesteld naar 1-1-2026 en sinds

het voorjaar van 2024 is het uitgesteld naar 1-1-2027. Daarbij is het gewijzigd van structurele bekostiging naar gerichte bekostiging (= subsidie) in een sterk afgeslankte vorm (van € 500 per leerling per jaar naar € 182 per leerling per jaar).

•

In deze meerjarenbegroting is de dotatie groot onderhoud onveranderd ten opzichte van de meerjarenbegroting 2024/2027 opgenomen. We zijn nog steeds in afwachting van de

definitieve cijfers van Arcade met betrekking tot de werkelijke uitgaven van de SUVIS projecten en de uitgevoerde groot onderhoud uitgaven van 2024. Zodra deze bekend zijn, kunnen de

gevolgen voor de begrote dotatie groot onderhoud doorgerekend worden met de nieuwe componentenmethode.

•

Daarnaast is het gesprek met de gemeente Dordrecht over de doordecentralisatie van de resterende schoolgebouwen nog steeds gaande. Hier zit ook een verhoogd financieel risico,

omdat bij doordecentralisatie onzeker is of de gemeente geld meegeeft voor het uitvoeren van

eventueel achterstallig onderhoud en voor het vormen van een voorziening groot onderhoud.

N E SÏA S scholengroep 6.3 Meerjarenbegroting balans

In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de balans van Nestas scholengroep. Bedrag en x € 1.000

Begroting

2025

2026

2027

2028

ACTIVA Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

8.231

7.454

6.739

6.299

1.3

Financiële vaste activa

8.265

7.487

6.771

6.330

Vorderingen

1.000

6.451

Totaal Vaste activa Vlottende Activa

1.5

Liquide Middelen

6.001

5.136

6.041

Totaal Vlottende Activa

7.001

6.136

7.041

7.451

TOTAAL ACTIVA

15.266

13.622

13.812

13.782

PASSIVA

2.1.1

Algemene reserve

3.008

1.620

1.650

1.828

2.1.2

Bestemmingsreserve ERD

369

2.1.2

Bestemmingsreserve NPO

2.1.2

Bestemmingsreserve SUVIS

913

847

780

713

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat *

499

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat huisvesting*

682

5.471

4.016

3.980

4.091

1.7

Eigen Vermogen

2.1.3

Bestemmingsreserve privaat oudergelden*

2.1

Totaal Eigen Vermogen

2.2.1

Voorziening jubilea

300

2.2.1

Voorziening langdurig zieken

350

2.2.1

Voorziening duurzame inzetbaarheid

2.2.1

Voorziening uitkeringen

250

2.2.3

Voorziening groot onderhoud

2.205

2.266

2.492

2.350

2.2

Voorzieningen

3.145

2.956

3.182

3.040

2.4

Kortlopende schulden

6.650

TOTAAL PASSIVA

15.266

13.622

13.812

13.782

NESTAS scholengroep 6.4 Meerjarenbegroting kasstroom In onderstaande tabel staat de meerjarenbegroting van de kasstroom. Deze rekent rond met de meerjarenbegroting van de exploitatie en de balans. Bedragen x € 1.000

Begroting

2025

2026

2027

2028

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat (excl. rentebaten)

-104

-251

-1.669

-1.596

Aanpassingen voor: - afschrijvingen - desinvesteringen in mva - overige balansmutaties - mutaties voorzieningen - overig (mutatie fin vaste activa)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/998/documents/38818