Document · PDF

2b. DG&J Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Dienst Gezondheid Jeugd.pdf

Dordtse Dinsdag – Beeld- en oordeelsvormende commissies 14 juni 2022, gemeente DordrechtBij agendapunt: 3: Zienswijze Begroting 2023 en Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd - Raadsvoorstel27.256 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Met de servicegemeente Dordrecht (SGD) is hiervoor een overeenkomst tot en met 2025 gesloten waarbij afspraken zijn gemaakt over onder meer de omvang en prijs van de te leveren diensten. Daarin is zoveel mogelijk opgetrokken met GR OZHZ die zich in dezelfde situatie bevindt. Onder regie van de SGD wordt ook een vervolg gegeven aan het door het SCD ingezette traject ICT verandert waarmee een transitie naar een regie-organisatie op het gebied van ICT wordt beoogd en de uitvoering van operationele taken meer in de markt worden belegd. Deze transitie brengt kansen maar ook mogelijke (financiële) risico’s met zich mee. Het privacygevoelige karakter van het takenpakket van DGJ brengt namelijk met zich mee dat er hoge eisen (moeten worden) gesteld aan de informatiebeveiliging. Indien het SGD/leveranciers daarin niet kunnen voorzien dan vraagt dit mogelijk aanvullende inspanningen en kosten. In de 2e Burap 2021 was dit nog niet als risico gekwantificeerd maar bij deze actualisatie is een eerste kwantificering opgenomen. 7. Impact COVID-19 In het kader van de bestrijding van COVID-19 verricht de Dienst grote inspanningen. De hiermee samenhangende kosten bedroegen in 2020 ca. € 9 mln. en zijn in 2021 opgelopen naar € 63 mln.

De minister van VWS heeft toegezegd dat de GGD-en de meerkosten over 2021 volledig vergoed krijgen. Ook voor 2022 is deze toezegging gedaan met daarbij de 'beperking' dat dit niet geldt voor gederfde inkomsten.

Over 2020 is inmiddels een eindafrekening bij VWS ingediend om het openstaande bedrag van € 4 mln. af te rekenen deze is nog niet afgehandeld. Over 2021 is een voorschot van € 50 mln. ontvangen en zal het (nog vast te stellen) verschil met de realisatie ook worden aangevraagd. Voor 2022 wordt voor de bevoorschotting uitgegaan van een begroting van € 50 mln. en zijn de eerste voorschotten hiervoor ook al gedaan en uitbetaald. Gelet op de toezeggingen en de wijze waarop deze tot nu toe zijn nagekomen was er geen risico opgenomen in deze begroting ten aanzien van kosten van de uitvoering van onze taken bij de bestrijding van COVID-19. Desalniettemin is het onzeker hoe de inzet en bekostiging hiervan zich na 2022 gaat ontwikkelen. Ook onzeker is welke impact COVID-19 heeft op het takenpakket en de daaraan gerelateerde en hiervoor genoemde risico's (1-4). Daarom is er nu wel voor gekozen om een eerste kwantificering van het risico op te nemen in deze paragraaf. Weerstandsvermogen De weerstandsratio geeft de verhouding tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 miljoen.

Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1.125.000, leidt dit tot een weerstandsratio van 2,0 Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico’s op te kunnen vangen. Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 miljoen) C 1,8 miljoen is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten als gevolg van de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan bedraagt de weerstandsratio 0,45.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 40

Impact op risico-inventarisatie bij deelnemers aan de GR De deelnemers aan GR benoemen in hun gemeentelijke begroting welke risico's er zijn ten aanzien van hun deelname aan de gemeenschappelijke regeling. Daarbij worden verschillenden modellen en benaderingen gehanteerd. In dat kader worden de volgende aantekeningen geplaatst; • DGJ acht het zeer onwaarschijnlijk dat alle risico's zich in hetzelfde jaar zullen voordoen en schat in dat huidige reserve (stand ultimo 2021) de beschikbare € 500.000 afdoende is om alle huidige risico's af te dekken. ■ Indien de risico's zich voordoen zal er eerst in de lopende begroting naar mogelijke dekking worden gekeken, vervolgens (te accorderen door het Algemeen bestuur) naar het weerstandsvermogen en zal uiteindelijk pas om een bijdrage van de deelnemers worden gevraagd ■ Indien er een bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers zal dit naar rato van het aantal inwoners c.q. de relatieve inwonerbijdrage zijn. • Indien een risico als structureel is benoemd betekent dit dat (als het zich voordoet) het effect ervan zal zijn verwerkt in de eerstvolgende begroting. Daarmee zal de omvang van dit risico zijn afgenomen/beperkt.

Serviceorganisatie Jeugd Weerstandsvermogen De Serviceorganisatie heeft, met uitzondering van de reserve frictiekosten uittreding Leerdam en Zederik geen weerstandsvermogen/reserves. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdrageverordening, ten laste (ten gunste) van de deelnemende gemeenten.

Risicobeheersing De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot het budget. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten sterk zijn gestegen (gestegen inzet per jeugdige) en de fluctuaties per gemeente groot zijn. Gemeenten worden geadviseerd hier rekening mee te houden. Voor kleinere gemeenten is dit risico verhoudingsgewijs groter dan voor grotere gemeenten. Verder zijn er de volgende specifieke risico's:

PGB-budgetten Van de verstrekte budgetten wordt circa 65 procent besteed. Volgens de huidige ZHZregels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de jaren 2017-2020 betreft dit € 13,1 mln. Dit bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt gebruik van wordt gemaakt. Gewijzigde producten en tarieven en normenkader nieuwe inkoop 2022 Voor de nieuwe inkoop zijn de oude percelen, producten en tarieven van voor de decentralisatie losgelaten. Er zijn nieuwe segmenten en nieuwe jeugdhulp producten gedefinieerd met daaraan gekoppelde nieuwe tarieven. Alhoewel hier een zo zorgvuldig mogelijk proces is gelopen, brengt een dergelijke wijziging altijd risico's met zich mee. Het belangrijkste risico is dat de faire tarieven voor de nieuwe producten (de oude producten vervallen), welke zijn berekend door een extern bureau op basis van een landelijke benchmark/database, per saldo leiden tot een kostenstijging. Uit de huidige doorrekening volgt een schatting van een verwachte kostenstijging van C 3,0 mln. (2,7%). Deze schatting is verwerkt in de begroting. De schatting is met onzekerheden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

omgeven omdat onzeker is welke nieuwe producten zullen worden ingezet en of de aannames behorend bij de nieuwe producten (bijvoorbeeld geen/minder stapeling van producten) ook uitkomen. Tegenover deze verwachte kostenstijging staat een verwachte besparing vanuit het ontwikkelde normenkader voor duur en intensiteit van zorg. De besparing loopt op van € 1,9 mln. in 2022 naar € 3,4 mln. in 2024. Woonplaa tsbeginsel De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in het forecastmodel van de SOJ en de begroting. De SOJ heeft de impact voor haar jeugdigen al volledig in kaart en haar huiswerk gedaan. Dit geldt helaas niet voor de rest van het land. Nog niet alle gemeenten in Nederland hebben hun informatie hiervoor aangedragen. Dit kan, zeker op gemeenteniveau, grote invloed hebben. De verwachting is dat het nieuwe woonplaatsbeginsel een drukkend effect heeft op de kosten (er stromen meer jeugdigen uit dan erbij komen), maar dat is op dit moment nog niet zeker. Volledigheidshalve wordt ook opgemerkt dat dit kan leiden tot lagere rijksbijdragen in het nieuwe verdeelmodel.

Naast bovengenoemde specifieke risico's zijn binnen de Serviceorganisatie de reguliere bedrijfsvoeringrisico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De risico's zijn geclassificeerd volgens onderstaand model.

Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet

4 x > € 2 mln

4 zeer grote kans >75%

3 € 2 mln < x < i 0,5 mln

2 €0,5 mln <x< € 0,1 mln

1 x < € 0,1 mln

12 9 6 3

4 3. _2 1

16 12

3 grote kans 50-75% 2 middelgrote kans 25-50%

1 kleine kans < 25%

6 4 2

De oranje en rode risico's zijn in onderstaand schema geplot Kans

Ernst

Catastrofaal

Ernstig

Matig

Klein

4 zeer grote kans dat het zich voordoet

M, A8B, A16

3 grote kans dat het zich voor

A36

A26, A27, A32

2 middelgrote kent det het zich voor doet

A42

kleine kans dat het zich voor doet

In tabel op de volgende pagina zijn de risico's beschreven. Het totaalrisico van hogere kosten jeugdhulp dan begroot en beschikbaar bij gemeenten komt samen in het roodgekleurde risico A36. Dit is een samenstelling van een aantal onderliggende risico's.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Rlitco»

EiK

Wat kan er mis

Wat kunnen oorzaken

Wat kunnen

gaan?

daarvan zijn?

gevolgen zijn?

Aanbieders

Aanbieders mogen zelf Er wordt meer zorg

i / key controta)

Ja/nee'

Hoe risico te voorkomen/ te

verminderen?

-» A-4

Zorginzet

continueren zorg te de duur en intensiteit

Afspraken met aanbieders bij

Nee

geleverd dan nodig

nieuwe Inkoopronde 2022 over reductie inzet per jeugdigdige

van de zorg bepalen lang (duur) of zetten meer zorg in Casemanagement nog dan nodig is

(intensiteit)

Normenkader en afbakening

nauwelijks toegepast

Geen inperking in

jeugdhulp

Perspectiefplan

contract en vanuit contractmanagement

Casemanagement bij jeugdteams Contractmanagement SOI

nog weinig druk A-« B

Declaraties jeugdhulp

Verwijzer geeft verwijzing af

Druk van burger Burgder ten dienste

RTA*LTA

terwijl burger

willen zijn

Kosten zorg lopen

Gedeeltelijk, door pre

Stichting Jeugdteams

Verhogen budgetbewustzijn door project anders zorgen (in

uitvoering)

Te weinig veld of eigen kracht budgetbewustzijn bij ook een oplossing

•«bij

Roject uit aanjaagplan

verwijzerstroom huisarts via

verwijzer

jeugdteams

zou kunnen zijn

Project aanjaagplan POH huisarts

(bij een aantal gemeenten al operationeel;__________________

A-15

Declaraties

jeugdhulp RTARTA

Zorgaanbieder declareert niet

Fraude en

verleende zorg of declareert onjuist

Betaling

Gedeeltelijk via controle verklaring

Aanstellen preventiemedewerker

onrechtmatig/ frauduleus

accountant bij productieverantwoording

fraude

gededareerde zorg

•t

>100. Bij productie< lOOk separate controle Monotoring potentiële dubbele declaraties

(niet declarabele uren)

A-25

RGB

Rechtmatigheid en fraude controles Aanscherping case en

contractmanagement

Te hoog afgegeven

in proces

beschikking en

andere fouten in

burger teveel

beschikking

Betaling

Ja voor aspect onrechtmatigeheid/fraude

Fraudepreventie functionaris

onrechtmatig/ frauduleus

door: -Procesinrichting bij Stichting Jeugdteams en toetsingskader SOJ

Fraude controle Verhogen budgetbewustzijn door

gededareerde zorg

Fraude

project anders zorgen (in

-Niet rechthebbende diënten kunnen dit niet uitvoering)

direct omzetten in finandeel voordeel, muv inzet Sodaal Netwerk

Verhoogde aandacht bij

Jeugdteams voor hoogte -Er is geen uitbetaling aan cliënten, muv inzet beschikkingen sodaal netwerk

-Alleen geldelijk voordeel met samenspanning in de keten JT-diëntaanbieder, bij inzet sodaal netwerk alleen JT-

dient Minder borging voor te hoog afgeven

beschikking (de gap tussen beschikking en uitnutting is in ZHZ veel hoger dan landelijk)

A-27

RGB

Zorgaanbieder

declareert niet verleende zorg of declareert onjuist (niet declarabele

Gebrekkig administratief proces

Betaling

Gedeeltelijk met proef

onrechtmatig/

rechtmatigheidscontroles. huisbezoek

Opschaling rechtmatigheid en

aanbieders

frauduleus

ontbreekt door corona

fraude controle

Fraude

gededareerde zorg

Fraudepreventie functionaris

uren)

A-32

Generiek

Gebrekkig inzicht in Gebrekking

Ontbrekend inzicht

Gedeeltelijk, voorschotten zijn afgeschaft en

in zorgconsumptie; als gevolg daarvan

OHW financiering wordt afgebouwd

Niet meer vergoeden te laat

Aanspreken aanbieders door

door laat indienen administratieve last

minder tijdige

contractmanagement

gedeclareerde zorg Sterker aanspreken door

van declaraties door

eden en minder

de productie/ zorgconsumptie

administratief proces

en/of te hoge

aanbieders

zorgaanbieders.

A-36

Generiek

betrouwbare prognoses________

De jeugdhulpvraag

Bezuinigingen vanuit

Onhoudbaarheid

is groter dan het

het Rijk Groei zorgvraag

finanden en daarmee

Bedrijfsbelang

aanbieeders (meer)

voortbestaan huidige inrichting en

zorg te leveren

werking stelsel

beschikbare budget.

genoeg______________ Hogere kosten

Gemeenten kunnen elkaar aanspreken op

(JNV) naar voren preventie en preventie leidt niet tot lagere leidt mogelijk niet tot

kosten

lagere 2e lijns gespedaliseerde

van maatregelen

Nieuwe inkoop 2022

Toegang niet streng JNV wordt ingezet op

Strakkere monitoring en sturing op uitvoering maatregelen en effect

Overige maatregelen

effectief

Inzet jeugdhulp

of uitvoering) Maatregelen Aanjaagplan

doelmatig en niet

Generiek

contractmanagement

(Gedeeltelijk (maatregelen in voorbereiding

Ingezette zorg niet

A-42

Boetes op te laat dedareren

inzet JNV

jeugdhulp

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 43

Financiële kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat gemeenschappelijke regelingen een basis set van vijf financiële kengetallen moeten opnemen in de begroting en de jaarrekening. De schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, structurele exploitatieruimte en weerstandsratio zijn voor DGJ van toepassing. Realisatie 2021

Netto schuldquote__________________________________ Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen Solvabiliteitsratio___________________________________ Structurele exploitatieruimte________ Weerstandsratio

-0,69%

1,33» 3,'77%

0,00 2,0

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2026 2025

-1,15% -0,47% 3,31% 0,00 1,8

-0,84% -0,83% 2,87%

-0,81% -0,80% 2,75%

-0,79% -0,79% 2,62%

-0,76% -0,76% 2,48%

0,00 1,5

0,00 1,4

0,00

0,00 1,3

1,4

Netto schuldquote De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van GR DGJ ten opzichte van de eigen middelen. Een percentage tussen de 0% en 100% is voldoende. Een quote boven de 130% is een indicatie voor een te hoge schuld. De norm houdt in dat de netto schuldquote ruim onder de 130% dient te zijn wanneer zij voornemens is een grote investering te doen. GR DGJ heeft een netto schuldquote van 0,84% negatief. De verwachting is dat in 2023 GR DGJ geen schulden heeft.

Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft de mate aan in hoeverre het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. Het ratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal en geeft aan in hoeverre het bezit op de balans is afbetaald. Normaal bevindt het solvabiliteitsratio van een gemeente zich tussen de 30% en 80%. GR DGJ heeft een ratio van 2,87% (begroting 2022). Dit percentage laat zien dat DGJ voldoende middelen heeft om de schulden af te lossen, maar gezien het lage percentage er beperkte omvang van eigen vermogen is. Structurele exploitatieruimte De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan reserves. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte GR heeft om de eigen lasten te dragen. De GR kan de structurele lasten dekken uit de structurele inkomsten.

Weerstandsratio De weerstandsratio geeft de verhouding aan tussen de risico's en het weerstandsvermogen van GR DGJ. Het weerstandsvermogen bestaat uit het totaal van de reserves, de post onvoorzien en de stille reserves. GR DGJ heeft geen post onvoorzien en stille reserves. Dit betekent dat de weerstandscapaciteit gelijk is aan de omvang van de reserves, ofwel € 2,3 miljoen. Gezien de financiële omvang van de risico's, € 1,1 miljoen, leidt dit tot een weerstandsratio van 2,0. Dit betekent dat GR DGJ beperkte ruimte heeft om onvoorziene risico's op te kunnen vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Hierbij moet tevens de kanttekening worden geplaatst, dat van de reserves (€ 2,3 mln.) € 1,8 mln. is bestemd voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik. Als deze reserve buiten beschouwing wordt gelaten, dan wordt de weerstandsratio negatief. Aangezien de reserve voor het opvangen van de frictiekosten door de uittreding Leerdam/Zederik de komende jaren verder wordt ingezet is de verwachting dat de weerstandsratio in de toekomst negatief zal zijn zeer reëel. Dit betekent dat GR DGJ niet meer in staat zal zijn om risico's met haar weerstandsvermogen op te vangen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 45

Onderhoud kapitaalgoederen Dienst Gezondheid en Jeugd (DGJ) DGJ heeft, anders dan kantoormeubilair en gebouw gebonden installaties, geen kapitaalgoederen.

Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) De SOJ heeft geen kapitaalgoederen.

Financiering In december 2018 is door het Algemeen Bestuur het financieringsstatuut vastgesteld. Dit financieringsstatuut vormt het kader voor beleid en uitvoering van de treasuryfunctie. De concrete uitvoering hiervan is belegd bij het SGD.

Risicobeheer De belangrijkste financiële risico's bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn de kasgeldlimiet, de renterisico's en de kredietrisico's.

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het bedrag wat GR DGJ per jaar maximaal met kort geld mag financieren. Volgens de Wet Fido bedraagt deze limiet 8,2% van het totaal van de exploitatiebegroting. Gezien de omvang van de begroting 2023, € 174,3 miljoen, mag GR DGJ haar financiële huishouding voor maximaal circa € 14,3 miljoen met kort geld financieren. De verwachting is dat GR DGJ ook in 2023 voldoende middelen zal hebben, waardoor geen kortlopende financiering nodig zal zijn.

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft tot doel om, binnen de portefeuille aan langlopende leningen, een overmatige afhankelijkheid van de rente in een zeker jaar te voorkomen. Om dat te bereiken mag het totaal aan renteherzieningen en aflossingen op grond van deze norm niet meer dan 20% zijn van het begrotingstotaal. De renterisiconorm van GR DGJ bedraagt voor 2023 € 34,8 miljoen. De verwachting zal zijn dat GR DGJ geen langlopende leningen zal aangaan in 2023.

Financiering GR DGJ heeft begin 2016 de BNG Financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement) ondertekend. Daarbinnen kan GR DGJ gebruik maken van kredietfaciliteiten. Vanwege een structurele overliquiditeit is het de verwachting dat geen kasgeldleningen zullen worden aangetrokken.

Schatkistbankieren Bij het verplicht schatkistbankieren mag GR DGJ een bedrag van 2% van het begrotingstotaal buiten de Schatkist houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 46

'bedragen x € 1.000)_____________________________ _____

Benutting drempelbedrag schatkistbankieren Begrotingstotaal______________________________ Wettelijke percentage____________________ Drempelbedrag

174.276

?% 3.485

Rentelasten en renteresultaat Een van de vernieuwingen van het BBV is dat het gehanteerde rentepercentage voor afschrijvingen berekend dient te worden aan de hand van de geprognosticeerde baten en lasten. Tot en met 2017 werd in de begroting rekening gehouden met een omslagrente van 4%. Vanaf 2018 dient de omslagrente gelijk te zijn aan de verhouding tussen het saldo van rentebaten en -lasten ten opzichte van de boekwaarde van de vaste activa. Aangezien de verwachting is dat GR DGJ geen vreemd vermogen zal aantrekken, zal zij geen rente hoeven betalen. Door de liquiditeitspositie van GR DGJ, zal aan schatkistbankieren moeten worden gedaan. De verwachting is dat de rente over de middelen die in de schatkist zitten nihil zal zijn. Dit betekent dat GR DGJ voor 2023 een omslagrente van 0% zal hanteren.

Bedrijfsvoering Structuur De Gemeenschappelijke Regeling bestaat uit Dienst Gezondheid & Jeugd (DGJ) en de Service Organisatie Jeugd (SOJ). De organisatieonderdelen geven, elk op hun eigen terrein, invulling aan de aan hen toebedeelde taken.

DGJ doet dit op het gebied van publieke en preventieve gezondheidszorg (GGD-taken) en taken op het gebied van leerplicht en voortijdig schoolverlaten en Veilig Thuis. SOJ geeft invulling aan een aantal essentiële taken op het gebied van de jeugdzorg. In vlechting SOJ In april 2022 heeft het Algemeen Bestuur het besluit genomen dat de Serviceorganisatie Jeugd niet meer een apart onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling is maar wordt ondergebracht bij DGJ.

Dit leidt onder meer tot een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling en verordeningen die door de raden van de deelnemers in de loop van 2022 moet worden bekrachtigd. In deze paragraaf worden de bedrijfsvoering onderwerpen van de onderdelen DGJ en SOJ derhalve nog apart behandeld.

Dienst Gezondheid en Jeugd In deze paragraaf wordt ingegaan op DGJ.

Omdat de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 gelijktijdig (maart 2022) worden opgesteld is ervoor gekozen om deze paragraaf zodanig op te stellen dat hierin zowel een terugblik als vooruitblik wordt gegeven op een aantal thema's die spelen op het onderdeel bedrijfsvoering. Daarmee wordt voor dit onderdeel een meer samenhangend beeld geschetst wat ook voor beide documenten benut kan worden.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Achtereenvolgens komen aan bod: Informatisering en automatisering Personeel Financiën Kwaliteit - Administratieve organisatie Informatisering en automatisering

Informatie is een belangrijk bedrijfsmiddel voor de organisatie. Iedere medewerker heeft informatie nodig om zijn/haar werk te kunnen doen. Het cluster bedrijfsvoering adviseert en ondersteund de clusters bij de vertaling van informatiebehoefte naar informatievoorziening (IV), zodat de organisatie de geschikte informatiesystemen en -services tot haar beschikking heeft en deze op de juiste manier gebruikt.

Een grote uitdaging hierbij is het ontsluiten van data uit systemen en applicaties op een veilige en legitieme basis waarmee, zo nodig geanonimiseerd/gepseudonimiseerd, relevante informatie kan worden gegenereerd. In 2021 zijn hier voor COVID-19 in het bijzonder maar ook voor de andere bedrijfsonderdelen stappen in gezet. Beveiliging Informatieveiligheid en beveiliging heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie en de hedendaagse bedreigingen worden onderschreven. In 2021 is het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en de speerpunten waaraan gewerkt moet worden. Dat zijn met name de continue aandacht voor 'awareness', het proces van In-, Door- en Uitstroom (IDU) en gegevensuitwisseling.

DGJ dient te voldoen aan de NEN7510 norm. In 2021 is geïnventariseerd wat er nodig is om ook een certificering te verkrijgen. Dit heeft geleid tot een projectplan wat in 2022 zal worden uitgevoerd.

Infrastructuur Voor de ICT-infrastructuur wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de Servicegemeente Dordrecht (SGD), waarmee ultimo 2021 afspraken zijn gemaakt over omvang en kwaliteit van de dienstverlening tot en met 2025. Personeel HRM- beleid De rechtspositie en bezoldiging van de werknemers van de dienst wordt, zoals opgenomen in de Gemeenschappelijke Regeling, bepaald door de regels welke zijn of zullen worden vastgesteld voor de werknemers in dienst van de gemeente Dordrecht, tenzij het dagelijks bestuur zelf voorziet in (onderdelen van) de rechtspositie en bezoldiging.

In 2021 is een groot aantal zaken opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn de implementatie van een nieuw personeelssysteem (AFAS), de evaluatie en herijking van de vervoersregeling en het individueel keuzebudget (IKB). Verder is er invulling gegeven aan het jaarlijks functie-onderhoud en is de invlechting van de SOJ voorbereid. In 2022 spelen de volgende thema's en wordt capaciteit ingezet op:

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

1. Nieuwe CAO 2021 - 2022: implementatie en communicatie 2. Vernieuwing Arbodienstverlening 3. Inbedding SOJ a. Vorming nieuw cluster Gezond en Veilig opgroeien b. Aanpassing cluster Bedrijfsvoering 4. Duurzame inzetbaarheid van ieder medewerker verder verstevigen 5. Hybride werken / Tijd- en plaats onafhankelijk werken: impact op medewerker en organisatie Bezetting DGJ heeft het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt met een 'piekbezetting' medio 2021 van 1.454 medewerkers (waarvan 1.136 voor het cluster COVID-19). De invulling voor het cluster COVID-19 is op basis van inhuur, een flexibele schil.

De gemiddelde leeftijd van mannen en hun vrouwelijke collega's ligt bijna op hetzelfde niveau (45 jaar). De groei en/of krimp van DGJ voor het komende jaar is afhankelijk van COVID-19 en het landelijk beleid hierover. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is helaas in 2021 gestegen en gemiddeld over 2021 boven de doelstelling van 5% uitgekomen. Met name het cluster Veilig Thuis heeft een fors verzuim met een middellange duur. Hier wordt in 2022 een apart plan voor ontwikkeld om dit terug te brengen. Ziekteverzuim 2017

Ziekteverzuim 2018

Ziekteverzuim 2019

Ziekteverzuim 2020

Ziekteverzuim 2021

Meldingsfrequentie 2021

7,7 %

5,5 %

5.2 %

4.6 %

6,5%

0,69

Financiën

Voor de bestrijding van COVID-19 zijn in 2021 omvangrijke personele en materiele uitgaven gedaan zijn die niet in de oorspronkelijke begroting konden worden voorzien. De dekking hiervoor komt vanuit het Ministerie van VWS. De bestrijding van deze pandemie brengt veel ad hoe beslissingen in hoog tempo met zich mee, waarbij de instructies van het Ministerie van VWS leidend zijn. Gelet op het tempo van de besluitvorming en de omvang van de inspanning die van de GGD'en gevraagd werd, zijn ook in 2021 inkooptrajecten onder hoge tijdsdruk doorlopen en overeenkomsten gesloten. De rechtmatigheid hiervan is getoetst en ons inziens geborgd door een beroep op een grondslag van dwingende spoed dan wel overbrugging. Verwacht wordt dat (uiteindelijk) in 2022 er gewerkt moet gaan worden met een zogenaamde rechtmatigheidsverklaring. Hiervoor zijn in 2021 al de nodige voorbereidingen getroffen ten aanzien van zowel de benodigde bestuurlijke besluitvorming (vaststellen normenkader) als het uit te voeren controleplan. De daadwerkelijke implementatie vraagt in 2022 nog nadere begeleiding van onze accountant en een investering in training en capaciteit.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 49

Kwaliteit - Administratieve organisatie DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In april 2021 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zijn opgepakt en grotendeels gerealiseerd. In 2022 zal Lloyds een follow up uitvoeren.

Serviceorganisatie Jeugd Algemeen / organisatiestructuur De Serviceorganisatie is een kleine regie organisatie voor de Jeugdzorg in ZHZ. De Serviceorganisatie wordt onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien en bestaat dan uit de volgende onderdelen: Inkoop en Contractmanagement Staf en ondersteuning

Administratieve organisatie en interne controle

De processen zijn adequaat ingericht, beschreven en opgenomen in het handboek van de Serviceorganisatie. Periodiek worden de processen en beschrijvingen daarvan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De verbeterde informatievoorziening en dataanalyse hebben het mogelijk gemaakt, onder andere middels signaleringslijsten, meer controle uit te oefenen op de correcte werking van interne processen en declaraties door zorgaanbieders. Daarnaast wordt middels een steekproef controle uitgevoerd op de rechtmatigheid van RGB en zorg geleverd door aanbieders met een regio-omzet van minder dan € 100.000 (deze aanbieders hoeven geen accountantsverklaring af te geven). Verder wordt met ingang van 2022 een intern controleprogramma uitgevoerd, dat mede dient ter onderbouwing van de in te voeren rechtmatigheidsverantwoording door het bestuur. Dit betreft een uitgebreide lijncontrole op het proces van beschikking tot betaling zorgfactuur, afdelingskosten inclusief controle aanbestedingsregels en subsidies. Naast rechtmatigheidsaspecten pakt deze controle ook de getrouwheidsaspecten mee. Informatisering en automatisering (Informatievoorziening)

De processen en in het bijzonder het berichtenverkeer met zorgaanbieders en overige partijen zijn volledig ingericht. De Serviceorganisatie volgt hierbij de landelijke standaarden. Alhoewel de decentralisatie van de jeugdhulp tot een aanzienlijke administratieve last voor zorgaanbieders heeft geleid, is de administratieve last in ZHZ tot het minimaal mogelijke beperkt gehouden en zijn innovatie maatregelen doorgevoerd ter ontlasting van aanbieders (faciliteren onderaannemerschap). Het afgelopen jaar is wederom veel ervaring opgedaan met het gebruik van dashboards, het ontsluiten en verstrekken van informatie, analyses en maandelijkse rapportages aan gemeenten en jeugdteams en het gezamenlijk bespreken van de beelden die hieruit naar voren komen. Dit heeft veel toegevoegde waarde opgeleverd voor de sturing op jeugdhulp door gemeenten.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Financiële informatiepositie en stuurbaarheid

Medio 2020 heeft de Serviceorganisatie een forecastmodel ontwikkeld om per gemeente een prognose te kunnen maken. Het afgelopen jaar is hier veel ervaring mee opgedaan en wordt er in de maandrapportages naar gemeenten ook een rolling forecast opgenomen. In de eerste helft van 2022 zal, na opmaak van de jaarrekening, meer duidelijkheid komen over de betrouwbaarheid van het model. Daarnaast zijn tijdige declaraties van groot belang voor inzicht in de ontwikkeling van het jeugdhulp gebruik. Het uitfasen van de werkkapitaalfinanciering van zorgaanbieders vergroot de prikkel tot tijdig declareren. Personeel Bezetting ultimo 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

27,1

Ziekteverzuim 2021

Geraamd ziekteverzuim 2022

Geraamd ziekteverzuim 2023

8,6%

4,0 %

3,0 %

Ziekteverzuim

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 51

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2021 (realisatie), het begrotingsjaar 2022, als de jaren 2023-2026 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Begroting 2022

Lasten_______________________________

88.236

40.879

30.564

Baten________________________________

30.203

40.879

30.564

Geraamd saldo van baten en lasten

-58.032

Begroting Begroting 2023 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

30.560

30.283

30.560

30.283

Dienst Gezondheid en Jeugd

Geraamd resultaat

-58.032

g o o

Lasten_______________________________

134.804

117.197

129.491

127.689

Baten

134.804

117.197

129.491

127.689

Geraamd saldo van baten en lasten

__ O

Mutaties reserves____________________

Geraamd resultaat

Financiering____________________

____ 0

VPB heffing_____________________

Onvoorzien____________________

__ o o

o 10.763

o 9.450

____ o 9.450

Mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury_______________________ Algemene dekkingsmiddelen

-45

___ o

Overhead_____________________

216 15.553

11.363

o 11.067

Totaal lasten Alg, dekk.

15.724

11.363

11.067

10.763

9.450

Algemene dekkingsmiddelen__________

67.277

11.013

10.793

10.763

9.450

Overhead____________________________

5.663

Totaal baten algemene dekkingsm.

72.940

11.013

10.793

10.763

9.450

Geraamd saldo van baten en lasten

57.215

-350

-274 ___

__ O_

Mutaties reserves____________________

817

350

274

58.032

-817

-350

817

350

Geraamd resultaat

-274

274

____ 0

Totaal

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 52

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als in de jaren 2018-2022, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten.

De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben.

In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2023 staat één taak die het organisatieonderdeel DGJ tijdelijk (tot en met 2023) uitvoert: de Wet Verplichte GGZ. (bedragen x €1.000) Omschrijving DGJ

2024

2023

Baten

Lasten

2025 Lasten Baten

Baten

Lasten

Wet verplichte GGZ

421

Totaal

421

2026 Lasten |

Baten

In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. 'bedragen x € 1.000) Saldo baten en lasten______________________ Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

2022_ _

2023__

-350

-274

2024

2025

2026

_______ 0_

_______0^

_______ 0_

350

274

_______ 0_

_______0

_______ 0_

Begrotingssaldo na bestemming

________ 0

_________0

_______ o

_______ 0_

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

________ 0

___

_______ o

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2022-2026. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 53

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2021

Prognose balansposten (lm) Materiële vaste activa

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2025

Begroting 2024

Begroting 2026

704

625

546

467

388

Financiële vaste activa

1.607

1,038

Totaal Vaste Activa

2.311

1.663

560

474

388

309

Voorraden____________

Uitzettingen <1 jaar

16.284

Liquide middelen

Overlopende activa

42.353

Totaal Vlottende Activa

58.666

Totaal Activa

60.977

60.329

59.226

59.140

59.054

58.975 1.465

Eigen vermogen

2.297

1.997

1.702

1.623

1.544

Voorzieningen

1.766

413

332

283

234

185

Totaal Vaste Passiva

4.063

2.410

2.034

1.906

1.778

1.650

Vlottende schuld

24.417

25.422

24,695

24.737

24.779

24.828

Overlopende passiva

32.497

Totaal Vlottende Passiva

56.914

57.919

57.192

57.234

57.276

57.325

Totaal Passiva

60.977

60.329

59.226

59.140

59.054

58.975

(bedrage^C 1-000) Begroting 2022

Financiële vaste activa

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

0 0

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-569

-1.024

-7

Uitzettingen_____________________ Uitzettingen_____________________

____ 0^

_____0_ __ 0^

0 0

_____ q_

__ 0__ 0_ -727

o o

-79

__ 0 -79

0 -79

42 0

-1.495

-218

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen_________________ januari tot 31 Overlopende activa_______________ december) Vaste Passiva Vaste schuld_____________________ Vlottende schuld_________________ Vlottende passiva Overlopende passiva_____________

Mutatie (im)materiële vaste activa

EMU-SALDO

Begroting 2023

__ 0^ __ -o __ 0^ __ 0^ roos __ 0^

0 0 0

-79

0 -79

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2023 Lasten

Baten

2024

2025

2026

Saldo

-11.067

-10.793

-10.763

-9.450

______ 0 ______ 0

_______ 0

0.4

Overhead

11.067 ___________ 0

0.5

Treasury

__________ 0 ___________ 0

0.8

Overige baten

__________ 0

10.793

10.763

9.450

0.10

Mut. reserves

______ o ________ 274

274 ______ 0

________0

_______ 0

4.3

Onderwijs

1.930

______ 0 ______ 0

________0

_______ 0

6.1

Samenkr. En burgerpart.

________0

_______ 0

6.71

Toezicht WMO___________

________0

_______ 0

6.72

Maatwerk. 18-__________

________0

_______ 0

6.81

Geescaleerde zorg 18+

________ 0

_______ 0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

________ 0

_______ 0

7.1

Volksgezondheid

Totaal

1.930

10.793

o ________ 145 ________ 145 ______ 0 ____ o 117.364 117.364 ____ o ____ o 1.284 _______ 1.284 ____ o ____ o 18.322 18.322 ____ o ____ o 20.136 20.136 o o 171.123 171.123 o o ________874 ________ 874

______ 0

________0

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Per organisatie onderdeel 'bedragen x € l.OOO) Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

7.1

SOA/Sense

7.1

TBC-bestrijding_________

7.1

Marktgerichte taken

7.1

Medische Milieukunde

_______________ 177

177

7.1

Technische Hygiëne Zorg

_________________ O

_______ O

6.1

Toezicht Kinderopvang

_______________874

874

6.71

Toezicht WMO___________

_______________ 145

145

7.1

Gezondheidsbevordering

_____________ 1.654

1.654

7.1

Crisisorganisatie

_______________211

211

7.1

OGGZ

_____________ 1.643

1.643

6.81

Veilig Thuis Volwassenen

_____________ 1.284

1.284

6.82

Veilig Thuis Jeugd_______

_____________ 5.136

5.136

6.82

Crisisdienst_____________

_____________ 1.059

1.059

4.3

Leerplicht_______________

_____________ 1.127

1.127

4.3

VSV/RMC_______________

_______________ 803

803

7.1

Jeugdgezondheidszorg

____________ 12.816

12.816

7.1

Kennisfunctie

_____________ 1.018

1.018

0 0 o o o o o o o o o o o o o o o o

30.564

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Totaal

_____________ 1.179

1.179

434

449 555

449

555

o o o o o o o o o o o o o o o o o o

o o o o o

o o

2 2 2 2

_ _ _ _ _ o ______ 0

______ 0

10.763

9.450

Serviceorganisatie Jeugd 6.72

Zorginkoop

6.72

Zorginkoop LTA

6.72

RGB

7.504

6.82

BJZ (gecertificeerde instellingen)

10.163

6.82

Gesloten Jeugdhulp_____________

1.963

o o o o o

129.491

Totaal

103.174

6.686

o o

Algemene dekkingsmiddelen

__________ 2 __________o

0.5

Ananclering

0.8

Overige baten en lasten

0.4

Overhead

___________ 11.067

0.9

Vpb heffing

________________ 0

0.8

Onvoorzien____________

0.10

Mutatie reserve

Totaal

_______0

10.793

_______0

-11.067

-10.793

-10.763

-9.450

_______0

______ 0 ______ 0

______ 0

_________________ 0

_______0

_____ o

_________________ 0

274

11.067

10.793

____ o o

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 56

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 16 juni 2022.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid en Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 7 juli 2022.

de secretaris, C. Vermeer

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Bijlagen Bijlage la. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2023 Met ingang van het begrotingsjaar 2021 is de inwonerbijdrage gebaseerd op de bijdrageverordening zoals deze op 16 mei 2019 in het algemeen bestuur is vastgesteld. Doel van de vernieuwde systematiek is om de bijdrage van de deelnemers op een zo eenvoudige, objectieve en kosten efficiënte manier vast te stellen waarbij een verdeelsleutel wordt gehanteerd die aansluit bij de doelgroep. Om financiële effecten van deze verordening geleidelijk bij gemeenten te laten landen, is afgesproken om een ingroeimodel te hanteren tot en met 2023. Vanaf 2023 wordt de begroting volledig op basis van de nieuwe systematiek opgesteld. (bedragen x € 1) £ u

§0)

2 v i

|n:

u ■E

InfectieziektBnbestrijdi ng 7.1 SOA/Sense____________ 7.1 TBC__________________ 7.1 Reizigers______________ 7.1 Medische Milieukunde 7.1 Technische Hygiene Zorg 6.1 Toezicht Kinderopvang 6.71 Toezicht WMO_________ 7.1 Gezondheidsbevordering 7.1 Crisisorganisatie________ 7.1 OGGZ_________________ 6,81 Veilig Thuis Volwassenen 6.82 Iveilig Thuis Jeugd 6.82|crisisdienst Leerplicht___________ RMC_______________ ZA Jeugdgezondheidszorg 7.1 Kennisprogramma

4.3 43

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds____________ Gemeentefonds___________ Gemeentefonds____________ Gemeentefonds____________ Gemeentefonds____________ leer- en kwalificabeplichbgen Gemeentefonds____________ Aantal jeugdigen__________ Gemeentefonds

£ O £

£u o O

s «

7.1

E ■o

.E S ï s £5

1 E < ó 2 Jc

1 V X

■D fü

£ w

Xu J2 O

o £

1 ra£ D

1 | 3

1.688.977 145.210 423.543 -24.989 279.739

70,594 6.069 17.703 -1.044 11.692

521.855 44.866 130.865 -7.721 86.433

156.787 13.480 39.317 -2.320 25.968

57.058 4.906 14.308 -844 9.450

94.632 8.136 23.731 -1.400 15.674

264.897 22.775 66.428 -3.919 43.874

131.476 11.304 32.970 -1.945 21.776

113.245 9.736 28.398 -1,675 18.756

99.385 8.545 24.923 -1.470 16.461

179.048 15.394 '44.900 -2.649 29.655

421.658 -4.833 2,257.704

191.312

17.624 -202 95.741 7,996

130.283 -1.493 660.469 59.111

551.694 -75.405 4.518.004 1.040.553 1.781.430 186.059 12.841.368 1.405.979

23.059 -3.152 188.839 43.492 87.066 7.777 626.194 58.766

170,461 -23,298 1.395.960 321,507 424.413 57.488 3.079.453 434.416

39.142 -449 201,013 17.759 51.213 -7,000 419.404 96.594 136.814 17.272 999.606 130.516

14.245 -163 80.782 6.463 18,637 -2.547 152.629 35.152 80.388 6.285 590.211 47,497

23.625 -271 135.124 10.719 30.911 -4.225 253.139 58,301 144,467 10.425 1.045.166 78.776

66.132 -758 379.116 30.005 86.527

32.823 -376 188.849 14.892 42,946

28.272 -324 153.378 12.827 36.991

24.812 -284 130.414 11.257 32,464

-11.826 708.599 163.199 326.612 29.181 2.327.969 220,512

-5.870 351.697 81.000 193.239 14.483 1.370.429 109.446

-5.056 302.931 69.769 122.123 12.475 856.195 94.271

265.854 61.230 102.244 10.948 751.096 82.733

44.700 -512 232.818 20.281 58.485 -7,994 478.952 110.309 164,063 19.724 1.195.048 149.047

27.628.001

1.258.213

7.485.068

2.335.117

1.114.457

1.926.929

4.719.323

2.589.140

1.852.313

1.616.172

2.731.268

-4.437

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. 'bedragen x € 1) Gemeenten

DGJ (inwoner bijdrage)

Totaal

SOJ

Alblasserdam

1.258.213

5.304.100

6.562.313

Dordrecht

7.485.068

40.567.142

48.052.210

Gorinchem

2.335.117

10.328.774

12.663.891

Hardinxveld-Giessendam

1.114.457

6.671.047

7.785.504

Hendrik-Ido-Ambacht

1.926.929

8.545.723

10.472.652

Hoeksche Waard

4.719.323

17.974.727

22.694.051

Molenla nden

2.589.140

11.483.726

14.072.866

Papendrecht

1.852.313

9.112.010

10.964.323

Sliedrecht

1.616.172

8.826.268

10.442.440

2.731.268

15.364.812

18.096.080

27.628.001

134.178.330

161.806.331

Zwijnd recht

Totaal

Bovenstaande tabel is exclusief de beleidsvoorstellen OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast en Seksuele gezondheid. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin: (bedragen x € 1) Gemeenten

OGGZ - Meldpunt Zorg en Overlast

Alblasserdam____________

5.259

Dordrecht________________

________________31.108

Gorinchem________________ _________________ 9.770 Hardinxveld-Giessendam _________________ 4.809

Hendrik-Ido-Ambacht

_________________ 8.163

Hoeksche Waard_________

22.994

Molenlanden_____________

________________11.525

Papendrecht_____________

_________________ 8.402

Sliedrecht________________

_________________ 6.685

Zwijndrecht______________

________________11.693

Totaal

120.406

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2023, gebaseerd op de septembercirculaire 2021. Gemeenten Alblasserdam_________ Dordrecht____________ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendam Hendrik- Ido-Ambacht Hoeksche Waard______ Molenlanden__________ Papendrecht__________ Sliedrecht________ Zwijndrecht ________ Totaal

Gemeentefonds

Aandeel

30.339.690 224.281.101 67.383.300 24.521.978 40.670.478 113.846.589 56.505.160 48.670.208 42.713.346 76.950.508 725.882.359

4,18% 30,90% 9,28% 3,38% 5,60% 15,68% 7,78% 6,70% 5,88% 10,60% 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2021. Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam__________ Dordrecht_____________ Gorinchem____________ Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard_______ Molenlanden__________ Papendrecht__________ Sliedrecht_____________ Zwijndrecht___________

20.136 119.115 37.410 18.413 31.258 88.047 44,130 32.171 25.597 44.775

Totaal

461.052

Aandeel

4% 26% 8% 4% 7% 19% 10% 7% 6% 10% 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2021. O tot en met 5 tot en met Aandeel Aandeel 18 jaar 17jaar Alblasserdam_________ 4.838 4,88% 3.390 4,89% Dordrecht____________ 23.792 23,98% 23,82% 16.525 Gorinchem____________ 7.723 7,78% _______ 5.327 7,68% Hardinxveld-Giessendam ______ 4,560 4,60% _______ 3.130 4,51% Hendrik- Ido-Ambacht_ 8.075 8,14% _______ 5.625 8,11% Hoeksche Waard______ 17.986 18,13% 12.717 18,33% Molenlanden__________ 10.588 10,67% _______ 7.524 10,85% Rapend recht__________ ______ 6.615 6,67% 4.755 6,86% Sliedrecht____________ 5.803 5,85% 5,74% 3.981 Zwijndrecht___________ ______ 9.233 9,31% _______6.388 9,21% 100% Totaal 99.213 69.362 100% Gemeenten

Bijlage 1b. Tarieventabel 2023 Schaal

1 2 3 4 5 6 _7_ 8_ 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten

39.004 42.644 46.631 49.283 51.973 54.551 59.855 67.962 76.915 85.331 91.201 97.092 103.201 109.360 117.970 128.930 140.812 152.453 164.713 178.231

Overhead

Totaal

35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076 35.076

74.080 77.719 81.707 84.359 87.049 89.626 94.931 103.037 111.991 120.406 126.277 132.168 138.277 144.436 153.046 164.005 175.888 187.528 199.789 213.307

54,87 57,57 60,52 62,49 64,48 66,39 70.32 76.32 82,96 89,19 93,54 97,90 102,43 106.99 113,37 121,49 130,29 138,91 147.99 158,00

EDE3 ES ES EE ES ES tü

EDS Era

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2023 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. Taakveld

Naam Indicator

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2_______________________ 0. Bestuur en ondersteuning 3 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting______ Apparaatskosten

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

19 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

29 6. Sociaal domein

30 6. Sociaal domein

31 6. Sociaal domein

Eenheid

Bron

Fte per 1.000 Inwoners

Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens Kosten per Inwoner Eigen gegevens Kosten als % van totale loonsom + totale kosten Eigen gegevens Inhuur externen_______ % van totale lasten Eigen gegevens Aantal per 1.000 leerlingen___________ DUO Aantal per 1.000 DUO leerlingen

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO

% van alle jongeren tot Jongeren met Jeugdhulp 18 jaar __________ CBS Jongeren met % van alle jongeren tot CBS jeugdbescherming____ 18 laar __________ % van alle jongeren van Jongeren met CBS jeugdreclassering 12 tot 23 laar

0.78

0,74

0,77

0,83 23,35

0,76 24,28 C

0,77 21,49

0,48 €

0.48 22,28

22,28%

63,77%

0,70%

1,20%

5,8%

4,4%

6,9%

6,5%

0,9

1,2

0,9

0,8

10,3

6,9

6,4

2,09%

1,83%

1,65%

1,90%

10,60%

10,70%

10,40%

10,70%

1,40%

1,30%

1,10%

1,30%

0,30%

0,40%

0,30%

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 62

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product

Taakveld

Plant Gezondheid en Jeugd______________ Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding____________________

7.1

SOA/Sense_________________________________

7.1

Volksgezondheid__________________

TBC-bestrijding____________________________

7.1

Volksgezondheid__________________

Volksgezondheid

Marktgerichte taken________________________

7.1

Volksgezondheid

Medische Milieukunde______________________

7.1

Volksgezondheid__________________

Technische Hygiëne Zorg__________________

7.1

Volksgezondheid__________________

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Toezicht Kinderopvang ~ Toezicht WMÓ

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Gezondheidsbevordering___________________

7.1

Volksgezondheid__________________

Crisisorganisatie___________________________

7.1

Volksgezondheid__________________

__________________________________

7.1

Volksgezondheid

Veilig Thuis Volwassenen

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

Veilig Thuis Jeugd__________________________

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Crisisdienst________________________________

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

OGGZ

Veilig Thuis

____

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

VSV/RMC__________________________________

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Jeugdgezondheidszorg | Volksgezondheid

Jeugdgezondheidszorg_________________

Kennisprogramma

__________ ___

Kennisfunctie

| 7.1

I Volksgezondheid

Serviceorganisatie Jeugd Jeugdteams________________________________

6.2

Wijkteams___________________

Zorginkoop________________________________

622

Maatwerkdienstverlening 18-

Zorginkoop LTA

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

RGB

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

BJZ (gecertificeerde instellingen)___________

6.82

Geëscaleerde zorg 18-___

Gesloten Jeugdhulp________________________

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Financiering________________________________

0.5

Treasury_______________

Overige algemene dekkingsmiddelen

0.8

Overige baten en lasten

Overhead__________________________________

0.4

Overhead

Vpb heffing_______________________ _________

0.9

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien_________________________________

0.8

Overige baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves

o.io

Mutaties reserves

Geraamd resultaat

0.11

Resultaat van de rekening van baten en

lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 63

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves

31-12-2021

Reserve_____ Alaerr___________ reserve Uittreding LeerdamZederik__________ Totaal__________

Ontt.

Toev.

Toev,

Toev.

Ontt.

-350

-274

Ö]----- ^350 ~~

^274

500 1.797

Toev

OntL

Toev. I

prognose stano 31-12-2026

Ontt.

o o

500

1.173 Ï&3

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen xC 1.000) Voorzieningen

2022

Stand 31-12-2021

Frictiekosten bovenformatieven 2013__________ Voorzieningen bovenformatieven 2015__________ Persoonlijk levensfase budget Totaal

Toev.

2024

2023

Toev.

Ontt.

Toev.

2025

2026

Ontt.

Toev.

Ontt.

Toev.

Prognose stand 31-12-2026

Ontt.

422

-49

175

-55

-32

-81

1.249

-1.249

1.766

^4»

283

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € i.ooo) Activa

2022

Stand

31-12-2021

Toev.

2023 Toev.

Ontt.

2024

Toev.

Ontt.

2025

Toev.

Ontt.

2026

Toev.

Ontt.

Prognose stand 31-12-2026

Ontt.

Materiele vaste

machines, apparaten en installaties______ Financiële activa Lening RAV Aflossing stichting Breedband

704

-113

2.141

-2.141

-7

-113

-133

119

-7

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

r wmm dienst

Karei Lotsyweg 40

078 770 8500

info^dgjzhzJtl

www.dienstgezondheidjeugd.nl

GGDZHZ | LVS | Veilig Thuis •

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.dordrecht.nl/api/v1/meetings/509/documents/17679