2b. DG&J Concept begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Dienst Gezondheid Jeugd.pdf

17

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) Realisatie 2021 Baten Saldo ( Larten_ 863 498 -364 1.156 461 490 ______ 29 392 426 432 _______ 6^ _ 442 376 283 -93 546 174 -19 168 149 113 102 -11 ______ 0^ 1.086 1.030 -56 BIS 143 ______ 0 _____ 0 ______ 0^ 1.880 2.056 175 1.743 145 210 ______65 207 1.994 1.985 ______ -9 1.553 58.722 770 -57.952 0 66.235 8.007 -58.228 7.172 __ 0 __ 0 _____ 0 0^ 66.235 8.007 -58.228 7.272 Lasten_

Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC__________________ Marktgerichte taken Medische Milieukunde Toezicht Hygiëne Zorg Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO_________ Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie_______ OGGZ_______ COVID-19 Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

:022 toten

1.156 392 442 546 174 __ 0 815 143 1.743 207 1.553 ____ 0 7.172 __ 0 7.172

Saldo _____ 0_ _____ 0 _____ 0 _____ o _____ o _____ o _____ o _____ o _____ o _____ o _____ o _____ o __ o _____ o

o

Begroting 2023 Lasten Baten 1.179 1.179 434 434 449 __ 449 555 555 177 177 _______ 0^’ 0 874 874 145 145 1.654 1.654 211 211 1.643 ' 1.643 0 _______ 7.321 7.321 _____0^ ______0 7.321 7.321

Saldo

____ 0 ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o ____ o o o o o

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2022 en 2023 is het gevolg van indexatie en een tweetal ontwikkelingen. SOA/Sense Aan de begroting 2023 zijn de middelen toegevoegd vanuit het beleidsvoorstel Seksuele Gezondheid (€ 47.000). OGGZ In juli 2021 is door het Algemeen Bestuur besloten om structureel het Meldpunt Zorg en Overlast uit te breiden met 0,7 fte (€ 81.250). COVID-19 Voor 2023 is het niet mogelijk om een financiële begroting op te stellen. De ontwikkeling van het virus en de opdracht van VWS aan de GGD voor 2023 zijn nog niet bekend. Zo lang COVID-19 een infectieziekte type A is, is de GGD bij melding van een besmetting verplicht om bron- en contactonderzoek in te stellen. In de Wet Publieke Gezondheid is namelijk vastgelegd dat de GGD bij een infectieziekte type A dergelijk onderzoek moet doen. In beginsel zijn gemeenten dan ook verplicht om hiervoor capaciteit (en daarmee samenhangende financiële middelen) beschikbaar te stellen.

1.1.2.

Veilig Thuis

Wat willen wij bereiken? "Alle mensen, of ze nu jong of oud zijn, moeten in regio Zuid-Holland Zuid in een gezonde en veilige leefomgeving kunnen leven. We zetten ons in voor alle huishoudens in de regio én we zetten ons met name in voor de volwassenen en kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken."

We zetten hierbij in op verstevigde samenwerking met de gemeenten, zodat de opgaven en waardeproposities aansluiten op de lokale beleidsplannen. Dat gaat niet vanzelf. Daarvoor gaan we actief in gesprek met beleidsambtenaren, directeuren, bestuurders en raadsleden. Dat doen we in nauwe samenwerking en afstemming met onze ketenpartners in het onderwijs, de jeugdgezondheidszorg, de jeugdhulp, de veiligheidsketen en zo meer.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

18

Opgavegericht werken In 2022 zijn we gestart met een aantal domeinoverstijgende opgaven op het vlak van Jeugd en Veiligheid. De opgaven staan niet voorjaren vast, omdat het werkveld in ontwikkeling is. Doordat opgaven veranderlijk zijn, is het belangrijk dat tussentijds geëvalueerd en bijgesteld wordt en de organisatie wendbaar en flexibel is. We starten met de onderstaande opgaven en verwachten dat die ook in 2023 nog door lopen: Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien Zowel DGJ als JGZ houdt zich bezig met de publieke gezondheid en veiligheid van haar inwoners. Aangezien beide organisaties dezelfde doelen voor ogen hebben, werken we vanuit een gezamenlijke agenda aan eikaars doelen, met als hoofddoel: het beschermen, bewaken en bevorderen van de sociale veiligheid en de gezondheid van de inwoners van onze regio. Samen met de gemeenten werken we vanuit deze opgave bijvoorbeeld aan een Kansrijke Start voor ieder kind.

We streven naar hulp en ondersteuning zo dicht als mogelijk in de leefwereld van het kind en het gezin (thuis, op school, in de buurt). Dat vraagt om passende voorzieningen in de regio, zeker bij zwaardere zorg of crisissituaties. DGJ werkt vanuit deze opgave aan het verbeteren van de doorgaande lijn van hulp en ondersteuning voor jeugd/jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar.

Opgave 2: Iedereen doet mee Het volgen van onderwijs is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Onderwijs bereidt kinderen voor op participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. We willen daarom dat zo veel mogelijk kinderen zo veel mogelijk onderwijs op school volgen. Dat geldt dus ook voor 'zorgleerlingen', bijvoorbeeld kinderen met een handicap, dyslexie, gedragsproblemen of kinderen die geen verblijfsvergunning hebben. Door gezamenlijke inspanning van de SOJ, LVS/RMC en netwerkpartners als samenwerkingsverbanden, jeugdhulp en scholen, willen we het aantal kinderen dat geen onderwijs volgt terugdringen. Opgave 3: Vitaal ouder worden Hoe eerder problemen bij kinderen en volwassenen gesignaleerd worden, hoe beter. Achter een melding bij Veilig Thuis, de JGZ, de OGGZ of bij Leerplicht zitten vaak onderliggende problemen. Door samen te werken en inzichten te delen kunnen we kwetsbare kinderen en volwassenen eerder en beter helpen. Door vroegsignalering in te zetten en te koppelen aan preventie kan voorkomen worden dat de zorg in een later stadium fors opgeschaald moet worden.

Opgave 4: Gezonde leefomgeving, gezonde mensen We zorgen ervoor dat iedereen zich veilig kan voelen. Dat is teamwerk. Waar mogelijk zetten we in op preventie, omdat voorkomen beter is dan genezen. We ondersteunen vanuit DGJ - als onderdeel van het programma Veilig Opgroeien is Teamwerk - de lokale teams met kennis en kunde om deze rol steeds beter te vervullen. Daarbij doet DGJ ook onderzoek naar de effectiviteit van interventies.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

19

Wat gaan wij daarvoor doen? Veilig Thuis is gericht op interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis zet in op de borging van de veiligheid en stabilisatie van de situatie. Veilig Thuis doet dit in samenwerking met politie en de hulpverlening. Daarnaast is Veilig Thuis een expertisecentrum waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Het is de taak van Veilig Thuis te werken aan directe veiligheid. Pas daarna kunnen oorzaken van de onveiligheid die was ontstaan worden opgepakt. Het aanpakken van de oorzaken wordt "risicogestuurde zorg" genoemd en moet leiden tot stabiele veiligheid van het gezin. De werkwijze is dus gefaseerd, waarmee wordt aangesloten bij het natuurlijke herstelproces van het gezin. Ondersteuning door professionals van Veilig Thuis is derhalve voor een langere periode, waarbij de ontwikkeling van het gezin wordt ondersteund en de veiligheid van slachtoffer wordt gemonitord. Uitvoering De taken van Veilig Thuis laten zich als volgt samenvatten:

Veilig Thuis is een expertisecentrum waar kinderen, volwassenen, betrokkene(n) en professionals deskundige steun en advies krijgen bij hun vragen op het gebied van (vermoedens) van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Veilig Thuis is het regionale meldpunt waar inwoners en professionals vermoedens en signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling kunnen melden. Veilig Thuis beoordeelt en weegt de meldingen (triage) om vervolgens een interventie te plegen of toe te leiden naar passende hulpverening. Als het nodig is, vindt er nader onderzoek door Veilig Thuis plaats. Veilig Thuis onderneemt direct gerichte interventies in situaties waar de veiligheid in het geding is van kinderen en volwassenen in afhankelijkheidsrelaties. Het Crisisinterventieteam van Veilig Thuis is 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar. Tevens voeren zij de hoortaak van de Wvggz uit. Veilig Thuis voert de coördinatie van de Wet Tijdelijk Huisverbod uit. Veilig Thuis zorgt voor de coördinatie tussen strafketen en zorgketen. Veilig Thuis voert zowel binnen en buiten kantoortijden (bereikbaarheidsdienst) de risicotaxatie van slachtoffer en pleger uit, rapporteert en adviseert de burgemeester en fungeert als eerste aanpreekpunt voor politie en zorginstanties. Veilig Thuis coördineert de uitvoering van de 'Geplande Screening huisverbod bij kindermishandeling'.

Dit is een aparte maatregel die kan worden ingezet bij kindermishandeling. Veilig Thuis voert de coördinatie en screening van aanvragen m.b.t. Aware, Ambulante trajecten en Opvang uit. Veilig Thuis voert het voorzitterschap van het regionale Netwerk Aanpak Seksueel Geweld. Veilig Thuis geeft vorm aan de ontwikkeling en uitvoering van MDA++ methode.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 20

Ambitie Veilig Thuis ziet voor de regio ZHZ de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op verlaging van de instroom van meldingen door de beweging meer naar voren te maken. Dit ligt in de lijn van het landelijk toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het regionale programma Veilig Opgroeien is Teamwerk legt hiervoor de basis. Deze beweging is natuurlijk afhankelijk van de beschikbare capaciteit en de mate van kennis en deskundigheid bij het lokale veld m.b.t. het adequaat oppakken van casuïstiek aan de voorkant om voortijdig escalatie te voorkomen en langdurig begeleiding te bieden bij complexe gezinssituaties. De verschillende programma's rondom Kind- en Gezinsbescherming zijn in 2022 gebundeld in het meerjarenprogramma Veilig Opgroeien is Teamwerk. Hiervoor zijn middelen beschikbaar vanuit het Rijk, maar dit programma's zal ook meer inzet vragen van Veilig Thuis. Voor zover deze voorzienbaar zijn, zijn deze opgenomen in de begroting (bijvoorbeeld MDA++ en ZSM). Waar nodig worden tijdig aanvullende afspraken gemaakt met de centrumgemeenten Dordrecht en Nissewaard, en met de tien gemeenten in ZHZ. Versterken lokale teams Eerder is in het meerjarenperspectief 2018-2022 van Veilig Thuis aangegeven dat het de verwachting was dat door 'Veilig opgroeien is teamwerk' het aantal meldingen bij Veilig Thuis zou afnemen. Tot op heden is dit niet uit de cijfers op te maken.

In 2019, 2020 en 2021 was er sprake van een behoorlijke toename van het aantal meldingen. Ook voor 2022 is de prognose dat er nog een stijging zal zijn in het aantal meldingen, in afwachting van de effecten van 'Veilig Opgroeien is Teamwerk'.

Om lokale teams beter in positie te brengen voor de begeleiding van complexe (veiligheids)situaties zal Veilig Thuis ook in 2023 blijven investeren in de samenwerking met de jeugdteams en sociale wijkteams in Zuid-Holland Zuid. Dit zal gebeuren in de vorm van het actief participeren van Veilig Thuis in 'Veilig opgroeien is teamwerk'. Door het eerder samen optrekken in casuïstiek aan de voorkant kan escalatie voorkomen worden. Dit vraagt ook een ontwikkelslag bij die jeugdteams en sociale wijkteams om hun handelingsbekwaamheid te vergroten, zeker in meer complexe casuïstiek.

Ouderenmishandeling Het thema ouderenmishandeling vraagt ook in 2023 aandacht. Het aantal meldingen van ouderenmishandeling en huiselijk geweld neemt door de vergrijzing nog altijd toe. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en zijn daardoor meer afhankelijk van zowel professionele zorg als van familie. Het risico op onder meer financiële uitbuiting van ouderen wordt hierdoor groter. De inzet van mantelzorgers wordt steeds belangrijker en veeleisender. Het beroep wat op mantelzorgers gedaan wordt, brengt in sommige gevallen stress en gevoelens van onmacht met zich mee. Dit kan een negatieve uitwerking op de betrokken ouderen hebben. Aandacht hiervoor blijft daarom essentieel. Veilig Thuis zal vanuit haar expertise voorlichtingen en adviezen geven rond dit thema.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

21

Indicatoren Prestatie-Indicator

Norm__________ ______ ___________________

Meldingen Veilig Thuis ZHZ Doorlooptijden Veilig Thuis ZHZ

Aantal meldingen op jaarbasis 3.900 - 4.100 Triage: binnen 5 werkdagen (norm: 95100%)_________________________________ Onderzoek: binnen 10 weken afgerond (norm: 85-100%)______________________________ 62%___________________________________ 24%___________________________________ 14%___________________________________ Aantal adviezen op jaarbasis 2750__________ 7,5

Direct overdragen van meldingen_________ Overdracht met Ondersteuning___________ Onderzoek____________________________ Behandeling advies aanvragen__________ Klanttevredenheid_____________________ Specifiek Crisisinterventieteam________

Geleverde crisisinterventies (doelgroep 0 100)_________________________________ Bijdrage aan huisverbod buiten kantooruren Uitvoering hoor functie in het kader van de wet verplichte ggz_____________________ Direct overdragen van casus aan lokaal

Aantal aanvragen op jaarbasis 690 Aantal risicotaxaties op jaarbasis 35 Aantal aanvragen op jaarbasis 400* 45% binnen 48 uur**

* Het betreft hier het percentage van het aantal genomen besluiten na triage en niet het percentage van het aantal feitelijk overgedragen zaken. ** De hier genoemde norm is een streefnorm gebaseerd op de wenselijkheid crisissituaties zo snel mogelijk over te dragen in het belang van de continuïteit van de zorg voor de cliënt.

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000) |

Volwassenen________ Jeugd______________ Crisisdienst__________ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Realisatie Realisatie 2021 2021 Begroting 2022 1.141 4.563 986 6.690 _____0 6.690

1.043 4.659 960 6.662 _____0 6.662

| '• -98

_96 _27

-28 0 -28

Begroting 2022

1.163 4.651 1.040 6^053 _____0 6.853

1.163 4.651 1.040 6.853 _____0 6.853

o o o o o o

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 1.284 1.284 _____ o 5.136 5.136 _____ o 1.059 1.059 _____ o 7.479 7.479 ___ q_ 0^ 0 o 7.479 7.479 o

Toelichting In de begroting 2023 is de uitbreiding van Veilig Thuis (€ 615.000) op een aantal functies verwerkt. Verder is in nu nog geen rekening gehouden met een mogelijke daling in de benodigde capaciteit die kan worden gerealiseerd indien het lokale veld de meldingen kan overnemen (tot maximaal 3,67 fte maatschappelijk werker/ca. € 315.000).

1.1.3.

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Wat willen wij bereiken? We zetten in op het waarborgen van het recht op onderwijs en ontwikkeling. We bieden perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren worden benut. De COVID-19 pandemie heeft de kansenongelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt pijnlijk blootgelegd. Door lockdowns en thuisonderwijs raakten kinderen en jongeren uit beeld. Anderen liepen achterstanden op doordat ze geen rustige leeromgeving hadden thuis of niet over goede digitale voorzieningen beschikten. Schoolbezoek en het behalen van minimaal een startkwalificatie zijn wezenlijk voor een goede start in het leven. Nationaal en regionaal bestaan zorgen over het te grote aantal kinderen en jongeren dat spijbelt of helemaal geen onderwijs volgt. Wij willen bereiken Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

22

dat kinderen en jongeren de kans krijgen hun talenten te ontplooien. Als er drempels zijn voor schoolbezoek, dan zorgt Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) voor het verbinden van onderwijs, zorg en zo nodig handhaving. Zo kan elk kind en elke jongere het onderwijs krijgen dat bij hem of haar past. In het meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van DGJ zijn de belangrijkste ambities en opgaven benoemd. LVS/RMC draagt met name aan de volgende opgaven bij:

Opgave 1: Gezond en veilig opgroeien. LVS wil het recht op onderwijs waarborgen en biedt kinderen en jongeren perspectief op onderwijs of een passend leerwerktraject, zodat hun ontwikkelingskansen benut worden. Samen met scholen (en andere samenwerkingspartners zoals Jong JGZ, Samenwerkingsverbanden passend onderwijs, Jeugdzorg etc.) zetten wij in op het verminderen en voorkomen van schoolverzuim. In de gesprekken met het onderwijs benadrukken wij het belang van tijdig en goed melden van schoolverzuim. Bovendien geven wij prioriteit aan het voorkomen van thuiszitten. Geen enkel kind mag thuiszitten, omdat hem/haar geen passend aanbod is gedaan. Tot slot mag een beroep op een vrijstelling van de leerplicht op lichamelijke of psychische gronden nooit het gevolg zijn van een gebrek aan een passend onderwijsaanbod, maar alleen het onvermijdelijke resultaat van ernstige lichamelijk en psychische klachten. Ieder kind die zorg ontvangt of gebruik moet maken van een vrijstelling heeft een eigen onderwijsperspectiefplan. Opgave 2: Iedereen doet mee. In samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs, samenwerkingsverbanden passend voortgezet onderwijs en scholen zetten we in op zo veel mogelijk voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Het halen van een startkwalificatie staat centraal in de aanpak, omdat het (alsnog) halen van een diploma de beste kansen biedt op het vinden en behouden van betaald werk na de schoolcarrière. Jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen ondersteunen wij met het vinden van (leer)werk. RMC/LVS brengt kwetsbare jongeren in beeld en biedt ondersteuning bij het vinden van (leer)werk of deelname aan onderwijs. Wat gaan wij daarvoor doen? Leerplicht en kwalificatieplicht Investeren in het voorkomen en verminderen van verzuim Schoolverzuim is minder onschuldig dan het misschien lijkt. Verzuim kan een voorbode zijn van uitval en thuiszitten. Daarnaast kan schoolverzuim een signaal zijn van problematiek bij een jongere en/of het gezin waarvan hij/zij deel uitmaakt. Ook in 2023 werkt LVS, in nauwe samenwerking met onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en gemeenten aan het in beeld krijgen en oplossen van schoolverzuim.

Regionale 'doe-agenda' om thuiszitten te voorkomen De regionale aanpak Thuiszitten wordt ook in 2023 programmatisch aangepakt. Daarin spelen samenwerkingsverbanden Passend onderwijs een prominente rol. In 2023 zal LVS de taken uitvoeren die voortvloeien uit de in 2021 vastgestelde regionale ’doe-agenda'. Voor LVS gaat het erom te investeren in school(ziekte)verzuim op schoolniveau en wordt de procedure voor vrijstellingen op lichamelijke of psychische gronden aangepast; dit alles in afstemming en samenwerking met onze ketenpartners. De ontwikkeling van thuiszitten monitoren we in een regionaal dashboard en dit bespreken we periodiek met gemeenten en onderwijsveld.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 23

Naast deze prioriteiten is LVS verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke leerplichttaak. Alle kinderen tussen vijf en achttien jaar die in Nederland wonen zijn verplicht om naar school te gaan. De leerplicht en kwalificatieplicht beschermt het recht op onderwijs van deze kinderen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers, vluchtelingen en vreemdelingen. LVS ZHZ bewaakt zowel de leerplicht als de kwalificatieplicht voor de tien gemeenten. Wanneer een leerplichtige jongere niet (meer) op school verschijnt (verzuimt) ontvangt LVS ZHZ hiervan een melding. De consulenten LVS voeren regie op het proces dat ertoe moet leiden dat de jongere zo spoedig mogelijk de schoolgang kan hervatten en dat belemmeringen worden weggenomen. Hiervoor wordt de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) gebruikt. Hierin zijn de consulenten LVS de spin in het web. Zij werken nauw samen met de ouders en jongeren, intern schoolbegeleiders, JGZ, jeugdzorgbegeleiders of vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdbescherming West. LVS ZHZ reageert niet alleen op meldingen van schoolverzuim, maar is ook adviseur richting de diverse partners, jongeren en ouders. Indien nodig wordt handhavend opgetreden, bijvoorbeeld door een verwijzing van de jongere naar Halt of het opmaken van een proces-verbaal.

RMC/ Voortijdig Schoolverlaten Investeren in het voorkomen van voortijdig schoolverlaten (VSV) Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen moeten veel partners uit het gemeentelijk domein en onderwijs samenwerken. Afstemming vindt plaats in het regionaal overleg VSV. De prioriteiten van LVS/RMC zijn gericht op het voorkomen van schoolverzuim, de monitoring van examenkandidaten vmbo in de overstap naar het mbo en op het ondersteunen van jongeren, die al zijn uitgevallen, terug naar school of werk. Ook zijn we betrokken bij de exitgesprekken op het mbo met jongeren die uitgeschreven dreigen te worden, zodat tenminste een warme overdracht kan plaatsvinden. Het doel hiervan is om in samenwerking met de scholen zoveel mogelijk uitval te voorkomen. Als jongeren toch willen of moeten stoppen met hun opleiding, helpen wij hen waar mogelijk naar een andere opleiding. Als een startkwalificatie niet haalbaar blijkt, begeleiden wij ze naar een zo passend mogelijk alternatief traject. Dit kan bijvoorbeeld werk zijn, maar ook hulpverlening of lokale projecten waar jongeren zich verder ontwikkelen.

Uitvoeren van het regionaal programma voortijdig schoolverlaten 2020-2024 OCW heeft op basis van het regionaal programma VSV 2020-2024 subsidie verstrekt. In het programma heeft de regio aangegeven wat men zal doen om het aantal jongeren dat voortijdig de school verlaat te laten dalen. RMC/LVS voert in dit programma twee maatregelen uit: Ten eerste de coördinatie op 'De Overstap', waarbij examenkandidaten van het vmbo worden gevolgd en -indien nodig - geholpen bij hun overstap naar het mbo. Deze overstap is ook een risicomoment voor voortijdig schoolverlaten. Vaak melden jongeren zich niet of te laat aan voor de mbo-opleiding. LVS/RMC monitort of jongeren op tijd zijn ingeschreven voor een mbo-opleiding en wanneer ze geen inschrijving hebben, worden ze geholpen bij het vinden van een passende opleiding. Ten tweede bevat het regionaal programma een impuls voor de aanpak Match Makers, de outreachende en integrale ondersteuning voor jongeren die al langer niet meer naar school gaan. Met middelen vanuit het regionaal programma VSV wordt expertise van MeeVivenz in dit team ingekocht in de vorm van een extra matchmaker.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

24

Regie voeren op een integrale domein overstijgende alliantie voor kwetsbare jongeren De doelgroep jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt is heterogeen en dynamisch. Er is maatwerk nodig. In Zuid-Holland Zuid is aan die behoefte invulling gegeven in de aanpak 'Match Makers'. Hierin voert LVS ZHZ regie op een alliantie van partijen, waaronder Rnewt, de Sociale Dienst Drechtsteden, Avres en de gemeente Hoeksche Waard afdeling Participatie, met als doel kwetsbare jongeren zonder startkwalificatie in beeld te brengen en ten minste 200 van hen te begeleiden richting een opleiding of een (leer)baan. De samenwerkende organisaties combineren een ambulante aanpak met maatwerk. De aanpak Match Makers past goed bij de wetenschappelijke inzichten op het terrein van het ondersteunen van kwetsbare groepen. Bovendien is de afgelopen jaren gebouwd aan een duidelijke, herkenbare aanpak op meerdere niveaus én is de aanpak een regionaal bekende en erkende praktijk in de keten geworden.

Deze ontwikkeling is in lijn met de overweging van het kabinet om gemeenten de mogelijkheid te geven de volledige groep van niet-economisch zelfstandige jongeren tussen 16 en 27 jaar in beeld te brengen. Dit geldt ook voor jongeren met een startkwalificatie maar met een afstand tot werk. De wettelijke titels op grond waarvan jongeren in beeld gebracht (kunnen) worden, zorgen op dit moment niet voor een sluitend overzicht van de doelgroep. De ambitie is om wel een integraal beeld van deze groep te krijgen. Landelijk is daarom wetgeving in voorbereiding die de doelgroep van het RMC verruimt tot 27 jaar (nu 23 jaar). Deze ontwikkeling kan mogelijk zowel de huidige monitorings- en de signalerings-functie van RMC optimaliseren, als de effectiviteit van de matchmaker-aanpak vergroten. Product

Leerplicht

RMC/VSV

Prestatie-indicator DGJ

Aantal afgehandelde meldingen van relatief verzuim Aantal afgehandelde meldingen van absoluut verzuim Aantal afgehandelde meldingen verzuim 18+ Aantal thuiszitters (doel: verminderen) Aantal behandelde vrijstellingen Aantal verleende vrijstellingen (doel: verminderen) Aantal preventieve meldingen____________________ Aantal vsv-ers in de regio (doel: verminderen) Percentage uitgevallen jongeren dat een jaar later terugkeert naar het onderwijs of naar werk (doel: verhogen)

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

25

Indicatoren

Product

Beoogde maatschappelijk effect

Leerplicht

Jongeren nemen deel aan het onderwijs

RMC/VSV

Jongeren nemen deel aan het onderwijs of arbeidsmarkt

Beleidsindicator (omschrijving)

Norm

Begroting 2023

Alle leer- en kwalificatie plichtige kinderen en jongeren staan ingeschreven op een school % nieuwe voortijdig schoolverlaters

100%

100%

100%

1,71%

jongeren die geen onderwijs volgen, geen werk en dagbesteding hebben zijn in beeld % vsv'ers dat een jaar later terug gaat naar onderwijs__ % vsv'ers dat een jaar later aan het werk is

100%

MBO1: 24 MBO2; 10,6 MBO3: 4,3 MBO4: 3,2 100%

MBO1: 24,8 MBO2; 11 MBO3: 4,5 MBO4: 3,4 100%

26,5%

25,1%

38%

37,3%

Begroting 2022

Onderstaande tabel bevat de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op het sub-programma onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt. De gepresenteerde waarden zijn gemiddelde waarden voor de tien Zuid-Holland Zuid gemeenten. In bijlage 2 zijn alle indicatoren die van toepassing zijn op GR DGJ weergegeven. Beoogde maatschappelijk effect

Product

Leerplicht

Leerplicht

RMC/ VSV

Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs Jongeren nemen deel aan het onderwijs

Beleidsindicator (omschrijving)

Norm

Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen_______________ Relatief verzuim per 1.000 leerlingen_______________ % voortijdig schoolverlaters

0,6

10,3 2,05%

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Leerplicht___________ RMC/VSV____________ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Realisatie 2021 Begroting 2022 Lasten Baten 1.059 1.106 ---------------------------------------------------------------------------46 i.ios 1.105 1.225 1.353 128 788 788 2.285 2.459 174 1.893 1.893 ______ 0 0 ___ _____0 0 2.285 2.459 174 1.893 1.893

Begroting 2023 Baten Saldo 1.127 1.127 _____ 0 803 803 _____ 0 1.930 O 1.930 _______ 0 0 0 1.930 1.930 0 Lasten;

□i

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 26

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie.

1.1.4.

Jeugdgezondheidszorg

Wat willen wij bereiken?

In het programma Jeugdgezondheidszorg wordt een verbinding gelegd met de bestuurlijke opgaven uit het MJP. Voor het programma jeugdgezondheidszorg betekent dit het volgende: Opgave 1: Gezond en Veilig Opgroeien Jeugdgezondheidzorg en Gezondheidsbevordering zetten gezamenlijk in op Kansrijke Start en gezondheid bevorderende activiteiten gericht op een gezonde leefstijl en mentale gezondheid voor kinderen en jeugd. Wat gaan wij daarvoor doen?

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zit in het hart van de lokale preventie en vroeg signalering. Door optimale benutting van de expertise en de lokale nabijheid van de JGZ consultatiebureaus in samenwerking met de lokale sociale teams en het onderwijs kan concrete gezondheidswinst worden behaald. Vooral een risicogestuurde inzet vanuit het regionaal basispakket JGZ (aangevuld met lokale maatwerk afspraken) gecombineerd met de uitvoering het Rijksvaccinatieprogramma kunnen kansenongelijkheid en groeiende gezondheidsverschillen verkleinen. Onze preventieve programma's gericht op opvoeding, veiligheid van kinderen, infectiepreventie, gezonde leefstijl, mentale gezondheid en gezonde leefomgeving bieden onze inwoners aanvullend een concreet handelingsperspectief voor 'gezond en veilig opgroeien' in Zuid-Holland Zuid.

Jeugdgezondheidszorg is een cruciale schakel in zowel de publieke gezondheidszorg 'van conceptie tot het levenseinde' als in de jeugdzorg. Hoe eerder we gezondheids- en ontwikkelachterstanden kunnen tegengaan, des te beter voor het individu en voor de samenleving. Zuid-Holland Zuid is één van de weinige regio's die de JGZ privaatrechtelijk heeft gepositioneerd buiten de GGD. Om meer inhoudelijke verbindingen te krijgen en daarmee meer toegevoegde waarde voor 'gezond en veilig opgroeien', is een meer samenhangende sturing en prioritering nodig. Voorts heeft de bestrijding van de COVIDpandemie de kwetsbaarheid aangetoond van een relatief kleine GGD als de GGD ZHZ, met een smalle medische basis omdat artsen en verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg geen onderdeel zijn van het team (zie ook evaluatierapport Berenschot 2021). In 2023 loopt het huidige contract met Jong JGZ af. Wij zullen eind 2022 / begin 2023 een gemotiveerd voorstel doen voor aanbesteden of inbesteden van de Jeugdgezondheidszorg binnen Zuid-Holland Zuid.

Indicatoren Product

Prestatie-indicator

Norm

JGZ

De JGZ verricht de uitvoering van het regionaal basispakket JGZ en het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) conform het Uitvoeringskader JGZ en de jaarlijkse geactualiseerde richtlijn uitvoering RVP.

Overzicht met KPI's is opgenomen in Uitvoeringskader JGZ. Deze KPI's zijn in een stoplichtenmodel opgenomen en zijn onderdeel van de jaarverantwoording JGZ,

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

27

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Jeugdgezoi dheidszorg Saldo faaten en tosten

Mutaties reserves____ Geraamd resultaat

Realisatie 2021 Lasten Baten Saldo 12.214 12.065 149 12.214 12^065 149 __ 0 ______ Q__ _____ 0 12.214 12.065 149

Begroting 2022

Lasten 12.311 12.311 ______ 0 12.311

Baten 12.311 12.311 ______ 0 12.311

Saldo

0 _____ 0 O

Begroting 2023 Lasten Saldo I Baten 12.816 12.816 ____ o 12.816 12.816 o _______ 0 ______ 0 ____ o 12.816 12.816 o

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2021 en 2022 is het gevolg van indexatie en ontwikkelingen. Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt in de begroting 2023: • JGZ - uitbreiding RVP met Meningokokken ACWY vaccinatie € 108.000. Vastgesteld door Algemeen Bestuur in november 2021 • JGZ - uitbreiding RVP met HPV voor jongens € 78.700. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022. • JGZ - Prenatale huisbezoeken € 137.200. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022. • Veilig Thuis - uitbreiding diverse functies € 615.000. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van april 2022.

1.1.5.

Kennisprogramma

Wat willen wij bereiken?

We voeren het Kennisprogramma 2020 -2023 uit als onderdeel van de wettelijke taak (Wet publieke gezondheid) om gemeenten inzicht te geven in diverse aspecten van de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren van de inwoners in Zuid-Holland Zuid. Op basis van epidemiologische analyses en onderzoek adviseren we, gevraagd en ongevraagd. Wat gaan wij daarvoor doen? Het Kennisprogramma 2020 - 2023 zal in het begrotingsjaar 2023 worden geactualiseerd en herijkt. Aanvullend op de reguliere gezondheidsmonitoren zullen in opdracht van het ministerie van VWS/RIVM COVID-monitoren worden uitgevoerd. DGJ neemt het initiatief om samen met gemeenten tot een nieuwe Kennisprogramma 2024 - 2027 te komen. In het laatste uitvoeringsjaar 2023 zal het huidige Kennisprogramma conform planning worden afgerond dan wel deels worden voorgezet in de nieuwe beleidsperiode.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 28

Indicatoren Product

Kennisprogramma

Kennisprogramma

Prestatie-indicator

Norm

Het Online GGD dashboard www.hoegezondiszhz.nl is geactualiseerd op basis van de gezondheidsmonitors Kinderen, Jeugd en Volwassenen & Ouderen

De gezondheidsmonitoren en de specifieke ontwikkellijnen van het Kennisprogramma zijn conform plan uitgevoerd

100%

Voor het jaar 2023 staat de gezondheidsmonitor jeugd 13-16 jaar op het programma

Wat mag het kosten? (bedragen x € 1.000)

Kennisprogramma___ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Realisatie 2021 Lasten 962 962

______ 0 962

IK]

-100 -100 ____ o -100

850

aso ___ o 850

850 850 ___ 0 850

□ a □ El

_____ Begroting 2023 Lasten Baten 1.018 1.018 1.018 1.018 _____ 0 _______ 0 1.018 1.018

Saldo

___ 2 __0^ o o

Toelichting De afwijking tussen de jaren 2022 en 2023 is het gevolg van indexatie.

1.2 Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Wat willen wij bereiken? De SOJ voert in het kader van de Jeugdwet een aantal gedelegeerde taken uit op het vlak van inkoop- en contractmanagement, administratie en bekostiging, en informatievoorziening en verantwoording. Daarnaast levert de SOJ ondersteuning aan gemeenten op het vlak van informatievoorziening, contractbeheer en projectleiding. Deze inzet vindt plaats onder aansturing van het DB/AB en deels onder aansturing van het regionale NetwerkMT van de gemeenten. Inrichting Jeugdhulplandschap Per 1 januari 2022 heeft de Serviceorganisatie Jeugd nieuwe overeenkomsten voor jeugdhulp in de regio afgesloten. Hierbij zijn ontwikkeldoelen, inspanningsverplichtingen en prestatieafspraken bepaald, kwaliteitscriteria aangescherpt, diensten opnieuw beschreven en nieuwe tarieven vastgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

29

In de dialoog met ervaringsdeskundigen, cliëntenraden, jeugdhulpaanbieders, gemeenten, onderwijs, verwijzers en andere belanghebbende partijen zijn de vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten voor de inkoop jeugdhulp 2022 vertaald naar een zestal kernwaarden: Jeugdhulp wordt geboden in de leefomgeving; jeugdigen groeien thuis op. Jeugdhulpaanbieders (professionals) bieden dienstbaar vakmanschap. Ieder kind volgt onderwijs. Jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin. 5. Jeugdhulp versterkt het netwerk van de jeugdige en het gezin. 6. Doelmatige inzet van (schaarse) middelen.

1. 2. 3. 4.

Normenkader In de contracten die per 1 januari 2022 zijn ingegaan is een normenkader opgenomen dat in de plaats is gekomen van de budgetplafonds en "Nee, tenzij"-regeling. Dit is een belangrijk sturingsinstrument voor beheersbaarheid van de uitgaven Jeugdhulp met behoud van kwaliteit. Daarnaast heeft het als doel een impuls te geven aan de doelmatigheid van de geleverde hulp en bij te dragen aan kernwaarde 4: jeugdhulp zorgt voor toegenomen zelfredzaamheid en duurzaam herstel van de jeugdige en het gezin. Het normenkader is: Een beschrijving van duur en intensiteit van de jeugdhulp bij 28 van de 42 diensten Een doelstelling bij hoog complexe jeugdhulp om de kosten met 5% per cliënt te laten dalen Aangepaste regels over 'stapelen' van diensten Aanscherping van de kwaliteit en samenwerking; passende zorg Een vastgestelde personele mix per dienst/product Het normenkader, en de procesafspraken waar de jeugdhulpaanbieders voor getekend hebben, geeft grip bij de lokale teams en de gecertificeerde instellingen.

Wat gaan wij daarvoor doen?

Contractmanagement De Serviceorganisatie Jeugd voert in opdracht van de tien deelnemende gemeenten het contractmanagement uit op de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders en de Gecertificeerde Instellingen. Contractmanagement heeft als doel het optimaal inzetten van de overeenkomst jeugdhulp op kwaliteit en kwantiteit. Met ingang van 2022 heeft de SOJ de samenwerking met gemeenten in de uitvoering van het contractmanagement geïntensiveerd. Deze nieuwe werkwijze en samenwerking is het resultaat van het project Samen sturen. Hierbij organiseert de SOJ branchegerichte teams, waarbij de ontwikkelingen en uitdagingen in een deelgebied van Jeugdhulp (branche) centraal staan. Iedere gemeente participeert in één of meerdere brancheteams: •

• •

Medewerkers van gemeenten sluiten vanuit deze brancheteams aan bij contractmanagementgesprekken van relevante aanbieders. Gemeenten sluiten op eigen verzoek aan bij contractmanagementgesprekken met aanbieders met groot lokaal belang. Gemeenten participeren in de ontwikkeltafels waar de voortgang op beleidsdoelen, de dóórontwikkeling van het jeugdhulplandschap en de dóórontwikkeling van de overeenkomst centraal staan.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

30

De afdeling Contractmanagement signaleert knelpunten en hiaten, adviseert gemeenten en ketenpartners en ondersteunt door hen gecontracteerde partijen in relatie tot de in de overeenkomst opgenomen doelen en verplichtingen. Daarnaast ziet de afdeling toe op het realiseren van de beleidsdoelen, inspanningsverplichtingen en resultaatafspraken, monitort op de afspraken, stelt afspraken bij na dialoog, stuurt bij waar nodig en neemt zo nodig (disciplinaire) maatregelen bij het niet nakomen van de afspraken uit de overeenkomsten.

Indicatoren Prestatie-Indicator

Norm

Het contractmanegemeent is volgens plan uitgevoerd:

4 ontwikkeltafels, 4 bestuurlijke tafels, en met de strategische partners tenminste 3 individuele gesprekken op jaarbasis. Samenwerking met gemeenten is operationeel.__________________________ Het dashboard jeugdhulp is actueel. SOJ participeert in AO Jeugd en (projecten van het netwerk MT) SOJ sluit aan bij relevante lokale overleggen over Jeugdhulp. Tenminste twee keer per jaar ontvangen gemeenten een hoofdlijnenrapportage over ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap. 75% van de diensten worden binnen de gestelde norm en het bijbehorende proces van afwijkingen m.b.t. duur en intensiteit uitgevoerd. Dit wordt per segment gemonitord.________ Het aantal jeugdigen wat uit huis wordt geplaats neemt af met 5%. De ambulante noodzakelijke ondersteuning is voldoende in staat passende alternatieven te bieden.

Gemeenten ontvangen advies over de ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap.

Normenkader *

Jeugdigen in verblijf

* Bij het realiseren van de norm zoals gesteld bij het normenkader en jeugdigen in verblijf, is sprake van grote afhankelijkheid van bijvoorbeeld de verwijzers (met name het lokale team en de GI's). Dit is niet uitsluitend door inspanningen van de SOJ te realiseren.

Wat gaat het kosten? De basis voor de begroting is gelegd in de begrotingswijziging met meerjarenperspectief, zoals besproken in het Algemeen Bestuur van 11 november 2021. In deze primaire begroting voor 2023 en meerjarenperspectief worden de actuele inzichten van de zorgvraag per gemeente verwerkt. Dit is van belang omdat met ingang van 2023 de solidariteit volledig is afgebouwd en de begroting derhalve met een raming van de kosten per gemeente moet worden opgebouwd. De programmabegroting is daarom gebaseerd op de prognose van de kosten per gemeente voor het jaar 2022 van het bij de SOJ in gebruik zijnde forecast model vermeerderd met de apparaatskosten SOJ, subsidies / lumpsum bekostiging, effecten inkoop, intensiveringen en indexatie voor het jaar 2023. Deze basisraming van de kosten wordt vervolgens verminderd met de besparingen zoals opgegeven door gemeenten en de impact van de nieuwe inkoop en overige mutaties zoals vastgelegd in de begrotingswijziging.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 31

Groei jeugdhulp uitgaven In bovenstaande uitgangspunten wordt geen rekening gehouden met groei van de uitgaven door meer jeugdigen, een hogere inzet per jeugdige of een combinatie daarvan. De afgelopen jaren is sprake geweest van een hogere inzet per jeugdige. In onderstaande tabel is de groei van de jeugdhulpuitgaven exclusief overhead SOJ in de afgelopen drie jaar weergegeven. De geel gearceerde regel geeft de reële groei weer, gecorrigeerd voor prijsindexatie. 2018

2019

2020 2021 prognose Gemiddelde

groei

2e burap

Kosten exclusief overhead SOJ:

113.357

120.518

132.075

Groei ten opzicht van voorgaand jaar:

13,4%

6,3%

9,6%

9,8%

Indexatie

2,0%

2,5%

2,9%

2,5%

Groei gecorrigeerd voor indexatie

11,4%

3,8%

6,6%

7,3%

99.940

Voor de komende jaren wordt verwacht dat de groei zal afnemen. In de begroting is uitgegaan van een afnemende groei van de post regionale zorgmarkt van 5% in 2022, 2,5% in 2023en 0% voor de jaren erna. Naast het normenkader uit de nieuwe inkoop en de maatregelen door gemeenten waarvan de besparingen (naast de groei) reeds in de begroting verwerkt zijn, omvat de nieuwe inkoop 2022 ook een aantal doelen (bijvoorbeeld naar 0 uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken) die niet gecalculeerd en financieel vertaald zijn in de voorliggende begroting, maar naar verwachting wel effect zullen hebben. Op grond hiervan wordt het realistisch geacht om, naast de opgenomen besparingen van een aflopende groei uit te gaan. In de laatste begrotingswijziging was geen groei verwerkt.

Sturing op maatregelen kosten Een groot deel van de maatregelen die moeten leiden tot beheersing en reductie van de kosten worden aangestuurd door gemeenten zelf. De gemeenten sturen sinds 2022 ook de Stichting Jeugdteams aan. Hiervoor is naast het Dagelijks en Algemeen Bestuur een dedicated governance structuur aanwezig in de vorm van het Netwerk MT jeugd en het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) jeugd. Onder het netwerk MT ressorteren diverse project- en werkgroepen. De Serviceorganisatie (SOJ) stuurt de aanbieders aan op de te behalen doelen, bijvoorbeeld minder uithuisplaatsingen en meer groepsgericht werken, zoals vastgelegd in de nieuwe contractering van de zorgaanbieders per 1 januari 2022. Tevens is een normenkader vastgesteld waaraan aanbieders zich dienen te houden. Dit normenkader vervangt de budgetplafonds en de "Nee, tenzij"-regeling. Dit normenkader stelt normen voor de duur (hoe lang) en de intensiteit (hoeveel uur per periode). Afwijken van deze norm mag alleen met toestemming van de lokale verwijzers (Stichting Jeugdteams). Toepassing van dit normenkader ligt in overwegende mate in handen van de jeugdprofessionals onder aansturing van de gemeenten. Een juiste toepassing levert de gemeenten een jaarlijkse kostenbesparing op oplopend tot naar verwachting 3 procent van de totale uitgaven.

De contractmanagers van de SOJ ondersteunen de gemeenten en jeugdprofessionals en sturen waar nodig de aanbieders bij en controleren naleving van het toestemming vragen en krijgen bij de lokale verwijzers.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

32

Monitoring en rapportage Bij de meting van de financiële effecten van de maatregelen kan de kostenontwikkeling van de inzet van jeugdhulp tot op het niveau van jeugdige gemonitord worden. Het oorzakelijk verband tussen een individuele maatregel en de kostenontwikkeling is echter lastig te bepalen. Als de kosten van bijvoorbeeld complexe zorg met x procent afnemen, is het moeilijk vast te stellen of dit komt door succes met de perspectief benadering, betere casusregie door de jeugdteams of scherper contractmanagement dan wel een combinatie daarvan. Een ander voorbeeld is veel voorkomende ambulante hulp/begeleiding. Worden de geboekte resultaten bereikt door Jeugdhulp naar voren, het ingestelde normenkader, casusregie of anders? Bij een stijging van de kosten geldt een soortgelijke problematiek bij het duiden. Om dit zo goed mogelijk te kunnen bepalen, zullen ook toegespitste kwalitatieve en kwantitatieve analyses gemaakt moeten worden met/door betrokkenen bij de inzet van jeugdhulp. Rijksbijdragen Voor het jaar 2022 heeft het Rijk extra middelen voor Jeugdhulp toegevoegd aan het gemeentefonds. Hiermee kunnen naar verwachting de voorziene uitgaven volledig worden gedekt, afhankelijk van de aanvullende lokale kosten voor jeugdhulp, . Voor de jaren 2023 en verder is dit nog onduidelijk. Er zijn extra middelen toegezegd op basis van het advies van de 'commissie van wijzen'.

In het voorliggende regeerakkoord van het nieuwe kabinet wordt echter ook gesproken over een taakstelling van 500 miljoen euro per jaar, zulks in te vullen van de nog op te stellen hervormingsagenda.

Coronacrisis Er is voor 2023 (nog) geen regeling voorzien voor vergoeding voor meerkosten en omzetcompensatie.

Afbouw solidariteit en raming per gemeente De solidariteit is met ingang van 2023 volledig afgebouwd. Dit betekent dat elke gemeente de eigen kosten betaalt. Voor de raming per gemeente wordt gebruikt gemaakt van het bij de SOJ gebruikte forecastmodel. De apparaatskosten van de SOJ, lumpsumbetalingen, waaronder subsidies, worden middels de verdeelsleutel verdeeld over de gemeenten. Jeugdhulp naar voren De kosten van jeugdhulp naar voren maken geen onderdeel uit van de begroting van de SOJ en worden door gemeenten zelf begroot.

Stichting Jeugdteams De kosten van de Stichting Jeugdteams maken geen onderdeel uit van de begroting van de SOJ en worden door gemeenten zelf begroot. Nieuwe Woonplaatsbeginsel De impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel is nog niet verwerkt in het forecastmodel van de SOJ en de begroting. De SOJ heeft haar werk gedaan, maar nog niet alle gemeenten in Nederland hebben hun informatie hiervoor aangedragen. Dit kan, zeker op gemeenteniveau, grote invloed hebben. De verwachting is dat het nieuwe woonplaatsbeginsel een drukkend effect heeft op de kosten (er stromen meer jeugdigen uit dan erbij komen), maar dat is op dit moment nog niet zeker. Naar verwachting is dit in april bekend. Volledigheidshalve wordt ook opgemerkt dat dit kan leiden tot lagere rijksbijdragen in het nieuwe verdeelmodel.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

33

Begroting 2023 (bedragen x € 1.000) Servireorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Lasten ; Baten 134.804 | 134.804 | 134.804 134.804 _ 0 0 ] 134.804 | 134.804 I

'023

taster9^022

Saldo

Lasten [ 129?491

Saldo 0 0 0 0

117.197 117.197 117.197 | 117.19Ïj

o

n y Saldo Baten 129.491

129.4911 129-49T]

o o o

o 0 I of — g 1. _______________________________ . o| 129.491 I 129.491 I 117.197 | 117.197 o

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. Inclusief overhead, bedraagt de totale omvang van de begroting van de SOJ € 134,2 miljoen.

De gemeentelijke bijdragen 2023 uit het laatste meerjarenperspectief bedroegen € 118,1 mln. In onderstaande tabel zijn de mutaties opgenomen naar de primaire begroting 2023. Gemeentelijke bijdragen 2023 laatste meerjarenperspectief

118.138

Extra indexatie 2022 (m.n. landelijke afspraak hogere zorgsalarissen)

1.409

Indexatie 2023

2.301

Mutatie kostenreducties gemeenten (Molenlanden en Hoeksche Waard)

Stijging zorgkosten 2021 en prognose 22 (rap. uit. 2021) t.o.v. prognose bij 2e burap 2021 Stijging zorgkosten 5% in 2022 en 2,5% in 2023

Gemeentelijke bijdragen primaire begroting 2023

255

3.757 8.318 134.178

Toelichting Extra indexatie De zorgsalarissen zijn landelijk extra verhoogd. Deze verhoging is verwerkt in de tarieven die zorgaanbieders hiervoor in rekening brengen. Gemeenten zijn hier in de Rijksbijdragen / uitkering gemeentefonds voor gecompenseerd.

Indexatie 2023 Dit is de verwachte prijsindexatie voor 2023.

Lagere kostenreductie Molenlanden De opgegeven kostenreductie door de gemeente Molenlanden is met 555 duizend naar beneden bijgesteld. Deze was per abuis bij de begrotingswijzing 2022 bij de tweede bestuursrapportage 2021 te hoog opgegeven door de gemeente Molenlanden.

Stijging zorgkosten 2021 en prognose 2022 De prognose voor 2022 als basis voor deze primaire begroting 2023 is met 3.757 duizend toegenomen ten opzichte van de raming bij de begrotingswijziging 2022 bij de tweede bestuursrapportage 2021. Deze hogere raming komt voor het grootste gedeelte al terug als verdere kostenstijging in 2021. De raming voor 2022 is gebaseerd op de stand van de afgegeven zorgtoewijzingen (beschikkingen) in november 2021. Stijging zorgkosten 5% in 2022 en 2,5% in 2023 In deze begroting wordt rekening gehouden met een afnemende groei in de jaren 2022, 2023 en 2024 van respectievelijk 5%, 2,5% en 0%. Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Groei jeugdhulp uitgaven. Begroting en bijdrage specificatie per gemeente 2023 - 2026 De opbouw van de begroting en voorlopige bijdragen per gemeente naar jeugdhulpcategorie (t.b.v. gemeentebegrotingen) zijn tabellen op de volgende pagina's opgenomen. Het verschil tussen de twee overzichten betreft de reserve uittreding Leerdam en Zederik (nog alleen in 2023). De bijdragen hebben een sterk voorlopig karakter. Gebleken is dat de werkelijke kosten per gemeente sterk kunnen fluctueren.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 34

Begroting 2023 (bedragen x € 1.000) B

A

Gemeente

Regionale I Subsidie s lump zorgmarkt sum fo re cast bestaan model (FM) 5% groei in 2022 en 2,5% in 2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-G. Hendrik-Ido-A. Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

4.808 35.714 8.616 5.953 7.225 15.745 10.318 8.136 7.861 13.043 117.418

63 408 104 48 74 163 97 80 84 133 1.252

C

D

Impact nieuwe tarieven nkoop 2022

Bespa­ ringen normen­ kader nkoop 2022

151 983 250 115 177 392 235 193 203 320 3.020

157 1.024 261 120 185 408 244 201 212 333 3.145

E

F

G

J l=A+B+CD+E+F+G-H Besparin Totaal Jeugd- Wacht- CaseLTA FM gen hulp op ijsten oad regionale school reductie gemeent zorgmarkt GI’s

41 265 68 31 48 106 63 52 55 86 816

10 66 17 8 12 26 16 13 14 22 204

H

43 277 71 32 50 111 66 54 57 90 851

302 1.437 204 214 328 1.121 559 200 178 571 5.115

4.656 35.252 8.661 5.853 7.073 15.013 9.992 8.127 7.884 12.789 115.301

178 1.463 811 356 510 1.153 651 321 291 952 6.686

K

L

M=HJ+KH

RGB FM SOJ

Totaal

235 2.326 469 284 687 1.200 476 365 336 1.126 7.504

5.307 40.586 10.334 6.673 8.549 17.982 11.488 9.116 8.830 15.371 134.236

238 1.545 393 181 279 616 369 303 319 503 4.745

Bijdrage specificatie per gemeente 2023 (bedragen x € 1) Zorginkoop

Alblasserdam

LTA

Gecertificeer­ Gesloten de instellingen Jeugdhulp

RGB

Uitvoerings kosten SOJ

Totaal

3.969.893 31.995.297

178.418

234.585

577.214

109.277

234.712

5.304.100

Dordrecht

1.463.278

2.325.673

2.742.109

514.984

1.525.802

Gorinchem

7.696.662

810.580

469.117

833.067

130.957

388.392

40.567.142 10.328.774

Hardinxveld-Giessendam

5.288.814

356.015

283.518

475.307

88.778

178.616

6.671.047

Hendrik-Ido-Ambacht

6.375.986

510.462

687.305

556.890

139.773

275.306

8.545.723

Hoekschewaard Molenlanden

13.603.938

1.152.906

1.200.350

163.697

608.761

17.974.727

8.712.650

651.000

300.503

364.378

11.483.726

Papendrecht

7.280.076

320.598

476.323 364.614

1.245.076 978.871

677.441

169.906

299.374

9.112.010

Slied recht

6.867.874

290.525

336.403

851.642

164.587

315.237

8.826.268

Zwijndrecht

11.382.885

952.436

1.126.232

1.225.568

180.960

496.732

15.364.812

103.174.075

6.686.218

7.504.119

10.163.186

1.963.422

4.687.310

134.178.330

Totaal

Meerjarenperspectief (2024 tot en met 2026)

In het meerjarenperspectief voor 2024 tot en met 2026 is geen groei ten opzichte van 2023 verwerkt, maar wel de toename van de besparingen inkoopkader en gemeenten in 2024.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023

35

(bedragen x € 1.000) A

B

C

D

E

Regionale zorgmarkt

Subsidie s lump sum bestaan d

Impact nieuwe ta neven inkoop 2022

Bes panngen

Besparln Totaal LTA FM Jeugd- Wacht-ICasegen hulp op lijsten load regionale school reductie gemeent zorgmarkt en Gfs

63 408 104 48 74 163 97 80 84 133 1.252

151 983 250 115 177 392 235 193 203 320 3.020

Gemeente

model (FM) 0% groei Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-G. Hendrik-ldo-A. Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht ZwIJndrecht Totaal

4.808 35.714 8.616 5.953 7.225 15.745 10.318 8.136 7.861 13.043 117.418

F

H

G

l=A+B<-

K

J

L

M-W+K+L Totaal

RGB FM SOJ

inkoop 2022

174 1.131 288 132 204 451 270 222 234 368 3.475

41 265 68 31 48 106 63 52 55 86 816

10 66 17 8 12 26 16 13 14 22 204

43 277 71 32 50 111 66 54 57 90 851

302 2.223 350 238 439 1.223 559 306 194 753 6.586

4.640 34.360 8.487 5.817 6.942 14.868 9.966 8.000 7.847 12.572 113.499

178

1.463 811 356 510 1.153 651 321 291 952 6.686

235 2.326 469 284 687 1.200 476 365 336 1.126 7.504

238 1.545 393 181 279 616 369 303 319 503 4.745

5.290 39.693 10.160 6.637 8.419 17.837 11.463 8.989 8.793 15.153 132.435

(bedragen x € 1) Zorginkoop

LTA

RGB

| Gecertificeer- Gesloten de instellingen Jeugdhulp

Uitvoerings­ Totaal kosten SOJ

Alblasserdam

3.953.353

178.418

234.585

577.214

109.277

237.616

5.290.464

Dordrecht

31.102.757

1.463.278

2.325.673

514.984

1.544.682

39.693.483

Gorinchem

7.523.191

810.580

469.117

2.742.109 833.067

130.957

393.198

10.160.110

Hardinxveld-Giessendam

5.252.683

356.015

283.518

475.307

88.778

180.826

6.637.127

Hendrik-Ido-Ambacht

6.245.459

510.462

687.305

556.890

139.773

Hoekschewaard

13.459.088

1.152.906

1.200.350

1.245.076

163.697

278.713 616.294

17.837.410

Molenlanden

8.686.972

651.000

476.323

978.871

300.503

368.887

11.462.557

Papendrecht

7.153.129

320.598

364.614

677.441

169.906

303.079

8.988.768

Sliedrecht

6.830.366

290.525

336.403

851.642

164.587

319.137

8.792.661

Zwijnd recht

11.165.389

952.436

1.126.232

1.225.568

180.960

502.878

15.153.463

101.372.390

6.686.218

7.504.119

10.163.186

1.963.422

4.745.310

132.434.645

Totaal

8.418.603

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 36

1.3 Algemene Dekkingsmiddelen Door de vernieuwingen die binnen het BBV zijn doorgevoerd mogen baten en lasten als overhead en de algemene baten niet meer toegerekend worden aan de verschillende taakvelden. Deze dienen nu in een apart begrotingsprogramma gepresenteerd te worden. Tot en met begroting 2017 waren deze baten en lasten onderdeel van de begrotingsprogramma's behorende bij de twee organisatieonderdelen van GR DGJ .

VPB heffing______________________ Onvoorzien______________________ Treasury________________________ Algemene dekkingsmiddelen DG&J Algemene dekkingsmiddelen SOJ Overhead DG&J__________________ Overhead SOJ

Geraamd saldo van baten en lasten Mutaties reserves________________ Geraamd resultaat

Realisatie 2021 Lasten Saldo __ q _______0 ______ 0 _ _______0 ______ 0 _ ______q -34 _____ 11 _ __ 45 216 68.342 68.125 4.589 4.589 _______0 10.791 _____ 10 _ -10.781 4.762 ___ 0 _ -4.762 15.736 72.952 57.216 817 817 _______q 58.032 15.736 73.769

!022 B—20: Lasten •n | Baten Saldo __ 0^ _____ 0 ____ 0 _____ 0 _____ 0 ____ 0 ______o _____ 0 ____ 0 ______o 5.836 5.836 5.177 5.177 _____ o 6.322 -6.057 _____ 0 5.306 -5.306 _____ 0 H.363 -350 11.013 350 350 _____ 0 11.362 0 11.362

Begroting 2023 Lasten Baten Saldo ____ 0_ _____ 0^ _______ 0 _______ 0 ____ o/ _____ 0 _____ 0^' _____ 0 _______ 0 __ o 6.106 6.106 4.687 4.687 _______ o _____ 0_' -6.322 6.322 _____ 0^' -4.745 4.745 11.067 10.793 -274 274 274 _______ 0 11.067 10.519 0

Vpb heffing en onvoorzien In de begroting dienen deze twee posten te worden gepresenteerd. De verwachting is echter dat GR DGJ geen lasten of baten zal hebben die behoren bij deze begrotingsposten. Treasury Dit betreft voornamelijk mutaties die te maken hebben met het schatkistbankieren. Overhead en overige algemene dekkingsmiddelen De overhead bevat alle lasten die ter ondersteuning van het primaire proces worden gemaakt. Gedacht moet worden aan salarislasten van leidinggevenden (ongeacht of zij deels werkzaam zijn voor een taakveld), medewerkers financiën, huisvesting en SGD. De algemene baten en lasten betreffen baten die worden ontvangen ter dekking van de overhead.

Mutatie reserve - Uittreding Leerdam-Zederik Door de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik is structurele dekking voor de uitvoering van de taken die GR DGJ verricht komen te vervallen. In aanloop naar deze uittreding zijn reeds organisatorische maatregelen genomen om de daling op te kunnen vangen. Deze maatregelen leiden ertoe dat per 2024 GR DGJ een sluitende begroting laat zien. Voor de periode 2019-2023 wordt, afbouwend, de uittredingssom ingezet (circa € 274.000 voor 2023, hiervan is € 58.000 voor de SOJ en € 216.000 voor DGJ).

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2023 37

2. Verplichte paragrafen Het moment van opstellen van de begroting 2023 verloopt parallel met het opstellen van de jaarstukken 2021. Hierdoor is een groot deel van de hierin opgenomen teksten nagenoeg identiek aan de jaarstukken 2021.

Weerstandvermogen en risicobeheersing Kaders In het AB van 13 december 2018 is de nota Risicomanagement en weerstandvermogen vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe risico's binnen de Dienst Gezondheid en Jeugd worden geïnventariseerd, gekwalificeerd beheerst en waar nodig gekwantificeerd.

Beleid omtrent weerstandsvermogen Voor het bepalen van een gewenst weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en in de achtergronden van de risico's. De Dienst Gezondheid en Jeugd maakt gebruik van het volgende model om de risico's te rangschikken. Kans

Financiële impact

Dat het risico zich voordoet

4

3

2

1

x > € 2 mln

€ 2 mln < x <

€ 0,5 mln < x <

x < € 0,1 mln

4 zeer grote kans >75%

16

12

8

4

3 grote kans 50-75%_______

12

2

6

2

2 middelgrote kans 25-50%

8

6

4

2

1 kleine kans < 25%

4

3

2

1

€ 0,1 mln

In onderstaande tabel zijn de geïnventariseerde risico's weergegeven. Ook is aangegeven of het risico incidenteel dan wel structureel is en of er ten opzichte van de vorige rapportage wijzigingen zijn opgetreden (te weten de 2e Bestuursrapportage 2021)

Deze risico's omvatten slechts dat deel van de totaal door DGJ in kaart gebrachte risico’s welke gekwantificeerd kunnen worden en 'resteren' na het nemen van beheersmaatregelen (vermijden/verzekeren/voorzien).

Dienst Gezondheid en Jeugd Risico Omschrijving

Kans

Omvang

6 Transitie SCD-SGD

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

7 Impact COVID-19

2

2

2 Batenraming 2 Bedrijfsvoering 3 Claims

2 Effectien uittreding L-Z 5 CAO-loonkosten

Incidenteel/ Risicobedrag Gewijzig structureel S 300.000 nee

S

c _€ 2 2 2 2 2

Totaal

€

1.125.000

I S

S S S

150.000

nee

150.000

nee

150.000

nee

100.000

nee

75.000

ja, nieuw

200.000

ja, nieuw

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid 8i Jeugd ZHZ | Begroting 2023 38

Toelichting per risico. 1. Batenraming De producten van DGJ worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten heeft echter een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, de opbrengst van de polikliniek voor onder meer reizigersvaccinaties (ca. € 0,5 miljoen). Met name voor dit laatste onderdeel is het onduidelijk wat de impact van COVID-19 is op de hier te realiseren opbrengsten.

In de begroting zijn verder ramingen opgenomen voor onder meer OGGZ, Wmo-toezicht en kinderopvang waarvoor jaarlijks een traject met gemeenten wordt doorlopen over de omvang vergoeding van het takenpakket (in de vorm van een offerte/DVO). Hierdoor is er een risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming.

2. Bedrijfsvoering/primair proces. Onder dit risico wordt verstaan de mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening van DGJ in brede zin (Veilig Thuis, GGD ZHZ, LVS ZHZ en hiermee samenhangende ondersteuning). Een voorbeeld hiervan is ook de (extra) inzet in crisissituaties. 3. Claims DGJ kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificatie. Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten.

4. Uittreding L-Z (Leerdam-Zederik) Met de uittreding van Leerdam en Zederik uit GR is de batenraming structureel neerwaarts bijgesteld. Voor het weer structureel in evenwicht brengen van de begroting vanaf 2023 zijn maatregelen genomen waarbij rekening is gehouden met de inzet van de overeengekomen uittredingssom (oorspronkelijk totaal € 4 mln., waarvan € 3 mln. voor DGJ en € 1 mln. voor de SOJ). Er wordt een beperkt risico gezien in het niet volledig kunnen realiseren van de maatregelen. 5. CAO-loonkosten Conform de notitie kaderstelling op GR-en houdt DGJ rekening met een loon- en prijs indexatie bij het opstellen van de begroting. Daarvoor moet, conform deze notitie, uitgegaan worden van de indices van de septembercirculaire van het vorige begrotingsjaar. Gelet op het gegeven dat de daadwerkelijke loonkosten afhankelijk zijn van de uiteindelijk in de CAO gemaakte afspraken is er een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. 6. Transitie SCD-Dordrecht Tot ultimo 2021 steunde DGJ voor ICT, HRM, Juridische diensten en inkoop) op het Servicecentrum Drechtsteden (SCD).

Vanaf 2022 is het SCD ondergebracht bij de gemeente Dordrecht en is de gemeente Dordrecht als servicegemeente verantwoordelijk voor de taakuitvoering. Zij neemt in deze situatie de verantwoordelijkheid voor en de regie op de besturingsprocessen rondom producten en diensten op zich. Zowel voor het leveren en beheren als voor het (door)ontwikkelen van deze producten en diensten.