Document · PDF

RIB 44 - Bijl1 - Bouwstenennotitie 26 april - Toekomstperspectief Cammeleur 3 0 - incl bijl

Besluitvormende raadsvergadering 29 september 2022, gemeente DongenBij agendapunt: Eindrapport Cultuurhuis De Cammeleur27.035 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

op zadelen met de beel te dure kosten, terwijl er zeker niet op zaten te wachten lawaaige jeugd de kleine zalen + de vuiligheid in de zalen kleine, vieze ruimtes. in zaal 8 soms geen vloer. personeel kan niet helpen met de bas van de geluidskwaliteit zachter ter zetter, maar klagen wel over de bas de danszaken de zalen zijn vies en klein, soms zijnj er sommige benodigheden niet (dansvloer, bar) en er zijn activiteiten in danszalen die geen danszaal nodig hebben bij evenementen te wienig toiletten af en toe is de bediening traag verzorging van het groen (bladafval) buiten kon beter Heb ik niet. De hangjeugd in de bieb, en dan diegenen die luidruchtig, vernielzuchtig en brutaal zijn. Mijns inziens onvoldoende zicht op 2e etage. de temperatuur reguleren blijft lastig, met name aan het begin van een actieve les. verder de acceptatie van alle medewerkers en gebruikers van verschillende onderdelen voor elkaar (bridge tov dans bijv). de soms rumoerige akoestiek wanneer ik kom werken. de stoelen van het theater, te weinig beenruimte. Ik kom regelmatig met een slijmbeursontsteking en rugpijn thuis. temperatuur in lokaal niet goed als je even een krantje of tijdschrift leest moet je een consumptie nemen in bovenzaal (gym) vaak te warm. koffiekransje na gymuurtje, graag tafels als één geheel groeperen. te weinig wc de tafelindeling voor de gymclub

Vraag 6. Heb je nog tips voor ons? -

Zal moeilijk zijn. Door open structuur hoor je geluiden van beneden op boven etage Verbetering horeca en wc Nee Verse lucht in leslokalen zorg dat er meer bezoekers komen dan kost dat mijn minder ozb belasting nee, geen mening Nee niet echt horeca beter organiseren Nee Niets wij zouden graag muziek school gebruik maken voor onze kinderen als BSO, Dat ze na school kunnen gewoon echte muziek opleiding krijgen. Heel graag willen we steunen om dat te realiseren ook voor de kinderen van Dongen. Ik wil jullie alleen nog meegeven dat onder de oudere jeugd (Cambreurleerlingen) de mening rondgaat dat je bij de bieb gewoon boeken mee kan nemen zonder te scannen! Dit gebeurt dus ook..... "De verwarming omhoog in een van de leslokalen waar ik cursus had.

Kannetjes koffie regelen voor tijdens cursus. Ik weet niet of dat mogelijk is. " "Het is veel te commercieel, te zakelijk. Verenigingen haken af en gaan op zoek naar andere locaties. En terecht" Ballet vloer goed leggen en ruimte vullend nvt Ik vind een 9 al erg hoog :) Zie de zaalhuurder ook als klant en bedien die ook zo De nieuwe prijzen voor extra apparatuur (bij huur van een ruimte) niet door laten gaan Meer toiletten Administratie en horeca kan sneller Ja de horeca is heel duur. We kregen bitterballen zonder vulling die lag in de friet pan. "Temperatuur wisselt te veel, heel droge lucht ( elke keer keelpijn na bezoek) Wat ik als schreef, de kleine tractaties toestaan voor de mensen met een kleine beurs of die niet zo duur willen tracteren," "Temperatuur wisselt te veel, heel droge lucht ( elke keer keelpijn na bezoek)

Wat ik als schreef, de kleine tractaties toestaan voor de mensen met een kleine beurs of die niet zo duur willen tracteren," Ga zo door Ga zo door! Luisteren naar de mensen, flexibeler voor verenigingen Niet al te jong personeel aannemen, kunnen plotselinge drukte niet aan, zijn vaak erg met elkaar bezig. Bij de vrijwilligers achter de balie schort het ook nog wel eens aan kennis over de gang van zaken in Cammeleur. Veel diensten slecht bereikbaar (Uitpunt etc) vaak weken dicht tijdens vakantieperiodes. Het vrijwilligerswerk gaat gewoon door en de activiteiten ook. Bij evenementen lukt de drankjesvoorziening maar matig, je kunt regelmatig niets kopen omdat het al op is. Als het all inclusief is, is het ook niet de eerste keer dat je geen drankje krijgt. Er is al genoeg gezegd over de sauwelavonden neem ik aan, heel slecht idee om Grand café open te doen dan (staanplaatsen) en veel te weinig zitplaatsen. Beter communiceren Meer sfeer creëren Ga in gesprek met de verenigingen en kijk waar je naar elkaar kan komen. Ik ben bang dat er te veel weg gaan lopen vanwege de prijzen. Meubilair aanpassen op dit moment is het nog niet nodig podium en meer sfeer in de Foyer beter nakomen afspraken Horeca nog beter organiseren. Dit is al wel verbeterd, maar behoeft blijvende aandacht consumptieprijzen verlagen Strakke regie op de gemaakte afspraken en de realisering daarvan.

De prijzen aanpassen. Het hoeft niet zo luxe te zijn om leuk te zijn. zaalvloeren schoner en temp. lager Maak gezellige zitjes voor groepen. Stilteruimte en meer planten/ aankleding. Andere indeling ruimtes 11 en 12 aan de lijst toevoegen Vooraf duidelijkheid geven over het gebruik en de huur van de theaterzaal (wat is een dagdeel, b.v. ook als je vooraf het podium wilt inrichten) en gebruik (gedeeltelijk) technische middelen. Kijken en luisteren naar datgene wat er binnen verenigingen leeft. Zie bij de opmerkingen. Fatsoenlijke garderobe maken en zorgen dat de andere afdelingen gewoon afgesloten kunnen worden zonder dat er mensen voor de trap moeten gaan staan. Het kleine podium in de hal is levensgevaarlijk. Daar zou een soort hekwerk moeten komen. Heb al ettelijke mensen daar zien vallen. Als de klimaatbeheersing goed zou kunnen zijn, dan is alles top Zie opmerkingen Bordjes bij de ingang plaatsen waar je auto veilig en zonder op de invalide plaats kan parkeren Betere temperatuur regeling. Warmere verlichting in de afzonderlijke ruimtes.

Mobiele pinautomaten voor horeca tijdens evenementen. Betere, snellere bediening . Soms de behoefte om wat meer uitgebreider te kunnen eten...meer diner... zie bovenstaande aandachtspuntne Soms een snellere bediening. De koffie is prima, maar het klaar aken kost te veel tijd.61 Zorgen dat de capaciteit aangepast wordt aan de ruimte De bar efficiënter indelen. "Lagere prijs comsumpties, Betere doorstroming bij uitgeven consumpties. Bij een evenement niet 100 kopjes koffie 1 voor 1 zetten (wel heel lekker, maar niet productief)" Gewoon doorgaan Misschien de afstelling van het koffieapparaat opnieuw afstellen? zie motivatie vraag 3 betere communicatie! Vooral tussen horeca en Donckhuijs "Garderobe tijdens theatervoorstellingen is niet voldoende." Bij grote evenementen betere controle, boven blijken ze gewoon te roken (tussen de boeken) dan... Het jonge personeel beter opleiden wat betreft het horeca gebeuren Meer klant gerichte benadering / Meerdere gemeenplaatsen. Blijf in contact met bezoekers, en niet alleen middels enquetes maar juist ook voor wat betreft directe feedback tijdens of na evenementen / voorstellingen / enz. Geef duidelijk aan wat wel / niet kan en waarom (hoe spijtig het soms ook is), daarmee worden grenzen duidelijk aangegeven en discussiepunten beëindigd. Zorg dat wat op de kaart staat ook echt in huis is. Iets veranderen aan het Grand cafe qua uitstraling.

Vraagt om meer warmte en intimiteit. Prijzen verlagen en vooral er zijn voor de Dongense verenigingen en bevolking. Betere communicatie intern Na 16 maanden gebruik te maken van de Cammeleur zouden de kinderziektes toch wel over moeten zijn, we hebben op dit moment concrete afzeggingen moeten verwerken omdat het klimaat een drama is, dit is een schande voor z'n mooi gebouw van 9 miljoen Met de tip die ik gegeven heb (zie boven) is iets gedaan. De sfeer van de muziekschool in de Kerkstraat kun je hier niet terug halen. Horeca prijzen erg hoog Zie toelichting Snellere bediening achter de bar catering met een glimlach temperatuur op orde maken bediening stoor ik me nog het meeste aan. ik denk dat hier echt slagen te halen zijn mbt taakverdeling, verantwoordelijkheid en proffesionaliteit Sommige horeca medewerkers mogen wat vaker lachen.

Airco laten repareren, bediening bar ook boven open alghele klachten onder bezoekers over temperatuur. de bieb door het gehele complexe is onoverzichtelijk en hoe gaat dat, als de cammeleur de openingstijden gaat aanpassen?? afgesloten bibliotheekruimte waar je rustig krantje of tijdschrift kunt lezen zonder teveel prikkels en zonder dat je bekeken wordt vanaf buiten. grandcafe --> op de menukaart ontbreekt informatie voor mensen met voedselallergie er staat nergens wat er voor hen mogelijk of alternatieven zijn. duidelijk aangeven bij omgeving cammeleur en op website waar men kan parkeren is nu niet duidelijk, waardoor ergernis van de winkeliers aan de overkant. sommige deuren zijn heel zwaar als gemeenschapshuis laten gelden. dat de exploitatie zeer slecht is, hoeft niet op de bewoners van de gemeente dongen te worden verhaald. ik heb nog nooit iets positiefs over de cammeluer gehoord. klimaat scheersing + horeca de muziekbox bovenniet boven de leestafel zetten of de leestafel verplaatsten in een stille hoek grotee zaal zaal uit bouwen met glazen want de tijdschriften en kranten uit de algemene ruimte halen en verzorgende presenteren assortiment + prijzen aanpassen.

Gratis koffie in de bieb zal de toegankelijkheid verbeteren ik mis in het horecadeel een duidelijke aanwezige leidinggevend persoon die het steeds wisselende personeelsbestand aanstuurt/corrigeert/bij de les houdt. iemand in de geest van Francis Mike beter licht in bieb en trap

ik mis een duidelijk aanwezige manager in de horeca afdeling een beetje meer kleur aan de muur los de garderobe op en een stilte ruimte om te lezen deze vragenlijst dubbelzijdig uitprinten u hoeft niks te doen op zondag open blijven niets gewoon open op zondag!! gelijker behandeling = democratie! dus ook voor kleinere groepen zak niet gebeuren. vele trouwe bieb bezoeker missen het huiselijke en zeer gemoedelijk van onze oude bibliotheek ga zo door geef mij een grote, schone en nette zaal met bak beter schoonmaken + altijd dansvloer in de zaal meer ballet barren voor zaal 9 + de juist activiteiten in de juiste zaal, dus geen bridge in een danszaal de dansruimtes verbeteren en de juiste activiteiten aan de juiste ruimtes koppelen de bediening moet vlotter zijn Toezicht op 2e etage als iedereen eens probeert zijn lokaal schoon achter te laten (dus na muziekles vloer schoon opleveren voor dansles) en er iets meer tolerantie voor elkaar is zou een vooruitgang zijn. het assortiment in het Grand Cafe mag iets meer / vaker varieren en meer kinderporties dat het zo blijft andere theaterstoelen prijzen verlagen geen ramen laten zemen tijdens de lunch temperatuur beter reguleren bij voorstellingen te weinig koffieruimte verbandtrommel in zaal 2 (gymnastieklokaal) klimaatbeheersing beter afstellen

Bijlage 3 Vragenlijst medewerkers en vrijwilligers

Bijlage 4 Resultaten Vragenlijst medewerkers en vrijwilligers In deze bijlage zijn integraal alle antwoorden opgenomen van de 28 medewerkers en vrijwilligers die de vragenlijst hebben ingevuld.

1. Welke dingen waardeer je het meest in De Cammeleur? Betaalde medewerkers:  Het gevarieerde aanbod aan activiteiten en faciliteiten.  Fijne sfeer, goede flex plekken en ondersteunende voorzieningen, lekkere lunch.  Dat alles open is, m u v de lokalen van het KunstPodium: die ziet haast niemand.  Open cultuur  Het mooie gebouw. Barpersoneel is heel vriendelijk.  Gastvrijheid, overzichtelijk gebouw, goede voorzieningen  Fijne lichte plek, laagdrempelig voor iedereen  Mooi gebouw, fijne collega's, gezellig werken, leuke activiteiten  Sfeer, Mooie ruimtes, Dicht bij elkaar, Goede koffie  De sfeer  De levendigheid die er heerst en het gebouw zelf  Prachtige locatie en prima instructieruimte.  Mooi licht gebouw, veelte doen, altijd levendig  Het open en licht gebouw vriendelijk personeel. Overzichtelijke opstelling.  Het mooie gebouw, de gezamenlijke werkruimte waar makkelijk dingen van elkaar hoort en op in kunt springen. Vrijwilligers:  Veel licht in het gebouw.  Sfeer, ruimtes, licht, toegankelijkheid, activiteiten.  Uitgebreide openingstijden door de samenwerking van o.a. de bieb.  Openheid, levendigheid, netheid, gezellige uitstraling.  De openingstijden.  Samenkomst, iedereen ontmoet elkaar hier.  Dat je veel mensen ontmoet.  Open en toegankelijk.  De ruimte.  Openheid van het gebouw en de praktische indeling.

 Alles onder 1 dak; mooie uitstraling van het gebouw.  Ruime openingstijden!!!

2. Wat waardeer je in de samenwerking tussen Theek 5, DonckHuys, Het KunstPodium en ContourdeTwern? Betaalde medewerkers:  Het gevarieerde aanbod aan activiteiten en faciliteiten  Korte lijntjes  Goed, maar men zou meer van elkaar moeten weten om het goed te blijven houden.  Er wordt geprobeerd om samen te werken.  Goede communicatie  We hebben veel raakvlakken met elkaar en weten elkaar daarvoor steeds beter te vinden.  Verschillende activiteiten samen, maken samen een mooi geheel en is een leuk aanbod voor de bezoekers  De wil die er is. Samen de overlap benutten.  De sfeer  Leuke initiatieven zoals schilders van nu. Lijntjes tussen de verschillende organisaties zijn korter. De opening van het gebouw was erg leuk. Zoiets zou wat mij betreft ieder jaar terug mogen komen. Persoonlijk vind ik dat er nog te weinig samengewerkt wordt en dan met name op het gebied van gezamenlijke activiteiten.  Ik werk tot nu toe alleen met het Kunstpodium en kan hierover dus geen oordeel geven.  Makkelijk bij elkaar iets vragen, afspreken etc. Echt samenwerken zou meer moeten kunnen  dat we samen 1 Cammeleur proberen te zijn.  Dat de basis om goed te gaan samenwerken er ligt. Vrijwilligers:  Korte lijnen. Collega's zijn direct aanspreekbaar.

En ze zijn hulpvaardig  Gezamenlijke inspanning er een bruisend geheel van te maken, een echt centraal gebouw in en van Dongen  Er is altijd iemand om je te woord te staan  jullie kunnen met z'n allen door één deur (geweldig); er wordt van alles georganiseerd en dat geeft een hele mooie dynamiek aan het gebouw. Maar bepaalde (wat grotere) aktiviteiten gaan ten koste van de bereikbaarheid en de uitstraling van de bibliotheek. Het is soms de ondergeschikte partij!  Geen idee  Geen ervaring mee  Met ContourdeTwern is de samenwerking beter.  Korte lijnen, mensen zijn makkelijk bereikbaar  Goed contact met diverse medewerkers  Kan ik nog niet beoordelen vanwege mijn korte tijd als vrijwilliger.  Goed idee om samen te werken, in de praktijk volgens mij toch nog steeds ieder voor zich.  Hebben we niet zo erg veel mee van doen.... Zijn allemaal gewoon vriendelijk!

3a. Waar loop je in de praktijk tegenaan? / Wat zou je graag willen veranderen? Betaalde medewerkers:  De routing en indeling van het gebouw is niet optimaal. Ik denk dat je hier weinig aan kan doen.  Huisregels zijn bij mij onbekend  Meer info over activiteiten van het kunstpodium op de 'lichtkranten': er staat al wel info over theatervoorstellingen in april maar niet over de kerst singalong of het benefietconcert van a.s. 16 februari.  Soms is er te weinig plek om te werken. Ook mis ik weleens een stilte ruimte.  Voor de activiteit die ik uitvoer in het gebouw, zijn de zalen eigenlijk niet erg geschikt. Bij de bouw van het (super mooie) gebouw is niet genoeg nagedacht over de verschillende functies die de zalen moesten hebben. Het multifunctionele aspect, zorgt er (voor mijn vak voor) dat de ruimte niet functioneel is.  Irritante scholieren na schooltijd.  De drukte/overlast op kantoor maakt het geconcentreerd werken moeilijk. Een betere samenwerking tussen de organisaties. Het belang van 1 gezamenlijke Cammeleur wordt (nog) niet gezien. Iedere is nog een eilandje, we missen het 1 team zijn. Gezamenlijke communicatie kan beter. Veel vragen vanuit de balie.

 Deuren die moeilijk opengaan, temperatuur die niet goed geregeld kan worden, enkel Donckhuys poetst (andere drie organisaties mogen dat gerust ook doen, we willen het samen netjes en opgeruimd houden)  Hardware: ICT, Gering aantal werkplekken Software: tijd en geld om te beginnen met gezamelijke programmering. Neuzen staan hierin nog niet geheel gelijk.  niet één lijn in de communicatie naar de klant  Als je als medewerker een idee aangedragen hebt voor een gezamenlijk activiteit, hoor je hier niet altijd iets op. Nagalm in studio. Medewerkers van alle organisaties zouden iets voor elkaar over moeten hebben. Nu wordt er soms moeilijk gedaan omdat je een kleine dienst vraagt aan iemand die niet van jouw organisatie is.  De samenwerking met het Kunstpodium en De Cammeleur vind ik uitstekend. Wellicht kan de aankondiging van mijn workshops op de website iets duidelijker. Deze opmerking heb ik nl. enkele keren gehoord.  De drukte op kantoor, te weinig werkplekken, telefoontjes op luide toon, telefoons die op werkplekken liggen (en luid afgaan) als mensen zelf ergens anders zijn.  Dat we niet af en toe het gevoel hebben dat we politie zijn voor de jongere. Als personeel korting op theater en eten.  Het is nog niet vanzelf sprekend om samen te werken. Hier moet echt nog flink in geïnvesteerd worden. Elkaar beter leren kennen etc.

'Bedrijfsculturen' verschillen nogal van elkaar. Ik vind het wel eens lastig dat we geen gezamenlijke server/digitale werkplek hebben. Dat we in elkaars agenda kunnen kijken etc. Hardware: lastig dat activiteiten met catering/koffie/thee altijd via Donckhuys moeten. Heel logisch, maar is vaak ook kostbaar. Overlast van jeugd in het gebouw. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat de gezamenlijke afspraken zijn.

Vrijwilligers:  1.Ik moet 's avonds lang wachten voordat er iemand bij de balie beschikbaar is die mij de loper kan geven. Het duurt dus lang voordat iemand in de gaten heeft dat ik sta te wachten. 2. Ik werk op de 2e verdieping soms wat uit op de laptop. Er is daar geen fatsoenlijke werkplek om bureauwerk te doen. Met name mis ik een goed zittende stoel. De tafeltjes zijn groot genoeg. Goede stoelen staan in de kantooromgeving maar als ik daar ga werken mis ik het persoonlijke contact met leerlingen en/of ouder.  Betere afstemming van activiteiten, de te hoge temperatuur in het gebouw.  Het verhoogde leesgedeelte aan de voorkant van het gebouw op de begane grond is met zijn afstap een risicovolle plek. Er zijn al meerdere mensen vanaf gestruikeld! Het aanbrengen van een strip op de rand is m.i. onvoldoende  Jongeren overlast  Rumoerige, onbeleefde, slordige jeugd.  De samenwerking met DonckHuys kan beter, en dan bedoel ik niet de mensen van de bediening maar diegene die bij ons boven zitten. Ze zeggen niks als je binnen komt.  Door de openingstijden van de Cammeleur weinig tot geen toezicht in de avonduren bij de bieb. Theek 5 lijkt soms meer op een hangplek voor jongeren, ook overdag.  Ik vind dat er nogal eens lastige situaties zijn met pubers.

Hoe ga je daar mee om?  Strenger optreden tegen misbruik van materialen, overlast door onnodig lawaai en ongewenst gedrag van bezoekers niet tolereren.  Hangjeugd met bijbehorende overlast; horeca vind ik zeer slecht (hoor ook gigantisch veel klachten van anderen) en ook vaak erg onvriendelijk.  Het niet geheel kunnen helpen van mensen omdat er in de “ grote pc” gekeken moet worden.

3b. Wat heb je nodig om de knelpunten te veranderen? Betaalde medewerkers:  budget  Ik heb geen knelpunten  terugkoppeling vanuit managers.  Er zou meer gekeken moeten worden naar welke activiteiten voorrang krijgen in welke zaal.  Een gele kaartsysteem o.i.d.?  Een rustige werkplek, ruimte en activiteiten om elkaar te leren kennen, meer training / kennisoverdracht aan de medewerkers van de balie, 1 communicatiemedewerker die overzicht houdt voor de gezamenlijke communicatie.  Samen met de andere organisaties één doel  1 ICT systeem, meet burometers. Gelijk commitment en gelijke ruimte.  meer één stem  lijkt me duidelijk  Afgezien van een nog duidelijker en vindbare website ervaar ik geen knelpunten.  Meer werkplekken, geluidscabines o.i.d. om te bellen, kleine kantoortjes om afgesloten te kunnen werken indien echt nodig.  misschien de school en de jongerenwerker/wijkagent meer meewerken, om de jongeren te laten meewerken vooral in de vroege avonduren dan komen ze chillen en dan is er weinig personeel en voelen ze zich veilig.  Betere communicatie onderling. Vrijwilligers:  Suggestie: ik pak zelf mijn loper en hang hem zelf terug op een vaste plek in het sleutelkastje. 2. Ik gebruik tijdens mijn werk een goed zittende stoel vanuit een van de zalen of drumlokaal en wissel deze na het werk weer om .

 Goede klimaatbeheersing en maandprogramma/ centrale agenda van alle gebruikers zodat betrokkenheid gestimuleerd wordt.  Niet alleen goodwill van alle deelnemende organisatie maar ook een adequaat en flexibel reagerend management. Een nog betere communicatie naar gebruikers en bezoekers. B.v. Briefjes op de raam over gewijzigde openingstijden is wel heel amateuristisch zeker als je als bibliotheek naar je leden toe promoot dat je alle avonden open bent.  Beveiliging  Duidelijke huisregels, afspraken  Avondtoezicht?  Toezicht?? Ik zou niet weten hoe...?  Een beleid met eenduidige regels. Geen gedoogbeleid.  Duidelijke en beter zichtbare huisregels en gezamenlijke aanpak hangjeugd. Horeca moet een verbeterslag maken.  Is van hoger hand zo geregeld. Vind ik best

4. Welke kansen zie je om (de samenwerking in) De Cammeleur te versterken? Betaalde medewerkers:  Echte samenwerking; gezamenlijke activiteiten  weet ik nu niet.  Alle partijen zouden evenveel recht moeten hebben op de voor hun geschikte ruimte. Dat een partner groter is of financieel meer oplevert moet niet altijd het belangrijkste criterium zijn.  Vooralsnog niets.  Meer momenten met elkaar organiseren zodat we elkaar leren kennen. Weten wie wat doet en daardoor meer een team gaan vormen.  Goede communicatie  Elkaar beter leren kennen. Overlap in doel, doelgroep en programma ontdekken en benutten. Elkaar als collega's binnen Cammeleur zien en meer los van je organisatie(doelen) werken.  Meer samenwerken  meer gezamenlijke activiteiten voor de klant  Geen opmerkingen: de samenwerking is voor mij prima.  overleg bij programmering  We moeten elkaar persoonlijk en bedrijfsmatig beter leren kennen, dat is de eerste stap. Vrijwilligers:  Met name meer klantgerichtheid bij de balie 's avonds.  Centrale agenda (ook voor vrijwilligers in te zien), activiteiten voor alle vrijwilligers om kennis en ervaring vanaf de "werkvloer" te kunnen delen.

 kan niets bedenken  Onduidelijk is welke doelen jullie voor ogen hadden bij de start, maar de Cammeleur als centrale plek in Dongen voor alle culturele en recreatieve aktiviteiten in Dongen kan nog verder gestalte gegeven worden. Samenwerking hierin met nog meer organisaties is een voorwaarde.  Meer eenwording  Duidelijke grenzen bepalen.  De onderlinge verhouding tussen de vier organisaties zou beter kunnen.  Misschien eens gezamenlijk een kopje koffie. Nu blijven het “ gezichten achter de balie”!

5. Wat wil je ons verder nog meegeven? Betaalde medewerkers:  OOk 's avonds mogelijkheid om te eten zou fijn zijn  Alle goeds voor een goed 2020. OP naar een betere samenwerking.  Fijne sfeer!  Haalbare doelen stellen voor 2020 en deze de komende jaren uitbouwen naar een groter geheel.  Ik ga geen dag met tegenzin naar m'n werk :)  Investeer in elkaar als team  Er is nog ruimte voor verbetering, maar ik zou niet meer terug willen naar de oude situatie.  Niets want ik ben zeer tevreden over de samenwerking en de locatie.  Fijn gebouw, leuke mensen, maar verbinding moet nog groeien.  in gesprek blijven, ons best blijven doen om de samenwerking optimaal te houden. Vrijwilligers:  Op de 2e verdieping staat per tafeltje 1 olijfboom in pot. Leuk om te zien als er niemand aan de tafel zit maar als er iemand gaat zitten wordt de olijfboom altijd verplaatst . Geen gezicht als er op 1 tafeltje meerdere potten staan. Misschien weghalen?  Een pluim voor de resultaten tot nu toe!  ga zo door  Complimenten na een eerste succesvol jaar! Een nog flexibelere organisatie. Heel veel succes want De Cammeleur voorziet zeker in een grote behoefte  Veel succes  Ik denk dat we aardig goed bezig zijn.  Blijf plezier hebben in dit mooie werk en mooie gebouw.  Compliment omdat jullie -gezien de vrijwilligers- erg flexibel zijn en zowat alles goed vinden! Toppie!!!

Bijlage 5 – Onderzoeksrapport Bureau Culturele Zaken, Horeca en Exploitatie Cammeleur (november 2020)

Inhoud 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 2 Uitvraag ............................................................................................................................................... 2 Onderzoeksopzet................................................................................................................................. 2 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 3

Benchmarks ..................................................................................................................................... 3

Het Cammeleur-concept ................................................................................................................. 4 Analyse Cammeleur-concept .............................................................................................................. 6 Conclusie Cammeleur-concept............................................................................................................ 7

Aantallen bezoekers ........................................................................................................................ 9 Conclusie aantal bezoekers ................................................................................................................. 9

Huisvesting en Beheer ..................................................................................................................... 9 Analyse cijfers huisvesting en beheer ............................................................................................... 10 Uitbesteden beheer........................................................................................................................... 11 Conclusie Huisvesting en beheer ...................................................................................................... 11

Horeca ........................................................................................................................................... 12 Horeca-concepten ............................................................................................................................. 12 Analyse cijfers Horeca-BV.................................................................................................................. 15 Governance horeca ........................................................................................................................... 18 Conclusie Horeca ............................................................................................................................... 20

Verhuur.......................................................................................................................................... 21 Omzet zaalverhuur ............................................................................................................................ 21 Verhuurtarieven ................................................................................................................................ 21 Conclusie verhuur.............................................................................................................................. 23

Theatervoorstellingen ................................................................................................................... 23 Conclusie theatervoorstellingen ....................................................................................................... 24

Financiële uitkomsten ................................................................................................................... 24

10. Corona .......................................................................................................................................... 25 11. Samenvatting en Advies ............................................................................................................... 27 Samenvatting..................................................................................................................................... 27 Advies ................................................................................................................................................ 29

1. Inleiding Uitvraag In september 2018 opende het nieuwe cultuurhuis De Cammeleur in Dongen de deuren. In het gebouw zijn gevestigd: • Stichting Donckhuys (hoofdhuurder, programmeur theatervoorstellingen); • Stichting het Kunstpodium (cultuureducatie); • Stichting Bibliotheek Theek 5; • Stichting ContourdeTwern (welzijnsorganisatie); • Donckhuys Horeca BV. De gemeente Dongen is eigenaar van het gebouw; de genoemde organisaties ontvangen subsidie van de gemeente (ContourdeTwern heeft een inkooprelatie met de gemeente). Stichting Donckhuys is hoofdhuurder van het gebouw; de medegebruikers betalen huur aan stichting Donckhuys. Stichting Donckhuys exploiteert de horeca van De Cammeleur door middel van de Donckhuys Horeca-BV. In het eerste jaar na de opening bleek dat de kosten en opbrengsten op enkele exploitatieonderdelen tegenvielen (met name bij de horeca en bij de beheerkosten). De gemeente Dongen en stichting Donckhuys hebben aan bureau Culturele Zaken gevraagd een quick scan-onderzoek bij De Cammeleur uit te voeren en advies uit te brengen over een financieel gezonde en toekomstbestendige horeca-exploitatie van de Cammeleur. Het voornaamste doel daarbij is dat de exploitatie moet gaan plaatsvinden binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders.

2 Gemeente en stichting Donckhuys (hierna te noemen: Donckhuys) zoeken ten eerste naar een nadere analyse ten aanzien van de horeca, rekening houdend met de context waarin de horeca op dit moment opereert. Daarbij moet het functioneren van de Donckhuys Horeca-BV (hierna te noemen: Horeca-BV) afgezet worden tegen enerzijds ‘reguliere horecagelegenheden’ en anderzijds tegen vergelijkbare horecabedrijven in culturele centra. Hierbij verwacht de gemeente dat in deze analyse minimaal gekeken wordt naar het inhoudelijk concept, prijs, product, kwaliteit, verhouding prijs / kwaliteit, (verhouding) kostencomponenten, marge en werkprocessen. Een tweede vraag is wat van een horecagelegenheid op deze locatie met deze functies en (on)mogelijkheden verwacht kan worden. Welke marges zijn realistisch? Wat is de reële bijdrage die horeca in de totale gebouwexploitatie kan leveren? De derde vraag is welke governance-structuur van toepassing kan zijn op de horeca: is de huidige stichting met Horeca-BV de optimale mogelijkheid? Gezocht wordt naar de voor- en nadelen van deze constructie en in de voor- en nadelen van andere mogelijke constructies en een advies voor de toekomst.

Aangezien de horeca niet los gezien kan worden van de totale exploitatie van De Cammeleur, heeft Bureau Culturele Zaken voorgesteld om naast de horeca-exploitatie ook de andere onderdelen van de bedrijfsvoering door te lichten. Hiermee is de opdracht verbreed.

Onderzoeksopzet • • • •

Bestudering beschikbare informatie; Interviews met managers van de partners in De Cammeleur; Diverse overleggen met ambtelijke staf en portefeuillehouder gemeente Dongen; Voortgangsgesprek met voorzitter bestuur en manager Donckhuys;

•

Overleggen met Stuurgroep met bestuursleden van de 4 organisaties in Cammeleur, deze stuurgroep kwam o.a. bijeen op: o 28 september o 15 oktober Presentatie van het eerste concept van de eindrapportage aan bestuur en directie Donckhuys en de gemeente.

Leeswijzer De opdracht wordt als volgt uitgewerkt: 1. Hoofdstuk 2 omschrijft de benchmarks waarvan deze studie gebruikt maakt; 2. Hoofdstuk 3 t/m 8 analyseren de voornaamste bedrijfsonderdelen van De Cammeleur; 3. Hoofdstuk 9 vat de gevonden financiële resultaten samen; 4. Hoofdstuk 10 schetst de (on)mogelijkheden van de corona-crisis; 5. Hoofdstuk 11 geeft de samenvatting en het advies van Bureau culturele Zaken.

2. Benchmarks Teneinde de output van De Cammeleur in een kader te kunnen plaatsen, heeft bureau Culturele Zaken drie benchmarks opgesteld. De gegevens uit deze benchmarks zullen in de hiernavolgende hoofdstukken worden gebruikt. De eerste is de TAS1, het Theater Analyse Systeem van de VSCD, de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw Directies. Aangezien deze benchmark alleen podia bevat die theatervoorstellingen en concerten als hun kerntaak beschouwen, is de kostenstructuur van deze podia niet goed vergelijkbaar met die van de ‘cultuurhuizen’ (gebouwen met een hybride structuur met voornamelijk culturele en sociaal-culturele activiteiten). Om desondanks de positie van De Cammeleur af te zetten tegen deze theaters geeft onderstaande tabel een aantal gegevens van de vijf kleinste VSCD-podia. Van deze benchmark zijn de volgende gegevens enigszins vergelijkbaar* met De Cammeleur: TAS/VSCD 2019 Aantal theatervoorstellingen Recette theatervoorstellingen -/- kosten gezelschappen Aantal stoelen theaterzaal Aantal commerciële verhuur* Totale omzet Inclusief horeca Gemeentelijke subsidie/inkoop voor/van alle functies Omzet horeca Omzet zaalverhuur *In De Cammeleur zijn besloten privé-feesten niet toegestaan

Cammeleur 25 € 65.000 252 11 € 1.192.000 € 1.364.000 € 586.000 € 60.000

benchmark 98 € 83.000 367 36 € 1.219.000 € 5.011.000 € 87.000 € 85.000

De benchmark van de TAS bevat de jaarlijkse gegevens van 140 theaters en concertgebouwen die lid zijn van de VSCD; deze podia hebben theatervoorstellingen als kerntaak. De gegevens uit de TAS worden anoniem weergegeven in een gemiddelde selectie van een oneven aantal podia naar keuze van de gebruiker. De selectie kan gemaakt worden op basis van bijvoorbeeld inwonertal gemeente, aantal stoelen in de theaterzaal, etc. De cultuurhuizen kunnen geen lid worden van de VSCD, aangezien theater voor hen geen kerntaak is.

De tweede benchmark bestaat uit twee door bureau Culturele Zaken geselecteerde cultuurhuizen, die qua aard en omvang vergelijkbaar zijn met De Cammeleur in Dongen. De reden voor dit kleine aantal is, dat cultuurhuizen dermate van elkaar verschillen (bijvoorbeeld wel of geen bibliotheek, wel of geen cultuureducatie, wel of geen theaterzaal) dat voor deze accommodaties geen generalistische benchmark is op te stellen. De geselecteerde cultuurhuizen zien er als volgt uit: De Klinker Winschoten Tiliander Oisterwijk De Cammeleur Dongen Verstedelijkt platteland Verstedelijkt platteland Verstedelijkt platteland Centrumfunctie voor eigen regio Centrumfunctie voor eigen regio Centrumfunctie voor eigen regio 38.000 inwoners 26.000 inwoners 26.000 inwoners Hybride gebouw (cultuurhuis) Hybride gebouw (cultuurhuis) Hybride gebouw (cultuurhuis) Bibliotheekfunctie* Bibliotheekfunctie* Bibliotheekfunctie* Theaterfunctie* Theaterfunctie* Theaterfunctie* Kunsteducatie-functie* Kunsteducatie-functie* Kunsteducatie-functie* Sociaal-culturele functies* Sociaal-culturele functies* Sociaal-culturele functies* Centrale beheerfunctie Centrale beheerfunctie Centrale beheerfunctie Recente nieuwbouw Redelijk recente nieuwbouw Recente nieuwbouw StichtingS Stichting/BV Stichting/BV *deze functies worden in de genoemde cultuurhuizen door verschillende organisaties uitgevoerd

De derde benchmark wordt gevormd door de kengetallen van Koninklijke Horeca Nederland, de belangenvertegenwoordiger van de hotels, restaurants en cafés. Deze kengetallen luiden als volgt: Kengetallen Koninklijke Horeca Nederland Opbrengsten Omzet (100%)

Percentage 100%

Kosten Inkoop (30%) Personeel (30%) Huisvesting en overige kosten (30%) Winst (10%)

Percentage 30% 30% 30% 10%

Hierbij moet worden opgemerkt, dat deze gemiddelden van deze benchmark met voorzichtigheid moeten worden gehanteerd: de kostenstructuur van een café is bijvoorbeeld anders is dan die van een hotel en deze is weer anders dan de kostenstructuur van de horeca van een cultuurhuis.

3. Het Cammeleur-concept Het in 2015 vastgestelde Cammeleur-concept2 vormt de basis voor de huidge exploitaite van het gebouw. Enkele citaten uit het Cammeleur-concept:

Bron: MFA Dongen Ondernemingsplan, april 2015. Dit ondernemingsplan wordt door de stakeholders het ‘Cammeleur-concept’ genoemd. Deze term wordt ook in de voorliggende rapportage gebruikt.

Missie Met de MFA streven we naar een bruisend sociaal-cultureel hart van Dongen, een plek waar ontmoeten, meedoen, ontwikkelen en verbinden centraal staan. Stichtingen, verenigingen, werkgroepen, ondernemers, maar ook individuele bezoekers van alle leeftijden vinden hier een prettig thuis. De MFA is daarmee de huiskamer van Dongen. Vanuit de visie onderscheiden we de drie functies: • ontmoeten & verbinden • ontwikkelen & leren • kunst en cultuur Visie Binnen deze visie zijn de participanten elk verantwoordelijk voor een deel van het aanbod (…..) door deze in de MFA te combineren versterken ze elkaar en vullen ze elkaar aan: samen vormen zij de MFA. Maatschappelijk en cultureel ondernemerschap De MFA ontwikkelt zichzelf tot een maatschappelijk en cultureel ondernemer. Het gebouw heeft een maatschappelijke en culturele functie en de participanten en gerbuikers realiseren doelen die ten goede komen aan de Dongense samenleving. Horeca DonckHuys Horeca BV is verantwoordelijk voor de horecavoorziening, waarmee faciliteiten geboden worden in aansluiting op de zaakverhuur, activiteiten en evenementen. De horecafunctie in de MFA zal een laagdrempelige functie vervullen en een aantrekkende werking hebben op (nieuwe) bezoekers en hen verleiden tot deelname aan activiteiten in de MFA.

Op die manier draagt de horeca bij aan aan het steven om meer mensen te bereiken dan enkel de optelsom van het publieksbereik van de afzonderlijke partijen. (...) Sfeer en uitstraling, faciliteiten, goede producten (bv ontbijtmenu, koffie-assortiment, gebak, kleine kaart) en gastvrijheid zijn daarvoor bepalend. In het horeca-concept zal gewerkt worden met marktconforme tarieven. Samenwerking op programma De participanten bndelen de krachten in één gezamenlijk aanbod. Per onderdeel is één of meerdere partners primair verantwoordelijk voor de uitvoering. Huisvesting & facilitair Voor Het KunstPodium, Bibliotheek Theek 5 en ContourdeTwern geldt dat zij een gebruiksvergoeding gaan betalen aan Stichting Donckhuys. Deze vergoeding ligt in lijn met hun huisvestingslasten in vorige accommodaties. Samenwerking op beheer Stichting Donckhuys levert in principe alle diensten die in het gezamenlijke belang zijn….bijvoorbeeld onderhoudskosten, beveiliging, BHV, arbo, schoonmaak,afvalverwerking, horeca, inkoop, inkoop van gas/water/elektra (….) Stichting Donckhuys is verantwoordelijk voor de verhuur van ruimten. Met Theek 5, Het Kunstpodium en ControudeTwern worden gebruiksovereenkomsten gesloten. Zij betalen een jaarlijkse vaste vergoeding voor gebruik van ruimten en faciliteiten. Bibliotheek Theek 5 gebruikt een tweetal ruimten waarvan zij hoofdhuurderr is.

Het Kunstpodium maakt gebruik van wisselende ruimten waarvoor zij op basis van een jaarplanning een ruimteverzoek indient. ContourdeTwern maakt gebruik van kantoorruimte en zal daarnaast enkele functies in publieksruimte uitvoeren. De hier genoemde partijen hebben een preferente positie ten opzichte van overige (cvaste en incidentele) gebruikers van ruimten in de MFA. Exploitatierisico

Risico’s met betrekking tot (incidenteel) verhuur van ruimten, horeca-exploitatie en evenementorganisatie zijn voor rekening van Stichting Donckhuys. De stichting wordt geacht voldoende weerstandvermogen op te bouwen om deze risico’s te dekken. Leegstandsrisico Het leegstandsrisico dat ontstaat wanneer participanten op termijn minder ruimte gaan gebruiken of vertrrekken geldt als gedeeld risico voor de gemeente Dongen en Stichting Donckhuys, Dit geldt eveneens voor niet variabele facilitaire kosten die aan de start doorgerekend worden aan deze participanten , denk daarbij aan personele lasten, afschrijvingskosten of beheerkosten. Dienstverleningsrisico Gevolgen van het door de stichting niet naar behoren nakomen van afspraken met participanten en gebruikers gelden als een verantwoordelijkheid voor Stichting Donckhuys.

Analyse Cammeleur-concept Op basis van de beschikbare documentatie en gesprekken met direct betrokkenen concludeert bureau Culturele Zaken dat voor de exploitatie van De Cammeleur gekozen is voor een overzichtelijk en helder beheermodel: 1. Een hoofdhuurder verhuurt ruimten aan onderhuurders; 2. Deze hoofdhuurder voert voor de onderhuurders tegen een vaste prijs het facilitair en het dagelijks beheer uit; 3. De hoofdhuurder levert tegen een vaste prijs faciliteiten aan de onderhuurders; 4. Zowel de hoofdhuurder als de medegebruikers voeren ieder het eigen deel van de inhoudelijke activiteiten uit; 5. De hoofdhuurder verhuurt voor eigen risico ruimten en ruimten aan overige instellingen en organisaties; 6. De hoofdhuurder exploiteert de horeca in het gebouw d.m.v. een horeca-BV. Taken en verantwoordelijkheden voortkomend uit het gekozen Cammeleur-concept Het model geeft de volgende te onderscheiden taken en verantwoordelijkheden binnen De Cammeleur: Functies in De Cammeleur Eigenaar

Naam Gemeente Dongen

Hoofdhuurder Facilitair beheer Dagelijks beheer Zaalverhuringen maatschappelijk Zaalverhuringen commercieel Horeca Culturele en maatschappelijke programmering

Donckhuys Donckhuys Donckhuys Donckhuys Donckhuys Horeca-BV Donckhuys Kunstpodium Theek 5 ContourdeTwern

In beeld ziet dit er als volgt uit:

Risico-toebedeling Vaste kosten voor eigenaar; gedeeld risico leegstand, risico voor groot onderhoud Vaste kosten gedeeld risico leegstand Vaste kosten, risico voor Donckhuys Vaste kosten, risico voor Donckhuys Variabele kosten/opbrengsten Donckhuys Variabele kosten/opbrengsten Donckhuys Variabele kosten/opbrengsten Donckhuys Variabele kosten/opbrengsten Donckhuys, Kunstpodium, Theek 5, ContourdeTwern

Conclusie Cammeleur-concept Het gekozen beheermodel is een helder en overzichtelijk model. Toch komt uit de praktijk van de eerste twee exploitatiejaren een aantal opvallende zaken naar voren: 1. Het gekozen model en de uitwerking daarvan in taken en verantwoordelijkheden legt financiële tegenvallers uitsluitend bij de Hoofdhuurder neer: a. Als de kosten van facilitair beheer tegenvallen, moet de hoofdhuurder dit opvangen; b. De kosten van het dagelijks beheer vallen tegen. De Hoofdhuurder moet dit opvangen; c. Als de opbrengsten van het gebouw tegenvallen (bijvoorbeeld door tegenvallend verhuur van ruimten aan vaste huurders) moet de hoofdhuurder dit deels opvangen; d. De opbrengst van de verhuur van ruimten kan tegenvallen. De hoofdhuurder moet dit opvangen; e. De opbrengst van de horeca valt tegen (de omzet is hoog, maar de kosten van personeel zijn veel hoger dan geraamd). De hoofdhuurder moet dit opvangen. f. De horeca slaagt er niet in om een bruisende (dag)verblijfsruimte te organiseren. De hoofdhuurder moet dit opvangen. In de situatie van De Cammeleur kan geconstateerd worden, dat sinds de opening van het gebouw bij de bedrijfsonderdelen a., b., e. en f. inhoudelijke en financiële tegenvallers optreden.

Dit komt vaak voor bij culturele gebouwen, aangezien de exploitatiekosten daarvan op voorhand bijzonder moeilijk te ramen zijn) en/of er onvoldoende risico-afdekking is. Over 2019 leveren deze tegenvallers een structureel exploitatietekort op voor Donckhuys (in 2019 een tekort op Beheer van € 70.000 en op de horeca € 60.000). 2. Daarnaast kan worden geconstateerd dat de hoofdhuurder van De Cammeleur geen organisatorische en financiële mogelijkheden heeft om deze tegenvallers op te vangen: • Donckhuys ontvangt een lump sum-subsidie, waarbinnen alleen het bedrag voor Onderhoud is geoormerkt; • de onderhuurders betalen een vast bedrag aan de hoofdhuurder voor de ruimten en de faciliteiten en deze bijdragen zijn bevroren voor de duur van het contract;

• • •

de onderhuurders hebben met de hoofdhuurder vastliggende afspraken over de faciliteiten (bijvoorbeeld over de openingstijden en het gebruik van de horeca); de verhuurtarieven voor de maatschappelijk en culturele sector liggen vast; de hoofdhuurder kan de opbrengst van de zaalverhuur niet vergroten door een gemeentelijke ban op verhuur aan besloten privé-feesten.

3. In het Camelleur-concept is nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de inhoudelijke taak van de gebruikers (samenwerking, gemeenschappelijke programmering, eigen culturele en maatschappelijke programmering, meerwaarde voor de inwoners van Dongen) en de zakelijke exploitatie bij een van de gebruikers (Donckhuys, die risicodragende onderdelen kostendekkend moet kunnen krijgen door vaste inkomstenbronnen). Bij een gebouw van deze omvang hoort een dergelijk onderscheid gemaakt te zijn. In de gesprekken met de gebruikers is bureau Culturele Zaken is gebleken dat dit onderscheid ook door de partners en gemeente nauwelijks wordt gemaakt. Bij alle betrokken organisaties lijkt dit verschil tussen de inhoudelijke werkelijkheid van hun eigen exploitaties en de operationele en contractuele werkelijkheid van de exploitatie van De Cammeleur groot te zijn. Enkele voorbeelden: • Donckhuys probeert de tegenvallende kosten van het beheer weg te werken door de zaalverhuur uit te breiden. De gemeente heeft echter een ban op zaalverhuur voor besloten privé-feesten ingesteld; • Binnen de exploitatie van De Cammeleur is geen level playing field voor de gebruikers voor ruimtegebruik. Waar de bibliotheek eigen ruimten kan inzetten voor haar partners, heeft Kunstpodium geen eigen ruimten.

Het gevolg is het Kunstpodium soms moet wisselen met de door haar gereserveerde ruimten, waardoor er een spanning zit op het gebruik van bepaalde ruimten; • Het bedrijfsonderdeel Horeca draait met verlies vanwege lange openingstijden met op veel uren daarvan nauwelijks of geen omzet vanwege de grote hoeveelheid maatschappelijke verhuur en/of weinig bezoek voor de daghoreca, terwijl de verwachting is dat de horeca minimaal kostendekkend kan worden geëxploiteerd; • De mede-gebruikers van verwachten dat de exploitant (verhuurder, facilitair en dagelijks beheerder) eventuele tekorten in eigen beheer oplost door middel van extra horecainkomsten en zaalverhuur, terwijl zij op basis van afspraken en contracten lage ruimtehuur- en horecatarieven kunnen vragen; • De exploitatierisico’s zijn eenzijdig belegd bij Donckhuys, zonder dat Donckhuys instrumenten in handen heeft om de tekorten terug te dringen of zelfs te voorkomen; • De oorspronkelijk geraamde Beheerkosten (facilitair en dagelijks beheer) zijn niet in evenwicht met de kosten die in de praktijk opdoemen.

Herijking van deze kosten is noodzakelijk; • De exploitatie van De Cammeleur is vanaf de opening verliesgevend en de mogelijkheden om tekorten terug te dringen zijn zeer beperkt door het Cammeleur-concept uit 2015, de vastgelegde financiële afspraken, de gemeentelijke regelgeving en de door de gebruikers (nog) niet herkende verschillen in perceptie over de uitwerking van de (inhoudelijke visie) naar een op zich helder exploitatiemodel. Het is niet verwonderlijk dat dit gebrek aan onderscheid tussen inhoudelijke en exploitatieve werkelijkheid vrijwel iedere dag verwarring en zelfs frustratie oplevert, zowel bij de Hoofdhuurder als bij de onderhuurders. De belangrijkste conclusie luidt, dat verschillende interpretaties van het Cammeleur-concept met de uitwerking daarvan naar het beheermodel, een oplossing voor de exploitatieknelpunten in de weg staan en voortdurend frictie veroorzaken tussen de gebruikers.

De belangrijkste conclusie luidt, dat verschillende interpretaties van het Cammeleur-concept met de uitwerking daarvan naar het beheermodel, een oplossing voor de exploitatieknelpunten in de weg staan en voortdurend frictie veroorzaken tussen de gebruikers. De huidige uitwerking van het Cammeleur-concept plaatst stichting Donckhuys in een no-win-situatie. De situatie is na twee exploitatiejaren, waarin Donckhuys geen eigen vermogen kon opbouwen, dermate zorgelijk dat een faillissement tot de mogelijkheden behoort.

In de navolgende hoofdstukken 4 t/m 8 worden de verschillende organisatieonderdelen van De Cammeleur/Donckhuys geanalyseerd; hoofdstuk 11 geeft de samenvatting van de oplossingsrichtingen weer.

4. Aantallen bezoekers Dongen heeft 26.000 inwoners; De Cammeleur trok 240.000 bezoekers in 2019. Dit aantal bezoekers is hoog te noemen. De bezoekcijfers van twee vergelijkbare cultuurhuizen in onderstaande tabel3 maakt dit inzichtelijk: Winschoten Inwoners Bezoekers 38.000 150.000

Oisterwijk Inwoners 26.000

Bezoekers 192.000

Dongen Inwoners 26.000

Bezoekers 240.000

9 Het aantal bezoekers voor De Cammeleur is meer dan 9x het aantal inwoners van Dongen (Winschoten circa 4x, Oisterwijk ruim 7x). Hiermee komt De Cammeleur ruim boven haar eerdere bezoek-prognoses uit: in 2017 werd 170.000 bezoekers voor het jaar 2019 voorzien; gedurende 2018 werd dit aantal bijgesteld naar 200.000 bezoekers. De TAS/VSCD-benchmark geeft geen inwonertal van de gemeenten waar de podia uit de benchmark zijn gevestigd. Het is daarom niet mogelijk om gegevens van de 5 kleine VSCD-podia met de bovengenoemde cultuurhuizen te vergelijken.

Conclusie aantal bezoekers De Cammeleur presteert qua bezoekersaantallen bovenmatig goed ten opzichte van de benchmarkcultuurhuizen, zeker als in overweging wordt genomen dat De Cammeleur pas twee jaar open is.

5. Huisvesting en Beheer Donckhuys is risicodrager voor de huisvestings- en beheerkosten van De Cammeleur. De inkoop van facilitaire zaken (m.u.v. Energie) vindt plaats d.m.v. een inkoopcombinatie van een aantal culturele centra in de regio. De schoonmaak is aanbesteed. Rollen in De Cammeleur Eigenaar

Naam Gemeente Dongen

Risico-toebedeling Vaste kosten voor eigenaar; gedeeld risico leegstand, risico voor groot onderhoud

Bron: openbare gegevens De Klinker Winschoten, Tiliander-den Boogaard Oisterwijk, en opgave van Donckhuys Dongen.

Hoofdhuurder Facilitair beheer Dagelijks beheer

Donckhuys Donckhuys Donckhuys

Vaste kosten; gedeeld risico leegstand Vaste kosten, risico voor Donckhuys Vaste kosten, risico voor Donckhuys

Analyse cijfers huisvesting en beheer Uit de jaarrekening 2019 van stichting Donckhuys en uit een specificatie4 van de huisvestings- en beheerkosten is het jaarlijkse tekort op deze kosten zichtbaar te maken. Kosten Beheer Cammeleur 2019 huur gebouw € 113.185 klein gebouwonderhoud € 4.900 schoonmaak, afval, etc. € 50.700 energie, water € 38.800 ozb, riool, waterschap, etc. € 13.400 verzekeringen € 6.000 decoratie alg. ruimte € 800 veiligheid € 3.000 telefonie, internet, ICT € 14.550 website/narrowcasting € 725 licenties (Buma/Sem/etc) € 6.500 balie, pantry € 2.275 vervangingsreservering € 27.000 pers. kosten gebouwbeheer € 70.000 bijdrage gemeente onderh. € -10.000 pers. kosten verhuur/balie € 30.100 beheeruren van Horeca* € 20.000 centrale overhead 10% € 9.750

Opbrengsten 2019 Theek 5 Kunstpodium ContourdeTwern Horeca BV Stichting Donckhuys

€ 55.985 € 75.879 € 12.534 € 30.780 € 115.718

10 zaalverhuringen

€ 401.685 Tekort Huisvesting en beheer *Zie hoofdstuk Horeca

€ 60.000

€ 351.896 € 49.789

Het feitelijke tekort op de huisvestings- en beheerkosten (inclusief de doorberekening van de beheeruren bij de Horeca-BV) voor Donckhuys bedroeg circa € 50.000 over 2019. Donckhuys is niet in staat om de meerkosten door te berekenen aan de mede-gebruikers in De Cammeleur, aangezien hun bijdragen vastliggen. Die bijdragen zijn gebaseerd op de kosten van de huisvesting van iedere medegebruiker, voordat zij intrek namen in De Cammeleur. Het verdient aanbeveling dat Donckhuys samen met de gemeente de facilitaire kosten opnieuw doorrekent, zodat het feitelijke tekort vastgesteld kan worden. De Cammeleur is niet het enige cultuurhuis is, dat tegen hoge beheerlasten aanloopt. Tiliander in Oisterwijk schrijft in haar jaarverslag 2019: De beheersfunctie (openingstijden en facilitering partners) is groter dan aanvankelijk gedacht. De sociale partners starten elke werkdag om 8:30 uur. Dat betekent bijvoorbeeld dat de beheersfunctie vanaf 2019 significant is gegroeid. De huisvestingskosten zijn zeker 2/3 e van onze subsidie (huur en huisvestingskosten ruim 600.000 euro, subsidie ruim 900.000 euro) (……) de balans tussen eigen inkomsten en kosten zijn bereikt (gezonde bedrijfsvoering) en we met de toegekende subsidie toch negatief draaien, zal deze verhouding herijkt moeten worden. 4

Calculatie door stichting Donckhuys in opdracht van Stuurgroep De Cammeleur september 2020

Bureau Culturele Zaken durft de stelling aan, dat bij de ontwikkeling van cultuurhuizen dit een van meest onderschatte aspecten van de toekomstige bedrijfsvoering is. De personeelskosten zijn de enige kosten die bij het beheer beïnvloedbaar zijn. Bij de openstelling van het gebouw voor 100 uur per week (volgens het Cammeleur-concept), zou een beheerdersfunctie van 2,5 FTE al krap zijn – ook in vakantieperiodes en bij ziekte van een van de beheerders zou het gebouw open moeten kunnen blijven. Donckhuys werkte in 2019 met 1,0 FTE beheer. Hierbij moet worden opgemerkt dat de balie van het gebouw (ook een beheerfunctie) wordt bemenst door vrijwilligers. Deze krapte in beheer-uren laat de noodzaak zien van de beperking in openingsuren die Donckhuys in 2020 heeft doorgevoerd: gebouwsluiting op maandag- en vrijdagmorgen, en het niet langer ondersteunen van de opening van de bibliotheek gedurende de avonden.

Uitbesteden beheer Het beheer van een gebouw kan worden uitbesteed aan een extern facilitair bedrijf. Dit soort bedrijven is gespecialiseerd in gebouwbeheer en levert daarvoor alle diensten, zoals security, onderhoudsplannen, aanbesteding van schoonmaak, inkoop van energie, etc. Belangrijkste vraag bij de overweging het facilitair beheer van het gebouw uit te besteden is, wat een externe facilitaire organisatie voor eisen zou stellen als het beheer aan hen werd uitbesteed? Deze organisatie zal de te betalen kosten in rekening brengen, een splitsing maken tussen het facilitaire beheer en het dagelijks beheer (dat bij de gebruikers hoort) en last but not least haar eigen personeelskosten en een winstpercentage in rekening brengen. 11

Afweging Een vergelijking tussen een externe facilitaire organisatie en het huidige facilitaire beheer in De Cammeleur: Beheer uitbesteden Inkoop (bulkinkoop) Personeelskosten beheer Winstopslag Binding met organisatie

laag hoog hoog laag

Beheer door Donckhuys Inkoop (huidige inkoopcombinatie Personeelskosten Winstopslag Binding met organisatie

laag laag laag hoog

Op basis van deze gegevens lijkt het uitbesteden van het facilitair beheer aan een externe organisatie geen financieel voordeel voor Donckhuys op te leveren. Het volledige facilitair beheer bij de gemeente beleggen zou wellicht wel financieel voordeel op kunnen leveren. Een berekening zal dit kunnen uitwijzen. In dat geval zouden de gebruikers van De Cammeleur alleen nog subsidie ontvangen voor hun (bijdragen aan) het dagelijks beheer en voor hun activiteiten.

Conclusie Huisvesting en beheer • • •

•

Donckhuys is risicodrager voor de huisvestings- en beheerkosten; Deze kosten voor huisvesting en beheer zijn hoger dan oorspronkelijk voorzien; De bijdragen van de medegebruikers aan de huisvestingslasten zijn bevroren op hun historische huisvestingslasten; hun bijdragen zijn niet aangepast aan de nieuwe huisvestingsituatie in De Cammeleur; Het te krappe budget voor beheer veroorzaakt beperkte openstelling van het gebouw, waardoor het Cammeleur-concept wordt aangetast;

•

Het samengevoegd houden van het facilitair en dagelijks beheer levert efficiency-voordelen op; het uitbesteden van het facilitair beheer levert daarom waarschijnlijk geen financieel voordeel op; De kosten van het facilitair en dagelijkse beheer moeten opnieuw onderzocht en uitgewerkt worden.

6. Horeca Donckhuys Horeca BV draait sinds de opening van De Cammeleur met verlies. Voor 2019 werd een positief resultaat verwacht. Maar gedurende 2019 werd duidelijk dat de omzet achter bleef op de verwachting. De daling werd ingezet in de loop van het 2e kwartaal en liep door tot en met augustus5. Pas in september trok de horeca-omzet aan, maar bleef uiteindelijk toch behoorlijk achter bij het 4e kwartaal van 2018. De maatregelen die in de loop van 2019 genomen zijn bleken uiteindelijk onvoldoende en het jaar werd met een tekort afgesloten. Horeca-BV Opbrengsten Omzet (100%) Kosten Inkoop (28,6%) Personeel (64,1%) Huur en overige kosten (17,2%) Verlies (9,4%) *kosten en opbrengsten x 1000

Resultaat 2019*

Kengetallen Horeca Nederland

Vertaald naar Horeca-BV*

586

Opbrengsten Omzet (100%)

586

168 376 101 -59

Kosten Inkoop (30%) Personeel (30%) Huur en overige kosten (30%) Winst afgerond (10%)

177 177 177 55

Uit bovenstaande cijfermatige opstelling blijkt het voornaamste knelpunt van de Horeca-BV t.o.v. de kengetallen van Koninklijke Horeca Nederland: een zeer scheve verhouding tussen de omzet enerzijds en de personeelskosten anderzijds. Opvallend is daarnaast de lage post huisvestingslasten van de Horeca-BV.

Horeca-concepten Er zijn verschillende typeringen mogelijk om horeca-bedrijven te onderscheiden. De bekendste is Hotel, Restaurant, Café (HoReCa). Aangezien van deze indeling de hotels en restaurants (met uitzondering van de ‘theatercafés’ in sommige schouwburgen) niet van toepassing is op de horeca in een cultureel gebouw, is het voor de analyse van de horeca van De Cammeleur beter om een andere indeling te hanteren: daghoreca, activiteitenhoreca, voorstellingshoreca, café-functie en catering. Algemeen uitgangspunt hierbij is, dat de inrichting, uitrusting, het assortiment en de prijsstelling van deze horecazaken meestal volledig op de functie zijn toegesneden.

Bureau Culturele Zaken is van mening dat een dergelijke ‘zomerdip’ bij vrijwel alle cultuurhuizen en theaters voorkomt: in de zomer worden weinig ruimtes verhuurd, vinden weinig culturele activiteiten plaats en zijn de lessen en cursussen gestopt. De horeca-omzet is daardoor tijden is de zomermaanden traditioneel laag. Een ‘terras-functie’ (terras bij een overigens leeg gebouw) kan deze dip slechts beperkt opvangen.

Daghoreca Deze dagrestaurants zijn voornamelijk te vinden in overdekte winkelcentra en drukke winkelstraten. Een voorbeeld is de keten Délifrance. Het businessmodel van deze zaken is gebaseerd op een hoge omloopsnelheid (= veel bezoekers per uur/m2. Deze hoge omloopsnelheid is nodig om de hoge personeelskosten(waaronder koks) te dekken. In de avonduren als er te weinig omzet zou zijn, is dit type zaken gesloten. De inrichting bestaat meestal uit een zo groot mogelijk aantal zitplaatsen zonder grote bar, met een egale verlichting en gebruik van lichte kleuren. Er is in zomermaanden een terras nodig. Er is een grote keuken nodig voor koude als warme lunches. Het assortiment is fresh food, heeft een gemiddelde prijsstelling en is snel klaar te maken en uit te serveren. Deze horeca heeft een winstoogmerk. Activiteitenhoreca Dit is ondersteunende horeca voor de grote scala aan activiteiten die plaatsvindt in culturele centra, cultuurhuizen, theaters, sporthallen, etc. De exploitatie omvat een groot en divers aantal activiteiten waaraan de flexibele inrichten wordt aangepast: van weinig zitplaatsen met biertaps voor hoge omzetten bij carnaval, tot tafels en stoelen voor kaartclubs bij lage horeca-omzet, met daarnaast laagdrempelige verblijfsruimte voor de bibliotheekbezoekers.

Een vaste bar is voor dit type activiteiten niet nodig, uitgezonderd bij de horeca in sportzalen: hier is meestal een vaste bar voor hoge baromzetten aanwezig voor het type verhuringen dat daar plaatsvindt: sport- en familiefeesten. Een keuken voor borrelhapjes is nodig. De verlichting is flexibel en kan aan de functie worden aangepast. Er worden lichte kleuren gebruikt. De horeca is een ondersteuningsinstrument van de activiteiten. Het assortiment bestaat voornamelijk uit beverages; het food beperkt zich bij dit type horeca tot borrelgarnituur. Als er bij een activiteit food gevraagd wordt, wordt in het algemeen gebruik gemaakt van (externe) catering. Een winstoogmerk slechts bij een beperkte hoeveelheid activiteiten aan de orde (uitsluitend bij de grote commerciële verhuringen). Met name de sociaalculturele activiteiten zijn verliesgevend vanwege de hoge personeelskosten. Dit type horeca wordt alleen ingezet (is alleen geopend) tijdens activiteiten (zoals sportkantines laten zien). Een voordeel voor De Cammeleur is de snel uitbreidbare hoeveelheid m2 vloeroppervlak, waardoor grote groepen publiek gefaciliteerd kunnen worden. Dit is het voornaamste type horeca voor De Cammeleur. Voor dit type verhuringen heeft De Cammeleur tal van (prijs)concurrenten, zoals buurthuizen, sportzalen, de zgn. sportkantines, etc.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11856718/1