Document · PDF

RIB 23 - BIJLAGE 3 Takenanalyse

Besluitvormende raadsvergadering 21 april 2022, gemeente DongenBij agendapunt: d. Raadsinformatiebrieven - ter informatie14.400 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Programma 1 Overzicht baten en lasten (x1000) Taakveld

Thema 110

0.10

2.1

2.5

7.4

8.1

Omschrijving

Lasten

Baten

Omgeving

2.610

1.428

Mutaties reserves

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Niet wettelijk

Niet van toepassing.

De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beperkt beïnvloedbaar. Afspraken en ambities zijn vastgelegd binnen de regio Hart van Brabant. Deze ambities zijn een afgeleide van het Rijksbeleid Verkeersveiligheid. Hier wordt ondermeer door de provincie Noord-Brabant veel waarde gehecht, getuige de subidie die daar voor wordt verstrekt (80% van de kosten).

Niet van toepassing.

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beïnvloedbaar. Openbaar vervoer is geen wettelijke taak van de gemeente. Het is de gemeente vrij hier invulling aan te geven en subsidie voor te verlenen.

Wettelijk

Niet beïnvloedbaar. Monitoring wordt opgelegd door de Provincie Noord-Brabant, bekostiging vind plaats middels ontvangen provinciale gelden die enkel en alleen voor dit doel mogen worden ingezet.

Grondwater moet worden gecontroleerd om schadelijke gevolgen van bijvoobeeld het boren voor grondwaterpompen te voorkomen. Aanwezige verontreiniging zou dan aan de oppervlakte kunnen komen en verder worden verspreid.

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. De wijze en daarmee de kosten van de implementatie is beïnvloedbaar. In de begroting is gerekend met een kostenefficiënte aanpak.

Verkeer en vervoer

505

Kapitaallasten

280

28 Wettelijk

Personeelskosten

150

Niet wettelijk

Regionale bijdrage HvB / subsidie voor verkeerseducatie, verkeersveiligheidslabel en verkeersbrigadiers

Niet wettelijk

Openbaar vervoer

Personeelskosten

Niet wettelijk

Subsidie buurtbus

Niet wettelijk

Milieubeheer

Monitoren gebiedsgericht grondwaterbeheer

Ruimtelijke ordening

529

Personeelskosten

371

Niet wettelijk

Implementatie Omgevingswet

Wettelijk

Bestemmingsplannen (advisiering ten aanzien van opstellen en actualiseren)

Wettelijk

Leges vergunningen

Niet wettelijk

Mogelijk stoppen van Arriiva met buurtbusvervoer in de gemeente Dongen waardoor betaalbare mobiliteit voor de doelgroep afneemt. Verbinding tussen de kleine kernen binnen en buiten de gemeente komen te vervallen.

Verdere besparing op de implementatiekosten brengt risico's ten aanzien van de uitvoering van de omgevingswet met zich mee.

Bestemmingsplannen kunnen worden meegenomen in de grondexploitatie wanneer een Hoe actueler de bestemmingsplannen zijn hoe minder vrijstellingen perceel wordt geëxploiteerd. Bij actief grondbeleid kan er aangehaakt worden en worden de en afwijkingen er nodig zijn. kosten gedekt uit de grondexploitatie. Leges zijn kostendekkend. De opbrengsten zijn daarmee niet direct beïnvloedbaar. Verhoging of verlaging van de leges heeft een negatief of positief effect op de portemonnee van de vergunningaanvrager.

Programma 1 8.2

8.3

Taakveld

Thema 120

0.10

3.4

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.433

1.356

Grondexplotaties algemeen

278

201

Niet wettelijk

Zeer beperkt. Dit betreft gronden die nog geen bepaalde bestemming hebben voor bouwontwikkeling. De uitgaven worden voornamelijk gevormd door personeelskosten, rentekosten en algemene kosten. De opbrengsten zijn voornamelijk gevormd door exploitatiebijdragen, grondverkopen en verhuur en verpachting van gronden.

Grondexploitaties woningbouw

1.155

Niet wettelijk

Kosten en opbrengsten zijn afhankelijk van inhoudelijke keuzes ten aanzien van Het beëindigen van grondexploitaties zou gepaard gaan met een woningbouwconcepten, etc.. Daarnaast zijn de kosten te beïnvloeden door grondexploitaties aanzienlijke afboeking van reeds gemaakte kosten en draagt niet bij te beëindigen; hierbij moet rekening gehouden worden met een verliesneming. Kosten en het creëeren van nieuwe woningen. opbrengsten worden neutraal in de begroting verwerkt. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Op specifieke onderwerpen kan het noodzakelijk zijn extern advies in te winnnen of onderzoek te laten doen.

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Niet wettelijk

Mutaties van reserves (onttrekkingen of toevoegingen) hebben over het algemeen betrekking op dekkingsvraagstukken. Zaken kunnen gedekt worden uit de begroting of uit de reserves. Een aanpassing hierin leidt niet tot een structurele verbetering van de financiën. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Het voornemen is reeds deze bijdrage vanaf 2023 te schrappen. Vanaf de begroting 2023 zijn hiervoor geen middelen meer begroot. Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad. Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie.

Wonen en bouwen

104

Personeelskosten

Niet wettelijk

Advies en onderzoek

Niet wettelijk

Omschrijving

Lasten

Baten

Leven

4.099

814

Mutaties reserves

Economische promotie

164

Personeelskosten

112

Niet wettelijk

Regionale bijdrage RBT Langstraat

Niet wettelijk

Subsidie volksfeesten (Oranjeparkfestival, Oranjevereniging 's Gravenmoer en Peeënstekers)

Niet wettelijk

Advies en onderzoek

Niet wettelijk

Op specifieke onderwerpen kan het noodzakelijk zijn extern advies in te winnnen of onderzoek te laten doen, omdat intern de kennis en/of kunde ontbreekt.

Niet wettelijk

De hoogte van het staangeld is door de gemeente zelf te bepalen.

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad. Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie.

Staangeld kermis 5.1

Sportbeleid en activering

274

Personeelskosten

Niet wettelijk

Subsidies aan sportverenigingen

Niet wettelijk

Uitvoeringsbudget rijksregeling combinatiefunctionarissen (sport, onderwijs, cultuur)

186

Kosten en opbrengsten zijn te verminderen via het afstoten van deze gronden. Het betreft veelal strategisch gelegen gronden die in de toekomst mogelijk nog in ontwikkeling gebracht kunnen worden.

Het zelf in huis hebben en houden van de benodigde kennis en/of kunde is duurder dan het extern inwinnen van advies of het laten uitvoeren van een onderzoek.

Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. Het bevorderen van toerisme kan een positief effect hebben op de werkgelegenheid en mogelijk de toeristenbelasting. Dongen is een gemeente waar je (naar eigen vermogen) kunt deelnemen aan de samenleving. Volksfeesten (immaterieel erfgoed) verbinden mensen en versterken de sociale cohesie in de gemeente Dongen. Het verlagen of afschaffen van deze subsidie doet hier afbreuk aan. Het zelf in huis hebben en houden van de benodigde kennis en/of kunde is duurder dan het extern inwinnen van advies of het laten uitvoeren van een onderzoek. Een hoger staangeld kan leiden tot minder diversiteit aan exploitanten.

Niet wettelijk

Het is een keuze van de gemeente om deel te nemen aan deze regeling. Deelname loopt Beëindiging betekent dat scholen zelf de volledige kosten voor deze per regeling (huidige loopt eind 2022 af). Baten betreffen bijdragen vanuit scholen. In 2022 functionarissen moeten dragen. moet een besluit genomen worden over deelname aan opvolger van de huidige regeling.

Programma 1 5.2

Sportaccommodaties

1.799

Exploitatiebijdrage binnensportaccommodatie (inclusief onderhoud inventaris)

435

547 Niet wettelijk

Cashflow-bijdrage zwembad (inclusief rentedeel)

286

Niet wettelijk

Groot onderhoud sportaccommodaties, met name velden (dekking uit voorziening)

253

Storting voorziening groot onderhoud

160

Kosten regulier onderhoud buitensportaccommodaties (met name velden)

Beïnvloedbaar. De BSA is namens de gemeente belast met de verhuur van de binnensportaccommodaties. De exploitatiebijdrage is vastgelegd in een huurovereenkomst en wordt jaarlijks geïndexeerd. In onderling overleg kunnen afspraken gemaakt worden over aanpassing van de bijdrage. De overeenkomst is opzegbaar met een opzegtermijn van 1 jaar. Betreft een exploitatiebijdrage aan het zwembad. Geldlening aan het zwembad is in 2014 verlengd. Deze heeft een looptijd van 20 jaar. Wanneer uit de jaarlijkse beoordeling blijkt dat het zwembad de aflossing niet kan betalen, wordt het aflossingsbedrag (€ 100.000) kwijtgescholden. Hiermee is de De Vennen in staat de vermogenspositie te verbeteren en voldoende liquiditeit te behouden. Kostenraming volgt uit meerjarig onderhoudsplan en worden gedekt uit de voorziening. Het bezit van een accommodatie of een veld brengt onderhoudskosten met zich mee. Beïnvloeding is mogelijk via verkoop/privatisering of door te draaien aan het onderhoudsniveau (met inbegrip van minimumgrenzen).

Verlaging van de exploitatie kan enkel bij een verhoging van de (door de gemeente vastgestelde) tarieven voor hurende verenigingen of bij een beperking van de kwaliteit en/of beschikbaarheid van de accommodaties. In alle gevallen heeft dit nadelige gevolgen voor de hurende verenigingen. Sport en bewegen dragen in positieve zin bij aan fysieke en psychische gezondheid, ontwikkeling, zelfredzaamheid en bevorderen meedoen aan de samenleving. Verschraling van het zwemaanbod beperkt dit positieve effect.

Niet wettelijk

Kostenraming volgt uit meerjarig onderhoudsplan. Het bezit van een accommodatie brengt onderhoudskosten met zich mee. Beïnvloeding is mogelijk via verkoop/privatisering of door te draaien aan het onderhoudsniveau (met inbegrip van minimumgrenzen).

Beknibbelen op onderhoud kan een negatief effect hebben op de kwaliteit (het onderhoudsniveau).

169

Niet wettelijk

Beknibbelen op onderhoud kan een negatief effect hebben op de kwaliteit van de buitensportaccommodaties (het onderhoudsniveau) en dus op de bespeelbaarheid van de velden voor trainingen en wedstrijden en uiteindelijk ook op de kosten.

Kapitaallasten

308

Wettelijk

Personeelskosten

130

Niet wettelijk

Kosten binnensportaccommodaties (belastingen, heffingen, verzekeringen)

Niet wettelijk

Gaat om regulier/dagelijks onderhoud van de velden. Beïnvloeding is mogelijk via verkoop/privatisering (dit is niet per definitie goedkoper, maar gaat om andere verantwoordelijkheden) of door te draaien aan het onderhoudsniveau (met inbegrip van vastgestelde minimumgrenzen). Daarnaast kan gedacht worden over innovatievere manieren van onderhoud. De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Kosten zijn verbonden aan het eigenaarschap van de binnensportaccommodaties en enkel te beïnvloeden door het afstoten van deze accommodaties.

253

Niet wettelijk

Detacheringsvergoeding personeel

Niet wettelijk

Huurontvangst gemeentelijke sportaccommodaties

268

Niet wettelijk

Niet beïnvloedbaar. Vergoeding voor gemeentelijk personeel dat is gedetacheerd bij De Vennen. Beïnvloedbaar. De tareven voor de verhuur van sportaccommodaties worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld. De huurovereenkomsten kunnen op ieder moment worden opgezegd, waarbij de gemeente gehouden is aan schadeloosstelling van de huurder.

Beknibbelen op onderhoud kan een negatief effect hebben op de kwaliteit (het onderhoudsniveau).

Niet van toepassing.

Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. Bij afstoten heb je geen invloed meer op het niveau van onderhoud en daarmee op het niveau van de maatschappelijke functie van de accommodaties. Wijzigen van deze constructie zorgt voor de gemeente Dongen voor arbeidsrechtelijke gevolgen. Verhoging van de huur leidt tot hogere kosten voor hurende verenigingen en kan daarmee het voortbestaan van verenigingen in gevaar brengen.

Programma 1 5.3

Cultuurprestaties, cultuurproductie en cultuurparticipatie Subsidie Donkhuys en De Geubel

1.157 382

Niet wettelijk

Beïnvloedbaar. In 2021 zijn de uitgangspunten voor het Cammeleur-concept vastgesteld in de raad. Dat wordt nu nader uitgewerkt. Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie.

De subsidieontvangers spelen een rol in het bevorderen van deelname, verbinding en ontmoeting binnen de Dongense maatschappij. Ze versterken hiermee de sociale cohesie en sociale veerkracht. Dit effect wordt beperkt bij vermindering van de subsidie.

Kapitaallasten

254

Wettelijk

Niet van toepassing.

Personeelskosten

Niet wettelijk

Subsidie Kunstpodium

370

Niet wettelijk

Subsidie Amateur kunst

Niet wettelijk

De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beïnvloedbaar. In 2021 zijn afspraken gemaakt over invulling van een deel van de taakstelling. Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie. Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad.

Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie.

Contractueel onderhoud Cammeleur ten laste van de gemeente

Niet wettelijk

Huurinkomsten Cammeleur 5.4

5.5

5.6

5.7

112

Musea

Subsidie Museum Looierij en Heemkundekring De Heerlijckheit

Cultureel erfgoed

Niet wettelijk

Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. Cultuur en cultuuruitingen dragen bij aan de ontplooiing van de individuele inwoner van de gemeente Dongen en aan de leefbaarheid en sociale veerkracht in de gemeente. Cultuur en cultuuruitingen dragen bij aan de ontplooiing van de individuele inwoner van de gemeente Dongen en aan de leefbaarheid en sociale veerkracht in de gemeente.

Beperkt. De gemeente is verantwoordelijk voor dit onderhoud. Het wordt uitbesteed aan Beknibbelen op onderhoud kan een negatief effect hebben op de stichting Donckhuys, zij worden op factuurbasis vergoed. Beïnvloeding is mogelijk door kwaliteit van het gebouw (het onderhoudsniveau). verlaging van het onderhoudsniveau. Huurovereenkomst ligt voor 10 jaar vast. Op basis van uitwerking Cammeleur-concept wordt bekeken of aanpassing van de overeenkomst nodig is.

Niet wettelijk

Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad. Bij een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie.

Bij een lagere subsidie komt het voortbestaan van beide partijen in het geding. Deze partijen richten zich op het behouden en verbreden van (kennis over) het cultuurhistorisch erfgoed, de geschiedenis en de volkscultuur van en in de gemeente Dongen.

Het lidmaatschap heeft een positief effect op het behouden van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Dongen. Monumentenzorg draagt bij aan het behouden van cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Dongen.

Lidmaatschap monumentenwacht

Niet wettelijk

Beïnvloedbaar. Lidmaatschap is per jaar opzegbaar.

Overige monumentenzorg (energieverbruik objecten en contributie monumentencommissie) Media

Wettelijk

Niet beïnvloedbaar. Het is een verplichting een monumentencommissie te hebben.

440

Subsidie Bibliotheek

440

Wettelijk

De wet stelsel openbare bibliotheekvoorziening geeft iedere inwoner het recht gebruik te maken van een bibliotheek. Sluiting is daarmee niet zonder meer mogelijk. Hoogte van de subsidie is afhankelijk van de geboden voorziening. Aanpassing van bijdrage kan door schrappen van onderliggende activiteiten.

Een kleinere bijdrage leidt tot een beperktere maatschappelijke functie/meerwaarde van de bibliotheek.

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beïnvloedbaar. Speeltoestellen dienen te voldoen aan veiligheidsnormen. Verlaging van de kosten is enkel mogelijk door het weghalen van speeltoestellen.

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

158

Personeelskosten

Niet wettelijk

Onderhoud en vervanging speeltoestellen

Niet wettelijk

Verschraling van het speelaanbod voor kinderen.

Programma 1 6.1

Taakveld

Thema 130

0.10

7.4

Samenkracht en burgerparticipatie

Personeelskosten

Exploitatiekosten jeugdcentrum (verzekeringen, belastingen, energie, water) Huuropbrengsten jeugdcentrum Klein-Dongen-Vaart en ContourdeTwern

Niet wettelijk

Omschrijving

Lasten

Baten

Duurzaamheid

925

Mutaties reserves

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Exploitatiekosten zijn verbonden aan het bezit van het jeugdcentrum. Kosten zijn te beïnvloeden door het afstoten van het gebouw. Het jeugdcentrum KDV gaat uiterlijk 2025 over naar IKC Dongen-Vaart. Bij een eerdere verhuizing vervallen de huuropbrengsten, maar ook de kosten die samenhangen met het centrum, en kan het afstoten van het pand aan de orde komen.

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Niet wettelijk

Niet van toepassing

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Bijdrage bestaat uit vergoeding voor basistaken en maatwerktaken. Maatwerktaken zijn te beïnvloeden. De gemeente heeft enige vrijheid in het bepalen van de hoogte van de bijdragen.

Niet wettelijk 20

Niet wettelijk

Verhoging van de huur leidt tot hogere kosten voor hurende partijen en daarmee vermoedelijk minder inhoudelijke activiteiten.

Milieubeheer

925

Personeelskosten

380

Niet wettelijk

Bijdrage OMWB

379

Wettelijk

Kosten transitievisiewarmte, bijdrage REKS, bijdrage Amernet en bijdrage Energieloket Advies en onderzoek milieubeheer

150

Niet wettelijk

Op specifieke onderwerpen kan het noodzakelijk zijn extern advies in te winnnen of onderzoek te laten doen.

Kapitaallasten

Wettelijk

Opbrengst leges milieukundige bodemrapporten

Totaal Dongen leeft

7.634

2.297

Schrappen in bijdrages bemoelijkt het realiseren van de landelijk vastgelegde klimaatdoelen Het zelf in huis hebben en houden van de benodigde kennis en/of kunde is duurder dan het extern inwinnen van advies of het laten uitvoeren van een onderzoek. Niet van toepassing

Programma 2 Overzicht baten en lasten (x1000) Thema

Taakveld

Omschrijving Onderwijs

210 4.1

4.2

4.3

Lasten 2.326

Openbaar basisonderwijs

Personeelskosten

Baten

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Niet wettelijk

De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De Niet van toepassing. gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. Beperkt beïnvloedbaar. De afgedragen belasting (OZB) is een opbrengst op programma 6. Het niet-verzekeren van gemeentelijke gebouwen verhoogd het Het aangaan van een verzekering en de bijbehorende dekking is een eigen keuze. risicoprofiel van de gemeente. Het kan in potentie gaan om risico's met een grote (financiële) impact. Niet beïnvloedbaar. We ontvangen van rijkswege een klokuurvergoeding die doorgezet Niet van toepassing. wordt aan de schoolbesturen. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de transitievergoeding.

Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

918

Onderwijshuisvesting

1.044

Kapitaallasten

782

Wettelijk

Belastingen en verzekeringen gemeentelijke panden

107

Niet wettelijk

Vergoeding gymlokalen (derden en eigen)

Wettelijk

Personeelskosten

Niet wettelijk

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.273

Bijdrage kinderopvang en adviezen GGD

Wettelijk

Subsidie Peuteropvang

Wettelijk

Personeelskosten

188

Niet wettelijk

Bijdrage regionale leerplicht

Wettelijk

Uitvoering Nationaal Plan Onderwijs

404

Niet wettelijk

Uitvoering Gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid

473

504

Niet wettelijk

Huuropbrengst kinderopvang

918

Niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. Op basis van de Wet kinderopvang is de gemeente Het zelf uitvoeren van de toezichts- en handhavingstaken is verantwoordelijk voor het toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. De vermoedelijk minder efficiënt. Het ontbreekt de gemeente aan GGD voert het toezicht in opdracht van de gemeente uit. specifieke expertise hiervoor. Beperkt beïnvloedbaar. Voor de geïndiceerde peuters geldt een wettelijk verplichting om te Indien wordt bezuinigd op een vergoeding in de peuteropavng voorzien in een aanbod van voor-en vroegschoolse edicatie (4 dagdelen peuteropvang per worden vooral die kinderen van ouders geraakt die vaak al week), hiervoor wordt van rijkswege een uitkering onderwijsachterstandenbeleid kwetsbaar zijn (niet werken/geen opleiding volgen). ontvangen. Voor de niet-geïndiceerde peuetrs geldt deze verplichting niet en is daarmee beinvloedbaar. De gemeente draagt bij in een vergoeding peuteropvang aan die ouders die geen recht hebben op een vergoeding kinderopvang via de Belastingdienst. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding.

Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Niet tot nauwelijks beïnvloedbaar. Iedere gemeente is vrij te bepalen hoe invulling wordt gegeven aan de uitvoering van de leerplichttaken. De gemeente Dongen heeft deze sinds 2021 bij de gemeente Tilburg ondergebracht. De besteding van de middelen is beïnvloedbaar, wel is het zo dat er een afrekening plaats vindt met het rijk. Niet-bestede middelen vloeien terug naar de rijksoverheid.

De besteding van de middelen voor onderwijsachterstanden is beinvloedbaar. Het is hierbij echter wel zo dat niet-bestede middelen terugvloeien naar de rijksoverheid. Dit levert voor de gemeente Dongen dus geen voordeel op. Beïnvloedbaar. Huur vanuit kinderopvangorganisatie voor vierkantemeters die zij huren in Verhoging van de huur verslechtert de financiële positie van de gemeentelijke panden. Ten aanzien van de toekomstige (IKC-)situatie zijn met huurders. In het uiterste geval kunnen zij huurruimten elders gaan kinderopvangorganisatie intentieovereenkomsten voor 5 jaar gesloten. De huren worden zoeken. jaarlijks geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Programma 2 Thema

Taakveld

Omschrijving Zorg

220 4.3

6.1

6.2

Lasten 17.552

Baten

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Wettelijk

Beperkt. Wordt ingekocht bij regionaal vervoersbureau, waarbij reeds wordt gekeken naar Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect goedkopere alternatieven voor dat deel van de doelgroep die dat aankan. Gebruik is binnen op de ontvanger van de zorg. de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Beïnvloedbaar. Intensiteit van de aanpak is, binnen wettelijke kaders, door de gemeente zelf te bepalen. Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In Dongen is een gemeente waar je (naar eigen vermogen) kunt 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad. Bij deelnemen aan de samenleving. Subsidies in het kader van jeugd een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een en jongerenwerk dragen bij aan het verbinden en versterken van de redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie. sociale cohesie in de gemeente Dongen. Het verlagen of afschaffen van deze subsidie doet hier afbreuk aan.

357

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

771

Leerlingenvervoer (baten zijn eigen bijdragen)

771

Samenkracht en burgerparticipatie

2.389

Intake en aanpak statushouders incl. subsidie vluchtelingenwerk

151

Wettelijk

Subsidies jeugd en jongerenwerk

Niet wettelijk

Kapitaallasten (baten zijn huuropbrengsten welzijnlocaties)

Wettelijk

Wmo vervoer incl ANWB automaatje (baten zijn eigen bijdragen)

550

Wettelijk

Wmo Scootmobielen

143

Wettelijk

De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De Niet van toepassing. gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. Beperkt. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Met ANWB op de ontvanger van de zorg. automaatje wordt reeds gekeken naar goedkopere alternatieven. Beperkt. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Er worden op de ontvanger van de zorg. kostenreducerende maatregelen ingezet. Door gebruik te maken van een pool worden ook 2e hands scootmobielen ingezet. Daarnaast is de intentie om in de regio een convenant "meeverhuizen van mobiliteitsmiddelen" af te sluiten. Beïnvloedbaar. Het is een keuze van de gemeente om mantelzorgbonnen toe te kennen. Verlaging of afschaffing van de mantelzorgbonnen leidt tot minder waardering voor mantelzorgers.

Beïnvloedbaar. Het is een keuze van de gemeente om Wijk GGD in te zetten als eerste De Wijk GGD speelt een belangrijke rol in het voorkomen van aanspreekpunt bij personen met verward gedrag. escalatie van problematiek op het gebied van zorg en veiligheid.

Mantelzorgbonnen

Niet wettelijk

Wijk GGD

Niet wettelijk

Eagle shelter (opvang kwetsbare mensen)

102

Wettelijk

Beïnvloedbaar. Gemeente is verplicht een inloopvoorziening voor psychisch kwetsbare Verschraling van de inloopvoorziening leidt tot meer gebruik van groepen in te richten, maar omvang van de voorziening is een keuze van de gemeente zelf. Wmo begeleiding (preventieve werking).

Subsidies sociaal beleid (diverse welzijnsstichtingen)

135

Deels wettelijk en deels niet wettelijk

Subsidie ContourdeTwern en Stichting Welzijn ouderen Dongen

642

Niet wettelijk

Personeelskosten

456

Niet wettelijk

Beïnvloedbaar. Het betreft een cluster binnen het subsidiebeleid en de subsidieregeling. In Dongen is een gemeente waar je (naar eigen vermogen) kunt 2022 worden de uitgangspunten voor een nieuw subsidiebeleid voorgelegd aan de raad. Bij deelnemen aan de samenleving. Subsidies in het kader van sociaal een looptijd van de subsidie van meer dan 3 jaar moet rekening gehouden met een beleid dragen bij aan het verbinden en versterken van de sociale redelijke termijn voor afbouw of beëindiging van de subsidie. cohesie in de gemeente Dongen. Het verlagen of afschaffen van deze subsidie doet hier afbreuk aan. Niet beïnvloedbaar. Onderdeel van de inkoop algemene voorzieningen. Dit is voor de Nvt komende 4 tot 6 jaar vastgelegd in een inkoopovereenkomst, waarvan IMW de penvoerder is. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal navolgende WW-lasten.

Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

Wijkteams

1.527

Advieskosten WMO en WMO adviesraad

Wettelijk

Subsidie MEE/ IMW

814

Wettelijk

Personeelskosten

664

Niet wettelijk

Beperkt tot nauwelijks beïnvloedbaar. Adviezen zijn onderdeel van de beoordeling en toekenning binnen de Wmo. Daarnaast zijn gemeenten verplicht een adviesraad in te richten. Niet beïnvloedbaar. Onderdeel van de inkoop algemene voorzieningen. Dit is voor de komende 4 tot 6 jaar vastgelegd in een inkoopovereenkomst, waarvan IMW de penvoerder is. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

Minder of beperktere adviezen kunnen leiden tot een foutieve indicatie met hogere kosten of bezwaren tot gevolg. Nvt

Programma 2 6.6

6.71

Maatwerkvoorziening (WMO)

441

WMO woonvoorzieningen (trapliften)

202

WMO rolstoelen (baten zijn eigen bijdragen)

239

272

6.82

7.1

Wettelijk Wettelijk

Maatwerkdienstverlening 18+

4.036

WMO begeleiding

1.762

Wettelijk

WMO beschermd wonen

Wettelijk

WMO hulp bij huishouden (baten zijn eigen bijdragen)

2.199

Rijksbijdrage pilot community care Dongen 6.72

147

Wettelijk

125

Niet wettelijk

Beperkt. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Beperkt. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Er wordt reeds kostenbewust omgegaan met bijvoorbeeld het aanbieden van tweedehands voorzieningen.

Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect op de ontvanger van de zorg. Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect op de ontvanger van de zorg.

Beïnvloedbaar. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect einde regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Kosten zijn op de ontvanger van de zorg. daarnaast te beïnvloeden bij de inkoopafspraken die worden gemaakt. Bij de nieuwe inkoop wordt hier opnieuw naar gekeken. Niet beïnvloedbaar. Tot 2025 neemt gemeente Tilburg de financiële verantwoordelijkheid Niet van toepassing. op zich. De kosten staan hiermee vast (voor- en nadelen zijn voor rekening van Tilburg). Beïnvloedbaar. Gebruik is binnen de regels van de verordening niet beïnvloedbaar (open einde regeling). Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van verordening en beleidsregels. Binnen de lopende inkoop zijn tarieven vastgesteld, deze loopt nog tot en met 2023 (met 2 jaar verlengingsoptie). Bij een nieuwe inkoop kunnen nieuwe afspraken gemaakt worden. Niet beïnvloedbaar. Betreft een incidentele vergoeding vanuit het rijk voor de pilot.

Verschraling van het voorzieningenniveau heeft een negatief effect op de ontvanger van de zorg.

Niet van toepassing.

Maatwerkdienstverlening 18-

6.872

Kosten Jeugdzorg

6.098

Wettelijk

Beïnvloedbaar. Gebruik is binnen de regels van de Gemeenschappelijke regeling niet beïnvloedbaar (open einde regeling). Het medisch domein zorgt daarnaast voor een groot gedeelte van de toestroom. Aanpassing alleen mogelijk bij verschraling van het beleid. Kosten zijn daarnaast te beïnvloeden bij de inkoopafspraken die worden gemaakt. Bij de nieuwe inkoop wordt hier opnieuw naar gekeken.

Verschraling van het beleid heeft een negatief effect op de ontvanger van de zorg en het gezin waartoe het kind behoort.

PGB jeugd en WMO

670

Wettelijk

Beperkt. Mensen hebben op basis van de jeugdwet en de WMO recht op een PGB (mits PGB-vaardig). Hoogte van de PGB is wel te beïnvloeden door het tarief te verlagen.

Verlaging van het tarief kan ervoor zorgen dat mensen niet voldoende (of voldoende kwalitatieve) hulp kunnen inkopen.

Personeelskosten

104

Niet wettelijk

Geëscaleerde zorg 18-

428

Wettelijk

Niet beïnvloedbaar aangezien het justitiële opvolging betreft.

Niet van toepassing.

Niet tot zeer beperkt beïnvloedbaar. Bijdrage volgt uit de begroting van de GGD. Gemeente heeft het recht een zienswijze in te dienen. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Op specifieke onderwerpen kan het noodzakelijk zijn extern advies in te winnnen of Het zelf in huis hebben en houden van de benodigde kennis en/of onderzoek te laten doen. kunde is duurder dan het extern inwinnen van advies of het laten uitvoeren van een onderzoek. De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden.

De Niet van toepassing gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa.

Regionale jeugdzorg (justitieel)

428

Volksgezondheid

1.088

Bijdrage GGD Hart voor Brabant

927

Wettelijk

Personeelskosten

Niet wettelijk

Advies en onderzoek basisgezondheidszorg

Niet wettelijk

Kapitaallasten

Wettelijk

Programma 2 Thema

Taakveld 230 6.3

6.71

Totaal Dongen Zorgt

Omschrijving

Lasten

Baten

Armoede

1.061

109 109

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Beïnvloedbaar. De normbedragen voor kwijtschelding worden landelijk bepaald. De gemeente bepaalt zelf via de regeling kwijtschelding of en in welke mate kwijtschelding wordt verleend. In Dongen gebeurt dit voor 100%. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel. Beperkt beïnvloedbaar. Gemeente kan regeling zelf uitvoeren, waarbij het zelf de kosten bepaalt. Omvang van opdracht aan St. Leergeld is per gemeente afzonderlijk invulbaar.

Het verminderen van de kwijtschelding kan de financiële problemen van minima vergroten.

Inkomensregelingen

865

Kwijtschelding belastingen en heffingen

185

Wettelijk

Personeelskosten

Niet wettelijk

Subsidie stichting leergeld

Niet wettelijk

Subsidie voedselbank

Niet wettelijk

Beïnvloedbaar. Het is een vrije keuze van de gemeente hieraan een bijdrage te leveren.

Indien de Voedselbank door gebrek aan gemeentelijke bijdragen niet kan draaien, betekent dit een aanslag op het besteedbaar inkomen van de doelgroep (gezinnen op minimaniveau)

Wettelijk

Beïnvloedbaar. Lokaal kunnen kaders opgesteld worden waarbinnen de wettelijke regeling kan worden uitgevoerd. Beïnvloedbaar. Inkomensnorm (nu 120% van het minimumloon) kan worden aangepast waardoor de omvang van de doelgroep kan veranderen.

Aanpassing van de regeling voor bijzondere bijstand raakt direct de portemonnee van de doelgroep. Aanpassing van de regeling voor bijzondere bijstand raakt direct de portemonnee van de doelgroep.

Bijzondere bijstand (bate is terugvordering en verhaal bijzondere bijstand)

390

Minimaregelingen

215

109

Niet wettelijk

Maatwerkdienstverlening 18+

196

Uitvoeringsbudget schuldhulpverlening

Wettelijk

Beperkt beïnvloedbaar. Er is wel (enige) mate van beleidsvrijheid als gaat om het uitvoeren Bij een beperktere uitvoering van deze taak worden inwoners of van de taak. De kosten zullen hierbij echter niet substantieel veranderen. ondernemers met schulden minder goed geholpen.

Personeelskosten

131

Niet wettelijk

20.894

1.384

Programma 3 Overzicht baten en lasten (x1000) Thema

Taakveld 310 1.2

Omschrijving

Lasten 828

16 16

Thema

Taakveld 320 1.1

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Openbare orde en veiligheid

601 458

Niet wettelijk

Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding. Daarnaast is kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

Bijdrage Buurtbemiddeling

Niet wettelijk

Subsidies (dierenopvang, Halt, ex-gedetineerden)

Wettelijk

Beïnvloedbaar. Het is een vrije keuze van de gemeente hiervoor budget ter beschikking te Vermindering van de bijdrage aan buurtbemiddeling kan leiden tot stellen. meer hoogoplopende conflicten tussen inwoners. Beperkt beïnvloedbaar. Het betreft hier wettelijke taken, waarbij de hoogte van de subsidie gedeeltelijk zelf is te bepalen. Wel is beperkt sprake van afname van aanvullende activiteiten.

Bijdrage RIEC

Wettelijk

Bijdrage zorg- en veiligheidshuis

Wettelijk

Bijdrage dorps- en wijkraden

Wettelijk

Leasekosten autovoertuig boa's

Niet wettelijk 16

Wonen en bouwen

227

Personeelskosten

227

Omschrijving

Lasten

Wettelijk

Baten

Rampenbestrijding en brandweer

1.437

4 4

Zonder voertuig worden de boa's beperkt in de uitoefening van hun functie. Verhoging of verlaging van de leges heeft een negatief of positief effect op de portemonnee van de vergunningaanvrager.

Beïnvloedbaar

Niet tot zeer beperkt beïnvloedbaar. Bijdrage volgt uit de begroting van de veiligheidsregio. Gemeente heeft het recht een zienswijze in te dienen. Beïnvloedbaar. Brandweer heeft wettelijke aanrijtijden. Er is in de gemeente Dongen een Zonder deze systematiek zullen consequenties van brandrisico groter aantal plekken waar deze aanrijdtijd niet (altijd) kan worden gehaald. Om toch preventief te zijn en zal schade toenemen. kunnen handelen wordt via de toolbox-systematiek invulling gegeven aan het tijdig kunnen voorkomen van brandriscio waarmee het nadelig effect van het niet halen van de aanrijtijd wordt beperkt. Beperkt beïnvloedbaar. We zijn verplicht toegerust te zijn op de uitoefening van onze taken Minder oefening en opleiding kan leiden tot een minder toegeruste rondom incidentbestrijding. De mate waarin we daarin voorzien middels oefening en crisisorganisatie. opleiding bepalen we zelf. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts afscheid Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. Hierbij dient het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een transitievergoeding.

Daarnaast is kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel navolgende WW-lasten. Zolang de dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een personeelsbesparing eerst een bijdrage dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

1.324

Wettelijk

Toolbox

Wettelijk

Oefening en opleiding incidentbestrijding

Niet wettelijk

Personeelskosten

Niet wettelijk

Niet van toepassing.

Wettelijk/nietwettelijk

1.437

2.266

Beperkt. De oprichting van dorps- en wijkraden is geborgd in landelijke wetgeving. Indien er dorps- en wijkraden bestaan is een gemeente verplicht hieraan een wettelijk vastgestelde bijdrage te verlenen. Beïnvloedbaar. Het is een eigen keuze een voertuig te leasen. Wel zal het lopende contract gerespecteerd moeten worden. Beinvloedbaar. De hoogte van leges zijn door de gemeente zelf te bepalen, maar mogen niet hoger dan kostendekkend zijn.

Crisisbeheersing en brandweer

Niet beïnvloedbaar. We zijn verplicht de uitvoering van de wet Bibob te beleggen bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Beperkt beïnvloedbaar. De taken die uitgevoerd worden door het ZVHMB hebben wettelijke grondslag. In de wijze van uitvoering van deze taken zijn wij als gemeente vrij. Zelf doen is doorgaans kostenintensiever dan aansluiten bij bestaande (regionale) voorzieningen.

Niet wettelijk

Bijdrage veiligheidsregio

Huuropbrengst brandweerkazerne

Totaal Veilig Dongen

Wettelijk/nietwettelijk

Personeelskosten

Leges evenementen en drank- en horecavergunning

8.3

Baten

Integrale veiligheid

Beperkt beïnvloedbaar. Hoogte van de huur is tot op enige hoogte zelf te bepalen. Wel zal een verhoging voor een deel terugvloeien via een hogere bijdrage aan de veiligheidsregio.

Maatschappelijke effecten

Programma 4 Overzicht baten en lasten (x1000) Taakveld

Thema 410

3.2

3.3

Omschrijving

Lasten

Baten

Ondernemerschap

2.271

2.194 2.188

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

2.263

Advies en onderzoek

Kapitaallasten

Personeelskosten

Grondexploitaties bedrijven

2.172

Wettelijk/nietwettelijk

Beïnvloedbaar

Maatschappelijke effecten

Niet wettelijk

Op specifieke onderwerpen kan het noodzakelijk zijn extern advies in te winnnen of onderzoek te laten doen.

Het zelf in huis hebben en houden van de benodigde kennis en/of kunde is duurder dan het extern inwinnen van advies of het laten uitvoeren van een onderzoek.

Wettelijk

De kapitaallasten uit de begroting zijn het gevolg van investeringen uit het verleden. De gemeente is verplicht de rente- en afschrijvingsverplichtingen in de begroting te verwerken. Toekomstige kapitaallasten kunnen wel beïnvloed worden door het schrappen van voorgenomen investeringen. Ook zijn de kapitaallasten te verlagen door de verkoop van (verhandelbare) activa. De baten vormen de dekking voor de investering in glasvezel. Personeelskosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Van personeel kan slechts Personeel volgt inhoud. Indien wordt bezuinigd op personeel zonder afscheid worden genomen indien een voltallig dienstverband aan taken wordt geschrapt. het schrappen of vermindering van taken, dan leidt tot een lagere Hierbij dient op korte termijn dan rekening te worden gehouden met een kwaliteit van de taakuitvoering met negatieve gevolgen voor de transitievergoeding. Daarnaast is de gemeente eigenrisicodrager voor de eventueel dienstverlening aan belanghebbenden. In voorkomende gevallen zal navolgende WW-lasten. Zolang de taakstelling op personeel niet is ingevuld, levert een dit leiden tot extra kosten voor inhuur of inkoop van adviezen. personeelsbesparing eerst een bijdrage aan de taakstelling en leidt dit niet tot een financieel voordeel.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11374739/1