Jaarverslag 2020 - definitief



Invoering woonplaatsbeginsel is uitgesteld.



De samenwerking met medisch domein is voortgezet.



De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is lokaal ingevoerd.



Regionale inkoop jeugdhulp is gestart.

Wmo  Wijk GGD is ingezet.

voor compensatie vastgesteld. De monitor sociaal domein is in 2020 opgeleverd. Er is een start gemaakt met het komen tot een driemaandelijkse analyse en rapportage voor directie, college en raad. Met behulp van de analyse worden trends zichtbaar en proberen we in te spelen op trends. We gaan beter sturen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Binnen de businesscase De Entree is de samenwerking geëvalueerd en zijn scenario's voor doorontwikkeling uitgewerkt. De businesscase “De Entree” is in 2021 voor verdere besluitvorming in procedure gebracht. Intern is een jaarprogramma 2020 opgesteld. Daarnaast zijn alle nieuwe werkzaamheden getoetst aan de visie.

Jeugdhulp  De kosten en aantallen jeugdhulp zijn in 2020 gestegen. Dit betreft een regionaal beeld. Er zijn afwijkende zorgkosten geweest in het afgelopen jaar binnen de Jeugdzorgplus en de DVI (Dagcentrum Vroegtijdige Interventie). Er zijn in Dongen beheersacties uitgezet om hier meer grip op te krijgen zoals monitoring, start van de nieuwe inkoopstrategie en doorontwikkeling Entree.  De aanpassing van de Jeugdwet op het woonplaatsbeginsel is uitgesteld tot 2022.  De inzet van de Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de Jeugd is in 2020 in verband met Corona teruggelopen. In 2020 had uitbreiding van uren plaats moeten vinden. Dit is uitgesteld naar 2021. Er is wel geïnvesteerd in de samenwerking met zorggroep Zorroo en eveneens tussen de huisartsen en de gemeente.  De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is vertaald in de werkwijze voor Dongen. Tevens zijn de samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis onderwerp van gesprek geweest.  In 2020 is een start gemaakt met het regionale inkooptraject jeugdhulp. Deze vernieuwde aanpak heeft als doel de kostenreducering en het terugbrengen van de aantallen jeugdhulp in relatie tot normalisering. Wmo  Halverwege 2020 is het contract met de wijk GGZ omgezet naar wijk GGD voor 20 uren 28



De Wet verplichte GGZ is ingevoerd.





Behoefte onderzoek onder mantelzorgers is uitgevoerd.





Het experiment Community Care Dongen (CCD) is voortgezet.





Fair Care is ingevoerd en doorontwikkeld.





Beheersmaatregelen doelgroepenvervoer zijn ontwikkeld en geïmplementeerd. Het crisisvervoer voor groepen (kwetsbare) leerlingen is georganiseerd.





ANWB Automaatje heeft ondanks corona de dienstverlening voor oudere inwoners kunnen continueren en uitbouwen.



29

per week. Deze wet is regionaal ingestoken. Taken en verantwoordelijkheden zijn regionaal en lokaal belegd. In de praktijk is de impact van deze wet voor een gemeente van de grootte van Dongen beperkt. In verband met de ombuigingen is er in 2020 geen mantelzorgcompliment uitgegeven. Een onderzoek onder ruim 700 mantelzorgers naar hun behoefte heeft opgeleverd dat de gemeenteraad bij de begroting 2021 besloten heeft weer een budget voor een mantelzorgcompliment op te nemen. 2020 is het 3e uitvoeringsjaar van CCD. Ondanks de coronacrisis zijn ca. 25 inwoners in CCD ingestapt. Er is een verzoek bij het ministerie neergelegd voor vergoeding van de Wmo meerkosten en toestemming om ook na het experiment CCD te kunnen vervolgen onder dezelfde voorwaarden. Uitsluitsel hierover verwachten we in 2021. In 2020 is gestart met de implementatie en uitrol van de pilot Fair Care voor Hulp bij het huishouden. Eind 2020 is gestart met de ontwikkeling van Fair Care voor Wmo begeleiding. We werken hierin actief mee in de vorm van bestuurlijk en ambtelijk kartrekkerschap. In het kader van het regionale project Grip op Kosten is regionaal een aantal maatregelen tot kostenbeheersing geïmplementeerd, zoals afschalen van systeemkosten vervoerscapaciteit en personeelskosten.

Het door de coronacrisis fors teruglopende volume van het vervoer en de noodzaak van het organiseren van het crisis leerlingenvervoer vertroebelen het zicht op de financiële effecten hiervan. De aanpak en uitvoer van een groot aantal overige projecten moest hierdoor in een ander tempo worden uitgevoerd dan wel on hold gezet. Het lokale project “stimuleren van de zelfredzaamheid van leerlingen door de Voor Elkaar Pas” heeft in Dongen na een aanvankelijk succesvolle start vertraging opgelopen i.v.m. de coronacrisis. Ondanks de coronacrisis zijn de kpi’s met betrekking tot het aantal ritten, aantal ritten per deelnemer en aantal chauffeurs in 2020 behaald door een actieve en persoonlijke benadering van zowel vrijwilligers als deelnemers en de laagdrempeligheid van het systeem. De pilot is met een jaar verlengd. Nieuwe cliënten met een vervoersvraag



Er zijn beheersmaatregelen ontwikkeld om meer grip te krijgen op de gevolgen van de invoering van het abonnementstarief Wmo.

Publieke gezondheid  Dongen is aangemeld bij Kansrijke Start.



Dongen gaat voor Lokaal Preventieakkoord.



De effecten van de coronacrisis op de bedrijfsvoering en financiën van de GGD zijn inzichtelijk.



worden door De Entree actief gewezen op de mogelijkheden van Automaatje. Het aantal deelnemers vervoer via de Wmo is sinds de start van automaatje gedaald van 1028 naar 957. Het abonnementstarief heeft een aanzuigende werking op het aantal aanvragen voor met name hulp bij het huishouden. De kosten en aantallen zijn in 2020 wederom gestegen. Er zijn diverse acties uitgezet om hier meer grip op te krijgen zoals monitoring, meer verwijzing naar voorliggende voorzieningen en doorontwikkeling van de Entree.

Publieke gezondheid  De gemeente Dongen heeft zich aangemeld voor het landelijk actieprogramma Kansrijke Start. Dit past binnen de uitwerking van de ambitie Gezonde Start. De gemeente ontvangt vanaf eind 2020 gedurende drie jaar een bijdrage van het Rijk om tot een lokale coalitie op dit terrein te komen. In 2020 zijn we gestart met de inzet van Stevig ouderschap. Er zijn zo’n 14 gezinnen begeleid.  We zijn gestart met de voorbereiding om in navolging van het Nationaal Preventieakkoord te komen op een Lokaal Preventieakkoord. Hierbij wordt concreet de aansluiting gezocht met (partners van) het Lokaal Sportakkoord.  De coronacrisis heeft een grote impact gehad op de werkzaamheden van de GGD. Financieel heeft de GGD de toezegging van het Rijk gekregen dat de kosten (bijvoorbeeld voor testen, bron- en contactonderzoek, vaccinatie) en misgelopen inkomsten als gevolg van de coronacrisis door het Rijk betaald worden. De GGD heeft de reguliere werkzaamheden zoveel mogelijk uitgevoerd, veelal in aangepaste vorm. De gemeenteraad is gedurende het jaar meermaals geïnformeerd over (de effecten van) de coronacrisis.

Verbonden partijen  

GGD Hart voor Brabant. Een goede en voor iedereen toegankelijke gezondheidszorg. Regio Hart van Brabant – Jeugdhulp. Het bieden van een passend hulp- en zorgaanbod voor alle jeugdigen waarbij de focus ligt op beleidsontwikkeling en de administratief-financiële afwikkeling.

30

230 Armoede Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Iedere inwoner is sociaal en economisch zelfredzaam. Wat hebben we bereikt? Ondersteuning n.a.v. corona  We hebben een coronafonds opgezet voor de ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners.



We hebben een voorlichtingscampagne en spreekuren opgezet voor inwoners met (beginnende) schulden.

Schuldhulpverlening  We hebben aanpassing van de wetgeving voorbereid en we hebben een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geïmplementeerd.



We hebben het convenant bewindvoerders ontwikkeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Ondersteuning n.a.v. corona  2020 stond vooral in het teken van de gevolgen van corona. Het coronafonds is opgezet voor de ondersteuning van financieel kwetsbare inwoners. Vanuit het coronafonds heeft er extra ondersteuning van de Goederenbank (zowel financieel als in natura), van de werkgroep Arm in Arm en van Dongen Helpt Elkaar plaatsgevonden.  We zijn een communicatiecampagne gestart waarbij inwoners met (beginnende) schulden geïnformeerd werden dat ze terechtkonden bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. In de eerste maanden van de pandemie zijn ook de contacten met alle netwerkpartners geïntensiveerd zodat inwoners met schulden direct in contact gebracht konden worden met de gemeentelijke regievoerder schuldhulpverlening. Verder is een wekelijks online inloopspreekuur/telefonisch spreekuur ingericht. Schuldhulpverlening  De regievoerder schuldhulpverlening is begonnen en heeft een nieuwe werkwijze in het kader van de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (preventie en vroegsignalering, regierol gemeente, benutten voorliggend veld, inkoop maatwerk curatieve trajecten) geïmplementeerd. De regievoerder heeft in 2020 stevig ingezet op het intensiveren van de samenwerking met het netwerk, om samen te werken wanneer er problemen ontstonden in huishoudens (al dan niet corona-gerelateerd).

 Per 1 januari 2021 is de Wet adviesrecht gemeenten voor schuldenbewind in werking getreden. In 2020 zijn daarom in samenwerking met de gemeenten Loon op Zand, Heusden en Waalwijk gesprekken gestart met Horus, een grote branchevertegenwoordiging van bewindvoerders. Deze gesprekken hebben geleid tot samenwerkingsafspraken die vastgelegd zijn in een convenant. Met het sluiten van een convenant willen de gemeenten meer invloed krijgen op het 31

bewindvoerdersproces voor het schuldenbewind en de daaraan gekoppelde kosten voor de bijzondere bijstand. Met het convenant wordt ook ingezet op de kwaliteit van de bewindvoerders. Het convenant wordt in maart 2021 -in de week van het geld- via een digitale bijeenkomst gezamenlijk ondertekend. 

Armoedebeleid We hebben gewerkt aan de businesscase “armoedebeleid”.



We hebben compensatie geregeld met betrekking tot de Meedoen-regeling.



We hebben de zorgverzekering minima en vangnetregeling voor incidentele gevallen gewijzigd.

Armoedebeleid  Er heeft een digitale uitvraag onder maatschappelijke partners m.b.t. het armoedebeleid plaatsgevonden. Ook heeft er een evaluatie van de Meedoen-regeling plaatsgevonden door middel van een digitale uitvraag onder gebruikers. In het najaar van 2020 heeft een raadsinformatieavond plaatsgevonden waarin eerste inzichten zijn gedeeld met de raad. In het voorjaar van 2021 is besloten om de business case te vertragen om de effecten van de coronacrisis in te schatten en te betrekken bij nieuwe uitgangspunten.  Vanwege onderbenutting van de Meedoenregeling (omdat bewoners hun Meedoenbudget niet hebben kunnen inzetten i.v.m. corona), is in december 2020 een compensatieregeling getroffen waarbij inwoners die de Meedoen-regeling hebben aangevraagd een aantal cadeaubonnen toegestuurd hebben gekregen.  De collectieve zorgverzekering minima die de gemeente Dongen in samenwerking met zorgverzekeraars VGZ en CZ biedt, is in het kader van de ombuigingen per 1 januari 2020 gewijzigd. Er wordt nu uitsluitend met extra uitgebreide verzekeringen via de bijzondere bijstand een bijdrage geleverd. In 2020 is de verbreding gezocht met het brede beleidsterrein bijzondere bijstand door middel van een vangnetregeling voor maatwerk.

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 363 1.414 -1.051

32

Begroting na wijzing 363 1.397 -1.034

Thema 210 Onderwijs Rekening Verschil 337 1.409 -1.072

-26 -12 -38

Baten  Van het Rijk worden jaarlijks een budget ontvangen voor het uitvoeren van de taken op Onderwijs Achterstanden beleid. Dit budget wordt voor een periode van 4 jaar toegekend en na die periode worden de niet-bestede gelden met het Rijk afgerekend. De begroting is niet aangepast op de werkelijk ontvangen middelen, daardoor is er sprake van een nadeel.

26 nadeel -26

S/I

Lasten  De lasten voor OZB zijn te laag geraamd voor de onderwijsgebouwen wat een nadeel veroorzaakt.

12 nadeel -12

S/I

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 221 14.753 -14.532

Begroting na wijzing 215 16.782 -16.567

I

I

Rekening

Thema 220 Zorg Verschil

250 16.637 -16.387

35 145 180

Baten 35 voordeel  Als gevolg van Corona zijn er minder gereden ritten in het Wmo-doelgroepenvervoer -23 waardoor de eigen bijdrage van cliënten ook lager uitpakt dan begroot.  De vergrijzing en aanzuigende werking van het abonnementstarief hebben eerder al 58 geleid tot een kosten stijging die gemeld is in Berap 2020-3. De eigen bijdrage van cliënten, inclusief een compensatie van de Rijksoverheid, stijgt mee met de groei van het aantal cliënten pakt daardoor voordelig uit.

S/I

Lasten 145 voordeel  Onder invloed van Corona zijn er in 2020 minder projecten geweest in het kader van de 14 preventieve jeugdgezondheidszorg. Bij Berap 2020-3 is hier reeds melding van gemaakt.  De invoering van de nieuwe Wet Inburgering was voorzien voor 1 juli 2021, deze is 52 uitgesteld naar 1 januari 2022. Als gevolg hiervan zijn de implementatiegelden in de 2020 niet (volledig) benut.  Coronasteun middelen voor Jeugd en Jongeren werk zijn in 2020 niet uitgegeven en 11 worden (raadsvoorstel 2020-006136) overgeheveld naar 2021  De concept-jaarrekening Hart van Brabant Jeugdzorg laat een regionale daling van de 382 kosten zien ten opzichte van Prognose 3 2020.Voor Dongen betekent dit dat het nadeel terug is gelopen van € 330.000 naar € 64.000. Na inzet van de restant voorziening jeugdzorg is er sprake van een voordeel. Daarnaast is het lokaal innovatiebudget niet volledig benut wat eveneens leidt tot een voordeel (€ 12.000).  Bij Berap 2020-3 is een zo adequaat mogelijk prognose gemaakt van de voorzieningen -26 Wmo. De kosten voor rolstoelen en scootmobielen zijn toch hoger uitgevallen, terwijl voor doelgroepenvervoer en woonvoorzieningen juist sprake is van een kostendaling  Voor de kosten van Wmo begeleiding en hulp bij het huishouden is een zo goed mogelijk -152 inschatting gemaakt van de te verwachten kosten over 2020.

Naar nu blijkt is die inschatting te laag gebleken.  Het doelgroepenvervoer Wmo heeft eveneens te maken gehad met de effecten van -132 Corona. Met de vervoersbranche zijn afspraken gemaakt over een doorbetaling van 80% van de niet gereden ritten. Deze informatie werd laat beschikbaar gesteld waardoor aanpassing in Berap 2020-3 niet haalbaar was, per saldo nu een nadeel in de jaarrekening.  Coronasteun middelen voor Buurt- en dorpshuizen zijn in 2020 niet uitgegeven en 20 worden (raadsvoorstel 2020-006136) overgeheveld naar 2021

S/I

33

I I

I I

I I

I

S

I

I

 

Leerlingen vervoer: kosten medische advisering en de werkzaamheden door Forseti zijn hoger uitgevallen dan begroot. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 109 1.007 -898

Begroting na wijzing 59 871 -812

-25

S

1

I

Thema 230 Armoede Rekening Verschil 30 796 -766

-29 75 46

Baten  Er zijn minder ontvangsten leenbijstand geweest, hier staat tegen over dat er in 2020 ook minder leen bijstand is verstrekt. Beide ontwikkelingen staan met elkaar in verbinding.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

29 nadeel -25

Lasten  Van minimaregelingen als de Meedoen-regeling en Bijzonder bijstand is ook na Berap 2020-3 minder gebruik gemaakt dan werd aangenomen.  Er is minder leenbijstand verstrekt, budget is voor 2020 te hoog gebleken.  De ombuiging collectieve Ziektekostenverzekering is niet volledig gehaald. Bij Berap 2020-3 is dit reeds gemeld.  Er hebben minder kwijtscheldingen plaatsgevonden als vooraf voorzien.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

75 voordeel 52

34

S/I I

-4

I

S/I I

18 -17

I I

33 -11

S I

3. Veilig Dongen Binnen het programma 'Veilig Dongen' richten we ons op het bevorderen van objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, verbinding zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing. Op al onze prioriteiten werken we regulier samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, Enexis maar ook RIEC/Taskforce, OM, belastingdienst) en natuurlijk ook in de sociale- c.q. zorgsector (Sociaal team, WMO, VeiligThuis, Zorg- en Veiligheidshuis, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc.). Ieder van deze partners blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.

310 Openbare orde en veiligheid Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  We zetten ons in voor een leefbare en veilige gemeente Dongen. Wat hebben we bereikt?  Om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Dongen te bevorderen hebben we op het gebied van Zorg- en Veiligheid gewerkt aan het verstevigen van de basis. We hebben beter inzicht gekregen in complexe casuïstiek.



We hebben in de aanpak overlast en woninginbraken, overvallen en straatroven gewerkt met een pilot.



We hebben gewerkt aan een weerbare gemeente Dongen door informatie- en preventiebijeenkomsten bewustwording en

Wat hebben we daarvoor gedaan?  We hebben leertafels georganiseerd vanuit geëscaleerde complexe casuïstiek vooral om van elkaar te leren. Vanuit die ervaring voeren we regie over casussen die zowel zorg als veiligheid raken en we zorgen, indien nodig voor opschaling naar / afstemming met het Zorg en Veiligheidshuis (ZVH) of team Complexe casuïstiek van Veilig Thuis. Hierdoor is er direct zicht op deze casussen die vaak te maken hebben met “verwarde personen” en andere personen die extra kwetsbaar en beïnvloedbaar zijn voor criminele invloeden en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat deze casussen escaleren. Samen met het ZVH voeren we regie over (ex)gedetineerden die terugkeren in de samenleving. Hierdoor wordt de re-integratie bevorderd en wordt recidive zoveel mogelijk voorkomen.  Het college heeft sinds de invoering van de pilot 2 keer een last onder dwangsom opgelegd bij vervoer van inbrekerswerktuig en 6 maal voor drugshandel op straat. In overleg met de politie is besloten de werkwijze van de pilot voort te zetten.  Vanuit het programma 'Weerbare Overheid' hebben we ingezet op bewustwording en, kwetsbaarheid van de inwoners (media 35

meldingsbereidheid.

We hebben gewerkt aan meer bewustwording van de aanpak radicalisering en polarisatie. We hebben onverstoord de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit voortgezet.





We hebben controles uitgevoerd op de naleving van Corona-maatregelen.





We maken meer gebruikt van de mogelijkheid om de wet Bibob toe te passen.



 



aandacht voor babbeltrucs en de gevolgen van het opstarten van een hennepkwekerij of het hebben van harddrugs in de woning). We hebben deelgenomen aan de actie Orange the World. We hebben 12 actiedagen uitgevoerd als onderdeel van de districtelijke aanpak van ondermijning. Afgelopen jaar zijn 10 drugsgerelateerde locaties aangetroffen door politie. We hebben 4 sluitingen, 6 waarschuwingen opgelegd in het kader van de wet Damocles. Een aantal waarschuwingen was op medische indicatie dan wel corona-gerelateerd. Er is doorlopend aandacht voor de verkregen criminele winsten en eventuele manieren waarop deze winst kan worden witgewassen. Er is stevig ingezet op het geven van informatie over en het naleven van de corona-maatregelen (zie ook programma 320). De in 2020 beschikbare boa-capaciteit is vanaf dat moment nagenoeg volledig ingezet voor controle op de naleving van de maatregelen. Daardoor is geen of zeer lage prioriteit gegeven aan de normale meldingen openbare ruimte. Bij het aanvragen van vergunningen betrekken we de wens om te weten met wie we zaken doen. We passen het beleid toe dat we hebben vastgesteld op basis van de Wet bevordering integriteit beoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Aanvragers krijgen een aanvullend vragenformulier.

Verbonden partijen  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden- West- en Noord.  Regio Hart van Brabant.

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Het borgen van een adequate crisisorganisatie inzetbaar bij incidenten en rampen. Wat hebben we bereikt?  We hebben op goede wijze samengewerkt met onze externe partners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  De veiligheidsregio Midden en West Brabant is bezig met een interne reorganisatie. Ze reorganiseren voor een toekomst bestendige veiligheidsregio. 36





We hebben een plan uitgewerkt met betrekking tot de uitvoering van Home Safety Checks, voor wanneer het weer kan.





We hebben gewerkt aan een meer professionele crisisorganisatie.





We hebben de coronacrisis het hoofd geboden.



37

De brandweer treft maatregelen om de opkomsttijden te borgen. Daarbij zijn we bezig om voldoende watertoevoer bij branden te borgen door te controleren waar alle brandkranen en waterputten zitten en te inventariseren of dit afdoende is naar de huidige maatstaven. De huisbezoeken voor de Home Safety Checks zijn in 2020 tot stilstand gekomen door het coronavirus en is een plan uitgedacht. Wel hebben we met elkaar gesproken over hoe we, zodra het weer kan, de Home Safety Checks weer nieuw leven in kunnen blazen. Door de coronacrisis zijn de afspraken die gemaakt zijn omtrent het opgeleid, geoefend en getraind houden van de leden van de crisisbeheersingsorganisatie niet nagekomen. Eind 2020 zijn er digitale opfrismomenten geweest voor een deel van de taakorganisaties, ook is er geregeld dat er ten tijde van een incident ook digitaal opgekomen kan worden voor die functies die ook vanuit huis hun taken op kunnen pakken. De overige taakorganisaties komen begin 2021 aan de beurt voor een opfrismoment. Vanaf maart 2020 zitten we in een GRIP 4 (gecoördineerde regionale incident bestrijding procedure). Dit betekent dat er een regionale structuur opgezet is om een goede afstemming over de aanpak van het Covid-19 virus te bewerkstelligen.

De volgende organen van boven regionaal tot lokaal zijn vanaf maart 2021 bezig met de gevolgen en de bestrijding van deze crisis: het IRBT (Inter Regionaal Beleids Team), het RBT (Regionaal Beleids Team), het Veiligheidsberaad, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant, het DDO (Districtelijk Driehoek Overleg) en het kernteam corona lokaal. Daarnaast zijn een van de adviseurs openbare orde én de adviseur crisisbeheersing dagelijks bezig met de corona problematiek. Vanuit het team communicatie worden ook dagelijks werkzaamheden verricht om de raad en de burgers op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Vanuit Dongen vervullen een aantal collega’s nevenactiviteiten voor de veiligheidsregio op het gebied van juridische ondersteuning en veiligheid.

Verbonden partijen  Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden- West- en Noord.  Regio Hart van Brabant.

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 16 376 -360

Thema 310 Openbare orde en veiligheid Begroting na Rekening Verschil wijzing 16 32 16 678 675 3 -662 -643 19

Baten 16 voordeel  Er is in 2020 een vergoeding voor inzet bij regionale taken rondom de Corona pandemie 13 ontvangen van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo. 3

S/I

Lasten  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

S/I

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 4 1.382 - 1.378

3 voordeel 3

I I

I

Thema 320 Rampenbestrijding en brandweer Begroting na Rekening Verschil wijzing 4 6 2 1.425 1.372 53 -1.421 -1.366 55

Baten  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

2 voordeel 2

S/I I

Lasten  Er is in 2020 geen geld nodig geweest voor het op orde houden van de Toolbox. Daarnaast was het rekeningresultaat 2019 van de VRMWB positief waardoor een 2020 een bedrag is terugontvangen.  Onder invloed van Corona is minder geld uitgegeven aan opleiding en oefening rampenbestrijding.

53 voordeel

S/I

31

I

22

I

38

4. Dongen onderneemt Dongen Onderneemt gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren (vanuit inkomen). Op het gebied van duurzaamheid liggen bovendien opgaven voor de lokale ondernemer om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een florerende lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Economie en werkgelegenheid grijpen in op allerlei vlakken. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat werkgelegenheid met zich mee. We vinden het belangrijk dat burgers zo veel mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben we vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen, echter wel binnen de beschikbare financiële middelen.

410 Ondernemerschap Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Dongenaren vinden werk in hun directe woonomgeving.  Bedrijven vinden Dongen een aantrekkelijke locatie om zich te (blijven) vestigen. Wat hebben we bereikt?  We hebben de lokale bedrijvigheid/werkgelegenheid versterkt.



We hebben de economische visie “Samen ruimte maken voor de markt” geïmplementeerd.



Reclamebelasting is ingevoerd voor het centrum van Dongen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Er is ondanks Corona veel vraag naar kavels. Niet alleen bedrijven van buiten Dongen hebben interesse om zich hier te vestigen, ook Dongense bedrijven willen graag uitbreiden en zich op een andere plaats ontwikkelen. Er zijn op dit moment geen vrije kavels meer op Tichelrijt 2, alle kavels zijn onder optie. Wel is het zo dat door de huidige crisis bedrijven hebben afgezien van de optie maar deze zijn meteen bij een andere partij neergelegd. Tichelrijt 3 is in exploitatie genomen. Er bestaat een lijst met belangstellenden voor de vrijkomende kavels. Een aantal gegadigden is serieus geïnteresseerd en heeft de aankoop voor een bedrijfskavel in serieuze overweging.  De visie vormt de grondslag voor ons handelen en besluiten. In 2021 wordt het accountplan in navolging van deze visie opgesteld.  Halverwege het jaar is, op verzoek van ondernemersvereniging Dongen Promotion, reclamebelasting voor het centrum van Dongen vastgesteld. In 2020 ging het om de laatste vier maanden van het jaar (een derde van het normale tarief). De centrummanager is namens de ondernemers succesvol aan de slag gegaan om (ondanks corona) activiteiten te organiseren en het centrum veilig, levendig en bruisend te houden. Deze activiteiten worden betaald uit de 39



We hebben sinds corona goed (informeel) contact gehouden met de Dongense ondernemers.





We hebben het instrument “Regio Hart van Brabant - Bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant” ingezet bij bedrijven met een hulpvraag.



opbrengsten van de reclamebelasting. Eind 2020 is door Dongen Promotion met Leer Dongen Kennen een (nieuwe) weg ingeslagen die de gemeente van harte kan ondersteunen vanuit het gedachtengoed van het Dongens DNA. Mede hierdoor is de samenwerking tussen Leer Dongen Kennen en de gemeente geïntensiveerd. Door in contact te staan met ondernemers en de lijnen kort te houden, kon er snel geschakeld kon worden bij vragen en veranderende regelgeving. Dit doen we via LinkedIn, digitaal koffiedrinken, alle regelingen voor ondernemers op de website actueel houden en belrondes met ondernemers. We doen dit door financieel bij te dragen aan Midpoint Brabant, dat de economische agenda van de regio hart van Brabant uitvoert. Dat doen ze met initiatieven zoals Leather Made Smart, Station88 (Huis voor ondernemerschap en innovatie), eerste hulp bij ondernemen. We zetten dit instrument in bij bedrijven met een hulpvraag.

Verbonden partijen  Regio Hart van Brabant – Midpoint. Bevorderen en stimuleren van de regionale economische ontwikkelingen in de regio Hart van Brabant.

420 Werknemerschap Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Zoveel als mogelijk Dongenaren participeren naar vermogen in de samenleving.  Zoveel als mogelijk Dongenaren met arbeidsmogelijkheden leiden we naar werk. Wat hebben we bereikt?  In 2020 hebben we 13 personen duurzaam naar werk begeleid (9 in loondienst en 4 als zelfstandige). Daarnaast zijn 7 personen uitgestroomd naar een opleiding.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Om uitstroom uit de uitkering te realiseren, is vooral ingezet op individuele coaching door onze regievoerders en inzet van werkgeversdienstverlening. Vanwege bezuinigingen was ons aanbod van reintegratietrajecten in 2020 beperkt. We hebben zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de regio Hart van Brabant en het Werkgeversservicepunt ons boden. Het uitkeringsbestand over 2020 is tegen de verwachting in redelijk stabiel gebleven. Dit is te verklaren door het succes van de 40



In 2020 hebben we 5 fte Beschut Werk gerealiseerd. De landelijke taakstelling was 6 fte.





Met de inzet van onze werkgeversdienstverlener hebben we de relatie met werkgevers verstevigd en hebben we de matching tussen werkgevers en potentiële werknemers bevorderd. Hierdoor hebben meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kans op een baan.



41

steunmaatregelen vanuit het kabinet en door de inzet van Dongen Werkt. Vanwege corona zijn meer uitkeringsgerechtigden bij de gemeente terechtgekomen, dit was veelal in de Tozo-regeling. Het aantal personen in de bijstand is ten opzichte van de cijfers voor de crisis amper gestegen. De invloed van de RIVM-richtlijnen op de doorgeleiding naar de arbeidsmarkt is groot: het heeft invloed gehad op het contact met klanten, op de wijze van begeleiding en op de mogelijkheden van werkgevers om uitkeringsgerechtigden een kans te geven. Desondanks zijn mensen aan een baan geholpen. Dit is te danken aan de inzet van een digitaal Poorttraject waarin we deelnemers snel hebben weten te activeren en door onze werkgeversdienstverleners die binnen de RIVM-richtlijnen alles in het werk hebben gesteld om matches te realiseren. Mensen uit het doelgroepregister hebben we bemiddeld naar een baan als zij aangaven dit te willen. Hetzelfde geldt voor nietuitkeringsgerechtigden (NUGers). We hebben onze landelijke taakstelling voor beschut werk niet gerealiseerd, omdat enkele plaatsingen van personen met een indicatie lang op zich hebben laten wachten. Juist bij deze doelgroep is de match tussen baan en kandidaat erg belangrijk. Samen met de Diamant-groep kijken we naar de beste plek voor de kandidaat en zijn of haar situatie.

In 2021 lopen we de taakstelling weer in, in het eerste kwartaal van 2021 is hier al een belangrijke slag in geslagen. Naast beschut werk participeren verschillende Dongenaren bij de Diamantgroep via een Participatiebaan en binnen de ‘oude’ WSW (sociale werkvoorziening). Werkgeversdienstverlening is belangrijk in onze aanpak om mensen zo snel mogelijk duurzaam te laten uitstromen. Onze werkgeversdienstverleners maken onderdeel uit van het regionale Werkgeversservicepunt (WSP) Werkhart. Het WSP stuurt de werkgeversdienstverleners aan, zorgt dat werkgevers zo min als mogelijk verschillende contacten hebben, maar organiseert ook verschillende bijeenkomsten gericht op matching tussen werkgevers en potentiële werknemers en zet (veelal samen met werkgevers) trajecten op om uitkeringsgerechtigden op te leiden en aan een baan te helpen. Ondanks de beperkende maatregelen door



Door het uitvoeren van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) hebben we ZZP-ers financieel kunnen ondersteunen, die geraakt zijn door de corona-maatregelen.





We hebben de implementatie Wet op de Inburgering voorbereid.



corona en het feit dat ondernemers minder risico’s wilden lopen bij het aannemen van de kwetsbare doelgroep, hebben we meerdere matches kunnen maken. We hebben vooral gericht op de nieuwe uitkeringsgerechtigden, die we via het nieuwe digitale Poorttraject snel in beeld kregen. Het bestand is afgelopen jaar stabiel gebleven. Met de intrede van corona kwam er voor gemeenten een extra taak bij; namelijk het ondersteunen van zelfstandig ondernemers die door de corona-maatregelen in de problemen kwamen. In 2020 hebben we in totaal 296 ondernemers via Tozo ondersteund, in drie fases: Tozo 1, 2 en 3. In totaal gaat het om 373 toekenningen levensonderhoud en 36 bedrijfskredieten. Het aantal toekenningen ligt hoger dan het aantal ondernemers, omdat sommige ondernemers in alle drie de Tozo-regelingen zijn ondersteund. De nieuwe wet op de Inburgering zou vanaf 1 juli 2021 van kracht worden. Gedurende 2020 is hierop ingezet, middels een intensieve samenwerking in de regio MiddenBrabant. Met diverse pilots is geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze en aanpak. Voor de implementatie van de nieuwe wet is onder andere een regionale startnotitie opgesteld. In het najaar is gestart met de voorbereidingen voor inkoop- en aanbesteding. Niet lang daarna werd bekend dat de wet met een half jaar is uitgesteld. Tot naar verwachting 1 januari 2022.

Verbonden partijen  Diamant-groep: participatiekansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 255 413 -158

Begroting na wijzing 409 485 -76

Thema 410 Ondernemerschap Rekening Verschil

Baten  De verkoop van een perceel binnen grondexploitatie Tichelrijt 2 heeft in 2020 geen doorgang gevonden. 42

72 151 -79

-337 334 3 337 nadeel -334

S/I I



Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.

-3

Lasten  Verrekening met de balans door lagere baten, dit betreft een administratieve wijziging t.b.v. de grondexploitaties.

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 4.585 7.486 -2.901

Begroting na wijzing 6.537 9.708 -3.171

334 voordeel 334

I

S/I I

Thema 420 Werknemerschap Rekening Verschil 6.992 10.024 -3.032

455 -316 139

Baten 455 voordeel  Als gevolg van heronderzoeken en wijzigingen in diverse cliëntcasussen zijn in 2020 214 eerder verstrekte uitkeringen teruggevorderd. Conform de verantwoordingssystematiek zijn de terugvorderingen als opbrengst verwerkt in 2020. Daartegenover staat een hoger storting in de voorziening voor oninbare vorderingen in verband met de inschatting van de inbaarheid van terugvorderingen.  Voor de uitvoering van de Tozo-regeling is bij Berap 2020-3 de begroting aangepast 236 waarbij de Rijksinkomsten zijn aangepast naar de werkelijke Tozo-uitgaven. Als gevolg van meer uitgaven na peildatum Berap 2020-3 zijn ook de inkomsten verhoogd ten laste van het ontvangen voorschot. Het verschil tussen werkelijke ontvangst en voorschot staat op balans tot het moment van afrekening met de Rijksoverheid  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo 5

S/I

Lasten  In Berap 2020-3 is vermeld dat de ombuiging Dongen Werkt niet volledig is gerealiseerd. De aanhoudende omstandigheden op de arbeidsmarkt en de niet aflatende toestroom maken dat de ombuiging per ultimo 2020 eveneens niet is gerealiseerd  Storting in de voorziening voor oninbare vorderingen in verband met de inschatting van de inbaarheid van terugvorderingen. Als gevolg van de Coronacrisis is deze inschatting bijgesteld.  Voor de uitvoering van de Tozo-regeling is bij Berap 2020-3 de begroting aangepast waarbij de uitgaven zijn aangepast naar de werkelijke bestedingen. Als gevolg van meer toekenningen na peildatum Berap 2020-3 leidt dat tot een overschrijding op de kosten. Hier staat de hogere Rijksbijdrage tegenover.  Zoals in Berap 2020-3 vermeld wordt het door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt steeds lastiger mensen te plaatsen. Hierdoor zijn meer kosten gemaakt voor scholing, begeleiding en loonwaardebepaling samen.  De regeling Maatpact is voor Dongen in 2020 goedkoper uitgevallen door en minder voorhanden hebben van geschikte trajecten. Daarnaast zijn meer interne casussen opgepakt waarvoor geen externe trajectkosten betaald hoeven te worden, daardoor een voordeel op de lasten.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

316 nadeel -40

S/I I

-100

I

-208

I

-35

I

70

I

-3

I

43

I

I

I

5. Dongen dient Binnen Dongen Dient richt de gemeente zich op haar dienende rol. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de inwoners en de gemeenschap. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. De dienstverlening is van buiten naar binnen gericht. De klantwaarde is het vertrekpunt. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door openbare ruimte in Dongen schoon, heel en netjes te houden.

510 Bestuur Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Onze inwoners, ondernemers en partners voelen zich gehoord en gewaardeerd.  Dongen kenmerkt zich door vitaliteit en betrokkenheid van zijn inwoners. Wat hebben we bereikt?  We zijn in verbinding gebleven met onze inwoners, ondernemers en partners.

 

Ondernemers zijn gewezen op ondersteunende maatregelen in coronatijd. De accenten in 2020 lagen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing, buurtrechten, gebiedspromotie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Noodgedwongen zijn fysieke bijeenkomsten vervangen door digitale sessies. Ook is een participatieplatform ingericht; samen.dongen.nl, en is er een klanttevredenheidsonderzoek gehouden.  Ondernemers zijn rechtstreeks (ook telefonisch) benaderd.  Het proces van de P&C-cyclus is verbeterd en transparanter gemaakt. Daarnaast is de raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing begin december 2020 bij elkaar gekomen. Ook wordt er een notitie met betrekking tot democratische vernieuwing voorbereid. Buurtrechten is nog niet verder ontwikkeld; echter is er wel een aantal vrijwilligers actief als zwerfafvalpakkers. Ook is er een aantal vrijwilligers actief op de begraafplaats in ’s Gravenmoer en Dongen. Gebiedspromotie is als een rode draad zichtbaar in het raamwerk omgevingsvisie. Ook hebben we samen met de centrummanager met de campagne ‘Samen maken we er een mooie zomer van’ het centrum een impuls gegeven.

520 Dienstverlening Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de diensten die door de gemeente worden geleverd.

44

Wat hebben we bereikt?  Het vergunningsbeleidsplan is vastgesteld (door het college op 26 januari 2021).



We hebben gegevens burgerzaken correct verwerkt.



Afdoening binnen gestelde termijnen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  Het Vergunningsbeleidsplan 2016-2019 is samen met het Handhavingsbeleidsplan herzien tot een nieuw Integraal Handhandhavingsplan, genaamd Beleid Preventie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2021 – 2024 (PVTHbeleidsplan). In dit integrale plan zijn de beleidsvelden voor de teams Vergunningen, Toezicht en Handhaving en Openbare Orde en Veiligheid integraal inzichtelijk gemaakt. Met de uitvoering van dit plan dragen we bij aan het realiseren van ontwikkelingen binnen onze gemeente door middel van een helder, eenvoudig, klantvriendelijk, zo veilig mogelijk en transparant proces. Het plan is ter kennisname aan de raad gestuurd.  Er zijn diverse taken op het gebied van burgerzaken uitgevoerd: o Kwaliteitsbeheer en controle Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP) o Uitgeven en verzorgen van producten zoals identiteitsdocumenten, rijbewijzen, uittreksels, archiefonderzoek, het behandelen van informatieverzoeken, etc. o Het verwerken en het beheren van wijzigingen in de burgerlijke stand o Voltrekken van huwelijken en partnerschappen o Het juist inschrijven van personen op adressen.

Hieruit voortvloeiend deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en het afleggen van huisbezoeken o Het organiseren van de verkiezingen o Informatie verstrekken aan personen met een niet-Nederlandse nationaliteit die Nederlander willen worden en aanvragen voor de Nederlandse nationaliteit behandelen  Alle documenten zijn binnen de wettelijke termijn verstrekt. Ook wat betreft de juiste inschrijving van personen en adressen hebben we na een zelfevaluatie (georganiseerd door het ministerie van Binnenlandse zaken) een 100% score behaald. In 2020 hebben we wegens geldende maatregelen geen huisbezoeken afgelegd. Klanten zijn bij eerste inschrijving geïnformeerd i.v.m. het overleggen van de 45



We hebben de digitale dienstverlening doorontwikkeld.





We gaan onze dienstverlening optimaliseren.



juiste brondocumenten met eventuele legalisaties. We breiden het aantal digitaal beschikbare producten steeds verder uit. In 2020 hebben we ons gefocust op: o Trouwen o Inkomende facturen o Vernieuwen digitale formulieren o Toegankelijkheid van de website Daarnaast hebben we in 2020 mee gedaan aan een pilot, een chatbot voor gemeenten. Deze chatbot heeft een half jaar op de website van de gemeente gestaan en inwoners bediend. In 2020 hebben we een plan van aanpak gemaakt voor het optimaliseren van onze dienstverlening en hebben we de huidige dienstverlening (het aantal producten en diensten) geïnventariseerd. In 2021 geven we uitvoering aan het plan van aanpak.

Verbonden partijen  Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Bijdragen aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving in de regio Midden- en West-Brabant.

530 Beheer en onderhoud Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  De openbare ruimte en gemeentelijke gebouwen zijn schoon, heel en veilig.  Een schoon en net straatbeeld zonder zwerfafval in de openbare ruimte.  Een goede benutting en bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Wat hebben we bereikt?  Er is een plan van aanpak voor de bestrijding van de eikenprocessierups opgesteld en uitgevoerd.



We hebben uitvoering gegeven aan het boombeleidsplan.



We hebben uitvoering gegeven aan het rioleringsplan.



We hebben uitvoering gegeven aan het verlichtingsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  In 2020 is een plan van aanpak gemaakt en uitgevoerd. Dat betekent de inzet van verschillende middelen en het bevorderen van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De eerste conclusies zijn positief.  In de Wilhelminastraat zijn ondergrondse groeiplaatsen voor de bomen aangebracht zodat deze bomen duurzaam behouden kunnen worden.  Extra aandacht is uitgegaan naar de besturing van de bergbezinkvoorzieningen. De Procureurweg en Min. Goselinglaan zijn voorzien van een nieuwe besturing. In 2021 volgen de andere locaties.  De focus bij vervanging heeft gelegen op de verlichting in de straten waarvan de 46



We hebben uitvoering gegeven aan het wegenbeheerplan.





We hebben uitvoering gegeven aan het gebouwenbeheer.





De ventilatie van gemeentelijke gebouwen is in verband met maatregelen rondom het voorkomen van besmettingen van COVID-19 aangepast.



lichtbronnen niet meer leverbaar zijn. Tevens zijn de spots die de Koepelkerk aanstralen vervangen door duurzame exemplaren. Naast het gebruikelijke wegenonderhoud zijn de kruisingen ter hoogte van De Wildert voorzien van een nieuwe deklaag. Er is uitvoering gegeven aan het geprogrammeerd onderhoud en klachtenonderhoud. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn de ventilatiesystemen gecontroleerd of ze voldoen aan de tijdelijke RIVM-richtlijnen en waar nodig aangepast.

540 Afval Wat wilden we bereiken? Beoogde effecten  Minder aanbod van restafval doordat bewoners gestimuleerd worden om beter hun afval te scheiden. Wat hebben we bereikt?  We hebben de toegenomen stromen afval en extra bezoekers op de milieustraat adequaat verwerkt.



We zijn gestart met wekelijkse inzameling van PMD (Plastic, Metaal, Drinkpakken).



We zijn gestart met de voorbereiding van de uitvoering Uitvoeringsplan Grondstoffen.



We zijn gestart met het project ‘Gescheiden afvalinzameling op school’.

Wat hebben we daarvoor gedaan?  De coronacrisis had landelijk impact op afval. Ook in Dongen zijn onder andere de wachttijden van de milieustraat een zorgpunt geweest. Door met vrijwilligers te werken die het verkeer konden begeleiden en aanpassingen op de milieustraat zijn er verbeteringen ontstaan. Tevens is geadviseerd om met ruimere openingstijden te werken zodat er een betere spreiding van bezoekers plaats kon vinden, dit is inmiddels geïmplementeerd.  Per 1-10-2020 zijn we op verzoek van de gemeenteraad begonnen met het wekelijks inzamelen van PMD. Het lopende contract met de BAT is daarom direct uitgebreid.  Er zijn diverse aanbestedingstrajecten doorlopen. De nieuwe inzamelroutes zijn voorbereid zodat deze 1-1-2021 operationeel waren.  Eén school is actief van start gegaan met het gescheiden inzamelen van afval per klas. Dit lijkt een succes, maar door de diverse schoolsluitingen geeft dit schooljaar onvoldoende beeld. Wel kunnen andere scholen zich aansluiten om ook met dit project te starten.

47

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 0 1.666 -1.666

Begroting na wijzing 0 1.777 -1.777

Thema 510 Bestuur Rekening Verschil 0 1.746 -1.746

0 31 31

Lasten 31 voordeel  De salariskosten voor bestuurders worden door een derde partij begroot. Gebleken is dat 31 deze kosten per ultimo boekjaar lager uitvallen dan waarmee met het opstellen van de begroting rekening werd gehouden.

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 959 1.264 -305

Begroting na wijzing 966 1.336 -370

S/I I

Thema 520 Dienstverlening Rekening Verschil 1.112 1.345 -233

146 -9 137

Baten 146 voordeel  De lege-opbrengsten van rijbewijzen en identiteitsbewijzen zijn hoger uitgevallen t.o.v. de 42 raming.  De opbrengsten voor grafrechten en de verlenging van grafrechten zijn toegenomen 33 t.o.v. de raming. Dergelijke opbrengsten zijn lastig voorspelbaar.  Hogere opbrengsten bouwvergunningen door een hoger aantal aanvragen dan verwacht. 70 Mogelijk is onder invloed van Corona meer gebouwd dan normaal.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo 1

S/I

Lasten  Coronasteunmiddelen voor Covid-19 proof verkiezingen zijn in 2020 niet uitgegeven en worden (raadsvoorstel 2020-006136) overgeheveld naar 2021.  De onderhoudskosten voor het beheer van de begraafplaatsen zijn hoger uitgevallen t.o.v. de raming. Voor de toekomst zal dit worden aangepast.  Door de hogere aantallen verstrekkingen van rijbewijzen en paspoorten zijn de af te dragen rijksleges toegenomen.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

S/I

Baten Lasten Totaalsaldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 1.995 5.784 -3.788 90 250 -160 -3.948 48

Begroting na wijzing 2.064 6.273 -4.209 90 253 -163 -4.372

9 nadeel 31

I I I I

I

-24

S

-14

I

-2

I

Thema 530 Beheer en onderhoud Rekening Verschil 2.130 6.563 -4.433 0 3 -3 -4.436

66 -290 -224 -90 250 160 -64

Baten 66 voordeel  In 2020 zijn door de verzekeringsmaatschappij veelal de herstelwerkzaamheden op de 60 schades en vernielingen vergoed.  In 2020 zijn meer inkomsten uit voorgaande jaren ontvangen voor degeneratiekosten. Dit 24 betreft een afrekening met voorgaande jaren, vergoeding kan pas worden ontvangen nadat de werkzaamheden zijn voltooid.  Er zijn meer inkomsten voor rioolaansluitingen ontvangen voor o.a. de locaties 49 Onkelsticht, Paardenbloem, Bolkensteeg en Trappistenstraat.  In de eindverantwoording 2020 van de BWB is de opbrengst rioolheffing naar beneden -70 bijgesteld. De grootste oorzaak hiervan is te wijten aan een formulefout in de prognosemodellen die hiervoor zijn gebruikt.  Bij de rondrekening van de kostendekkendheid voor de rioolheffing 2020 is gebleken dat -99 er een lagere onttrekking uit de voorziening is benodigd.  De administratieve onttrekking van de reserve gebouwen was in de Berap nog niet 90 omgezet van een reserve naar een voorziening. Deze administratieve ‘’baat’’ valt weg tegen de administratieve last bij de onttrekking reserve vanuit thema beheer en onderhoud.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo. 12

S/I

Lasten 290 nadeel  Er hebben in 2020 meer herstelwerkzaamheden plaatsgevonden als gevolg van schades -67 en vernielingen. Deze extra last houdt verband met de eerder genoemde extra baat.  Door de zachte winter in 2020 zijn de kosten voor gladheidsbestrijding lager uitgevallen. 24

S/I



    



I I

I I

I I

I

I I

De interne urendoorbelasting is in 2020 aangepast en in overeenstemming gebracht met de werkelijk besteedde uren per thema. Dat leidt in het geval van dit thema tot een overschrijding. Dat betekent ook dat op andere thema’s per saldo minder wordt doorbelast. Deze bedragen zijn per saldo echter lager waardoor die geen toelichting behoeven. In 2020 zijn diverse ongediertebestrijding maatregelen getroffen om de overlast te beperken o.a. voor de eikenprocessierups en de roek. In 2020 heeft de klimaatdialoog vertraging opgelopen als van het Coronaproof maken van de dialoog. In 2020 zijn de verwerkingskosten van het slootvuil en bermen lager uitgevallen.

-75

I

-20

I

42

I

29

I

In 2020 hebben er nauwelijks aankopen klein materieel plaatsgevonden De administratieve toevoeging van de reserve gebouwen was in de Berap nog niet omgezet van een reserve naar een voorziening. Deze administratieve ‘’last’’ valt weg tegen de administratieve baat bij de toevoeging reserve vanuit thema beheer en onderhoud. Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

15 -250

I I

-12

I

Mutatie onttrekking reserve  Administratieve omzetting van de onttrekking aan de reserve naar een onttrekking uit de voorziening gebouwenbeheer.

Mutatie toevoeging reserve  Administratieve omzetting van de toevoeging aan de reserve gebouwen naar een toevoeging aan de voorziening gebouwenbeheer.

49

90 nadeel -90

S/I

250 voordeel 250

S/I

I

I

Baten Lasten Totaalsaldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 3.593 2.822 771 0 3 -3 768

Begroting na wijzing 3.658 2.861 797 0 0 0 797

Thema 540 Afval Rekening Verschil 3.480 2.929 551 0 0 0 551

-178 -68 -246 0 0 0 -246

Baten 178 nadeel  In 2020 is er meer PMD opgehaald. Daarnaast is ervoor gekozen een andere 93 berekeningsmethode voor transport en verwerking toe te passen. Dit levert per saldo een voordeel op.  Bij de rondrekening van de kostendekkendheid voor de afvalstoffenheffing 2020 is -260 gebleken dat er een lagere onttrekking uit de voorziening is benodigd om 100% kostendekkend te zijn. -9  In 2020 zijn de opbrengsten uit de glasinzameling achtergebleven op de raming. Dit komt mede door een negatieve afrekening uit 2019 en doordat de opbrengstenvergoeding van glas is gedaald.

S/I

Lasten  In 2020 zijn de verwervingskosten gestegen op gesorteerd en ongesorteerd afval waardoor er in totaal circa 8% meer afval ingezameld op de milieustraat. Diverse inzamelaars hebben hun tarieven aangepast vanwege de coronacrisis. Opbrengsten zijn weggevallen en verwerkingstarieven verhoogd. Daarnaast is het ook een enkele keer voorgevallen dat een vracht is afgekeurd.  Als gevolg van het wekelijks PMD inzamelen zijn er meer PMD-inzamelzakken aangeschaft.  Door de coronacrisis zijn meer mensen thuis gaan werken en hebben meer huisvuil aangeleverd waardoor de verwerkingskosten zijn gestegen.  Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo

68 nadeel -31

S/I

-21

S

-15

I

-1

I

50

I

I I

I

Algemene dekkingsmiddelen en overhead In programma 6 wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead gepresenteerd. Het is geen beleidsprogramma zoals de vijf programma’s hiervoor, maar een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit onderlinge samenhang zijn geordend. De algemene dekkingsmiddelen geven inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. De overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie.

610 Algemene uitkering De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van de gemeente.

620 Gemeentelijke belastingen en heffingen De gemeentelijke belastingen en heffingen komen uitgebreid aan de orde in paragraaf A "Lokale heffingen". In het overzicht van algemene dekkingsmiddelen worden de gemeentelijke belastingen uitgelicht waarvan de opbrengsten gemeentebreed ingezet kunnen worden. Het gaat dan om de onroerendzaakbelasting en hondenbelasting.

630 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De overige algemene dekkingsmiddelen zijn gerelateerd aan paragraaf D "Financiering" waarbij een onderbouwing wordt gegeven van de financieringsfunctie van de gemeente. Daarnaast zijn hier ook de post onvoorzien en verwachte verplichting ten aanzien van de vennootschapsbelasting zichtbaar.

640 Overhead Bij het in beeld brengen van de overhead is er een onderscheid gemaakt in vier categorieën:  Directe personeelskosten: salariskosten van alle ambtenaren in dienst bij de gemeente Dongen;  Indirecte personeelskosten: scholingskosten, reis- en verblijfkosten, arbo- en administratiekosten;  Facilitaire ondersteuning: huisvesting gemeentehuis en -werven, ICT, archief, catering, e.d.;  Bestuursondersteuning en kwaliteitszorg: publieksvoorlichting, kwaliteitszorg concern, bestuursondersteuning, persvoorlichting en representatie. Voor het berekenen van de overhead wordt de rekenmethoden die door de Commissie BBV wordt voorgeschreven gebruikt. Dit betekent dat kosten - waar mogelijk - direct worden toegerekend aan producten. De resterende overhead wordt in de presentatie uitgesplitst naar de vier hierboven genoemde categorieën en kan worden uitgedrukt in een percentage (overhead als deel van de directe personeelskosten). Dit percentage berekenen we voor zowel de binnen- als de buitendienst. Dit onderscheid wordt gemaakt ten behoeve van een passende toerekening van uurtarieven naar de producten. Voor de vergelijking staan de begrote en gerealiseerde percentages naast elkaar.

51

Binnendienst

Buitendienst

Gewijzigde begroting 2020 €8.037.739 = 72% €11.256.385* €108.496€ €2.223.359*

= 5%

Rekening 2020 €8.037.739 €11.256.385*

= 72%

€108.496 €2.223.359*

= 5%

* In dit bedrag zijn de overhead aan personeelskosten opgenomen die toegerekend mogen worden aan de producten.

In 2020 bedragen de externe inhuurkosten als percentage van de totale loonsom 8%. Dit is 5 procentpunt lager dan in 2019. De externe inhuurkosten betreffen inhuur specialistische kennis, vervanging bij ziekte, inhuur derden grasmaaien en inhuur i.v.m. vacatureruimte. Er is behouden omgegaan met de inzet van inhuur derden.

Externe inhuur

Rekening 2019 €2.014.389 €15.463.933

Rekening 2020 €1.239.457 €15.356.065

= 13,0%

= 8%

Wat heeft het gekost?

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 33.374 0 33.374

Begroting na wijzing 35.783 0 35.783

Thema 610 Algemene uitkeringen Rekening Verschil 36.044 0 36.044

Baten 261 voordeel  In de decembercirculaire 2020 is een aantal maatstaven en eenheden aangepast wat 46 resulteert in een hogere uitkering. Zoals gebruikelijk worden mutaties uit de decembercirculaire verwerkt in de jaarrekening.  In 2020 hebben er verrekeningen over voorgaande jaren plaatsgevonden wat resulteert 215 in een hogere uitkering.

Baten Lasten Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 5.848 215 5.633

S/I I

I

Thema 620 Gemeentelijke belastingen en heffingen Begroting na Rekening Verschil wijzing 6.145 6.185 40 310 321 -11 5.835 5.864 29

Baten 40 voordeel  In de eindverantwoording 2020 van de BWB is een hogere opbrengst OZB verantwoord. 33 Dit komt met name door verhuizingen en een toename (oplevering) van woningen gedurende het jaar t.o.v. de prognose per 1 januari 2020.  In de eindverantwoording 2020 van de BWB is de opbrengst hoger uitgevallen t.o.v. de 7 raming. Dit betreft het laatste jaar van de heffing hondenbelasting.

52

261 0 261

S/I I

I

Lasten  In 2020 zijn door de BWB openstaande belastingvorderingen beoordeeld en oninbaar verklaard.  Lagere interne doorbelastingen van kwijtscheldingen en uitvoeringskosten belastingen

Baten Lasten Totaalsaldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

11 nadeel -33

S/I I

22

I

Thema 630 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Primitieve Begroting na Rekening Verschil begroting wijzing 581 581 -178 -759 552 355 65 290 29 226 -243 -469 180 180 180 0 0 0 863 863 180 180 1.043 863 209 406 800 394

Baten  De administratieve verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019 heeft plaatsgevonden. Deze verwerking vind plaats via de algemene reserve en valt hierdoor neutraal in de exploitatie.  Door een controle van de BTW-labeling in de administratie hebben er over voorgaande jaren suppleties BTW/BCF plaatsgevonden in het voordeel van de gemeente.  Bijstelling nog te ontvangen dividend Bank Nederlandse Gemeenten  Op het aantrekken van kortgeld is rente ontvangen

759 nadeel -863

S/I I

52

I

32 20

I I

Lasten 290 voordeel  De stelpost reservering versterking financiële positie valt vrij bij jaarrekening en draagt 186 hiermee bij aan het positieve jaarrekeningresultaat. Na besluitvorming door de raad wordt het gehele resultaat toegevoegd aan de Algemene reserve. Hiermee versterkt de stelpost de financiële positie van de gemeente.  Er is geen aanspraak gemaakt op de post onvoorziene uitgaven. 80  Door de tussentijdse winstneming van grondexploitatie de Beljaart is de reservering nog -56 te betalen vennootschapsbelasting 2020 bijgesteld.  Over 2020 heeft er een voordeel plaatsgevonden op de werkelijke rentelasten t.o.v. de 80 raming. De rentepercentages zijn in 2020 lager geweest dan bij het opstellen van de begroting verwacht.

S/I

Mutatie toevoeging reserve 863 voordeel  De administratieve verwerking van het jaarrekeningresultaat 2019 heeft plaatsgevonden. 863 Deze verwerking vind plaats via de algemene reserve en valt hierdoor neutraal in de exploitatie.

S/I

Vennootschapsbelasting Voor het jaar 2020 is er een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting ad € 41.880 aan de gemeente opgelegd.

53

I

I I I

I

Overzicht aanwending van het bedrag voor onvoorziene uitgaven Gedurende het jaar 2020 is er geen aanspraak gemaakt op de post onvoorziene uitgaven. Deze is daarmee per 31 december 2020 vrijgevallen.

Baten Lasten Totaalsaldo baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Primitieve begroting 144 8.342 -8.198 122 0 122 -8.076

Begroting na wijzing 189 8.061 -7.872 122 0 122 -7.750

Thema 640 Overhead Rekening Verschil 226 7.461 -7.235 122 0 122 -7.113

Baten  Opbrengst detachering medewerker in de regio. 

37 600 637 0 0 0 637

37 voordeel 30

Diverse kleine afwijkingen onder € 10.000, per saldo.



Voor inzet van de ambtelijke organisatie in het kader van de Coronapandemie is vanuit het Rijk geld ontvangen voor onder meer de (extra) inzet van BOA’s. Deze inzet is pas per 1-1-2021 geëffectueerd, waardoor in 2020 geld is overgebleven. Een deel van dit budget zal worden overgeheveld ( zie raadsvoorstel 2020-006136). In 2020 hebben we scherp onderhandeld met diverse leveranciers. Dat heeft geresulteerd in verbeterde contracten en dalende kosten. Ook zijn in 2020 door omstandigheden (beperkte capaciteit, veel tijd en aandacht nodig voor de implementatie van een nieuw zaaksysteem, maar ook bijvoorbeeld het mislukken van een landelijke aanbesteding voor een nieuwe telefooncentrale) weinig nieuwe initiatieven ontplooit. Tot slot viel de verwachte prijsstijging van Microsoft licenties mee. Dit alles maakt dat we incidenteel geld overhouden.

54

I

7

Lasten 600 voordeel  In 2020 zijn er veel vacatures geweest. Gedeeltelijk is dit opgevangen met de inzet van 206 (goedkopere) trainees. De bijstelling die in eerdere bestuursrapportages is gedaan, blijkt achteraf te groot.  Het opleidingsbudget is door werkdruk als gevolg van Corona niet volledig benut. 80 

S/I I

S/I I

I

189

I

125

I

Paragrafen

55

A. Lokale heffingen Binnen de gemeente wordt onderscheid gemaakt tussen lokale algemene belastingen en heffingen. De opbrengsten van de algemene belastingen gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Dit zijn de onroerendezaakbelasting (OZB) en hondenbelasting. Hondenbelasting wordt in 2020 voor de laatste maal opgelegd. De heffingen heten ook wel rechten, tarieven of leges. De gemeente mag op basis van de gemeentewet artikel 229b niet meer heffen dan de begrote kosten die gedekt worden met de heffing. Het geld dat de inwoner betaalt voor de heffingen gebruikt de gemeente om de kosten van die specifieke activiteiten te dekken. Dit zijn rioolheffing, afvalstoffenheffing, marktgelden en leges. Volledige kostendekkendheid bij rioolheffing wordt niet gerealiseerd. Het opleggen en innen van de aanslagen OZB, hondenbelasting, rioolheffing en afvalstoffenheffingen wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). De bijdrage aan de BWB was in 2020 € 420.000. Leges worden door de gemeente zelf in rekening gebracht op het moment dat het betreffende product of dienst wordt afgenomen bij de gemeente, zoals een omgevingsvergunning of paspoort. In onderstaand tabel worden de opbrengsten uit lokale heffingen weergegeven, de toelichting op de verschillen kunt u terug vinden in de programma’s. Opbrengst lokale heffingen (bedrag x €1.000,-) 2020 Primitieve Begr.