Bijl1- 25-56 Bestuursrapportage 2025-2 definitief
Tekst van het document
26
278 nadeel -242
S/I S
-36
I
3. Veilig Dongen! Binnen het programma Veilig Dongen! richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op de thema’s ondermijning, jeugd, overlast, digitale veiligheid en de versterking verbinding zorg en veiligheid. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, RIEC), maar omvat ook partners als Enexis, de Belastingdienst en de sociale/zorgsector: sociaal team, Wmo, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit op door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar.
Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
We passen de Wet Bibob meer toe bij vergunningsaanvragen en kijken kritisch naar ons huidige beleid
•
We hebben diverse acties ondernomen in het tegengaan van ondermijnende criminaliteit
•
•
•
•
•
27
Naast de reguliere quickscans zijn er dit jaar 2 grote Bibob onderzoeken uitgevoerd. Er is een start gemaakt met het onderzoeken hoe we het Bibobbeleid het beste kunnen updaten, dit vergt voorbereidingstijd. Ook is er een werkgroep Hart van Brabant voor Bibob gestart waar wij onze input voor leveren. We nemen actief deel aan het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Naast de acties in de eigen gemeente hebben we ook collegiale bijstand verleend in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. We hebben ondersteund bij de actie op vakantieparken en bij een actie op horecagelegenheden. De BIT actie in Dongen was gericht op afhaalgelegenheden en we hebben meegedaan in de regio aan de acties op vakantieparken en illegale prostitutie. Ondermijningsacties lokaal waren gericht op sexwerkers waarvan bij 2 acties signalen van mensenhandel zijn aangetroffen waarbij meerdere aanhoudingen zijn geweest en opgeschaald is naar de AVIM (vreemdelingenpolitie), handhavingsopvolging gegeven waaronder hercontroles n.a.v. BIT acties. Ook hebben er een acties plaatsgevonden op autoverhuurbedrijven en garageboxen, illegale bewoning en oneigenlijk gebruik van de locatie. We hebben uitvoering gegeven aan RIEC acties welke nog steeds actueel zijn.
• •
•
Op projectbasis wordt de huisvesting van arbeidsmigranten in kaart gebracht De versterking van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners is voortgezet.
•
We hebben de jeugdaanpak verbeterd en de overlast gevende jongeren en locaties beter in zicht.
•
•
•
•
De inwoners van Dongen bewuster gemaakt van digitale criminaliteit en oplichting door nepagenten.
•
• •
Vanuit team VTH wordt een projectteam samengesteld. De procesregisseur zorg en veiligheid werkt samen met de zorg- en veiligheidspartners. Meldingen worden sneller opgepakt en bij de juiste partners uitgezet waardoor de hulpverlening eerder op gang komt en escalatie wordt voorkomen. Naar verwachting wordt in Q4 van 2025 een nieuwe JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) achter jongerencentrum de Poort geplaatst zodat de jeugd een plek heeft om samen te komen en geen overlast voor de omwonenden veroorzaakt. Er is geïnvesteerd in het verminderen van jeugdoverlast nabij de Cammeleur en Park Vredeoord. We blijven inzetten op extra toezicht (BOA, wijkagent jeugd en jongerenwerk) op deze en andere overlastlocaties. We geven meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor voornamelijk de oudere inwoners van Dongen die niet grootgebracht zijn in het digitale tijdperk om hen te wijzen op de gevaren van cybercrime en digitale criminaliteit. Ook de werkwijze van nepagenten wordt hierin meegenomen. De burgemeester van Dongen is de regio cyberburgemeester geworden.
Speerpunten 2025 • Om jongeren ruimte te geven om naar buiten te gaan, samen te komen en bij te praten gaan we een nieuwe Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) plaatsen. In samenwerking met jongerenwerk gaan we via jongerenparticipatie de voorbereiding en realisatie verder vormgeven. • We gaan deelnemen aan de CBS Veiligheidsmonitor om de veiligheidsbeleving van onze inwoners te meten. De veiligheidsmonitor is een landelijk terugkerend bevolkingsonderzoek naar de veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Inwoners worden verzocht een vragenlijst in te vullen over onder andere de overlast en leefbaarheid in de buurt en het functioneren van de politie en gemeente. Het onderzoek vindt in elk oneven jaar plaats. Nieuwe ontwikkelingen • Een kritische blik op de huidige beleidstukken laat zien dat een aantal beleidsstukken herzien moet worden. Hiermee moeten we aan de slag om dit op orde te krijgen naar de huidige maatstaven. Beleidsrisico’s • Naast de geplande controles hebben we illegale prostitutie aangetroffen waar extra inzet op gepleegd moest worden. Ook heeft de sluiting van de Lage Ham 40 en de daarbij komende problematiek voor extra werk gezorgd.
28
320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
• •
We hebben een inhaalslag gemaakt op het gebied van opleiden, trainen en oefenen.
•
•
•
We hebben de bestaande plannen geactualiseerd en documenten die we ten tijde van een crisis gebruiken geüpdatet
•
•
•
Het nieuwe college heeft een training gehad. De nieuwe personen hebben al een opleiding gehad of staan ervoor ingeschreven. De personen die al wat langer in de crisisorganisatie meedraaien hebben een opfristraining of oefening gehad of staan daarvoor ingeschreven. De meeste plannen die we hebben komen van externe partners, de plannen die we daarvan hadden waren verouderd, de nieuwe plannen zijn opgevraagd en verkregen. Daarnaast zijn de documenten die ons kunnen helpen bij een crisis geüpdatet waar mogelijk omdat de VR periodiek die documenten update.
De gemeentelijke crisisbeheersing (voorbereiding op crises waarbij geen/niet alleen Bevolkingszorg nodig is) wordt tegen het licht gehouden, mede op basis van de ervaringen van de brand bij Ecco. Een nulmeting van de staat van onderhoud van de brandkranen (uitgevoerd door Brabant Water) wordt in 2025 afgerond. In 2025 actualiseren we samen met Brabant Water het beheer en onderhoud van de brandkranen (uitgevoerd door Brabant Water) in de gemeente Dongen.
Nieuwe ontwikkelingen • Vanuit de veiligheidsregio wordt aandacht gevraagd voor het invullen van noodsteunpunten. Hier is een onderzoek naar gestart. Deze ontwikkeling heeft heel wat voeten in de aarde en wordt niet in 2025 al afgerond. Beleidsrisico’s • De verlenging van de CNO maakt dat de extra controles die dagelijks bij en rondom de CNO uitgevoerd worden, verlengd worden tot de nieuwe einddatum van augustus 2027.
Wat mag het kosten? Thema 310 Taakveld Omschrijving Integrale veiligheid
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
Lasten
Baten
-16
3
1.090
-16
-16
3
781
-16
Openbare orde en veiligheid
778
8.3
Wonen en bouwen
310
Baten
Lasten Baten
Begroting 2025 na Berap-2
1.088
1.2
Lasten
Berap-2
310
Baten N.v.t.
S/I
Lasten n.v.t.
S/I
29
Thema 320 Taakveld Omschrijving 1.1
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
Lasten
Baten
Berap-2 Lasten Baten
Begroting 2025 na Berap-2 Lasten
Baten
Rampenbestrijding en brandweer
1.829
-4
-3
1.826
-4
Crisisbeheersing en brandweer
1.829
-4
-3
1.826
-4
Baten N.v.t..
S/I
Lasten N.v.t.
S/I
30
4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij denken mee en maken het mogelijk om bestemmingen om te zetten. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansen te bieden. We blijven investeren in deze samenwerking. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen binnen de beschikbare kaders. Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten zijn we zo effectief mogelijk. Hierdoor kunnen we onze klanten de best mogelijke ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van (betaald) werk.
410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Er wordt gewerkt aan de uitvoering van het 10-puntenplan uit de Economische Visie
•
•
Goede contacten met het bedrijfsleven
•
•
Verbinding en samenwerken in en met de regio
•
Het deelnemen aan verschillende regionale economische overleggen.
•
De organisatiegraad verbeteren op de bedrijventerreinen
•
Het verbeteren van de organisatiegraad op bedrijventerreinen is een opgave die in meerdere regiogemeenten speelt. Daarom is besloten dit vanuit Midpoint in regioverband op te pakken. Zo kunnen ervaringen worden gedeeld.
Speerpunten 2025 31
Ter uitvoering van het 10-puntenplan uit de Economische Visie wordt: 1. Een concreet uitgifteprotocol voor de laatste kavels op Tichelrijt gemaakt op basis van het Verdien de Ruimte model. Hierin is de bredewelvaartsblik (oog voor zowel economie, omgeving en maatschappij) leidend. 2. Een plan van aanpak gemaakt hoe de gemeente regie kan nemen in de transformatie en upgrading van verouderde delen op Tichelrijt, ook met oog op de verduurzamings- en vergroeningsopgave die daar liggen. We hebben verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd om met ondernemers in verbinding te zijn.
•
Vanuit de economische visie wordt een uitvoeringsprogramma met plan van aanpak opgesteld.
•
Om de Green Deal nader te kunnen uitwerken, is het nodig om het verbeteren van de organisatiegraad op het bedrijventerrein te faciliteren.
Nieuwe ontwikkelingen Niet van toepassing Beleidsrisico’s Geen
420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Steeds meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden hun weg naar regulier werk of zetten concrete stappen in hun ontwikkeling richting zelfstandigheid en maatschappelijke deelname. Inwoners ontvangen hun uitkering tijdig en rechtmatig, met snelle afhandeling en ondersteuning die aansluit bij hun situatie. De uitstroom uit de bijstand wordt actief bevorderd via intensieve begeleiding en activering.
•
Verder ingezet op actieve begeleiding via DongenWerkt, re-integratietrajecten, jobcoaching, scholing en werkgeversbenadering.
•
De dienstverlening is toegankelijk en afgestemd op individuele situaties. Klantmanagers leveren ondersteuning op maat.
•
Uitkeringsgerechtigden worden intensief begeleid richting werk, met inzet op activering en maatwerk.
•
De uitvoering van de Participatiewet verloopt doelmatiger en rechtmatiger, met meer ruimte voor maatwerk.
•
Uitvoeringsprincipes worden geborgd via werkoverleggen en ontwikkeling nieuwe werkwijzen.
•
De voorbereidingen voor het Werkcentrum Midden-Brabant verlopen volgens planning.
•
Regionale partners zijn betrokken bij de inrichting van het Werkcentrum; werving en systeeminrichting zijn in voorbereiding.
•
De transitie van de Diamant-groep naar sociaal ontwikkelbedrijf is gestart
•
•
Extra plekken voor Beschut Werk worden gerealiseerd, waardoor de wachtlijst afneemt.
•
Het uitvoeringsplan voor de Diamant-groep is gestart, met pilots en ontwikkelplannen voor deelnemers en specifieke aandacht voor regiogemeenten. Kandidaten voor Beschut Werk zijn actief benaderd in samenwerking met de Diamantgroep.
•
Regionale samenwerking heeft geleid tot een versterkte en efficiëntere fraudeaanpak.
•
•
De regeling voor parttime ondernemerschap biedt uitkeringsgerechtigden ruimte voor kleinschalige economische activiteiten.
•
•
•
32
Twee fraudepreventiemedewerkers zijn aangesteld; een samenwerkingsovereenkomst regelt taken en lastenverdeling. De regeling voor parttime ondernemerschap is vastgesteld en wordt uitgevoerd binnen bestaande financiële kaders
Speerpunten • Het gemeentelijke participatiebeleid is geactualiseerd met als doel zoveel mogelijk inwoners te laten deelnemen aan de samenleving, via betaald werk of andere vormen van maatschappelijke participatie. Het uitgangspunt blijft: zo min mogelijk afhankelijkheid van een bijstandsuitkering, met oog voor individuele mogelijkheden en omstandigheden. De vastgestelde uitvoeringsprincipes vormen de basis voor een meer gerichte en mensgerichte aanpak, in lijn met de bedoeling van de Participatiewet in balans. Gezien de groeiende omvang en complexiteit van de doelgroep vraagt dit om scherpe keuzes en een zorgvuldige uitvoering. De uitvoeringsprincipes worden geïntegreerd in werkprocessen, begeleidingstrajecten en klantbenadering. Deze werkwijze stelt ons in staat om maatwerk te leveren, de effectiviteit van ondersteuning te vergroten en de bestaanszekerheid van inwoners te versterken
•
Strategische agenda economie/arbeidsmarkt (regionaal) De arbeidsmarkt staat onder spanning en werkt niet voor iedereen. Er is personeelstekort en werk blijft liggen. In samenwerking met ondernemers en onderwijs lopen er in onze arbeidsmarktregio diverse programma's gericht op het aantrekken, ontwikkelen, behouden en beter benutten van talent.
•
Ontwikkeling aanpak participatieactiviteiten inburgering (lokaal) Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van de aanpak. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij het proces rondom herijking van het participatiebeleid. Daarnaast zijn we in gesprek met samenwerkingspartners binnen inburgering over het soort aanbod kan worden aangeboden.
Nieuwe ontwikkelingen • Het aantal bijstandsuitkeringen blijft stijgen. De stijging is vergelijkbaar met de landelijke trend, aangevuld met de inhaalslag rondom huisvesting van statushouders die wordt gemaakt. Deze trend vraagt om gerichte interventies zoals scholingstrajecten, werkfit-programma’s en intensieve begeleiding om duurzame participatie te bevorderen. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt loopt de uitstroom niet gelijk op met de instroom in de uitkering. Het klantenbestand bevat een groot deel inwoners die die enkel met intensievere begeleiding naar werk te begeleiden zijn. • De transitie van de Diamant-groep verloopt conform planning. De huidige financiële dekking is voorlopig toereikend, maar structurele borging vereist voortdurende monitoring en evaluatie van de voortgang en resultaten. • De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt onderstreept de noodzaak van intensievere samenwerking met onderwijsinstellingen en lokale ondernemers. Doel is om beschikbare talenten optimaal te benutten en de aansluiting tussen vraag en aanbod te versterken. • Aankomende wetswijzigingen Er zijn diverse wetsvoorstellen in voorbereiding die gericht zijn op een menselijkere uitvoering van sociale regelingen.
Deze omvatten: Participatiewet in Balans – fase 1 Wet van school naar duurzaam werk Gewijzigd wetsvoorstel Handhaving Sociale Zekerheid De voorstellen beogen meer ruimte voor maatwerk en een minder strikte benadering bij fouten. De Raad van State heeft hierover positief geadviseerd. Beleidsrisico’s Het BUIG-budget staat onder druk. De stijgende bijstandspopulatie, mede door verhoging van het wettelijk minimumloon, leidt tot hogere uitkeringslasten. Zonder voldoende uitstroom dreigt overschrijding van het BUIG-budget. Een incidentele bijstelling van € 660.000 is noodzakelijk. Ook binnen de IOAW- en IOAZ-regelingen zorgen hogere minimumlonen voor stijgende uitkeringsbedragen. Een structurele bijstelling van €30.000 wordt voorzien.
33
De realisatie van Loonkostensubsidie (LKS) blijft achter bij het begrote budget. Een onderschrijding van €120.000 wordt verwacht. Het voorstel is om dit overschot (deels) te heralloceren binnen het sociaal domein ter dekking van oplopende lasten. Arbeidsparticipatie: De tariefstijgingen voor producten als jobcoaching en groepsdetachering door Diamantgroep leiden tot een structurele lastenverhoging van circa €25.000. Tegelijkertijd wordt een overschot van €80.000 verwacht. Deze middelen blijven beschikbaar voor extra plaatsingen in Beschut Werk. Structurele aandachtspunten zijn: − Mismatch verdeelmodel Rijk; De structurele discrepantie tussen het verdeelmodel en de werkelijke uitgaven vormt een blijvend risico voor de gemeentelijke begroting. − Complexe doelgroep; Multiproblematiek en beperkte zelfredzaamheid vragen om een integrale aanpak met nauwe samenwerking tussen zorg, werk en inkomen. − Wet- en regelgeving; Het huidige stelsel sluit onvoldoende aan op de leefwereld van inwoners. Versimpeling is noodzakelijk om bestaanszekerheid en participatie te versterken. − Sociaal ontwikkelbedrijf; De transitie van de Diamant-groep vereist blijvende investeringen. De beschikbare rijksmiddelen zijn nog ontoereikend voor een toekomstbestendige leerwerkinfrastructuur.
Wat mag het kosten? Thema 410 Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Ondernemerschap
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten 895
Lasten
-634
0.10
Mutaties reserves
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
879
-623
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
15
-6
Berap-2
Baten
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
Lasten
Baten
-450
447
-16
428
-186
-450
447
-16
413
-175
15
-6
-5
-5
Baten N.v.t
S/I
Lasten • De doorbelasting van reclamebelastingen is gestegen, de baten worden in thema 620 met een gelijk bedrag verhoogd, daarmee budget neutraal.
Thema 420 Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1 en raadsbesluiten Lasten
Baten
16 voordeel 16
Berap-2
S/I I
Begroting 2025 na Berap-2 Lasten
Baten
Werknemerschap
10.201
-5.846
378
-339
Lasten Baten 660
-200
11.239
-6.385
6.3
Inkomensregelingen
7.835
-5.846
256
-339
660
-200
8.751
-6.385
6.4
Begeleide participatie
1.405
6.5
Arbeidsparticipatie
961
1.405 1.083
122
Baten • Met het stijgen van de uitgaven van de uitgaven voor de BUIG is de verwachting dat Rijksbijdrage toeneemt. De bekendmaking van de wijziging volgt doorgaans in oktober, op basis van de ontwikkelingen van voorgaande jaren wordt de Rijksbijdrage nu verhoog.
200 voordeel 200
S/I S
Lasten • Het uitkeringsbestand is gegroeid, meer mensen maken gebruik van het gemeentelijk vangnet (BUIG). Deze landelijke trend is ook in Dongen zichtbaar. Daarnaast stijgen de uitkeringen mee met de ontwikkeling van het minimumloon.
660 nadeel -660
S/I S
34
5. Dongen Dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense samenleving. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids-)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en we maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken/kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn prettig. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Het participatietraject Toekomstvisie is succesvol afgerond.
•
•
We stimuleren de actieve betrokkenheid van inwoners bij hun leefomgeving.
•
•
• •
•
We werken aan het verbeteren van de communicatie met inwoners, met speciale aandacht voor jongere doelgroepen.
We hebben vijf themabijeenkomsten en één slotbijeenkomst georganiseerd in het kader van het participatietraject voor de Toekomstvisie. De opbrengsten hiervan zijn vastgelegd in een participatieverslag dat is gedeeld met de gemeenteraad. We werken aan een plan van aanpak voor de ondersteuning en versterking van dorps- en wijkraden. Tegelijkertijd starten we met de evaluatie van de regeling voor buurtinitiatieven, om inzicht te krijgen in de werking en mogelijke verbeterpunten. In voorbereiding op de nieuwe wettelijke verplichting zijn we gestart met het opstellen van een Participatieverordening, die de participatie op decentraal niveau structureel moet versterken. We onderzoeken hoe we jongeren meer kunnen betrekken bij lokaal beleid. We hebben het Plan van aanpak externe communicatie afgerond en zijn gestart met de uitvoering van de acties die daaruit voortkomen.
Speerpunten 2026 • De grote en complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een breed gedragen toekomstvisie voor gemeente Dongen. Deze gebruiken we vervolgens voor alles wat we binnen onze gemeente doen. De participatiefase is afgerond. In december leggen wij de Toekomstvisie Dongen 2040 aan de raad voor. • Vanwege de grote en complexe maatschappelijke uitdagingen is ook een goede balans tussen capaciteiten, prioriteiten en middelen essentieel. Dat vraagt om een goed samenspel tussen organisatie, college en raad. We werken opgavegericht aan de grote uitdagingen rond wonen, duurzaamheid en de sociale basis. • Aan het onderwijsveld is een voorstel gedaan om het programma Jeugd en Politiek uit te breiden. Het onderwijsveld heeft daar afwijzend op gereageerd. Hierover bent u per 35
raadsinformatiebrief geïnformeerd.
520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
We zijn aan het werk met de Omgevingswet.
•
•
We zijn aan het werk met de Wet kwaliteitsborging.
•
•
De dienstverlening van Burgerzaken werd in 2024 beoordeeld met een 8.3
•
•
Opvang locatie "De Nestel” is verlengd.
•
De vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken zijn conform de Omgevingswet uitgevoerd. Omdat "verbouw werkzaamheden” voorlopig niet onder de Wet kwaliteitsborging vallen, is er slechts een beperkt aantal vergunningen verleend die vallen onder deze wet. Ook zijn er vanwege de vaak grotere langlopende bouwprojecten, vrijwel geen gereedmeldingen van kwaliteitsborgers ontvangen. Het doorvoeren van verbeteringen naar aanleiding van de resultaten van de enquête is een continu proces ten behoeve van het verbeteren van de dienstverlening. De opvang zou 6 maanden geopend blijven, dit is verlengd tot eind augustus 2027. Hierdoor ontvangt en verwerkt Burgerzaken meer inschrijvingen.
Speerpunten 2024 • Opvangen paspoortpiek In verband met de paspoortpiek is het noodzakelijk tijdig te voorzien in capaciteitsuitbreiding, hierin hebben we voorzien. •
Implementatie Omgevingswet Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Grote inhoudelijke verschuivingen worden nog niet verwacht. Dit omdat alle bestemmingsplannen één op één zijn overgegaan naar het "Omgevingsplan”. Ook de bouwregelgeving is vrijwel ongewijzigd overgegaan naar het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving".
•
Implementatie Wet kwaliteitsborging Tegelijk met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging” in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Hier zijn wel direct verschuivingen zichtbaar, omdat een gedeelte van de technische toets van bouwwerken en het toezicht op de uitvoering van bouwwerken naar "de markt" is gegaan. Hiervoor zijn nieuwe taken bij het team VTH teruggekomen. Gedurende 2025 zal worden gemonitord hoe de nieuwe taken verlopen en wat het effect hiervan is op het team.
Nieuwe ontwikkelingen • De dienstverlening binnen Burgerzaken wordt steeds verder gedigitaliseerd. We zijn bezig met de eDienst trouwen, deze is naar verwachting eind 2024/ begin2025 gereed. De eDiensten die al live staan zijn: o Aanvragen uittreksel BRP o Aanvragen afschrift burgerlijke stand 36
o o o o o
Verhuizingen Geheimhouding persoonsgegevens Aanvragen kiezerspas/ vervangende stempas Beschikbaarheid stembureauleden (voor volgende verkiezingen) Naamgebruik en naamswijziging
Stand van zaken beleidsrisico’s Geen bijzonderheden
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Verduurzaming gemeentehuis
•
Sloop Biezenkring in voorbereiding
•
Een veilig kruipunt Steenstraat – Duiventorenbaan
•
Geprogrammeerd wegen onderhoud is geactualiseerd.
De verduurzaming is nagenoeg afgerond. Eerder dit jaar zijn alle klimaatsystemen in bedrijf genomen. De formele oplevering wacht nog op wat herstelpunten van de installateur. De verwachting is dat dat ultimo 2025 is opgelost, waarna het verbruik van het nieuwe systeem gemonitord kan worden. Nota van inlichtingen is vastgesteld, we gaan het werk aanbesteden. De sloop begint op 6 oktober. De verkeerregelinstallatie is vervangen en afgerond waardoor dit kruispunt geen storingen meer heeft aan de installatie. Doorstroom van het verkeer is daarmee verbeterd. De aanbesteding is afgerond. De werkzaamheden zijn in uitvoering. Er is een raamcontract afgesloten voor de komende 3 jaar voor open verharding waarbij ingezet is op zo emissie loos mogelijk uit te voeren.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Kwaliteit openbaar groen centrum
Doelstelling
2022
2023
2024
2025 Q1+2
90% op niveau A
90%
70%
75%
83%
↑
↓
↑
93%
94%
93%
↑ 97%
→
↑
↑
93%
85%
85%
↑ 81%
→
↓
→
↓
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteit openbaar groen wijken
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven
Speerpunten 2025 37
•
• • •
De verduurzamingswerkzaamheden zijn in volle gang en zullen in december afgerond worden bij het gemeentehuis. Daarnaast heeft vooronderzoek plaatsgevonden in verband met de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals ecologisch onderzoek. Dit als aanbestedingen in 2025 en de uitvoering in 2026 van divers overig gemeentelijk vastgoed. De verduurzaming van de brandweerkazerne in Dongen staat op dit moment op pauze in verband met een onderzoek naar de verplaatsing van de brandweerkazerne, daarvoor in de plaats wordt de kazerne 's Gravenmoer verduurzaamd. De 2-jaarlijkse weginspectie is inmiddels uitgevoerd. De resultaten uit de weginspecties vormen de basis voor de beheerrapportage en het financieel kader voor de komende 4 jaar. Momenteel wordt de 4-jaarlijkse inspectie voor de civiele kunstwerken uitgevoerd. De resultaten uit de inspecties vormen de basis voor de beheerrapportage en het financieel kader voor de komende 4 jaar. De voorbereidingen van een aantal civiele projecten wordt naar voren gehaald, zodat er voldoende tijd tussen voorbereiding en uitvoering is om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen. Dat betekent in 2025 een toename van het aantal projecten dat wordt voorbereid. .
Nieuwe ontwikkelingen Geen bijzonderheden Stand van zaken beleidsrisico’s Geen bijzonderheden
540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Scholenproject Cambreur
•
•
De aanbesteding afvalstromen milieustraat wordt in het vierde kwartaal afgerond.
•
•
De zuiverheid van PMD is weer op niveau.
•
•
Lichte verhoging aanbod restafval
•
38
Leerlingen van het Cambreurcollege is gevraagd om een creatieve oplossing te bedenken voor plekken waar veel zwerfvuil ligt. Samen met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant is de aanbesteding voor het transport en de verwerking van afval van de milieustraat gestart. In de aanbestedingsleidraad staat dat het aanbod van sommige afvalstromen tijdens de looptijd van het contract kan veranderen, bijvoorbeeld door nieuw beleid. Op twee locaties zijn de verzamelcontainers weggehaald. Dit geeft het gewenste effect in de zuiverheid van PMD. Zowel huis-aan-huis als op de milieustraat wordt meer restafval aangeboden dan voorgaande jaren.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Restafval per inwoner (kg)
Doelstelling 2020
2021
2022
2023
2024
2025*
100
185
137
132
129
135
137
↓
↑
↑
83%
62%
↓ 59%
↓
81%
↑ 80%
Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)
75%
76%
↑ ↓ Ontwikkeling realisatie doelstelling ↑ ↓ ↑ * Prognose o.b.v. 6 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar. Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven Speerpunten 2025 •
Extra inzet op communicatie ter voorkoming van zwerfafval.
•
Communicatie inzetten op het aanbiedgedrag van de afvalstroom PMD.
•
In 2025 wordt het scenario-onderzoek voortgezet waarbij onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn op het gebied van vermindering van restafval en het zuiver houden van deelstromen, ook op de milieustraat.
Stand van zaken beleidsrisico’s • Gedrag bewoners: De hoeveelheid restafval stijgt weer licht. Zowel huis-aan-huis als op de milieustraat wordt meer restafval aangeboden dan voorgaande jaren. • Ook blijft het verkeerd aanbieden van PMD een structureel probleem. Veel zakken worden nog steeds op niet-ophaaldagen aangeboden.
Wat mag het kosten? Thema 510 Taakveld Omschrijving Bestuur 0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1 en raadsbesluiten Lasten
Berap-2
Baten
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
2.431
49
-5
70
5
-5
2.361
44
326
Lasten
Baten
2.806
-5 -5
75 2.731
326
Baten n.v.t.
S/I
Lasten • De werkzaamheden van de accountantscontrole vallen dit jaar hoger uit, met name door meer inzet op de controle van de specifieke uitkeringen. • De wachtgeldverplichtingen met betrekking tot voormalig bestuurders worden in deze Berap bijgeraamd. • Voor 2025 is er sprake van een stijging van de kosten van het college. Deze verhoging hangt samen met enkele bijzondere en deels onvermijdelijke ontwikkelingen die bijdragen aan een goed functionerend bestuur en een soepele bestuurlijke overgang. Zo zijn er kosten gemoeid met de benoeming van de nieuwe burgemeester, waaronder verhuiskosten in lijn met de geldende regelgeving en uitgaven verbonden aan de APPAregeling van een vertrokken wethouder en de begeleiding van diens opvolger. Ook de 39
326 nadeel -28
S/I I
-176
I
-42
I
• •
deelname aan het VNG-jaarcongres - een belangrijk moment voor kennisdeling en netwerkopbouw - is hierin opgenomen. Naar aanleiding van een besluit van de algemene ledenvergadering van de VNG wordt de bijdrage aan het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) verhoogd. Het traject om te komen tot een breed gedragen Toekomstvisie vroeg om een intensievere participatiefase dan vooraf geraamd. We hebben bewust extra geïnvesteerd in professionele begeleiding en passende faciliteiten om de kwaliteit en breedte van de participatie te versterken. Tegelijkertijd bereiden we de borging van de Toekomstvisie voor, zodat deze een stevige plek krijgt in beleid en uitvoering.
-50
I
-30
I
•
Thema 520 Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
Lasten
Baten
Dienstverlening
2.203
-1.362
1
47
-34
2.251
-1.396
0.2
Burgerzaken
1.140
-635
1
44
-24
1.185
-659
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
187
-134
-2
-10
185
-144
8.3
Wonen en bouwen
875
-594
6
880
-594
Baten • De opbrengst van gemeentelijke leges is geactualiseerd op basis van de werkelijk ontvangsten, het gaat dan onder meer om de opbrengsten voor leges burgerlijke stand, reisdocumenten en grafrechten.
34 voordeel 34
S/I I
Lasten • In 2025 vinden weer verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. De vraagt om een meer budget voor de organisatie daarvan. Dit is een verkiezingsronde als gevolg van een gevallen kabinet, kosten waren derhalve niet eerder te voorzien. • Overige mutaties onder € 10.000, per saldo.
47 nadeel -23
S/I I
-24
I
Thema 530 Taakveld Omschrijving Beheer en onderhoud
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
8.550
-2.344
727
-667
-1
34
-34
0.10
Mutaties reserves
-31
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
560
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.355
7.2
Riolering
1.697
8.3
Wonen en bouwen
2.599
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten 197
Lasten
Baten
-26
9.474
-3.037
-6
3
-41
560 -249
14
114
-187
23
55
-1.906
633
18
2.726
-249
-2
3.433
-189
-18
2.348
-2.556
-1
-1
370
-633
23
404
10
Baten • Opbrengst rioolheffing van hoger uit dan begroot op basis van de opgelegde aanslagen. • Overige ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo.
26 voordeel 18 8
S/I I I
Lasten • De afschrijvingslasten en rentelasten van afgerond project Centrumplan waren voor 2025 niet begroot • Kosten voor onderhoud van de tractie valt hoger uit. • Er zijn extra werkzaamheden benodigd voor de aanpassing van het parkeerterrein voor Villa Kakelbont en het fietsparkeren van De Cammeleur. • In de begroting 2025 niet voldoende budget opgenomen voor de begeleiding en verjaging van de roeken binnen de gemeente en bestaan onder andere uit de voorbereidingskosten van de ontheffingsaanvraag bij de OMWB. • Het verwerken van het slootvuil, baggeren en maaisel, pakt door onder meer indexatie hoger uit dan begroot. • Door latere afronding van de bouw van de rioolinvesteringen vallen de afschrijvingslasten en rentelasten lager uit. • Door een hogere opbrengst van de rioolheffing en lagere kapitaalslasten is er een lagere onttrekking benodigd uit de egalisatievoorziening riool dan waarmee was rekening gehouden. Een nadeel voor de exploitatie. Riolering is een financieel gesloten systeem.
197 nadeel -64
S/I I
-17 -30
I I
-26
I
-23
S
138
I
-154
I
40
•
-21
Overige ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo.
I
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540 Taakveld Omschrijving 7.3
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1 en raadsbesluiten Lasten
Baten
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
Lasten
Baten
Afval
3.562
-4.267
148
-17
17
3.693
-4.250
Afval
3.562
-4.267
148
-17
17
3.693
-4.250
Baten • Opbrengst afvalstoffenheffing van hoger uit dan begroot op basis van de opgelegde aanslagen. • Voor 2025 was een onttrekking aan de egalisatievoorziening afvalverwijdering begroot. Doordat de lasten lager zijn en opbrengsten voor bijvoorbeeld papier hoger uitvallen is een onttrekking niet nodig. Deze was dus wel begroot, daardoor een nadeel, afval is financieel een gesloten systeem. • Hogere opbrengst oud papier en PMD. Een hoger volume door meer aanbod ligt hieraan ten grondslag.
17 nadeel 56
S/I I
-138
I
65
I
Lasten 17 voordeel 47 • Diverse kosten van afvalstromen vallen lager uit. Dit komt met name doordat er op onderdelen te ruim is begroot. 43 • Door latere afronding van investeringen vallen de afschrijving- en rentelasten lager uit -73 • De mutaties van de lasten en baten voor afval worden verwerkt via de voorziening, afval is financieel gesloten systeem. Per saldo is vanwege hogere opbrengsten en lager kosten geen onttrekking meer nodig (zie baten) en vindt er een storting in de voorziening plaats
S/I I
41
I I
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2025. De eerstvolgende circulaire is die van September 2025. De raad zal via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten. De effecten hiervan krijgen een plek in de jaarrekening 2025.
Wat mag het kosten? Thema 610 Taakveld Omschrijving 0.7
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
Algemene uitkeringen
-51.225
-2.650
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-51.225
-2.650
Lasten
Baten -53.875 -53.875
Baten 2.650 voordeel 2.650 • Verwerking meicirculaire 2025. Daarnaast was in de raming rekening gehouden met een verlaging van het accres. In 2024 werd een aanzienlijke groei van de omvang van de algemene uitkering getoond. Begrotingstechnisch is daar een matiging op toegepast, er was onduidelijkheid over het nieuwe Rijksbeleid met daarbij behorende financiering naar lagere overheden. Deze matiging is, naar blijkt nu, te negatief ingeschat. Vanuit het Rijk is geen wijziging meer doorgevoerd.
S/I S
Lasten N.v.t.
S/I
Thema 620 Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Gemeentelijke belastingen en heffingen
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten 356
-7.395
Lasten 30
Berap-2
Baten -30
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten
Baten
Lasten
Baten
-16
-313
370
-7.738
0.10
Mutaties reserves
0.61
OZB woningen
219
-4.823
1
102
220
-4.721
0.62
OZB niet-woningen
101
-2.362
-2
-339
99
-2.701
0.64
Belastingen overig
36
-70
-16
-76
51
-176
3.4
Economische promotie
30
-30
-140
-140
Baten 313 voordeel 237 • De OZB is bijgesteld naar aanleiding van de rapportages van de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB). Hierin zijn actuele aantallen en cijfers verwerkt. 16 • De reclamebaten zijn toegenomen, Informatie komt voort uit actuele cijfers van de BWB. Binnen thema 410 zijn de lasten met een gelijke omvang gestegen, de hogere baten worden immers doorbetaald aan Ondernemersvereniging Dongen Promotions 60 • Opbrengst vervolgingskosten zijn te laag begroot. Deze post is moeilijk te ramen, op voorhand is niet duidelijk hoeveel mensen vervolgd worden. Toch is er al een paar jaar sprake van een hogere baat als waar bij de begroting rekening mee werd gehouden
S/I S
Lasten • Overige ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo.
S/I I
42
16 voordeel 16
I I
Thema 630 Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1 en raadsbesluiten
Baten
3.090
0.10
Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.5 0.8 0.9
Lasten
-2.179
-1.933
1.489
-1.246
-1.933
Treasury
188
-409
Overige baten en lasten
431
-524
Vennootschapsbelasting (VpB)
56
926
Berap-2
Baten
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten
Baten
Lasten
Baten
341
-96
1.498
-2.374
926
-98 -1.246
252
-99
-444 440
14
3
445
-521
-98 -98
-508
131
75
Baten • Er is een doorrekening gemaakt van de verwachte opbrengst aan rentebaten van schatkistbankieren. Door de hoge rente die het Rijk rekent en de liquiditeit die met het oog op de bouw van de IKC’s is aangetrokken, valt deze voordelig uit. • Overige ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo
96 voordeel 89
S/I I
7
I
Lasten
341 nadeel -14
S/I I
-75
S
-252
I
• • •
Er zijn meer kosten gemaakt voor fiscale advisering, daarnaast heeft er een hertaxatie van gemeentelijk vastgoed plaatsgevonden ter voorbereiding aanbesteding van de brandverzekering. De aanslag vennootschapsbelasting is te laag begroot, dit blijkt uit ontvangen aanslagen van de afgelopen jaren. Eerder is de begroting daar nog niet op aangepast. Als gevolg van fasering in investeringen, waaronder de IKC’s, zijn er minder kapitaallasten in 2025 dan begroot, dit is een nadeel voor dit thema. Het voordeel van de lagere doorbelasting van de kapitaalslasten valt bij de overige thema’s
Thema 640 Taakveld Omschrijving Overhead
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
9.763
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
141
0.4
Overhead
9.622
Berap-1 en raadsbesluiten Lasten
Baten
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-2
Lasten Baten
Lasten
Baten
-161
285
620
-238
10.668
-399
-161
285
620
-238
141 10.527
-399
Baten • Het mobiliteitstraject met de voormalig gemeentesecretaris heeft korter geduurd dan beoogd. Dat betekent, na afwikkeling van alle verplichtingen, dat de gevormde voorziening kan vrijvallen.
238 voordeel 238
S/I I
Lasten • De kosten van externe inhuur overschrijden het beschikbare budget. We hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt en dat wij vrezen dat die krapte in de nabije toekomst niet zal veranderen. Hierdoor is het lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Natuurlijk zetten sterk in op onze arbeidsmarktprofilering en onze werving. . • Binnen het Sociaal Domein is een ontwikkeling in gang gezet voor het gebruik van andere systemen waarmee consulenten in hun werkprocessen beter ondersteund worden. Daarnaast is voor het gebouwenbeheer overgestapt op een andere applicatie om het planmatig onderhoud beter te monitoren. Deze ontwikkeling zorgt voor een hogere ICT-last. • In 2025 is een benchmark uitgevoerd om te kijken naar de inrichting omvang van de ambtelijke organisatie. Dit betrof het vertrekpunt voor de verdere doorontwikkeling van onze dienstverlening • Overige ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo
620 nadelig -538
S/I I
-61
S
43
-20 -1
Investeringsplan 2025 Investeringen 2025 (bedragen * €1.000) Boekjaar Bedrag tot 1 waarin augustus krediet is uitgegeven op gevoteerd krediet Wegen, straten en pleinen 2.317 · Gebiedsontwikkeling 't Blik 2020 18 · Waterberging de Biezen 2020 7 · Verkeersplan Herin. Hoofdstraat's Gravenmoer 2020 1.348 · Leeuweriklaan 2011 104 · Elzenweide 2011 98 · N629 Snelfietsroute 2021 113 · N629 verkeersaanpassingen 2021 44 · N629 Realisatie (bijdrage) 2021 · N629 Reconstructie Steenstr. 2021 14 · N629 Vervangen verkeersregelinstallatie 2021 49 · Rotonde Fazantweg 2022 47 · Vaartweg herinrichting 2022 255 · Vierbundersweg 2023 117 · Asfaltering Eindsestraat (rijweg) 2023 · Reconstructie Noorderlaan (incl meerwerk ) 2023 50 · Aanpassing openbare ruimte IKC 's Gravenmoer 2023 13 · Kruising Tramstraat/Kard.v.Rossumstraat (verkeersplan centrum) 2023 28 · Metaalstraatconstructie 2025 12 · Herinrichting Hoofdstraat - Molendijk, verkeersplan Gravenmoer 2025 Openbare ruimte 1 · Speeltoestellen 2024 1 · Jongerenontmoetingsplek (JOP) 2024 0 Bruggen en duikers 366 · Brug Waspikse weg 2022 188 · Brug Vaartweg 17- 's Gravenmoer 2024 4 · Brug Waspikse weg (gemengd verkeer) 2023 174 Materieel 517 · Tractiemilieustraat (reiniging) 2021-23 270 · Vervangen modems ondergrondse containers 2024 82 · Tractiegladheidbestrijding 2025 2025 29 · Tractie Parken en Plantsoenen 2025 2025 136 · Tractie Rioolbeheer
onderhoud en inspectie 2025 2025 0 · Vervangen ondergronde containers 2025-2026 2025 0 ICT 0
Gemeentelijke gebouwen · Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis · Vergadersysteem raadzaal · Verduurzaming gemeentelijke gebouwen 2025-2026 · Cameratoezicht gemeentehuis · Verharden achter terrein de Coolhof Sportaccommodaties
Onderwijshuisvesting · IKC Heilig Hart · IKC Anspach · IKC Gravenmoer · Voorbereidingskrediet IKC Biezenkring (inrichting buiten ruimte) · IKC Biezenk ring (incl aanvulling k inderopvang) · IKC's vaste inventaris Gymzalen Heilig Hart · IKC's vaste inventaris Gymzalen Biezenkring · IKC's losse inventaris Gymzalen Heilig Hart · IKC's losse inventaris Gymzalen Biezenkring · IKC sloopbudget veld 40 · IKC West voorbereidingskrediet . 1e inrichting Heilige Hart
2024 2023 2025 2025 2025
2017 2022 2021
10.778 262 308 109 180 77 1.968 356 1.610 325 150 186 1.605 33 643 951 447 284 326 958 304 244 60 452 153 156 143 1.616 330 176 20 240 200 650 0 0
-159
2.859 2.490 229 67 0 73 0
2.203 1.009 202 918 14 60 0
20
13.580 5.746 6.281 1.317
28.748 9.052 404 8.408
138
2025
0
2022 2025 2025 2025 2025 2025 2023 2025
223 0 0 0 0 13 0 0
44
Restant krediet Mutaties op 1 augustus krediet 2025 2025
9.614 90 90 70 70 150 800 0
80
45 -284
0
22 8 14 0
0
20
0
Krediet na BERAP2-2025 10.619 262 308 109 180 77 1.968 356 1.610 325 150 266 5* 1.605 33 643 951 492 6* 0 9* 326 958 304 244 60 474 161 3* 156 157 4* 1.616 330 176 20 240 200 650 0 0 2.223 1.009 222 7* 918 14 60 0
28.886 9.052 404 8.408
78
78 1*
60
9.614 90 90 70 70 150 800 60 2*
Riolering · Oude Baan · Vervangen installaties 2022 · Vervangen installaties 2023 · Renovatie Fazantenweg · Afkoppelen Hoofdstraat · N629 persleiding · Rioolvervanging fietspad Eindsestraat · Riolering Kerkstraat · Rioolrenovatie Industriestraat · Rioolrenovatie Middellaan ·
Investeringen 2025 (bedragen * €1.000) Bedrag tot 1 augustus uitgegeven op krediet 1.093 2021 9 2022 122 2023 45 2022 0 2022 2021 0 2023 17 2023 3 2023 9 2023 50
Vervangen/renovatie technische installaties/mechanische riolering
2023
51
Restant krediet Mutaties op 1 augustus krediet 2025 2025 12.614 2.213 30 71 40 174 382 605 884 126 204
-192
-174
170
· Rioolvervanging Noorderlaan 2023 0 485 · Rioolvervanging Hertog Janstraat 2023 0 591 · Rioolrenovatie Vaartweg (verkeersplan) 2023 748 128 · Rioolrenovatie Vaartweg (Wildzangweg - 's Gravenmoer) 2023 2 416 · Rioolrenovatie Vaartweg (parallelweg) 2023 0 443 · Rioolvervanging Constancestraat/Glorieux/Kruisherenstraat 2024 0 679 · Vervangen modems gemalen 2024 37 18 -18 · IP 23 Verbetermaatregelen BRP 2023 0 120 · Vervangen/renovatie technische installaties 2025 2025 0 201 · Min. Aalverselaan/Mgr Ariënstraat rioolvervanging 2025 0 1.170 · Lage Ham rioolrenovatie 2025 0 1.125 · Glorieux/Karmelietenstraat/Kapucijnenstraat - rioolvervanging 2025 0 785 · Oude Baan (gedeelte Deken Batenburgstraat - Kanovijver 2025 0 1.554 Rioolvervanging Financiële vaste activa - Investeringen 2025 (bedragen * €1.000) Bedrag tot 1 Restant krediet augustus Mutaties op 1 augustus uitgegeven op krediet 2025 2025 krediet Deelnemingen en uitgezette leningen · · ·
Deelname publiek ontwikkelbedrijf SVN Verzilvert lening SVN Starterslening 2025
2022 2025 2025
45
Krediet na BERAP2-2025 12.422 2.213 30 71 40 0 8* 382 605 884 126 204 170 485 591 128 416 443 679 0 8* 120 201 1.170 1.125 785 1.554
Krediet na BERAP2-2025
425
1.190
1.190
225 200 0
490 500 200
490 500 200
Toelichting kredieten
Voor het ontwerp van de buitenruimte bij IKC Biezenkring wordt een voorbereidingskrediet van € 78.500 (inclusief BTW) gevraagd. Een definitief krediet voor de inrichting volgt op een later moment. Zoals ook is aangegeven in het raadsvoorstel voor de aanvraag van het krediet IKC Biezenkring (juni 2024).
Zie RIB-25-39. In Berap 2025-2 wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een bijdrage van € 60.000 (inclusief BTW) voor zogenoemde eerste inrichting te verstrekken. Met deze aanvraag en toekenning wordt ingespeeld op de huidige en verwachte groei in de nabije toekomst (op basis van de vastgestelde leerlingprognose 2023).
Aanleg brug Waspikseweg IP22 landbouw verkeer extra kosten i.v.m. problemen tijdens het heien. De voorgeschreven methode gaf te veel trilling overlast.
Aanleg brug Waspikseweg IP23 gemengd verkeer, extra kosten i.v.m. problemen tijdens het heien. De voorgeschreven methode gaf te veel trilling overlast.
In 2022 is in het investeringsprogramma een krediet opgenomen voor aanpassing van de rotonde Fazantenweg-Vaartweg. Vanwege vacatures en daardoor capaciteitsgebruik is dit project pas in 2025 in voorbereiding gekomen. Inmiddels is duidelijk dat er wat meer aanpassingen gedaan moeten worden dan indertijd gepland. Dat betreft onder andere het verbreden van de rijweg, het aanbrengen van printbeton in de bermen en het aanbrengen van een geleiderail tussen rotonde en fietspad. Daarnaast is ook door de prijsontwikkeling van de afgelopen jaren het beschikbare krediet niet toereikend meer. Beschikbaar was (excl. persriool) € 199.00 en benodigd is € 266.300 (excl. persriool)
In 2024 is in het investeringsprogramma een krediet opgenomen voor de aanpassing van de openbare ruimte (parkeerterrein sportpark ’t Wiel) in verband met de bouw van IKC ’s gravenmoer. Nu de bouw van het IKC gestart is, zijn de voorbereidingen voor de herinrichting van het openbaar gebied ook begonnen. Het oorspronkelijke uitgangspunt was dat de huidige riolering ongewijzigd gebruikt kon worden. Nu is gebleken dat de riolering aangepast moet worden. De huidige ligging van het riool is anders dan verwacht en het afschot blijkt onvoldoende. Het aanpassen van het riool is geraamd op € 42.100. Beschikbaar was € 450.000 en benodigd is € 492.100
*1
*2
*3
*4
*5
*6
Omdat de mantelbuizen die onder de centrale hal doorlopen vol zijn en hier geen bekabeling meer door heen getrokken kan worden moet er nieuw leidingwerk aangelegd worden. Hiervoor zijn tevens extra stroom- en data punten benodigd en moeten er diverse boringen uitgevoerd worden. Tevens moet er een switch aangeschaft worden via de leverancier, wat extra kosten met zich mee brengt. -Extra stroom en datapunten € 6500,*7 -Boringen € 2000,-Switch € 3200,-Airco € 8200,Naar verwachting is een eenmalig budget van ca. € 20.000,- extra benodigd voor het uitvoeren van de werkzaamheden.
Afgesloten bij de jaarrekening, abusievelijk meegenomen in de tabel van Berap-1. Administratief correct afgesloten.
*8
Uit een verkeersveiligheidsonderzoek voor de Tramstraat zijn onder andere lange termijn maatregelen voorgekomen die vragen om een omvangrijke aanpak dan alleen de Tramstraat. Er wordt eerst een nieuw mobiliteitsplan opgesteld waarna de Tramstraat te zijnertijd weer in het investeringsplan zal worden opgenomen. Het betreffende krediet kan worden afgeraamd.
*9
46