Bijl1- 25-30 Eerste Bestuursrapportage 2025
Tekst van het document
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen binnen de beschikbare kaders. Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten zijn we zo effectief mogelijk. Hierdoor kunnen we onze klanten de best mogelijke ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van (betaald) werk.
410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Er is een start gemaakt om uitvoering te geven aan het sturen op de kwaliteit van bedrijventerrein Tichelrijt.
•
•
Vanuit Midppoint wordt het verbeteren van de organisatiegraad op bedrijventerreinen waaronder Tichelrijt begeleid.
•
Er is opdracht gegeven aan Ginder om twee concrete producten uit het 10-puntenplan van de Economische Visie op te leveren, te weten: - een concreet uitgifteprotocol voor nieuwe bedrijfskavels; - een plan van aanpak om regie te nemen op de transformatie en upgrading van verouderde delen van het bedrijventerrein. Hierbij wordt ook oog gehouden op de verduurzamings- en vergroeningsopgave. Het verbeteren van de organisatiegraad op bedrijventerrein is een opgave die in meerdere regiogemeenten speelt. Daarom is besloten dit vanuit Midpoint in regioverband op te pakken. Zo kunnen ervaringen worden gedeeld.
Speerpunten 2025 • Vanuit de economische visie wordt een uitvoeringsprogramma met plan van aanpak opgesteld.
•
Om de Green Deal nader te kunnen uitwerken, is het nodig om het verbeteren van de organisatiegraad op het bedrijventerrein te faciliteren.
Nieuwe ontwikkelingen Niet van toepassing. Beleidsrisico’s Geen 30
420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Arbeidsparticipatie: Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers geplaatst.
•
•
Inkomensondersteuning: Mensen die niet zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien, ontvangen inkomensondersteuning. Uitvoeringsprincipes Participatiewet: De uitgangspunten om de Participatiewet doelmatig, rechtmatig en efficiënt te voeren, zijn beschreven in de Notitie Uitvoeringsprincipes Participatiewet. Beschut Werk: Door de raad is extra budget beschikbaar gesteld voor uitbreiding Beschut Werk plekken.
•
Strategische koers Diamant-groep: Een nieuwe strategische koers voor 2025-2030 is vastgesteld, met nadruk op 'mens centraal' en doorontwikkeling van de organisatie. Werkcentrum Midden-Brabant: Per 1 januari 2026 is het Werkcentrum Midden-Brabant volledig operationeel.
•
•
•
•
•
•
•
•
Inwoners, met en zonder uitkering, weten de weg naar DongenWerkt te vinden en worden op maat ondersteund. Dit draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt, zoals de Participatiewet nastreeft. Inwoners die inkomensondersteuning nodig hebben, ontvangen tijdig een uitkering om hun levensonderhoud te waarborgen. De uitgangspunten uit de Notitie Uitvoeringsprincipes worden verder geïntegreerd in de werkprocessen, waardoor de Participatiewet rechtmatig en doelmatig wordt uitgevoerd Inwoners die op de wachtlijst stonden, zijn benaderd om hen een passende plek in Beschut Werk te bieden. Dit heeft geleid tot extra plaatsingen. Strategische koers: De strategische visie is vertaald naar een uitvoeringsplan met daarin praktische stappen en aandacht voor specifieke positie van regiogemeenten. Samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs en sociale partners heeft geleid tot de vorming van een regionaal Werkcentrum, dat in 2025 structurele en incidentele financiering ontvangt van het Rijk.
Speerpunten 2025 •
Eind 2024 is aan de gemeenteraad een beleidsplan participatie voorgelegd. In 2025 wordt gestart met de uitvoering hiervan op basis van het uitvoeringsplan. Inzet is het bijstandsbestand te verkleinen en zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden aan werk te helpen.
•
In de regio Midden-Brabant wordt het regionaal werkcentrum ingericht. In dit werkcentrum worden voor de regio werkgevers en werkzoekenden aan elkaar verbonden. Daarnaast is het werkcentrum meteen ook een kenniscentrum voor werkzoekenden en werkgevers. De dienstverlening van het regionale werkcentrum en de kansen voor Dongen worden in 2025 op elkaar afgestemd.
Nieuwe ontwikkelingen Bijstandsvolume: Volgens het CPB wordt in 2025 een lichte economische groei verwacht, terwijl de arbeidsmarkt krap blijft. Het aantal bijstandsgerechtigden zal naar verwachting licht stijgen. Hoewel de krappe arbeidsmarkt kansen biedt om deze doelgroep te plaatsen, blijven inspanningen nodig om hen 'werkfit' te maken en klaar te stomen voor reguliere banen.
31
Strategie Diamant-groep: De strategische visie voor 2025-2030 legt de nadruk op de transitie van de Diamant-groep naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Dit nieuwe model richt zich op het ontwikkelen van talenten en vaardigheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Innovatieve werkmogelijkheden, zoals basisbanen, worden geïntroduceerd om mensen die niet kunnen uitstromen naar reguliere banen toch duurzame werkplekken te bieden, met bijbehorende kosten voor langdurige begeleiding. Eventuele financiële tekorten die voortkomen uit deze transitie worden voorlopig gedekt door het weerstandsvermogen van de Diamant-groep. Tussen 2025 en 2028 zijn geen aanvullende gemeentelijke bijdragen nodig. Strategische agenda economie/arbeidsmarkt: Door personeelstekorten staat de arbeidsmarkt onder druk. Samenwerking met ondernemers en onderwijs is essentieel om talent aan te trekken, ontwikkelen, behouden en beter te benutten. Regionale programma’s in de arbeidsmarktregio richten zich op het versterken van arbeidsparticipatie en het opzetten van een inclusieve arbeidsmarkt. Beleidsrisico’s •
Bijstandsvolume: Het bijstandsvolume neemt toe, met een groeiend aandeel jongeren. Dit vergroot de druk op het BUIG budget. Het loonkostensubsidiebudget is vanaf 2022 gebaseerd op historische uitgaven, wat onzekerheden creëert voor toekomstige financiële effecten.
•
Onzekerheid in verdeelmodellen: Het Rijk verdeelt het BUIG-budget en Participatiebudget deels volgens objectieve modellen. Dit sluit niet altijd aan bij de gemeentelijke uitgaven wat risico's voor de begroting met zich meebrengt.
•
Uitvoeringsprincipes en BUIG-rendement: Door te sturen op duurzame uitstroom en bestaanszekerheid wordt maximaal rendement op het BUIG-budget nagestreefd. Regelmatige evaluaties vormen de basis voor verdere optimalisatie van deze koers
Wat mag het kosten? Thema 410
Taakveld Omschrijving Ondernemerschap
Primitieve Begroting 2025
Berap-1
Lasten
Baten
895
-634
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 895
-634 -623 -6
0.10
Mutaties reserves
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
879
-623
879
-5
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
15
-6
15
-5
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Thema 420
Taakveld
Primitieve Begroting 2025
Omschrijving
Lasten
Werknemerschap
10.201 -5.846
6.3
Inkomensregelingen
6.4
Begeleide participatie
1.405
6.5
Arbeidsparticipatie
961
7.835
Baten -5.846
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten 378
-339
256
-339
10.579 -6.185 8.091 1.405
122
32
Baten
1.083
-6.185
Baten 339 voordeel 339 • De Rijksbijdrage voor de bijstandsuitkeringen (BUIG) is voor 2025 naar boven bijgesteld
S/I S
Lasten • De ontwikkeling van de loonkosten subsidie is bijgesteld op basis van actuele cliënten. • In kader van arbeidstrajecten worden extra kosten gemaakt om via project “So Complete” 15 cliënten te begeleiden naar werk. • Door gemeenteraad is besloten aanvullend budget beschikbaar te stellen voor begeleidingskosten van 5 cliënten op een beschutte werkplek. • De bijdrage aan de gemeente Tilburg van de inzet van fraudepreventietaken wordt omgezet naar een formatieplaats. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar thema 640.
378 nadeel 300 35
S/I S I
87
I
-44
S
33
5. Dongen Dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de lokale samenleving. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. In bepaalde situaties is samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties wenselijk of noodzakelijk. De zichtbaarheid van het gemeentebestuur is noodzakelijk evenals transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en participatie van onze inwoners. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en maakt structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken/ kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. Dit draagt bij aan een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die onderwerpen slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. Ambtenaren en bestuurders zijn aanspreekbaar voor onze inwoners en ondernemers. Zoals in de beheerplannen is afgesproken dragen we zorg voor een verzorgd straatbeeld (schoon en netjes) wat een bijdrage levert aan brede toegankelijk en veiligheid.
510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
•
De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot nieuwe Toekomstvisie.
•
•
In 2025 hebben we het onderzoek externe communicatie afgerond.
•
•
De wijkregisseur is aan de slag. Hierdoor is er een betere verbinding tussen gemeente en wijks- en dorpsraden.
•
Op 6 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met plan van aanpak om te komen tot een nieuwe Toekomstvisie voor gemeente Dongen Het communicatie- en participatieplan voor fase II is met de gemeenteraad gedeeld en verder uitgewerkt om begin mei te kunnen starten met het participatieve proces. De resultaten van het onderzoek externe communicatie zijn gepresenteerd aan de gemeenteraad. Wijkschouwen vinden op regelmatige basis plaats, zo heeft bijvoorbeeld 'kijk of de wijk’ in Oud Dongen plaatsgevonden. Daarnaast worden de contacten met wijk- en dorpsraden aangehaald.
Speerpunten 2025 • De grote en complexe maatschappelijke uitdagingen vragen om een breed gedragen toekomstvisie voor gemeente Dongen. Deze gebruiken we vervolgens voor alles wat we binnen onze gemeente doen. • Vanwege de grote en complexe maatschappelijke uitdagingen is ook een goede balans tussen capaciteiten, prioriteiten en middelen essentieel. Dat vraagt om een goed samenspel tussen organisatie, college en raad. • Aan het onderwijsveld wordt een voorstel gedaan om het programma Jeugd en Politiek uit te breiden. Na commitment vanuit het onderwijsveld breiden we het programma uit. Nieuwe ontwikkelingen Niet van toepassing Beleidsrisico’s Landelijke politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen kunnen impact hebben op onze lokale omstandigheden wat ten koste kan gaan van het belang van onze inwoners, organisaties en ondernemers. 34
520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Het Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving 2025 is opgesteld en vastgesteld.
•
•
We zijn de dienstverlening bij het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) aan het verbeteren
•
We verrichten de diensten binnen de wettelijke termijnen.
•
We krijgen meer ervaring met de Wet kwaliteitsborging (Wkb).
•
e-Dienst trouwen is in gebruik genomen.
•
De dienstverlening van Burgerzaken wordt tot op heden beoordeelt met een 8,8
•
Opvang locatie "De Nestel” is verlengd waardoor Burgerzaken meer inschrijvingen ontvangt en verwerkt.
Op basis van de U&H-strategie 2025-2028, zijn de prioriteiten voor 2025 vastgesteld. Hierbij is aangegeven welke capaciteit hiervoor is benodigd en wordt ingezet om de in de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie fysieke leefomgeving 2025-2028 gestelde doelen te behalen. • Er worden aan aantal aanwezige processen heeft geoptimaliseerd. Daarnaast wordt het ICT-systeem voor de uitvoering van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving hierop aangepast. Ook wordt gewerkt aan het “real time” kunnen genereren van adequate sturings- en managementinformatie. • De verlening van omgevingsvergunningen is binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijnen uitgevoerd. • Nog niet alle bouwactiviteiten die volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) onder gevolgklasse 1 vallen, zijn momenteel door het Rijk al onder de werkingssfeer van de Wkb gebracht. Dit betekent dat in de voorgaande periode voornamelijk ervaring is opgedaan, met betrekking tot de nieuwbouw van grondgebonden woningen. Op basis hiervan ontstaat geleidelijk een beeld, op basis daarvan bepalen we welke aspecten hierbij van belang zijn en verwerkt moeten worden in het beleid wat we gaan opstellen. • Zoals ieder nieuw programma heeft het systeem wat startproblemen, hier wordt hard aan gewerkt om er een succes van te maken.
• Naar aanleiding van de resultaten uit de enquête die wekelijks wordt verstuurd verbeteren we constant onze dienstverlening. • Per 1 februari 2024 hebben we een opvanglocatie voor 150 vluchtelingen geopend. De opvang zou 6 maanden geopend blijven, dit is verlengd tot 31 augustus 2027.
Speerpunten 2025 • De gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging evalueren. • Waar nodig in het kader van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging werkzaamheden herijken en beleid opstellen. Nieuwe ontwikkelingen • Team Burgerzaken is bezig met het optimaliseren van (interne) processen. Naar aanleiding hiervan actualiseren we zaken en voeren we verbeteringen door waar mogelijk. 35
•
Er wordt geïnventariseerd of het haalbaar is om de Wet op Lijkbezorging onder te brengen bij een andere gemeente die hier meer ervaring mee heeft. Er wordt onderzocht welke VTH taken gemeente Dongen zelf doet dan wel in samenwerking met OMWB en VR MWB worden opgepakt. Het voornemen is om de aanwezige handhavingszaken versneld op te pakken.
• •
Beleidsrisico’s • De beschikbaarheid van voldoende personeel bij het team VTH is door de krappe arbeidsmarkt een punt van aandacht. • De dienstverlening bij het team VTH is in grote mate afhankelijk van digitale ondersteuning. De regelmatige uitval van VTH ICT-systemen heeft impact op onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Verduurzaming gemeentehuis
•
• •
Sloop Biezenkring voorbereiding Start verharding achter terrein Coolhof
• •
•
VRI Steenstraat – Duiventorenbaan
•
•
Geprogrammeerd wegen onderhoud
•
•
Vervanging Rioolinstallaties
•
Schilderen en vloerbekleding en verlichting gangen 3-2 verdieping Bestek en onderzoeken uitgevoerd In maart is begonnen aan het verharden van het achterste stuk van de Coolhof. Hierdoor wordt meer opslagruimte gecreëerd. De verkeerregelinstallatie van de kruising Steenstraat – Duiventorenbaan wordt vervangen. De nieuwe installatie is besteld. Het geprogrammeerd onderhoud aan de elementenverhardingen wordt momenteel aanbesteed. Hierbij wordt ingezet op zo emissie loos mogelijk uitvoeren. De renovatie van de rioolvoorziening Kerkebosdreef is afgerond.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Kwaliteit openbaar groen centrum Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteit openbaar groen wijken Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen Ontwikkeling realisatie doelstelling
Doelstelling
2022
2023
2024
90% op niveau A
90%
70%
75%
↑
↓
↑
93%
93%
93%
→
→
→
93%
85%
85%
→
↓
→
90% op niveau B
90% op niveau B
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven 36
2025 Q1
Speerpunten 2025 • We verduurzamen de dependances Dwarsweg en Sluisweg en bereiden de verduurzaming van andere gemeentelijke gebouwen voor. • De 2-jaarlijkse weginspectie is inmiddels uitgevoerd. De resultaten uit de weginspecties vormen de basis voor de beheerrapportage en het financieel kader voor de komende 4 jaar. • Momenteel wordt de 4-jaarlijkse inspectie voor de Civiele kunstwerken uitgevoerd. De resultaten uit de inspecties vormen de basis voor de beheerrapportage en het financieel kader voor de komende 4 jaar. • De voorbereiding van een aantal civiele projecten wordt naar voren gehaald, zodat er voldoende tijd tussen voorbereiding en uitvoering is om bijvoorbeeld subsidies aan te vragen. Dat betekent in 2025 een toename van het aantal projecten dat wordt voorbereid.
Nieuwe ontwikkelingen Niet van toepassing Beleidsrisico’s Geen
540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Het scenario-onderzoek naar betere afvalscheiding is gestart
•
•
Scholenproject Cambreur
•
•
In maart is de Landelijke Opschoondag georganiseerd.
•
•
De aanbesteding voor nieuwe ondergrondse containers is op de markt gezet.
•
•
Gestart met de aanbesteding afvalstromen milieustraat
•
Een extern bureau is gestart aan het onderzoeken van diverse scenario’s op het gebied van afvalscheiding. Hierbij wordt gekeken naar haalbaarheid, milieurendement en kosten. Enkele leerlingen van het Cambreur-college hebben met veel enthousiasme gastlessen over het voorkomen van zwerfafval gegeven op basisschool Heilig Hart. Ongeveer 150 inwoners van de gemeente Dongen hebben deelgenomen aan de Landelijke Opschoondag. Hierbij is wederom een flinke hoeveelheid zwerfvuil uit de openbare ruimte gehaald. Een aantal ondergrondse containers zijn financieel en technisch afgeschreven. Deze opdracht is Europees aanbesteed. In samenwerking met andere gemeenten in de regio Hart van Brabant is gestart met de aanbesteding van transport en verwerking van afvalstromen van de milieustraat.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
37
Restafval per inwoner (kg)
Doelstelling
2020
2021
2022
2023
2024
2025*
100
185
137
132
129
135
135
↓
↑
↑
↑
↓
↓
81%
83%
62%
80%
59%
76%
↑
↓
↑
↓
↑
Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)
75%
Ontwikkeling realisatie doelstelling
* Prognose o.b.v. 3 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar.
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven
Speerpunten 2025 •
Extra inzet op communicatie ter voorkoming van zwerfafval.
•
Communicatie inzetten op het aanbiedgedrag van de afvalstroom PMD.
•
In 2025 wordt het scenario-onderzoek voortgezet waarbij onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn op het gebied van vermindering van restafval en het zuiver houden van deelstromen, ook op de milieustraat.
Nieuwe ontwikkelingen • De financiële consequenties van het instorten van de textielmarkt en het daaropvolgende faillissement van de inzamelaar is in deze Bestuursrapportage verwerkt. Beleidsrisico’s • In het eerste kwartaal van 2025 zijn er zo’n 12% meer bezoekers geweest op de milieustraat. Daarnaast volgen sommige bezoekers niet altijd de aanwijzingen van het personeel op. - Hierdoor wordt het risico op gevaarlijke situaties groter. - Er is meer afkeur van enkele afvalstromen omdat te veel in verkeerde containers gegooid wordt.
Wat mag het kosten? Thema 510
Taakveld
Omschrijving Bestuur
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
2.431
49
-5
2.480
70
5
-5
75
2.361
44
-5 -5
2.405
Baten •
0
S/I
Lasten
41 nadeel
S/I
15
S
9
S
• •
Verhoging van de onkostenvergoeding voor Raadsleden conform wettelijke voorschriften, vastgesteld door het ministerie van BZK. Opnemen van vergoeding voor burgercommissieleden voor bijwonen commissie conform vaststelling door ministerie van BZK. 38
• • •
Verhoging vergoedingen raadsfracties op basis van de vastgestelde Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2025. Verhoging kosten accountantscontrole door toename van de het aantal SISA-regelingen en de daaruit voorvloeiende controlewerkzaamheden. Diverse ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo. Thema 520
Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2025
Berap-1
Berap-2
5
S
12
S
3
S
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten
Baten
Dienstverlening
2.203
-1.362
1
2.204 -1.362
0.2
Burgerzaken
1.140
-635
1
1.141
-635
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
-134
187
-134
8.3
Wonen en bouwen
-594
875
-594
187 875
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Baten
Baten •
S/I
Lasten • Bijstelling contributie Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.
Thema 530
Taakveld Omschrijving Beheer en onderhoud 0.10
Mutaties reserves
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
7.2
Riolering
8.3
Wonen en bouwen
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
8.550 -2.344 -31
nadeel -2
-1
Berap-2
-667
34
-34
Baten
9.277 -3.011 3
-35
560
560 2.599
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten 727
-249
2.613
14
-249 -1
-1 3.355 1.697 370
S/I S
-187 -1.906
23
3.378
-187
633
2.330
-2.538
-633
23
394
Baten • Mutatie op de voorziening riolering is op de juiste manier begroot, dit is ook gebeurd bij de lasten. Per saldo geen effect. • Mutaties op de reserve Nederland Schoon is op de juist manier begroot, dit is ook gebeurd bij de lasten. Per saldo geen effect.
677 voordeel 633
S/I I
34
I
Lasten • Voor het opstellen van het nieuwe MJOP dienen bestaande gegevens van de gemeentelijke gebouwen eenmalig te worden overgezet naar MJOP systeem (Oprognose). • De jaarlijkse inspectie van alle gebouwen wordt door externe partij uitgevoerd. • Verkeerskundige aanpassingen fietssuggestiestroken de Slof- de Nestel en aanpassen parkeervakken Mgr Nolenslaan konden in 2024 niet meer worden uitgevoerd. • Op basis van de 1e aanbesteding (niet gegund) ism het waterschap Brabantse Delta is een verhoging van minimaal 10 % van de budgetten noodzakelijk. Na de 2e aanbesteding in juni volgt eventueel nog een bijsteling. • Extra inspecties rioolputten in verband met calamiteit in 2024 • Lagere storting voorziening riolering ivm kosten voor extra inspecties rioolputten (100% kostendekkendheid) • Mutatie op de voorziening riolering is op de juiste manier begroot, dit is ook gebeurd bij de baten. Per saldo geen effect.
727 nadeel 13
S/I I
10 10
S I
23
S
15 -15
I I
633
I
34
I
39
• •
Mutaties op de reserve Nederland Schoon is op de juist manier begroot, dit is ook gebeurd bij de baten. Per saldo geen effect. Diverse ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo.
4
I
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540
Taakveld 7.3
Primitieve Begroting 2025
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Omschrijving
Lasten
Baten
Afval
3.562
-4.267
Lasten Baten Lasten Baten Lasten 148
-148
3.710 -4.415
Baten
Afval
3.562
-4.267
148
-148
3.710
-4.415
Baten 148 voordeel 157 • Egalisatie van structureel hogere kosten/lagere baten via de voorziening afval. -19 • Egalisatie van incidenteel hogere kosten/lagere baten via de voorziening afval. -40 • Door instorten van de textielmarkt zijn er geen opbrengsten meer, maar alleen maar kosten. 25 • De opbrengsten voor glas vallen door hogere marktprijzen gunstiger uit. 25 • Vanwege de eenjarige verlenging van de Ketenovereenkomst verpakkingen ontvangt de gemeente ook in 2025 een prullenbakken vergoeding.
S/I S I S
Lasten • Onderhoudskosten tractie vallen de afgelopen jaren hoger uit, raming hierop bijgesteld • Kosten van Brabants Afval Team voor licentiekosten en aanmaken afvalpassen voor het toegangscontrolesysteem op de milieustraat. • Via het project Afval Goed Geregeld van Verpact worden de PMD-verzamelcontainers vanaf het tweede kwartaal kosteloos geleegd. Hiermee vervallen een deel van onze inzamelkosten. • Jaarlijks vinden er sorteeranalyses plaats van restafval en PMD deze waren niet begroot. • Door instorten van de textielmarkt zijn de opbrengsten omgeslagen in kosten obv huidig tarief. • Op basis van eindafrekening van Brabants Afval Team bleek het voorschotbedrag te laag zijn opgegeven, raming is hierop aangepast. • Kosten voor onderzoek en rapport mbt resultaat gescheiden afvalinzameling in opdracht van College.
148 nadeel 10 7
S/I S S
-10
S
10 35
S S
90
S
6
I
40
S I
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend.
610 Algemene uitkering Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Decembercirculaire 2024. De eerstvolgende circulaire is die van mei 2025. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Bestuursrapportage 2025-2. De raad zal medio juni via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.
620 Gemeentelijke belastingen en heffingen Geen ontwikkelingen
Wat mag het kosten? Thema 610
Taakveld Omschrijving 0.7
Primitieve Begroting 2025 Lasten
Berap-1
Baten
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Algemene uitkeringen
-51.225
-113
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
-51.225
-113
Baten -51.338 -51.338
Baten • Verwerking septembercirculaire 2024 • Verwerking decembercirculaire 2024
112 voordeel 1 -113
Lasten
S/I S S
S/I
Thema 620
Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2025 Lasten
Baten
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
356 -7.395
0.10 0.61
OZB woningen
219
-4.823
219
-4.823
0.62
OZB niet-woningen
101
-2.362
101
-2.362
0.64
Belastingen overig
-70
66
3.4
Economische promotie
36
-140
41
30
Baten
Gemeentelijke belastingen en heffingen Mutaties reserves
30
386 -7.395
-70 -140
Baten • Doorschuif btw is op de juiste manier begroot, dit is tevens gebeurd aan de lastenkant, per saldo neutraal.
30 voordeel 30
S/I S
Lasten • Doorschuif btw is op de juiste manier begroot, dit is tevens gebeurd aan de batenkant, per saldo neutraal.
30 nadeel 30
S/I S
Thema 630
Primitieve Begroting 2025
Taakveld Omschrijving
0.10 0.11
Lasten
Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves
0.5
Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
Baten
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
3.090 -2.179
Baten
3.090 -2.179 926
926
-1.246 1.489
-1.246
188 431
-409
1.489 188
-409
-524
431
-524
56
56
Baten
S/I
Lasten
S/I
Thema 640
Taakveld
Omschrijving Overhead
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Berap-2
Begroting 2025 na Berap-1
Lasten
Baten
9.763
-161
310
-29
10.073
-189
-161
310
-29
141 9.932
-189
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
141
0.4
Overhead
9.622
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Baten • Detacheringsvergoeding fraudepreventiemedewerker.
29 voordeel 29
S/I S
Lasten • De invulling van de fraudepreventietaken worden met ingang van 2025 anders vormgegeven. Voorheen werd dit ingekocht bij de gemeente Tilburg, nu wordt met de gemeente Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk formatie aangenomen. Daarbij nemen de gemeenten Dongen en Goirle de medewerker in dienst. Voor Dongen betekent dat de bijdrage aan Tilburg wordt omgezet naar formatie en dat voor het bekostigen van de totale formatieplaats de begroting naar boven moet worden bijgesteld. Daar staat een detacheringsvergoeding tegenover (baten). • Kosten inhuur plaatsvervangend griffier en griffiemedewerker. • In 2024 is de gemeentelijke aansprakelijkheidsverzekering opnieuw aanbesteed. Een premieverlaging kon worden doorgevoerd waarbij ook een budget voor eigen risico geraamd dient te worden. De uitnutting hiervan is niet op voorhand te zeggen. • Diverse facilitaire budgetten zijn geactualiseerd op basis van werkelijke kosten en indexeringen die door de contractanten zijn doorberekend. • Voor het gastvrijer inrichten van de publieksruimten en de planvorming en eerste inrichting van het Werkcafe is budget nodig. • Het budget voor subsidie lokale omroep wordt voortaan geraamd op thema 120
310 nadeel 77
S/I S
40 25
I S
50
S
73 -19
I S
42
• •
Om het gemeentehuis tijdens de verbouwing werkbaar te houden zijn extra kosten gemaakt voor verhuiswerkzaamheden en aansluitingen ICT. Diverse ontwikkelingen onder € 10.000, per saldo.
43
70 -8
I S
Investeringsplan 2025
44
45