Bijl1- 24-75 Bestuursrapportage 2024-2
Tekst van het document
•
Tijdens een BIT themadag zijn 14 locaties waar arbeidsmigranten verblijven bezocht. Op twee locaties was de huisvesting niet op orde en is een handhavingstraject gestart. Naast de BIT themadag zijn ook op overige momenten een vijftal locaties bezocht, waar allen tekortkomingen zijn geconstateerd en een handhavingstraject loopt.
•
De samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners is verbeterd.
•
Door de komst van een procesregisseur zorg en veiligheid is de samenwerking met de zorg- en veiligheidspartners geïntensiveerd. Meldingen worden sneller opgepakt en bij de juiste partners uitgezet waardoor de hulpverlening eerder op gang komt en escalatie wordt voorkomen.
•
We hebben de jeugdaanpak verbeterd en de overlast gevende jongeren en locaties beter in zicht.
•
Er is een doorstart gemaakt met het Jongeren op Straat (JOS) overleg, wat zorgt tot een verbeterde samenwerking tussen de gemeente, politie, GGD, jongerenwerk en onderwijsinstellingen. Zowel op het gebied van preventie als repressie. We gaan actief samen de straat op om het gesprek met de jeugd aan te gaan. De hangjeugd hebben we beter in beeld en zorgelijke signalen (dreiging van afglijden tot criminaliteit) worden eerder gesignaleerd en op casusniveau vanuit onder andere het JOS overleg opgepakt. Er is geïnvesteerd in het verminderen van jeugdoverlast nabij de Cammeleur en Park Vredeoord. We blijven inzetten op extra toezicht (BOA, wijkagent jeugd en jongerenwerk) op deze en andere overlastlocaties.
•
• •
. We zijn gestart met het onder de aandacht brengen van de gevaren van cybercrime en digitale criminaliteit bij inwoners en ondernemers.
•
•
26
We hebben aandacht besteed aan landelijke voorlichtingscampagnes, bijvoorbeeld de Dubbel Beveiligd campagne (veilig wachtwoord en gebruik tweetrapsverificatie). Basisscholen zijn actief benaderd voor deelname aan diverse interventies gericht op kinderen t/m 12 jaar. Bijvoorbeeld Hackshield, de Risk Factory en de Kiesraad in de klas.
•
Begin oktober staat een Echt of Nep voorlichtingssessie voor senioren gepland in samenwerking met de KBO Dongen, politie en Theek5. Deze sessie herhalen we in 2025 in samenwerking met de SWOD.
Speerpunten 2024 • Nalevingsonderzoek horecabeleid De gemeente Dongen heeft geen horecabeleid. Er is een bestuursopdracht verstrekt om te onderzoeken of een horecabeleid noodzakelijk is. Op dit moment worden de huidige regels en bijbehorende knelpunten in kaart gebracht, waarna wordt bekeken in welke mate en in welke vorm nieuwe (beleids)regels nodig zijn. Hierbij worden ook de horecaondernemers en verenigingen betrokken. •
Versterking positie jeugd-boa De jeugd-boa sluit inmiddels standaard aan bij de overleggen over jeugdoverlast, werkt intensief samen met de wijkagenten, jongerenwerkers en de procesregisseur zorg- en veiligheid. De jeugd-boa heeft ook deelgenomen aan diverse voorlichtingsbijeenkomsten over jeugdproblematiek.
Nieuwe ontwikkelingen • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Beleidsrisico’s • De benoemde beleidsrisico’s hebben zich niet voorgedaan.
320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
•
We hebben de bewustwording bij inwoners over brandveilig wonen vergroot.
• •
De HSC ambassadeurs hebben een opfriscursus via de VRMWB gevolgd om vakbekwaam te blijven. Er zijn dit jaar tot dusver 4 Home Safety Checks uitgevoerd door de HSC ambassadeurs. Via frequente communicatie (weekblad en online) en deelname aan de Seniorenmarkt (op 1 oktober) willen we dit initiatief meer onder de aandacht brengen bij onze inwoners.
Speerpunten 2024 • Implementatie nieuwe crisisorganisatie Bevolkingszorg Sinds november 2023 is de nieuwe structuur actief. Een Teams werkomgeving is ingericht voor de crisisfunctionarissen met daarin nieuwe planvorming en werkdocumenten voor een inzet tijdens een ramp of crisis. 1 juli 2024 is ook de kolom Crisiscommunicatie overgegaan op een nieuwe organisatiestructuur. •
Training en opleiding nieuwe crisisorganisatie Bevolkingszorg De vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen in Dongen is op orde. Crisisfunctionarissen (ambtelijk en bestuurlijk) die vakbekwaam moeten worden en blijven hebben één of meerdere functiegerichte opleidingen gevolgd. 27
•
Beheer en onderhoud bluswatervoorzieningen Met Brabant Water is een nieuwe concessie aangegaan voor het beheer en onderhoud van de brandkranen. De concessie is op 7 maart 2024 getekend. Dit jaar start Brabant Water met de uitvoering van de nulmeting. Inmiddels zijn met Brabant Water concrete werkafspraken gemaakt en vastgelegd over de onderlinge taken en verantwoordelijkheden bij het onderhoud van de brandkranen.
Nieuwe ontwikkelingen • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Beleidsrisico’s • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Wat mag het kosten? Thema 310 Taakveld
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
Integrale veiligheid
969
16
3
972
16
1.2
Openbare orde en veiligheid
695
16
3
699
16
8.3
Wonen en bouwen
273
273
Baten
S/I
Lasten
S/I
Thema 320 Taakveld 1.1
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
Rampenbestrijding en brandweer
1.611
4
5
1.617
4
Crisisbeheersing en brandweer
1.611
4
5
1.617
4
Baten
S/I
Lasten
S/I
28
4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij denken mee en maken het mogelijk om bestemmingen om te zetten. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kansen te bieden. We blijven investeren in deze samenwerking. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen binnen de beschikbare kaders. Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten zijn we zo effectief mogelijk. Hierdoor kunnen we onze klanten de best mogelijke ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van (betaald) werk.
410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De Economische Visie is unaniem aangenomen door de raad.
•
•
Goede contacten met het bedrijfsleven
•
•
Verbinding en samenwerken in en met de regio
•
Het organiseren en voorzitten van verschillende regionale Economische overleggen.
•
De organisatiegraad verbeteren op de bedrijventerreinen
•
De bedrijventerreinen Tichelrijt en de Wildert zijn geselecteerd voor de spuksubsidie om de organisatiegraad te verbeteren ten behoeve van klimaatmaatregelen.
Met de economische visie zijn 10 speerpunten benoemd. De economische visie wordt verder uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. We hebben verschillende bedrijfsbezoeken afgelegd om ondernemers te leren kennen.
Speerpunten 2024 • Economische Visie De visie is gereed en aangeboden aan de raad. Deze visie is opgesteld met input van collega's van bijna alle werkvelden, de raadsleden en 10 ambassadeurs vanuit de ondernemers. Vanuit hier is een 10-puntenplan dat verder gebracht kan worden. We gaan aan de slag met een uitvoeringsprogramma en plan van aanpak, dit traject starten we in het najaar op. •
Green Deal bedrijventerrein Tichelrijt De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is dat de ondernemers verenigd worden. We zijn bezig met het binnenhalen van de Spuksubsidie in de regio zodat we dit kunnen gaan inzetten op de bedrijventerreinen in Dongen 29
Nieuwe ontwikkelingen • Het project om de organisatiegraad te verbeteren op de bedrijventerreinen is opgestart. Beleidsrisico’s • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Als mogelijke opstap naar regulier werk geven we inwoners de mogelijkheid stappen te zetten in hun individuele ontwikkeling Doorontwikkeling groepsdetachering in Dongen (in samenwerking met Diamantgroep)
•
Ontwikkeling Regionaal Werkcentrum
•
•
•
•
Inwoners, met en zonder uitkering, weten de weg te vinden naar DongenWerkt en worden op maat ondersteund. Sinds begin dit jaar is een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in groepsverband aan de slag gegaan bij een reguliere werkgever in Dongen. Met dit project wordt voor hen de drempel verlaagd naar (betaald) werk. Ook kan het voor werkgevers net het duwtje zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. De ervaringen tot nu toe zijn zeer positief. Op basis van de landelijke opdracht én onze regionale verkenning werken we aan de ontwikkeling van een Regionaal Werkcentrum. . Voor de regio Midden-Brabant betekent dit dat dienstverlening o.a. via het loket Leren en Werken, Brabant Leert, Regionaal Mobiliteitsteam en het Werkgeversservicepunt, op termijn geheel of gedeeltelijk worden geïntegreerd. Doel is de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verder te verbeteren en minder mensen die een beroep doen op ondersteunende voorzieningen.
Speerpunten 2024 • Actualiseren participatiebeleid (lokaal) Momenteel werken we aan de actualisatie van het gemeentelijke participatiebeleid met als doel zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de samenleving, door middel van werk of door andere vormen van maatschappelijke participatie. Zo weinig mogelijk mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Dat is geen eenvoudige opgave. De doelgroep waarvoor we verantwoordelijk zijn, neemt in omvang en complexiteit toe waardoor scherpe en weloverwogen keuzes nodig zijn. Hiertoe is meer voorbereidingstijd nodig dan we aanvankelijk inschatten. Eind 2024 zal een praktisch ingericht beleidskader hiertoe aan uw raad worden aangeboden. •
Strategische agenda economie/arbeidsmarkt (regionaal) De arbeidsmarkt staat onder spanning en werkt niet voor iedereen. Er is personeelstekort en werk blijft liggen. In samenwerking met ondernemers en onderwijs lopen er in onze arbeidsmarktregio diverse programma's gericht op het aantrekken, ontwikkelen, behouden en beter benutten van talent. 30
•
Ontwikkeling aanpak participatieactiviteiten inburgering (lokaal) Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van de aanpak. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij het proces rondom herijking van het participatiebeleid. Daarnaast zijn we in gesprek met samenwerkingspartners binnen inburgering over het soort aanbod kan worden aangeboden.
Nieuwe ontwikkelingen • Bijstandsvolume Er is sprake van een toename van het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente. Hoewel ook landelijk een toename is en meer mensen een beroep op een bijstandsuitkering doen (bron; CBS) is het een ontwikkeling die ons zorgen baart. We maken dan ook werk van het opnieuw in beeld brengen van de ontwikkelingen in het Dongense bijstandsbestand en werken aan een beleidsplan waarin we inzetten op beheersmaatregelen en een vernieuwde aanpak van ons bijstandsbestand. • Diamant-groep Wij maken als opdrachtgever gebruik van de diensten van de Diamant-groep bij het realiseren van de arbeidsparticipatie voor onze inwoners. De Diamant-groep heeft een belangrijke uitvoerende taak in (onderdelen van) de Participatiewet. In de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 is de verwachting dat er geen extra financiële bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd. De doelgroep van de Participatiewet is de laatste jaren complexer (meer multiproblematieken) geworden wat tot gevolg heeft dat er meer en andere vormen van dienstverlening van de Diamant-groep worden gevraagd. Ook zet de uitstroom van mensen uit de sociale werkvoorziening en de verminderde instroom vanuit de Participatiewet de werkinfrastructuur onder druk.
Als opdrachtgever en medeeigenaar sturen we in 2024 actief op de realisatie van het strategieplan 2025-2027 dat frichting geeft aan de verdere doorontwikkeling van werkbedrijf naar een ontwikkelbedrijf.
Beleidsrisico’s De landelijke trend is dat het bijstandsvolume toe neemt.
Wat mag het kosten? Thema 410 Taakveld
Omschrijving Ondernemerschap
0.10
Mutaties reserves
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
1.359
Lasten
1.186
Berap-2
Baten 5
Lasten 5
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
14
1.378
1.191
14
1.363
1.180
15
6
5 1.344
1.180
15
6
5
5
Baten •
- voordeel
S/I
Lasten De doorbelasting van de reclamelasten zijn met 14k gestegen, de baten worden in thema 620 ook met 14k verhoogd en staan er dus kosten neutraal in.
14 nadeel -14
S/I I
•
31
Baten •
S/I
Lasten • Uitkeringslasten zijn voor 2024 gestegen ten van de begroting. Het aantal cliënten fluctueert. Waar eerder dit jaar een stijging te zien was, neemt het aantal de laatste twee maanden weer wat af. De loonkostensubsidie beweegt mee met het minimumloon. Het minimumloon is dit jaar tweemaal naar boven bijgesteld. Mogelijk vindt aan de batenkant nog een bijstelling plaats van het rijksbudget, deze ontwikkeling is nog niet bekend en zal, indien van toepassing, worden verwerkt in de jaarrekening 2024. • In de meicirculaire 2024 is een verhoging opgenomen van de participatiegelden die wettelijk (Wet Sociale Werkvoorziening) worden toegekend aan de Diamantgroep.
32
682 nadeel -530
S/I I
-152
I
5. Dongen Dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense samenleving. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids-)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en we maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken / kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn prettig. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De vacature voor de wijkregisseur is ingevuld
•
•
We geven ruimte voor initiatieven uit de buurt.
•
•
De tijdelijke noodopvang locatie " De Nestel” is met een half jaar verlengd.
•
Om het wijkgericht handelen en denken van de organisatie te versterken, is de vacature voor wijkregisseur vormgegeven. De aanmeldingen rondom buurtinitiatieven worden bij binnenkomst beoordeeld. De wijkregisseur krijgt hierin ook een rol. Na klankbordgroepen en een informatieavond, is de raad op 6 juni akkoord gegaan met de verlenging van de noodopvang met zes maanden.
Speerpunten 2024 • Inzet gebieds- c.q. wijkgerichte aanpak Een eerste analyse van beschikbare data heeft plaatsgevonden om te kunnen komen tot gebied c.q. wijkgerichte aanpak. Deze analyse krijgt verder in 2024 een vervolg. • Pilot buurtinitiatieven De regeling buurtinitiatieven is vastgesteld en er is gecommuniceerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een bijdrage voor buurtinitiatieven. Aanvragen worden beoordeeld en leiden tot het verlenen van bijdragen. • Verder brengen inwonerparticipatie Inwonerparticipatie wordt blijvend op diverse manieren in projecten ingezet. Aan de werkgroep democratische vernieuwing is een aanbod gedaan om samen aan de slag te gaan met inwonerparticipatie. Dit heeft tot op heden nog niet tot een vervolg geleid.
33
520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
We zijn aan het werk met de Omgevingswet.
•
De vergunningverlening-, toezichts en handhavingstaken conform de Omgevingswet uitgevoerd.
•
We zijn aan het werk met de Wet kwaliteitsborging.
•
Omdat "verbouw werkzaamheden” voorlopig niet onder de Wet kwaliteitsborging vallen, is er slechts een beperkt aantal vergunningen verleend die vallen onder deze wet. Ook zijn er vanwege de vaak grotere bouwprojecten, ook nog geen gereedmeldingen van kwaliteitsborgers ontvangen.
•
De organisatie van de verkiezing van het Europees Parlement is succesvol verlopen
•
Sinds eind 2023 pakken we de organisatie van de verkiezingen projectmatig aan. De verkiezing is geëvalueerd en voor de eerstvolgende verkiezing worden verbeteringen doorgevoerd.
•
De dienstverlening van Burgerzaken werd in het eerste half jaar van 2024 beoordeeld met een 8.2.
•
Naar aanleiding van de resultaten uit de enquête zijn verbeteringen doorgevoerd op basis van klantcontact en snelheid van dienstverlening.
•
Noodopvang locatie "De Nestel” is verlengd waardoor Burgerzaken meer inschrijvingen ontvangt en verwerkt.
•
Per 1 februari 2024 hebben we een noodopvanglocatie voor 150 vluchtelingen geopend. De noodopvang zou 6 maanden geopend blijven, dit is verlengd naar 1 jaar (tot 1 februari 2025).
Speerpunten 2024 • Opvangen paspoortpiek In verband met de paspoortpiek is het noodzakelijk tijdig te voorzien in capaciteitsuitbreiding, hierin hebben we voorzien. •
Implementatie Omgevingswet Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Grote inhoudelijke verschuivingen worden nog niet verwacht. Dit omdat alle bestemmingsplannen één op één zijn overgegaan naar het "Omgevingsplan”. Ook de bouwregelgeving is vrijwel ongewijzigd overgegaan naar het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving".
•
Implementatie Wet kwaliteitsborging Tegelijk met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging” in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Hier zijn wel direct verschuivingen zichtbaar, omdat een gedeelte van de technische toets van bouwwerken en het toezicht op de uitvoering van bouwwerken naar "de markt" is gegaan. Hiervoor zijn nieuwe taken bij het team VTH teruggekomen. Gedurende 2024 zal worden gemonitord hoe de nieuwe taken verlopen en wat het effect hiervan is op het team.
34
Nieuwe ontwikkelingen • Er zal een horeca- en evenementenbeleid worden opgesteld. Naar verwachting vindt besluitvorming in Q1 van 2025 plaats en wordt het beleid in Q2 2025 opgeleverd. • De dienstverlening binnen Burgerzaken wordt steeds verder gedigitaliseerd. We zijn bezig met de eDienst trouwen, deze is naar verwachting eind 2024/ begin2025 gereed. De eDiensten die al live staan zijn: o Aanvragen uittreksel BRP o Aanvragen afschrift burgerlijke stand o Verhuizingen o Geheimhouding persoonsgegevens o Aanvragen kiezerspas/ vervangende stempas o Beschikbaarheid stembureauleden (voor volgende verkiezingen) o Naamgebruik en naamswijziging Stand van zaken beleidsrisico’s De beschikbaarheid van voldoende personeel bij het team VTH is door de krappe arbeidsmarkt een punt van aandacht.
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
• • •
•
Ombouw communicatie rioolgemalen van 2G naar 4G Ombouw communicatie VRI Middellaan en Stoomberg ivm verouderde technologie Levensduur verlengend onderhoud verricht op diverse asfaltwegen
•
We plegen onderhoud aan diverse bruggen
•
• • • • • • • •
•
•
Versterkingsmaatregel brug / object 63 Vaartweg 17 `s Gravenmoer
35
De rioolgemalen hebben nieuwe 4G modems gekregen. Installaties aangepast Waspikseweg (paralelweg) Procureurweg (tussen Hof en Fazantenweg) Min. Schaepmanlaan Gaasjesweg Fazantenweg Berlagestraat Beljaartlaan (gedeelte tussen rotonde Hamsesticht en rotonde Veenbies) Aan de bruggen Heuvelstraat en Capelseweg zijn aan de constructie herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In 2025 is het beheerplan voorzien voor het onderhoud van de bruggen te inspecteren. Het inspecteren van de bruggen staat gepland in Q1 2025. Hieruit voortvloeiende wordt de meer jaren onderhoudsplanning (MJOP) gemaakt. Omdat een van de objecten vervuild is het lastig om hier een goede inspectie op uit te voeren. Wij stellen voor dit object in het najaar 2024 te laten reinigen Uit onderzoek naar de constructieve veiligheid is naar voren gekomen dat object 63 versterkt of wellicht vervangen dient te worden. Een ingenieursbureau heeft de opdracht ontvangen voor het doorrekenen van de constructie. Bij vervanging dient rekening gehouden te worden met een investering van € 160.000.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Kwaliteit openbaar groen centrum
Doelstelling
2021
2022
2023
2024 Q1
90% op niveau A
85%
90%
73%
76%
↑
↑
↓
↑
93%
93%
94%
95%
↑
→
↑
↑
93%
93%
85%
NB
↓
→
↓
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteit openbaar groen wijken
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven
Speerpunten 2024 • Start verduurzaming gemeentelijke gebouwen De verduurzamingswerkzaamheden zijn in volle gang en zullen in december afgerond worden bij het gemeentehuis Daarnaast heeft vooronderzoek plaatsgevonden in verband met de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals ecologisch onderzoek. Dit als aanbestedingen in 2025 en de uitvoering in 2026 van divers overig gemeentelijk vastgoed. •
Naar voren halen voorbereiding civiele projecten Er is een proces opgesteld hoe op integrale wijze het investeringsprogramma opgesteld kan worden met daaraan een duidelijke tijdlijn gekoppeld. Door deze structurele aanpak ontstaat er meer overzicht, worden de projecten meer integraal opgesteld en kunnen we op termijn meer aan de voorkant van het proces komen. 2024 is het eerste jaar waar deze opzet wordt toegepast en dient als aanzet voor de volgende jaren.
•
Afronding speelruimtebeleidsplan met uitvoeringsprogramma Fase 1, de inventarisatie, is afgerond. In mei volgt een gecombineerde raads/bewonersavond waar een keuze gemaakt gaat worden tussen drie uit te werken scenario's. Deze stond eind januari gepland, maar kon agenda-technisch niet doorgaan.
Nieuwe ontwikkelingen • Sloop Biezenkring, de onderzoeken en voorbereidingswerkzaamheden voor de sloop van de Biezenkring worden opgestart, zodat de sloop in 2025 plaats kan vinden. Stand van zaken beleidsrisico’s • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
36
540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
•
Twee containers zijn PMD-containers verwijderd. Beide vanwege verkeerd aanbiedgedrag van bewoners.
•
Er is opdracht gegeven de modems te vervangen.
•
Op twee locaties zijn de verzamelcontainers tijdelijk weggehaald.
• •
•
De PMD-container op parkeerterrein Binnenhoven is langere tijd defect en weggehaald op deze locatie. De oorzaak is het inwerpen van grote delen verkeerd afval. De PMD-container in Dongen-Vaart is op vraag van de dorpsraad verwijderd. Deze locatie trok veel dumpingen aan Het 2G-netwerk wordt in 2025 gefaseerd uitgeschakeld. Een groot deel van onze ondergrondse containers maakt nog gebruik van dat communicatienetwerk. Deze worden daarom eind 2024 aangesloten op 4G. De zuiverheid van PMD is gedaald. Dit hangt samen met het hierboven genoemde aanbiedgedrag bij verzamellocaties voor PMD
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Restafval per inwoner (kg)
Doelstelling
2019
2020
2021
2022
2023
2024*
100
170
185
137
132
129
138
↑
↓
↑
↑
↑
↓
NB
81%
83%
62%
80%
59%
↑
↓
↑
↓
Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)
75%
Ontwikkeling realisatie doelstelling
* Prognose o.b.v. 7 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar.
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven Stand van zaken beleidsrisico’s • Gedrag bewoners: het verplaatsen van de PMD-verzamelcontainer in de kern Dongen heeft niet het gewenste effect. De problemen zijn ‘meeverhuisd’ naar de nieuwe locatie. De verzamelcontainer is langere tijd buiten gebruik geweest en uiteindelijk weggehaald. Ook het ophalen van PMD zorgt op diverse locaties voor ergernis. Veel bewoners hangen hun PMD op niet-ophaaldagen buiten. Dit trekt ongedierte aan, zorgt voor een vervuild straatbeeld en verminderd woongenot in de buurt. Omdat de PMD-zakken en de inhoud daarvan niet te herleiden zijn naar een huisadres is handhaving op deze afvalstroom vrijwel onmogelijk.
37
Wat mag het kosten? Thema 510 Taakveld
Omschrijving Bestuur
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
2.195
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
103
2.298
103
2.223
75
75 2.120
Baten
S/I
Lasten
S/I
Thema 520 Taakveld
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
Dienstverlening
2.048
1.346
58
2.105
1.346
0.2
Burgerzaken
1.122
639
18
1.139
639
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
183
134
183
134
8.3
Wonen en bouwen
743
574
783
574
40
Baten
S/I
Lasten
S/I
Thema 530 Taakveld
Omschrijving Beheer en onderhoud
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
8.296
2.544
3
1
0.10
Mutaties reserves
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.108
187
7.2
Riolering
1.745
2.123
8.3
Wonen en bouwen
Baten
77
Berap-2 Lasten
Baten
27
Lasten
Baten
8.400
2.544
3
1
550
550 2.543
Begroting 2024 na Berap-1
232
48
2.618
232
24
3.132
187
5
1.750
2.123
27
1
1
347
347
Baten
S/I
Lasten • Er is een nieuw voertuig voor het zwerfaval besteld, de levering is alleen vertraagd. In de tussentijd moet er een voertuig worden ingehuurd omdat het oude voertuig is afgekeurd. • Voor de verbetering van de verkeersveiligheid komen er fietsstroken op de route De Slof – De Nestel.
38
27 nadelig -17
S/I I
-10
I
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540 Taakveld 7.3
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1 Lasten
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
Afval
3.064
3.653
36
3.100
3.653
Afval
3.064
3.653
36
3.100
3.653
Baten
S/I
Lasten
S/I
39
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2024. De eerstvolgende circulaire is die van September 2024. De raad zal via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten. De effecten hiervan krijgen een plek in de jaarrekening 2024.
Wat mag het kosten? Thema 610 Taakveld
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Algemene uitkeringen 0.7
Berap-1 Lasten
Baten
47.346
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Berap-2 Lasten
Begroting 2024 na Berap-1
Baten
1.404
Lasten
Baten
606
49.357
1.404
49.357
47.346
606
Baten • Verwerking meicirculaire 2024. De effecten voor de jaren 2025 tot en met 2028 zijn opgenomen in de begroting 2025-2028.
606 voordeel 606
S/I S
Lasten •
S/I
Thema 620 Taakveld
Omschrijving Gemeentelijke belastingen en heffingen
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
Berap-1 Lasten
326
7.240
Baten
Berap-2 Lasten -52
Begroting 2024 na Berap-1
Baten
Lasten
Baten
14
274
7.254
0.10
Mutaties reserves
0.61
OZB woningen
210
4.719
-210
210
4.509
0.62
OZB niet-woningen
97
2.311
300
97
2.611
0.64
Belastingen overig
19
70
14
-33
84
3.4
Economische promotie
140
-52
-90
50
Baten 14 voordeel 90 • De OZB is bijgesteld naar aanleiding van de rapportages van de Belastingsamenwerking West Brabant(BWB). Hierin zijn actuele aantallen en cijfers verwerkt. 14 • De reclamebaten zijn toegenomen, deze post is kosten neutraal aangezien we eerder bij thema 410 zagen dat de lasten ook zijn toegenomen. Informatie komt voort uit actuele cijfers van de BWB. -90 • De toeristenbelasting valt lager uit dan begroot. Informatie komt voort uit actuele cijfers van de BWB.
S/I I
Lasten 52 voordeel -52 • De bijdrage belastingsamenwerking West-Brabant is verlaagd als gevolg van de werkelijk kosten vermeld in de meest recente rapportage. Daarnaast is er een teruggave geweest als gevolg van het positieve rekeningresultaat 2023.
S/I I
40
I
I
Baten • Er is een doorrekening gemaakt van de verwachte opbrengst aan rentebaten van schatkistbankieren. Door de hoge rente die het Rijk rekent en de liquiditeit die met het oog op de bouw van de IKC’s is aangetrokken, valt deze voordelig uit.
755 voordeel 755
S/I I
Lasten
224 voordeel -164
S/I I
-60
I
• •
Er wordt minder aan de algemene reserve toegevoegd ter dekking van het negatieve resultaat uit Berap-2. Dit betreft een administratieve boeking omdat baten en lasten in evenwicht dienen te zijn. De post onvoorzien is naar rato van het jaar vrijgevallen. Er zijn vooralsnog geen kosten ten laste van dit budget gebracht. Er resteert nog een budget van € 20.000 om onvoorziene op te vangen tot aan het einde van het jaar.
Thema 640 Taakveld
Omschrijving Overhead
Primitieve Begroting 2024 Lasten 9.218
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
128
0.4
Overhead
9.090
Baten
Berap-1 Lasten
Baten
Berap-2 Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
161
1.178
877
11.274
161
161
1.178
877
128 11.146
161
Baten •
S/I
Lasten 877 nadelig -692 • In deze bestuurlijke rapportage zijn de kosten opgenomen van het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris. De kosten zijn te verdelen naar opgebouwde WWaanspraken (gemeente is risicodrager), waarvoor een voorziening wordt gevormd, en transitiekosten. -130 • De kosten van externe inhuur overschrijden het beschikbare budget. We hebben nog steeds te maken met een krappe arbeidsmarkt en dat wij vrezen dat die krapte in de nabije toekomst niet zal veranderen. Hierdoor is het lastig om nieuwe medewerkers te vinden. Natuurlijk zetten sterk in op onze arbeidsmarktprofilering en onze werving. Daarmee zijn we erin geslaagd om dit jaar tot nu toe 34 nieuwe collega’s aan te nemen (tegen 25 vertrokken collega’s). Voor het beeld: dat is ongeveer een zesde van ons medewerkersbestand. Elke aanvraag voor externe inhuur wordt kritisch beoordeeld: is het per se nodig, kan het ook worden opgelost met een verschuiving in werkzaamheden, kunnen we anders prioriteren, wat gaat er mis als we niet inhuren, et cetera. Daarnaast hanteren we sinds kort strak het principe ‘geen geld, geen inhuur’. Een voorbeeld hiervan is dat een vacature van 36 uur met inhuur voor minder uren bezet kan worden. Maar ook daar zijn natuurlijk weer uitzonderingen op, onder andere bij wettelijke taken en (extra) wensen van college en raad.
Tot slot oriënteren we ons op aansluiting bij een Dynamische aankoopsysteem in Midden- of West-Brabant. Daarmee kunnen we gebruik maken van raamcontracten, worden processen eenvoudiger en sneller en kunnen we gebruik maken van lagere tarieven. -55 • Ter ondersteuning voor de aanbestedingen en juridische processen zijn extra kosten gemaakt afgelopen jaar, deze tellen bij elkaar 55k.
S/I I
41
I
I
Investeringsplan 2024 Investeringen 2024 (bedragen * €1.000) Boekjaar waarin krediet Bedrag tot nu toe is gevoteerd uitgegeven op krediet Wegen, straten en pleinen · Kuyperstraat (inclusief Min. De Beerenbrouckstr. + Min. Loeffstraat) · Gebiedsontwikkeling 't Blik · Waterberging de Biezen · Meester Janssenweg · Leeuweriklaan · Elzenweide · EVZ Wildertse arm · Snelfietsroute F629 · Verkeersremmende maatregelen De Beljaart · N629 verkeersaanpassingen · N629 Realisatie (bijdrage) · N629 Reconstructie Steenstr. · N629 Vervangen verkeersregelinstallatie · Rotonde Fazantweg · Vaartweg herinrichting · Vierbundersweg · Asfaltering Eindsestraat (rijweg) · Reconstructie Noorderlaan · Aanpassing openbare ruimte IKC 's Gravenmoer · Kruising Tramstraat/Kard.v.Rossumstraat (verkeersplan centrum) openbare ruimte · Speeltoestellen Bruggen en duikers · Brug Vaartweg 69 · Brug Waspikse weg · Stuw Kerkebos · Brug Vaartweg 17 - 's Gravenmoer · Brug Waspikse weg (gemengd verkeer) Materieel · Gladheidsbestrijding 2020 · Milieustraat 2021 · Milieustraat 2022 · Tractie Parken en Plantsoenen · Tractie Milieustraat (reiniging) · Vervangen modems ondergrondse containers ICT
Gemeentelijke gebouwen · Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis · Vergadersysteem raadzaal Sportaccommodaties
2020
1157
13
13
2020 2020 2019 2011 2011 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023
18 7 507 100 98 234 81 45 0 0 0 0 1 95 117 14 42 0 20
262 308 7 184 77 57 2.019 7 356 1.610 325 150 189 1.641 68 643 558 450 312
262 308 7 184 77 57 2.019 7 356 1.610 325 150 189 1.721 1* 68 643 558 450 312
0
75 75
0
2024
75 75
21 15 0 32
2022 2021 2023 2022 2021-2023 2024
29 35 0 90 275 0
363 1 164 24 0 175 788 23 40 60 100 385 180 0 0
160
2022 2022 2022 nieuw 2023
523 1 164 24 160 2* 175 788 23 40 60 100 385 180 0 0
2.983 2.753 230 0
0
27.186 10.727 5.126 5.111 55 5.368 800
6.857
2024 2023
Onderwijshuisvesting · IKC Heilig Hart · IKC Anspach · IKC Gravenmoer · Voorbereidingskrediet IKC Biezenkring (sloop Noorderpoort) · IKC Biezenkring · IKC West voorbereidingskrediet
Investeringsplan Mutaties Krediet na Berap cf. Berap 2024-1 krediet 2024 2024-2 9.236 80 9.316
1626 0
2017 2022 2021 2022 2022 2023
1139 5488 292 126 5 0
80
160 0
0
0
3.610 3.247
230 2.753 230 0
34.043 10.727 5.126 8.721 3* 55 8.615 4* 800
Investeringen 2024 (bedragen * €1.000)
Riolering · Oude Baan · Vervangen installaties 2020 · Vervangen installaties 2022 · Vervangen installaties 2023 · Renovatie Fazantenweg · Vervanging Plutostraat · Afkoppelen Hoofdstraat · N629 persleiding · Rioolvervanging fietspad Eindsestraat · Riolering Kerkstraat · Rioolrenovatie Industriestraat · Rioolrenovatie Middellaan
2021 2020 2022
9 252 69
2022 2022 2022 2021 2023 2023 2023 2023
0 264 171 0 0 0 7 47
Investeringsplan Mutaties Krediet na Berap cf. Berap 2024-1 krediet 2024 2024-2 8.686 0 8.686 2.213 2.213 186 186 38 38 229 229 40 40 225 225 65 65 382 382 605 605 884 884 133 133 241 241
·
Vervangen/renovatie technische installaties/mechanische riolering
2023
29
199
199
· · · · · · ·
Rioolvervanging Noorderlaan Rioolvervanging Hertog Janstraat Rioolrenovatie Vaartweg (verkeersplan) Rioolrenovatie Vaartweg (Wildzangweg - 's Gravenmoer) Rioolrenovatie Vaartweg (parallelweg) Rioolvervanging Constancestraat/Glorieux/Kruisherenstraat Vervangen modems gemalen
2023 2021 2023 2023 2023 2024 2024
0 0 8 0 0 0 0
485 591 577 416 443 679 55
485 591 577 416 443 679 55
Financiële vaste activa - Investeringen 2024 (bedragen * €1.000)
Deelname publiek ontwikkelbedrijf
2022
42
0
Investeringsplan Mutaties Krediet na Berap cf. Berap 2024-1 krediet 2024 2024-2 490 490
Toelichting kredieten Ten behoeve van de uitvoering van de herinrichting van de Vaartweg in 's Gravenmoer is onlangs een Aeriusberekening gemaakt. Uit deze berekening blijkt dat elektrisch materieel (kranen, trilplaten etc.) moet worden ingezet om de toegestane stikstof uitstoot tijdens het werk niet te overschrijden. Inzet van elektrisch materieel is circa 20% duurder dan traditioneel materieel op dieselbrandstof. Het huidige krediet is daardoor niet toereikend en dient te worden aangevuld. In het beheerplan 2022-2025 is opgemerkt dat deze brug niet inzichtelijk is of deze voldoende draagkracht heeeft. Het risico ontstaat bij de objecten gesticht voor 1990 omdat de belasting en de verkeersintensiteit in de jaren flink is toegenomen. Deze brug is in de 2de onderzoekronde meegenomen omdat de brug minder intensief gebruikt wordt. Uit rapportage van firma Westenberg wordt aangegeven dat de brug met een versterkingsmaatregel op orde te krijgen is. Het krediet is aangevraagd voor een second opinion van een gespecialiseerd bureau en risico impact. Als gevolg van de extra ruimtebehoefte, gebaseerd op de actuele leerlingen prognose, en kostenstijgingen van de huidige markt ten opzichte van de marktprijzen ten tijde van het vorige besluit in 2021, is een aanpassing van het krediet noodzakelijk voor de realisatie van IKC 's- Gravenmoer.
Daarnaast is er een aanvullend krediet nodig voor de realisatie van de batterijopslag voor de energievoorziening.
Als gevolg van de kostenstijgingen van de huidige markt ten opzichte van de marktprijzen ten tijde van de raming uit 2021, is een hoger krediet noodzakelijk voor de realisatie van IKC Biezenkring. Daar komt bij dat het college voorstelt IKC Biezenkring niet voor de duur van 25 jaar te bouwen (semipermanente bouw), maar voor 50 jaar. Daarnaast is er een hoger krediet nodig voor de realisatie van de batterijopslag voor de energievoorziening. Ten slotte heeft de gemeenteraad op 1 februari 2024 unaniem ingestemd met het toevoegen van een geïntegreerde gymzaal aan het bouwprogramma van IKC Biezenkring.
43
1*
2*
3*
4*