Bijl1- 24-75 Bestuursrapportage 2024-2
Tekst van het document
Inleiding Hierbij bieden wij u aan: de tweede Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2024-2). Op basis van Berap 2 wordt het gewijzigde begrotingssaldo 2024 naar beneden bijgesteld met € 164.000, inclusief de mutaties van de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2024-2 sluit op € 274.000 positief. Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking van de positieve effecten van de Meicirculaire 2024 voor het jaar 2024. De effecten voor de jaren 2025 t/m 2028 worden verwerkt in de Programmabegroting 2025-2028. Circulaires worden verwerkt op het eerstvolgende moment na het verschijnen ervan. Eerder bent u al via raadsinformatiebrief 46 geïnformeerd over de effecten van de genoemde circulaire. 2. Voor de noodopvang De Nestel zijn kosten gemaakt die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers worden vergoed. Voor zowel de lasten als de baten is de begroting aangepast. 3. In deze bestuurlijke rapportage zijn de kosten opgenomen van het vertrek van de voormalig gemeentesecretaris. De kosten zijn te verdelen naar opgebouwde WW-aanspraken (gemeente is risicodrager), waarvoor een voorziening wordt gevormd, en transitiekosten. 4. Er is een voorschot aangevraagd en toegekend voor de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De gelden zijn zowel aan de batenkant als aan de lastenkant verwerkt. 5.
Door het aanpassen van de uitkeringsnorm, deze beweegt mee met de ontwikkeling van het minimumloon, en het gestegen aantal cliënten stijgen de bijstandsuitgaven. 6. Op basis van de 2e regionale prognose jeugdzorg blijkt dat de kosten jeugdzorg zijn gestegen. Daarnaast heeft Crossroads aangegeven (fors) meer jeugdigen in zorg te hebben dan vooraf aangenomen. Het toegekende lumpsumbedrag is niet toereikend, in deze bestuursrapportage wordt de begroting bijgesteld op basis van diverse scenario’s. Op de regionale radenavond van 25 september jongstleden bent u daarover geïnformeerd. 7. Budget voor inhuur derden wordt, ondanks inspanningen tot kostenreductie, door aanhoudende arbeidsmarktomstandigheden verhoogd. Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen van dat betreffende thema, op beleidsvoortgang en financiële afwijkingen. Deze tweede Bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudigweg niet voldoende informatie bekend is. Dit jaar is er geen 3e bestuursrapportage waardoor afwijkingen in de begroting na het opstellen van deze bestuursrapportage zullen worden meegenomen in de jaarrekening 2024.
Doel en tijdspad Met deze Bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende begroting. We lichten de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen toe waarbij we een doorkijk geven in het verloop van het jaar tot dusver. Deze tweede Bestuursrapportage beslaat de periode tot 1 augustus 2024. De baten en lasten in deze rapportage zijn gebaseerd op de werkelijke baten en lasten tot augustus 2024 en de verwachting voor de periode tot en met december 2024. Burgemeester en wethouders van Dongen, Namens dezen,
De secretaris, Dr. G.W. Goedmakers
De burgemeester, Ir. J.C. Slagboom
2
Leeswijzer Berap 2024-2 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 augustus 2024 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2024. Voor de budgetten is tevens een inschatting gemaakt van de verwachte lasten tot en met eind 2024. De bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2024-2027. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we hiervoor gedaan? • Wat heeft het gekost? Inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting. De eerste twee vragen hebben betrekking op de beleidsverantwoording. Behalve inzicht in wat we bereikt hebben en wat we daarvoor gedaan hebben, gaan we in op eventuele nieuwe ontwikkelingen die zich sinds het opstellen van de begroting hebben voorgedaan. Daarnaast geven we een toelichting op de actuele stand van zaken op de beleidsrisico’s uit de begroting. Als zich nieuwe risico’s voordoen, dan zullen we deze hier ook vermelden. Net als in de eerste bestuursrapportage wordt inzicht gegeven in de voortgang van de speerpunten.
In de begroting 2024 zijn bij ieder thema enkele speerpunten benoemd. Door middel van een verkeerslichtenmodel geven we in de bestuursrapportages inzicht in de voortgang. Groen betekent hierbij dat we op koers liggen in het realiseren van het speerpunt. Bij oranje is dit ook het geval, maar zijn er aandachtspunten. Bij rood verwachten we het speerpunt niet of niet conform planning te realiseren. Hoe de cijfers te interpreteren? • In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld. Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen. • De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2024-2. • In tegenstelling tot Berap 2024-1 worden in deze Bestuursrapportage de structurele effecten niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Het opstellen van Berap 2024-2 gebeurt namelijk gelijktijdig met het opstellen van de Begroting 2025. Mutaties in het meerjarenperspectief worden derhalve rechtstreeks verwerkt in de Begroting 2025. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen.
De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1 + Berap-2.
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................... 4 Financieel perspectief ......................................................................................................... 5 1. Dongen Leeft! .............................................................................................................................. 6 2. Dongen Zorgt! ............................................................................................................................ 16 3. Veilig Dongen! ........................................................................................................................... 25 4. Dongen Onderneemt!................................................................................................................ 29 5. Dongen Dient!............................................................................................................................ 33 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ............................................................................... 40 Investeringsplan 2024 ................................................................................................................... 42
4
Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt een overzicht gepresenteerd van alle begrotingswijzigingen. Die wijzigingen zijn gebaseerd op de werkelijke baten en lasten tot augustus 2024 en de verwachting voor de periode tot en met december 2024. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2024 verwerkt die zijn ontstaan in het jaar 2024 voor zover bekend of eerder zoals hierboven omschreven. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2025 zijn nog niet in dit meerjarig perspectief verwerkt. Deze mutaties worden, indien van toepassing, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025-2028.
Financieel perspectief
2024
Primitieve Begroting 2024 Resultaat Berap 2023-3 Resultaat Berap 2024-1 Begrotingssaldo na Berap 2024-1
103 1.654 -1.319 438
Mutaties Berap 2024-2 Thema Omgeving Thema Leven Thema Duurzaamheid Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema integrale veiligheid Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Ondernemerschap Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Afval Thema Algemene uitkering Thema Gemeentelijke belastingen en heffingen Thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2024-2 Mutaties reserves Reserve thema Mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2024-2
40 109 0 0 -200 0 0 0 -14 -682 0 0 -27 0 606 66 815 -877 -164 274
In deze Bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Het resultaat van Berap 2024-2 inclusief mutaties reserves bedraagt € 164.000 negatief. Het herziene begrotingssaldo na Berap 2024-2 bedraagt € 274.000 positief. De mutaties van Berap 2024-2 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht.
5
1. Dongen Leeft! Het programma Dongen Leeft! gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een duurzame eigen plek om te wonen. De vraag naar woningen is groot. Er wordt volop ingezet om voor verschillende doelgroepen en voor de langere termijn de juiste woningen te realiseren. Maar leven is meer dan wonen alleen. We bouwen aan een gezonde leefomgeving door te investeren in leefbare en sociale wijken en kernen. Een gezonde leefomgeving vraagt ook om een (vitaal) buitengebied met een rijke biodiversiteit, schoon water, een groen landschap met ruimte om te ondernemen en te recreëren. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. In de basis zijn alle ingrediënten aanwezig om Dongen ook in de toekomst de gemeente te laten zijn waar het prettig duurzaam wonen, werken, leven en verblijven is, maar waar ook onze geschiedenis en herkomst beleefbaar blijft. Duurzaamheid en klimaat hebben een belangrijke plaats ingenomen om prettig te kunnen leven, ook in de toekomst. Dongen is dan ook volop aan het verduurzamen. Zonnepanelen worden geplaatst, nieuwe woningen worden aardgasloos gebouwd en de bestaande gebouwde omgeving wordt verduurzaamd waarbij wordt ingezet op het stimuleren van isoleren.
De hoge energiekosten geven hiervoor een extra aanleiding. Met het oog op de klimaatveranderingen zoals droogte, hittestress en hevige regenval zal Dongen investeren om onze omgeving leefbaar te houden. “Dongen Leeft!” is vooral een programma waarbinnen kaders worden geschapen en wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen binnen het fysieke domein. Bij de ontwikkelingen in het maatschappelijk domein wordt (waar mogelijk) gezocht naar andere invullingen en een andere manier van werken. De instandhouding van onze duurzame en leefbare omgeving zien wij als dienstverlening aan onze inwoners. Dit is daarom opgenomen in het programma “Dongen Dient!”.
110 Omgeving Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Er is gewerkt aan diverse onderdelen om te komen tot een Programma Buitengebied
•
Er zijn de eerste voorbereidende stappen gezet om te komen tot een Omgevingsplan
•
•
•
•
• • •
•
6
Visiekaarten zijn besproken met de agrarische ondernemers De format voor het Programma Buitengebied is in concept gereed. De laatste workshop heeft plaatsgevonden gericht op het gefaseerd te komen tot een Omgevingsplan Offertes/opdracht verstrekt voor het aanpassen van onderdelen van de Bruidsschat volgend uit de veegbesluiten en enkele correcties Opzet Casco (inhoudsopgave) Omgevingsplan is besproken. Bruidsschat (rijksregels die zijn overgeheveld) in productie genomen. Vraag uitgezet voor een TAM-IMRO opzet voor woningbouwontwikkeling en voorbeelden aanbesteding omgevingsplan. Voorbereidingsbesluit en beleid voorbereid voor garageboxen/bedrijfsverzamelgebouwen op bedrijventerreinen.
•
•
Er zijn verdere stappen gezet op het gebied van de Stedelijke Regio Tilburg Breda.
•
•
•
Er is gewerkt aan diverse woningbouwlocaties
•
•
De gebiedsvisie Glorieux is vastgesteld en de verdere uitwerking gaat opgepakt worden..
•
•
Het opstellen van gebiedsvisie Achter de Vennen is in voorbereiding.
•
•
Er worden stappen gezet om de aanleg van de N629 van de pauzestand te krijgen.
•
•
Er worden scenario's voor het onderliggend wegennet van de N629 opgesteld.
•
•
Gebiedsontwikkeling t Blik wordt uitgevoerd.
•
Er is gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van het ontwikkelingsperspectief SRBT. De uitvraag voor de bureaus die opdracht krijgen voor het eerste deel van de opgave voor het opstellen van een dorpenstrategie is gereed. De uitvraag is uitgezet. De bureaus worden momenteel beoordeeld. Bestemmingsplan/Omgevingsplan Bolkensteeg 33-35 is vastgesteld in de raad van 6 juni. Het plan maak het realiseren van 25 woningen mogelijk. Het perceel Hoofdstraat 24 is aangekocht. Het perceel is geschikt om een beperkte woningbouwontwikkeling mogelijk te maken. In de raad van 6 juni is gebiedsvisie Glorieux vastgesteld. De gebiedsvisie gaat de komende tijd verder uitgewerkt worden in een stedenbouwkundig plan. De kick-off voor de gebiedsvisie heeft plaatsgevonden met stakeholders. Er zijn offertes opgevraagd bij een drietal bureaus. De opdracht voor het in beeld brengen van de waarden in het gebied is verstrekt. Er worden herberekeningen van het verkeersmodel gedaan en de mogelijkheden worden geïnventariseerd om hierover een besluit te nemen begin volgend jaar. Er zijn scenario's opgesteld voor het onderliggend wegennet en gerelateerde projecten van de N629. Zodat wanneer een besluit wordt genomen over de N629 direct hierop geanticipeerd kan worden. Er is een fonds ingericht voor het kunnen verstrekken van de gereserveerde bijdragen vanuit gemeenten en provincie.
Speerpunten 2024 • Locatiekeuze en planologische voorbereiding flexwoningen Bekeken is wat de (on)mogelijkheden zijn ten aanzien van het flexwonen. Er zijn nog geen planologische voorbereidingen gestart omdat nog geen keuze is gemaakt over realiseren, locatie en exploitatie. In het najaar van 2024 ontvangt de gemeenteraad een update van het woningbouwprogramma, waaronder de stand van zaken rondom flexwonen. •
Stedenbouwkundig plan De Vijf Turven Er wordt gewerkt aan het stedenbouwkundig plan. Het waterhuishoudkundig plan is besproken met het Waterschap.
•
Programma Buitengebied Het programma loopt volgens planning.
•
Opstart aanleg snelfietsroute F629 Bij Rijkswaterstaat loopt de vergunningsaanvraag.
7
Nieuwe ontwikkelingen • Raadsvoorstel 24-18 - Een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een passantenhaven in 2024. De raad heeft initiatiefvoorstel vastgesteld waarbij vooruitlopend op het oppakken van de gebiedsvisie voor Kanaalzone Noord een haalbaarheidsonderzoek plaatsvindt naar het realiseren van een passantenhaven. Hiervoor worden externe bureaus benaderd voor het uitbrengen van een offerte en aansluitend het verstrekken van de opdracht. • Amendement 24-03 Locatiestudie Woningbouw De locatie aan de Berlagestraat – Procureurweg is aangewezen als voorkeurslocatie voor uitbreiding met woningbouw. Locatie 1 (ten noorden van Noorderlaan) en locatie 2 (ten noorden van Beljaartlaan) zijn beiden nog in beeld voor de mogelijke resterende opgave. Hiertoe zijn kaders geformuleerd middels een amendement die verder uitwerkt dienen te worden. • Het ontwerp van de herinrichting van de 's Gravenmoerse Vaartweg is in juli vastgesteld en de besteksraming paste binnen het beschikbaar gestelde krediet. Hierna is een Aeriusberekening gemaakt en daaruit blijkt dat ter plaatse elektrisch materieel (kranen, trilplaten etc) ingezet moet gaan worden om binnen de toegestane stikstofnorm te blijven in relatie tot natura 2000 gebied de Langstraat. De meerkosten van de inzet van elektrisch materieel wordt geschat op 80.000 euro.
Het beschikbare krediet van 1.550.663 euro is niet toereikend en dient daarmee te worden aangevuld met 80.000 euro. • Op dit moment lopen de voorbereidingen voor de herinrichting van de Noorderlaan inclusief het maken van de ontsluiting van Noorderbunder. Naast het feit dat er een aantal extra maatregelen zijn bijgekomen, wordt ook hier een Aerius-berekening voor opgesteld. Waarschijnlijk is het indertijd gereserveerde krediet daarom niet meer toereikend. Op dit moment is de financiële consequentie nog niet bekend. • •
Stand van zaken beleidsrisico’s Programma Buitengebied: o Het beschermen van de beschikbare landbouwgrond kan grote gevolgen hebben voor ruimtelijke puzzel; o Door het verminderen van het beschikbare budget BPLG (Brabants Programma Landelijk Gebied) kunnen de mogelijkheden voor de transitie van het landelijk gebied beperkt worden.
120 Leven Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Cultuurhuis De Cammeleur is van start gegaan
•
In de eerste helft van 2024 is de stuurgroep gestart. De programmadirectie komt geregeld bij elkaar voor de uitwerking van afspraken uit het samenwerkingsprogramma. De programmaraad is ingericht en werkt het uitvoeringsplan 2024 uit. De eerste activiteiten hebben al voor de zomer plaatsgevonden. De vacatures zijn ingevuld, te weten coördinator cursussen, marketingcommunicatiespecialist en voorzitter stuurgroep. Ook heeft er een inventarisatie van en overleg met aanbieders plaatsgevonden, is de Dongenaar geraadpleegd en is een merkstrategie en positionering van Cultuurhuis De Cammeleur ontwikkeld.
•
De mogelijkheden voor vernieuwing/verduurzaming van licht en geluid in De Cammeleur zijn onderzocht
•
Een tweede voorstel is voorgelegd aan de raad. Er een raadsbesluit genomen ter vervanging/uitbreiding van de geluidsinstallatie
8
(€ 80.000) en lichtinstallatie (€ 55.000). Dit is raadsbesluit wordt nog verder uitgewerkt. •
Het rapport Evaluatie Binnensportaccommodaties Dongen is vastgesteld
•
Het college van B&W en de Raad van Commissarissen van de BSA hebben het evaluatierapport vastgesteld. Ook de raad is hierover geïnformeerd.
•
We zijn gestart met het capaciteits- en scenario- onderzoek ten aanzien van Sportpark Crispijn
•
Een adviesbureau heeft in de periode meiaugustus onderzoek uitgevoerd naar de huidige & toekomstige capaciteit van VV Olympia ‘60 en de eventuele mogelijkheden tot het vergroten van de capaciteit van sportpark Crispijn of daarbuiten. Naar aanleiding van de inventarisatie, de uitkomsten van het behoefteen capaciteitsonderzoek worden verschillende scenario’s geformuleerd. Deze scenario's worden in augustus-september uitgewerkt. De raad zal per raadsinformatiebrief worden geïnformeerd over de uitkomsten.
•
De nieuwe profielen volgens de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen zijn vastgesteld met lokale partners
•
Met de bestaande partners in het project zijn op basis van de nieuwe profielen overeenkomsten gesloten. Inhoudelijk zijn er geen grote wijzigingen omdat we als gemeente Dongen al grotendeels aan de invulling van de nieuwe profielen voldeden. Met de onderwijspartners is afgesproken dat met ingang van schooljaar 2025-2026 een grote stap in de afbouw van de financiering zal plaats vinden. Dit wordt in het najaar van 2024 verder uitgewerkt en besproken. Daarna zal de raad per raadsinformatiebrief geïnformeerd worden.
•
Sportverenigingen met een eigen kantine hebben handvatten gekregen om de NIX18 regels na te leven
•
Er heeft bij VV Dongen een themabijeenkomst plaats gevonden in samenwerkinm NovadicKentron, GGD en TeamFIT waarbij sportbestuurders tips en handvatten kregen om het alcoholbeleid op de sportvereniging te verbeteren. Daarnaast was er ruimte voor het delen van ervaringen en werden ze geïnformeerd over het belang van het tegengaan van vroegtijdig alcoholgebruik. Niet alle verenigingen konden aanwezig zijn, maar het naslagwerk is gedeeld met alle verenigingen.
Speerpunten 2024
9
•
Start Cultuurhuis De Cammeleur De partners van Cultuurhuis De Cammeleur zijn van start gegaan.
•
Uitvoering geven aan uitvoeringsprogramma GALA Sommige onderdelen lopen op schema, andere onderdelen hebben wat vertraging opgelopen. We zullen de gemeenteraad periodiek informeren over het GALA.
Nieuwe ontwikkelingen • Op initiatief van TC BAS Dongen zijn gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om de vereniging toekomstproof te maken. Hierbij is gesproken over de ontwikkelingen rondom padelbanen. Deze opties worden verkend op basis van een akoestisch onderzoek.
Stand van zaken beleidsrisico’s • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
130 Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
•
Dongen is weer meer klimaatbestendig geworden
• • •
• • •
•
•
•
We hebben bewustwording verspreid over de hoge grondwaterstanden
10
We hebben 76 particulieren voor ca. 2000 m2 aan hemelwater afgekoppeld en vergroend met behulp van de subsidieregeling klimaatbestendig Dongen. De subsidie klimaatbestendig Dongen is gepromoot We hebben tijdens de week van de groene tuin de subsidieregeling gepromoot in de AVRI Om de jeugd en ouders meer te betrekken bij het onderwerp hebben op basisscholen voor de bovenbouw ‘waterraps’ gemaakt en voor de onderbouw klimaatridders gespeeld. We hebben ondersteuning verleend aan een aantal duurzame straat initiatieven met bewoners Qua budget lopen we op koers, ongeveer de helft is nu uitgegeven. We hebben meegewerkt aan een geactualiseerd uitvoeringsprogramma voor de REKS Klimaat. Voor deelgebied 5 Jonge Ontginningen zijn we gestart met de plannen om hemelwater vanaf de Wildert het buitengebied in te brengen. We zijn een klimaatscore tool aan het ontwikkelen zodat we weten of een (nieuwe ontwikkeling) klimaatproof is ingericht. We hebben informatie verstrekt aan bewoners en bedrijven inzake klachten door hoge grondwaterstanden zo goed mogelijk geïnformeerd en voorzien van handelingsperspectieven.
•
We hebben een plan van aanpak opgesteld voor de integrale visie van de Donge
•
Samen met het waterschap is een plan van aanpak opgesteld. Deze wordt in september bestuurlijk vastgesteld zodat dit najaar de visie van start kan gaan.
•
Inwoners zijn verder geholpen met verduurzaming
•
De uitvoering van de Spuk NIP-LAI (Nationaal Isolatie Programma en Lokale Aanpak Isolatie) is voorbereid: In oktober wordt de isolatiesubsidie in de gemeente uitgezet. Deze is verder uitgewerkt en waar nodig aangepast onder de nieuwe regels van het natuurvriendelijk isoleren. Er is een project opgestart rondom het verduurzamen van VvE's: VvE eigenaren en bestuurders zijn uitgenodigd voor bijeenkomsten en cursussen die in het derde kwartaal van 2024 plaats gaan vinden. De dienstverlening van het energieloket is verbreed: Naast het bestaande inlooppunt van Energie Dongen Samen Duurzaam, is er een nieuw klantcontactcentrum opgezet met het Regionaal Energieloket om de inwoners met verduurzamingsvragen nog beter te bedienen en onze bereikbaarheid te vergroten.
•
•
•
•
We hebben de samenwerking rondom alternatieve warmtebronnen en het Publiek Warmtebedrijf verkend
•
•
•
•
•
We zijn gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van de nieuwe warmtewet.
11
Er is namens Dongen ambtelijk en bestuurlijk deelgenomen aan de warmtedialogen met de provincie. De provincie heeft een eerste document “Warmtedialogen-De eerste doorkijk” opgeleverd. In het derde kwartaal wordt een Brabantbreed beeld voor de warmtetransitie opgeleverd. Daarna gaan we verder in gesprek met de regio en provincie Er vinden, samen met de gemeente Tilburg en het Publiek Ontwikkelbedrijf, gesprekken plaats met bedrijven om samen te werken in de zoektocht naar verduurzaming onder de netcongestie Met Enexis zijn de voorbereidingen gestart om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen over een intensieve samenwerking om het elektriciteitsnetwerk in Dongen toekomstbestendiger te maken. We zijn bezig met de verkenning wat de nieuwe warmtewet, de Wet collectieve warmte (Wcw) voor ons als gemeente gaat inhouden. Met de Warmtewet zal invulling moeten worden gegeven aan de taak en bevoegdheid om te bepalen door wie, waar en wanneer er een collectieve warmtevoorziening wordt aangelegd. De Wcw introduceert nieuwe bevoegdheden voor gemeenten in de uitrol van collectieve warmtesystemen. Daarmee ontstaat een nieuwe gemeentelijke regierol bij de uitrol van collectieve warmtesystemen. Met de regio en provincie werken we hierin samen. Onder de Omgevingswet zal de transitievisie warmte een
warmteprogramma worden. De wet zal naar verwachting in 2025 in werking treden. •
We geven actief input op de Rijksinitiatieven VAWOZ/ DCR en 380kV
•
De initiatieven VAWOZ/ Delta Rijn Corridor/ 380kV vanuit het Rijk worden gevolgd en er wordt actief input gegeven op de stappen die door het rijk worden gezet. In de projecten VAWOZ en DCR werken we nauw samen met en overleggen we met de gemeente Tilburg,de provincie en het Rijk.
•
De aanbesteding voor het Soortenmanagementplan is uitgezet
•
In juni is samen met de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand een aanbesteding uitgezet voor het laten opstellen van een SMP. Deze procedure loopt. Voor het laten opstellen van een volledig SMP kunnen we t.z.t. subsidie aanvragen bij de provincie.
•
•
•
We hebben inwoners geholpen met energiearmoede
• •
•
Er is verder gewerkt aan het CO2 verbruik en de vermindering van de gemeentelijke gebouwen in Dongen.
•
Het energieklus project is afgerond: We hebben bij 600 huishoudens in Dongen kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd. We hebben bij nog eens 56 huishoudens gezorgd voor duurzamer witgoed, in totaal 778 huishoudens Vanuit Dongen is met de VNG een sessie voor de regiogemeenten georganiseerd voor de inventarisatie CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen Er is een voorstel voor de elektrificatie van het wagenpark voorbereid.
•
We zijn aangemeld bij de Green Deal Zorg 3.0
•
Samen met Midpoint Brabant, gemeenten en zorginstellingen gaan we in het derde kwartaal starten om een vervolg te geven aan de Green Deal zorg 2.0.
•
We voeren het plan van aanpak op de onderdelen energie en warmte van de REKS uit
•
Samen met regiogemeenten wordt de (overleg)structuur rondom de REKS opnieuw ingericht. We gaan de regionale energiestrategie programmatisch organiseren. Hiervoor is een document door de gemeente Tilburg opgesteld waarin ook een voorstel om tot een flexpool te komen is opgenomen. Deze zal in het derde kwartaal worden voorgelegd in de stuurgroep. Voor het onderdeel warmte is de werving van de regiocoördinator afgerond. De regiocoördinator is aangesteld. Er wordt een regionaal programmaplan voor de warmte transitie in het 4e kwartaal opgeleverd Het plan van aanpak REKS is vastgesteld. In het plan van aanpak komen we tot een driedeling van de taken (vormgeving REKSbeleid, stimuleren kennisontwikkeling en realisatie van bovenlokale opgaven) Er is een opdracht gegeven vanuit de regio om een energiesysteemvisie op te stellen.
•
•
•
12
•
Er ligt een advies om eind 2024 een besluit te nemen om wel/niet een herijking van de REKS op te starten. Op dit moment is er nog niet voldoende duidelijkheid of er in de regio wordt afgeweken van het REKS-bod 1.0.
Speerpunten 2024 • Herijking en voortgang REKS Op dit moment wordt nagedacht hoe we dit regionaal willen invullen. In het derde kwartaal wordt aan de stuurgroep een advies voorgelegd om hierover een beslissing te nemen. •
Uitvoering geven aan plan van aanpak energiearmoede De uitvoering loopt op schema en de laatste energieklusbezoeken zijn in juli uitgevoerd. In totaal werden er bij 600 huishoudens gemiddeld 6 verduurzamingsmaatregelen aangetroffen vanuit het energieklus project. De witgoedregeling loopt in het derde kwartaal af. In het tweede kwartaal hebben we een herinneringsbrief verstuurd aan de inwoners die op de wachtlijst stonden en nog geen actie hebben ondernomen na de eerste brief. In het tweede kwartaal hebben nog eens 56 inwoners de verzilverde cadeaukaart gebruikt om duurzaam witgoed aan te schaffen. In totaal zijn er nu 778 huishoudens die gebruikt hebben gemaakt van de witgoedregeling
Nieuwe ontwikkelingen • Landelijke aanpak NVI is vastgesteld: De landelijke aanpak natuurvriendelijk isoleren is vastgesteld door het Rijk op 17 mei 2024. Totdat de gemeente over een soortenmanagementplan beschikt, kunnen we onder de landelijke aanpak gefaseerd in kernen 6% isoleren in 3 jaar. Ter compensatie brengen we daarom in de kernen waarvoor dit geldt compenserende maatregelen aan. Zo kunnen we onder de landelijke aanpak in totaal over de 3 jaar 340 woningen aan de buitenschil isoleren. De subsidie voor het SMP wordt door de provincie na de zomer vastgesteld. De provincie start met het ontwikkelen van een provinciaal SMP. Onder het pre-SMP van de provincie kunnen we nog meer woningen isoleren (10%). Het is nog niet bekend gemaakt door de provincie wanneer we het pre-SMP van de provincie kunnen verwachten. • Invoering nieuwe Warmtewet is uitgesteld: Het Wetsvoorstel Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wet en Besluit) is uitgesteld. In berap-1 is aangekondigd dat er nieuwe warmtewetgeving op komst is. Met de Warmtewet wordt in hoofdzaak invulling gegeven aan de taak en bevoegdheid van gemeenten om te bepalen door wie, waar en wanneer er een collectieve warmtevoorziening wordt aangelegd en komt er meer transparantie rondom de tarieven en tariefregulering op basis van de werkelijke kosten De invoering van de nieuwe wet is uitgesteld tot 2025/2026.
Er is nog geen oplossing gevonden voor de invulling van de publieke en private belangen voor de warmtenetten. De Wet collectieve warmtevoorziening is samen met de wettelijke afsluitmogelijkheid voor aardgas het fundament om meters te maken met warmtenetten. Invoering is geblokkeerd door de onenigheid tussen enerzijds gemeenten en provincies en anderzijds de bestaande warmtesector. Gemeenten en provincies verlangen een publiek belang in minstens de infrastructuur.
Stand van zaken beleidsrisico's • Door het landelijke beleid zijn de de ontwikkelingen voor wind- en zonprojecten moeilijker geworden. Hier hebben we rekening mee gehouden in het Plan van aanpak REKS. In het plan is vastgesteld dat de verhouding tussen opwek door zon en door wind scheef is, waardoor onder andere het elektriciteitsnetwerk inefficiënt belast kan worden. Naast netcongestie zijn de hoogtebeperkingen van de defensieradar ook een belangrijke belemmering bij het halen van de doelstellingen voor de duurzame opwek. Hierover zijn we vanuit de regio in gesprek met provincie en het Rijk. Zie ook de statenmededeling over de voortgang en doelstellingen van de RE(K)S:
Document NoordBrabant - Statenmededeling Voortgang Regionale Energie Strategieën 2024 iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)
13
•
De invoering van de nieuwe warmtewet is onlangs uitgesteld. Hierdoor loopt het opstellen van het warmteprogramma vertraging op. Dit geeft ons wel meer tijd om ons hierop voor te bereiden. Dit doen we zowel regionaal als samen met de provincie. Besluitvorming rondom het (pre)-SMP van de provincie is uitgesteld. Zij volgen de landelijke ontwikkelingen van het natuurinclusief isoleren en geven op dit moment nog geen termijn wanneer ze starten met een provinciaal (pre-)SMP. Door het pre-SMP van de provincie zal het aantal te isoleren woningen vergroten naar 10% van het aantal te isoleren woningen.
•
Wat mag het kosten? Thema 110 Taakveld
Omschrijving Omgeving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Baten
1.846
Berap-1 Lasten
Berap-2
Baten
Lasten
223
Baten
-40
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
1.806
0.10
Mutaties reserves
2.1
Verkeer en vervoer
555
2.5
Openbaar vervoer
91
91
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
25
25
7.4
Milieubeheer
1
8.1
Ruimtelijke ordening
691
30
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
335
127
8.3
Wonen en bouwen
147
223 37
37 555
28
28
1 651
-40
30 127
335 147
Baten •
S/I
Lasten • Het afgelopen jaar is ingezet op workshops, intern overleg m.b.t. processen, afstemming in regio over gezamenlijke aanpak en overleg met adviesbureaus over deelprocessen omgevingsplan. Hierdoor is een groot deel van het budget in 2024 onbenut gebleven Thema 120 Taakveld
Omschrijving Leven
Primitieve Begroting 2024 Lasten 4.482
Baten
Berap-1 Lasten
671
193
Berap-2
Baten
Lasten
308
Baten
-109
40 voordeel 40
S/I S
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
4.566
979
0.10
Mutaties reserves
3.4
Economische promotie
182
13
17
199
5.1
Sportbeleid en activering
265
162
50
315
13 162
5.2
Sportaccommodaties
1.912
268
-103
1.700
268
5.3
1.465
297
5.4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
5.5
Cultureel erfgoed
15
5.6
Media
511
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
186
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
46
50
70
1.328
112
137
120
-109 185
38
38
15 26
92
72
602
98
186 20
46
Baten
20
S/I
Lasten • Eerder is met De Vennen een afspraak gemaakt voor compensatie voor gestegen energielasten. Naar nu blijkt worden, als gevolg van genormaliseerde tarieven, deze verhoogde lasten niet gerealiseerd. Daarmee wordt geen aanspraak gedaan op de extra gemeentelijke bijdrage, derhalve een voordeel. Het structureel effect hiervan is meegenomen in de begroting 2025.
14
109 voordeel 109
S/I S
Thema 130 Taakveld
Omschrijving Duurzaamheid
0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
7.4
Milieubeheer
Primitieve Begroting 2024 Lasten 1.588
Baten
Berap-1 Lasten
540
350
490
Baten 350
Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten 1.938
350
50 1.588
Berap-2
350
Baten 890 400
1.938
490
Baten
S/I
Lasten
S/I
15
2. Dongen Zorgt! In het programma Dongen Zorgt! worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, armoede en schuldhulpverlening. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven. We hanteren als uitgangspunten normalisatie en positieve gezondheid. We kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zélf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met (collectieve) ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op preventie binnen het sociale en maatschappelijke domein in brede zin. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden en door het wegvallen van de tijdelijke steunmaatregelen kan armoede voor meer inwoners een probleem worden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen om ervoor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd.
En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost in het dagelijks leven, eventueel door de inzet van algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staan de inhoud en de te behalen doelen centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en – waar nodig – vullen we hier op aan.
210 Onderwijs Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
•
Gezonde en goede onderwijsvoorzieningen die – in lijn met de IKC gedachte – de ontwikkelingen van onze kinderen optimaal faciliteren.
•
•
•
•
Oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw van IKC Anspach. In februari heeft de raad gesproken over de scenario’s voor het bewegingsonderwijs en daarbij besloten een gymzaal toe te voegen aan de plannen voor IKC Biezenkring en IKC Heilig Hart. Voor beide IKC's is er aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Status IKC Heilig Hart: Er is een aanvullend investeringskrediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld. Dit was nodig om financiële ruimte te bieden voor een groter oppervlak (meer leerlingen), hoge stichtingskosten, een batterij, een geïntegreerde gymzaal en extra ontwerpkosten als gevolg van de inpassing van een gymzaal in het programma. Status IKC 's Gravenmoer: Er is een aanvullend krediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld. Dit is nodig voor extra m2 (meer leerlingen scholen, extra ruimte kinderopvang, extra ruimte voor gebruikers gymzaal), een batterij en prijsstijgingen in de markt. Status IKC Biezenkring: Er is een investeringskrediet voor de nieuwbouw beschikbaar gesteld, met opname van een gymzaal en het voorstel om voor 50
jaar te bouwen in plaats van voor 25 jaar. Er is een projectmanagementbureau geselecteerd die de nieuwbouw gaat begeleiden. •
•
Meer leerlingen zijn gezond en bewegen.
• •
Meer leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur.
•
•
Meer kinderen en hun ouders worden bereikt voor passende ondersteuning.
• • •
•
•
Voorkomen en verkleinen van onderwijsachterstanden.
•
•
•
Continueren van inzet combinatiefunctionarissen, inzet beweegburo, sportkennismakingsactiviteiten organiseren, project gezonde school, kansrijke start en uitvoering JOGG-kalender. Start interventie 'kind naar een gezond gewicht'. Zie toelichting bij thema 220. Voor scholen worden kunst & cultuurprogramma's verzorgd en zij worden begeleid bij het ontwikkelen van cultuurbeleid en activiteiten door inzet van een lokale intermediair. Alle kinderen in het primair onderwijs in Dongen hebben het aanbod van Sjors Creatief ontvangen. Kinderen met een onderwijsachterstand krijgen extra ondersteuning. Er is ingezet op het voorkomen (preventie) van onderwijsachterstanden. Ouders van kinderen zijn betrokken bij de ontwikkeling van hun kind, mede door de samenwerking met onderwijs en kinderopvang binnen de IKC's. Het college is akkoord gegaan met de aanschaf van de Peutermonitor. Het VVE beleidskader is samen met de partners opgesteld. De voorbereidingen worden getroffen om deze ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Er is een start geweest, in samenwerking met het samenwerkingsverband, om te kijken of wij door de inzet van de groepsarrangementen de beschikbare kennis aan grotere groep ten goede kunnen laten komen. Na gebleken positieve resultaten is er budget gekomen om het spreekuur HALT op het Cambreur college voort te kunnen zetten.
Dit on verdere escalatie (en schooluitval) te voorkomen.
Speerpunten 2024 • Bouw IKC’s Anspach, Heilig Hart en ‘s Gravenmoer IKC Anspach is inmiddels opgeleverd. De school is vanaf dit schooljaar 2024/2025 gestart op de nieuwbouwlocatie en bevindt zich in de nazorgfase. Naar aanleiding van de scenario's voor bewegingsonderwijs is besloten om bij IKC Heilig Hart en IKC Biezenkring een gymzaal toe te voegen. Voor IKC Heilig Hart is het ontwerp aangepast en aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Daarnaast is het investeringskrediet voor IKC Biezenkring beschikbaar gesteld. Voor IKC 's Gravenmoer is een aangepast kredietvoorstel geaccordeerd. •
Start interventie ‘kind naar een gezond gewicht’ De ketenaanpak is gestart. Zie voor meer toelichting bij thema 220.
•
Herijking VVE afsprakenkader Afsprakenkader is herijkt en zal na de zomer worden vastgesteld. 17
Nieuwe ontwikkelingen • Landelijk is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bezig met de vormgeving van nieuwe wetgeving voor Onderwijshuisvesting. De raad van State heeft hier een aantal kritische opmerkingen bij geplaatst die verder uitgewerkt dienen te worden. Momenteel wordt gewerkt aan de verwerking/ nadere uitwerking van deze punten. Landelijke partijen die hierbij betrokken zijn (Landelijke Vereniging voor Onderwijshuisvesting (LVO) en de VNG) geven aan dat de planning momenteel is dat de nieuwe wetgeving voor het einde van het jaar voor besluit voorgelegd kan worden aan de 2e kamer. Bij deze nieuwe wetgeving zal de VNG komen met een update van de modelverordening onderwijshuisvesting. Het college stelt een nieuwe lokale verordening onderwijshuisvesting op zodra de nieuwe VNG modelverordening gereed is. • Aan de spreidingswet, en een eventuele langdurig opvanglocatie in Dongen zijn voor het onderwijs consequenties aan verbonden. • Er is een wijziging van de Leerplichtwet in voorbereiding waardoor de leerplichtige leeftijd zal worden verhoogd. Stand van zaken beleidsrisico’s • Het is onzeker of de nieuwe wetgeving onderwijshuisvesting daadwerkelijk voor het einde van dit jaar voor besluitvorming bij de 2e kamer ligt.
Daardoor kan er ook een vertraging komen in de update van de modelverordening onderwijshuisvesting die de gemeente Dongen graag in één keer wil verwerken in de eigen aangepaste modelverordening onderwijshuisvesting.
220 Zorg Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Er is een beperkte wachtlijst bij de POH’ers jeugd
•
Ervaringen en adviezen vanuit de pilot wachtlijstbeheer zijn begin 2024 actief gedeeld met Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken ofwel Zorroo als werkgever van de POH’ers jeugd.
•
Er is bij de gemeente een wachtlijst voor veelvoorkomende jeugdhulp ontstaan
•
Met extra inzet is de wachtlijst terug gedrongen en wordt deze verder teruggedrongen. Aan de huisartsen is gevraagd om rechtstreeks te blijven doorverwijzen naar de gemeentelijke toegang. Er wordt wachtlijstbeheer ingezet voor de jeugdige/het gezin op de wachtlijst.
• • •
De implementatie van het Dorpsteam gaat starten
•
Op 4 juli 2024 heeft besluitvorming plaatsgevonden over het dorpsteam. t In afstemming met de kernpartners Dorpsteam evenals intern wordt gewerkt aan de voorbereiding van de implementatie.
•
De regionale woon-zorg visie is vastgesteld door de gemeenteraad.
•
De woonzorgvisie regio Hart van Brabant is vastgesteld met als doel om voldoende betaalbare woningen en voorzieningen te hebben voor alle ouderen die hierop aangewezen zijn, mensen met een lichamelijke en psychische kwetsbaarheid en overige aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over de gemeenten in
18
de regio Hart van Brabant en met de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding. •
•
Het regionale actieplan dakloosheid is vastgesteld door het college.
• •
•
•
We geven uitvoering aan het plan van aanpak binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
•
Het regionale actieplan dakloosheid is vastgesteld door het college. Met het actieplan wordt ingezet op het voorkomend en terugdringen van dakloosheid en bijbehorend leed. Het actieplan is opgesteld naar aanleiding van het nationaal actieplan dakloosheid en de problematiek die wij zelf ervaren in regio Hart van Brabant en in onze gemeente. Er start vanaf augustus een projectleider vanuit de GGD aangesteld die het lokale plan voor valpreventie gaat coördineren en uitvoeren. Er is bijzondere aandacht voor groepen in de samenleving die de gemeente van nature minder makkelijk bereikt.
•
De meeste IZA-werkgroepen rondom de prioritaire opgaven uit het Regioplan zijn van start gegaan.
•
De meeste werkgroepen zijn gestart en gemeente Dongen sluit aan bij de regio overleggen. We denken mee in de regionale werkgroep ‘Transformatieplan toegankelijkheid huisartsenzorg’. Zorggroep Zorroo heeft een transformatieplan in voorbereiding inzake de toeleiding naar zorg en begeleiding via digitale triage en zelfzorgadvies.
•
De ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht is gestart
•
Met lokale partners zijn gesprekken gevoerd om ze te betrekken bij de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht zodat doorgeleiding van gezinnen kan plaats vinden. De centrale zorgverleners hebben hun opleiding afgerond en kunnen ingezet worden. Op 23 september is de kick-off waarin de aanpak breed gelanceerd wordt in samenwerking met ambassadeur van de Kind naar Gezond Gewicht aanpak Nadine Broersen.
• •
Speerpunten 2024 • Implementatie Dorpsteam De besluitvorming rondom de start van een Dorpsteam is op 4 juli 2024 afgerond; de gemeenteraad heeft ingestemd met het realiseren van een Dorpsteam Basis. Per 1 september 2024 wordt gestart met de implementatie. Het streven is om per 1 januari 2025 operationeel te zijn. •
Visie op sociale basis en herijking visie op sociaal domein Het college is een plan van aanpak aan het maken om te komen tot een visie op sociale basis. Deze visie vormt een brede koepel rondom de thema's die betrekking hebben op bestaanszekerheid en meedoen in de samenleving. Variërend van wonen, tot inkomen/armoede. En van gezondheid tot participatie. De (herijkte) visie op het sociaal domein moet in overeenstemming zijn met de visie op de sociale basis. In het najaar van 2024 wordt de opdracht voor de visie op de sociale basis vastgesteld, met daarbij een planning en de relatie tussen de visie op de sociale basis en aanpalende beleidsstukken. 19
•
Taakstelling huisvesting statushouders en maatschappelijke begeleiding inburgeraars Dongen a heeft voor het eerste halfjaar van 2024 een taakstelling van 29 te huisvesten vergunninghouders gekregen. Er is in eerdere periode een achterstand van 21 te huisvesten vergunninghouders opgelopen. Hierdoor betreft de in totaal te huisvesten vergunninghouders voor het huidig jaar 50 vergunninghouders. Ondanks inspanningen van onze kant en samenwerking met diverse betrokken partijen, verloopt het huisvesten moeizaam. Met name het aantal en type huurwoningen dat beschikbaar komt veroorzaakt de stagnatie. Intern is een projectteam ingericht, waar monitoring, intensivering van samenwerkingen en het bijsturen van beleid plaatsvindt. Verder wordt er gekeken naar alternatieve manieren om statushouders te huisvesten.
•
Vertaling Hervormingsagenda Jeugd naar lokale situatie Op onderdelen van de Hervormingsagenda Jeugd zijn voorbereidende analyses gemaakt en/of worden verkennende gesprekken gevoerd met (een deel van) de regiogemeenten. Vooralsnog ligt het accent op de jeugdhulpketen, alhoewel de strekking van de Hervormingsagenda Jeugd van betekenis is voor het gehele sociaal domein en sociale basis. In 2025 en 2026 ligt de focus op het komen tot ‘stevige lokale teams’ voor de ondersteuning van jeugdigen en gezinnen, opdat er nagenoeg geen gecontracteerde veelvoorkomende jeugdhulp meer nodig is. Ook wordt onderzocht welke vormen van ondersteuning collectief kunnen worden uitgevoerd in plaats van individueel.
Nieuwe ontwikkelingen • Medio 2023 is door de regio gesproken over het uitwerken en inrichten van de toezichtsfunctie voor Wmo en Jeugdhulp. Dit is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Na het zomerreces 2024 wordt een voorstel voor structurele inbedding en financiering van deze toezichtstaken regionaal ter besluitvorming voorgelegd. Hierin was nog niet voorzien in de regionale begroting. • Er is een verordening in ontwikkeling waarin de rechten en plichten rondom de adviesraden binnen het sociaal domein worden geborgd. Hierin wordt ook de vergoeding voor de werkzaamheden gekoppeld aan het landelijk rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. • De Verordening Jeugd 2023 moet aangepast worden vanwege een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Een definitie van ‘(boven)gebruikelijke hulp’ en ‘eigen kracht’ moet aan de verordening toegevoegd worden. De aanpassingen in deze verordening zal op schaal van de Regio Hart van Brabant worden voorbereid en tevens waar mogelijk worden afgestemd op de definities in de andere wetten van het sociaal domein. • Buurtgezinnen wordt per oktober 2024 in onze gemeente opgestart in de vorm van een ‘proeftuinperiode’ die loopt tot en met 2026. • Voor de hoogspecialistische jeugdhulp is door de regio zorgcombinatie Crossroads gecontracteerd (Segment 1).
Crossroads heeft voor de zomer aangegeven dat er meer cliënten instromen dan verwacht op basis van eerdere uitgangspunten en gezamenlijke inschattingen. Hierop is Crossroads niet ingericht, wat leidt tot kwaliteitsverlies, zoals wachtlijsten. Tevens maakt Crossroads hierbij melding van een financieel knelpunt. Door de Regio Hart van Brabant is samen met Crossroads dan ook vrijwel meteen een taskforce ingesteld. Die taskforce is op basis van uitvoerige cijfermatige en procesmatige analyses tot elementen voor een plan van aanpak gekomen. Dit concept-plan van aanpak is in het derde kwartaal van 2024 onderwerp van gesprek, zowel binnen de jeugdhulpregio als tussen de regio en Crossroads. • De eerste prognose jeugdhulp 2024 laat een overschrijding van het begrote bedrag 2024 zien. Dit wordt met name verklaard doordat de gemiddelde kosten per cliënt in segment 4 (veelvoorkomende jeugdhulp) hoger uitvallen dan begroot. Vooruitlopend op de tweede prognose is inmiddels al helder dat het nadeel in 2024 nog hoger uit zal vallen dan in de eerste prognose werd verwacht. Nadere analyse volgt halverwege september (tweede prognose jeugdhulp), deze wordt middels een Raadsinformatiebrief met uw raad gedeeld.
20
Stand van zaken beleidsrisico’s • Een belangrijk risico is de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein, als gevolg van toenemende een stijgend aantal cliënten, de zorgzwaarte, stijgende tarieven. Het college zal dit nauwgezet monitoren • In aanvulling op het voorgaande item wordt onder beleidsrisico's voor mogelijke een langere termijn specifiek verwezen naar de onder ‘nieuwe ontwikkelingen’ vermelde informatie rondom Crossroads, de voor hoogspecialistische jeugdhulp gecontracteerde zorgcombinatie. • Door de complexiteit van de transformatie naar de nieuwe regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo Begeleiding kan frictie en verschuiving ontstaan in uitvoering en middelen. We blijven de financiële consequenties en mogelijke verschuiving nauwlettend in de gaten houden. Het blijft een risico (vertaald naar een aanvullende financiële bijdrage) dat de aansturing vanuit het regionaal programmateam mogelijk ook in 2025 noodzakelijk blijft en dat de beoogde overdracht van verantwoordelijkheden wordt uitgesteld. Een alternatieve optie in deze kan het gaan werken met een regionaal transformatieteam zijn.
21
230 Armoede Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De bekendheid van onze minimaregelingen is vergroot.
•
Al onze inwoners hebben een brief gehad waarmee ze zijn geattendeerd op alle beschikbare minimaregelingen van de gemeente Dongen.
•
Onderzoek naar kinderarmoede in Dongen is afgerond.
•
Het onderzoeksbureau heeft gesprekken gevoerd met inwoners en samenwerkingspartners, en heeft input verzameld wat heeft geleid tot een conceptrapportage. Deze rapportage is in september opgeleverd en wordt ambtelijk getoetst waarna een voorstel aan het college volgt.
Speerpunten 2024 • Afronding aanbesteding schuldhulpverlening De dienstverleningsovereenkomst voor schuldhulpverlening is verlengd voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid om deze 2 keer voor de duur van 1 jaar te verlengen. •
Actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening Met het vaststellen van het beleidsplan Armoede en Schulden is ook het beleidsplan schuldhulpverlening geactualiseerd.
•
Ontwikkeling aanvullende aanpak kinderarmoede Het onderzoek naar kinderarmoede in Dongen is afgerond en hiervoor is een raadsinformatiebijeenkomst gepland. Het doel is om het beleid daarmee nog beter te laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep zodat zij er laagdrempelig gebruik van maken. In het onderzoek staan naast de ervaringen van hulpverleners vooral de ervaringen van jongeren en ouders zelf centraal.
Nieuwe ontwikkelingen • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen. Stand van zaken beleidsrisico’s • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
22
Wat mag het kosten? Thema 210 Taakveld
Omschrijving Onderwijs
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-1
Baten
2.299
Lasten
522
0.10
Mutaties reserves
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
1.199
8
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.088
514
6.1
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Berap-2
Baten
Lasten
Begroting 2024 na Berap-1
Baten
25
Lasten
Baten
2.323
522
12
12
1.199 25
8 514
1.112
Baten
S/I
Lasten
S/I
Thema 220 Taakveld
Omschrijving Zorg
Primitieve Begroting 2024 Lasten 20.145
Baten
Berap-1 Lasten
821
Berap-2
Baten
Lasten
1.099
622
12.867
405
295
11.866
Begroting 2024 na Berap-1
Baten
Lasten 34.111 944
3
12.667
15.400
13.337
0.10
Mutaties reserves
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
994
3
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
3.129
374
6.2
Wijkteams
1.681
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.383
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.529
590
6.71b
Begeleiding (WMO)
2.004
50
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
4.062
-175
6.72b
Jeugdhulp behandeling
912
-175
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
58
58
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a
Pleegzorg
243
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
146
243 146
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
324
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
369
6.74c
Gesloten plaatsing
291
6.81a
Beschermd wonen (WMO)
75
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
6.82a
Jeugdbescherming
297
6.82b
Jeugdreclassering
108
7.1
Volksgezondheid
1.543
-50 54
14.111
1.735
249
54
350
Baten
12.667
1.437
249
3.119 327
27
2.081
650
4.537
327
737
270
944 369 291
-20
55 297 108
196
70
1.613
196
Baten 12.667 voordeel 2.004 • Er is een voorschot aangevraagd en toegekend voor de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De gelden zijn zowel aan de batenkant als aan de lastenkant verwerkt. • De kosten voor de noodopvanglocatie De Nestel worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vergoedt. Er is een inschatting gemaakt van de kosten voor 10.664 2024. Deze worden bij COA gedeclareerd.
S/I I
Lasten 12.867 nadeel -1.200 • Uitvoeringsbudget opvang Oekraïense vluchtelingen. Hierbij is vooralsnog de aanname gemaakt dat tegenover de ontvangen baten even hoge lasten staan. Bij de jaarrekening maken we de balans op. De verwachting is dat net als in 2022 de lasten beduidend lager zullen liggen dan de van het rijk ontvangen baten. -10.664 • De kosten voor de noodopvanglocatie De Nestel worden door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vergoed. Er is een inschatting gemaakt van de kosten voor 2024. Deze worden bij COA gedeclareerd. 20 • Wmo Beschermd Wonen: bijdrage aan de gemeente Tilburg is al jaren gelijk, in afwachting van het nieuwe verdeelmodel dat door het Rijk wederom is uitgesteld.
S/I I
23
I
I
I
• •
• • • •
•
• •
Wmo Collectief Vervoer: door toename van de intensiteit van het gebruik stijgen de kosten. Het structureel effect is vanaf 2025 meegenomen in de begroting. In het leerlingenvervoer is sprake van een daling van het aantal vervoerseenheden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met het optimaliseren van het taxigebruik en de ritten jeugdzorg die voortaan via de regio Hart van Brabant worden gefactureerd. Deze ontwikkeling zorgt voor een verlaging van de kosten. Wmo Begeleiding: er is een toename van het aantal cliënten Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD). Er is op begrotingsbasis uitgegaan van 4 cliënten, dat zijn er nu 7. Wmo scootmobielen een per abuis niet doorgerekende indexering alsook een stijging van het aantal gebruikers maakt dat de begroting moet worden bijgesteld. Wmo rolstoelen: het aantal gebruikers blijft stabiel, wat betekent dat de begroting naar beneden kan worden bijgesteld. Jeugdzorg: op basis van de 2e Prognose Jeugdzorg regio Hart van Brabant stijgen de kosten voor de jeugdzorg. Dit heeft enerzijds te maken met de vervoerskosten jeugdzorg die niet in de regionale begroting zijn opgenomen. Anderzijds is er sprake van een stijging van cliënten en prijs per cliënt in met name segment 4. Halverwege 2024 heeft Crossroads aangegeven dat zij in 2024 meer jeugdigen in zorg gaan hebben dan vooraf is aangegeven.
Hierdoor komen zij niet uit met het lumpsum bedrag dat voor 2024 is toegekend en vragen zij om extra middelen. De orde van grootte van het bedrag is op dit moment nog niet bekend, wel zijn scenario’s opgesteld om de (mogelijke) financiële voor de gemeente in de regio Hart van Brabant te berekenen. Met het belang van de zorg voor onze jeugdigen voorop voert de regio de nodige gesprekken met Crossroads, hierover bent u op de regionale radenavond van 25 september jongstleden uitvoerig geïnformeerd. Bijdrage aan de GGD wordt verhoogd voor onder meer het vaccinatieprogramma tegen kinkhoest. Hiervoor zijn in de algemene uitkering extra middelen ontvangen. Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. Thema 230
Taakveld
Omschrijving Armoede
0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
Primitieve Begroting 2024 Lasten 1.100
Baten
Berap-1 Lasten
14
168
Berap-2
Baten
Lasten
63
Baten
14
168
S
50
I
-27
I
-85
I
75
I
-270
I
-650
I
-70
I
-2
I
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten
1.268
77
1.268
63 14
63 1.100
-44
Baten
S/I
Lasten
S/I
24
3. Veilig Dongen! Binnen het programma Veilig Dongen! richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op de thema’s ondermijning, jeugd, overlast, digitale veiligheid en de versterking verbinding zorg en veiligheid. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, Taskforce RIEC), maar omvat ook partners als Enexis, de Belastingdienst en de sociale / zorgsector: sociaal team, Wmo, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar.
Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
•
De achterstand in het verlenen van horeca-exploitatievergunningen is volledig weggewerkt.
•
•
•
•
We passen de Wet Bibob meer toe bij vergunningsaanvragen en hebben de bekendheid met de Wet Bibob binnen de organisatie vergroot.
•
We hebben diverse verbeterstappen gezet in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
•
•
25
Aan alle horeca-inrichtingen die een exploitatievergunning moeten hebben is de vergunning verleend. Bij 9 horeca-inrichtingen is gecontroleerd of de exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning correct worden nageleefd. Hierbij is één overtreding geconstateerd die inmiddels is beëindigd. Bij 3 supermarkten is (op meerdere momenten) gecontroleerd of de Alcoholwetvergunning correct wordt nageleefd. De controles waren vooral gericht op de verstrekking aan minderjarigen. Er zijn geen overtredingen vastgesteld. Er zijn inmiddels drie interne voorlichtingssessies georganiseerd om de interne bewustwording en bekendheid met de wet Bibob te vergroten. 33 Bibob onderzoeken zijn dit jaar tot dusver uitgevoerd. Het merendeel daarvan had betrekking op inhaalslag die is gemaakt m.b.t. de horeca-exploitatievergunningen. De onderzoeken hebben niet geleid tot het weigeren of intrekken van een aanvraag. We nemen actief deel aan het Bestuurlijk Interventieteam (BIT) Hart van Brabant. Tot dusver zijn dit jaar zes themadagen vanuit het BIT georganiseerd (industrieterreinen, autoverhuurbedrijven, buitengebied, prostitutie/mensenhandel, vastgoed en arbeidsmigranten). Op twee locaties met
•
•
arbeidsmigranten zijn tekortkomingen geconstateerd, waarop een handhavingstraject is opgestart. Tijdens de controles zijn geen criminele activiteiten waargenomen en is vooral het goede gesprek gevoerd over bewustwording. Een bewustwordingsprogramma voor de ambtelijke organisatie is in voorbereiding. In oktober organiseren we samen met de Taskforce RIEC en de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk de Maand van de Weerbaarheid. Er is een eerste start gemaakt met de pilot bestuurlijk afpakken. Met ondersteuning van de Taskforce RIEC gaan we in de tweede helft van dit jaar het incassopotentieel verbeteren door gerichte maatregelen te nemen tegen dubieuze debiteuren.
•
We hebben de woonlocaties met arbeidsmigranten meer in zicht dan voorheen en controleren frequenter of zij in humane omstandigheden worden gehuisvest.