Bijl1- 24-54 Bestuursrapportage 2024-1
Tekst van het document
•
•
•
•
•
•
•
•
•
dragen aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat (lees Hervormingsagenda, sociale basis). Voor 2024 wordt om aanvullende middelen gevraagd ten behoeve van een exploitatiebijdrage van € 50.000. Voor de jaren 2025 en 2026 wordt dit bezien in aanloop naar de nieuwe begroting. Medio april 2024 heeft het demissionaire kabinet besloten om de voor 2025 beoogde extra bezuiniging van € 500 miljoen (als onderdeel van de Hervormingsagenda) niet door te voeren. Het is aan het nieuwe kabinet om nader te besluiten over de voor 2026 op jeugdzorg voorziene extra bezuiniging. In het onderhandelaarsakkoord van mei 2024 is aangegeven dat de bezuiniging zal worden geschrapt. De inhoudelijke opgaven van de Hervormingsagenda Jeugd lopen conform planning door. Eind 2023 heeft er ten aanzien van Wmo Hulp bij het huishouden een tariefonderzoek plaatsgevonden. De tarieven bleken niet langer in lijn te zijn met de verplichtingen vanuit de Algemene Maatregel van Bestuur (reële tarieven). Op basis van de uitkomst van het onderzoek zijn de tarieven met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 gecorrigeerd. Deze correctie leidt tot een structurele aanpassing van de begroting. De huidige contractering loopt tot eind 2024 en zal met één jaar worden verlengd. Aanbesteding volgt in 2025, waarbij onderzocht zal worden of we hierin meer kunnen samenwerken in de regio.
In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend om de beweging van zorg naar preventie maken. Dit vraagt om een gezamenlijke transformatie en een investering in het sociaal domein. Naast de SPUK IZA die de gemeente Tilburg als mandaatgemeente voor onze regio ontvangt, komt er voor de transformatiekosten van gemeenten/regio's een SPUK Transformatiemiddelen beschikbaar. Het doel van transformatieplannen is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Totaal stelt VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. Vanuit verschillende ontwikkelingen (GALA, IZA, Hervormingsagenda Jeugd, regionale en lokale woonzorgvisie) zien we als gemeenschappelijke deler dat het versterken van de sociale basis de komende jaren nodig zal zijn. Eind 2024 verwachten wij een visie op de sociale basis aan uw raad te kunnen voorleggen. Medio 2023 is door de regio reeds gesproken over het uitwerken en inrichten van de toezichtsfunctie voor Wmo en Jeugdhulp. Dit is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Er wordt momenteel een voorstel uitgewerkt voor structurele inbedding en financiering van deze toezichtstaken. Hierin was nog niet voorzien in de regionale begroting. Vanaf 2024 zijn aan het gemeentefonds structureel middelen toegevoegd voor de maternale kinkhoestvaccinatie.
Dit betreft een verhoging van de inwonerbijdrage en daarom wordt een begrotingswijziging van de GGD aan de raad voorgelegd voor een zienswijze. Daarin wordt ook het plan voor een toekomstbestendige GGD meegenomen. In 2024 worden nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt met woningcorporatie Casade. De huidige samenwerkingsafspraken zijn verouderd en niet goed geborgd, waardoor met name de uitvoering, zowel vanuit de gemeente als vanuit de woningcorporatie, behoefte heeft aan duidelijkheid over elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Intern wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen uitvoering, kwaliteit en beleid. Na vaststelling van de Verordening Maatschappelijke ondersteuning 2024 worden nu de Beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning geactualiseerd. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen uitvoering, kwaliteit en beleid, maar ook met de andere aandachtsgebieden binnen het Sociaal Domein. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Beschermd Wonen dat sinds begin dit jaar bij de Tweede Kamer ligt voor behandeling, is controversieel verklaard. Daardoor kan het niet meer voor het zomerreces door de Tweede en Eerste kamer behandeld worden. De nieuwe streefdatum voor invoering is nu 1 januari 2026. Ook het objectieve verdeelmodel voor de middelen die gemeenten ontvangen voor Beschermd Wonen wordt nog niet ingevoerd.
Dat is immers onlosmakelijk verbonden met het woonplaatsbeginsel.
Beleidsrisico’s • Een belangrijk risico is de kostenontwikkeling binnen het Sociaal Domein, als gevolg van toenemende zorgzwaarte, stijgende tarieven en een stijgend aantal cliënten. Het college zal dit nauwgezet monitoren. • We geven op een vernieuwende manier uitvoering aan de nieuwe regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo Begeleiding. Zowel voor Wmo Begeleiding via SIEM als voor hoogspecialistische jeugdhulp via Crossroads geldt sinds 1 januari 2023 taakgerichte financiering. Het jaar 2023 was een jaar 24
van implementeren en ingroeien voor zowel de zorgaanbieders als de gemeenten. De eerste beelden over 2023 voor deze twee segmenten geven aan dat er sprake gaat zijn van een verschuiving van het aandeel van de verschillende individuele gemeenten binnen deze financiële middelen t.g.v. een ander gerealiseerd aantal cliënten dan vooraf geraamd. Vanzelfsprekend worden de financiële consequenties en mogelijke verschuiving zeer nauwlettend in de gaten gehouden en gerapporteerd. Een van de transformatieplannen binnen het IZA waar op dit moment aan gewerkt wordt, is het transformatieplan dat zich richt zich op het verbeteren van de toegankelijkheid van de mentale gezondheidszorg in West-Brabant Oost en Midden-Brabant. Het gaat om een samenwerking van huisartsenzorggroepen (Het Huisartsenteam, HZG-Breda, PrimaCura en Zorroo), de gemeenten in de regio’s West-Brabant Oost en Midden-Brabant, ggz-instellingen (Caleidozorg, GGz Breburg en MentaalBeter) en Zorgbelang Brabant-Zeeland. Als het transformatieplan wordt gehonoreerd door de zorgverzekeraar, dan komen de gemeenten voor dit transformatieplan in aanmerking voor SPUK Transformatiemiddelen. Mocht niet aan de doelstellingen van het transformatieplan voldaan worden, dan bestaat het risico op (gedeeltelijke) terugbetaling van de middelen.
Daarnaast betreft het tijdelijke middelen voor de transformatieperiode en is nog onduidelijk hoe de structurele financiering eruit zou gaan zien. De overeenkomst met de vervoerders binnen het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, jeugdvervoer, vraagafhankelijk Wmo-vervoer en vervoer van de OV-vrije reiziger) loopt af op 31 juli 2024 en is in het eerste kwartaal van 2024 opnieuw aanbesteed. Dit heeft als gevolg dat de regionale begroting voor het doelgroepenvervoer pas na de zomer van 2024 kan worden vastgesteld.
•
•
230 Armoede Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
We hebben het armoede en schuldenbeleid vastgesteld
•
Het beleidsplan Armoede en Schulden is vastgesteld door de gemeenteraad op 18 april 2024. In het beleidsplan zetten we o.a. in op preventie en nazorg en starten we met het opzetten van een kindpakket. Daarnaast worden een aantal inkomensgrenzen verhoogd en starten we met twee pilots om armoedeval tegen te gaan. Ook wordt er een nieuwe communicatieaanpak ontwikkeld om inwoners beter te bereiken en het gebruik van de (bestaande) voorzieningen te verhogen.
•
We zijn gestart met de herijking van de beleidsregels bijzondere bijstand
•
Na vaststelling van het beleidsplan armoede en schulden zijn we gestart met de herijking van de beleidsregels bijzondere bijstand. De bijzondere bijstand is een belangrijk instrument voor de aanpak van armoede. Er wordt opnieuw gekeken naar de invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid, waarbij expliciet zal worden ingezet op doelmatigheid van de bijstandverlening en het bieden van maatwerkoplossingen waar nodig. Ook hier speelt dat de economische gevolgen ook van invloed zullen zijn op de uitvoering van de bijzondere bijstand.
•
•
We hebben het armoede en schuldenbeleid uitgevoerd
•
25
In samenwerking met Stichting leergeld en de Werkgroep Arm in Arm is ook dit jaar de actie Vakantietas georganiseerd.
•
De vorig jaar gestarte pilot voor de versterking van de rechtspositie van inwoners wordt gecontinueerd d.m.v. subsidieverlening aan St. De Rechtswinkel Tilburg.
•
Vanuit de gemeente worden de tassen gevuld met een cadeaubon voor de Bruna. De vakantietassen worden in de laatste week voor de zomervakantie rondgebracht.
•
De subsidieverlening aan St. Rechtswinkel wordt gecontinueerd. Deze stichting ondersteunt inwoners met beperkte financiële middelen en/of kwetsbare positie met juridische vraagstukken. Daarnaast voeren wij gesprekken met samenwerkingspartners om te kijken hoe we meer vorm en inhoud kunnen geven aan toegankelijke, laagdrempelige en onafhankelijke juridische ondersteuning.
Speerpunten 2024 • Afronding aanbesteding schuldhulpverlening De dienstverleningsovereenkomst voor schuldhulpverlening is verlengd voor de duur van 2 jaar met de mogelijkheid om deze 2 keer voor de duur van 1 jaar te verlengen. •
Actualisatie beleidsplan schuldhulpverlening Met het vaststellen van het beleidsplan Armoede en Schulden is ook het beleidsplan schuldhulpverlening geactualiseerd.
•
Ontwikkeling aanvullende aanpak kinderarmoede Er loopt momenteel een onderzoek naar kinderarmoede in Dongen. Het doel is om het beleid daarmee beter te laten aansluiten op de behoeften van de doelgroep zodat zij er laagdrempelig gebruik van maken. In het onderzoek staan naast de ervaringen van hulpverleners vooral de ervaringen van jongeren en ouders zelf centraal. Het proces is nog volop in gang, maar de afgelopen maanden zijn er al meerdere gesprekken geweest met hulpverleners, jongeren en ouders.
Nieuwe ontwikkelingen • In mei 2024 start het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een nieuwe campagne waarin mensen met geldzorgen worden geattendeerd op de hulp die er is. • Er wordt dit jaar een subsidie beschikbaar gesteld voor financiële educatie op middelbare scholen. Onder meer om bijvoorbeeld docenten te trainen leerlingen onderwijs geven over geldzaken. Dit leert jongeren beter om te gaan met hun financiën. Middelbare scholen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. • Per 1 april 2024 moeten incassodienstverleners aan kwaliteitseisen voldoen en zich verplicht registreren. Met deze eisen en de registratieplicht uit de Wet Kwaliteit incassodienstverlening wordt het beroep voor het eerst gereguleerd in Nederland. Mensen met schulden worden hierdoor beter beschermd en schuldeisers weten beter wat incassodienstverleners voor hen kunnen doen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het stapelen van incassokosten. Beleidsrisico’s • Niet-gebruik armoederegelingen. Het bereiken van de doelgroep blijft een uitdaging. Door met het nieuwe beleidsplan stevig in te zetten op preventie en informatievoorziening doen wij er alles aan om deze doelgroep te bereiken.
26
Wat mag het kosten? Thema 210
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Omschrijving
Lasten Baten Lasten
Onderwijs
2.299
0.10
Mutaties reserves
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
522
Berap-2
Baten
Begroting 2024 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten
25
2.323
12
12
1.199
8
1.199
514
1.112
1.088
25
Baten •
522
8 514
S/I
Lasten • Als Dongen participeren we in de regionale samenwerking leerplicht. Net zoals andere samenwerkingen heeft ook deze samenwerking te maken met stijgende kosten, waaronder bijvoorbeeld cao afspraken. Thema 220
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
25 nadeel -25
Berap-2
S/I S
Begroting 2024 na Berap-1
Taakveld Omschrijving
Lasten
Baten
Zorg
20.145
821
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
994
3
994
3
374
3.534
669
1.099
622
21.244 1.444
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
3.129
6.2
Wijkteams
1.681
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.383
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.529
590
6.71b
Begeleiding (WMO)
2.004
50
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
4.062
-175
2.054 3.887
6.72b
Jeugdhulp behandeling
912
-175
737
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
58
58
6.73a
Pleegzorg
243
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
146
243 146
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
324
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
369
369
6.74c
Gesloten plaatsing
291
291
6.81a
Beschermd wonen (WMO)
75
75
6.82a
Jeugdbescherming
297
6.82b
Jeugdreclassering
108
297 108
7.1
Volksgezondheid
1.543
405
295
1.735
54
1.383
249 327
1.543
Baten 622 voordeel 295 • Er heeft een verhoging plaatsgevonden voor de Spuk Inburgering die wordt verstrekt vanuit de Rijksoverheid 327 • Voor 2024 ontvangen wij van het ministerie van VWS een compensatie Wmo meerkosten i.v.m. Community Care Dongen. Ten tijde van de opstelling van de begroting was dit niet bekend. Daardoor is deze baat niet meegenomen. Gelden worden ontvangen via de SPUK-Dos (Domein Overstijgend Samenwerken). 27
327
674
350
196
249
3.119
196
S/I I I
Lasten 1.099 nadeel -240 • Structurele doorwerking Berap 2023-3 (tarieven/indexering Wmo HbH) -295 • De ontvangen verhoging Spuk Inburgering zal aan de lasten kant worden gealloceerd, met hogere baten worden immers ook hogere lasten verwacht. Uiteindelijk zal op basis van werkelijk gemaakte kosten afgerekend worden met het Rijk. -50 • Stichting Stronk sluit nauw aan bij de kernthema's 'Dongen Leeft!', 'Dongen Zorgt!' en 'Dongen Onderneemt!'. Door thuiszitters en jongeren die het binnen het huidige onderwijssysteem moeilijk hebben in een creatieve omgeving hun autonomie, hun zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en vaardigheden te laten herwinnen en versterken, draagt stichting Stronk bij aan hun terugkeer naar school of werk. Daarnaast biedt de stichting een (tussen)oplossing voor jongeren waar jeugdhulp noodzakelijk is. De constructieve samenwerking in de vorm van een exploitatiebijdrage draagt bij aan het fundament van stichting Stronk om voor de gemeente Dongen als lokale voorziening in te spelen en bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven waar de gemeente voor staat (lees Hervormingsagenda, sociale basis). -36 • De jeugdhulpkosten stijgen de afgelopen jaren structureel, wat vraagt om versteviging van voorliggende voorzieningen. Een belangrijke pijler hierbij is het voorzien in voldoende schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs.
Door de uitbreiding van de uren schoolmaatschappelijk werk kan directe doorverwijzing naar specialistische jeugdzorg worden voorkomen. -11 • Contract Eagle Shelter wordt geïndexeerd. • De jeugdhulpkosten stijgen de afgelopen jaren structureel, wat vraagt om versteviging -45 van voorliggende voorzieningen. Een belangrijke pijler hierbij is het voorkomen van uit huis plaatsingen. Ook de inzet van vrijwillig aanbod vooraf en/of tijdens de inzet van geïndiceerde jeugdhulp blijkt in Dongen nog weinig benut. Omliggende gemeenten hebben aantoonbaar positieve ervaringen met het werken met Buurtgezinnen. Buurtgezinnen is er voor gezinnen met kinderen in alle leeftijden die, om wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan steun. Lokaal: binnen de Dongense gemeenschap worden in een vroegtijdig stadium door een coördinator vraag- en steungezinnen met elkaar gematcht en verbonden. Buurtgezinnen past binnen de beweging vanuit de Hervormingsagenda Jeugd om de sociale basis te verstevigen. Er wordt budget opgenomen voor 2024 en 2025. -9 • De hoogte van de vergoeding waar leden van adviesraden (de Wmo-adviesraad en de Participatieraad) aanspraak op kunnen maken is geregeld in het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.4.1). De vergoeding die de leden van de adviesraden op dit moment ontvangen is significant lager. Het college is voornemens dit te corrigeren.
-50 • In de loop van 2023 bleken de transformatieopgaven die tussen gemeenten en aanbieders waren afgesproken nog onvoldoende gerealiseerd en heeft de geplande overdracht van taken niet kunnen plaatsvinden. De impact van de nieuwe inkoop is groot, vraagstukken zijn hardnekkig en complex en er zijn worstelingen om dit goed te implementeren. Daarnaast is er een aantal (landelijke) ontwikkelingen die de ingezette koers vanuit de inkoop raken, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), de Hervormingsagenda en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Het is van belang dat de inzet van het programmateam voortgezet wordt om de verdere implementatie van de nieuwe inkoop te borgen. Voor de berekening van het deel per gemeente is voor 2023 een verdeelsleutel volgens inwoneraantal gebruikt. • Gemeenten zijn op basis van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) verplicht om -350 reële tarieven te bieden. Daar aanbieders aangaven dat de gehanteerde tarieven niet langer houdbaar waren is er een tariefonderzoek uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek werd in december 2023 gepubliceerd. Het kon niet meegenomen worden in de P&C-cyclus. In Berap-3 2023 werd reeds geanticipeerd op de indexatie van het tarief en werd er structureel € 240K toegevoegd aan de begroting. Dat blijkt onvoldoende te zijn. -13 • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
Thema 230
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Omschrijving
Lasten Baten Lasten
Armoede
1.100
0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
14
168
Berap-2
Baten 63
28
14
168
I
S
S I
S
I
S
I
Begroting 2024 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten 1.268
77
1.268
63 14
63 1.100
S/I S I
Baten • Onttrekking reserve steunfonds ter bekostiging van Poverty Lab, Bereken uw recht-tool en Activeren door bewegen. Zie RIB 24-26.
63 voordeel 63
S/I I
Lasten • De kosten voor de bijzondere bijstand met betrekking tot bewindvoeringskosten stijgen de laatste jaren. Inwoners die, om wat voor redenen dan ook, onder bewind staan zijn veelal ook niet in staat de kosten van de bewindvoering te financieren. Dit wordt dan betaald door de gemeente, via de bijzondere bijstand. De verwachting is dan ook dat we het budget ook dit jaar weer gaan overschrijden. Ook omdat de tarieven voor o.a. bewindvoering zijn gewijzigd en gestegen met 6,0% in 2024. • De kosten voor individuele inkomenstoeslag stijgen de laatste jaren. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Enerzijds krimpt ons bijstandsbestand (tegen de landelijke trend in) de laatste jaren onvoldoende, waardoor het denkbaar is dat deze groep inkomens met een laag inkomen langzaam groeit (langer dan 5 jaar tot 120%). Anderzijds is het denkbaar dat de grote groep inwoners met een laag inkomen stijgt, die ook recht hebben op individuele inkomenstoeslag. Het krimpen van het bijstandsbestand wordt meegenomen in de herijking van het participatiebeleid. • In Raadsinformatiebrief 26 is een evaluatie gedeeld van het steunfonds en de vervolgacties in 2024. Binnen dit thema worden de gelden gealloceerd voor het Zero Poverty Lab, de Bereken uw recht-tool en Activeren door bewegen. Voor meer informatie wordt verwezen naar Raadsinformatiebrief 24-26. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
168 nadeel -80
S/I S
-20
S
-63
I
-5
S
29
3. Veilig Dongen! Binnen het programma Veilig Dongen! richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, digitale criminaliteit, de verbinding van zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, RIEC/Taskforce) maar omvat ook Enexis, de Belastingdienst en de sociale- c.q. zorgsector: sociaal team, Wmo, Veilig Thuis, Zorgen Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar daardoor.
Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de Belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
De inhaalslag op de te verlenen exploitatievergunningen wordt voorgezet.
•
•
•
De functie van Bibob coördinator is ingevuld.
•
•
•
De functie van integraal toezichthouder is ingevuld.
•
•
•
We blijven controleren op humane huisvesting van arbeidsmigranten.
•
30
Tot dusver zijn in 2024 27 exploitatievergunningen aan horecainrichtingen verleend. Bij 9 horeca-inrichtingen is gecontroleerd of de exploitatievergunning (en Alcoholwetvergunning) correct worden nageleefd. Hierbij is één overtreding geconstateerd die inmiddels is beëindigd. Drie trainingsmomenten (bewustwording wet Bibob) voor de interne organisatie staan ingepland. Er wordt uitvoering gegeven aan het Bibob beleid. We hebben ons gecommitteerd aan deelname aan het Bestuurlijk Interventieteam (BIT). Tot dusver is deelgenomen aan drie controlemomenten van het BIT. Een ondermijningsdag is georganiseerd (integrale controledag met partners) waarbij in Dongen een drugslab is aangetroffen. Dit pand is voor 6 maanden gesloten en heeft geleid tot een vervolgcontrole van 30 locaties. Hierbij zijn op 5 locaties overtredingen waargenomen, waarop een handhavingstraject is opgestart. Op 6 locaties hebben controles plaatsvonden op de naleving van het nachtregister. De vastgestelde overtredingen zijn inmiddels beëindigd.
•
Door de procesregisseur zorg en veiligheid (functie is eind 2023 ingevuld) wordt waar nodig de regie gevoerd op meervoudige en complexe problematiek met als aandachtspunt zorg en veiligheid.
•
• •
De samenwerking met de politie en andere partners binnen het zorgdomein is geïntensiveerd. Geïnvesteerd is in het opzetten van een netwerk van zorg- en veiligheidspartners. Interne en externe overlegvormen zijn ingesteld (op jeugd en 18-plus). Om informatie te delen met de partners is een convenant in voorbereiding.
Speerpunten 2024 • Nalevingsonderzoek horecabeleid De gemeente Dongen heeft geen horecabeleid. Er is een bestuursopdracht verstrekt om te onderzoeken of een horecabeleid noodzakelijk is. Op dit moment worden de huidige regels en bijbehorende knelpunten in kaart gebracht, waarna wordt bekeken in welke mate en in welke vorm nieuwe (beleids)regels nodig zijn. Hierbij worden ook de horecaondernemers en verenigingen betrokken. •
Versterking positie jeugd-boa De jeugd-boa sluit inmiddels standaard aan bij de overleggen over jeugdoverlast, werkt in de aanpak samen met de procesregisseur zorg- en veiligheid en heeft deelgenomen aan diverse voorlichtingsbijeenkomsten over jeugdproblematiek.
Nieuwe ontwikkelingen • Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen.
Beleidsrisico’s • De benoemde beleidsrisico’s hebben zich niet voorgedaan.
320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
We geven uitvoering aan diverse initiatieven om de brandveiligheid bij onze inwoners (jong en oud) te vergroten.
• •
•
Voor de Home Safety Check ambassadeurs is een opfrismoment (training) ingepland. We brengen de Home Safety Checks structureel onder de aandacht via de gemeentelijke communicatiekanalen. Basisscholen zijn geïnformeerd over de mogelijkheden tot het bezoeken van de Risk Factory.
Speerpunten 2024 • Implementatie nieuwe crisisorganisatie Sinds november 2023 is de nieuwe structuur actief. Een Teams werkomgeving is ingericht voor de crisisfunctionarissen met daarin nieuwe planvorming en werkdocumenten voor een inzet tijdens een ramp of crisis. •
Training en opleiding nieuwe crisisorganisatie De vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen in Dongen is op orde. Een aantal functionarissen moet nog een functie specifieke opleiding volgen. Vanuit de Veiligheidsregio volgt binnenkort een nieuw opleidingsprogramma voor het restant van 2024. 31
•
Nulmeting technische staat brandkranen Met Brabant Water is een nieuwe concessie aangegaan voor het beheer en onderhoud van de brandkranen. De concessie is op 7 maart 2024 getekend. Dit jaar start Brabant Water met de uitvoering van de nulmeting.
Nieuwe ontwikkelingen • De brandweer heeft een nieuw dekkingsplan opgesteld waarin de operationele prestaties van de brandweer staan omschreven (opkomsttijden, taken en middelen). Het dekkingsplan wordt 4 juli 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. In het dekkingsplan is een aantal aandachtsobjecten opgenomen. Voor Dongen betreft dit locaties met portiekwoningen. De VRMWB gaat de komende beleidsperiode samen met de gemeente onderzoeken of per locatie aanvullende maatregelen nodig zijn (voorlichting, gericht oefenen of het (her)inrichten van het gebied). Beleidsrisico’s • De benoemde beleidsrisico’s hebben zich niet voorgedaan.
Wat mag het kosten? Thema 310
Taakveld
Omschrijving
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Lasten Baten Lasten
Integrale veiligheid
969
1.2
Openbare orde en veiligheid
695
8.3
Wonen en bouwen
273
16 16
Baten
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten
3
972
16
3
699
16
273
Baten •
S/I
Lasten • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
3 nadeel -3
Thema 320
Taakveld 1.1
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Baten
Berap-2
S/I S
Begroting 2024 na Berap-1
Omschrijving
Lasten Baten Lasten
Rampenbestrijding en brandweer
1.611
4
5
Lasten Baten Lasten Baten 1.617
4
Crisisbeheersing en brandweer
1.611
4
5
1.617
4
Baten •
S/I
Lasten • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
5 nadeel -5
32
S/I S
4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij denken mee en maken het mogelijk om bestemmingen om te zetten. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. We blijven investeren in deze samenwerking. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen binnen de beschikbare kaders. Bij de inzet van onze re-integratie instrumenten zijn we zo effectief mogelijk. Hierdoor kunnen we onze klanten de best mogelijke ondersteuning bieden bij het vinden of behouden van (betaald) werk.
410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
De Economische visie is gereed en wordt eind april aangeboden aan de raad.
•
Bedrijventerreinen De Wildert en Ticherijt zijn op de lijst gezet voor de spuksubsidie vanuit de provincie. Die wil graag de organisatiegraad verbeteren op de bedrijventerreinen tbv duurzaamheid. Dit sluit naadloos aan op de aanbevelingen vanuit de Economische Visie en de Green Deal.
•
Het DPO (distributie planologisch onderzoek) onderzoek is afgerond.
•
Er is gekozen voor het centrum als gebied voor nieuwe supermarkten. Zodat het centrum levendig blijft en de MKB in het centrum optimaal profiteert van de aantrekkingskracht van de supermarkten.
•
De voorbereidingen voor de tweede Dag van de Techniek zijn gestart
•
De datum vastgesteld om de tweede Dag van de Techniek (12 oktober) te organiseren samen met de ondernemers.
Speerpunten 2024 • Uitvoering Economische Visie De visie is gereed en aangeboden aan de raad. Opgesteld met input van collega's van bijna alle werkvelden, de raadsleden en 10 ambassadeurs vanuit de ondernemers. Er is een 10-puntenplan opgesteld dat uitgevoerd kan worden. Het 10-punten-plan uit de Economische Visie omzetten naar een plan van aanpak zodat het zo snel mogelijk wordt uitgevoerd. •
Green Deal bedrijventerrein Tichelrijt De eerste bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, Hieruit kwam naar voren dat het belangrijk is dat de ondernemers verenigd worden. We zijn nu aan het onderzoeken op welke manier dat geregeld kan worden. Budget hiervoor vrijmaken is erg belangrijk 33
Beleidsrisico’s • Weinig ruimte om te ondernemen: Veel bedrijven zijn op zoek naar grond om uit te bereiden of nieuw te bouwen. De gemeente heeft nog maar maximaal 1,5 hectare om uit te geven. Deze zijn op dit moment nog in ontwikkeling. Dit is te weinig voor de vraag die er ligt. Wel is de gemeente actief in het samenwerken met aanbieders van kavels.
420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
Op basis van de Participatiewet zijn we als gemeente verantwoordelijk voor inwoners die kunnen werken, maar daarbij ondersteuning nodig hebben. Ook bieden we inkomensondersteuning geboden waar dat nodig is.
•
•
•
We zetten stevig in op het realiseren van een arbeidsmarkt waarbij iedereen meedoet.
•
•
•
•
•
Taakstelling beschut werk is behaald
•
34
In de nieuwe Verzamelverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ en Bbz 2024 zijn nadere regels gesteld voor de uitvoering. Hiermee sluiten we aan bij de meest recente wettelijke ontwikkelingen. Er zijn bijvoorbeeld wijzigingen doorgevoerd in het administratieve proces loonkostensubsidie en proefplaatsingen. Ook is de leeftijdsgrens bij de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar opgehoogd. Hiermee dragen we bij aan het verlagen van (administratieve) drempels waardoor werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden. Met betrokken werkgevers worden werkervaringsplaatsen en leerplekken gerealiseerd. Voor mensen met een arbeidsbeperking kan de gemeente een beschutte werkplek aanbieden. Daarnaast wordt maatwerkbegeleiding aangeboden aan werkzoekenden om aan het werk te gaan. Deze aanpak wordt verbreed naar begeleiding van school naar werk en van werk naar werk. Om de doelgroep met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen zijn er twee belangrijke instrumenten: Beschut werk en de afspraakbaan. Beschut werk is voor mensen met een arbeidsbeperking die alleen in een beschutte werkomgeving kunnen werken en een afspraakbaan is voor diegene die met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan de slag kan. Bij plaatsing van iemand met een arbeidsbeperking kan de gemeente loonkostensubsidie verstrekken voor dat deel van de arbeidscapaciteit dat ontbreekt.
De werkgever vult dan aan tot het wettelijk minimumloon of tot de geldende cao. De Participatiewet verplicht gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dat moet tot aan het aantal dat in de regeling is vermeld. Voor Dongen is dit in 2024 gesteld
•
op 10 fte. Deze taakstelling is voor dit jaar reeds behaald. Hierdoor werken we met een wachtlijst. Voor inwoners die op de wachtlijst staan zoeken we gedurende de wachttijd naar een zo passend mogelijk alternatief. Overigens is duidelijk dat de huidige verdeling van de te de te realiseren werkplekken en de bijbehorende middelen niet adequaat is en wordt landelijk gewerkt aan een beter verdeelmodel dat naar verwachting vanaf 2025 in werking zal treden.
•
Adequate inzet en gebruik instrument loonkostensubsidie
•
Met de loonkostensubsidie worden werkgevers gecompenseerd voor het deel dat mensen niet productief kunnen zijn en worden werkgevers gestimuleerd om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In Dongen zijn op dit moment 69 personen met loonkostensubsidie aan het werk. We lopen hiermee in de pas met het landelijk gemiddelde.
•
Groepsdetachering gestart in Dongen in samenwerking met Diamantgroep
•
Sinds begin dit jaar is een aantal mensen in groepsverband aan de slag gegaan bij een reguliere werkgever in Dongen. Voor mensen met een arbeidsbeperking biedt deze groepsdetachering extra baankansen. Soms is het voor een reguliere werkgever een brug te ver om iemand meteen in dienst te nemen, ook in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Met groepsdetachering wordt de drempel verlaagd en het kan voor de werkgever net het duwtje zijn om mensen met een arbeidsbeperking een kans te geven. Op dit moment zijn de eerste ervaringen zeer positief. Er zijn 3 personen reeds aan het werk en we werken aan uitbreiding van deze groep.
•
•
Verruiming giften vrijlating Participatiewet
•
•
35
Naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad is ingaande 1 januari 2024 de giftengrens voor inwoners die een uitkering ontvangen in het kader van de Participatiewet verruimd. Zij mogen giften ontvangen tot € 1.800 zonder dat dit bij de gemeente gemeld hoeft te worden en zonder dat dit op de uitkering gekort wordt. Voorheen was dit een bedrag van € 1.200. Met deze verruiming bieden we inwoners die financieel kwetsbaar zijn meer mogelijkheden rond te kunnen komen van hun uitkering. Ook is dit in lijn met de landelijke ontwikkelingen en specifieke plannen om de Participatiewet menselijker te maken. Deze plannen zijn neergelegd in een conceptwetsvoorstel, de Participatiewet in balans, dat nog niet is aangeboden aan
de Tweede Kamer. Wij volgen deze ontwikkelingen uiteraard op de voet. Speerpunten 2024 • Actualiseren participatiebeleid Op dit momenten werken we aan de actualisatie van het gemeentelijke participatiebeleid. Doelstelling van ons beleid is om zoveel mogelijk mensen deel te laten nemen aan de samenleving, door middel van werk of door andere vormen van maatschappelijke participatie. Zo weinig mogelijk mensen moeten een beroep doen op een bijstandsuitkering. Dat is geen eenvoudige opgave. De doelgroep waarvoor we verantwoordelijk zijn, neemt in omvang en complexiteit toe waardoor scherpe en weloverwogen keuzes nodig zijn. Hiertoe is meer voorbereidingstijd nodig dan we aanvankelijk inschatten. Eind 2024 zal het beleidskader hiertoe aan uw raad worden aangeboden. •
Verbreden netwerk integratie en participatie inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt Voor diverse groepen inwoners is behoefte aan laagdrempelige mogelijkheden tot participatie. We hebben diverse maatschappelijke partners die hierbij kunnen helpen, waaronder IMW (Maatschappelijk Werk), de Cammeleur/Theek 5 (bibliotheek), Eagle Shelter, de Volckaert en Sportverenigingen. We hebben met diverse instanties hierover gesproken in de voorbije periode. De opbrengst hiervan brengen we overzichtelijk samen en biedt een basis om inwoners naar de best passende voorziening te kunnen doorverwijzen.
•
Ontwikkeling aanpak participatieactiviteiten inburgering Wij zijn op dit moment bezig met de ontwikkeling van de aanpak. Hierbij zoeken we ook aansluiting bij het proces rondom herijking van het participatiebeleid. Daarnaast zijn we in gesprek met samenwerkingspartners binnen inburgering over het soort aanbod kan worden aangeboden.
Nieuwe ontwikkelingen • Ontwikkelingen totstandkoming Regionale Werkcentrum (RWC): We sluiten als gemeente Dongen aan bij de ontwikkelingen op weg naar een RWC in onze arbeidsmarktregio. In regionaal verband wordt hard gewerkt aan de totstandkoming van een RWC, een centraal punt voor werkzoekenden en werkgevers waar zij de juiste ondersteuning kunnen vinden. Bestaande uitvoeringsdiensten als Leerwerkloket, het Werkgeversservicepunt en het Regionaal Mobiliteitsteam gaan integraal samenwerken binnen dit RWC. Het oprichten van en RWC vereist een gedegen aanpak en een zorgvuldige inhoudelijke aanpak. Als gemeente werken we daarom nauw samen met gemeenten in de arbeidsmarktregio als ook met UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers en ontwikkelbedrijven. Hierdoor dragen we bij aan een meer dynamische en inclusieve arbeidsmarkt, waarin talent en kansen van mensen samenkomen. • Regionale financiering werkgeversdienstverlening: Er wordt gewerkt aan een voorstel voor regionale financiering van de werkgeversdienstverlening. Deze regionale samenwerking geeft meer financiële slagkracht om re-integratie instrumenten effectief in te zetten en biedt kansen om mee te doen in regionale arbeidsmarkt projecten.
Wat mag het kosten? Thema 410
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Omschrijving
Lasten Baten Lasten
Ondernemerschap
1.359 1.186
0.10
Mutaties reserves
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
1.344 15
36
1.180 6
5
5
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Baten
Lasten Baten Lasten Baten
5
1.364 1.191
5
5 1.349
1.180
15
6
Baten • Onttrekking Steunfonds ter bekostiging Energieloket voor ondernemers Lasten • In Raadsinformatiebrief 26 is een evaluatie gedeeld van het steunfonds en de vervolgacties in 2024. Binnen dit thema worden de geld gealloceerd voor het Energieloket voor ondernemers. Voor meer informatie wordt verwezen naar Raadsinformatiebrief 24-26. Thema 420
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
5 voordeel 5
S/I I
5 nadeel -5
S/I I
Berap-2
Omschrijving
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Werknemerschap
9.192 4.747
560 1.099
9.752 5.846
Inkomensregelingen
7.049
560
7.609
6.4
Begeleide participatie
1.342
1.342
6.5
Arbeidsparticipatie
801
801
6.3
4.747
1.099
Baten • Structurele doorwerking Berap 2023-3 (Rijksbudget BUIG) Lasten • Structurele doorwerking Berap 2023-3 (bijstand en loonkostensubsidie) • Lasten voor BUIG, waaronder bijstand en loonkostensubsidie, stijgen nog steeds. In deze Berap wordt op basis van een prognose van het uitkeringsbestand en het Rijksbudget de lasten bijgesteld. In Berap 2024-2 volgt een actualisatie.
37
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten Baten 5.846
1.099 voordeel 1.099
S/I S
560 nadeel -400 -160
S/I S S
5. Dongen Dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense samenleving. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids-)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en we maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken / kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn prettig. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Binnen Midpoint Brabant is tot de wijziging van de governance besloten.
•
Vanuit het de rol van poho-voorzitter economie is kritisch meegekeken bij dit proces.
•
Bespreking van de opiniërende nota langdurige opvang asielzoekers in de gemeenteraad van januari.
•
Gezien de onverminderd hoge druk op de asielketen, heeft het college een opiniërende nota omtrent dit onderwerp aan de raad aangeboden. De daaropvolgende discussie binnen de gemeenteraad vraagt om een verdieping.
•
In de raadsvergadering van 15 april 2024 is de voordracht van de nieuwe burgemeester bekend gemaakt.
•
De vertrouwenscommissie heeft de voordracht van de nieuwe burgemeester voorbereid.
Speerpunten 2024 • Inzet gebieds- c.q. wijkgerichte aanpak Een eerste analyse van beschikbare data heeft plaatsgevonden om te kunnen komen tot gebied c.q. wijkgerichte aanpak. Deze analyse krijgt verder in 2024 een vervolg. •
Pilot buurtinitiatieven De regeling buurtinitiatieven is vastgesteld en er is gecommuniceerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een bijdrage voor buurtinitiatieven. Tot op heden heeft dat niet geleid tot enige financiële bijdrage aan een buurtinitiatief.
•
Verder brengen inwonerparticipatie Inwonerparticipatie wordt blijvend op diverse manieren in projecten ingezet. Aan de werkgroep democratische vernieuwing is een aanbod gedaan om samen aan de slag te gaan met inwonerparticipatie. Dit heeft tot op heden nog niet tot een vervolg geleid.
Nieuwe ontwikkelingen • Op 1 februari 2024 is de Noodopvang voor asielzoekers aan de Nestel geopend. Diverse collegeleden zijn betrokken bij activiteiten hieromtrent (klankbordgroepen, informatieavonden). 38
Beleidsrisico’s • Het college heeft de gemeentesecretaris gevraagd om het werk neer te leggen in afwachting van gesprekken over zijn toekomst. Dit heeft zijn effect op de organisatie. Een interimgemeentesecretaris zal worden aangetrokken.
520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Alle in 2023 ingediende Wabo vergunningen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld. Dit betekent geen van rechtswege verleende vergunningen.
•
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben de medewerkers de taak vergunningverlening uitgevoerd. Hierbij waren geen bijzonderheden.
•
De eerste vergunningen in het kader van de Omgevingswet zijn verleend.
•
In het kader van de Omgevingswet hebben medewerkers de taak vergunningverlening uitgevoerd. Hierbij waren geen bijzonderheden.
•
Team Burgerzaken heeft het begin van de paspoortpiek goed opgevangen. Dit doordat de personele capaciteitsuitbreiding goed en tijdig rond is gekomen.
•
Inwoners zijn hierdoor geholpen. Er zijn ruimere afspraakmogelijkheden voor inwoners en er is een kortere behandeltijd van verzoeken.
•
De dienstverlening van Burgerzaken wordt tot op heden beoordeelt met een 8,8.
•
Naar aanleiding van de resultaten uit Q4 2023 zijn verbeteringen doorgevoerd op basis van klantcontact en snelheid van dienstverlening.
•
Er zijn diverse workshops klantcontact georganiseerd.
•
We zijn aan de slag gegaan met het verbeteren van onze dienstverlening door onze vaardigheden in het klantcontact te vergroten en daardoor de contactmomenten met inwoners en medewerkers te verbeteren. We hebben hiervoor eind 2023/ begin 2024 diverse workshops georganiseerd op het gebied van digitaal contact, fysiek klantcontact en gastvrijheid.
•
We zijn gestart met de organisatie van de verkiezingen voor het Europees Parlement op donderdag 6 juni.
•
Sinds de verkiezingen in november 2023 pakken we de organisatie van de verkiezingen projectmatig aan. De verkiezingen zijn geëvalueerd en voor de verkiezingen van juni 2024 worden verbeteringen doorgevoerd.
•
We hebben een noodopvang locatie geopend voor 150 vluchtelingen aan de Nestel.
•
Hierbij is een multi disciplinair projectteam opgericht wat binnen een korte tijd veel werk heeft verzet om ervoor te zorgen dat de noodopvang locatie op 1 februari geopend kon worden.
Speerpunten 2024 • Opvangen paspoortpiek In verband met de paspoortpiek is het noodzakelijk tijdig te voorzien in capaciteitsuitbreiding, hierin hebben we voorzien. 39
•
Implementatie Omgevingswet Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Grote inhoudelijke verschuivingen worden nog niet verwacht. Dit omdat alle bestemmingsplannen één op één zijn overgegaan naar het "Omgevingsplan”. Ook de bouwregelgeving is vrijwel ongewijzigd overgegaan naar het "Besluit Bouwwerken Leefomgeving".
•
Implementatie Wet kwaliteitsborging Tegelijk met de Omgevingswet is de Wet kwaliteitsborging” in werking getreden. De automatiseringssystemen en de processen van het team VTH zijn hierop aangepast. Hier zijn wel direct verschuivingen zichtbaar, omdat een gedeelte van de technische toets van bouwwerken en het toezicht op de uitvoering van bouwwerken naar "de markt" is gegaan. Hiervoor zijn nieuwe taken bij het team VTH teruggekomen. Gedurende 2024 zal worden gemonitord hoe de nieuwe taken verlopen en wat het effect hiervan is op het team.
Nieuwe ontwikkelingen • Opening noodopvanglocatie: Op 1 februari 2024 is de Noodopvang locatie voor vluchtelingen aan de Nestel in Dongen geopend. Zie hierboven. Beleidsrisico’s • Door de schaarste op de arbeidsmarkt kan de dienstverlening bij Vergunningverlening, toezicht en Handhaving in bepaalde gevallen, niet binnen de gewenste tijd en met dezelfde snelheid zoals de inwoners van ons gewend zijn, worden gehandhaafd. We werven actief naar nieuwe medewerkers en daarnaast wordt gekeken of inzet van trainees mogelijk is.
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
De kwaliteit van de dijkjes in `s Gravenmoer is verbeterd.
•
Alle dijkjes zijn voorzien van een waterdoorlatende halfverharding voorzien waardoor toegankelijker voor alle bewoners is verbeterd.
•
De uitvoering van het boombeleidsplan is verdere doorgezet.
•
Fase 3 uitgevoerd in de Simon Vestdijkstraat, door het uitvoeren van groeiplaats verbetering voor bomen en onderbeplanting.
•
De voorbereidingen op de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen zijn gestart.
•
Er is opdracht gegeven voor een duurzaamheidsonderzoek bij de brandweerkazernes en Jeugdcentrum De Vaart. Er is opdracht gegeven voor een ecologisch onderzoek bij de brandweerkazernes en De Geubel.
•
•
Verduurzaming van het gemeentehuis is een stap dichterbij gekomen.
•
Het plaatsen van een nieuwe klimaatinstallatie is gegund.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
40
Kwaliteit openbaar groen centrum
Doelstelling
2021
2022
2023
2024 Q1
90% op niveau A
85%
90%
73%
76%
↑
↑
↓
↑
90% op niveau B
93%
93%
94%
95%
↑
→
↑
↑
90% op niveau B
93%
93%
85%
NB
→
↓
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteit openbaar groen wijken Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen
Ontwikkeling realisatie doelstelling ↓ Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven
Speerpunten 2024 • Start verduurzaming gemeentelijke gebouwen De aanbesteding voor een klimaatsysteem gemeentehuis is doorlopen en de opdracht is gegund. Daarnaast heeft vooronderzoek plaatsgevonden in verband met de verduurzaming van de overige gemeentelijke gebouwen, zoals ecologisch onderzoek. •
Naar voren halen voorbereiding civiele projecten Er is een proces opgesteld hoe op integrale wijze het investeringsprogramma opgesteld kan worden met daaraan een duidelijke tijdlijn gekoppeld. Door deze structurele aanpak ontstaat er meer overzicht, worden de projecten integraler opgesteld en kunnen we op termijn meer aan de voorkant van het proces komen. 2024 is het eerste jaar waar deze opzet wordt toegepast en dient als aanzet voor de volgende jaren.
•
Afronding speelruimtebeleidsplan met uitvoeringsprogramma Fase 1, de inventarisatie is afgerond. In mei volgt een gecombineerde raads/bewonersavond waar een keuze gemaakt gaat worden tussen drie uit te werken scenario's. Deze stond eind januari gepland, maar kon agendatechnisch niet doorgaan.
Nieuwe ontwikkelingen • De raad heeft in december 2023 ingestemd met het voorstel voor verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. • We hebben ontheffing aangevraagd voor roekenverjaging voor heel Dongen. Hiervoor is extra inzet/budget nodig om de overlast te voorkomen. • De voorbereidingen voor een (meerjaren) aanbesteding onkruidbestrijding zijn gestart. • Het baggeren van twee vijvers in De Biezen is ingepland voor het najaar van 2024.
540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april
•
Het onderzoek naar het verminderen van het afvalaanbod op de milieustraat is afgerond.
•
Een externe partij heeft ons diverse adviezen gegeven om het totale afvalaanbod, niet alleen restafval, op de milieustraat te kunnen verminderen. We denken hierbij aan het verhogen van de tarieven aan de poort, extra toezicht en een maximaal aantal bezoeken per adres per jaar.
•
De Landelijke Opschoondag is georganiseerd.
•
Het aantal deelnemers was dit jaar iets lager dan voorgaande jaren. Daar staat tegenover dat het aantal ZwerfAfvalPakkers toeneemt.
41
•
•
De inzameling van oud-papier gebeurt sinds dit jaar op werkdagen door het Brabants Afval Team (BAT)
• •
Op een paar kleine opstartproblemen na is deze overgang soepel verlopen. De verenigingen die tot dit jaar de inzameling verzorgden hebben in het eerste kwartaal het afbouwbedrag ontvangen.
95% van de Fixi-meldingen wordt binnen de servicenorm afgehandeld.
•
Melders krijgen sneller een reactie, ook als de afhandeling langer duurt.
Inzicht in realisatie doelstelling In de thema’s 530 en 540 zijn bij wijze van pilot in de Programmabegroting concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Restafval per inwoner (kg)
Doelstelling
2019
2020
2021
2022
2023
2024*
100
170
185
137
132
129
131
↑
↓
↑
↑
↑
↓
NB
81%
83%
62%
80%
NNB
↑
↓
↑
Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)
75%
Ontwikkeling realisatie doelstelling
* Prognose o.b.v. 3 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar.
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven
Speerpunten 2024 • Minder zwerfafval en dumpingen op verzamellocaties De verzamellocaties voor PMD blijven hotspots. Het verplaatsen van de verzamellocatie van het Looiershof naar het Aldi-terrein heeft er voor gezorgd dat de problemen zich ook verplaatst hebben. Daarnaast heeft de Dorpsraad Klein-Dongen-Vaart een verzoek gedaan de verzamelcontainer bij De Gaasjes te verwijderen. •
Besluitvorming over onderzoek verduurzaming gemeentelijk wagenpark Het onderzoek wordt naar verwachting voor de zomer opgeleverd, waarna eerst intern besluitvorming nodig is. Daarna wordt deze voorgelegd aan de raad.
•
Uitwerking scenario’s verbetering afvalscheiding Het onderzoek is afgerond. De adviezen worden verder uitgewerkt.
•
Verbetering kwaliteit deelstromen Dit is een onderdeel van het onderzoek verbetering afvalscheiding.
Nieuwe ontwikkelingen • Het 2G-netwerk wordt in 2025 gefaseerd uitgeschakeld. Een groot deel van onze ondergrondse containers maakt nog gebruik van dat communicatienetwerk. Deze worden daarom eind 2024 aangesloten op 4G. Hiertoe is in het Investeringsplan een kredietvoorstel opgenomen (zie laatste pagina’s van de berap). • In regioverband wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om gezamenlijk meer grondstoffen of herbruikbare goederen in te zamelen. In Tilburg worden als proef goed bruikbare spullen vóór de milieustraat gratis ingenomen en komen zo niet bij het restafval terecht. 42
Beleidsrisico’s • Gedrag bewoners: het verplaatsen van de PMD-verzamelcontainer in de kern Dongen heeft niet het gewenste effect. De problemen zijn ‘meeverhuisd’ naar de nieuwe locatie.
Wat mag het kosten? Thema 510
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Omschrijving
Lasten Baten Lasten
Bestuur
2.195
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
Baten
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten
103
2.298
75
75
2.120
103
2.223
Baten •
S/I
Lasten • Structurele doorwerking Berap 2023-3 (inhuur griffie) • Aanschaf extra abonnementen Notubiz • Voor de werving van de nieuwe burgemeester alsook het adviestraject voor het nieuwe vergadersysteem zijn kosten gemaakt die bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend waren. • De presentiegelden voor de vertrouwenscommissie werkzaam in de procedure voor een nieuwe burgemeester zijn niet begroot. Daarnaast dient te voorbereiding op het nieuw commissiestelstel opleiding plaats te vinden van raadsleden in een rol als technisch voorzitter. Dit brengt incidentele kosten met zich mee. Begeleiding rondom het thema integriteit brengt structurele kosten met zich mee. Thema 520
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
103 nadeel -44 -12 -33
S/I I S I
-14
I/S
Berap-2
Omschrijving
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten Baten
Dienstverlening
2.048 1.346
58
2.105 1.346
0.2
Burgerzaken
1.122
639
18
1.139
639
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
183
134
183
134
8.3
Wonen en bouwen
574
783
574
743
40
Baten •
S/I
Lasten • Dit jaar vinden de verkiezingen plaats voor het Europees Parlement. Daarnaast is gebleken dat kosten rondom verkiezingen in algemene zin zijn gestegen. • In 2023 is gestart met maken van de Inhaalslag voor het verlenen van vergunningen vanuit de Alcoholwet. Dit jaar wordt dit project afgerond. De gelden die vorig jaar over waren en zijn toegevoegd aan het resultaat 2023 worden in deze Berap weer beschikbaar gesteld.
43
58 nadeel -18
S/I I/S
-40
S
Thema 530
Taakveld
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Berap-2
Omschrijving
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Beheer en onderhoud
8.296 2.544
0.10
Mutaties reserves
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.108
7.2
Riolering
1.745
8.3
Wonen en bouwen
3
Baten
77
Lasten Baten 8.373 2.544 3
1
1
550
550 2.543
Begroting 2024 na Berap-1
48
2.591
232
187
24
3.132
187
2.123
5
1.750
2.123
232
1
1
347
347
Baten •
S/I
Lasten • Het asfalt van de skatebaan aan de Hoge Akker moet eerder worden vervangen dan gepland. • Binnen de gemeente Dongen hebben we in wijk de biezen overlast van roeken, Hiervoor is een ontheffing aangevraagd bij de omgevingsdienst. Dit is geldig voor 5 jaar. Maar nu blijkt dat dit niet voldoende is en dat we voor een ontheffing moeten gaan voor heel Dongen daar we meer locaties verspreid over Dongen krijgen. Daarvoor is er een berekening gemaakt wat deze inzet financieel betekent voor de komende jaren. Voor dit jaar hebben we een tekort in verband met het opstellen van een gebiedsvergunning bij de omgevingsdienst. • De vaste aansluitkosten voor openbare verlichting bij Enexis en Kenter zijn gestegen. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
77 nadeel -23
S/I I
-24
I
-25 -5
S S
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540
Taakveld 7.3
Primitieve Begroting 2024
Berap-1
Berap-2
Omschrijving
Lasten Baten Lasten Baten Lasten
Afval
3.064 3.653
36
3.100 3.653
Afval
3.064
36
3.100
3.653
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten Baten
Baten •
3.653
S/I
Lasten • Papierinzameling gebeurt niet meer door verenigingen maar voortaan door het Brabants Afval Team (BAT), dit brengt extra kosten met zich mee. Daar staat een verlaging van vergoeding aan verenigingen tegenover. Hiervoor is een regelingen met verenigingen getroffen, in 4 jaar tijd wordt de vergoeding afgebouwd. Na 4 jaar zijn de hogere kosten voor BAT nagenoeg volledig gecompenseerd met de vrijval van vergoedingen aan verenigingen.
44
nihil -36
S/I S
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Decembercirculaire 2023. De eerstvolgende circulaire is die van mei 2024. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2024-2. De raad zal medio juni via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.
620 Gemeentelijke belastingen en heffingen Nieuwe ontwikkelingen • Vanwege de tegenvallende opbrengsten toeristenbelasting in 2022 en 2023 heeft het college besloten onderzoek te laten doen. Bij dit onderzoek wordt gekeken of de gemeente alle belastingplichtige ondernemers in het vizier heeft. Tevens moet het onderzoek leiden tot een gedegen raming van de opbrengsten richting de toekomst.
Wat mag het kosten? Thema 610
Primitieve Begroting 2024
Taakveld Omschrijving 0.7
Lasten
Berap-1
Berap-2
Baten
Lasten Baten Lasten
Algemene uitkeringen
47.346
1.404
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
47.346
1.404
Baten
Begroting 2024 na Berap-1 Lasten
Baten 48.751 48.751
Baten • Structurele doorwerking Berap 2023-3 (septembercirculaire 2023) • Verwerking decembercirculaire 2023
1.404 voordeel 1.239 165
Lasten •
S/I S I
S/I
Thema 620
Primitieve Begroting 2024
Taakveld Omschrijving
Berap-1
Lasten Baten Lasten
Gemeentelijke belastingen en heffingen
Baten
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Lasten Baten Lasten Baten
326 7.240
326 7.240
0.10
Mutaties reserves
0.61
OZB woningen
210
4.719
210
4.719
0.62
OZB niet-woningen
97
2.311
97
2.311
0.64
Belastingen overig
70
19
3.4
Economische promotie
19
140
45
70 140
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Thema 630
Taakveld Omschrijving
Primitieve Begroting 2024 Lasten
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves
2.030
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
206
103
0.5
Treasury
159
109
0.8
Overige baten en lasten
458
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
56
0.10
Berap-1
734
345
2.030 1.079 1.151
1.151 345
522
206 159
103
458
522
56
Baten • Rentebaten schatkistbankieren over het 1e kwartaal 2024.
345 voordeel 345
Lasten
S/I I S/I
Thema 640
Taakveld
454
Omschrijving Overhead
Primitieve Begroting 2024 Lasten 9.218
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
128
0.4
Overhead
9.090
Berap-1
Berap-2
Begroting 2024 na Berap-1
Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 161
1.178
10.396
161
161
1.178
128 10.268
161
Baten •
S/I
Lasten 1.178 nadeel -100 • Door een aantal externe wervingsprocedures via werving & selectiebureaus dienen we rekening te houden met een overschrijding van de wervingsbudgetten. Per wervingsronde kunnen de kosten fors oplopen, naar schatting tot 20.000 per procedure. Het gaat onder andere om de werving van twee vaste directeuren en een vaste gemeentesecretaris. Daarbij houden we rekening met het vertrek van enkele seniorcollega's waarvoor ook externe inzet noodzakelijk zal zijn. -45 • Met ingang van 2024 is een nieuwe Cao voor bestuurders (college en gemeenteraad) van toepassing. Bij het opstellen van de begroting 2024 kon nog geen inschatting worden gemaakt van het effect. Dit is in deze Berap wel verwerkt. -200 • Eerder is besloten tot een andere verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de directie van de gemeente Dongen. Dat houdt er voor is gekozen voor een extra directeur en ondersteuning van de voltallige directie. -38 • Vervangen kabels, aansluitingen en patchpunten in de wanden en de MER. Voor dit project is een bedrag van € 38.000 opgenomen. Echter, bij het nader uitwerken van het project bleken er meer handelingen nodig om de vervanging goed en duurzaam te doen en bleken de handelingen complexer en tijdrovender te zijn dan vooraf is ingeschat. De definitieve offerte is hierdoor een stuk hoger uitgevallen.
-15 • De inzet van het inkoopbureau West Brabant (Karel) wordt verhoogd, daarnaast is er sprake van een indexering die tijdens het opstellen van de begroting 2024 nog niet bekend was. -11 46
S/I S
I
S
I
I S
•
•
• •
Eind 2023 is er een juridische databank/abonnement aangeschaft bij Wolters Kluwer. Een juridische databank biedt professionals de toegang tot alle juridische informatie. De informatie is 100% betrouwbaar, waardoor de juristen efficiënter kunnen werken. De verwachting is dat met de aanschaf van de juridische databank het aantal (lichtere) adviezen dat extern wordt ingewonnen, gaat afnemen. Vandaar dat dit budget opgehoogd moet worden. Inzet van externe inhuur blijft onverminderd doorgaan. Enerzijds zijn de omstandigheden op de arbeidsmarkt daar debet aan, het blijkt immers nog steeds last om bepaalde functie vast ingevuld te krijgen. Anderzijds worden er meer kosten gemaakt voor het tijdelijk vervangen van de gemeentesecretaris en de directeur bedrijfsvoering en wordt er extra inzet gepleegd op het terugbrengen van de werkvoorraad juridische handhaving. Vanuit ARBO-beleid vindt dit jaar een preventief medisch onderzoek plaats, deze kosten waren niet voorzien. Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.