2023-130246 Bestuursrapportage 2023-1

Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.

310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





De bewustwording rondom ondermijningsrisico’s is vergroot.











We hebben diverse activiteiten verricht in de aanpak van ondermijning.

 

25

Er is, op grond van een provinciaal onderzoek naar de kwetsbaarheid van bedrijventerreinen, een specifiek onderzoek uitgevoerd naar de kwetsbaarheid van het bedrijventerrein Tichelrijt. Daaruit blijkt dat dit (enigszins verouderde) bedrijventerrein kwetsbaar is voor ondermijnende activiteiten. Een plan van aanpak hiervoor wordt opgesteld. Er zijn presentaties aan in- en externe collega’s en aan de Gemeenteraad gegeven betreffende de risico’s van ondermijning en de aanpak daarvan. Het buitengebied van de gemeente Dongen, met name waar het gaat om de “Voormalig Agrarische bedrijven” blijft kwetsbaar voor ondermijning. Samen met ZLTO en de politie wordt een bewustwordingscampagne opgezet. Er worden Informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom de thema’s babbeltrucs en cybercrime. Met middelen vanuit het ministerie V&J wordt een Regionaal bestuurlijk Interventieteam opgezet, waardoor en slagvaardiger handhavend kan worden opgetreden in het geval van ondermijnende criminaliteit binnen Hart van Brabant. De gemeenten binnen deze regio leveren daar allemaal menskracht voor. In het eerste kwartaal van 2023 zijn 6 MMA meldingen (Meld Misdaad Anoniem) in behandeling genomen. De gemeente Dongen is aangesloten bij het regionaal programma “Weerbare Overheid” en zal eind 2024 voldoen aan alle in dit

 



We hebben de veiligheid op evenementen bevorderd.

 



We zijn het project Alcoholwetbestand en Exploitatievergunningen.









Er is veel tijd besteed aan incidenten en niet-planbare casuïstiek.

programma genoemde eisen om de weerbaarheid van de organisatie te versterken. Er zijn, in samenwerking met de RIEC-partners, 3 fysieke integrale controles uitgevoerd. We hebben een informatieavond veiligheid voor evenementenorganisatoren georganiseerd waarbij dieper ingegaan is op de aangescherpte eisen op het gebied van veiligheid tijdens evenementen en hoe hier het beste vorm aan gegeven kan worden. In juni wordt er een Veiligheidsmarkt wordt georganiseerd. Het vergunningenbestand voor horecagelegenheden wordt op orde gebracht. Hiervoor is op 23 januari 2023 met gebruikmaking van het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde budget een project gestart. In de eerste maand is begonnen met het maken van een plan van aanpak en het opstellen van een lijst met de aanwezige horeca. Daarnaast is er een nieuwe exploitatie en alcoholwetvergunning opgesteld en zijn er nieuwe aanvraagformulieren voor de exploitatievergunning, kansspelautomatenvergunning, alcoholwetvergunning (voorheen drank- en horecavergunning) en het wijzigen van reeds bestaande alcoholwetvergunningen gemaakt.

De afgelopen maanden stonden in het teken van het digitaliseren en testen van de nieuwe aanvraagformulieren, het testen en invoeren van de nieuwe vergunningen binnen het softwaresysteem, contact leggen met het RIEC en regionale politie, het behandelen van een vijftiental oude aanvragen voor alcoholwet- en exploitatievergunningen en het behandelen van nieuwe aanvragen inclusief het uitvoeren van de bijhorende Bibob toetsen. Er zijn raads- en persvragen beantwoord en Woo-verzoeken behandeld. Daarnaast hebben diverse incidenten plaatsgevonden zoals een huisverbod, risicovolle terugkeer uit detentie, onnatuurlijke overlijdens en een aantal handhavingszaken.

Beleidsrisico’s  De onvoorziene tijdsbesteding aan niet-planbare incidenten en casuïstiek maakt dat we onvoldoende toekomen aan onze beleidsdoelstellingen.

26

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Er is gewerkt aan een nieuw concept voor de crisisbeheersingsorganisatie.



Door de coronacrisis is de kijk op de huidige crisisbeheersingsorganisatie veranderd en is deze in een nieuwe vorm gegoten die beter aansluit bij de huidige tijd. De basis voor de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie is gelegd.



De voorbereidingen op de Veiligheidsdag zijn getroffen.





De Home Safety Checks zijn opnieuw opgestart.



De gehele organisatie van de Veiligheidsdag die op 3 juni 2023 wordt gehouden is voorbereid. Deze dag staat in het teken van meer bewustwording kweken over veiligheid in en om de woning en in de wijk. Na de 2 lange coronajaren waarin er geen Home Safety Checks uitgevoerd konden worden, zijn we weer gestart met dit concept. Er zijn in het eerste kwartaal 6 Home Safety Checks uitgevoerd.

Beleidsrisico’s  De implementatie van de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie is gepland op 1 oktober 2023. Er zijn nog vele stappen te zetten om deze deadline te halen. Het vele ad hoc werk kan dit sterk beïnvloeden.

Wat mag het kosten? Thema 310

Taakveld

Omschrijving

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

Integrale veiligheid

831

16

20

851

16

1.2

Openbare orde en veiligheid

597

16

17

614

16

8.3

Wonen en bouwen

234

3

237

Baten 

S/I

Lasten  In de begroting 2023-2026 is een budget opgenomen ter compensatie van de stevige inflatie waarmee we worden geconfronteerd maar waarvan het effect bij het opstellen van de begroting nog niet duidelijk was. Bij deze Berap wordt op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen de begroting geactualiseerd. Verdere prijsontwikkelingen zullen op de voet worden gevolgd waarna mogelijk bij toekomstige Berap’s de begroting nogmaals zal moeten worden geactualiseerd. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlage 1.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. Thema 320

Taakveld 1.1

Omschrijving

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

20 nadeel -13

S/I S

-7

S

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

Rampenbestrijding en brandweer

1.487

4

-128

1.358

4

Crisisbeheersing en brandweer

1.487

4

-128

1.358

4

Baten 

S/I

27

Lasten  Teruggave deelnemersbijdrage op basis van het jaarrekening 2022 van de Veiligheidsregio (Resultaat 2022 en opheffen bestemmingsreserve kapitaallasten).  Bijstelling deelnemersbijdrage op basis van de 1e begrotingswijziging 2023 van de veiligheidsregio.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

28

128 voordeel 187

S/I I

-58

S

-1

I

4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Daarin blijven we de samenwerking zoeken. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.

Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen, binnen de beschikbare financiële middelen. Wij kijken bij de inzet van (arbeids)trajecten vooral naar korte interventies en naar het rendement van onze investeringen.

410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



De VOCD is nu partner geworden van Station88.



De VOCD (Vereniging Ondernemers Contact Dongen) is partner geworden van Station88. Zodat ze nu aan alle evenementen kunnen deelnemen die Station88 voor ondernemers uit de regio organiseren. En draagt de VOCD bij aan het versterken van het ondernemersklimaat in onze regio. De VOCD is de eerste ondernemersvereniging die partner is geworden.



De Green Deal wordt opgestart.



De eerste bedrijven zijn gevraagd hierin kartrekker te worden. Deze ondernemers zijn toonaangevend in het Dongense bedrijfsleven en stellen samen met Midpoint de GreenDeal op. Met speciale aandacht voor duurzaamheid, veiligheid en circulariteit.



Opstellen van het economisch programma.



Eind mei worden de verschillende offertes verwacht en de keuze gemaakt. Besluitvorming is in het vierde kwartaal van dit jaar beoogd. Het implementeren van de aanbevelingen zal starten in 2024



Verbinding Economie en Participatiewet.



Samen met ondernemers, DongenWerkt en Midpoint is besloten dit jaar de Dag van de Techniek in oktober 2023 te organiseren. Tijdens deze dag kunnen inwoners (schoolverlaters, herintreders, omscholers en scholieren) die op zoek zijn naar een baan, kennis maken met techniek.

29

Nieuwe ontwikkelingen  In het kader van het steunfonds worden de eerste duurzaamheidsscans ingezet.  Door verschillende aanvragen van supermarkten die willen uitbreiden, verhuizen of nieuw willen vestigen, laten we een DPO (Distributie planologisch onderzoek) uitvoeren.

420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Werkproces rondom aanvragen loonkostensubsidie is vereenvoudigd.



De mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om loonkostensubsidie aan te vragen is vereenvoudigd. In samenwerking met regiogemeenten is het werkproces uniform gemaakt.



Wijziging in kostendelersnorm uit de Participatiewet zijn doorgevoerd.



De kostendelersnorm is per 1 januari 2023 gewijzigd, zodat een inwonend kind tot 27 jaar niet langer meetelt als kostendelende huisgenoot. De gemeente Dongen heeft deze wijziging reeds per 1 oktober 2022 in laten gaan.



Er is in regionaal verband een nieuw instrument ontwikkeld om inwoners te laten participeren, OAD (ontwikkelgerichte arbeidsmatige dagbesteding).



Dit is een voorziening op het snijvlak tussen Wmo en de Participatiewet: een combinatie van zorg en participatie. Het wordt ingezet voor inwoners met mentale en/of fysieke problemen en met grote afstand tot de samenleving en/of de arbeidsmarkt. Het biedt ruimte aan de klant om binnen de voorziening te switchen wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld omdat iemand meer uren kan werken.



Taakstelling Beschut Werk is zo goed als behaald.



De Participatiewet verplicht gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dat moet tot aan het aantal dat in de regeling is vermeld. Voor Dongen is dit in 2023 gesteld op 9 fte. Deze taakstelling is met 8,8 fte zo goed als behaald.



Mogelijk gemaakt dat inkomen uit deeltijdwerk niet meer volledig af gaat van de bijstandsuitkering van de werknemer die werkt met loonkostensubsidie.



Met ingang van 1 januari 2023 bestaat een nieuwe vrijlatingsbepaling voor werknemers die vanwege een arbeidsbeperking tot de doelgroep loonkostensubsidie behoren en in deeltijd werken. Zij zijn immers voor de aanvulling op het inkomen aangewezen op de Participatiewet en door deze wijziging loont werken ook voor hen.



Invulling participatieactiviteiten Z-route inburgeraars krijgt meer vorm.



Inburgeraars met de Z-route (zelfredzaamheidsroute) volgen standaard 800 uur participatie-activiteiten. Gemeenten kunnen deze uren nader invullen. In Dongen is een aantal participatieplekken in De Vennen beschikbaar waar statushouders verder worden begeleid bij hun inburgering. De komende periode onderzoeken we verder hoe we participatieactiviteiten in de Z-route duurzaam (op verschillende plaatsen) gaan inrichten.

30

Nieuwe ontwikkelingen • Er vindt in de komende maanden een herijking plaats van het gemeentelijk beleid rondom de inzet van re-integratie-instrumenten. Hiertoe wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Doel is middels een zo effectief mogelijke inzet van budgetten en formatie zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten participeren. Onderdeel hiervan is de overweging om, nu de taakstelling beschut werk vrijwel reeds nagenoeg is gerealiseerd, al dan niet te gaan werken met een wachtlijst. • Vanaf 1 juli 2023 vervalt de verplichte zoektermijn voor jongeren met arbeidsbeperking. Zij kunnen daardoor, zonder de verplichte zoektijd van vier weken, een beroep doen op ondersteuning of een uitkering. Daarnaast mogen ze, net als 27-plussers, beperkt bijverdienen naast de bijstand. • Er komt een formele aanvraagmogelijkheid voor ondersteuning op maat bij arbeidsinschakeling of persoonlijke ondersteuning. Als een aanvraag wordt gedaan voor ondersteuning wordt de ondersteuningsbehoefte onderzocht en worden in het individuele geval zo nodig voorzieningen toegekend. Hierdoor wordt de (rechts)positie van belanghebbende versterkt. • Het project Bundeling Middelen wordt gestopt. Binnen het Werkgeversservicepunt is door samenwerkende gemeenten een aantal jaren geleden besloten onderzoek te doen naar bundeling van de gemeentelijke budgetten in één regionaal budget.

Geconcludeerd is dat het bundelen van middelen op dit moment niet het instrument is om de regionale samenwerking rondom arbeidsparticipatie te versterken. Momenteel wordt onderzocht wat de implicaties hiervan zijn en welke vervolgacties nodig zijn. Beleidsrisico’s • Bij het organiseren van participatie-activiteiten in de inburgering blijft het betrekken van werkgevers een uitdaging. Werkgevers zijn niet altijd bereid om participatieplekken voor inburgeraars aan te bieden, zeker als zij nog aan het begin van hun taaltraject staan. De komende periode intensiveren we de samenwerking met de collega van Economie (en werkgevers) om meer participatie-plekken te realiseren voor inburgeraars.

Wat mag het kosten? Thema 410

Taakveld

Omschrijving Ondernemerschap

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Begroting 2023 na Berap-1

Baten

Lasten

139

1

319

139

1

309

133

10

6

0.10

Mutaties reserves

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

307

133

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

10

6

Baten 

S/I

Lasten  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

Thema 420

Taakveld

Baten

317

Omschrijving

1 nadeel -1

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

S/I I

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

Werknemerschap

8.577

4.717

29

29

8.607

4.747

6.3

Inkomensregelingen

6.543

4.717

20

29

6.563

4.747

6.4

Begeleide participatie

1.383

6.5

Arbeidsparticipatie

651

1.383 9

Baten  Structurele doorwerking Berap 2022-3 (Rijksbijdrage BUIG).  Met de overgang van het Rijk naar het stelsel van baten en lasten is overgestapt naar een andere voorgeschreven werkwijze. Terugontvangsten lopen niet meer via de exploitatie maar via de balans.

31

661

29 nadeel 58 -29

S/I S S

Lasten  Met ingang van 2 januari 2023 is een nieuwe gemeente Cao vastgesteld. Dit leidt tot hogere salarislasten (zie thema 640). Salarislasten worden doorbelast naar de producten/thema’s waaraan deze toegerekend moeten worden. Met het stijgen van de salarislasten stijgt ook de doorbelasting naar de thema’s.  Met de overgang van het Rijk naar het stelsel van baten en lasten is overgestapt naar een andere voorgeschreven werkwijze. Terugontvangsten lopen niet meer via de exploitatie maar via de balans.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

32

29 nadeel -57

S/I S

29

S

-1

I

5. Dongen dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en we maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken / kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn vriendelijk. De klantwaarde is het vertrekpunt en de dienstverlening is van buiten naar binnen gericht. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.

510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



De opdracht voor de commissie democratische vernieuwing is door de gemeenteraad vastgesteld.



De commissie heeft de opdracht geformuleerd. Het door de raad vastgestelde budget wordt bij Berap-1 verwerkt.



De toegankelijkheid van het college is vergroot.



Voor elke wijk of kern is een wijkwethouder benoemd. De wijkwethouder laat zich actief informeren over hetgeen speelt in de betreffende wijk of kern.

520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Het uitvoeringsprogramma 2023 m.b.t. het Preventie-, Vergunningverlening-, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan (PVTHbeleidsplan) is vastgesteld.



Het opstellen van het PVTH uitvoeringsprogramma 2023. Hierin zijn op basis van een probleem- en risicoanalyse, het PVTH beleidsplan en de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2022, de in 2023 uit te voeren werkzaamheden op het gebied van PVTH opgenomen. Vanwege de gelimiteerde middelen (hoofdzakelijk uren) is hierbij aangegeven, welke keuzes zijn gemaakt en waarom deze zijn gemaakt.



De inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de dienstverlening, die m.b.t. de vergunningverlening in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt geleverd. Zij waarderen deze gemiddeld met een 8,1.



Het zenden van een enquête naar de verkrijgers van omgevingsvergunningen, met daarin vragen over hun ervaringen met het Wabo proces en de hierbij betrokken medewerkers en externen.

33



Het automatiseringsprogramma om vergunningen te verlenen (Rx.Mission) is geïnstalleerd en in gebruik genomen.



In dit programma zijn de processen ingevoerd en handelingen verricht, om zowel met de Wabo als Omgevingswet te kunnen werken. Hierbij kan worden gedacht aan het invoeren van (aangepaste) processen om vergunningen te ontvangen, beoordelen en verlenen. Daarnaast zijn ook (aangepaste) processen m.b.t. het uitvoeren van het VTH-toezicht en handhaving hierin opgenomen. Veel aandacht is besteed aan de integrale manier van werken die de Omgevingswet van overheidsorganisaties in de toekomst vereist. Het gaat bijvoorbeeld om het inrichten van digitale uitwisselings- en samenwerkingsruimten met de VTHketenpartners.



Alle wijzigingen die noodzakelijk zijn om te kunnen werken met de Omgevingswet, zijn in gang gezet.



Het uitvoeren van een groot aantal deelprojecten (11 stuks), die noodzakelijk zijn om met de Omgevingswet te kunnen werken. Hierbij kan worden gedacht het functioneel inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, maken van vragenbomen voor vergunningschecks, kunnen ontvangen van aanvragen en meldingen, het inrichten van het toezicht en handhaving, verkennen van initiatief, inwonerparticipatie, etc.



Alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor het kunnen werken met de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) zijn in gang gezet.



Het inrichten van het automatiseringsprogramma om vergunningen te verlenen (Rx.Mission). Hierbij kan worden gedacht aan het hiervoor schrijven en invoeren van aangepaste werkprocessen. Daarnaast wordt de correspondentie hierop aangepast. Ook wordt “op de bouw” een proefproject in het kader van de Wkb uitgevoerd. Dit om praktijkervaring op te doen en hiervan te leren.



De dienstverlening op het gebied van burgerzaken wordt beoordeeld met een 7,9 in het eerste kwartaal van 2023.



De dienstverleningsprocessen binnen burgerzaken zijn uitgevoerd en gemonitord.



De verkiezingen voor de provinciale staten en het waterschap zijn succesvol georganiseerd.



De verkiezingen zijn georganiseerd met de hulp van stembureauleden en veel betrokken collega’s. Bij het organiseren van de verkiezingen zijn veel verschillende disciplines betrokken, we willen dit in de toekomst projectmatig gaan aanpakken.

530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





Er is tijdelijke huisvesting voor de leerlingen van de J.J. Anspachschool geregeld en de voormalige school aan Otterdonk 5 is aan de gemeente in eigendom overgedragen. 34

In het eerste kwartaal van 2023 zijn de schoolgebouwen aan Bolkensteeg 7 en 9 aan de gemeente in eigendom geleverd. Deze worden tijdelijk gebruikt voor de huisvesting van



de J.J. Anspachschool. Daarna kan herontwikkeling plaatsvinden. Het gebouw aan Otterdonk 5 staat leeg en er zijn voor de sloop voorbereidingen getroffen.



We hebben inzicht in de onderhoudsstaat van de groenvoorziening, zodat we indien nodig kunnen bijsturen.



We hebben een deel van ons bomenbestand geïnspecteerd.



We hebben inzicht in de onderhoudsstaat van de wegen, dat als basis dient voor een uitvoeringsplan 2024.



De tweejarige weginspectie is in het voorjaar uitgevoerd.



Er is een beter inzicht in het areaal openbare verlichting, waardoor we beter in staat zijn uitvoeringsmaatregelen te treffen en prioriteiten te stellen.



Er is een softwarekoppeling gerealiseerd tussen twee bestaande beheersystemen voor de openbare verlichting



We hebben de implementatie van circulaire en duurzaamheidsmaatregelen en werkwijzen in bestekken voorbereid.



Er is een werkgroep geformeerd, waarbij gekeken wordt hoe de ervaringen uit onze pilotprojecten al dan niet toepasbaar zijn bij toekomstige projecten.



We hebben een bescheiden bijdrage geleverd op het gebied van een biodiverser, groener en kleurrijkere woonomgeving.



In het eerste kwartaal van 2023 hebben we 3 aanvragen ontvangen voor de aanleg van geveltuintjes. Naast de geveltuintjes is er op diverse plaatsen in de openbare ruimte in groen geïnvesteerd. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van een voedselpark en permacultuur in de Beljaart, waarbij een groep vrijwilligers betrokken is. Bij de Hazelaarstraat zijn klimaatadaptieve maatregelen genomen, zoals het infiltreren van dakwater, in combinatie met de aanplant van nieuwe beplanting. In de Roeloff van Dalemstraat hebben bomen een toekomstbestendige groeiplaats met een bijenvriendelijke onderbeplanting gekregen.



Inzicht in realisatie doelstelling In de Programmabegroting 2023-2026 zijn in thema 530 en 540 bij wijze van pilot concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.

Kwaliteit openbaar groen centrum

Doelstelling

2021

2022

2023 Q1

90% op niveau A

85%

90%

91%

↑

↑

↑

93%

93%

98%

↑

→

↑

93%

93%

93%

↑

→

→

Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteit openbaar groen wijken

90% op niveau B

Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen

90% op niveau B

Ontwikkeling realisatie doelstelling

Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven 35

Nieuwe ontwikkelingen • Uitstel actualisatie groenbeleid- en beheerplan: Om een goede balans tussen leesbaarheid en detailniveau te waarborgen, is een extra redactieslag noodzakelijk. De oplevering is daarom uitgesteld naar het derde kwartaal van 2023. Beleidsrisico’s • Langere levertijden en hogere prijzen: Afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met hogere kosten en op sommige terreinen met aanzienlijk langere levertijden. o De prijzen voor asfalt zijn ten opzichte van 2021 bijvoorbeeld met 30% gestegen zijn. Voor klinkerverharding geldt een prijsverhoging van 19%. o Voor wat betreft langere levertijden geldt dit op vele vlakken. Dat heeft onder andere te maken met personeelstekorten bij aannemers. o Bij de rioolgemalen zijn de doorlooptijden erg opgelopen. Waar we in 2019 rekening hielden met een doorlooptijd van 10–12 weken is dit nu vele weken langer. Vertraging zit hem vooral in het niet beschikbaar zijn van bepaalde elektrische componenten, gemaalbesturing (chips + programmeurs), doorlooptijden bij Enexis en krapte van de monteurs die de gemaalbesturing installeren.

540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





De gemeenteraad is tijdens een raadsinformatieavond bijgepraat over de stand van zaken van het Uitvoeringsplan grondstoffen 2020.





Er zijn verschillende scenario’s gepresenteerd om restafval verder te reduceren en vervuiling in deelstromen te beperken. De vaak genoemde 100 kg per inwoner is niet gehaald. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 30 kg restafval per inwoner onhaalbaar is. Ook heeft de uitvoering van het plan gezorgd voor neveneffecten zoals vervuiling van grondstoffen en ongewenst aanbiedgedrag van PMD. Als vervolg op deze raadsinformatieavond zal in het najaar een opiniërend stuk aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hierin worden de scenario’s benoemd en aan de raad gevraagd welk scenario zij graag verder uitgewerkt zien.



De zuiverheid van PMD is weer terug op het niveau van 2021. Hiermee lijkt de steekproef van 2022 een incident.



Een communicatiecampagne gestart om bewoners bewust te maken van de aanbiedregels.



Er is bij verschillende afvalstromen een duidelijke afname zichtbaar op de milieustaat.



Sinds 1 september 2022 is de toegangscontrole van de milieustaat actief. Om tot een zuivere vergelijking te komen is geadviseerd dit systeem ten minste één kalenderjaar te monitoren en de data te analyseren.



In maart is deelgenomen aan de Landelijke Opschoondag. Diverse verenigingen en scholen hebben hier aan bijgedragen.



De gemeente Dongen heeft inzamelmiddelen ter beschikking gesteld.



We hebben voorbereidingen getroffen voor vervangen van de huidige vrachtwagen.



De huidige vrachtwagen van de milieustraat is financieel en technisch afgeschreven. Uit een controle is gebleken dat er binnen een half jaar veiligheidsrisico’s kunnen optreden waardoor

36

op korte termijn een vervangend voertuig aangeschaft moet worden. De marktprijzen zijn de laatste maanden flink gestegen. Het bedrag wat opgenomen is in het Investeringsplan 2023 is onvoldoende om een nieuw voertuig aan te schaffen. Via deze Berap wordt aanvullend krediet gevraagd (zie Investeringsplan 2023 achteraan in deze Berap). Uit marktonderzoek is gebleken dat slechts enkele grotere gemeenten inmiddels een of meerdere hybride of elektrische voertuigen hebben aangeschaft. De markt is nog volop in ontwikkeling. De voertuigen hebben regelmatig te maken met storingen en kunnen dan niet rijden. Grotere gemeenten hebben vaak reservevoertuigen waar ze op dat moment gebruik van kunnen maken. De gemeente Dongen heeft dit niet en is afhankelijk van dit ene voertuig dat gebruikt wordt voor het ledigen van containers en de gladheidsbestrijding. Bij uitval komt de continuïteit van de bedrijfsvoering direct in gevaar.



Inzicht in realisatie doelstelling Dongen In de Programmabegroting 2023-2026 zijn in thema 530 en 540 bij wijze van pilot concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.

Restafval per inwoner (kg)

Doelstelling

2018

2019

2020

2021

2022

2023

100

172

170

185

137

132

129*

↑

↓

↑

↑

↑

NB

81%

83%

62%

84%

↑

↓

↑

Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)

75%

NB

Ontwikkeling realisatie doelstelling

* Prognose o.b.v. 3 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar. Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven Beleidsrisico’s  De grondstofprijzen zijn enigszins gestabiliseerd. Het eerste kwartaal van 2023 zijn hierdoor geen opvallende uitschieters waargenomen.

Wat mag het kosten? Thema 510

Taakveld

Omschrijving Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

1.880

65

Berap-2

Baten 27

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten 1.946

27 1.880

65

37

1.946

Baten

27 27

Baten  Onttrekking uit de reserve raadsinitiatieven als gevolg van de aangenomen motie voor steun aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.

27 voordeel 27

S/I I

Lasten  Steun aan de slachtoffers van de aardbevingsramp in Turkije en Syrië.  Conform raadsbesluit 2022-020478 is er een werkbudget ter beschikking gesteld voor de commissie democratische vernieuwing.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

65 nadeel -27 -30

S/I I I

-8

S

Thema 520

Taakveld

Omschrijving Dienstverlening

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

1.891

937

67

1.958

937

0.2

Burgerzaken

913

229

28

941

229

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

174

134

5

180

134

8.3

Wonen en bouwen

804

574

34

838

574

Baten 

S/I

Lasten  Structurele doorwerking Berap 2022-3 (budget Wet Kwaliteitsborging bouw).  Met ingang van 2 januari 2023 is een nieuwe gemeente Cao vastgesteld. Dit leidt tot hogere salarislasten (zie thema 640). Salarislasten worden doorbelast naar de producten/thema’s waaraan deze toegerekend moeten worden. Met het stijgen van de salarislasten stijgt ook de doorbelasting naar de thema’s.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. Thema 530

Taakveld

Omschrijving Beheer en onderhoud

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

67 nadeel -16 -48

S/I S S

-3

I

Berap-3

Lasten

Baten

Lasten

2.527

3

1

3

1

500

45

500

45

2.351

187

170

2.520

187

138

2.704

187

1.756

2.106

Mutaties reserves

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.566

187

7.2

Riolering

1.756

2.106

8.3

Wonen en bouwen

7.809

Baten

7.484

0.10

326

Begroting 2023 na Berap-1

2.527

1

308

1

17

326

Baten 

S/I

Lasten  Structurele doorwerking Berap 2022-3 (stijging waterschapsbelasting en onroerendzaakbelasting).  Met ingang van 2 januari 2023 is een nieuwe gemeente Cao vastgesteld. Dit leidt tot hogere salarislasten (zie thema 640). Salarislasten worden doorbelast naar de producten/thema’s waaraan deze toegerekend moeten worden. Met het stijgen van de salarislasten stijgt ook de doorbelasting naar de thema’s.  In de begroting 2023-2026 is een budget opgenomen ter compensatie van de stevige inflatie waarmee we worden geconfronteerd maar waarvan het effect bij het opstellen van de begroting nog niet duidelijk was. Bij deze Berap wordt op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen de begroting geactualiseerd. Verdere prijsontwikkelingen zullen op de voet worden gevolgd waarna mogelijk bij toekomstige Berap’s de begroting nogmaals zal moeten worden geactualiseerd. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlage 1.  Onttrekking uit de voorziening riolering als gevolg van hogere kosten voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater en grondwater.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. 38

326 nadeel -22

S/I S

-92

S

-250

S

45

S

-7

I

Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540

Taakveld 7.3

Omschrijving

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

Afval

3.263

3.858

3.263

3.858

Afval

3.263

3.858

3.263

3.858

Baten 

S/I

Lasten  Met ingang van 2 januari 2023 is een nieuwe gemeente Cao vastgesteld. Dit leidt tot hogere salarislasten (zie thema 640). Salarislasten worden doorbelast naar de producten/thema’s waaraan deze toegerekend moeten worden. Met het stijgen van de salarislasten stijgt ook de doorbelasting naar de thema’s.  Onttrekking uit de voorziening afval als gevolg van hogere kosten voor de inzameling, beheer en verwerking van afval.  Op 17 maart heeft de Hoge Raad een definitieve uitspraak gedaan inzake de procedure met betrekking tot de naheffing over de jaren 2015, 2016 en 2017 tussen Attero en Vereniging van Contractanten. De uitspraak waarin Attero in het gelijk is gesteld heeft tot gevolg dat alle contractanten een naheffing dienen te betalen aan Attero. De uiteindelijke naheffing voor gemeente Dongen bedraagt € 132.000. Hiervoor is al eerder een reservering opgenomen van € 120.500. Per saldo heeft de uitspraak een nadelig effect voor de exploitatie van € 11.500.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

39

nihil -39

S/I S

53

S

-12

I

-2

S

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Decembercirculaire 2022. De eerstvolgende circulaire is die van mei 2023. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2023-2, de raad zal via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.

Wat mag het kosten? Thema 610

Taakveld 0.7

Omschrijving

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

Algemene uitkeringen

44.036

530

44.566

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

44.036

530

44.566

Baten  Structurele doorwerking Berap 2022-3 (septembercirculaire 2022)  Verwerking decembercirculaire 2022

530 voordeel 371 159

S/I S S

Lasten 

S/I

Thema 620

Taakveld

Omschrijving

0.10

Gemeentelijke belastingen en heffingen Mutaties reserves

0.61

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

321

6.834

OZB woningen

99

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

3.4

Economische promotie

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

321

6.834

4.441

99

4.441

108

2.104

108

2.104

113

70

113

79

79

70

140

140

Baten 

S/I

Lasten 

S/I

40

Thema 630

Taakveld

Omschrijving

0.10

Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves

0.11 0.5

Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury

0.8

Overige baten en lasten

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Primitieve Begroting 2023 Lasten

Berap-1

Baten

2.204

Lasten

654

-81

109

2.229

545

Berap-2

Baten

-1.009

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

108

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

1.195

108 -1.009

762

-81

217

1.220

545

56

56

Baten  Rentebaten schatkistbankieren over het 1e kwartaal 2023.

108 voordeel 108

S/I I

Lasten 1.009 voordeel 1.018  Met het opstellen van de begroting 2023 is een stelpost prijscompensatie opgenomen binnen thema 630. Met het toerekenen van de prijscompensatie aan de diverse thema’s, wordt binnen dit thema de stelpost verlaagd om de kosten te dekken. -9  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

S/I S

Thema 640

Taakveld

Omschrijving Overhead

Primitieve Begroting 2023 Lasten 9.141

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

115

0.4

Overhead

9.026

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

S

Begroting 2023 na Berap-1 Lasten

Baten

170

396

9.537

170

170

396

115 9.422

170

Baten 

S/I

Lasten  Structurele doorwerking Berap 2022-3 (onroerendzaakbelasting gemeentehuis als gevolg van waardeontwikkeling).  In 2023 is een nieuwe gemeente cao van kracht geworden. Bij het opstellen van de begroting 2023 is een inschatting gemaakt van het effect, het werkelijke effect is inmiddels berekend en ligt hoger dan de inschatting.  Met ingang van 2 januari 2023 is een nieuwe gemeente cao vastgesteld. Dit leidt tot hogere salarislasten. Salarislasten worden doorbelast naar de producten/thema’s waaraan deze toegerekend moeten worden. Met het stijgen van de salarislasten stijgt ook de doorbelasting naar de thema’s. De doorbelasting wordt op dit thema ontvangen als een baat.  In de begroting 2023-2026 is een budget opgenomen ter compensatie van de stevige inflatie waarmee we worden geconfronteerd maar waarvan het effect bij het opstellen van de begroting nog niet duidelijk was. Bij deze Berap wordt op basis van actuele inzichten en ontwikkelingen de begroting geactualiseerd. Verdere prijsontwikkelingen zullen op de voet worden gevolgd waarna mogelijk bij toekomstige Berap’s de begroting nogmaals zal moeten worden geactualiseerd. Voor een totaaloverzicht wordt verwezen naar bijlage 1.  Als gevolg van wijzigingen in de ICT-omgeving is het noodzakelijk geweest extra mobiele telefoons aan te schaffen.

De bestaande apparatuur bleek technisch verouderd om in de nieuwe omgeving te kunnen functioneren.  Ophoging budget arbobeleid als gevolg van preventieve inspecties.  In het coalitieakkoord is opgenomen dat een onderzoek zal worden gedaan naar de externe communicatie van de gemeente. Dit (externe) onderzoek zal in 2023 worden opgestart en doorlopen in 2024. Ter dekking van de kosten in 2023 worden een budget geraamd.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

41

396 nadeel -15

S/I S

-513

S

365

S

-176

S

-30

I

-20 -25

I I

18

I

Investeringsplan 2023 Investeringen 2023 (bedragen * €1.000) Restant krediet cf. Investeringsplan Mutaties krediet Krediet na Berap Jaarrekening 2022 cf. Begroting 2023 2023 2023-1 Wegen, straten en pleinen · Min. Ruys de Beerenbrouckstr. · Min. Loeffstraat · Kuyperstraat · Gebiedsontwikkeling 't Blik · Molensteeg · Waterberging de Biezen · Verkeersplan hoofdstraat · Meester Janssenweg · Leeuweriklaan · Elzenweide · Roelof van Dalemstraat · Veepad · EVZ Wildertse arm · Snelfietsroute F629 · Verkeersremmende maatregelen De Beljaart · N629 verkeersaanpassingen · N629 Realisatie (bijdrage) · N629 Reconstructie Steenstr. · Rotonde Fazantweg · Vaartweg herinrichting · Vierbundersweg · Asfaltering Eindsestraat (rijweg) · N629 Vervangen verkeersregelinstallatie Bruggen en duikers · Brug Vaartweg 69 · Brug Waspikse weg · Stuuw Kerkebos · Brug Waspikse weg (gemengd verkeer)

6.210 285 371 230 272 30 308 211 12 184 77 80 20 234 1.227

2.492

0

8.702 285 371 230 272 30 308 211 12 184 77 80 20 234 1.227

8

8

356 1.610 333 199 13 150

667

356 1.610 333 199 1.688 150 667

150

150

1.675

90 4 62 24

90

90

42

0

180 4 62 24 90

Investeringen 2023 (bedragen * €1.000) Restant krediet cf. Investeringsplan cf. Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Materieel · Gladheidsbestrijding · Parken en plantsoenen · Milieustraat · Begraven

339 67 212 60

ICT

Mutaties krediet 2023

Krediet na Berap 2023-1

235

70

220 15

70

180 123 57

0

20

Gemeentelijke gebouwen · Brandveiligheid gemeentehuis · Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis

16 16

3.056

Sportaccommodaties

0

0

0

0

Onderwijshuisvesting · IKC Beljaart · IKC Anspach · IKC Gravenmoer · IKC Biezen

17.532 6.791 5.564 5.177

5.368

900

23.800 6.791 6.464 *3 5.177 5.368

Riolering · Emmalaan · Oude Baan · Nolenslaan-Batenburgstr. · Vervangen installaties · Renovatie Fazantenweg · Vervanging Plutostraat · Renovatie centrumring · Uitvoering klimaat Hoge kant · Afkoppelen Hoofdstraat · N629 persleiding · Rioolvervanging fietspad Eindsestraat · Riolering kerkstraat · Rioolrenovatie Industriestraat · Rioolrenovatie Middellaan

4.435 61 2.222 6 434 40 169 331 134 65 382

· ·

Inrichten thuiswerkplek Vervanging zaaksysteem

20 0

3.056

5.368

229

43

200 123 77 *2 3.072 16 3.056

900

2.102

644 67 212 350 *1 15

-591

5.946 61 2.222 6 663 40 169 331 134 65 382

605

605

884 133 251

884 133 251

Toelichting kredieten In deze berap is een aanvullend krediet opgenomen voor de vervanging van de vrachtwagen. In de begroting 2023 is het krediet initieel gebaseerd op de keuze voor een 2e hands vrachtwagen. Uit onderzoek blijkt dat er in de huidige markt geen geschikte 2e hands vrachtwagens meer beschikbaar zijn. Hierdoor is een aanvullend krediet opgenomen om de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen te voorzien. In de eveneens voorliggende Kadernota 2024 spreekt het college de ambitie uit om op termijn het gehele wagenpark te verduurzamen. Bij steun van de raad voor deze ambitie zal uiteengezet worden wat hiervan het kostenplaatje is, welke infrastructurele aanpassingen nodig zijn aan het gemeentewerf en met welke risico’s rekening gehouden moet worden. Omdat *1 hierop voor de aanschaf van de genoemde vrachtwagen niet gewacht kan worden – de vrachtwagen is aan het einde van zijn levensduur en het doorvoeren van de infrastructurele aanpassingen vergt de nodige tijd – is er nu voor gekozen een vrachtwagen op fossiele brandstof aan te schaffen. Indien wel overgegaan wordt op de aanschaf van een hybride variant dan moet naast de technische aanpassingen aan het gemeentewerf rekening gehouden worden met een investering van € 480.000 (een aanvullend krediet van € 300.000) en aanvullende kosten ter overbrugging van de leveringstijd.

We onderzoeken overigens of we een vrachtwagen kunnen aanschaffen die op HVO brandstof rijdt. Dit is in aanschafprijs vergelijkbaar met een gewone dieselvrachtwagen, maar leidt tot substantiële duurzaamheidsvoordelen^1. De implementatie van het zaaksysteem is afgerond. Het leggen van de koppelingen en het uitvoeren van de conversie heeft meer capaciteit van de leveranciers gevraagd dan vooraf was ingeschat. Hierdoor is het krediet met € 20.0000 overschreden.

*2

Conform raadsbesluit 2022-018280 is er een aanvullend krediet ad € 900.000 voor de nieuwbouw van IKC Anspach gevoteerd.

*3

^1 HVO staat voor “Hydrotreated Vegetable Oil” en is een nieuw type dieselbrandstof. Het wordt gemaakt van afgewerkte plantaardige oliën en restafval. Er komt geen druppel fossiele aardolie meer aan te pas. Hierdoor is HVO een fossielvrije en hernieuwbare brandstof met enorme voordelen op het gebied van duurzaamheid. Denk aan een zeer hoge CO2-reductie van maar liefst 90% (well-to-wheel) en een lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, stikstof en zwavel. HVO diesel is vrijwel geurloos en goed biologisch afbreekbaar.

44

Bijlage 1 – Centrale reservering inflatieontwikkeling In de Programmabegroting 2023-2026 is een structurele centrale reservering inflatieontwikkeling van € 1,25 miljoen opgenomen. We ervaren de hoogste inflatie in jaren, waarbij het op voorhand niet te voorspelen is wat de impact hiervan is op de gemeentelijke uitgaven. Het ene budget zal hierdoor meer geraakt worden dan het andere. In plaats van een generieke ophoging van alle budgetten met een gemiddelde percentage, is in de begroting gekozen voor een centrale reservering. Deze wordt gedurende het jaar ingezet bij die budgetten die geconfronteerd worden met prijsstijgingen. Toedeling van middelen vanuit de centrale post aan de betreffende budgetten zal worden geëffectueerd via de bestuursrapportages in 2023. In de begroting 2024 beschouwen we een mogelijke vrijval van het budget. In deze bijlage informeren we u over de uitnutting van de centrale reservering. Onderstaande jaarbedragen zijn meerjarig toegevoegd aan de genoemde budgetten. Omschrijving indexeringen

bedrag x € 1.000 12

Verzekeringen Energiekosten (waaronder openbare verlichting, pompen en gemalen en panden)

150

Jeugdzorg

340

Binnensportaccommodaties (BSA)

71

Wmo (waaronder Zorg in Natura en rolstoelen)

85

Brandstof voor tractie

10

Contributies (waaronder vakbladen)

9

ICT en archief (bijdrage gemeente Tilburg en licentiebeheer)

87

Communicatie (waaronder informatiekrant)

9

Schoonmaakkosten (met name stijging loonkosten)

6

Kosten personele bedrijfsvoering (salarisadministratie, bedrijfsgeneeskundige zorg, dienstkleding) Combinatiefunctionaris sport

20

Generiek prijsstijging voor onder meer grasmaaien, onderhoud bermen en sloten, onderhoudskosten tractie Voorliggende voorzieningen (indexering inkoopovereenkomst)

76

8

42

Kosten voor vluchtelingenwerk, wijk GGZ-er, bureau slachtofferhulp (met name veroorzaakt door stijging loonkosten) Bijdrage Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

14

Sociale recherche (stijging loonkosten)

5

Diamant personeel (stijging loonkosten)

10

Onkruidbestrijding, bemesting, onderhoud velden en beplanting

28

Diverse kleinere indexaties

22

Totaal

14

1.018

45