2022-017029 Bestuursrapportage 2022-2 v20221011

Beleidsrisico’s • Kostenontwikkeling: Bij de energiekosten van de openbare verlichting zien we de gevolgen van de prijsstijgingen. • Kwaliteitsnormen openbaar groen: door een lange periode van droogte is het goed gelukt het onkruid te beheersen.

29

540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

Voorbereiding toegangscontrole milieustraat.

•

Dit systeem is vanaf half september 2022 actief.

•

Optie bijkopen inworpen ondergrondse restafvalcontainer is actief.

•

In 2021 is aan bewoners gecommuniceerd dat zij 52 inworpen per jaar konden doen in een ondergrondse restafvalcontainer. Sinds dit jaar kunnen bewoners inworpen bijkopen, vijf stuks voor € 10. Tot 1 augustus 2022 hebben ruim 400 van de 3700 gebruikers van ondergrondse containers extra inworpen bijgekocht. Daarnaast merken we dat bewoners alternatieve manieren zoeken om van hun restafval af te komen. De hoeveelheid naast plaatsingen neemt toe, net als de vervuiling in andere afvalstromen.

•

Nieuwe ontwikkelingen • In maart 2022 is het Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval, herijking voor de periode t/m 2025 gepubliceerd. Het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2021-2025 heeft als doel de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren. Het programma 2021-2025 heeft als motto: met optimale grondstoffenscheiding naar hoogwaardige recycling. De kern van het programma is gericht om grondstoffen in de keten goed te scheiden om zo te voorkomen dat waardevolle grondstoffen worden verbrand en zo een bijdrage te leveren aan een circulaire economie . In de begroting 2023 zullen we de kwantitatieve doelstelling op de hoeveelheid restafval combineren met een kwalitatieve doelstelling met betrekking tot de zuiverheid van de reststromen (in eerste instantie PMD). Beleidsrisico’s • Vervuiling afvalstromen: In Berap-1 zagen we dat het aantal afgekeurde GFT-vrachten was toegenomen. Het verlagen van de ophaalfrequentie van restafval in combinatie met het wekelijks ophalen van PMD heeft ook een duidelijk effect op de zuiverheid van de PMD-stroom. De hoeveelheid vervuiling is meer dan verdubbeld. Het aantal reparaties van de ondergrondse PMDcontainers loopt ook op door verkeerd afval in de container. Enkel door algemene communicatie kunnen we bewoners informeren over wat wel en wat niet bij het PMD hoort.

Omdat PMD vrijwel altijd anoniem aangeboden wordt kan op deze afvalstroom niet gehandhaafd worden of gerichte communicatie ingezet worden. • Restafval: In het eerste halfjaar is er 67,9 kilo restafval per inwoner ingezameld. Dit is 17,9 kilo per inwoner te veel om de doelstelling van 100 kg op jaarbasis te kunnen halen. • Grondstofprijzen: De oplopende energieprijzen en de situatie in en rond Oekraïne zorgt voor een onrustige grondstoffenmarkt.

Wat mag het kosten? Thema 510

Taakveld

Omschrijving Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

1.907

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

15

25

1.947

15

25

1.872

75

75

1.832

30

Baten

Baten •

S/I

Lasten • Bijstelling bijdrage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU-)fonds aan de VNG als gevolg van een stijging van het tarief per inwoner. Thema 520

Taakveld

Omschrijving Dienstverlening

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

25 nadeel -25

Berap-3

Baten

Lasten

S/I S

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten

Baten

1.526

976

70

-7

1.589

976

55

-1

828

269

-6

148

134

612

574

0.2

Burgerzaken

775

269

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

154

134

8.3

Wonen en bouwen

597

574

15

Baten •

S/I

Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting.

7 nadeel -5

S/I S

-2

I

Tot het thema 530 Beheer en onderhoud behoren o.a. riolering en geprogrammeerd gebouwenbeheer. De kosten worden vanuit een voorziening (rioolbeheer en geprogrammeerd gebouwenbeheer) gedekt en hebben geen directe invloed op het exploitatieresultaat. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen dit thema worden de cijfers in de rapportage gedeeld. Thema 530

Taakveld

Omschrijving Beheer en onderhoud

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

7.627

2.844

3

1

0.10

Mutaties reserves

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

390

429

2.1

Verkeer en vervoer

2.346

217

2.2

Parkeren

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.452

187

7.2

Riolering

1.711

2.009

8.3

Wonen en bouwen

123

Berap-2

Baten 26

Lasten 117

Berap-3

Baten

Lasten

108

26

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten 7.867

Baten 2.978

3

27

390

429

31

-132

2.245

217

40

86

2.578

187

1.875

2.118

1

1 163

725

108

51

776

Baten 108 voordeel 92 • Conform de voorlopige opgave van de BWB valt de opbrengst rioolheffing hoger uit dan begroot. Ten dele is dit te verklaren door areaaluitbreiding en minder leegstand. Deels is de meeropbrengst zoals vermeld in Berap 2021-2 per abuis niet volledig in de begroting 2022 verwerkt. 16 • Omzetting onttrekking uit voorziening riolering naar de lasten conform regelgeving BBV.

S/I S

Lasten • De aansluitkosten voor riolering zijn hoger vanuit locatie de Beljaart. De inkomsten zijn in 2021 al ontvangen en gemeld in de jaarrekening 2021. • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. • Hogere energielasten voor de openbare verlichting. • Bij de rondrekening van de kostendekkenheid voor de rioolheffing 2022 is gebleken dat door onder meer uitstel van projecten/investeringen in het jaar 2021 er sprake is geweest van minder kapitaallasten. Het voordeel van minder kapitaallasten wordt toegevoegd aan de voorziening rioolheffing. • Administratieve wijziging van kosten die betrekking hebben op taakveld 5.7 waren verwerkt op taakveld 0.4 binnen thema 640. Middels deze administratieve wijziging wordt het budget van thema 640 naar thema 530 op het juiste taakveld verwerkt.

117 nadeel -55

S/I I

177

S

-31 -118

I I

-90

I

31

I

Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540

Taakveld

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Berap-3

Baten

Lasten

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Afval

3.318

3.902

-45

-45

3.273

3.858

Afval

3.318

3.902

-45

-45

3.273

3.858

Baten • Conform de voorlopige opgave van de BWB valt de opbrengst afvalstoffenheffing hoger uit dan begroot. Ten dele is dit te verklaren door areaaluitbreiding en minder leegstand. • Omzetting onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing naar de lasten conform regelgeving BBV.

45 nadeel 44

S/I S

-89

I

Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. • Bij de rondrekening van de kostendekkenheid voor de afvalstoffenheffing 2022 is gebleken dat door onder meer uitstel van projecten/investeringen in het jaar 2021 er sprake is geweest van minder kapitaallasten. Het voordeel van minder kapitaallasten wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing. • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting.

45 voordeel 22

S/I S

22

I

1

I

7.3

32

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In programma 6 wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead gepresenteerd. Het is geen inhoudelijk programma, zoals de vijf voorgaande hoofdstukken, maar een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit onderlinge samenhang zijn geordend. De algemene dekkingsmiddelen geven inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. De overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de meicirculaire 2022. De eerstvolgende circulaire is die van september 2022. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2022-3, de raad zal hierover in oktober 2022 via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht.

640 Overhead Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

•

Het gemeentelijk traineeprogramma is opgezet.

Om in de huidige krappe arbeidsmarkt toch te kunnen voorzien in de aanwas van talentvol personeel hebben we een traineeprogramma opgezet. Een aanbesteding voor de begeleiding van dit programma is afgerond en de eerste trainee is per 1 augustus gestart.

Nieuwe ontwikkelingen • De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is uitgesteld naar het verslagjaar 2023. Dat betekent in de jaarrekening over het jaar 2023 het college voor eerst zelf verantwoording aflegt over de rechtmatigheid van de uitgaven. Aanpassing van de Controleverordening en de Financiële Verordening wordt pas na afronding van de parlementaire besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Beleidsrisico’s • Krapte arbeidsmarkt: Vanwege de situatie op de arbeidsmarkt duurt het langer om onze vacatures te vervullen. Daardoor zit er meer tijd tussen het vertrek en de komst van medewerkers wat leidt tot een tijdelijke onderbezetting op de betreffende functies en daarmee vertraging in de werkzaamheden die met die functie gepaard gaan. Opgeteld voor de gehele organisatie is inmiddels sprake van een permanente onderbezetting (vacatureruimte) in relatie tot de toegestane formatie. Hoewel dit leidt tot een (tijdelijk) voordeel op het personeelsbudget wordt dit deels teniet gedaan door externe inhuur daar waar het vervullen van de vacature te lang duurt. Tegelijkertijd worden we steeds vaker geconfronteerd met specifieke, al dan niet tijdelijke, nieuwe taken wat de bezetting nog meer onder druk zet.

Wat mag het kosten? Thema 610

Taakveld 0.7

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Berap-3

Baten

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

Baten

Algemene uitkeringen

39.356

1.391

2.246

42.993

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

39.356

1.391

2.246

42.993

33

Baten 2.246 voordeel 2.246 • Verwerking meicirculaire 2022. De allocatie van de ontvangen middelen aan de lasten zit verspreid over alle voorgaande programma’s.

S/I S

Lasten •

S/I

Thema 620

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Taakveld

Omschrijving

244

6.437

0.61

Gemeentelijke belastingen en heffingen OZB woningen

Baten

99

4.324

0.62

OZB niet-woningen

108

1.973

0.64

Belastingen overig

37

3.4

Economische promotie

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Berap-3

Baten

51

Lasten

Baten

163

Omschrijving

0.10

Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves

105

99

4.429

58

108

2.031

51

88

140

140

0.11

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

1.254

Lasten

Berap-2

Baten

592

Lasten

163 voordeel 163

S/I I

51 nadeel -51

S/I I

0.5

-157

109

0.8

Overige baten en lasten

435

483

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

56

Berap-3

Baten

-1

920

Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury

Baten 6.599

Lasten • Bijstelling bijdrage belastingsamenwerking West-Brabant conform 1e begrotingswijziging.

Taakveld

Lasten 296

Baten • Conform de voorlopige opgave van de BWB valt de opbrengst OZB hoger uit dan begroot. Dit wordt verklaard door areaaluitbreiding en minder leegstand enerzijds, daarnaast is de feitelijke waardeontwikkeling iets hoger dan waar bij opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden.

Thema 630

Begroting 2022 na Berap-2

Lasten

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten

Baten

250

1.253

842

250

920

250

-158

109

435

483

-1

56

Baten 250 voordeel 250 • Ten behoeve van het vormen van de Reserve Steunfonds valt het saldo van de Reserve Coronagelden vrij.

S/I I

Lasten • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting.

S/I I

Thema 640

Taakveld

Omschrijving Overhead

Primitieve Begroting 2022 Lasten 7.831

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

103

0.4

Overhead

7.728

0.10

Mutaties reserves

1 voordeel 1 Berap-1

Baten 241

Lasten 1.310

Berap-2

Baten 260

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

182

9.323

182

103 9.220

234 144

1.310

97

26

Baten 500 234 169 97

Baten •

S/I

34

Lasten • Administratieve wijziging van kosten die betrekking hebben op taakveld 5.7 waren verwerkt op taakveld 0.4 binnen thema 640. Middels deze administratieve wijziging wordt het budget van thema 640 naar thema 530 op het juiste taakveld verwerkt. • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. • In de Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) zijn middelen ontvangen voor extra capaciteit boa’s. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel. • Hogere energielasten voor het gemeentehuis. • Wij zien geen mogelijkheden meer om de restant taakstelling uit 2019 binnen afzienbare tijd nog te realiseren. Ons takenpakket is dusdanig dat de huidige formatie zelfs onvoldoende is om alles op een aanvaardbaar niveau uit te voeren. In de begroting treft u dan ook een voorstel tot aanpassing van de formatie aan. Zouden we de taakstelling handhaven rekenen we ons in feite te rijk. Natuurlijk blijven we de relatie tussen ons takenpakket en de benodigde formatie kritisch volgen. • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting.

35

182 nadeel 90

S/I I

46

S

-33

S

-28 -250

S S

-7

I

Investeringsplan 2022 Investeringen 2022 (bedragen * €1.000) Investeringsplan Mutaties krediet Krediet na Berap cf. Berap 2022-1 2022 2022-2 Wegen, straten en pleinen · Deelgebied H, D2, I en G · Min. Ruys de Beerenbrouckstr. · Min. Loeffstraat · Kuyperstraat · Reconstructie Industriestraat · Gebiedsontwikkeling 't Blik · Molensteeg · Waterberging de Biezen · Verkeersplan hoofdstraat · Vaartweg · Meester Janssenweg · Leeuweriklaan · Elzenweide · Roelof van Dalemstraat · Vogelenzangweg · Veepad · Oude Veepad · EVZ Wildertse arm · Snelfietsroute F629 · Verkeersremmende maatregelen De Beljaart · N629 verkeersaanpassingen · N629 Realisatie (bijdrage) · N629 Reconstructie Steenstr. · Rotonde Fazantweg · Vaartweg voorbereidingskrediet

7.942 60 299 495 261 184 272 56 312 1.119 66 120 184 77 644 361 91 121 287 402

0

7.942 60 299 495 261 184 272 56 312 1.119 66 120 184 77 644 361 91 121 287 402

52

52

316 1.610 339 199 15

316 1.610 339 199 15

Bruggen en duikers · Sportlaan · Brug Vaartweg 69 · Brug Waspikse weg · Stuuw Kerkebos

174 66 22 62 24

0

174 66 22 62 24

Parken en plantsoenen · Bomenbeleidsplan 2021

89 89

0

89 89

36

Investeringen 2022 (bedragen * €1.000) Investeringsplan cf. Berap 2022-1

Mutaties krediet 2022

Krediet na Berap 2022-2

Materieel · Gladheidsbestrijding · Parken en plantsoenen · Milieustraat · Begraven

721 240 371 60 50

0

721 240 371 60 50

ICT

386 291 95

0

386 291 95

Gemeentelijke gebouwen · Brandveiligheid gemeentehuis

0

160 160

Sportaccommodaties · VV Dongen · Atledo renovatie baan/toplaag

1.053 603 450

0

1.053 603 450

Onderwijshuisvesting · IKC Beljaart · IKC Anspach · IKC 's Gravenmoer

17.641 6.791 5.564 5.286

0

17.641 6.791 5.564 5.286

Riolering · Emmalaan · Hertog Janstraat · Oude Baan · Nolenslaan-Batenburgstr. · Vervangen installaties · Renovatie Fazantenweg · Vervanging Plutostraat · Renovatie centrumring · Uitvoering klimaat Hoge kant · Afkoppelen Hoofdstraat

4.997 62 591 2.222 64 478 40 169 505 139 345

0

4.997 62 591 2.222 64 478 40 169 505 139 345

· ·

·

Inrichten thuiswerkplek Vervanging zaaksysteem

N629 persleiding

160 160 *1

382

382

Toelichting kredieten Conform raadsvoorstel 2021-020288 (d.d. 2 juni 2022) is een krediet van € 160.000 voor brandveiligheid opgenomen.

37

*1