2022-017029 Bestuursrapportage 2022-2 v20221011

2

Besluit De gemeenteraad van Dongen; Gelezen de Bestuursrapportage 2022-2; Besluit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022-2; In te stemmen met de mutaties van de reserves; De begroting 2022 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan; Een reserve Steunfonds in te stellen ter ondersteuning van inwoners die in financiële problemen dreigen te komen; De reserve Coronagelden op te heffen en de gelden te laten vrijvallen in de exploitatie; De vrijgevallen gelden van de reserve Coronagelden te storten in de reserve Steunfonds; Het mandaat voor de inzet van de reserve Steunfonds toe te kennen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Dongen, 10 november 2022, DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter,

Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

H.J. Dammingh

3

Aan de gemeenteraad Hierbij bieden wij u aan: de tweede Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2022-2). Op basis van Berap 2 wordt het gewijzigde begrotingssaldo 2022 naar boven bijgesteld met € 1.098.000, inclusief de mutaties van de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2022-2 sluit op € 908.000 positief. Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking van de positieve effecten van de meicirculaire 2022 voor het jaar 2022. De effecten voor de jaren 2023 t/m 2026 worden verwerkt in de Programmabegroting 2023-2026. Circulaires worden verwerkt op het eerstvolgende moment na het verschijnen er van. Eerder bent u al via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de effecten van de genoemde circulaire. 2. Het beschikbaar houden van gelden voor het uitvoeren van het Klimaatakkoord die zijn ontvangen met de meicirculaire 2022 via een storting in de reserve Duurzaamheid. 3. Alloceren van gelden voor Energiearmoede. Deze middelen zijn ontvangen via de meicirculaire 2022 met als doel het verstrekken van een financiële compensatie voor de gestegen energielasten. 4. Als gevolg van de verschillende crisissen dreigt een aantal inwoners in financiële problemen te komen.

In deze bestuursrapportage wordt in financieel-technische zin een voorstel gedaan voor het vormen van een reserve uit de thans nog beschikbare coronamiddelen en de onderuitputting op de reguliere gelden voor de meedoen-regeling. Een inhoudelijk voorstel voor besteding van de middelen ontvangt de raad separaat doch uiterlijk voor behandeling van deze berap. 5. Verwerking van het voordelig rekeningresultaat van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant. 6. Afboeking taakstelling personeel: De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten alleen maar toegenomen. De organisatie heeft behoefte aan uitbreiding van de formatie om het takenpakket uit te kunnen voeren. Dit staat haaks op de taakstelling. We zien geen mogelijkheid om de taakstelling in te vullen en stellen voor deze te schrappen. 7. Actualisatie van de kapitaallasten op basis van het geactualiseerde investeringsplan. Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen. Dan heeft u meteen ook de juiste context en referentiekaders bij de hand. Die toelichting en context is van belang. Deze tweede bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudigweg niet voldoende informatie bekend is.

Doel en tijdspad Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende begroting. We lichten de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen toe waarbij we een doorkijk geven in het verloop van het jaar tot dusver. Deze tweede bestuursrapportage beslaat de periode van 1 april 2022 tot 1 augustus 2022. Wijzigingen na 1 augustus worden in Berap 2022-3 verwerkt.

Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris, De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns

4

Leeswijzer Berap 2022-2 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 augustus 2022 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. De bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2022-2025. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we hiervoor gedaan? • Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er? Een toelichting op ontwikkelingen die mogelijk beleidsmatige of financiële gevolgen kunnen hebben, maar waarvan de impact nog niet bekend is. • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beleidsrisico’s? In de begroting 2022 is gestart met het identificeren van de belangrijkste beleidsrisico’s per thema. Vanaf nu zullen we in de bestuursrapportage aangeven wat de stand van zaken is rondom deze risico’s. Als zich nieuwe risico’s voordoen, dan zullen we deze hier ook vermelden. • Wat heeft het gekost? Inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting.

Hoe de cijfers te interpreteren? • In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld. Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen. • De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2022-2. • In tegenstelling tot Berap 2022-1 worden in deze Bestuursrapportage de structurele effecten niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Het opstellen van Berap 2022-2 gebeurt namelijk gelijktijdig met het opstellen van de Begroting 2023. Mutaties in het meerjarenperspectief worden derhalve rechtstreeks verwerkt in de Begroting 2023. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen. De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1 + Berap-2.

5

Inhoudsopgave Aan de gemeenteraad .......................................................................................................... 4 Leeswijzer............................................................................................................................. 5 Inhoudsopgave .................................................................................................................... 6 Financieel perspectief ......................................................................................................... 7 1. Dongen leeft ............................................................................................................... 9 2. Dongen zorgt ............................................................................................................ 16 3. Veilig Dongen ........................................................................................................... 23 4. Dongen Onderneemt ................................................................................................ 26 5. Dongen dient ............................................................................................................ 28 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ................................................................

33 Investeringsplan 2022 ................................................................................................... 36

6

Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt een overzicht gepresenteerd van alle begrotingswijzigingen die naar aanleiding van de inzichten van april 2022 tot en met juli 2022 bekend waren. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2022 verwerkt die zijn ontstaan in het jaar 2022 voor zover bekend of eerder zoals hierboven omschreven. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2022 zijn nog niet in dit perspectief verwerkt. Deze mutaties worden, zoals eerder omschreven, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023-2026.

Financieel Perspectief

2022

Primitieve begroting 2022 Resultaat Berap 2022-1 Begrotingssaldo na Berap 2022-1 Mutaties Berap 2022-2 Thema Omgeving Thema Leven Thema Duurzaamheid Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Ondernemerschap Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Afval Thema Algemene uitkering Thema Gemeentelijke belastingen en heffingen Thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2022-2 Mutaties reserves Reserve thema Duurzaamheid Reserve thema Armoede Reserve thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2022-2

430 -620 -190 -5 61 -17 -83 -11 -739 42 0 -20 -25 7 -9 0 2.246 111 1 -182 1.379 -210 -320 250 -280 908

In deze bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022 na Berap-1. Het resultaat van Berap 2022-2 inclusief reserves bedraagt € 1.098.000 positief. Het herziene begrotingssaldo na Berap 2022-2 bedraagt € 908.000 positief. De mutaties van Berap 2022-2 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht. Oekraïense vluchtelingen Inmiddels is de eerder in Berap 2022-1 genoemde rijksregeling voor de bekostiging van de opvang van Oekraïense vluchtelingen nader uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de rijksregeling kostendekkend is voor alle kosten die de gemeente maakt. Daarbij wordt gedacht aan de leefgeldregeling, huisvestingskosten en kosten voor (taal)onderwijs als ook de (ambtelijke) uitvoeringskosten. De gelden zullen via een zogeheten specifieke uitkering worden ontvangen en over de feitelijke besteding zal verantwoording moeten afgelegd. Op basis van de tot 1 augustus gemaakte kosten is er geen aanleiding om daar in deze Bestuursrapportage de begroting op aan te passen. Inflatie Zoals eerder aangegeven is er als gevolg van de nasleep van de coronacrisis en de spanningen rondom de oorlog in Oekraïne sprake van veel instabiliteit in verschillende markten: van de energiemarkt tot de markt voor grondstoffen en materialen. Dit heeft ook gevolgen voor de 7

gemeentelijke uitgaven. We hebben van verschillende leveranciers aankondigingen ontvangen van prijsstijgingen. In de praktijk zijn de stijgingen op dit moment nog (steeds) beperkt, omdat de meeste huidige betalingen voortkomen uit opdrachten en contracten die reeds eerder waren afgesloten. Zoals het er nu naar uitziet lijkt 2022 dus mee te vallen en verlegt de kostenstijging zich met name naar 2023. We blijven dit nauwgezet monitoren en informeren u hierover via de planning- & controlproducten. Personele capaciteit De afgelopen jaren is het takenpakket van gemeenten alleen maar toegenomen. De organisatie heeft behoefte aan uitbreiding van de formatie om het takenpakket uit te kunnen voeren. Dit staat haaks op de taakstelling. We zien geen mogelijkheid om de taakstelling in te vullen en stellen voor deze te schrappen.

8

1. Dongen leeft Dongen Leeft gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een duurzame eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. We bouwen aan een gezonde leefomgeving door te investeren in leefbare en sociale wijken en kernen. Duurzaamheid en klimaat heeft een belangrijke plaats ingenomen om prettig te kunnen leven, ook in de toekomst. Dongen is dan ook volop aan het verduurzamen. Zonnepanelen worden geplaatst, nieuwe woningen worden aardgasloos gebouwd en de bestaande gebouwde omgeving wordt verduurzaamd. Met het oog op de klimaatveranderingen zoals droogte, hittestress en hevige regenval zal Dongen investeren om onze omgeving leefbaar te houden. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. In de basis zijn alle ingrediënten aanwezig om Dongen ook in de toekomst de gemeente te laten zijn waar het prettig duurzaam wonen, werken, leven en verblijven is, maar waar ook onze geschiedenis en herkomst beleefbaar blijft.

110 Omgeving Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

Verwerken inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Noorderbunder, uitzetten aanvullende onderzoeken voor ontwerpbestemmingsplan voor de woningbouwontwikkeling Noorderbunder

•

We hebben diverse stappen gezet voor het implementeren van de Omgevingswet

•

•

•

•

•

•

We hebben diverse ontwikkelingen in procedure gebracht.

9

Met de klankbordgroep is de afgelopen maanden gewerkt aan de stedenbouwkundige kaders. De klankbordgroep komt weer bij elkaar als een verdere uitwerking van het openbare gebied aan de orde is. De inspraakreacties op het voorontwerpbestemmingsplan Noorderbunder zijn gebundeld in de Nota van Inspraak en teruggekoppeld. De benodigde aanvullingen zijn in voorbereiding en worden toegevoegd aan het ontwerpbestemmingsplan. In april hebben verdiepende gesprekken met stakeholders en inwoners plaatsgevonden. In juni is gesproken met de gemeenteraad aan de hand van stellingen. De raadswerkgroep Omgevingswet is in juli bijgepraat over zaken als Omgevingsvisie, participatie en delegatiebesluit. De opstelling van de Omgevingsvisie is in volle gang. In september wordt de visie in de raadswerkgroep, het college en de directie toegelicht en aansluitend als ontwerp ter inzage gelegd. Bestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 is vastgesteld in de raadsvergadering van 2 juni 2022

• • •

Bestemmingsplan Daniëlsweg is vastgesteld in raadsvergadering van 2 juni 2022 Bestemmingsplan Heuveleind is vastgesteld in raadsvergadering van 14 juli 2022. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Hoofdstraat zijn in volle gang. Afronding is voorzien medio november 2022.

•

Regio Hart van Brabant Verstedelijkingsakkoord

•

In de raadsinformatiebrief van 2 mei 2022 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het verstedelijkingsakkoord. Met alle gemeenten – waaronder ook Dongen – is verder gesproken over het concept verstedelijkingsakkoord en hierop is op 10 juni 2022 een eerste bestuurlijke reactie gegeven. Deze is gedeeld met de raad via het collegenieuws.

•

We starten met de gebiedsvisie Glorieux

•

Er zijn vervolgstappen gezet met als uiteindelijke doel een gebiedsvisie voor de langere termijn en organische ontwikkelingen (kleinschalige initiatieven van partijen) op de korte termijn. Op 13 mei heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met stakeholders en inwoners. In juli heeft de tweede sessie plaatsgevonden.

•

De pilot wijkschouw toegankelijkheid wordt ingebed in onze reguliere taken

•

In de raadsinformatiebrief van 12 juli 2022 is de raad geïnformeerd over de ‘pilot wijkschouw toegankelijkheid’, de bevindingen en het vervolg.

Nieuwe ontwikkelingen De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Beleidsrisico’s Implementatie Omgevingswet: Door uitstel van de Omgevingswet is het risico voor 2022 geweken. Op de langere termijn blijven de genoemde risico’s in tact. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kan er vertraging in ruimtelijke procedures optreden omdat er nog ervaring opgedaan dient te worden met het werken met de nieuwe wet. Ook zijn de processen intern en met externe ketenpartners nog niet gereed. Voor de meest voorkomende ontwikkelingen wordt in de regio samengewerkt om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vertraging te beperken.

120 Leven Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

•

Het sportkennismakingsproject Sjors Sportief als onderdeel van het Lokaal Sportakkoord is verder uitgebouwd waardoor er over de 700 aanmeldingen zijn.

10

Na de start in januari is er in april een nieuwe flyer gemaakt met daarin een update van het sportaanbod voor de periode mei – juli. Deze flyer is uitgereikt aan alle basisschoolleerlingen van Dongen.

•

Gemeente Dongen sluit aan bij Uniek Sporten om sporten en bewegen voor mensen met een beperking toegankelijker te maken, deze ambitie is onderdeel van het Lokaal Sportakkoord.

•

Er is een netwerkbijeenkomst georganiseerd bij Atledo waarbij ervaringsdeskundigen, sportverenigingen, professionals en organisaties in zorg, sport en welzijn waren uitgenodigd. Dit was een aftrap om input op te halen en zo verder uitvoering te kunnen geven aan bewegen (en sporten) voor mensen met een ‘beperking’. Vanuit Uniek Sporten worden sportaanbieders ondersteund die gehandicaptensport willen aanbieden, ook worden mensen met een beperking geholpen in het vinden van de juiste sport. Zo worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht.

•

Als onderdeel van de afspraken met betrekking tot de capaciteitsverbetering van Sportpark De Biezen leggen we in samenwerking met VV Dongen een tweede kunstgrasveld aan.

•

De gemeente heeft de realisatie van het tweede kunstgrasveld aanbesteed, binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. Het veld is half augustus in gebruik genomen.

•

We renoveren in samenwerking met Atledo de atletiekbaan.

•

De gemeente heeft de renovatie van de atletiekbaan aanbesteed, binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Zo is de oude toplaag opgerold, door de shredder gegaan en vermalen tot kleine korrels die gebruikt zijn als onderlaag voor de nieuwe toplaag. De werkzaamheden verlopen volgens planning.

•

Scenario voor een toekomstbestendige en financieel gezonde Cammeleur is uitgewerkt.

•

Het in de arm genomen adviesbureau heeft de afgelopen periode het proces begeleid om te komen tot een toekomstbestendige oplossing voor De Cammeleur. Begin september verwachten wij het eindrapport.

•

De initiatiefgroep Samenwerkplaats heeft een aantal scenario’s uitgewerkt voor een structurele oplossing voor een verenigingshal. Daarnaast is een ruimte gevonden voor tijdelijke opslag.

•

De gemeenteraad heeft in 2022 € 13.000 ter beschikking gesteld aan de Werkgroep Samenwerkplaats Dongen voor de tijdelijke huur van een ruimte voor de opslag voor de Dongense Jeugdraad en het Oranje Comité Dongen van medio 2022 tot medio 2023. Dit bedrag is inmiddels uitgekeerd.

•

De uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs is gestart.

•

De gemeente heeft de opdrachten verstrekt voor de uitvoering van het NPO. Hierin wordt gewerkt langs de volgende actielijnen: 1. Verhogen van het mentale welbevinden van jeugdigen; 2. Versterken van activiteiten op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur. Het IMW, GGD, ContourdeTwern, Theek5, KunstPodium en het Beweegburo voeren het programma in goed overleg met het onderwijsveld uit. GGD, ContourdeTwern en IMW hebben een Coronateam Jeugd gevormd. Dit team inventariseert de signalen en behoeften en bundelt deze waardoor

11

maatwerk geleverd kan worden, dit in nauwe samenwerking met het onderwijs. Op het gebied van cultuur zijn theatervoorstellingen geselecteerd voor de leerlingen en wordt Sjors Creatief gestart in 2022 door Het KunstPodium. Op sportgebied wordt onder andere Sjors Sportief uitgevoerd en werden er sportactiviteiten na school georganiseerd door het beweegburo. •

•

Voorlopige aanslagen toeristenbelasting zijn opgelegd.

De voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op eigen inschattingen van ondernemers voor 2022. Begin 2023 worden de definitieve aanslagen opgelegd op basis van de werkelijke aantallen overnachtingen.

Nieuwe ontwikkelingen • Zwembad De Vennen heeft besloten het zwemaanbod van maandag 5 september 2022 tot 31 maart 2023 aan te passen naar aanleiding van de hoge energieprijzen. In deze periode zijn het recreatiebad en buitenbad gesloten. De Vennen werkt momenteel aan een aantal scenario’s. Deze worden op 5 november aan de gemeente gepresenteerd. • Begin 2022 heeft gemeente Dongen € 20.000 ontvangen vanuit de regeling Specifieke uitkering Sportakkoord. In het regeerakkoord zijn bovenop deze uitkering nog extra middelen beschikbaar gesteld voor sport- en beweegstimulering. Deze aanvulling 2022 moet besteed worden aan de uitvoering van een lokaal sportakkoord, de uitvoering van een living lab of de inzet van een clubkadercoach, sportparkmanager of verenigingsmanager voor het versterken van sport- en beweegaanbieders. De bijdrage voor Dongen is vastgesteld op € 17.716,53. De verantwoording over de uitkering maakt deel uit van de jaarlijkse gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa systematiek. • Het college van B&W heeft op 17 mei 2022 besloten tot kwijtschelding van de huur van gemeentelijke sportaccommodaties in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022. Het is echter niet voor iedere sportvereniging goed aan te wijzen hoeveel uren er daadwerkelijk wel of niet gebruikt zijn in de periode tussen 1 november 2021 en 31 januari 2022.

Dit komt omdat er in die periode uiteenlopende coronamaatregelen waren die voor verschuivingen in de sportbeoefening hebben gezorgd. Er is een aanvraag van € 73.199 ingediend bij het Rijk om de kwijtschelding tot 100% van de huursom te kunnen verlenen. Deze kwijtschelding kent wel een voorbehoud: het Rijk zal besluiten of de volledige huursom in de periode tussen 1 november 2021 en 31 januari 2022 in aanmerking komt voor kwijtschelding volgens de TVS regeling. Mocht de toekenning van het Rijk lager uitvallen dan 100% van de huursom, dan zal dit achteraf met de verenigingen worden verrekend. Definitief uitsluitsel over de hoogte van kwijtschelding volgt in het 1e kwartaal van 2023. Beleidsrisico’s • Bouwkostenontwikkelingen: Zowel de aanbesteding van de renovatie van de atletiekbaan als de realisatie van het tweede kunstgrasveld op Sportpark De Biezen zijn gerealiseerd binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde krediet. Bij de eindafrekening van de projecten krijgen we pas het definitieve inzicht.

130 Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

•

We zijn bezig om het REKS bod 1.0 verder uit te werken naar een REKS bod 2.0

12

Het Plan van Aanpak REKS 2.0 is ter kennisname doorgeleid naar de colleges van de regiogemeenten, het Dagelijks Bestuur van

•

•

•

•

We bereiden de besluitvorming over deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en het Regionaal Klimaatfonds voor.

•

•

•

We hebben gewerkt aan de voorbereiding voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte.

13

de betrokken Waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. De regio HvB is bezig met de uitvoering van het Plan van Aanpak REKS 2.0. De uitvoering van de REKS vergt veel kennis, tijd, capaciteit en financiën. Daarnaast zit er een groot raakvlak met de Transitievisies warmte van de gemeenten én de omgevingsvisies die momenteel worden opgesteld. Het zoeken naar alternatieve warmtebronnen (die vaak grens overstijgend zijn), het opstellen van een nieuwe Regionale Structuur Warmte 2.0 (haalbaarheid bovenregionaal warmtenet), het opzetten van de energiehubs, de doorontwikkelingen van de klimaatopgaven, de transport schaarste en de energiearmoede zijn dusdanig grote opgaven waarbij we regionaal bekijken en afstemmen waaraan als eerste prioriteit moet worden gegeven. In de ambtelijke en bestuurlijke afstemming voor het opzetten van het Publiek Ontwikkelbedrijf Hart van Brabant zijn vervolgstappen gezet. De opgerichte expertgroep met daarin collega’s met een juridische en financiële achtergrond van alle HvB-gemeenten bereiden de juridische en financiële aspecten verder voor. Ze beoordelen hierbij de risico’s en mogelijkheden die horen bij het proces en de voorbereidingen voor de oprichting. Er wordt gewerkt aan onderwerpen als: - Staatssteun - Statuten en aandeelhoudersovereenkomst - Werving van directie en RvC - Grondstrategie.

Het besluit om deel te nemen is aan het college. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Dit gebeurt conform huidige planning in januari 2023. Daarna zal het college een definitief besluit nemen. Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Dongen de Transitievisie Warmte vastgesteld. In aansluiting daarop zijn er de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, inwoners en stakeholders met als doel een plan van aanpak, projectplan te maken. Het projectplan zal naar verwachting in september gereed zijn. Het doel van het projectplan is om aan te geven hoe we in de uitvoering gaan komen en hoe we de gestelde doelen gaan bereiken en met wie. Dit betekent dat inhoud van de TVW concreet gemaakt moet worden zodat het voor iedereen tastbaar wordt hoe de woningverbetering ter hand kan worden genomen.

•

•

De regelingen energiearmoede worden uitgevoerd.

•

•

•

Klimaat: uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, hittestress

Door het Rijk zijn diverse regelingen ontwikkeld die gemeenten dienen uit te voeren. De Regeling aanpak energiearmoede blijkt een regeling te zijn waarbij de AVG een behoorlijke belemmering geeft. Inmiddels heeft het Rijk de bijdrage verhoogd. De doelgroep, huishoudens die in een kwetsbare positie zijn gekomen door de gestegen energielasten, zullen ondersteund dienen te worden bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. De provincie heeft een kwartiermaker aangesteld om de HvB gemeenten te ondersteunen in de activiteiten voortvloeiend uit de regeling. Daarnaast werken de drie gemeenten Waalwijk-Loon op Zand- Dongen ambtelijk samen met Casade en ContourdeTwern om de regeling gezamenlijk uit te voeren. Er zijn initiatieven gestart om het centrum te vergroenen door onder andere de aanleg van geveltuintjes. We hebben samen met bewoners van de Capelseweg en Hogekant plannen uitgewerkt voor het bestrijden van wateroverlast. We treffen voorbereidingen om met ondernemers aan de slag te gaan om de bedrijventerreinen te verduurzamen en zijn flink onderweg met een plan van aanpak voor het opstellen van een visie voor de Donge met daarin de klimaatopgave verwerkt.

Nieuwe ontwikkelingen • TenneT heeft in samenwerking met Enexis op 9 juni 2022 transport schaarste afgekondigd voor zowel afname als opwek in de provincies Limburg en Noord-Brabant. De raad is per direct op 9 juni via een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte gesteld. Op 21 juli is er een aanvullende raadsinformatiebrief over de te verwachten invloed van de transport schaarste op het elektriciteitsnet in Dongen verstuurd. Recente berichtgeving (september 2022) in de media geeft aan dat er wat ruimte ontstaat op het elektriciteitsnetwerk. Beleidsrisico’s • Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is een absolute voorwaarde voor het welslagen van de energietransitie. De gemeenten beschikken (nog) niet over een ‘doorzettingsmacht’ (wettelijke mogelijkheid om te dwingen). Op basis van de kracht van de argumenten moet draagvlak worden verkregen.

Wat mag het kosten? Thema 110

Taakveld Omschrijving Omgeving

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.610

0.10

Mutaties reserves

2.1

Verkeer en vervoer

505

2.5

Openbaar vervoer

40

7.4

Milieubeheer

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Berap-1

Baten

Lasten

1.428

Baten

Berap-2

Lasten 5

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten 2.615

14

1.433

1.428 14

28

504

28

40

1 529

Baten

1 529

30 1.356

1.433

104

5

14

109

30 1.356

Baten

S/I

Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. Thema 120

Taakveld Omschrijving Leven

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

4.099

0.10

Mutaties reserves

3.4

Economische promotie

165

5.1

Sportbeleid en activering

5.2 5.3

Berap-1

Lasten

814

Berap-2

Baten

38

51

70

Lasten

Berap-3

Baten

-44

5 nadeel -5

Lasten

Baten

18

S/I I

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten 4.094

57

Baten 883 128

165

274

13 52

20

20

312

13 90

Sportaccommodaties

1.799

547

-93

-26

1.157

112

50

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

-8

1.697

521

-28

1.180

44

5

1

50

112

5.5

Cultureel erfgoed

12

2

5.6

Media

440

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

158

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

51

18

18

14 440

40 20

198

15

-27

40

20

Baten • In 2022 wordt vanuit het Rijk een aanvullend uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten.

18 voordeel 18

S/I I

Lasten • Aanvullend uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord verkregen van het Rijk om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten . • Een administratieve verschuiving van doorbelasting ambtelijke uren naar thema 210. • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021.

44 voordeel -18

S/I I

55 7

I S

Thema 130

Taakveld Omschrijving Duurzaamheid 0.10

Mutaties reserves

7.4

Milieubeheer

Primitieve Begroting 2022 Lasten 925 925

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

Baten

55

227

1.152

55

50

210 17

210 942

50

5

Baten

5

S/I

Lasten • Vanuit de meicirculaire zijn gelden ontvangen voor de uitvoering van het klimaat akkoord (RIB meicirculaire 2022-010410). Deze ontvangen middelen worden toegevoegd aan de reserve duurzaamheid. Zoals in de begroting 2023 vermeld, zullen deze gelden worden ingezet voor onder meer het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen. De Raad ontvangt hier te zijner tijd een afzonderlijk raadsvoorstel. Het voordeel van € 209.829 is verwerkt op thema 610 in het saldo van de meicirculaire. • Extra controles op repressief toezicht door de OMWB. Daarnaast heeft een aantal vergunningsprocedures meer tijd gekost.

15

227 nadeel -210

S/I I

-17

I

2. Dongen zorgt In het programma Dongen Zorgt worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp en armoede. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven, kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zelf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op normalisatie en preventie. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen en de samenwerking van netwerkpartners rondom het kind te bevorderen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Ook in de voorschoolse periode zetten we in op vroegtijdige signalering en het bieden van een passend aanbod voor die kinderen (en hun ouders) die iets extra’s nodig hebben. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen, om er voor te zorgen dat vragen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.

Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en – waar nodig – vullen we hier op aan.

210 Onderwijs Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

De aanpak richt zich op twee actielijnen, te weten 1. Verhogen van het mentale welbevinden van jeugdigen 2. Versterken van activiteiten op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur. Het IMW, GGD, ContourdeTwern, Theek5, KunstPodium en het Beweegburo voeren het programma in goed overleg met het onderwijsveld uit. GGD, ContourdeTwern en IMW hebben een Coronateam Jeugd gevormd. Dit team inventariseert de signalen en behoeften en bundelt deze waardoor maatwerk geleverd kan worden, dit in nauwe samenwerking met het onderwijs. Op het gebied van cultuur zijn theatervoorstellingen geselecteerd voor de leerlingen en wordt Sjors Creatief gestart in 2022 door Het KunstPodium. Op sportgebied wordt onder andere Sjors Sportief uitgevoerd en werden er sportactiviteiten na school georganiseerd door het beweegburo.

Het Nationaal Programma Onderwijs is in uitvoering samen met het onderwijsveld en uitvoerende ketenpartners.

•

•

De ontwikkeling van de nieuwbouw van IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC ‘s Gravenmoer is in volle gang.

•

•

Voor de nieuwbouw van IKC Beljaart en IKC Anspach is het ontwerptraject gestart. De gemeente legt in september-oktober de bouwheerovereenkomst en exploitatieovereenkomst voor de IKC’s met bouwheer Initia (IKC Beljaart) en bouwheer PCPO Midden-Brabant (IKC Anspach) vast. Het voormalige MAVO gebouw aan de Bolkensteeg is in de zomer gereed gemaakt voor de huisvesting van de volledige JJ Anspach school, per september 2022. Voor de nieuwbouw van IKC ’s Gravenmoer is de gemeente bouwheer. Samen met Stichting Bravoo en PCPO Midden-Brabant zijn in de zomer een architect en bouwfysisch adviseur geselecteerd.

•

Voorbereiding planvorming IKC Biezen

•

De gemeente is met Stichting Bravoo in gesprek over de voorbereiding van plannen voor IKC Biezen. Gemeente en Bravoo zullen na de zomervakantie een partij selecteren die kan ondersteunen bij het opstellen van een programma van eisen voor de nieuwbouw van het IKC. In het op te stellen programma van eisen worden varianten uitgewerkt ten aanzien van de levensduur van het gebouw en het al dan niet integreren van een gymzaal in het IKC, conform coalitieakkoord.

•

Onderwijs, kinderopvang en taalles bieden aan Oekraïense vluchtelingen

•

Alle Oekraïense kinderen in basisschoolleeftijd die opgevangen worden in Dongen ontvangen basisonderwijs op basisschool De Westerkim. Voor het voortgezet onderwijs is een aanbod georganiseerd door het Internationaal Schakelcollege in Tilburg. Alle jongeren worden hier ingeschreven. ContourdeTwern biedt in Dongen taalles aan Oekraïense volwassenen en de wat oudere kinderen die daarin geïnteresseerd zijn.

•

•

Leerlingen ontwikkelen zich op het gebied van cultuur

•

Het Kunstpodium is in gesprek met het onderwijsveld om behoeften te inventariseren en passend aanbod te gaan programmeren in de scholen zodat de leerlingen zich (meer) ontwikkelen op het gebied van cultuur.

•

Bestrijden laaggeletterdheid en versterken taalontwikkeling ouders en kinderen.

•

Er wordt geïnvesteerd in het herkennen van de laaggeletterde doelgroep en het bereiken en ondersteunen van de doelgroep te. Dit sluit aan bij de doelen van het regioplan dat Dongen ook ondertekend heeft. Het Taalhuis is in gesprek met het basisonderwijs en kinderopvang om hen meer bewust te maken van laaggeletterdheid en gericht door te verwijzen of aanbod te bieden in samenwerking met het Taalhuis en het Taalnetwerk. De gemeente werkt zelf aan de begrijpelijkheid van haar communicatie door collega’s te

•

• 17

trainen in schrijven op B1 niveau. Zie ook thema 510.

Nieuwe ontwikkelingen • Basisschool Noorderpoort ontvangt sinds augustus 2022 geen rijksbekostiging meer. Stichting Initia heeft de school gesloten en zal het gebouw aan de gemeente teruggeven. Beleidsrisico’s • Bouwkostenontwikkeling: Het eerder genoemde risico op een hogere investeringsvraag is niet afgenomen. De projectmanagementbureaus die onze IKC-ontwikkelingen mee begeleiden signaleren de volgende risico’s in de markt: Er is sprake van onvoorspelbare fluctuaties in prijzen en hoge inflatie als gevolg van de onzekere situatie in Oost-Europa, energiekosten, schaarste in bouwmaterialen en schaarste van personeel. Prijzen van materialen die in de productie veel energie nodig hebben (zoals aluminium, beton, baksteen, dakpannen, etc.) stijgen explosief. Bij te hoge prijsstijgingen wordt de productie soms stil gelegd. In de markt wordt een voorzichtigheid geconstateerd bij inschrijvingen bij aanbestedingen. Planningen zijn risicovol vanwege drukte in de markt, bij onderaannemers en de daarbij horende bijhorende (dag)prijzen. De ontwikkelingen op het elektranetwerk houden de gemoederen bezig. In grote lijn geven de bureaus aan dat aanbestedingen die op dit moment in de markt afgerond worden op een deel van de plekken nog succesvol aanbesteed worden binnen budgetten die vergelijkbaar zijn met de Dongense budgetten.

Er zijn ook – steeds meer – plekken waar budgetten niet meer haalbaar blijken. Budgetoverschrijdingen tot 20-25% ten opzichte van het prijspeil 2021 zijn niet ongewoon. Voor meer informatie en de situatie per IKC verwijzen we naar de derde voortgangsmonitor onderwijshuisvesting 2022. • Leerlingenaantallen: In de begroting is opgenomen dat een mogelijke toename van het aantal leerlingen in de gemeente Dongen (o.a. als gevolg van veranderingen in de woningmarkt) kan leiden tot een hogere investeringsvraag om het plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen te realiseren. Vanaf oktober (benodigde input is 1 oktobertelling) zal de gemeente nieuwe leerlingenprognoses op laten stellen om zicht te krijgen op dit risico.

220 Zorg Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

De contouren van het Dorpsteam zijn verder uitgewerkt en besluitvorming door de gemeenteraad is voorbereid

•

De concept contourennotitie is aangepast naar aanleiding van de opiniërende raadsvergadering eind 2021, een collegebesluit met betrekking tot opdrachtgeverschap en de adviezen van de sociale raden. Besluitvorming vindt in september 2022 plaats.

•

Er is een samenwerkingsplan ABG gemeenten - Dongen regionale inkoop sociaal domein opgesteld

•

Binnen de inkoopsporen Jeugdhulp en Wmo vormen we één gebied met de ABG gemeenten. In een samenwerkingsplan hebben we afspraken gemaakt over: • Toegang • Backoffice, ICT en systeembeheer • Contractmanagement en -beheer • Toezicht en handhaving • Monitoring • Financiën

18

•

• Communicatie • Governance • Beleid en kwaliteit • Implementatie Het samenwerkingsplan is vanuit ons gebied input geweest voor de dialoogsessies en vormt een verdiepingsslag op de regionale inkoopstrategieën en implementatiedocumenten.

•

Er is een besluit genomen over de inkoopstrategie voor ontwikkelgerichte en arbeidsmatige dagbesteding (OAD)

•

Voor het inkoopspoor OAD is door alle gemeenten een besluit genomen over de inkoopstrategie.

•

Er is door het ministerie van VWS een toezegging gedaan de meerkosten Wmo, als gevolg van Community Care Dongen, in 2023 te financieren

•

Met het ministerie is overleg geweest over de meerkosten Wmo per 2023. Aangezien de wetswijziging Wlz per 2023 nog niet van kracht is, zal het ministerie gemeente Dongen ook nog in 2023 compenseren, omvang van compensatie is nog niet bekend.

•

In het kader van het lokaal preventieakkoord hebben we een campagne gevoerd onder senioren om ze bewust te maken van hun alcoholgebruik

•

Er is in samenwerking SWOD, KBO en SOBG een informatieve bijeenkomst georganiseerd in de Cammeleur met als thema ‘Gezond ouder worden’. Dit was tevens de aftrap voor de IkPas campagne waarbij gefocust is op de doelgroep senioren, omdat de nadelige gezondheidseffecten van overmatig alcoholgebruik bij deze doelgroep het grootst zijn. Door middel van persberichten en een filmpje op Langstraat TV zijn senioren opgeroepen om mee te doen.

•

Er is een stimuleringsregeling opengesteld vanuit het Lokaal Preventieakkoord

•

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord Dongen willen we initiatieven stimuleren waarbij jong en oud met elkaar samenwerken. Hiervoor is een subsidieregeling opgesteld, bedoeld als eenmalige stimulatie voor het opzetten van een nieuw initiatief of het vernieuwen van een bestaande activiteit. De voorwaarden zijn dat jong en oud worden gestimuleerd om samen te werken, dat de aanvraag aansluit aan 1 of meerdere ambities van het Lokaal Preventieakkoord en cofinanciering bevat.

•

Er is een startbijeenkomst “Samen zicht op eenzaamheid” gehouden

•

Stichting Welzijn Ouderen Dongen heeft vanuit de coronagelden van de gemeente een budget ontvangen voor extra activiteiten ter voorkoming van eenzaamheid bij ouderen. Zij hebben in april een startbijeenkomst gehouden voor medewerkers en vrijwilligers van organisaties die in gemeente Dongen in contact staan met ouderen. Naast een lezing is met betrokkenen gesproken over benodigde interventies zoals een training voor vrijwilligers en professionals hoe het goede gesprek te voeren.

19

•

Binnen de regionale inkoop sociaal domein zijn met voorlopig gegunde zorgaanbieders dialoogsessies gehouden

•

Voor de inkoopsporen Jeugdhulp en Wmo zijn op verschillende thema’s dialoogsessies met de voorlopig gegunde zorgaanbieders gehouden. Deze sessies zijn bedoeld om te beoordelen of gegund wordt. Een ruime vertegenwoordiging van gemeente Dongen heeft deelgenomen.

•

Per 1 juli is het prenataal huisbezoek geïmplementeerd door de GGD

•

Een wetswijziging lag hieraan ten grondslag. De GGD heeft afspraken gemaakt met ketenpartners binnen de geboortezorg. Het prenataal huisbezoek is erop gericht om al in een vroeg stadium van de zwangerschap, na signalering door de verloskundig zorgverlener, hulp en ondersteuning door de jeugdverpleegkundige aan te bieden aan zwangere vrouwen en/of gezinnen in een kwetsbare situatie. Het prenataal huisbezoek valt onder het actieprogramma Kansrijke Start.

Beleidsrisico’s • Personele krapte: Door instabiliteit in de gemeentelijke formatie binnen de keten sociaal domein worden thema’s soms niet of later opgepakt dan gepland. In de begroting 2023 is een voorstel gedaan voor de uitbreiding van de eigen formatie. • Implementatie regionale inkoop: Er is beperkte tijd om de gevolgen van de nieuwe inkoop, met nieuwe processen, vóór 1 januari 2023 lokaal te implementeren. Dit kan leiden tot vertraging in de behandeling van nieuw aanvragen door inwoners.

230 Armoede Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

We stellen menstruatieproducten ter beschikking in het kader van menstruatiearmoede.

•

We hebben inmiddels 2 uitgifteplekken gerealiseerd. Bij Eagle Shelter staat er één sinds 1 april 2022. Per 1 juni is daar een particuliere uitgifteplek bijgekomen. We zijn momenteel in gesprek met diverse inwoners om ook een uitgifteplek te starten. Besloten is om dit gefaseerd uit te gaan rollen en daarmee starten we met het basis- en middelbaar onderwijs. Vanaf het komende schooljaar worden op verschillende scholen uitgifteplekken opgezet. De huisartsenpraktijken volgen later dit jaar.

•

De energietoeslag is verhoogd met € 500.

•

Per 1 augustus zijn er 612 huishoudens die de energietoeslag ontvangen. Op 5 juli is bekend geworden dat de energietoeslag met nog eens eenmalig € 500 omhoog gaat. Inwoners die al energietoeslag krijgen, ontvangen dit ambtshalve. Zij worden per brief hierover geïnformeerd. Inwoners die nog geen energietoeslag hebben aangevraagd, kunnen dit nog doen tot en met 31 december 2022.

20

Nieuwe ontwikkelingen • Onderzoek Armoedebeleid: gestart wordt met het onderzoek naar ons huidig beleid en het gebruik en niet-gebruik van onze armoederegelingen. Dat onderzoek zal naar verwachting in het vierde kwartaal afgerond zijn. Met de onderzoeksresultaten kunnen wij vervolgens ons beleid herijken. Beleidsrisico’s • Schuldhulpverlening: We zien nog steeds een toename in het aantal aanmeldingen voor hulp bij financiën en huishoudens met meervoudige en complexe problemen. Dit heeft onder andere te maken met de stijgende (vaste) lasten.

Wat mag het kosten? Thema 210

Taakveld 0.10 4.1 4.2 4.3

Omschrijving Onderwijs Mutaties reserves Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.326

Berap-1

Baten 918

Lasten -36

918

75 -111

9 1.044 1.273

Berap-2

Baten -118

Lasten 83

-118

17 66

Baten

Berap-3

Lasten

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten 2.373

Baten 800

9 1.136 1.229

800

Baten •

S/I

Lasten • Een administratieve verschuiving van doorbelasting ambtelijke uren van thema 120 en thema 220. • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2021. • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting. Thema 220

Taakveld 0.10 4.3 6.1 6.2 6.6 6.71 6.72 6.82 7.1

Omschrijving Zorg Mutaties reserves Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid

Primitieve Begroting 2022

Berap-1

Lasten 17.552

Baten 357

771 2.389 1.527 441 4.036 6.872 428 1.088

3 81

Berap-2

Lasten 949

Baten 799 153

Lasten 11

1.380 -714

626

4

1 272

Baten

83 nadeel -58

S/I I

-21

S

-4

I

Berap-3

Lasten

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

771 3.773 814 441 4.205 6.943 428 1.137

170 71 42

20

Lasten 18.512

7

Baten •

Thema 230

0.10 6.3 6.71

1 272

20

S/I

Lasten • In de Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) zijn middelen ontvangen voor gezond in de stad. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel. • In de Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) zijn middelen ontvangen voor inburgering. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel. • Een administratieve verschuiving van doorbelasting van ambtelijke uren naar thema 210.

Taakveld

Baten 1.156 153 3 707

Omschrijving Armoede Mutaties reserves Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+

Primitieve Begroting 2022

Berap-1

Lasten 1.061

Baten 109

Lasten 154

865 196

109

30 124

21

Baten 70 70

Berap-2

Lasten 1.059 320 739

Baten

11 nadeel -7

S/I I

-8

I

4

I

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten 2.274 320 1.634 320

Baten 179 70 109

Baten •

S/I

Lasten 1.059 nadeel -809 • In de Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) zijn middelen ontvangen voor energiearmoede. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel. -250 • Als gevolg van de verschillende crisissen, dreigt een aantal inwoners in financiële problemen te komen. Wij willen een reserve steunfonds vormen uit de thans nog beschikbare coronamiddelen. De bestedingsdoeleinden en de randvoorwaarden moeten nog nader worden bepaald. Deze ontvangt de raad voor behandeling van deze berap. 70 • Aframen middelen Meedoenregeling in afwachting van het onderzoek armoedebeleid. Inwoners doen weinig beroep op de Meedoenregeling. • Om de niet-bestede gelden van de Meedoenregeling toch beschikbaar te houden voor -70 het beoogde doel worden deze toegevoegd aan de reserve steunfonds.

S/I I

22

I

I

I

3. Veilig Dongen Binnen het programma Veilig Dongen richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, verbinding zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Daarnaast vallen binnen dit programma de verstrekking van horeca gerelateerde vergunningen, een aantal APV-vergunningen (zoals kleine evenementen en tijdelijke standplaatsen) en het toezicht op de naleving van deze vergunningen. Daarnaast leveren we informatie aan voor Bibob-onderzoeken.

310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

De nieuwe APV is vastgesteld

•

De raad is geïnformeerd over de inhoud en heeft haar vragen kunnen stellen. Hierna is de APV goedgekeurd.

•

Overlast gevende jeugd in beeld gebracht

•

Met onze ketenpartners is een plan van aanpak gemaakt hoe we de overlast van jeugdgroepen tegen kunnen gaan.

•

De samenwerking met onze ketenpartners is versterkt

•

Door diverse zeer uiteenlopende casuïstiek is de samenwerking met de ketenpartners geïntensiveerd

•

Beperken overlast voor buurt door plaatsen ggz patiënten in normale setting door extramuralisering

•

Er is vele uren tijd gaan zitten in afstemming met ketenpartners over welke zorg passend is bij iedere casus.

•

Er is ingespeeld op mogelijke fraude rond de inschrijving van Oekraïense vluchtelingen

•

In Dongen worden vanaf het begin van de oorlog Oekraïense vluchtelingen opgevangen op diverse locaties. Dit brengt naast het vele werk om deze personen passende opvang te bieden ook administratief veel werk met zich mee. Ook speelt hierbij een verhoogd risico op fraude, met name rondom huisvesting. Malafide uitzendbureaus vestigen Oekraïense arbeidsmigranten in woningen waarvoor geen vergunning is verleend of houden onterecht huur in op het leefgeld van de vluchtelingen. Hierbij zien we dat Oekraïners binnen onze gemeente worden ingeschreven terwijl ze hier niet woonachtig zijn.

•

Er is een gebiedsverbod uitgereikt

•

Om een overlast gevend persoon uit park Vredeoord te krijgen is er een gebiedsverbod

23

uitgereikt aan deze persoon voor de duur van 48 uur. Dit heeft erin geresulteerd dat een aanvullend verbod voor 8 weken niet meer nodig was om uit te reiken. •

•

Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld.

Langstraat breed is er een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor 2023-2026 welke na vaststelling nog aangevuld dient te worden met de couleur locale.

Beleidsrisico’s • Het personeelstekort bij de politie en de daaruit voortvloeiende afwezigheid bij evenementen legt een grotere druk bij onze boa’s. In de begroting 2023 is een structurele uitbreiding van boacapaciteit opgenomen.

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

Er is een grote crisisoefening gehouden

•

Eind juni is voor het eerst in jaren weer de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie fysiek getraind

•

Het nieuwe college heeft crisistraining gehad

•

Begin juli heeft de mediatraining voor alle wethouders plaatsgevonden. In geval van een crisis of groot incident is het belangrijk dat iedere wethouder getraind is in de omgang met de media/pers. Daarnaast hebben de wethouders deelgenomen aan een online training crisisbeheersing die speciaal ingericht was op wethouders.

•

Opstarten Home Safety Checks

•

Het eerste overleg om de home safety checks weer op te starten na de coronatijd heeft plaatsgevonden.

•

Wijzigingen crisisbeheersing

•

De werkgroep planvorming komt regelmatig bijeen om samen met de veiligheidsregio het raamwerk voor de nieuw in te richten crisisbeheersingsorganisatie op te zetten.

•

Projectbluswatervoorzieningen in afrondende fase

•

•

De Risk Factory is geopend

•

De gemeente Dongen heeft stukken aangeleverd die als basis voor een nieuwe concessie overeenkomst hebben geleid. Dit is door de brandweer verder uitgewerkt en is nu in de afrondende fase. Begin 2023 zal de nieuwe concessie met Brabant Water een feit zijn De eerste basisschool klassen zijn op bezoek geweest bij de Risk Factory.

Beleidsrisico’s • Opéénstapeling van incidenten: In de nafase van de Coronacrisis diende zich de volgende crisis aan, namelijk de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met name het opstarten van de opvang heeft tot veel ureninzet geleid, waardoor reguliere werkzaamheden lager werden geprioriteerd. 24

•

Oefenen en opleiden crisisorganisatie: Opleiden, trainen en oefenen komen na de coronasituatie pas sinds kort weer op gang. Gelukkig heeft dit (nog) niet geleid tot negatieve effecten.

Wat mag het kosten? Thema 310

Taakveld

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

Baten

Integrale veiligheid

828

16

-11

817

16

1.2

Openbare orde en veiligheid

601

16

-11

590

16

8.3

Wonen en bouwen

227

227

Baten •

S/I

Lasten •

S/I

Thema 320

Taakveld 1.1

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-2 Lasten

Baten

Rampenbestrijding en brandweer

1.437

4

1

-42

1.397

4

Crisisbeheersing en brandweer

1.437

4

1

-42

1.397

4

Baten •

S/I

Lasten 42 voordeel 42 • Bijstelling bijdrage veiligheidsregio conform raadsbesluit 2022-006979, waarbij enerzijds de Jaarrekening 2021 heeft geleid tot een voor Dongen positieve verrekening, anderzijds zijn er twee aanpassingen (omgevingsveiligheid en toetreding Haaren) vragen om extra geld. Per saldo een voordeel in 2022.

S/I I

25

4. Dongen Onderneemt "Dongen onderneemt" gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het creëren van een interessant vestigingsklimaat. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat werkgelegenheid met zich mee. Het is belangrijk dat burgers zo veel mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar een steuntje in de rug nodig is, hebben kan de gemeente dat bieden. Maar dat begint bij het creëren van mogelijkheden van werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente. Dit richt zich op economisch beleid en bedrijventerreinen (inclusief grondexploitatie). Bij de werkgelegenheid ligt de focus op 'Dongen Werkt!' en Leerloods.

410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

We realiseren nieuwe bedrijventerreinen.

•

Tichelrijt III wordt ontwikkeld en Tichelrijt Zuid wordt voorgelegd aan de regio.

•

We hebben diverse bedrijvenbezoeken afgelegd.

•

Er zijn zowel door het college als door de ambtelijke organisatie verschillende bedrijvenbezoeken afgelegd. Op die manier zijn we in contact gebleven met het bedrijfsleven en krijgen we een goed beeld van wat er speelt.

Nieuwe ontwikkelingen • Voor bedrijventerrein Tichelrijt werken we aan een Green Deal. Dit om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen en het terrein aantrekkelijk te houden voor bedrijven. Beleidsrisico’s • Regio gemeenten en Provincie moeten goedkeuring geven aan uitbreiding Tichelrijt Zuid. Er mag alleen vraaggericht ontwikkeld worden.

420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

Taakstelling huisvesting statushouders.

•

Voor de reguliere taakstelling hebben we in het eerste halfjaar 6 vergunninghouders meer gehuisvest. Dit betekent dat we voor het tweede halfjaar nog 15 vergunninghouders moeten huisvesten.

•

De taakstelling beschut werk is behaald

•

We zitten aan de taakstelling van beschutte werkplekken en kunnen nieuwe aanvragen geen plek bieden.

26

Nieuwe ontwikkelingen • Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Brabant (RMT). Per juli 2022 mag het RMT voor iedereen worden ingezet. In het RMT Midden-Brabant werken werkgeversorganisaties, vakbonden, gemeenten, UWV en onderwijs samen, met vele andere partners uit de regio om onafhankelijke hulp en begeleiding te bieden aan mensen die dat nodig hebben bij het vinden van ander of nieuw werk. Dat kan al voordat iemand in een uitkering belandt. Beleidsrisico’s • Vluchtelingen: De instroom van de Oekraïense vluchtelingen brengt veel uitdagingen met zich mee. Met name de huisvesting van deze groep in combinatie met het huisvesten van reguliere statushouders.

Wat mag het kosten? Thema 410

Taakveld

Omschrijving Ondernemerschap

0.10

Mutaties reserves

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.271

Berap-1

Baten

Lasten

2.194

Berap-2

Baten

10

Lasten 9

Berap-3

Baten

Lasten

Baten

Omschrijving

Baten

15

2.296

2.218

15

15

2.287

2.203

9

6

9 2.263

2.188

9

6

9

10

15 voordeel 15

S/I I

15 nadeel -10

S/I I

-5

I

Lasten • In samenwerking met andere gemeenten wordt de verordening ondergrondse nutsbedrijven en hieraan gerelateerde documenten geactualiseerd. Daarnaast worden ook onderhandelingen opgestart om de nadeelcompensatieregeling aan te passen ten gunste van de gemeente. • Diverse kleine afwijkingen zonder nadere toelichting.

Taakveld

Lasten

15

Baten • Hogere vergoeding degeneratiekosten m.b.t. de aanleg van glasvezel.

Thema 420

Begroting 2022 na Berap-2

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Berap-2

Baten

Werknemerschap

7.835

4.841

362

-123

6.3

Inkomensregelingen

5.874

4.841

335

-123

6.4

Begeleide participatie

1.435

6.5

Arbeidsparticipatie

526

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

20 20

27

Begroting 2022 na Berap-2

Baten

Lasten

Baten

8.217

4.717

6.209

4.717

1.455 553

Baten •

S/I

Lasten • In de Algemene Uitkering (meicirculaire 2022) zijn middelen ontvangen voor participatie. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel.

27

20 nadeel -20

S/I I

5. Dongen dient Binnen Dongen Dient richten we ons op de dienende rol van de gemeente in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap. De zichtbaarheid van het gemeentebestuur, zowel raad als college, in Dongen en daarbuiten vinden we van groot belang. De uitvoering van taken vraagt in steeds meer gevallen om samenwerking. Samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Maar ook met andere overheidsinstanties en organisaties buiten de gemeentegrenzen. Samen ontdekken we nieuwe manieren om het gesprek aan te gaan, te ontwikkelen en uit te voeren.

510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

De eerste aanzet voor een kern- en keuzeagenda is gegeven

•

Binnen regio Hart van Brabant is een eerste aanzet gegeven voor een kern- en keuzeagenda. Deze wordt tijdens de zomerperiode verder ambtelijk uitwerkt. Daarnaast is de planning gemaakt om te komen tot de vaststelling van de kernagenda eind 2022.

•

De eerste training ‘Duidelijk schrijven’ is gegeven

•

In juli is voor de eerste keer de training ‘Duidelijk schrijven’ intern gegeven. 8 medewerkers namen deel aan deze training.

•

Week van Lezen en Schrijven is voorbereid

•

De voorbereidingen zijn getroffen voor de Week van Lezen en Schrijven die in september is gehouden (bundeling van tips, aanpassen en plannen van workshops en maken van schrijfwijzer).

Beleidsrisico’s • Governance Hart van Brabant: De planning rondom het opstellen van de kern- en keuzeagenda is ambitieus, maar we lopen nog steeds op koers.

520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

•

Het Preventie-, Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan 2021-2024 is in uitvoering.

28

Het beleidsplan omvat de reguliere uitvoering van VTH-taken, de voorbereidingen op de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging.

•

•

Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de diensten die door de gemeente worden geleverd.

• •

•

De Wet Open Overheid is per 1 mei geïmplementeerd.

De aanvragers van Wabo-vergunningen zijn gevraagd, een cijfer te geven over de dienstverlening op dit punt. Het gemiddelde hiervan is een 8,2 (op de schaal van 0 tot 10). De dienstverlening van Burgerzaken wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,3. Op 1 mei is de Wet Open Overheid in werking getreden. De wet is de opvolger van de Wet Openbaarheid Bestuur en heeft als belangrijkste aanvulling de verplichting om documenten uit elf categorieën openbaar te maken. Waar mogelijk publiceren wij deze documenten al, bijvoorbeeld via de website en ons raadsinformatiesysteem.

Nieuwe ontwikkelingen • De gemeente gaat deelnemen aan een proefproject in het kader van de Wet kwaliteitsborging. Er wordt momenteel gezocht naar een opdrachtgever van een bouwplan die hieraan wil deelnemen. Beleidsrisico’s • ICT-systemen: De dienstverlening is in grote mate afhankelijke van digitale ondersteuning. Dat geldt zowel voor de digitale dienstverlening als voor de persoonlijke dienstverlening. Uitval van ICT-systemen kan een grote impact hebben op onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven. Ook heeft dit invloed op de productie. Dit risico beperken we door eigen medewerkers die kennis hebben van onze systemen en als achtervang de leverancier die ingeschakeld kan worden. • Personele krapte: Door de schaarste op de arbeidsmarkt kan de dienstverlening bij vergunningverlening en toezicht in bepaalde gevallen niet binnen de gewenste tijd en met dezelfde snelheid zoals de inwoners van ons gewend zijn, worden gehandhaafd. Dit is van invloed op de productie. We werven actief naar nieuwe medewerkers en daarnaast wordt gekeken of inzet van trainees mogelijk is.

530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus

•

•

Er is een concept gereed van het geactualiseerde bomenbeleidsplan, groenbeleidsplan en groenbeheerplan.

Er is informatie opgehaald, belanghebbenden zijn betrokken, er is groenbeleid geformuleerd en er is data/input verzameld. De vaststelling door de gemeenteraad van voornoemde plannen staat nu gepland voor het eerste kwartaal van 2023.