2022-008145 Bestuursrapportage 2022-1 definitief



Optie bijkopen inworpen ondergrondse restafvalcontainer is actief.



Al in maart van 2022 meldden de eerste inwoners van Dongen dat zij 52 inworpen opgebruikt hebben. Zij zijn gewezen op de bijkoop-optie op de website. Daarnaast gaan we per geval bekijken hoe het kan dat bewoner zo snel de 52 inworpen heeft opgebruikt. Ook bieden we hulp aan over het gescheiden aanbieden van afval.

28

Nieuwe ontwikkelingen  In maart 2022 is het Uitvoeringsprogramma VANG - Huishoudelijk Afval, herijking voor de periode t/m 2025 gepubliceerd. Dit programma zet in op de inzameling van schone afvalstromen. o Ten eerste bestaat ongeveer twee derde van het fijn huishoudelijk restafval uit recyclebaar materiaal, waarvan nog altijd veel waardevolle materialen in de verbrandingsoven belanden. o Ten tweede is de kwaliteit van de deelstromen die gescheiden worden ingezameld niet altijd optimaal. Dit komt o.a. door vervuiling en de aanwezigheid van stoorstoffen.  Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2021-2025 richt zich op deze twee aspecten. Beleidsrisico’s  Nieuw: Het aantal afgekeurde GFT-vrachten is toegenomen. Zo’n 9% van de aangeboden vrachten wordt door de verwerker afgekeurd. De verwerker rekent een hoger tarief voor deze vrachten. We zetten gerichte communicatie in om bewoners duidelijk te maken wat wel en wat niet bij het GFT hoort.  Afvaldoelstelling: In het eerste kwartaal is er 34 kilo restafval per inwoner ingezameld. Dit is 9 kilo per inwoner te veel om de doelstelling te kunnen halen.  Grondstofprijzen: De nasleep van de Corona-crisis en de situatie in en rond Oekraïne zorgt voor een onrustige grondstoffenmarkt.

Wat mag het kosten? Thema 510

Taakveld

Omschrijving Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

1.907

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

15

1.922

15

1.847

75

75

1.832

Baten 

S/I

Lasten  Bijstelling budget accountantskosten. Accountant krijgt door toenemende Rijksregelingen (SPUK) meer controle werkzaamheden. Thema 520

Taakveld

Baten

Omschrijving Dienstverlening

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

15 nadeel -15

Berap-3

Lasten

S/I S

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

Baten

1.526

976

70

1.596

976

55

830

269

154

134

612

574

0.2

Burgerzaken

775

269

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

154

134

8.3

Wonen en bouwen

597

574

15

Baten 

S/I

Lasten  In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot meerkosten waarvoor via het gemeentefonds een vergoeding is ontvangen.  In verband met de invoering van de Omgevingswet is extra budget nodig voor het kunnen uitvoeren van een testcase. Daarnaast is specifieke bouwkundige kennis nodig die niet in huis is.

70 nadeel -55

S/I I

-15

S

Tot het thema 530 Beheer en onderhoud behoren o.a. riolering en geprogrammeerd gebouwenbeheer. De kosten worden vanuit een voorziening (rioolbeheer en geprogrammeerd gebouwenbeheer) gedekt en hebben geen directe invloed op het exploitatieresultaat. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen dit thema worden de cijfers in de rapportage gedeeld. 29

Thema 530

Taakveld

Omschrijving Beheer en onderhoud

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

7.627

2.844

3

1

0.10

Mutaties reserves

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

390

429

2.1

Verkeer en vervoer

2.346

217

2.2

Parkeren

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.452

187

7.2

Riolering

1.711

2.009

8.3

Wonen en bouwen

Berap-2

Baten

123

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

Baten

26

7.750

26

3

2.870

27

390

429

31

2.377

217

40

2.492

187

1.711

2.009

1

1

725

51

776

Baten  Onttrekking Reserve Raadsinitiatieven. Kosten worden gemaakt voor bijdrage aan de verlichting in ‘s Gravenmoer.

26 voordeel 26

S/I I

Lasten  De raad heeft besloten tot het aanpassen van de verlichting in de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer. Dekking vindt plaats uit de Reserve raadsinitiatieven.  Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor onkruidbestrijding. Contract wordt duurder als gevolg van onder meer stijgende brandstofprijzen en kosten materieel.  Doordat met de oude Cambreur een extra gebouw in onderhoud wordt genomen en door een algehele stijging van de onderhoudskosten is extra budget benodigd.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

123 nadeel -26

S/I I

-38

S

-51

S

-8

I

Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540

Taakveld 7.3

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

Afval

3.318

3.902

3.318

3.902

Afval

3.318

3.902

3.318

3.902

Baten 

S/I

Lasten 

S/I

30

6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In programma 6 wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead gepresenteerd. Het is geen inhoudelijk programma, zoals de vijf voorgaande hoofdstukken, maar een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit onderlinge samenhang zijn geordend. De algemene dekkingsmiddelen geven inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. De overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2021. De eerstvolgende circulaire is die van mei 2022. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2022-2, de raad zal hierover in juni 2022 via de begrotingsbrief 2023 op de hoogte worden gebracht.

640 Overhead Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



We zijn gestart met het opzetten van een traineeprogramma.



Om in de huidige krappe arbeidsmarkt toch te kunnen voorzien in de aanwas van talentvol personeel zetten we een traineeprogramma op. Een aanbesteding voor de begeleiding van dit programma is in de markt gezet.



We hanteren een zakelijkere benadering ten aanzien van onze contracten.



In onze aanbestedingen nemen we standaard een boeteclausule op voor het geval een leverancier de afgesproken levertijden niet realiseert. In de eerste drie maanden hebben we in aantal gevallen een ingebrekestelling opgelegd.

Nieuwe ontwikkelingen  De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is nog altijd niet behandeld in de Tweede en Eerste Kamer. Omdat definitieve besluitvorming eerst wordt afgewacht, wordt de aanpassing van de Controleverordening en de Financiële Verordening pas na de zomer van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wat mag het kosten? Thema 610

Taakveld 0.7

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

Algemene uitkeringen

39.356

1.391

40.747

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

39.356

1.391

40.747

Baten  Verwerking septembercirculaire 2021  Verwerking decembercirculaire 2021

1.391 voordeel 1.078 313

Lasten 

S/I S S S/I

31

Thema 620

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Taakveld

Omschrijving

244

6.437

0.61

Gemeentelijke belastingen en heffingen OZB woningen

Baten

99

0.62

OZB niet-woningen

108

0.64

Belastingen overig

37

3.4

Economische promotie

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

244

6.437

4.324

99

4.324

1.973

108

1.973

37 140

140

Baten 

S/I

Lasten 

S/I

Thema 630

Taakveld

Omschrijving

0.10

Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves

0.11

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

1.254

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

592

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten 1.254

Baten 592

920

920

0.5

Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury

-157

109

-157

109

0.8

Overige baten en lasten

435

483

435

483

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

56

56

Baten 

S/I

Lasten 

S/I

Thema 640

Taakveld

Omschrijving Overhead

Primitieve Begroting 2022 Lasten 7.831

0.10

Mutaties reserves

0.1

Bestuur

103

0.4

Overhead

7.728

0.10

Mutaties reserves

Berap-1

Baten 241

Lasten 1.310

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

260

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten 9.141

234 144

1.310

26

Baten 500 234

103 9.038

97

169 97

Baten  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van onder meer het collegevoorstel Herstel en Vernieuwing.  Zoals bij thema 120 al is benoemd betreft dit een administratieve wijziging van doorbelasting werknemers.

260 voordeel 234

S/I I

26

I

Lasten 1.310 nadeel -216  In 2021 is een nieuwe gemeente cao van kracht geworden. Bij het opstellen van de begroting 2022 is een inschatting gemaakt van het effect, het werkelijke effect is inmiddels berekend en ligt hoger dan de inschatting. -662  De arbeidsmarkt is weerbarstig, het verloop is groot en er is moeilijk aan (goede) mensen te komen, dat betekent per saldo meer tijdelijke krachten om de werkzaamheden gedaan te krijgen. Daarnaast vraagt druk op diverse beleidsterreinen om extra tijdelijke capaciteit en zorgt Corona en de situatie rondom de Oekraïense vluchtelingen voor druk op de ambtelijke organisatie. -62  De druk op het brede Sociaal Domein is onverminderd groot, er structureel behoefte aan de uitbreiding van de vaste beleidscapaciteit. -230  Bij thema 220 is de wijziging rondom het Instituut voor het Maatschappelijk Werk (IMW) toegelicht. De uitbreiding van de formatie op procesregie wordt in dit thema verwerkt, dekking vindt dus plaats voor de verlaging van de contractwaarde van het IMW.

S/I S

32

I

S S

   

Zoals bij thema 120 al is benoemd betreft dit een administratieve wijziging van doorbelasting werknemers. Verwerking van het genomen besluit uit het raadsvoorstel 2022-001579 met betrekking tot vervanging van het zaaksysteem. Communicatiebudget vanuit het collegevoorstel Herstel en Vernieuwing wordt verhoogd. Dekking vindt plaats vanuit de reserve Coronagelden. Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

33

-97

S

-14

I

-18

I

-11

I

Investeringsplan 2022 Investeringen 2022 (bedragen * €1.000) Restantkrediet Investeringsplan cf. Jaarrekening cf. Begroting 2022 2021

Krediet na Berap 2022-1

15

7.942

Wegen, straten en pleinen

5.779

· Deelgebied H, D2, I en G · Min. Ruys de Beerenbrouckstr. · Min. Loeffstraat · Kuyperstraat · Reconstructie Industriestraat · Gebiedsontwikkeling 't Blik · Molensteeg · Waterberging de Biezen · Verkeersplan hoofdstraat · Vaartweg · Meester Janssenweg · Leeuweriklaan · Elzenweide · Roelof van Dalemstraat · Vogelenzangweg · Veepad · Oude Veepad · EVZ Wildertse arm · Snelfietsroute F629 · Verkeersremmende maatregelen De Beljaart · N629 verkeersaanpassingen · N629 Realisatie (bijdrage) · N629 Reconstructie Steenstr. · Rotonde Fazantweg · Vaartweg voorbereidingskrediet

60 299 495 261 184 272 56 312 1.119 66 120 184 77 644 361 91 121 287 402

60 299 495 261 184 272 56 312 1.119 66 120 184 77 644 361 91 121 287 402

52

52

316

66

Sportlaan Brug Vaartweg 69 Brug Waspikse weg Stuuw Kerkebos

108

0

174

66

66 22 62 24

22 62 24

Parken en plantsoenen ·

15

316 1.610 339 199 15 *1

1.610 339 199

Bruggen en duikers · · · ·

2.148

Mutaties krediet 2022

Bomenbeleidsplan 2021

34

89

0

89

0

0

89 89

Investeringen 2022 (bedragen * €1.000) Restantkrediet Investeringsplan cf. Jaarrekening cf. Begroting 2021 2022 Materieel

Mutaties krediet 2022

Krediet na Berap 2022-1

0

721

218

503

·

Gladheidsbestrijding

188

52

240

· ·

Parken en plantsoenen Milieustraat

30

341 60

371 60

·

Begraven

50

50

ICT

291 · ·

Inrichten thuiswerkplek Vervanging zaaksysteem

0

· VV Dongen · Atledo renovatie baan/toplaag

·

IKC Beljaart

· ·

IKC Anspach IKC 's Gravenmoer

Riolering

95

386

95

291 95 *2

291

Sportaccommodaties

Onderwijshuisvesting

0

6.791

1.053

0

603

603

450

450

10.850

0

6.791

17.641 6.791

5.564 5.286 1.929

1.053

3.068

5.564 5.286 0

4.997

· ·

Emmalaan Hertog Janstraat

62 591

62 591

· ·

Oude Baan Nolenslaan-Batenburgstr.

835 64

1.387

2.222 64

· ·

Vervangen installaties Renovatie Fazantenweg

377

101 40

478 40

· ·

Vervanging Plutostraat Renovatie centrumring

169 505

169 505

· ·

Uitvoering klimaat Hoge kant Afkoppelen Hoofdstraat

139 345

139 345

·

N629 persleiding

382

382

Toelichting kredieten Het project van de herinrichting van de Vaartweg staat in de programmabegroting 2022 - 2025 opgenomen in het jaar 2024. Dit jaar wordt er gestart met de voorbereiding van het project. Het voorbereidingskrediet komt ten laste van de hoofdsom.

*1

Verwerking van het genomen besluit uit het raadsvoorstel 2022-001579 met betrekking tot de vervanging van het zaaksysteem.

*2

35