2022-008145 Bestuursrapportage 2022-1 definitief

2

Besluit De gemeenteraad van Dongen; Gelezen de Bestuursrapportage 2022-1; Besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2022-1; 2. In te stemmen met de mutaties van de reserves; 3. De begroting 2022 en het meerjarenperspectief dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen; 4. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan.

Dongen, 30 juni 2022, DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter,

Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns

H.J. Dammingh

3

Aan de gemeenteraad Hierbij bieden wij u aan: de eerste Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2022-1). Op basis van Berap 1 wordt het gewijzigde begrotingssaldo 2022 naar beneden bijgesteld met € 620.000, inclusief de mutaties op de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2022-1 sluit op € 190.000 negatief. Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking van de positieve effecten van de septembercirculaire en decembercirculaire 2021 voor de jaren 2022 t/m 2025. Circulaires worden verwerkt op het eerstvolgende moment na het verschijnen er van. Eerder bent u al via Raadsinformatiebrieven geïnformeerd over de effecten van de genoemde circulaires. 2. Negatieve bijstelling van de uitgaven BUIG (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten). Deze uitgaven BUIG bestaan in hoofdzaak uit bijstand, IOAW-IOAZ en loonkostensubsidie. Op basis van de laatste ontwikkelingen en opbouw van het klantbestand wordt de begroting 2022 en verder bijgesteld. In Berap 2021-3 is deze aankondiging reeds gedaan. 3. Het Rijksbudget BUIG is verlaagd. Periodiek verschijnen de zogeheten budgetbrieven BUIG. Op basis van inzichten bij de Rijksoverheid wordt het budget voor Dongen in 2022 naar beneden bijgesteld.

Eerder was er nog sprake van verhoging van het budget, meevallende werkloosheidscijfers op macroniveau zorgen ervoor dat het Rijk haar eerdere aanpassing heeft gewijzigd. 4. Binnen het Sociaal Domein stijgen de kosten voor Hulp bij het Huishouden, de doelgroep blijft groeien. Daarnaast heeft de VNG het advies gegeven de zorgbudgetten te indexeren als gevolg van hogere loonkosten bij de zorgaanbieders. Hiervoor is in de algemene uitkering een compensatie gegeven. 5. Door druk op verschillende beleidsterreinen, effecten van Corona en de krapte op de arbeidsmarkt is er meer geld nodig voor inhuur van externe ondersteuning. Een deel van deze kosten wordt betaald uit daarvoor verkregen rijksbudgetten via de algemene uitkering. 6. Bij het opstellen van de Begroting 2022 is een inschatting gemaakt van de effecten van nieuwe gemeente cao. In deze Bestuursrapportage wordt de begroting aangepast naar met de werkelijke mutatie. 7. Alloceren Coronasteunmiddelen 2021: de van het Rijk verkregen steunmiddelen worden bij deze Berap gealloceerd om op basis van onder meer het collegebesluit Herstel en Vernieuwing in 2022 te worden besteed. Dekking vindt plaats uit de Reserve Coronagelden. 8. Wijzigingen vanuit Berap 2021-3 met een structureel karakter worden met deze Berap verwerkt. Bij de betreffende thema’s waar dit van toepassing is, wordt dat aangegeven.

Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen. Dan heeft u meteen ook de juiste context en referentiekaders bij de hand. Die toelichting en context is van belang. Deze eerste bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudigweg niet voldoende informatie bekend is. Doel en tijdspad Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende begroting. We lichten de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen toe waarbij we een doorkijk geven in het verloop van het jaar tot dusver. Deze eerste bestuursrapportage beslaat de periode tot 1 april 2022. Wijzigingen na 1 april worden in Berap 2022-2 verwerkt. Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,

De burgemeester,

mr. H.L.M. van Noort

drs. M.C. Starmans-Gelijns 4

Leeswijzer Berap 2022-1 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 april 2022 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2022. De bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2022-2025. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen:  Wat hebben we bereikt?  Wat hebben we hiervoor gedaan?  Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er? Een toelichting op ontwikkelingen die mogelijk beleidsmatige of financiële gevolgen kunnen hebben, maar waarvan de impact nog niet bekend is.  Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beleidsrisico’s? In de begroting 2022 is gestart met het identificeren van de belangrijkste beleidsrisico’s per thema. Vanaf nu zullen we in de bestuursrapportage aangeven wat de stand van zaken is rondom deze risico’s. Als zich nieuwe risico’s voordoen, dan zullen we deze hier ook vermelden.  Wat heeft het gekost? inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting.

Hoe de cijfers te interpreteren?  In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten.  Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld. Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen.  De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2022-1.  In deze bestuursrapportage is in de financiële overzichten een kolom ‘administratieve’ wijziging’’ opgenomen. Hierin worden cijfers opgenomen die aan een administratieve wijziging zijn onderworpen. Dit zijn budgetneutrale wijzigingen op de thema's en zijn in een aantal gevallen programma overstijgend. Overall hebben deze wijzigingen geen invloed op het begrotingssaldo. Doordat er geen sprake is van een wijziging van de omvang van de begroting en er ook geen inhoudelijke mutaties met de administratieve wijzigingen gepaard gaan, worden de wijzigingen daardoor niet verder toegelicht in de thema’s maar in de bijlage 'Programma overstijgende administratie wijzigingen'. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen. De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1.

5

Inhoudsopgave Aan de gemeenteraad .......................................................................................................... 4 Leeswijzer............................................................................................................................. 5 Inhoudsopgave .................................................................................................................... 6 Financieel perspectief ......................................................................................................... 7 1. Dongen leeft ............................................................................................................... 9 2. Dongen zorgt ............................................................................................................ 15 3. Veilig Dongen ........................................................................................................... 21 4. Dongen Onderneemt ................................................................................................ 24 5. Dongen dient ............................................................................................................ 27 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ................................................................

31 Investeringsplan 2022 ................................................................................................... 34

6

Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt een overzicht gepresenteerd van alle begrotingswijzigingen die naar aanleiding van de inzichten van begin oktober 2021 tot en met maart 2022 bekend waren, daarmee tevens mogelijke effecten voortkomend uit het opstellen van de jaarrekening 2021. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2022 met hun meerjarige doorwerking verwerkt die zijn ontstaan in het jaar 2022 voor zover bekend of eerder zoals hierboven omschreven. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2022 zijn nog niet in dit meerjarig perspectief verwerkt. Deze mutaties worden, indien van toepassing, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2023-2026. Financieel meerjarig perspectief 2022-2025 Primitieve begroting 2022 Mutaties Berap 2022-1 Thema Leven Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema integrale veiligheid Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Ondernemerschap Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Algemene uitkering Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2022-1 Mutaties reserves Reserve thema Leven Reserve thema Zorg Reserve thema Armoede Reserve thema Ondernemerschap Reserve thema Beheer en Onderhoud Reserve thema Overhead Mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2022-1

2022 430

2023 501

2024 538

2025 102

-44 -82 -303 -154 11 -1 -10 -485 -15 -70 -123 1.391 -1.284 -1169

72 -75 -77 -33 -8

72 -75 -74 -33 -8

72 -75 -70 -34 -8

-459 -15 -8 -48 994 -554 -210

-459 -15 -8 -48 998 -554 -203

-459 -15 -8 -48 1.410 -554 -212

57 153 70 9 26 234 549 -190

0 291

0 335

0 314

In deze bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2022. Het resultaat van Berap 2022-1 inclusief reserves bedraagt € 620.000 negatief. Het herziene begrotingssaldo na Berap 2022-1 bedraagt € 190.000 negatief. De mutaties van Berap 2022-1 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht. Algemeen De eerste Bestuursrapportage is een moment waarop de begroting doorgaans aanzienlijk kan worden gewijzigd. De oorzaak daarvan ligt enerzijds in het gegeven dat de primitieve begroting is opgesteld in de zomer van het jaar ervoor. Er kan dan nog veel wijzigen, denk alleen al aan een tweetal circulaires van het gemeentefonds. Anderzijds wordt gekeken naar (structurele) effecten van de jaarrekening 2021. In deze Berap worden lasten geraamd die voortkomen uit besluitvorming over de inzet van de Coronagelden. Daar staat echter een dekking uit de daarvoor bestemde reserve tegenover waardoor dit per saldo geen effect heeft op de exploitatie. Het is gebruikelijk dat de eerste Berap meer nadelige mutaties laat zien, dan positieve, waardoor het saldo verslechtert. Dat houdt verband met het voorzichtigheidsprincipe dat we hanteren. Hierdoor verwerken we tegenvallers op het moment dat we ze vermoeden en meevallers op het moment dat ze een bepaalde mate van zekerheid met zich meedragen.

Later in het jaar neemt de zekerheid van meevallers toe, waardoor – in theorie – meer evenwicht ontstaat tussen mee- en tegenvallers. 7

Oekraïense vluchtelingen Er is op basis van de kennis van dit moment een inschatting gemaakt van de kosten. Uitgangspunt is dat de rijksregeling kostendekkend is voor alle kosten die de gemeente maakt. Daarbij wordt gedacht aan de leefgeldregeling, huisvestingskosten en kosten voor (taal)onderwijs als ook de (ambtelijke) uitvoeringskosten. Er is een Rijksregeling gecommuniceerd, de exacte kaders van die regeling zijn nog niet geheel duidelijk gemaakt. Een financiële actualisatie vindt plaats bij Berap 2022-2. Het Rijk zal met gemeenten afrekenen op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. Om die reden is de inschatting van de rijkscompensatie (aan de batenkant) gelijk aan de inschatting van de kosten. Inflatie Als gevolg van de nasleep van de coronacrisis en de spanningen rondom de oorlog in Oekraïne is op dit sprake van veel instabiliteit in verschillende markten: van de energiemarkt tot de markt voor grondstoffen en materialen. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke uitgaven. Op dit moment ontvangen we van verschillende leveranciers aankondigingen van prijsstijgingen. In de praktijk zijn de stijgingen op dit moment nog beperkt, omdat de meeste huidige facturen voortkomen uit opdrachten en contracten die reeds eerder waren afgesloten. Voor de rest van 2022 houden we rekening met grote stijgingen, vooral voor de uitgaven aan onderhoud en binnen de investeringen.

Anderzijds is ook sprake van vertraging in de uitvoering van projecten, wat op korte termijn leidt tot lagere uitgaven. Omdat deze uitgaven uiteindelijk wel komen, zal dit op termijn leiden tot hogere uitgaven. We blijven dit nauwgezet monitoren en informeren u hierover via de planning- & control-producten. Personele capaciteit Door de hoge druk op de arbeidsmarkt lopen we al langere tijd aan tegen de situatie dat met name kandidaten met een specialistisch profiel lastig te vinden zijn voor vrijkomende vacatures. Doordat het aanbod klein is, mensen met een ‘specialistisch’ profiel minder switchen van baan en alle gemeentes in de regio in dezelfde vijver vissen, is een groot aantal functies lastig in te vullen. Dat betekent dat procedures langer duren dan voorheen. Doordat de teams geen overbezetting hebben, het tegendeel is eerder het geval, valt er direct een gat op het moment dat een collega vertrekt. Met een opzegtermijn van een maand voor zittende medewerkers en een doorlooptijd van meerdere maanden voor het invullen van vacatures ontstaat er direct druk op de teams. Vaak wordt dan gekozen voor tijdelijke inhuur om dit gat te overbruggen. Omdat dit probleem niet uniek is voor Dongen, krijgen de aanbieders van tijdelijke inhuurkrachten een sterkere positie, waardoor de tarieven stijgen. Dus zowel in het aanbod als in de prijs hebben we een nadeel.

Naast de reguliere invulling van de formatie hebben we te maken met een na-ijleffect van de coronacrisis in de vorm van vooruitgeschoven taken/opgaven, wat leidt tot een hogere capaciteitsvraag. Ook hier hebben we te maken met een stapeleffect dat onder aan de streep leidt tot hogere kosten. Tot slot heeft de situatie rondom de Oekraïense vluchtelingen geleid tot een grotere druk op de ambtelijke organisatie. Omdat er op korte termijn collega’s vrijgemaakt moeten worden voor het ingestelde projectteam, wat gerealiseerd kan worden door de flexibele organisatie en opstelling van de collega’s, leidt ook deze situatie tot het overvragen van de organisatie.

8

1. Dongen leeft Dongen Leeft gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een duurzame eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. We bouwen aan een gezonde leefomgeving door te investeren in leefbare en sociale wijken en kernen. Duurzaamheid en klimaat heeft een belangrijke plaats ingenomen om prettig te kunnen leven, ook in de toekomst. Dongen is dan ook volop aan het verduurzamen. Zonnepanelen worden geplaatst, nieuwe woningen worden aardgasloos gebouwd en de bestaande gebouwde omgeving wordt verduurzaamd. Met het oog op de klimaatveranderingen zoals droogte, hittestress en hevige regenval zal Dongen investeren om onze omgeving leefbaar te houden. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. In de basis zijn alle ingrediënten aanwezig om Dongen ook in de toekomst de gemeente te laten zijn waar het prettig duurzaam wonen, werken, leven en verblijven is, maar waar ook onze geschiedenis en herkomst beleefbaar blijft.

110 Omgeving Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Ten behoeve van de woningbouwontwikkeling Noorderlaan hebben we het stedenbouwkundig plan uitgewerkt en het voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.



Met de klankbordgroep is de afgelopen maanden gewerkt aan de stedenbouwkundige kaders. Het voorontwerpbestemmingsplan Noorderlaan is gereed en lag vanaf 25 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage voor inspraak en vooroverleg.



Er zijn diverse stappen gezet voor het implementeren van de Omgevingswet.



In de raadsvergadering van 3 februari 2022 is de Verordening Commissie Omgevingskwaliteit vastgesteld. Tijdens de raadsinformatieavond van 17 februari 2022 zijn de raadsleden bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de Omgevingswet De opstelling van de Omgevingsvisie is in volle gang. Inwoners hebben via een wijkprikker input kunnen geven voor de omgevingsvisie. De verdiepende gesprekken met stakeholders en inwoners hebben plaatsgevonden in april 2022.







We hebben de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek teruggekoppeld.

9

In december 2021 was het conceptrapportage van het woningbehoefteonderzoek gereed. Deze is op 20 januari 2022 aan de gemeenteraad toegelicht. De resultaten van het onderzoek worden onder meer meegenomen bij de ontwikkeling van de locaties Noorderlaan en Waspikse Weg.





We hebben diverse ontwikkelingen in procedure gebracht.



Ontwerpbestemmingsplan Sint Josephstraat 39-53 ligt vanaf 25 februari 2022 ter inzage. De vaststelling van het plan is voorzien in de raadsvergadering van 2 juni 2022. De werkzaamheden voor de herinrichting van de Hoofdstraat zijn aanbesteed en vervolgens gestart op 9 mei 2022. Vanwege de levertijd van enkele materialen vindt de start in het tweede en niet in het eerste kwartaal plaats.

Nieuwe ontwikkelingen  De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Beleidsrisico’s  Implementatie Omgevingswet: Door uitstel van de Omgevingswet is het risico voor 2022 geweken. Op de langere termijn blijven de genoemde risico’s in tact. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, kan er vertraging in ruimtelijke procedures optreden omdat er nog ervaring opgedaan dient te worden met het werken met de nieuwe wet. Ook zijn de processen intern en met externe ketenpartners nog niet gereed. Voor de meest voorkomende ontwikkelingen wordt in de regio samengewerkt om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet en daarmee vertraging te beperken.

120 Leven Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Er is gestart met het sportkennismakingsproject Sjors Sportief als onderdeel van het Lokaal Sportakkoord met op 1 april meer dan 500 aanmeldingen van kinderen



18 sportaanbieders hebben gehoor gegeven om mee te doen aan dit project en via het platform van Sjors Sportief hebben zij gratis sportkennismakingslessen aangeboden. Dit aanbod is verwerkt op een online portal en in een boekje dat alle basisschoolleerlingen van Dongen mee naar huis hebben gekregen.



Er zijn wekelijks gratis sportactiviteiten aangeboden op BS de Vlinderboom en OBS de Westerkim als verlengde schooldagactiviteit.



In samenwerking met schooldirecties van de Vlinderboom, Westerkim, JOGG en het Beweegburo zijn op woensdag- en vrijdagmiddag sportactiviteiten georganiseerd op het schoolplein, direct na schooltijd. Op die manier wordt een nieuwe doelgroep jongeren bereikt met sportactiviteiten. Jongeren worden zelf ook betrokken bij het organiseren van de sportactiviteiten. Zie ook thema 210



Er is structureel beweegaanbod voor senioren in Park Vredeoord via het Lokaal Sportakkoord



Vanuit het Lokaal Sportakkoord is er vorig jaar gestart met een pilot waarbij ouderen gratis kunnen sporten in Park Vredeoord, met Stichting Parkplezier als aanvoerder. De pilot blijkt succesvol waardoor deze activiteit als vast onderdeel is opgenomen in het uitvoeringsplan van het sportakkoord. Er wordt onderzocht hoe deze activiteit geborgd kan blijven als het sportakkoord afgerond is.



De voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan verloopt volgens planning.



We hebben een asfaltonderzoek laten doen (rondbaan en aanlopen). Uitkomst is dat het

10





De voorbereidingen voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld zijn gestart.





Er wordt gewerkt aan een plan van aanpak met betrekking tot De Cammeleur



asfalt onder de rondbaan teervrij is en geschikt zou moeten zijn voor hergebruik. Het asfalt van de aanlopen moet wel vervangen moeten worden. Pas als het kunststof verwijderd is, wordt definitief duidelijk of het asfalt hergebruikt kan worden. We hebben in samenwerking met Atledo een programma van eisen opgesteld voor de renovatie van de atletiekbaan. Drie partijen/aannemers zijn uitgenodigd om een inschrijving te doen. De verwachting is dat in april de opdracht voor de renovatie definitief gegund kan worden. Voor de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van de aanleg is projectbegeleiding ingehuurd. We hebben een start gemaakt met het programma van eisen. Milieukundig onderzoek is opgestart. Daarnaast hebben diverse metingen plaatsgevonden, waaronder hoogtemeting. De aanbesteding van de externe procesbegeleider is afgerond. De procesbegeleider heeft inmiddels diverse (individuele) gesprekken gevoerd en vertaalt de uitkomsten in een plan van aanpak.

Nieuwe ontwikkelingen  De opvang van Oekraïners als gevolg van de oorlog kan effect hebben op de uitvoering van (subsidie)opdrachten door onze partners en op de gemeentelijke inzet voor reguliere taken.  Bij de gemeente zijn twee aanvragen ingediend voor de aanleg van padelbanen. Het vergunningentraject loopt. Daarnaast wordt onderzocht wat dit betekent voor bijvoorbeeld bestaande huurovereenkomsten. Beleidsrisico’s  Bouwkostenontwikkelingen: Stijgende energieprijzen als gevolg van o.a. de Oekraïne-oorlog kunnen effect hebben op de energiekosten van de gemeente en/of huurders van gemeentelijke accommodaties (sport/sociaal-cultuur).  Nieuw: De hoge inflatie heeft mogelijk effect op de subsidieafspraken met maatschappelijke organisaties.

130 Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





We zijn gestart met de uitvoering van het Plan van Aanpak REKS 2.0

 11

Op 17 februari jl. heeft het PoHo Milieu en Afval besloten om het Plan van Aanpak REKS 2.0, inclusief begroting 2022, vast te stellen. Daarbij is gelijktijdig besloten om het Plan van Aanpak REKS 2.0 ter kennisname door te geleiden naar het college van de regiogemeenten, het Dagelijks Bestuur van de betrokken Waterschappen en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Inmiddels is gestart met de uitvoering van het Plan van Aanpak REKS 2.0. De REKS 2.0 zal







We bereiden de besluitvorming over deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf voor.







voor 1 juli 2023 door de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld. In april jl. is de raad middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over het vervolgproces. Daarnaast is er een werkgroep opgericht, waar Dongen ook zitting in heeft, om de programmastructuur voor de REKS op te stellen. Er zal een opsomming worden gemaakt van de verschillende projecten/taken, verdeeld over de thema’s in de REKS. Op deze manier zal er efficiënter en doelmatiger worden samengewerkt én wordt de verantwoording en beschikbare capaciteit verdeeld over alle HvBgemeenten. Voor het opzetten van het Publiek Ontwikkelbedrijf is in de regio Hart van Brabant afstemming gezocht. Hiervoor is er een expertgroep opgericht met daarin collega’s met een juridische en financiële achtergrond van alle HvB-gemeenten. Hierdoor wordt er toegewerkt naar de besluitvorming over deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf en worden zaken zoals het opstellen van statuten, een aandeelhoudersovereenkomst en een businesscase behandeld en getoetst. Het definitief besluit tot oprichting Ontwikkelbedrijf REKS Hart van Brabant BV is door het college van de gemeente Tilburg op 22 februari 2022 genomen. Zij nemen namelijk het voortouw hierin. Daarnaast hebben wij een interne projectgroep opgesteld om de complexiteit en risico’s te doorgronden die bij de oprichting van een Publiek ontwikkelbedrijf aan de orde zijn.

Op deze manier willen we de voor- en nadelen aan definitieve deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf toetsen zodat we een goed afgewogen voorstel kunnen maken richting het college en de raad. Rond november 2022 zal aan de raad een besluit worden gevraagd over deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf.



We hebben gewerkt aan een plan van aanpak Transitievisie Warmte.



Op 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Dongen de Transitievisie Warmte vastgesteld. In aansluiting daarop zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen met als doel een plan van aanpak te maken. In dat plan gaan we uiteindelijk een wijk/buurt/straat selecteren die aardgasvrij gemaakt kan worden. Nader onderzoek zal dan moeten uitwijzen of er draagvlak voor bestaat.



Via het Energieloket geven we invulling aan het informatie- en participatieproces rondom de energietransitie.



Samen met de Energiecoöperatie “Energie Dongen Samen Duurzaam” vindt er regelmatig afstemming plaats over de invulling van het digitale en fysieke Energieloket. Het

12

Energieloket heeft een belangrijke rol in de Dongense samenleving rondom de uitvoering van de energietransitie en het verduurzamingsproces. Nieuwe ontwikkelingen  Bij brief van 20 januari 2022 is de ‘Beschikking middelen aanpak energiearmoede’ ontvangen. Het betreft hier een zogenoemde specifieke uitkering. De uitkering bedraagt € 138.838. De gemeente kan de middelen gericht inzetten om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Elke maatregel die kan helpen de energierekening te verlagen of het energiegebruik in de woning te verminderen kan daarbij worden ingezet. Het is niet toegestaan de middelen als financiële compensatie uit te keren. Zowel binnen de gemeente (werkgroep waarin alle betrokken disciplines zijn vertegenwoordigd) als daar buiten (in regioverband) wordt bekeken op welke manier het best uitvoering kan worden gegeven aan de beschikking. Beleidsrisico’s  Maatschappelijk draagvlak: Het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak is een absolute voorwaarde voor het welslagen van de energietransitie. De gemeenten beschikken (nog) niet over een ‘doorzettingsmacht’ (wettelijke mogelijkheid om te dwingen). Op basis van de kracht van de argumenten moet draagvlak worden verkregen.

Wat mag het kosten? Thema 110

Taakveld Omschrijving Omgeving

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.610

0.10

Mutaties reserves

2.1

Verkeer en vervoer

505

2.5

Openbaar vervoer

40

7.4

Milieubeheer

1

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Berap-1

Baten

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

1.428

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

2.610

1.428

505

28

14

14

28

40 1

529

30

529

30

1.433

1.356

1.433

1.356

104

104

Baten

S/I

Lasten

S/I

Thema 120

Taakveld Omschrijving Leven

Primitieve Begroting 2022 Lasten 4.099

Berap-1

Baten

Lasten

814

38

70

Berap-2

Baten 51

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten 4.138

57

Baten 865

0.10

Mutaties reserves

3.4

Economische promotie

165

13

128

5.1

Sportbeleid en activering

274

52

20

20

294

72

5.2

Sportaccommodaties

1.799

547

-93

-26

1.705

521

5.3

1.157

112

50

1.208

112

5.4

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

440

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

158

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

51

165

44

5

48

12

2

14

40

198

15

66

13

440 20

13

20

Baten  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van onder meer het collegevoorstel Herstel en Vernieuwing.  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van het project Vrouw Muskens.  Onttrekking Reserve Raadsinitiatieven. Kosten worden gemaakt voor bijdrage aan de Samenwerkplaats.  In 2022 wordt vanuit het Rijk weer uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten.  Een administratieve verschuiving van doorbelasting werknemers naar thema 640.

51 voordeel 40

S/I I

5 13

I I

20

I

-26

S

Lasten  Uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sportakkoord verkregen van het Rijk om een impuls te geven aan sport- en beweegactiviteiten .  Een administratieve verschuiving van doorbelasting werknemers naar thema 640.  In Raadsinformatiebrief 12 is de Raad geïnformeerd over de inzet van een procesbegeleider in de uitwerking van het Cammeleurconcept 3.0 om de procesgang zorgvuldig, onafhankelijk en onpartijdig met (verdere) herstel van vertrouwen en de voortgang in het afwikkelen van de complexe (deel)vraagstukken te bevorderen.  Bijdrage project Vrouw Muskens voor de pilot Artist-Run Contemporary Art Communiy. Dekking vindt plaats uit de reserve Coronagelden.  In Berap 2021-3 is een overzicht gegeven van het restant aan coronasteunmiddelen en de voorgenomen inzet. De inzet in de buitenruimte, in het bijzonder trapveldje aan de Wagnerstraat, het trim- en trialparcours, basketbalveldje aan de Van Linschotenstraat en extra onderhoud aan de speeltoestellen in de openbare ruimte zal dit jaar worden afgerond. Dekking van de kosten vindt plaats uit de reserve Coronagelden.  Het contract met de verzekeraar voor het verzekeren van gemeentelijke gebouwen is opnieuw aanbesteed. De verzekeringspremies alsmede de waarde van de gemeentelijke gebouwen zijn gestegen.

 De raad heeft op 24 februari 2022 middels een aangenomen motie besloten een incidentele bijdrage te doen aan de Samenwerkplaats in Dongen. Bekostiging vindt plaats vanuit de reserve Raadsinitiatieven.

38 nadeel -20

S/I I

97 -48

S I

-5

I

-40

I

-9

I

-13

I

Thema 130

Taakveld Omschrijving Duurzaamheid 0.10

Mutaties reserves

7.4

Milieubeheer

Primitieve Begroting 2022 Lasten 925

Berap-1

Baten

Lasten

55

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten 925

50 925

Baten 55 50

5

925

5

Baten

S/I

Lasten

S/I I

14

2. Dongen zorgt In het programma Dongen Zorgt worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp en armoede. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven, kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zelf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op normalisatie en preventie. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen en de samenwerking van netwerkpartners rondom het kind te bevorderen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Ook in de voorschoolse periode zetten we in op vroegtijdige signalering en het bieden van een passend aanbod voor die kinderen (en hun ouders) die iets extra’s nodig hebben. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen, om er voor te zorgen dat vragen en problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd. En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.

Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en – waar nodig – vullen we hier op aan.

210 Onderwijs Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





Er is een aanpak en concreet programma opgesteld waarmee invulling gegeven gaat worden aan het Nationaal Programma Onderwijs, met het onderwijsveld en uitvoerende ketenpartners.





Er is invulling gegeven aan de wetswijziging die per 1.1.2022 in werking is getreden betrekking tot de inzet van een pedagogisch beleidsmedewerker in de VVE.



De aanpak richt zich op twee actielijnen, te weten: 1. Verhogen van het mentale welbevinden van jeugdigen 2. Versterken van activiteiten op het gebied van sport, bewegen, kunst en cultuur. Het IMW, GGD, Contour de Twern, Theek5, KunstPodium en het Beweegburo nemen in goed overleg met het onderwijsveld de uitvoering ter hand. Vanaf 1 januari 2022 zijn alle aanbieders van VVE verplicht om een pedagogisch medewerker op HBO-niveau in de voorschoolse educatie in te zetten. Het gaat dan om een aanvullende inzet van 10 uur per peuter per jaar. Met de aanbieders zijn afspraken gemaakt over de te behalen resultaten.





De voorbereidingen van de nieuwbouw van IKC Beljaart, IKC Anspach en IKC ‘s Gravenmoer zijn opgestart.







Onderwijs, kinderopvang en taalles bieden aan Oekraïense vluchtelingen.



Voor de nieuwbouw van IKC Beljaart en IKC Anspach hebben de schoolbesturen – als bouwheren – in samenwerking met de gemeente per project een projectmanagementbureau geselecteerd die de nieuwbouw gaat begeleiden. De bureaus zijn gestart met de ontwikkeling. De gemeente legt in april-mei de bouwheerovereenkomst en exploitatieovereenkomst voor de IKC’s met bouwheer Initia (IKC Beljaart) en bouwheer PCPO Midden-Brabant (IKC Anspach) vast. Voor de nieuwbouw van IKC ’s Gravenmoer is de gemeente bouwheer. Samen met Stichting Bravoo en PCPO Midden-Brabant wordt in april een projectmanagementbureau geselecteerd die de nieuwbouw gaat begeleiden. De gemeente is met de schoolbesturen en hun scholen in gesprek over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de Dongense scholen en/of de regio. Er zijn goede procesafspraken gemaakt en geschikte locaties aangewezen. De eerste leerlingen/kinderen worden vanaf mei geplaatst. Contour de Twern start medio april met het via vrijwilligers coördineren van een aanbod van taallessen.



Bestrijden laaggeletterdheid en versterken taalontwikkeling ouders en kinderen.



Het Taalhuis heeft in het eerste kwartaal onderzoek uitgezet en in uitvoering om de behoeften bij de vindplaatsen (scholen en kinderopvang) op te halen.



Er zijn wekelijks gratis sportactiviteiten aangeboden op BS de Vlinderboom en OBS de Westerkim als verlengde schooldagactiviteit.



In samenwerking met schooldirecties van de Vlinderboom, Westerkim, JOGG en het Beweegburo zijn op woensdag- en vrijdagmiddag sportactiviteiten georganiseerd op het schoolplein, direct na schooltijd. Op die manier wordt een nieuwe doelgroep jongeren bereikt met sportactiviteiten. Jongeren worden zelf ook betrokken bij het organiseren van de sportactiviteiten. Zie ook thema 120.

Nieuwe ontwikkelingen  Stichting Initia ontvangt met ingang van augustus 2022 geen rijksbekostiging meer voor basisschool Noorderpoort. De school zal als gevolg daarvan moeten sluiten. Het gebouw wordt naar verwachting aan de gemeente teruggegeven. Stichting Initia verkent een fusie met een van haar andere scholen. De gemeente dient in mei 2022 advies te geven over de inhoud van de Fusie Effect Rapportage. Beleidsrisico’s  Bouwkostenontwikkelingen: In de begroting was het risico al opgenomen dat bouwkostenontwikkelingen in de markt tot een hogere investeringsvraag leiden om het plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen te realiseren. Sinds het opstellen van de begroting is het risico hierop toegenomen als gevolg van de situatie in Oost-Europa. In hoeverre dit tot een daadwerkelijk andere investeringsvraag leidt, is nog niet te voorspellen. Aanbestedingen in de IKC-trajecten gaan daar later in 2022 en 2023 inzicht in geven. 16

220 Zorg Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



De nieuwe inkoop algemene voorzieningen leidt tot een stevigere samenwerking met en tussen het voorliggend veld.



De overeenkomst algemene voorzieningen is afgesloten. We voeren regelmatig overleg met de integrale managers voorliggend veld en monitoren op dit moment met name inhoudelijk.



We zijn gestart met de uitvoering implementatie Dorpsteam.



We hebben besloten hoe de contouren van het opdrachtgeverschap vanuit de gemeente eruit moet zien bij een herwaardering van het voorliggend veld sociaal domein in de vorm van een Dorpsteam.



We hebben vervolg gegeven aan de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord.



Het Lokaal Preventieakkoord is in een onlinebijeenkomst digitaal ondertekend door verschillende samenwerkingspartners. Op 28 maart 2022 heeft een bijeenkomst “Uit met ouders” plaatsgevonden. We hebben een bijeenkomst in april in De Cammeleur voor ouderen over gezond ouder worden voorbereid.

 





We hebben de ingrediënten verzameld om de startfoto te kunnen maken in het kader van Kansrijke Start.

 

We hebben verkennende gesprekken gevoerd met partijen uit het sociaal domein en het medisch domein, zoals huisartsen en voorliggend veld. We hebben een analyse gemaakt van de cijfers voor Dongen met betrekking tot Kansrijke Start. We hebben nieuwe aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger.

Nieuwe ontwikkelingen  De huisvesting van Oekraïners leidt naar verwachting in 2022 tot een toename in de aanvragen Jeugdhulp en Wmo.  De nieuwe regionale inkoop sociaal domein is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Beleidsrisico’s  Nieuw: We krijgen de Wmo meerkosten die we maken binnen Community Care Dongen (CCD) gefinancierd tot en met 2022. Het is nog onzeker hoe deze per 2023 gecompenseerd zullen worden. We zijn hierover in overleg met het ministerie van VWS. Indien we geen meerkosten gecompenseerd krijgen, dan stoppen we met CCD.  Personele krapte: Door instabiliteit in de gemeentelijke formatie binnen het sociaal domein worden thema’s soms niet of later opgepakt dan gepland.

230 Armoede Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





We stellen menstruatieproducten ter beschikking in het kader van menstruatiearmoede 17

In samenwerking met het Armoedefonds stelt de gemeente menstruatieproducten beschikbaar voor mensen die moeite hebben

om rond te komen. Vanaf 1 april staat er bij Eagle Shelter langs de weg een kast met menstruatieproducten en incontinentiemateriaal. Op korte termijn komen er meer plekken waar deze spullen te halen zijn. We zijn onder andere in gesprek met scholen en huisartsenpraktijken. 



We zijn gestart met het uitkeren van de energietoeslag voor lage inkomens

Huishoudens met een laag inkomen kunnen in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen. Op 11 maart maakte de regering bekend dat de energietoeslag wordt verhoogd van € 200 naar € 800 per huishouden. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. Op 15 maart heeft het college besloten de energietoeslag alvast uit te betalen in termijnen van € 100 per maand, met terugwerkende kracht vanaf januari. Mensen met een uitkering ontvingen eind maart een keer € 300 en daarna maandelijks € 100. Mensen zonder uitkering maar met een laag inkomen, kunnen de toeslag sinds 29 maart via de website aanvragen.

Nieuwe ontwikkelingen  Het Rijk heeft structureel € 25 miljoen vrijgemaakt voor lokale versterking van sociaal juridische ondersteuning en rechtsbescherming. Dat geld is onderdeel van de zogeheten POK-middelen die het kabinet als reactie van de bevindingen van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) beschikbaar heeft gesteld om de “integrale dienstverlening aan kwetsbare doelgroepen te versterken”. De Participatieraad heeft op 7 maart hierover een brief gestuurd. Gebleken is dat steeds meer mensen verdwalen in het woud van uitvoeringsinstanties of die überhaupt de gang naar welke hulpverlener dan ook niet durven te maken. Het beschikbare geld moet eraan bijdragen dat iedere burger in diens nabije omgeving een beroep kan doen op laagdrempelige, onafhankelijke ondersteuning bij (financieel-)juridische kwesties. Omdat de bereiken werken veel gemeenten onder meer samen met o.a. sociaal raadslieden. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of dit ook een optie is voor onze gemeente. Beleidsrisico’s  Nieuw: We zien nog steeds een toename in het aantal aanmeldingen voor hulp bij financiën en huishoudens met meervoudige en complexe problemen. Dit heeft o.a. te maken met de stijgende (vaste) lasten.

Wat mag het kosten? Thema 210

Taakveld

Omschrijving Onderwijs

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.326

0.10

Mutaties reserves

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

1.044

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.273

Berap-1

Baten

Lasten

918

-36

Berap-2

Baten -118

9

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten 2.290

Baten 800

9 75 918

-111

18

1.119 -118

1.162

800

Baten  De primitieve raming van de Nationaal Plan Onderwijs-gelden bleek te hoog op basis van de inmiddels ontvangen beschikking. Hoewel dit een nadeel aan de batenkant, zullen de lasten met een gelijk bedrag worden verlaagd waardoor er per saldo geen effect is op de exploitatie.

118 nadeel -118

S/I I

Lasten 36 voordeel -75  Bij Berap 2021-3 is gemeld dat door een herwaardering van de onderwijsgebouwen de vaste lasten zoals OZB en verzekering zijn gestegen. Dit is met name het geval bij de nieuwbouw van het Cambreur. Deze Berap is de eerste mogelijkheid de begroting 2022 aan te passen, meerjarig zal deze bijstelling van de begroting 2023 worden opgenomen. -7  Met de septembercirculaire zijn extra middelen ontvangen voor toezicht en controle op kinderopvanginstanties en gastouderlocaties. 118  De primitieve raming van de Nationaal Plan Onderwijs-gelden bleek te hoog, verlaging van de baten betekent tevens een verlaging van de lasten.

S/I S

Thema 220

Taakveld

Primitieve Begroting 2022

Omschrijving

Lasten

Zorg

17.552

Berap-1

Baten

Lasten

357

0.10

Mutaties reserves

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

771

3

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.389

81

6.2

Wijkteams

1.527

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

441

1

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

4.036

272

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.872

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

949

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

799

626

I

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten 18.501

153 1.380

S

Baten 1.156 153

771

3

3.769

707

-714

814 441

1

170

4.205

272

71

6.943

428

428

1.088

42

20

1.130

20

Baten 799 voordeel 148  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van onder meer het collegevoorstel Herstel en Vernieuwing. 5  Onttrekking Reserve Raadsinitiatieven. Kosten worden gemaakt voor subsidie aan de cinemaclub. 161  Het Rijk heeft aanvullende gelden beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Wet Inburgering in een daarvoor ingestelde specifieke uitkering. 465  Zoals in de inleiding vermeld stelt het Rijk middelen beschikbaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Uitgangspunt is dat de regeling kostendekkend is. 20  In 2022 wordt € 20.000 uitvoeringsbudget ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord.

S/I I

Lasten  Als gevolg van het aanvullende Rijksbudget Inburgering wordt de begroting voor Inburgering aangepast om aan de geldende taakstelling en nieuwe wettelijke taken te kunnen voldoen. Eerder is voor een deel van de kosten (€ 16.000) dekking ontvangen via de algemene uitkering.  Er is een inschatting gemaakt naar de te verwachten kosten voor Oekraïense vluchtelingen naar de situatie op het moment van opstellen van deze Berap. Kosten die gemaakt worden hebben betrekking op leefgeld, huisvesting, (taal) onderwijs en (ambtelijke) uitvoeringskosten.  Het aantal indicaties binnen de doelgroep Hulp bij het Huishouden blijft stijgen. Oorzaak ligt in de aanhoudende vergrijzing.  College heeft het besluit genomen de oproep van de VNG over te nemen om zorgaanbieders voor Wmo en Jeugdzorg te compenseren voor gestegen loonkosten. Hiervoor krijgen gemeenten ook een compensatie in de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2021).  In 2022 wordt verder uitvoering gegeven aan het project Gezond in de Stad/Kansrijke start. Dit project wordt bekostigd uit daartoe verkregen Coronasteunmiddelen, er vindt derhalve een onttrekking plaats uit de Reserve Coronagelden. In Berap 2021-3 is hier al melding van gemaakt.  Het contract met het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW) is aangepast.

Procesregie wordt niet langer ingekocht via maatschappelijk werk maar wordt binnen de bedrijfsvoering van de gemeente Dongen georganiseerd. Dat betekent een lagere bijdrage aan het IMW. Budget zal worden toegevoegd aan de salarisbegroting (thema 640)

S/I S

19

949 nadeel -177

I S I I

I -465

-130

S

-121

S

-18

I

230

S



    

Vanuit het collegebesluit 2021 Herstel en Vernieuwing wordt dit jaar invulling gegeven aan een aantal onderwerpen rondom de effecten van Corona. Het gaat hierbij om eenzame ouderen, kwetsbare inwoners en Jeugd- en Jongerenwerk. Dekking van de kosten vindt plaats vanuit de Reserve Coronagelden. In Berap 2021-3 is hiervan reeds melding gemaakt. In de regio Hart van Brabant is gewerkt aan de nieuwe inkoopstrategie Sociaal Domein. Deze gaat in per 1 januari 2023. Van alle Hart van Brabant gemeente wordt een aandeel in de gemaakte kosten gevraagd. Bijstelling begroting basisgezondheidszorg naar aanleiding van de ontvangen Rijksgelden Lokaal Preventieakkoord. In de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2021) zijn middelen ontvangen voor versterking en ondersteuning van wijkteams. Deze middelen worden met deze Berap gealloceerd voor dit doel. Subsidie Cinemaclub. Dekking vindt plaats uit Reserve Raadsinitiatieven. Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. Thema 230

Taakveld

Omschrijving Armoede

Primitieve Begroting 2022 Lasten 1.061

0.10

Mutaties reserves

6.3

Inkomensregelingen

865

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

196

Berap-1

Baten

Lasten

109

154

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

70

-130

I

-46

I

-55

S

-20

I

-5 -11

I I

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

179

30

895

109

124

320

70 109

Baten

1.215

70

Baten  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van inzet schuldhulpverlening.

70 voordeel 70

S/I I

Lasten  Met de overgang van dienstverlening voor schuldhulpverlening van de Plangroep naar de Kredietbank Nederland zijn de kosten gestegen.  Met het toenemen van de doelgroep schuldhulpverlening is extra inzet nodig om deze doelgroep tijdig en adequaat te kunnen helpen. Continuering van tijdelijk inzet is hierbij noodzakelijk. Een deel van de kosten kan worden gedekt uit de extra verkregen middelen uit septembercirculaire 2021. Een deel van de ontwikkeling van de doelgroep komt voort uit Corona, derhalve vindt overige bekostiging plaats vanuit de Reserve Coronagelden.  In de decembercirculaire 2021 zijn gelden ontvangen voor het bestrijden van de gevolgen van de toeslagenaffaire (POK-gelden). In Dongen worden deze middelen ingezet voor de bekostiging van de sociaal raadslieden.

154 nadeel -25

S/I S

-99

I

-30

S

20

3. Veilig Dongen Binnen het programma Veilig Dongen richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, verbinding zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Daarnaast vallen binnen dit programma de verstrekking van horeca gerelateerde vergunningen, een aantal APV-vergunningen (zoals kleine evenementen en tijdelijke standplaatsen) en het toezicht op de naleving van deze vergunningen. Daarnaast leveren we informatie aan voor Bibob-onderzoeken.

310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Ondermijning is aangepakt.



Er zijn in deze periode 2 hennepkwekerijen en een drugslab aangetroffen. In alle gevallen is daarop bestuurlijke handhaving gestart.



We werken aan het terugdringen van het aantal woninginbraken



In de rapportageperiode werd Dongen geplaagd door een golf woninginbraken. Samen met ketenpartners is hierop ingezet met repressie en preventie. Vermoedelijke dader is aangehouden.



Preventie dreiging radicalisering



Om in- en externe collega’s te leren de risico’s van alle vormen van radicalisering te onderkennen en daarop de juiste acties te ondernemen zijn een drietal trainingen georganiseerd.



De APV is geactualiseerd.



De actualisatie van de APV is afgerond. Deze ligt op 2 juni ter besluitvorming voor in de gemeenteraad.

Beleidsrisico’s  Verward gedrag: We zien een grote toename in het aantal en de zwaarte van de casussen rondom verward gedrag. Omdat iedere casus uniek is, vraagt afstemming en inzet enorm veel tijd van de ambtelijke organisatie. Samen met de ketenpartners (Politie, Justitie, Zorg- en Veiligheidshuis, GGZ etc) wordt gezocht naar mogelijkheden om efficiënter te werken en daardoor deze tijdsdruk terug te dringen, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.

21

320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



We hebben het LSI-project opgestart.



In het eerste kwartaal is gestart met het LSIproject (Landelijke Stuurgroep Interventieteams). In 2022 organiseren we een separate bijeenkomst voor de nieuwe raad om hen mee te nemen in het project.



We hebben gewerkt aan de afhandeling van de grote brand in de Kardinaal van Rossumstraat.



Er is met name door de Officieren van Dienst Bevolkingszorg veel tijd gestoken in de inzet tijdens deze brand, maar met name ook in de nazorgfase.



Er is opvang geregeld voor vluchtelingen uit Oekraïne.



Met name in de opstart van de opvang is veel werk gestoken. Intern is een projectteam opgesteld dat naar alle facetten van de opvang kijkt.

Nieuwe ontwikkelingen  Ook binnen de veiligheidsregio loopt een “takendiscussie”. De uitkomsten hiervan zullen pas later dit jaar duidelijk worden. Beleidsrisico’s  Opéénstapeling van incidenten: In de nafase van de Coronacrisis diende zich de volgende crisis aan, namelijk de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Dat heeft geleid tot veel ureninzet, waardoor reguliere werkzaamheden lager werden geprioriteerd.  Oefenen en opleiden: Het opleiden, trainen en oefenen van de crisisorganisatie komt pas sinds kort weer op gang. Gelukkig heeft dit (nog) niet geleid tot negatieve effecten.  Vrijwilligers brandweerkorps: Er is nog steeds onvoldoende zicht op de effecten van deze regelgeving voor de beschikbaarheid en inzetbaarheid van vrijwilligers.

Wat mag het kosten? Thema 310

Taakveld

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Integrale veiligheid

828

16

-11

817

16

1.2

Openbare orde en veiligheid

601

16

-11

590

16

8.3

Wonen en bouwen

227

227

Baten 

S/I

Lasten  Contract Nederlandse Vereniging van Dierenbescherming is als gevolg van onder meer indexeringen duurder geworden.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

22

11 nadeel -8

S/I S

-3

S

Thema 320

Taakveld 1.1

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Berap-1

Baten

Lasten

Baten

Berap-2

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

Rampenbestrijding en brandweer

1.437

4

1

1.438

4

Crisisbeheersing en brandweer

1.437

4

1

1.438

4

Baten 

S/I

Lasten  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

1 nadeel -1

23

S/I S

4. Dongen Onderneemt "Dongen onderneemt" gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het creëren van een interessant vestigingsklimaat. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat werkgelegenheid met zich mee. Het is belangrijk dat burgers zo veel mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar een steuntje in de rug nodig is, hebben kan de gemeente dat bieden. Maar dat begint bij het creëren van mogelijkheden van werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente. Dit richt zich op economisch beleid en bedrijventerreinen (inclusief grondexploitatie). Bij de werkgelegenheid ligt de focus op 'Dongen Werkt!' en Leerloods.

410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





We realiseren nieuwe bedrijventerreinen.



Tichelrijt 3: Ontwerpbestemmingsplan Daniëlsweg heeft vanaf 28 januari 2022 ter inzage gelegen. De vaststelling van het plan is voorzien in de raadsvergadering van 2 juni 2022. Tichelrijt Zuid: Er wordt verkend of Tichelrijt Zuid verder is uit te breiden.

Nieuwe ontwikkelingen  Dongen-onderneemt is opgestart per 1 januari 2022. Het betreft een groep gevestigde ondernemers die startende ondernemers helpen. Eén keer per maand komen zij bij elkaar om de vraag van een startende ondernemer te beantwoorden. Beleidsrisico’s  Nieuw: Regiogemeenten en de provincie moeten goedkeuring geven aan uitbreiding Tichelrijt Zuid. Er mag alleen vraaggericht ontwikkeld worden.  Faillissementen: De faillissementen zijn dit jaar nog op hetzelfde niveau als vorig jaar om deze tijd, wel vragen meer bedrijven hulp bij schuld aan.

420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





We hebben voldaan aan de taakstelling huisvesting statushouders.

24

Gemeenten ontvangen elk half jaar een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De taakstelling voor de 1e helft 2022 bedroeg 15. Omdat in 2021 nog een restant taakstelling van 8 personen open stond, moesten we in totaal 23 personen huisvesten. We hebben momenteel in totaal 29 personen gehuisvest. Dit betekent dat wij aan de

taakstelling voor de 1e helft hebben voldaan en de achterstand over 2021 hebben ingehaald. De taakstelling voor de 2e helft 2022 is vastgesteld op 21.

 

We realiseren de inkoop in het kader van de nieuwe Wet Inburgering.



De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Hiermee zijn wij verantwoordelijk voor kwalitatief goed taalonderwijs voor inburgeraars, persoonlijke begeleiding en het bieden van maatwerk. Dit alles met als doel dat inburgeraars zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen. Voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen werken we samen met regiogemeenten, en voor de onderwijsroutes werken we (sub)regionaal samen. Het contract voor de HBO/WO-route is gereed. Het contact voor de MBO-route volgt zo snel als mogelijk.



De taakstelling beschut werk is bijna behaald.



Onze taakstelling voor beschut werk is voor 2022 8 FTE. Op 20 uur na zijn we bijna bij het behalen van deze taakstelling. Om een wachtlijst te voorkomen wordt momenteel een raadsvoorstel voorbereid om eigen middelen beschikbaar te stellen om meer plekken beschut werken te realiseren.

Beleidsrisico’s  Personele krapte: Door instabiliteit in de gemeentelijke formatie binnen het sociaal domein worden thema’s soms niet of later opgepakt dan gepland. We zijn momenteel bezig met het uitbreiden van de formatie.

Wat mag het kosten? Thema 410

Taakveld

Omschrijving Ondernemerschap

0.10

Mutaties reserves

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Primitieve Begroting 2022 Lasten 2.271

Berap-1

Baten

Lasten

2.194

10

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

9

Begroting 2022 na Berap-1

Baten

Lasten

Baten

2.281

2.203

2.272

2.188

9

6

9 2.263

2.188

9

6

10

9

Baten  Onttrekking Reserve Coronagelden ter dekking van onder meer het collegevoorstel Herstel en Vernieuwing.

9 voordeel 9

S/I I

Lasten  Vanuit collegevoorstel Herstel en Vernieuwing is een voorstel gedaan vanuit Heroriëntatie Zelfstandigen tot het houden van een ondernemersbijeenkomst. Kosten worden gedekt uit de Reserve Coronagelden. In Berap 2021-3 is hiervan reeds melding gemaakt.  Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.

10 nadeel -9

S/I I

-1

I

25

Thema 420

Taakveld

Omschrijving

Primitieve Begroting 2022 Lasten

Baten

Berap-1

Lasten

Berap-2

Baten

Lasten

Baten

Berap-3

Lasten

Baten

Begroting 2022 na Berap-1 Lasten

Baten

Werknemerschap

7.835

4.841

362

-123

8.197

4.717

6.3

Inkomensregelingen

5.874

4.841

335

-123

6.209

4.717

6.4

Begeleide participatie

1.435

6.5

Arbeidsparticipatie

526

1.435 27

553

Baten  Rijksoverheid heeft onlangs aangekondigd op basis van de recente werkloosheidscijfers het BUIG-budget naar beneden bij te stellen. Dit heeft ook voor de gemeente Dongen een nadelig gevolg.

123 nadeel -123

S/I S

Lasten  In Berap 2021-3 is reeds aangekondigd dat de kosten voor loonkostensubsidie stijgen als gevolg van de stijging van de omvang van de doelgroep. Daarnaast zijn er ook meer mensen bemiddeld en wordt er actief ingezet op bemiddeling van mensen met een tijdelijke participatiebaan naar regulier werk. Tenslotte is de primitieve raming van het bijstandsbudget te laag geweest. In deze Berap verwerken we dat effect voor 2022. Ook de Begroting 2023 zal daarop moeten worden aangepast. Verwachting op basis van de huidige inzichten is dat de te verwachten kosten gelijk zijn aan het te ontvangen BUIGbudget.  In de Algemene Uitkering (septembercirculaire 2021) zijn extra re-integratie middelen ontvangen. Met de eerdere aangekondigde hogere lasten en verlaging van de BUIGbudget alloceren we deze middelen om de doelgroep goed te kunnen laten re-integreren.

362 nadeel -335

S/I S

-27

I

26

5. Dongen dient Binnen Dongen Dient richten we ons op de dienende rol van de gemeente in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap. De zichtbaarheid van het gemeentebestuur, zowel raad als college, in Dongen en daarbuiten vinden we van groot belang. De uitvoering van taken vraagt in steeds meer gevallen om samenwerking. Samenwerking met inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. Maar ook met andere overheidsinstanties en organisaties buiten de gemeentegrenzen. Samen ontdekken we nieuwe manieren om het gesprek aan te gaan, te ontwikkelen en uit te voeren.

510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april





We zijn gestart met interne trainingen in het kader van de Direct Duidelijk Deal.

In de eerste helft van 2022 volgen 8 personen een schrijftraining en worden 3 personen getraind als taalcoach. De taalcoaches kunnen collega’s ondersteunen in het schrijven van begrijpelijk taal. Beide trainingen worden afgerond in mei. Op basis van de ervaringen worden volgende trainingsgroepen opgezet.

Beleidsrisico’s  Governance-discussie Regio: De planning rondom het opstellen van de kern- en keuzeagenda 2023 in regio Hart van Brabant is ambitieus, maar we lopen op koers.  Inwonersparticipatie: Vanwege corona waren de fysieke mogelijkheden voor inwonersparticipatie in het eerste kwartaal beperkt. Gezien de huidige situatie verwachten we echter dat de mogelijkheden rond fysieke bijeenkomsten de komende maanden groter worden.

520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Het Preventie-, Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleidsplan 2021-2024 is in uitvoering.



Het beleidsplan omvat de reguliere uitvoering van VTH-taken, de voorbereidingen op de Omgevingswet en de Wet private kwaliteitsborging.



Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de diensten die door de gemeente worden geleverd.



De corona-situatie heeft ervoor gezorgd dat de dienstverlening was aangepast. We gaan steeds meer terug naar de oude situatie waarbij de continuïteit van de dienstverlening wordt gewaarborgd.

27

530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



We hebben de aanleg van geveltuintjes gestimuleerd.



Er zijn een zestal geveltuintjes in straat de Biezen aangelegd. Wijkraad centrum heeft afgelopen winterperiode het initiatief genomen om de bewoners van het centrum te betrekken bij het project ‘Groen voor grijs’ door de aanleg van geveltuintjes. Daarnaast is een digitale flyer ontwikkeld die verspreid gaat worden via de website, social media en de informatiekrant om de mogelijkheid van de aanleg van een geveltuintje onder de aandacht te brengen.



Er is een gespreksavond over de inrichting van de openbare ruimte gehouden.



In januari heeft in de gemeenteraad een gespreksavond over de inrichting van de openbare ruimte plaatsgevonden. Input hiervan wordt meegenomen in de actualisatie van het bomen- en groenbeleidsplan. Om eventuele uitkomsten uit het takendebat mee te kunnen nemen, wordt de oplevering hiervan uitgesteld tot na het takendebat.

540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 april

Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 april



Voorbereiding toegangscontrole milieustraat.



De projectgroep met medewerkers van de gemeente Dongen, gemeente Tilburg en het BAT is druk bezig geweest met het project toegangscontrole op de milieustraat. Het plan is duidelijk, alle digitale aansluitingen zijn gecheckt en de materialen zijn besteld. Het gaat nu nog met name om de uitvoering: het aansluiten van hardware en verzenden van de passen. Helaas hebben we te maken met de enorme schaarste op de chip- en elektronicamarkt. Zoals het er nu naar uit ziet kan het systeem vanaf 1 juni actief zijn. Dit nog wel met de kanttekening dat dit afhankelijk is van de daadwerkelijke levering van de materialen.