2021-014969 Berap 2021-2 definitief
Tekst van het document
Besluit De gemeenteraad van Dongen; Gelezen de Bestuursrapportage 2021-2; Besluit: 1. Kennis te nemen van de Bestuursrapportage 2021-2; 2. In te stemmen met de wijzigingen en aanpassingen van de investeringskredieten uit het investeringsplan; 3. In te stemmen met het storten van de ontwikkelwaarde ad. €240.000 (na aftrek verwachte vennootschapsbelasting) van de financial close van het zonnepark Tichelrijt in de reserve duurzaamheid; 4. In te stemmen met de overige mutaties van de reserves; 5. De begroting 2021 dienovereenkomstig te wijzigen en de begrotingswijziging vast te stellen;
Dongen, 11 november 2021, DE RAAD VOORNOEMD, Voorzitter,
Griffier,
Drs. M.C. Starmans-Gelijns
H.J. Dammingh
1
Inleiding Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u aan: de tweede Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2021-2). Op basis van Berap 2 wordt de gewijzigde begroting 2021 (Berap 2021-1) naar boven bijgesteld met € 1.004.000, inclusief de mutaties op de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2021-1 sloot op -€ 256.000, na Berap 2021-2 bedraagt het gewijzigde begrotingssaldo € 748.000. Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking meicirculaire 2021 voor de jaren 2021 t/m 2024: Circulaires worden verwerkt op het eerstvolgende moment na het verschijnen er van. Eerder bent u al via Raadsinformatiebrief 36 geïnformeerd over de effecten van de Meicirculaire. 2. Vrijval middelen ISV-3: Gemeente Dongen heeft in het verleden gebruik gemaakt van de regeling ISV-3, waarbij Provinciaal geld is gekregen voor de geluidsanering van de daarvoor in aanmerking komende woningen. Dit project is reeds enige tijd afgerond, het restant mag voor overige (geluids)saneringswerkzaamheden worden ingezet. Er liggen echter geen concrete plannen klaar, daarom vallen de resterende ISV-gelden nu vrij. 3. Storting opbrengst Financial Close Zonnepark in de reserve duurzaamheid: De afgelopen periode is uw raad meermaals geïnformeerd over de oplevering en de financial close van zonnepark Tichelrijt. De opbrengst uit de Financial Close is inmiddels ontvangen.
Het gaat om een bedrag van € 280.000, waarvan € 40.000 opzij wordt gezet voor de nog te betalen vennootschapsbelasting. Het college stelt voor het restant te storten in de reserve duurzaamheid, ter dekking van incidentele duurzaamheidsinitiatieven. In de begroting 2022 doet het college reeds enkele bestedingsvoorstellen. 4. Verliesneming als gevolg van stopzetten ontwikkeling Biezenplein: Met de ontwikkeling van locatie Biezenplein zijn kosten gemaakt die hebben geleid tot een boekwaarde. Met het stopzetten van deze ontwikkeling moet de boekwaarde als verlies worden genomen. De verliesneming wordt in deze Berap verwerkt. 5. Nadelige kostenontwikkeling sociaal domein (Wmo): er is een toename zichtbaar in de cliënten Hulp bij het Huishouden. Daarnaast zien we een stijging van de uitgaven per cliënt voor Wmo begeleiding en is gebleken dat de primitieve begroting 2021 op dit onderdeel te laag is geraamd. We zien ook voordelen in lagere kosten voor Wmo woonvoorzieningen en vervoer. Tenslotte wordt op basis van de 2e Regionale Prognose kosten Jeugdzorg een voorzichtig voordeel berekend. 6. Alloceren Coronasteunmiddelen 2021: de van het Rijk verkregen steunmiddelen worden bij deze Berap gealloceerd om op basis van een plan van aanpak te worden ingezet. Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen.
Dan heeft u meteen ook de juiste context en referentiekaders bij de hand. Die toelichting en context is van belang. Deze tweede bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudigweg niet voldoende informatie bekend is. Doel Met deze bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende gemeentebegroting. We doen dit op de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen waarbij we een doorkijk willen geven in het verloop van het jaar tot dusver. Tijdspad Deze tweede bestuursrapportage beslaat de ontwikkelingen in de periode van 1 maart tot 1 augustus 2021. Wijzigingen na 1 augustus worden in Berap 2021-3 verwerkt.
2
Corona Corona en de beperkende maatregelen blijven de tweede helft van 2021 een stempel drukken op de Dongense samenleving, de gemeente en onze medewerkers. Onze inzet is er op gericht zo veel als mogelijk vast te houden aan de lijnen zoals we die hebben uitgezet in het bestuursakkoord, de paraplunota, de zes visies en de daaruit volgende programmabegroting. Wel bekijken of we onze werkwijze of aanpak moeten aanpassen. We volgen daarbij primair het rijksbeleid. Generieke landelijke maatregelen en de daarbij behorende financiële middelen zetten we door. De Coronasteunmiddelen die in 2020 zijn overgebleven blijven via de resultaatbestemming in de jaarrekening 2020 in 2021 beschikbaar. Net als andere (publieke) organisaties in Nederland weten we nog wat de impact op de langere termijn gaat zijn. We blijven voortdurend in contact staan met ondernemers, inwoners, instellingen en verenigingen om zicht te krijgen op die impact. Daar waar landelijke maatregelen tekort schieten proberen we, binnen de mogelijkheden die we hebben, maatwerk te leveren. Via de P&C-producten blijven we uw raad informeren over de beleidsmatige en financiële effecten.
Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,
De burgemeester,
mr. H.L.M. van Noort
drs. M.C. Starmans-Gelijns
3
Leeswijzer Berap 2021-2 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 augustus 2021 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2021. De bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2021-2024. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we hiervoor gedaan? • Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er?: een toelichting op ontwikkelingen die mogelijk beleidsmatige of financiële gevolgen kunnen hebben, maar waarvan de impact nog niet bekend is. • Wat heeft het gekost?: inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting. Hoe de cijfers te interpreteren? • In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel. o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld.
Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen. • De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2021-2. • In deze bestuursrapportage is in de financiële overzichten een kolom “administratieve’ wijziging’’ opgenomen. Hierin worden cijfers opgenomen die aan een administratieve wijziging zijn onderworpen. Dit zijn budgetneutrale wijzigingen op de thema's en zijn in een aantal gevallen programma overstijgend. Overall hebben deze wijzigingen geen invloed op het begrotingssaldo. Doordat er geen sprake is van een wijziging van de omvang van de begroting en er ook geen inhoudelijke mutaties met de administratieve wijzigingen gepaard gaan, worden de wijzigingen daardoor niet verder toegelicht in de thema’s maar in de bijlage 'Programma overstijgende administratie wijzigingen'. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen. De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1 + Berap-2 + Administratief.
4
Inhoud Financieel perspectief ...................................................................................................... 6 1. Dongen leeft ................................................................................................................................ 7 2. Dongen zorgt ............................................................................................................................. 13 3. Veilig Dongen ............................................................................................................................. 18 4. Dongen Onderneemt ................................................................................................................. 21 5. Dongen dient ............................................................................................................................. 24 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead ............................................................................... 29 Investeringsplan 2021 ................................................................................................................... 31 Programma overstijgende administratieve wijzigingen ................................................................ 34
5
Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt u een overzicht gepresenteerd van alle baten, lasten en begrotingswijzigingen die naar aanleiding van de inzichten die van maart 2021 tot 1 augustus 2021 bekend waren. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2021 met hun meerjarige doorwerking verwerkt. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2021 zijn nog niet in dit meerjarig perspectief verwerkt. Deze mutaties worden indien noodzakelijk verwerkt in de begroting 2022-2025. Financieel meerjarig perspectief 2021-2024 Primitieve begroting 2021 Resultaat Berap 2021-1 Begrotingssaldo na Berap 2021-1 Mutaties Berap 2021-2 Thema Omgeving Thema Leven Thema Duurzaamheid Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Afval Thema Algemene uitkering Thema Gemeentelijke Belastingen en Heffingen Thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2021-2 Mutaties reserves Reserve thema Omgeving Reserve thema Duurzaamheid Reserve thema Bestuur Reserve thema Overige algemene dekkingsmiddelen Resultaat Berap 2021-2 na mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2021-2
2021 0 -256 -256
2022 424 -407 17
2023 988 -336 652
2024 945 -241 704
342 -28 280
-28
-28
-28
-245
-154
-154
-29
25 -34
-30
-47
-63
76
100
100
-136
-129
-20
-119
523
684
1.372 -69 -70 -70 1.103 11 -240 130 -99 748
In deze bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 na Berap-1. Het resultaat van Berap 2021-2 bedraagt € 1.004.000 positief. Dit is inclusief de mutaties op de reserves. De structurele effecten die voortkomen uit deze Berap zijn reeds verwerkt in de concept Begroting 2022-2025. Het meerjarenperspectief, zoals in bovenstaande tabel gepresenteerd, is gebaseerd op de structurele vertaling van ontwikkelingen in 2021 en sluit derhalve niet aan met het meerjarenperspectief Begroting 2022-2025 waarin ook de (nieuwe) ontwikkelingen vanaf 2022 zijn vertaald. De concept Begroting 2022-2025 wordt tegelijkertijd met deze Berap-2 aan de raad aangeboden. De begroting bevat zoals toegelicht hierbij het meest actuele meerjarenbeeld. De mutaties van Berap 2021-2 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht.
6
1. Dongen leeft "Dongen Leeft" gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. "Dongen Leeft" is vooral een programma waarbinnen kaders worden geschapen en wordt geïnvesteerd in nieuwe ontwikkelingen. De instandhouding van onze omgeving zien wij als dienstverlening aan onze inwoners. Dit is daarom opgenomen in het programma “Dongen Dient”.
110 Omgeving Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022.
We hebben gebiedsontwikkelingen gefaciliteerd en hebben planologische procedures uitgevoerd (van individuele verzoeken tot grote in- en uitbreidingslocaties). Hierbij wordt gestuurd op het bouwen voor alle doelgroepen en in alle prijsklassen.
Met behulp van het woningbouwprogramma houden we grip op de nieuwbouwontwikkelingen in onze gemeente. De gemeente Dongen heeft de locaties Noorderlaan, Waspikse weg en Biezenpark in ontwikkeling.
We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een snelfietsroute (F629) tussen Oosterhout en Tilburg.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Op 28 januari jl. is het raamwerk voor de Omgevingsvisie vastgesteld in de raad. Er heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Binnen de regio heeft een aanbestedingstraject plaatsgevonden voor het opstellen van een stappenplan voor een omgevingsplan (OP) en voor buitenplanse afwijkingen omgevingsplan (BOPA) plus het opstellen van een handboek light. De stappenplannen voor BOPA en OP zijn in concept gereed. Er zijn diverse ontwikkelingen in procedure en/of in voorbereiding. • Het bestemmingsplan Sint Josephstraat 39 – 53 is op 28 januari jl. in de gemeenteraad vastgesteld. • Bestemmingsplannen Lage Ham 108 en Boterweide – Dwarsweg zijn op 24 juni jl. vastgesteld. De raad is met raadsinformatiebrief 17 in februari jl. geïnformeerd over het woningbouwprogramma 2021 en de rapportage woningbouwontwikkelingen 2020. De locatie Noorderlaan wordt voorbereid. De raad heeft in april jl. een presentatie van de plannen gehad. Er is een kader voorgelegd aan de opiniërende raad van 17 juni jl. Naar aanleiding van een motie vanuit de raad worden de kaders uitgewerkt in een uitgangspuntennotitie voor de ontwikkeling van de Noorderlaan. Er is een klankbordgroep ingesteld. De ontwikkeling van de locatie Biezenpark is stopgezet. Dit is besloten in de raad van 24 juni jl.
Voor de locatie Waspikse Weg vinden sectorale onderzoeken plaats voor de ontwikkeling. De ontvangen subsidiebijdragen zijn door de Raad formeel gekoppeld aan het project.
7
We voeren het verkeersplan ’s Gravenmoer uit.
Starterslening woningen
Lokaal woningbehoefteonderzoek
Huisvesting arbeidsmigranten en de controles hierop
De noodzakelijke interne en externe informatie is verzameld. De opdracht is gegeven voor het tekenwerk. Dit tekenwerk start binnenkort en zal naar verwachting aan het einde van het jaar gereed zijn. Voor de herinrichting van de Hoofdstraat wordt een aanvullend krediet gevraagd. Indien deze aanvulling beschikbaar wordt gesteld, zal de uitvoering 1e helft van 2022 starten. De herinrichting Geubelplein is in de raadsvergadering van 16 september jl. voorlopig uitgesteld naar 2026. De eerstvolgende hoofdweg die na de Hoofdstraat gepland is, is de Vaartweg in 2024. Er wordt op dit moment slechts beperkt een beroep gedaan op de gemeentelijke starterslening. Het beschikbare fondsdeel bij SVn zal naar het zich laat aanzien volstaan om de verwachte aanvragen voor 2022 te kunnen bedienen Op verzoek van de gemeenteraad wordt een onderzoek gehouden naar de woonwensen / woningbehoeften van de inwoners van Dongen. Het onderzoek wordt in de periode september – december 2021 uitgevoerd door het bureau Companen. De kosten komen ten laste van de reserve raadsinitiatieven. In september 2021 start het project Veilig Wonen Dongen, gericht op toezicht en handhaving van de huisvesting van arbeidsmigranten, het tegengaan van onrechtmatige bewoning, het signaleren van en optreden tegen misstanden en het voorkomen van uitbuiting.
Tijdens het project wordt ook sociale problematiek in beeld gebracht en behandeld. Onderdeel van het project zijn periodieke integrale controles door de gemeente in samenwerking met ketenpartners.
120 Leven Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben vrijwilligersorganisaties in Dongen opgeroepen om een aanvraag te doen voor coronasteun
Wat hebben we hiervoor gedaan? De gemeente Dongen heeft in 2020 en 2021 ondersteuningsmiddelen ontvangen waarvan een gedeelte aan specifieke clusters en criteria was gebonden: dorps- en buurthuizen, lokale cultuur en vrijwilligersorganisaties jeugd. Een gedeelte van deze middelen is inmiddels toegekend aan acute noodsteun en ondersteuning van organisaties die voldoen aan de eerder vastgestelde criteria. Omdat nog niet alle middelen zijn verdeeld heeft het college besloten om deze middelen in de vorm van een tegemoetkoming volledig beschikbaar te stellen voor vrijwilligersorganisaties in Dongen die voldoen aan de criteria. Hierdoor wordt een grotere groep verenigingen
8
We zijn gestart met de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.
We hebben de renovatie toplaag kunstgrasveld VV Dongen in gang gezet.
We hebben scenario’s uitgewerkt voor de capaciteitsuitbreiding Sportpark De Biezen in relatie tot budgetneutraliteit van de becijferde investering.
De atletiekbaan is gekeurd.
We zijn gestart met de (voorbereidingen voor de) aanleg van een trapveldje.
We hebben een toplaagrenovatie laten uitvoeren aan veld B van VV ONI.
We werken aan een financieel gezonde en toekomstbestendige Cammeleur.
en stichtingen in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen voor financiële compensatie. Ondanks de beperkingen van de coronamaatregelen zijn een aantal aanvoerders onder begeleiding van een procesbegeleider gestart met (de voorbereidingen) van de activiteiten uit het sportakkoord. De procesbegeleider wordt mogelijk gemaakt vanuit de verdubbeling van het uitvoeringsbudget. Hierdoor kan de uitvoering van het sportakkoord versneld worden. Dit heeft als resultaat dat er in de zomer beweegactiviteiten zijn voor senioren in Park Vredeoord en dat in oktober de eerste kennismakingsactiviteiten voor jongeren gaan starten. Activiteiten die te relateren zijn aan een wat groter fysiek evenement zoals de kennismakingsroute langs sportaanbieders en het organiseren van netwerkbijeenkomsten worden doorgeschoven naar 2022. In de uitvoering wordt de verbinding met het Lokaal Preventieakkoord gezocht. We zijn de aanbesteding van de renovatie van de toplaag van het huidige kunstgrasveld gestart, een gespecialiseerd adviesbureau heeft ons hierbij ondersteund. Eind augustus is de opdracht gegund aan Van Wijlen en kort daarna is gestart met de werkzaamheden. De planning is dat alle werkzaamheden begin oktober zijn afgerond. De scenario’s, zoals door Newae opgesteld en bij de kadernota aan de raad voorgelegd, zijn uitgewerkt in relatie tot de voorwaarde van budgetneutraliteit.
Hierover hebben we diverse gesprekken gevoerd met VV Dongen. Vooralsnog is scenario 1 (2e kunstgrasveld en het vervangen van een trainingsveld door een wedstrijdveld (natuurgras) het meest haalbaar. Dit scenario wordt via het investeringsplan en begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. We hebben gesprekken gevoerd met Atledo over de staat van de atletiekbaan en de voorgenomen vervanging in 2022. De KNAU heeft de atletiekbaan gekeurd. Hieruit blijkt dat deze inderdaad niet meer voldoet en niet meer veilig bevonden wordt. Renovatie van de baan is meegenomen in het investeringsplan voor 2022. Pas als de toplaag verwijderd wordt, is duidelijk of de ondergrond nog voldoet. We zijn gestart met de aanleg van het trapveldje bij het kanaal. De verwachting is dat het trapveldje in september in gebruik kan worden genomen. Daarna kan het Hertog Jan veld worden toegevoegd aan Sportpark Crispijn. Ter voorbereiding is een concept huurovereenkomst opgesteld, waarbij de twee bestaande huurovereenkomsten samengevoegd worden. Conform het meerjarenonderhoudsplan is veld B van VV ONI gerenoveerd. Er is een toplaagrenovatie uitgevoerd, inclusief het aanbrengen van nieuwe drainage en toplaagverbetering. In mei 2021 zijn de Uitgangspuntennotitie Cammeleur 3.0 en Bouwstenennotitie vastgesteld. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor de visie voor het kunstonderwijs vastgesteld.
We werken aan de uitwerking van bovenstaande en geven uitvoering aan de motie van de
9
We zijn gestart met (de voorbereidingen van) de renovatie van het dak van De Geubel.
gemeenteraad over beheermogelijkheden en we hebben daarvoor een opdracht verstrekt aan Bureau Culturele Zaken. Conform het meerjarenonderhoudsplan is gestart met de aanbesteding van de werkzaamheden aan het dak van De Geubel. Het werk is inmiddels gegund. De uitvoering is nog afhankelijk van de leveringen van materialen (is nu gebrek aan), voldoende personeel en het weer.
130 Duurzaamheid Wat hebben we tot nu tot bereikt? De Regionale Energie en Klimaat Strategie is aangeboden aan de raad.
De bouw van het zonnepark is in volle gang.
Het nieuwe Water- en Rioleringsplan wordt voorbereid
Er is gewerkt aan de Transitievisie Warmte
Wat hebben we hiervoor gedaan? Het definitieve bod is door het college geaccordeerd en vastgesteld door de gemeenteraad. Een aanvang is gemaakt met het voorbereiden van een aantal deelprojecten die voortvloeien uit de REKS (Publiek Ontwikkelbedrijf, Energiehubs etc). Voor het onderdeel klimaat is de gemeente Dongen de trekker van deelgebied 5 (Jonge ontginningen). De bouw is in een afrondende fase. De hoofdkabel is getrokken naar het verdeelstation in Oosteind. Aan de plannen voor de landschappelijke inpassing wordt gewerkt. De uitgifte van de zogenoemde Ticheldelen is succesvol verlopen: alles is verkocht. De financial close is opgemaakt en aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt via een Raadsinformatiebrief. In deze Berap wordt een voorstel gedaan voor storting van de netto opbrengst (na aftrek verwachte Vpb) in de reserve duurzaamheid. Het beheerplan Water en riolering wordt gelijktijdig met het beleidsplan Water en riolering inclusief kostendekkingsplan, ter behandeling in december. Voor de begroting 2022 zijn er geen financiële wijzigingen. De klimaatdialogen met o.a. met bewoners, ondernemers, (zorg)instanties, scholen en bedrijven zijn afgerond. De klimaatdialogen bepalen voor een belangrijk deel de totstandkoming van het Water- en Rioleringsplan.
Er zijn een raadswerkgroep en een klankbordgroep opgericht en die zijn ook al aan de slag om mee te denken welke wijken en buurten het meest kansrijk zijn om als eerste afscheid te nemen van het aardgas. Er zijn interviews afgenomen van de stakeholders en er is een eerste technische analyse van de gebouwde omgeving uitgevoerd. Een eerste concept van de Transitievisie Warmte, de zogenoemde 0.5 versie is aan de leden van de raadswerkgroep en de klankbordgroep aangeboden voor een reactie. Deze reacties worden verwerkt in een nieuwe conceptversie 1.0.
10
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 4.092 5.242 -1.150 17 0 17 -1.133
Berap-1
Berap-2
0 12 -12 12 0 12 0
562 220 342 11
Berap-3
11 353
Thema 110 Omgeving Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 18 4.672 -15 5.459 33 -787 0 40 0 0 0 40 0 -747
Baten 562 voordeel 472 • Gemeente Dongen heeft in het verleden gebruik gemaakt van de regeling ISV-3, waarbij Provinciaal geld is gekregen voor de geluidsanering van de daarvoor in aanmerking komende woningen. Dit project is reeds enige tijd afgerond, het restant mag voor overige (geluids)saneringswerkzaamheden worden ingezet. Er liggen echter geen concrete plannen klaar, daarom vallen de restant ISV-gelden nu vrij. 90 • Verkoop van diverse percelen grond leidt tot een positieve bijstelling van de baten.
S/I I
Lasten • De gemeenteraad heeft ter uitvoering van motie 24 besloten dat er in 2021 een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd moet worden, waarvan de kosten betaald kunnen worden uit de reserve raadsinitiatieven. De kosten van die onderzoek vallen hoger uit dan voorzien. • Met het stopzetten van de ontwikkeling van het Biezenplein (conform raadsbesluit 24 juni jl.) zal de boekwaarde als verlies moeten worden genomen.
220 nadeel -11
S/I I
-209
I
Mutatie reserve • De dekking van de aanvullende kosten woningbehoefteonderzoek vinden plaats uit de reserve raadsinitiatieven.
11 voordeel 11
S/I I
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 543 3.650 -3.107 141 0 141 -2.966
Berap-1
Berap-2
8 324 -316 -56 0 -56 -372
-13 15 -28
-28
Berap-3
I
Thema 120 Leven Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 538 -19 3.970 19 3.432 0 85 0 0 0 85 19 -3.347
Baten • We hebben de middelen voor de Rijksregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten ontvangen. • De huur van de gemeentelijke sportaccommodaties voor amateursportverenigingen voor Q1 2021 (gedeeltelijk) is zonder voorbehoud van mogelijk gedeeltelijke uitkering door het rijk kwijtgescholden. Dit op basis van de TVS-regeling voor Q1 2021. De verenigingen ontvangen in september hun compensatie terwijl de middelen van het Rijk pas later uitgekeerd worden. • Er wordt niet meer deelgenomen de Rijksregeling “Cultuureducatie met kwaliteit”. De baten stonden ten onrechte nog opgenomen in de begroting. Dat wordt met de Berap aangepast.
13 Nadeel 8
S/I I
-8
I
-13
S
11
Lasten • De indexering van de subsidie voor Theek5 bleek niet goed verwerkt te zijn in de primitieve begroting. In Berap 2021-2 wordt dit verwerkt.
15 nadeel -15
Mutatie reserve
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
S/I S
S/I
Primitieve begroting 5 894 -889 90 0 90 -799
Berap-1
Berap-2
200 204 -4 0 0 0 -4
280 280 240 -240 40
Berap-3
Thema 130 Duurzaamheid Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 485 5 1.103 -5 -618 0 90 0 240 0 -150 -5 -768
Baten 280 voordeel 280 • De Financial Close van zonnepark Tichelrijt is afgrond. De ontwikkelwaarde voor de gemeente Dongen is berekend op afgerond € 280.000. Daarbij moet dan nog rekening worden gehouden met een belastinglatentie VPB. Deze latentie wordt verwerkt op thema 630.
S/I I
Lasten •
S/I
Mutatie reserve • Storting resultaat Financial Close zonnepark Tichelrijt in de reserve duurzaamheid.
240 nadeel -240
S/I I
12
2. Dongen zorgt We vinden het belangrijk dat iedere inwoner, jong en oud, naar eigen vermogen kan deelnemen aan de samenleving. De meeste inwoners kunnen dat prima zelf. Een aantal inwoners heeft daar een vorm van ondersteuning bij nodig. Als gemeente zoeken we met de inwoner naar het best passende pakket aan maatregelen dat nodig is om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Het uitgangspunt is dat de eigen kracht en mogelijkheden van de inwoner en de ondersteuning door de omgeving centraal wordt gesteld. Daarnaast wordt er uitgegaan van een integrale benadering. De partners in het sociaal domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en zo veel mogelijk kunnen worden opgelost door algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen.
210 Onderwijs Wat hebben we tot nu tot bereikt? De oudbouw van het Cambreur College is gesloopt.
Overdracht gebouwen Bolkensteeg
Wat hebben we hiervoor gedaan? De nieuwbouw van het Cambreur College is op 17 mei in gebruik genomen en in opdracht van de gemeente is de oudbouw tijdens de zomervakantie gesloopt. Tevens is een nieuwe bestemming gevonden voor de mozaïeken van de oudbouw. Op woensdag 28 juli, heeft de overdracht plaatsgevonden van de gebouwen aan de Bolkensteeg 7 - 9 van OMO aan de gemeente. Daarna hebben er schilder en schoonmaakwerkzaamheden plaatsgevonden zodat het gebouw met ingang van 6 september aanstaande in gebruik kan worden genomen door drie bovenbouwklassen (groep 6, 7 en 8 met kinderen in de leeftijd van 9 – 12 jaar, totaal 80 leerlingen) van de J.J. Anspachschool. Deze kosten komen voor rekening van het schoolbestuur van PCPO Midden Brabant.
Nieuwe ontwikkelingen Nationaal Plan Onderwijs Eind juli is bekend geworden hoeveel iedere gemeente ontvangt om de onderwijsvertragingen opgelopen door COVID-19 tegen te gaan. Voor de gemeente Dongen gaat het om een bedrag van € 404.000,- voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. Na de zomer wordt in samenwerking met de ketenpartners de inzet bepaald. Dit doen we in samenhang met de steunmaatregelen jeugd die we als gemeente eerder al hebben ontvangen.
220 Zorg Wat hebben we tot nu tot bereikt?
Wat hebben we hiervoor gedaan?
13
De raad heeft begin 2021 het college de opdracht gegeven om het principe “Dorpsteam” uit te werken. N.a.v. deze opdracht zijn de eerste contouren van een Dorpsteam en een lokale visie op normaliseren opgesteld. Voor de nieuwe inkoop 2022 en verder van ouderenwerk, jongerenwerk,(school) maatschappelijk werk, welzijnswerk onafhankelijke cliëntondersteuning zijn met de ingeschreven partijen de maatschappelijke opgaven en taakvelden uitgewerkt. Verlenging inzet wijk GGD met 2 jaar tot en met juni 2023. Voor de inkoop jeugdhulp 2022 en verder is de inkoopstrategie vastgesteld door de colleges van de regio Hart van Brabant. Er zijn goede stappen gezet om de samenwerking tussen sociaal domein jeugd en medisch domein te verbeteren.
Er wordt uitvoering gegeven aan verschillende verbeter- en beheersmaatregelen.
De voorbereidingen op de nieuwe wet woonplaatsbeginsel vinden plaats. Samen met lokale partners hebben een Lokaal Preventieakkoord opgesteld.
Met onze partners in het voorliggend veld en de sociale raden hebben we de opdracht uitgewerkt met behulp van dialoogsessies.
Met de ingeschreven partners en de sociale raden zijn dialoogsessies gehouden om de opgaven en taakvelden uit te werken.
Vanwege de noodzaak tot verlenging heeft het college hierover positief besloten. Bekostiging gebeurt binnen het structurele budget. Met beleids- en, uitvoerende teams en inkoopdeskundigen is de inkoopstrategie opgesteld. Conform het besluit van vorig jaar is de inzet van de POH jeugd uitgebreid (meer uren en inzet in meerdere Dongense praktijken). Ook investeren gemeente en huisartsen in goede onderlinge samenwerking; zo worden signalen en ontwikkelingen pro-actief met elkaar gedeeld, teneinde passende ondersteuning voor onze jeugdige inwoners te organiseren. Regionaal wordt het project extreem korte doorlooptijden uitgevoerd, wat leidt tot minder meerkosten jeugdhulp en een optimalisering van de werkprocessen bij aanbieders. Regionaal wordt een programma geschreven, in nadrukkelijke samenspraak met de uitvoering, om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de wijze waarop de adhd-zorg bij de huisartsen wordt georganiseerd. Met onderwijs zijn er gesprekken en pilots over hoe de jeugdzorg en de ondersteuning vanuit het passend onderwijs meer op elkaar kunnen worden afgestemd. We bereiden ons, grotendeels in regionaal verband, voor op wat de nieuwe wet woonplaatsbeginsel voor ons betekent.
We hebben via online werkconferenties met in totaal zo’n 45 deelnemers vanuit verschillende organisaties in Dongen gesproken over de inhoud van het preventieakkoord. Vanuit de opbrengst van deze bijeenkomsten zijn verdiepingssessies georganiseerd met betrokken partners uit zorg, welzijn, onderwijs, sport en het overig maatschappelijk middenveld. Door deze brede selectie van partners ontstaan nieuwe samenwerkingen en haken meerdere partijen aan op bestaande interventies. Daarnaast zijn de inwoners via samen.dongen.nl gevraagd om mee te denken over de aanpak om de gezondheid van onze
14
Er wordt uitvoering gegeven aan verschillende verbeter- en beheersmaatregelen
Klanttevredenheidsonderzoek Regiovervoer en clientervaringsonderzoek Wmo 2020 zijn afgerond. Alle aanvragen Leerlingenvervoer voor het schooljaar 2021-2022 zijn conform het regionale draaiboek afgehandeld.
inwoners te verbeteren. Met input uit al deze sessie is een Lokaal Preventieakkoord ontwikkeld dat zich richt op de thema’s overgewicht, roken/alcohol/drugs en mentale gezondheid. We hebben nadrukkelijk ervoor gekozen om, naast de speerpunten uit het nationaal preventieakkoord (het tegengaan van roken, alcoholgebruik en overgewicht) ook specifiek aandacht te geven aan het thema ‘mentale gezondheid voor jong en oud’. In de uitvoering wordt nadrukkelijk de verbinding gemaakt met het Lokaal Sportakkoord. In het kader van “Grip op kosten Regiovervoer” zijn een 20-tal maatregelen uitgewerkt gericht op efficiency en kostenbeheersing, zonder daarbij op kwaliteit in te leveren. Door corona zijn een aantal maatregelen nog niet gestart dan wel deels in werking gezet. Met betrekking tot hulp bij het huishouden is een nieuw normenkader ontwikkeld. De raad is geïnformeerd over de ontwikkelingen in het regiovervoer en de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek. Het aantal kostbare indicaties individueel en kleinschalig vervoer is gedaald.
Nieuwe ontwikkelingen Het overdragen van rijkstaken naar gemeenten vraagt om de wijziging van de begroting in 2021 en 2022. De extra taken rond het (rijks)vaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek zorgen voor een wijziging van de begroting van de GGD voor 2021 en 2022. De wijziging van de begroting maakt het mogelijk dat de GGD de vaccinatie tegen de meningokokkenziekte kan uitvoeren, zorgt voor een verbetering van de voorlichting en instructies over het delen van vaccinatiegegevens door ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) en zorgt dat zwangere vrouwen (en/of hun gezinnen) in een kwetsbare situatie hulp en ondersteuning ontvangen in de vorm van een prenataal huisbezoek. Deze begrotingswijzigingen worden in het najaar voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraad. De begrotingswijziging verloopt voor de gemeente budgetneutraal.
230 Armoede Wat hebben we tot nu tot bereikt? Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Wat hebben we hiervoor gedaan? Het kabinet heeft de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gecreëerd voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Op 28 mei heeft het Rijk besloten de steunmaatregelen te verlengen tot 1 oktober 2021. De beleidsregels TONK zijn dan ook opnieuw vastgesteld en het begrip ‘noodzakelijke woonlasten’ is ruimer gedefinieerd, kosten voor gas, water en licht vallen hier ook onder. Daarnaast is de vergoeding van de TONK verhoogd naar € 750,.
15
Dongen doet Mee – Rugzakken actie.
Betreft een actie voor gezinnen in de Meedoenregeling (en i.s.m. lokale partners) voor schoolgaande kinderen die naar de eerste of tweede klas van de middelbare school gaan. Er zijn in totaal 57 tassen uitgedeeld onderde 72 uitgenodigde kinderen die hiervoor in aanmerking komen. We starten in Q4 2021 met de businesscase armoedebeleid en gaan de Meedoenregeling evalueren en (naar verwachting) zetten in op uitbreiding van het aanbod.
Armoedebeleid
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 439 2.184 -1.745 367 0 367 -1.378
Berap-1
Berap-2
Berap-3
0 0 0 0 0 0 0
Thema 210 Onderwijs Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 439 -1 2.183 1 -1.744 0 367 0 0 0 367 1 -1.377
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Baten • •
Primitieve begroting 241 16.429 -16.188
Berap-1
Berap-2
310 631 -321
11 256 -245
Berap-3
Thema 220 Zorg Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 562 -1 17.315 1 -16.753
In 2021 wordt € 20.000 uitvoeringsbudget ontvangen van het Rijk voor de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord. Pand Planetenstraat is verkocht, waardoor huuropbrengsten niet meer zullen worden gerealiseerd en moeten worden afgeraamd.
Lasten • Bijstelling begroting Basisgezondheidszorg naar aanleiding van de ontvangen Rijksgelden Lokaal Preventieakkoord. • Verhoging bijdrage GGD als gevolg van het ontvangen van Rijksmiddelen voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. • De kosten Wmo vervoersvoorziening vallen lager uit dan begroot. Hier is een effect zichtbaar vanuit het project ANWB automaatje, maar vooral is zichtbaar dat als gevolg van Corona de vervoersbewegingen achter blijven bij voorgaande jaren. • Er zijn minder aanvragen gedaan voor Wmo woonvoorzieningen, waaronder trapliften, als waarmee op basis van voorgaande jaren rekening werd gehouden. Dit leidt naar de huidige inzichten tot een voordeel.
11 voordeel 20
S/I I
-9
S
256 nadeel -20
S/I I
-6
S
100
S
100
S
16
• • •
Naar nu blijkt is de primitieve begroting 2021 voor Wmo begeleiding te laag geweest. Daarnaast stijgen de kosten per cliënt. Reden om de begroting hierop aan te passen. Er is een stijging zichtbaar in het aantal cliënten dat gebruik maakt van Hulp bij Huishouden. De kostenbeheersing Jeugdzorg lijkt zich voorzichtig in positieve zin te ontwikkelen. De 2e Prognose kosten Jeugdzorg van de regio Hart van Brabant geeft dit inzicht. De cliëntaantallen laten weliswaar nog geen daling zien, de kosten per cliënt dalen wel.
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 109 998 -889
Berap-1 0 61 -61
Berap-2
Berap-3
-450
S
-130
S
150
S
Thema 230 Armoede Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 109 25 1.084 -25 -975
Baten
Lasten • De uitgaven bijzondere bijstand zijn flink gestegen in 2021. De precieze oorzaak van de kostenstijging is op dit moment niet helemaal duidelijk. Als gevolg van de Coronacrisis is er wel een toename aan uitgaven bijzondere bijstand en zijn er uitgaven gedaan voor de regeling TONK. Voor deze regeling is een extra baat ontvangen via de algemene uitkering gemeentefonds. Daarnaast zijn de kosten voor beschermingsbewind gestegen. • Ten gevolge van de coronacrisis hebben weinig mensen een beroep gedaan op de Meedoenregeling; activiteiten die met deze regeling bekostigd kunnen worden gingen immers niet door. Daarnaast is gebleken dat er behoefte aan breder aanbod is, bijvoorbeeld voor schoolspullen.
S/I
neutraal -80
S/I I
80
I
17
3. Veilig Dongen Het programma "Veilig Dongen" richt zich op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij liggen accenten op woninginbraken, jeugd en verkeer. Tevens wordt de crisisbeheersing en rampenbestrijding geborgd. Zowel op lokaal als regionaal niveau ligt de focus de komende jaren op het onderwerp ondermijning (vermenging van boven- en onderwereld) en zware criminaliteit. Deze onderwerpen krijgen dan ook prioriteit. Op al deze prioriteiten werkt de gemeente samen met netwerkpartners om de veiligheid te kunnen waarborgen.
310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we tot nu tot bereikt? De verbinding tussen zorg en veiligheid is versterkt en regulier ingebed.
Terugdringen van overlast
We gaan door met de integrale aanpak ondermijnende criminaliteit.
We zijn gestart met de herziening van het beleid op openbare orde en veiligheid.
We hebben ingezet op voorlichting, naleving en handhaving van de COVID-19 maatregelen
Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben de samenwerking met zorgpartners versterkt. Door aandacht en zorg te geven aan kwetsbare jongeren, proberen we te voorkomen dat zij op het criminele pad gaan. Dit doen we onder meer door vroegsignalering van problemen en inzet op preventie met zorgpartners, politie en Casade. De boa-capaciteit is sinds 1 januari tijdelijk uitgebreid. Zij zijn ingezet bij het oppakken meldingen die door Corona bleven liggen. We zetten daarnaast in op laagdrempelig contact met inwoners en koppelen terug aan melders. We leggen een last onder dwangsom op na APV-overtreding drugs dealen. High Impact Crimes gaan we tegen door het stimuleren en faciliteren van buurtpreventie en whatsapp-groepen. Via integrale acties met politie, gemeenten en belastingdienst pakken we (criminele) personen, locaties en fenomenen aan. Daarnaast proberen we de maatschappelijke verantwoordelijkheid en meldingsbereidheid te vergroten. Momenteel wordt gewerkt aan een geheel nieuwe APV. Bedoeling is dat deze uiterlijk begin 2022 gereed is en ter vaststelling aan de raad wordt voorgelegd. We ondersteunen bewoners en ondernemers (waaronder horeca) door middel van voorlichting en communicatie. We controleren de naleving van COVID-19 maatregelen (hiervoor zijn de reguliere boa’ 100% ingezet) en we handhaven bij overtredingen COVID-maatregelen.
18
320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we tot nu tot bereikt? De Home Safety Checks liggen nog stil.
We hebben gewerkt aan het opgeleid, geoefend en getraind houden van de leden van de lokale, het cluster, de districtelijke en de regionale crisisbeheersingsorganisatie
We bieden de coronacrisis het hoofd.
We hebben een regionale werkgroep bluswatervoorzieningen opgezet
Wat hebben we hiervoor gedaan? Door de corona-uitbraak en de geldende maatregelen worden momenteel geen Home Safety Checks uitgevoerd. We merken dat er wel belangstelling is voor deze checks. Zodra het weer kan worden de checks uitgevoerd en wordt er een veiligheidsmarkt georganiseerd waarmee we bewustwording voor brandveiligheid in en om huis willen kweken. Eind 2020 zijn er digitale opfrismomenten geweest voor een deel van de taakorganisaties, ook is er geregeld dat er ten tijde van een incident ook digitaal opgekomen kan worden voor die functies die ook vanuit huis hun taken op kunnen pakken. De overige taakorganisaties zijn begin 2021 aan de beurt geweest voor een opfrismoment. We hebben districtelijk in diverse gemeentehuizen digitale opkomst oefeningen gehouden, zo weten we nu dat niet alle functies fysiek aanwezig hoeven te zijn bij een incident, bepaalde collega’s kunnen prima vanuit huis meewerken aan het verhelpen van het incident. Vanaf maart 2020 zaten we in een GRIP 4 (gecoördineerde regionale incident bestrijding procedure). Dit betekent dat er een regionale structuur opgezet is om een goede afstemming over de aanpak van het Covid-19 virus te bewerkstelligen. Indien noodzakelijk komt het kernteam bij elkaar om de laatste stand van zaken betreffende de corona ontwikkelingen te bespreken en handelingsperspectieven te duiden.
Het is nog onduidelijk hoe het coronavirus zich de rest van het jaar ontwikkelt en of er een lange nafase periode aan vast zit. De waterleverancier, Brabant Water, is bezig met het vervangen van buisleidingen. De nieuwe buisleidingen zijn smaller dan de oude, waardoor er minder leidingwater tegelijk uit de leidingen komt. Dit is voor huishoudens geen probleem maar zou voor de brandweer in sommige gevallen kunnen leiden dat er minder bluswater voor handen is. De werkgroep inventariseert de huidige faciliteiten en bekijkt of er voldoende bluswater ter beschikking is.
19
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 16 673 -657
Berap-1 0 0 0
Berap-2
Thema 310 Openbare orde en veiligheid Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 16 0 673 0 -657
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 3 1.406 -1.403
Berap-1 0 0 0
Thema 320 Rampenbestrijding en brandweer Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3 -25 -2 1.379 25 2 -1.376
Baten • Lasten • De jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant sloot met een voordeel waarvan een deel naar rato ten gunste komt van de gemeente Dongen.
S/I
25 voordeel 25
S/I I
20
4. Dongen Onderneemt "Dongen onderneemt" gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap en het creëren van een interessant vestigingsklimaat. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat werkgelegenheid met zich mee. Het is belangrijk dat burgers zo veel mogelijk in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Daar waar een steuntje in de rug nodig is, hebben kan de gemeente dat bieden. Maar dat begint bij het creëren van mogelijkheden van werkgelegenheid binnen onze eigen gemeente. Dit richt zich op economisch beleid en bedrijventerreinen (inclusief grondexploitatie). Bij de werkgelegenheid ligt de focus op 'Dongen Werkt!' en Leerloods.
410 Ondernemerschap Wat hebben we tot nu tot bereikt? Contact met allerlei verschillende ondernemers door bedrijfsbezoeken.
Een ondernemersbijeenkomst georganiseerd.
We werken aan de ontwikkeling van een drietal bedrijventerreinen
Wat hebben we hiervoor gedaan? Er zijn 22 gesprekken geweest samen met de portefeuillehouderwaarvan 13 digitaal, 2 op het gemeentehuis en 7 vonden er plaats met rondleiding bij de ondernemer. Op 7 april jl. hebben wij in samenwerking met Station88 en vier Dongense ondernemers een interactief webinai georganiseerd. Doel hiervan was inspireren en motiveren. Tichelrijt 2: Hier zijn we bezig met de uitgifte van de laatste voorraden. Deze zijn allemaal onder optie. Tichelrijt 3: Het zonnepark is inmiddels gerealiseerd. Voor de ontwikkeling van een strook bedrijventerrein langs de Danielsweg is een bestemmingsplan in voorbereiding. Tichelrijt Zuid: Het bestemmingsplan is vastgesteld en het bouwrijp maken is in voorbereiding.
Nieuwe ontwikkelingen OP 5 oktober wordt er samen met DongenWerkt een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers waarbij de dienstverlening van WSP wordt uitgelegd. Dit is voor alle werkgevers uit Dongen.
21
420 Werknemerschap Wat hebben we tot nu tot bereikt? We zien een geleidelijke daling in het aantal cliënten met een bijstandsuitkering.
Wat hebben we hiervoor gedaan? We hebben een financieel vangnet geboden en daarnaast trajecten en maatwerkbegeleiding ingezet, binnen de geldende RIVM-maatregelen. Met de meest recente cijfers zitten we op het oude niveau van voor de coronacrisis. Mogelijk zijn de seizoensinvloeden nog van invloed, dus we moeten wachten op de cijfers van december voor een goede vergelijking. Wat we wel al zien is dat de minder strenge maatregelingen meer uitstroom tot gevolg heeft.
Het aantal huishoudens waaraan een uitkering voor levensonderhoud is verstrekt, is gedaald.
We hebben voor 10 Statushouders inhuizing gerealiseerd. We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de Wet Inburgering.
Periode
Aantal cliënten
December 2018
317
December 2019
312
December 2020
338
Maart 2021
336
Augustus 2021
310
We hebben Tozo-uitkeringen verstrekt en begeleiding/ondersteuning geboden richting toekomst. Het betreffende aantal huishoudens is gedaald van 40 naar 11. Dit is een logisch vervolg van de gewijzigde regelgeving. De verwachting is dat dit nog sterker daalt nu de meeste maatregelen zijn opgegeven Huizen en inrichting geregeld en begeleiding en trajecten georganiseerd (binnen de RIVMmaatregelen). De formatie is structureel geïntensiveerd om voorbereidingen te treffen op de komst van de nieuwe wet per 1 januari 2022. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht om de formatie uit te breiden t.b.v. de uitvoering.
22
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 3.654 3.678 -24
Berap-1
Berap-2
Berap-3
0 0 0
Thema 410 Ondernemerschap Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3.654 0 3.678 0 -24
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 4.435 7.521 -3.086
Berap-1
Berap-2
406 403 3
380 414 -34
Berap-3
Thema 420 Werknemerschap Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 5.221 -25 8.313 25 -3.092
Baten 380 voordeel 380 • Voor de uitvoering van de TOZO-regeling heeft de gemeente een voorschot ontvangen. Op basis van de werkelijke kosten tot en met de peildatum van deze Berap valt een deel van dit voorschot vrij in de exploitatie ter dekking van de gemaakte kosten.
S/I I
Lasten • Aan inkomensondersteuning en leenbijstand TOZO worden, ten laste van de rijksbijdrage, kosten gemaakt op basis van het aantal aanvragen. • Verhoging bijdrage diamantgroep als gevolg van het ontvangen van Rijksmiddelen.
414 nadeel -380
S/I I
-34
S
23
5. Dongen dient Binnen 'Dongen dient' richt de gemeente zich op tevreden inwoners. De kwaliteit van de dienstverlening wordt verder ontwikkeld door meer digitaal te werken, dienstverleningsprocessen opnieuw in te richten. Hierbij is de klantwaarde het vertrekpunt en de zichtbaarheid van de gemeente wordt bevorderd. Tevens wordt een verzorgd straatbeeld gewaarborgd door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel en netjes te houden.
510 Bestuur Wat hebben we tot nu tot bereikt? Aandacht gegenereerd in de organisatie voor de mogelijkheden en valkuilen van data gedreven werken. Diverse dataprojecten gestart en/ of gerealiseerd.
Gewerkt aan verbetering van de samenwerking binnen de Regio Hart van Brabant
Wat hebben we hiervoor gedaan? We organiseren begin oktober een inspiratiemiddag data-gedreven werken. Binnen Datagedreven werken hebben we gewerkt aan: doorontwikkeling dashboard sociaal domein, meetbaar maken van de (tevredenheid over) de dienstverlening, enquête m.b.t. de openbare ruimte. De betrokken partijen in de GR Regio Hart van Brabant hebben commitment over de huidige vorm van samenwerking. Daarnaast zijn verbetervoorstellen gedaan, die nu worden uitgewerkt. Daarin is aandacht voor een betere informatievoorziening en toegankelijkheid van stukken, voor het instellen van een regiocommissie, voor de samenstelling van het Algemeen Bestuur en het werken met een kernagenda. Het Programmabureau heeft de reacties de klankbordgroepen ‘raden en griffiers’ en van de Kring Gemeentesecretarissen vertaald in verbetervoorstellen. Enkele van deze voorstellen worden verwerkt in de gemeenschappelijke regeling, waarvan de planning is dat deze eind van dit jaar bij de gemeenteraden ligt ter besluitvorming.
24
520 Dienstverlening Wat hebben we tot nu tot bereikt? Het beleid Preventie, Vergunningsverlening, Toezicht en handhaving (PVTH) is vastgesteld. Inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van de diensten die door de gemeente worden geleverd.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitvoering reguliere VTH taken Voorbereidingen Omgevingswet Voorbereidingen Wet private kwaliteitsborging De Corona situatie heeft ervoor gezorgd dat de dienstverlening is aangepast. Er is meer contact geweest via telefoon en email. Met inachtneming hiervan was de continuïteit van de dienstverlening gewaarborgd. In februari is gestart met het meten van de klanttevredenheid van de dienstverlening (op het gebied van Burgerzaken). Inwoners beoordelen de dienstverlening gemiddeld met een 8,3.
Nieuwe ontwikkelingen • Overdracht bodemtaken vanuit de provincie (OMWB); • Controle op energielabels kantoren met een oppervlakte van meer dan 100 m2 (OMWB); • Voor gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motorvoertuigen dient een basis geluid-emissie per etmaal te worden vastgesteld (OMWB).
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we tot nu tot bereikt? We hebben een aantal B watergangen uitgediept/uitgebaggerd.
We hebben meerdere beheerplannen opgesteld.
We monitoren het openbaar groen via beeldkwaliteit.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Uitdiepen van watergangen en het doorspuiten van kleine duikers. Dit nabij sportpark het Wiel, Voldersweg, Breedstraat, Groenstraat, Laagstraat De beheerplannen voor wegen en civieltechnische kunstwerken (bruggen en duikers) zijn afgerond en zijn in september aangeboden aan de raad. Als gevolg van het vertragen van de klimaatdialoog is het waterplan opgeschoven omdat deze als belangrijk input fungeert. Het beheerplan Water en riolering wordt gelijktijdig met het beleidsplan Water en riolering (thema 130) incl. kostendekkingsplan, ter behandeling in december aangeboden aan de raad. Sinds begin van dit jaar is gestart met het maandelijks monitoren van het openbaar groen en begraafplaatsen. Door deze metingen zien we hoe de kwaliteit voor dat moment zich verhudt tot het vastgestelde ambitieniveau. Eind dit jaar hebben we in beeld wat de totale beeldkwaliteit is van het openbaar groen. Met deze input zal in 2022 het groenbeheerplan opgesteld worden.
25
We bestrijden overlast van plaagdieren.
Aanbesteding voor het Ecologisch beheren van bermen en watergangen is afgerond.
Dit jaar heeft bij de bestrijding van de Eikenprocessierups geen preventieve bestrijding d.m.v. bespuitingen plaatsgevonden. De plaagdruk kan opgevangen worden door de maatregelen die reeds genomen zijn. Er is dit jaar minder inzet nodig geweest voor het verwijderen van de nesten. Op dit moment vindt er een roekenbestrijdingsproject plaats in de wijk De Biezen. Hiervoor hebben wij voor een periode van 5 jaar ontheffing gekregen van de Provincie Noord Brabant. De rattenbestrijding wordt gemonitord in samenwerking met het waterschap. De gezamenlijke aanbesteding met het Waterschap Brabantse Delta voor het ecologisch maaien van bermen en sloten (20212024) is afgerond en in werking getreden. Het waterschap voert de directie over de werkzaamheden.
540 Afval Wat hebben we tot nu tot bereikt? In vergelijking met het eerste half jaar van 2020, zijn voor het eerste half jaar van 2021 de volgende voorlopige resultaten zichtbaar: Restafval GFT Papier PMD Incontinentiemateriaal
-28% +4% +4% +30% +103%
In Q2 2021 werd de raad in een separate raadsinformatiebrief geïnformeerd over de resultaten tot dan toe.
Wat hebben we hiervoor gedaan? Sinds 1 januari wordt restafval nog eens per vier weken huis aan huis opgehaald. Bij tien hoogbouwlocaties wordt GFT ingezameld. Vanaf augustus is dat op 45 locaties. Het aantal inworpen in de ondergrondse restafvalcontainer is verhoogd om bijplaatsingen en zwerfafval te voorkomen. Sinds Q4 2020 wordt op verzoek van de raad wekelijks PMD huis aan huis opgehaald. Er zijn kroonringen opgehangen om veilige trottoirs te creëren en de inzameling van PMD makkelijker te maken. Er is een extra inzamellocatie aangewezen voor incontinentiemateriaal.
26
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting
Berap-1
1.666 -1.666 0 0 0 -1.666
-57 57 0 75 -75 -18
Berap-2
Berap-3
Thema 510 Bestuur Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 0 0 0 0 0
1.609 -1.609 0 75 -75 -1.684
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Mutatie reserve •
S/I
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 1.087 1.421 -334
Berap-1 0 133 -133
Berap-2
Berap-3
Thema 520 Dienstverlening Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 -23 1.064 9 1.563 -32 -499
Baten •
S/I I
Lasten •
S/I
27
Tot het thema 530 Beheer en onderhoud behoren o.a. riolering en geprogrammeerd gebouwenbeheer. De kosten worden vanuit een voorziening (rioolbeheer en geprogrammeerd gebouwenbeheer) gedekt en hebben geen directe invloed op het exploitatieresultaat. Om inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen dit thema worden de cijfers in de rapportage gedeeld.
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 3.167 7.129 -3.962 0 3 -3 -3.965
Berap-1
Berap-2
0 0 0 0 0 0 0
Thema 530 Beheer en onderhoud Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 3.167 63 7.192 -63 -4.025 0 0 0 3 0 -3 -63 -4.028
Baten • Conform de voorlopige opgave van de Belastingsamenwerking West-Brabant valt de opbrengst rioolheffing hoger uit dan begroot. • Vanwege de hogere opbrengst rioolheffing valt de onttrekking aan de egalisatievoorziening lager uit.
neutraal 71
S/I I I
-71
Lasten •
S/I
Mutatie reserve •
S/I
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld.
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 3.745 3.124 621
Berap-1
Berap-2
0 21 -21
32 32 0
Thema 540 Afval Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 35 3.812 35 3.212 0 600
621
-21
0
0
Berap-3
Baten • Door toepassing van de een andere berekeningsmethode voor transport en verwerking en door hogere volumes zijn de PMD-opbrengsten positief bijgesteld. • De opbrengstvergoeding voor glas is voor 2021 evenals 2020 gedaald. • Conform de voorlopige opgave van de Belastingsamenwerking West-Brabant valt de opbrengst afvalstoffenheffing lager uit dan begroot. Lasten • Vanwege de hogere opbrengsten afval is een hogere dotatie aan de egalisatievoorziening noodzakelijk. Mutatie reserve •
600
32 voordeel 80
S/I S
-33 -15
I I
32 nadeel -32
S/I I
S/I
28
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In programma 6 wordt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead gepresenteerd. Het is geen inhoudelijk programma, zoals de vijf voorgaande hoofdstukken, maar een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit onderlinge samenhang zijn geordend. De algemene dekkingsmiddelen geven inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. De overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de meicirculaire 2021. De eerstvolgende circulaire is die van september 2021.De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2021-3, de raad zal wel in oktober 2021 via een Raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht.
Wat mag het kosten?
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
Primitieve begroting 36.067
Berap-1
Berap-2
377
1.372
36.067
377
1.372
Thema 610 Algemene uitkeringen Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 37.816
Baten • Verwerking meicirculaire 2021
0
37.816
1.372 voordeel 1.372
Lasten •
Baten Lasten Saldo van baten en lasten
S/I
Primitieve begroting 5.997 223 5.774
Berap-1 0 0 0
Thema 620 Gemeentelijke belastingen en heffingen Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 -69 0 5.928 0 223 -69 0 5.705
Baten • Baten OZB vallen lager uit dan begroot conform voorlopige opgave Belastingsamenwerking West-Brabant. Lasten •
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
S/I S
69 nadeel -69
S/I I
S/I
Primitieve begroting 570 816 -246 213 316 -103 -349
Thema 630 Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Berap-1 Berap-2 Berap-3 Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 0 570 -329 470 0 1.007 -329 -470 0 -387 236 130 0 579 0 0 316 236 130 0 263 565 -340 0 -124
29
Baten •
S/I
Lasten • Allocatie van de Coronasteunmiddelen. Aanwending van deze gelden vindt plaats via een collegebesluit. • Administratieve verwerking van het raadsbesluit jaarrekening 2020, waarbij de overgebleven coronasteun wordt toegevoegd aan de begroting 2021. • Voor 2020 wordt een aanslag vennootschapsbelasting verwacht voor de afrekening Financial Close Zonnepark Tichelrijt. Mutatie reserve • Administratieve verwerking van het raadsbesluit jaarrekening 2020, waarbij de overgebleven coronasteun wordt onttrokken aan de algemene reserve.
Baten Lasten Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Totaal mutaties reserves Gerealiseerd resultaat
Primitieve begroting 143 7.890 -7.747 122 0 122 -7.625
Berap-1 16 287 -271 0 0 0 -271
Berap-2
70 -70
-70
Berap-3
470 nadeel -300
S/I I
-130
I
-40
I
130 voordeel 130
S/I I
Thema 640 Overhead Administratieve Begroting na wijziging Berap-1 0 159 -44 8.203 44 -8.044 0 122 0 0 0 122 44 -7.922
Baten • Lasten • Er zijn veel vacatures geweest die moeilijk in te vullen bleken te zijn. Hierdoor is meer ingezet op specifieke werving en selectie waarmee kosten hoger zijn uitgevallen. • Dit jaar vindt een verplicht groot onderzoek plaats naar de brandveiligheid van het gemeentehuis. Middelen waren primitief niet geraamd.
S/I
70 nadeel -45
S/I I
-25
I
30
Investeringsplan 2021 Investeringen 2021 (bedragen * €1.000) Kredieten Berap Mutaties 2021-1 kredieten 2021
Kredieten na Berap 2021-2
Centrumplan (wegen, riolering, klimaatadaptatie)
152
152
•
Deelgebied H
31
31
•
Deelgebied D2
34
34
•
Deelgebied I
65
65
•
Deelgebied G
22
22
Centrumplan fase Kuyperstraat
1.769
0
1.769
•
Roelof van Dalemstraat
659
659
•
Min. Ruys de Beerenbrouckstraat
310
310
•
Min. Loeffstraat
515
515
•
Kuyperstraat
285
285
Infrastructuur
5.965
534
6.499
•
Verkeersregelinstallatie Oude Baan
40
40
•
Reconstructie Industriestraat
199
199
•
Brabantpark herinrichting
67
67
•
Gebiedsontwikkeling 't Blik
277
277
•
Molensteeg
326
326
•
Waterberging de Biezen
314
314
•
Emmalaan
387
387
•
Verkeersplan hoofdstraat
584
•
Trappistentraat
37
37
•
Vaartweg
194
194
•
Meester Janssenweg
404
404
•
Leeuweriklaan
184
184
•
Elzenweide
77
77
•
Vogelenzangweg
383
383
•
Veepad
105
105
•
Oude Veepad
135
135