Document · PDF

2021-013539 Bijlage 2 - Input investeringsplan onderwijshuisvesting

Opiniërende raadsvergadering 9 september 2021, gemeente DongenBij agendapunt: Uitwerking Kadernotabesluit Schuldquote12.243 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Twee varianten zijn mogelijk: a. Investering nieuwbouw IKC (2 scholen onder 1 dak) zonder gymzaal: € 6.710.000 b. Investering in nieuwbouw IKC (2 scholen onder 1 dak) met geïntegreerde gymzaal van 455 m2 bvo (minimumnorm voor bewegingsonderwijs): € 7.910.000 De variant inclusief geïntegreerde gymzaal heeft de voorkeur vanuit beleidsuitgangspunten in onderwijs en sport. Investering beoogd in jaar 2023, gericht op ingebruikname van het IKC in 2024. (kostenraming op basis van aannames gemeente d.d. 2021) Investering

Kapitaallasten

€.6.710.000 € 7.910.000

€ 184.525 € 217.525

Maatschappelijke consequentie

Reflectie / draagvlak BRAVOO + INITIA

Realisatie van IKC in overeenstemming met vastgesteld beleid en uitgangspunten in de visie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen’ en plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen.

INITIA: voorkeur / wenselijk

NB wanneer gekozen wordt voor het niet integreren van gymzaal De Otterdonk in het IKC zijn op korte termijn alsnog grootschalige investeringen in de gymzaal nodig. De gymzaal dateert uit 1981 en is derhalve 40 jaar oud. Grootschalige renovatie of nieuwbouw is aan de orde. Bij nieuwbouw van de gymzaal gaat het indicatief om een investering van €1,2 mln. Een raming voor renovatie moet nog opgesteld worden. Daarbij geldt ter indicatie vooraf dat het geprogrammeerd onderhoud, in combinatie met verduurzaming, van De Otterdonk de komende jaren minimaal € 640.000 kost. Daarmee is nog geen sprake van een levensduurverlenging met 40 jaar (zoals bij renovatie van ’t Wiel).

Er ligt een mooie kans om deze basisschool + voorziening in deze wijk te realiseren en daarin samen te werken met de Biezenkring. Een schoolgebouw voor twee scholen. Met de schoolbesturen wordt gesproken over de toekomst van de scholen in zowel de Biezen als West. Die gesprekken zijn in de verkennende fase. Alleen vraagt zo’n proces meer tijd en de uitkomst daarvan is ook nog niet bekend. BRAVOO: voorkeur / wenselijk

Aandeel schuldquote 10,0% 11,8%

*obv actuele leerlingenprognose 2021 Pronexus 2.

IKC Biezen realiseren zonder ruimte voor kinderopvang. Het gaat om 171 m2 bvo (aanname) voor 1 groep kinderdagverblijf.

Aanvangsinvestering is € 520.000 lager dan in scenario 1.

Investeringsbudget nieuwbouw school (zonder kinderopvang): € 6.190.000 (indicatieve raming) Investering

Kapitaallasten

Aandeel schuldquote

€ 6.190.000

€ 170.225

9,2% -

a. Renovatie Voor IKC Biezen is een voorkeur uitgesproken van 2 scholen onder 1 dak waarbij vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige locatie Noorderpoort. In de vervolgfase moet besloten worden of dit in nieuwbouw of renovatie gebeurt.

Twee renovatievarianten zijn mogelijk: -

Er wordt afgeweken van beleidsuitgangspunten o Onderwijsvisie (Op)groeien in de gemeente Dongen (in 2019 vastgesteld) o Plan van Aanpak Onderwijshuisvesting gemeente Dongen (en 2017 vastgesteld) Het is ongewenst als kinderopvang niet geïntegreerd wordt in het onderwijsgebouw. Kansen worden gemist in een doorgaande leer- en ontwikkellijn voor de jongste kinderen en de preventieve werking die hier van uitgaat om latere problematiek te voorkomen. De verbinding tussen onderwijs en kinderopvang is al jaren het streven van gemeente, onderwijs en kinderopvang en vormt een van de basisuitgangspunten in de onderwijsvisie (Op) groeien in de gemeente Dongen. Investering dient – bij volgen beleid - later alsnog gedaan te worden. o duurder dan integraal realiseren o minder flexibiliteit en minder integrale samenwerkingsmogelijkheid voor onderwijs en opvang in gebouwindeling: inleveren op visie. o Eigen investering door kindpartners is een mogelijkheid. Het alternatief is de kinderen voor kinderopvang te verwijzen naar aanbieders in de omgeving (netwerk-IKC)

De consequentie van renovatie is het inleveren op functionele en gebouwelijke kwaliteit: Functioneel en qua uitstraling biedt renovatie minder kwaliteit dan nieuwbouw dat biedt, omdat er in de bestaande gebouwstructuur reeds een indeling vastligt, die deels gevolgd moet worden.

Renoveren locatie Noorderpoort en uitbreiden met vierkante meters voor De Biezenkring, zodat nog steeds een IKC gerealiseerd wordt met 2 scholen onder 1 dak, plus kinderopvang. renovatie Noorderpoort: € 2.700.000 uitbreiding 640 m2 tbv Biezenkring en opvang: € 1.952.000 totaal: € 4.652.000 (69% van nieuwbouwkosten)

Bij optie Noorderpoort renoveren en uitbreiden met vierkante meters voor de huisvesting van De Biezenkring en kinderopvang (2 onder 1 dak): Bij het huisvesten van twee scholen onder 1 dak, met kinderopvang is het juist wenselijk om in het ontwerp een indeling te maken die het samenwerken, samen leren en samen ruimten delen stimuleert. In bestaande bouw is dat moeilijker te realiseren dan in nieuwbouw.

INITIA: niet wenselijk maar bespreekbaar In de wijk de Biezen is wat Initia betreft een voorziening voor peuterspeelzaalwerk / peuteropvang (PSZ) een ‘must’. Kinderen zijn niet altijd taalvaardig en hebben thuisnabije VVE echt nodig. PSZ zou een alternatief kunnen zijn tov kinderdagopvang. BRAVOO: onwenselijk

INITIA: onwenselijk Gezien het semi-permanente gebouw van Noorderpoort (gebouwd voor 25 jaar aldus Kees Jacobs) zit je al veel langer dan gebruikelijk in dit gebouw.* Renovatie zou kapitaalvernietiging zijn. * Momenteel wordt deze informatie opgevraagd bij het regionaal archief.

Investering

€ 4.652.000

Kapitaallasten (afschrijvingstermijn verbouwing bedraagt 20 jaar)

Aandeel schuldquote

€ 267.490

6,9%

Bij renoveren van de twee bestaande schoolgebouwen: voordelen van 2 onder 1 dak worden gemist. Vraagveranderingen (fluctuerende leerlingenaantallen a.g.v. demografie en belangstelling) zijn niet onderling op te vangen. Gezamenlijke samenwerking met een kinderopvang partner is moeilijker, want altijd gebonden aan de keuze voor inpandigheid in 1 van de 2 gebouwen.

Renoveren van de twee bestaande schoolgebouwen op de huidige schoollocaties: renovatie Noorderpoort: renovatie Biezenkring: totaal: (79% van nieuwbouwkosten)

€ 2.700.000 € 2.583.000 € 5.283.000

Investering

Kapitaallasten (afschrijvingstermijn verbouwing bedraagt 20 jaar)

Aandeel schuldquote

€ 5.283.000

€ 261.150

7,9%

BRAVOO: onwenselijk

Herontwikkelingsmogelijkheden worden gemist bij renovatie van de twee scholen. De herontwikkelingsopbrengsten dekken grotendeels de boekwaarden van de bestaande schoolgebouwen af (deze inschatting is gemaakt op basis van een gemeentelijke raming van een mogelijke grondexploitatie, uitgaande van nu geldende aannames en uitgangspunten).

Investeringsbedragen renovatie zijn opgenomen obv indicatieve raming door gemeente 2021 (obv kostenconfigurator HEVO is indicatief uitgaan van €1731 per m2, voor schoolgebouwen met een omvang van circa 1500 m2 bvo, prijspeil 2021).

In de variant dat de twee bestaande schoolgebouwen gerenoveerd worden, is er geen sprake van herontwikkelingsopbrengsten (er zijn geen vertreklocaties). Indicatief zijn netto herontwikkelingsopbrengsten geraamd op ca - €74.0000 (op basis van een gemeentelijke raming van een mogelijke grondexploitatie, uitgaande van nu geldende aannames en uitgangspunten). Voor gymzaal De Otterdonk kan ook renovatie overwogen worden. Een raming daarvoor dient nog opgesteld te worden. Ter indicatie geldt alvast dat het geprogrammeerd onderhoud, in combinatie met verduurzaming, de komende jaren minimaal € 640.000 kost. Daarmee is nog geen sprake van een levensduurverlenging met 40 jaar (zoals bij renovatie van ’t Wiel). b. Bouwen voor een periode van 25 jaar in plaats van 50 jaar.

Bouwen voor 25 jaar levert een besparing op de investering van 5% tot maximaal 20% als gevolg van besparing op ontwerpkosten. Hoogte van besparing is afhankelijk van keuzes en mogelijkheden. Zie ook algemene toelichting pagina 3. -

Een besparing van 5% levert een investeringsbedrag van: ca € 6.375.000 (Bij combinatie scenario 2&3: nieuwbouw 25 jaar, exclusief kinderopvang: € 5.881.000) NB jaarlijkse kapitaalslasten zijn hoger dan bij bouwen voor 50 jaar.

Bij bouwen voor 25 jaar in plaats van 50 jaar wordt significant ingeleverd op mogelijkheden om de onderwijsvisie te realiseren. Afhankelijk van de onderwijsvisie van de betrokken scholen is dat al dan niet bezwaarlijk. Dit is voor deze locatie nog niet uitgewerkt door de scholen. Het programma van eisen traject moet hier nog opgestart worden. Dit is oorspronkelijk beoogd in september 2021.

INITIA: niet wenselijk maar bespreekbaar BRAVOO: bespreekbaar

Investering

Kapitaallasten

€.6.375.000 € 5.881.000

€ 302.813 € 279.348

Een besparing van 20% levert een investeringsbedrag van: ca € 5.368.000 (Bij combinatie scenario 2&3: nieuwbouw 25 jaar, exclusief kinderopvang: € 4.952.000) NB jaarlijkse kapitaalslasten zijn hoger dan bij bouwen voor 50 jaar. Investering

Uitstel nieuwbouw naar later moment.

Aandeel schuldquote 9,5% 8,8%

Kapitaallasten

Aandeel schuldquote €.5.368.000 € 254.980 8,0% € 4.952.000 € 235.220 7,4% Wanneer binnen de periode 2022-2028 geschoven wordt met het moment van investeren is het effect op de schuldquote nihil. Vanaf 2028 kan ‘gespaard’ worden voor investering in onderwijshuisvesting. Uitstel met circa 10 jaar is daarmee aan de orde wanneer voor scenario 4 gekozen wordt. Het investeringsbedrag komt met dit scenario jaren later in de begroting en dient geïndexeerd te worden over een periode van circa 10 jaar.

Uitstel is onwenselijk gezien leeftijd van de schoolgebouwen (beide gebouwen zijn 42 jaar oud). De technische levensduur van 40 jaar is reeds overschreden. De gebouwen zijn ‘op’. De gebouwen voldoen niet meer aan eisen van hedendaags onderwijs (indeling), en hedendaagse eisen ten aanzien van ventilatie en binnenklimaat (dit is een dringend knelpunt) en duurzaamheid. Bij uitstel dienen de scholen noodzakelijke kosten voor onderhoud te maken, conform meerjarenplannen onderhoud. Daarbij dient ook een inhaalslag in onderhoud gemaakt te worden van de investeringen die daarvoor eerder zijn uitgesteld in het perspectief van aankomende nieuwbouw. Met uitstel van nieuwbouw met circa 10 jaar is het niet langer mogelijk dit nog uit te stellen. In het licht van aanstaande nieuwbouw is dat kapitaalvernietiging. Volgens de schoolbesturen is de onderhoudsnoodzaak inmiddels dusdanig dat het een ingrijpende renovatie van het gebouw benadert. Er zijn verwachtingen bij het onderwijs ten aanzien van een aanstaande nieuwbouw. Bezwaar school en schoolbestuur. Plannen zijn reeds aantal keren verschoven / vertraagd en daar is met o.a. onderhoud op geanticipeerd. Bij uitstel met een periode van circa 10 jaar kan waarschijnlijk geen gebruik meer gemaakt worden van de locatie Bolkensteeg als (goedkope en nabije) plek voor tijdelijke huisvesting tijdens de bouwperiode.

Extra kosten voor het plaatsen van tijdelijke units (a circa € 0,5 mln.) zijn dan aan de orde.

INITIA: onwenselijk

BRAVOO: bespreekbaar Dit is bespreekbaar onder voorwaarde dat Noorderpoort als nevenvestiging meegenomen wordt in een scenario waarbij een andere Initiaschool al nieuwbouw krijgt/heeft. Op die manier hoeft er in de Biezen slechts voor één school (Biezenkring) nieuw gebouwd te worden. Dit raakt aan de verkenning van een uitruil van schoollocaties tussen INITIA en BRAVOO en Biezen en West. Vraagt nadere afstemming en onderzoek tussen schoolbesturen.

IKC West: De Vlinderboom (INITIA) + Westerkim (BRAVOO) Scen. Omschrijving Financieel effect

Realiseren van een integraal kindcentrum, in lijn met visie en beleid. Voor 426leerlingen van basisscholen Vlinderboom en Westerkim + 250 m2 voor kinderopvang (aanname: plannen hierover zijn nog niet uitgewerkt). Er is in deze fase nog geen locatievoorkeur besproken, Hierover moet bij verdere uitwerking worden besloten.

Investering nieuwbouw IKC: € 8.519.000. Investering in jaar 2024, gericht op ingebruikname van het IKC in 2025. (raming op basis van aannames gemeente dd 2021) Investering

Kapitaallasten

Aandeel schuldquote

€ 8.519.000

€ 234.273

12,7%

Maatschappelijke consequentie

Reflectie / draagvlak BRAVOO + INITIA

Realisatie van IKC in overeenstemming met vastgesteld beleid en uitgangspunten in de visie ‘(Op)groeien in de gemeente Dongen’ en plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen.

INITIA: voorkeur / wenselijk

INITIA: niet wenselijk maar bespreekbaar In West geldt de noodzaak van een goede VVE-voorziening bij de school in de vorm van de aanwezigheid van peuteropvang / peuterspeelzaalwerk. Hoe nabijer de voorziening, hoe meer preventief er gewerkt kan worden met elkaar. het IKC realiseren zonder kinderopvang kan bespreekbaar zijn als er voor peuteropvang gekozen wordt als alternatief.

BRAVOO: voorkeur / wenselijk

*o.b.v. actuele leerlingenprognose 2021 Pronexus 2.

IKC West realiseren zonder ruimte voor kinderopvang. Het gaat om 250 m2 bvo (aanname) voor 2 groepen kinderdagverblijf.

Zonder kinderopvang is de aanvangsinvestering circa € 760.000 lager dan in scenario 1. Investeringsbudget nieuwbouw school (zonder kinderopvang): € 7.759.000 (indicatieve raming) Investering

Kapitaallasten

Aandeel schuldquote

€ 7.759.000

€ 213.373

11,6%

BRAVOO: niet wenselijk De dichtstbijzijnde kinderopvanglocatie (KID, Glorieux) ligt aan de andere kant van de Middellaan. Voor ouders (zeker voor Vlinderboom) is dat niet zo dichtbij. Ouders willen toch heel graag voor- en naschoolse opvang en kdv (voor hun jongere kinderen) in hetzelfde gebouw als de school. Het risico bestaat dat als IKC West het enige IKC is zonder kinderopvang, dit slecht is voor de concurrentiepositie (en die is in West al niet best). Daarnaast is het, zeker bij deze populatie in West, belangrijk dat er in een doorgaande lijn wordt gewerkt. De wijk West heeft een goed IKC nodig.

a. Renovatie Eerder is de voorkeur uitgesproken voor unilocatie waarbij beide scholen onder één dak worden gehuisvest.

Drie renovatievarianten zijn mogelijk: -

Renoveren locatie Westerkim en uitbreiden met vierkante meters voor De Vlinderboom, zodat nog steeds een IKC gerealiseerd wordt met 2 scholen onder 1 dak, plus kinderopvang. renovatie Westerkim: uitbreiding 1530 m2 tbv Vlinderboom en opvang: totaal: (81% van nieuwbouwkosten) Investering

€ 6.905.000

€ 4.667.000 € 6.905.000

Kapitaallasten (afschrijvingstermijn verbouwing bedraagt 20 jaar)

Aandeel schuldquote

€ 397.038

10,3%

Aandeel schuldquote

€ 5.680.500

€ 326.629

8,4%

Renoveren van de twee bestaande schoolgebouwen op de huidige schoollocaties. renovatie Westerkim: renovatie Vlinderboom: totaal: (66% van nieuwbouwkosten)

€ 2.238.000 € 3.345.000 € 5.583.000

Investering

Kapitaallasten (afschrijvingstermijn verbouwing bedraagt 20 jaar)

Aandeel schuldquote

€ 5.583.000

€ 321.023

8,3%

Gezien het semi-permanente gebouw van Vlinderboom (gebouwd voor 25 jaar aldus Kees Jacobs) zit je al veel langer dan gebruikelijk in dit gebouw.* * Momenteel wordt deze informatie opgevraagd bij het regionaal archief.

Voor West is het juist wenselijk een impuls te geven aan de wijk en de kwaliteit van het voorzieningenniveau. En ook juist in de vorm van een 2 onder 1 dak constructie om segregatie tegen te gaan.

€ 2.336.000 € 5.680.500

Kapitaallasten (afschrijvingstermijn verbouwing bedraagt 20 jaar)

Bij opties Westerkim / Vlinderboom renoveren en uitbreiden met vierkante meters voor de huisvesting van De Vlinderboom / Westerkim en kinderopvang (2 onder 1 dak): Bij het huisvesten van twee scholen onder 1 dak, met kinderopvang is het juist wenselijk om in het ontwerp een indeling te maken die het samenwerken, samen leren en samen ruimten delen stimuleert. In bestaande bouw is dat moeilijker te realiseren dan in nieuwbouw.

Herontwikkelingsmogelijkheden worden volledig gemist bij renovatie van de twee scholen. De herontwikkelingsopbrengsten dekken grotendeels de boekwaarden van de bestaande schoolgebouwen af (op basis van een gemeentelijke raming van een mogelijke grondexploitatie, uitgaande van nu geldende aannames en uitgangspunten).

€ 3.344.500

Investering

INITIA: onwenselijk

Bij 2 bestaande schoolgebouwen renoveren: voordelen van 2 onder 1 dak worden gemist. Vraagveranderingen (fluctuerende leerlingenaantallen agv demografie en belangstelling) zijn niet onderling op te vangen. Gezamenlijke samenwerking met een kinderopvang partner is moeilijker, want altijd gebonden aan de keuze voor inpandigheid in 1 van de 2 gebouwen.

Renoveren locatie Vlinderboom en uitbreiden met vierkante meters voor Westerkim, zodat nog steeds een IKC gerealiseerd wordt met 2 scholen onder 1 dak, plus kinderopvang. renovatie Vlinderboom: uitbreiding 766 m2 tbv Westerkim en opvang: totaal: (67% van nieuwbouwkosten)

€ 2.238.000

Investeringsbedragen renovatie zijn opgenomen obv indicatieve raming door gemeente 2021 (obv kostenconfigurator HEVO is indicatief uitgaan van €1772 per m2, voor basisschool Westerkim

Gezien de wijk Dongen West zou het aan te bevelen zijn om over te gaan tot nieuwbouw.

BRAVOO: niet wenselijk, maar bespreekbaar Afhankelijk van de termijn

(omvang van circa 1300 m2 bvo, en €1650 voor basisschool Vlinderboom (omvang circa 2000 m2 bvo), prijspeil 2021).

Een besparing van 5% levert een investeringsbedrag van: ca € 8.093.000 (Bij combinatie scenario 2&3: nieuwbouw 25 jaar, exclusief kinderopvang: € 7.371.000) NB jaarlijkse kapitaalslasten zijn hoger dan bij bouwen voor 50 jaar. Investering

Kapitaallasten

€.8.093.000 € 7.371.000

€ 384.418 € 350.123

Uitstel nieuwbouw naar later moment.

INITIA: onwenselijk Deze wijk verdient het om een goede totale voorziening te krijgen waarbij onderwijs, KO en zorg , vanuit een brede visie geïntegreerd worden. Vanuit de gedachte van een ‘all-in concept’. BRAVOO: onwenselijk

Aandeel schuldquote 12,1% 11,0%

Een besparing van 20% levert een investeringsbedrag van: ca € 6.815.000 (Bij combinatie scenario 2&3: nieuwbouw 25 jaar, exclusief kinderopvang: € 6.207.000) NB jaarlijkse kapitaalslasten zijn hoger dan bij bouwen voor 50 jaar. Investering

Kapitaallasten

Aandeel schuldquote €.6.815.000 € 323.713 10,2% € 6.207.000 € 294.753 9,3% Wanneer binnen de periode 2022-2028 geschoven wordt met het moment van investeren is het effect op de schuldquote nihil. Vanaf 2028 kan ‘gespaard’ worden voor investering in onderwijshuisvesting. Uitstel met circa 10 jaar ten opzichte van de oorspronkelijke planning is daarmee aan de orde wanneer voor scenario 4 gekozen wordt.

Het investeringsbedrag komt met dit scenario jaren later in de begroting en dient geïndexeerd te worden over een periode van circa 10 jaar. -

Uitstel met 10 jaar is onwenselijk gezien leeftijd van de schoolgebouwen (Westerkim: 36 en Vlinderboom: 46). De technische levensduur van 40 jaar wordt overschreden. De gebouwen voldoen niet meer aan eisen van hedendaags onderwijs (indeling), en hedendaagse eisen ten aanzien van ventilatie en binnenklimaat (dit is een dringend knelpunt) en duurzaamheid. Bij uitstel dienen de scholen noodzakelijke kosten voor onderhoud te maken, conform meerjarenplannen onderhoud. (NB ook boekwaarden gaan door deze investeringen omhoog, deze moeten bij nieuwbouw weer versneld afgeboekt worden). De wijk West verdient gezien de problematiek juist prioriteit in de aanpak van voorzieningen, uitstel van de nieuwbouw is daarom ongewenst.

INITIA: niet wenselijk maar bespreekbaar Als er sprake is van vertragen, betekent dat ook dat er in de tussentijd in het gebouw geïnvesteerd moet worden. Eerder zijn de kozijnen vervangen omdat het gebouw zijn afschrijvingstermijn bereikt had. Nu staat het dak op de planning. Daarnaast heeft de school een moderniseringsslag nodig. Juist ook vanwege de bouw van woningen in zowel West I als de nieuwbouwwijk de Noorderlaan. Uitstellen is dus een optie als de school er weer voor 12 jaar gezond tegenaan kan. BRAVOO: niet wenselijk, maar bespreekbaar

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10474123/2