2. 2023-136299 - Bestuursrapportage 2023-2
Tekst van het document
10
6
Baten • Hogere inkomsten vanuit degeneratieopbrengsten voor de aanleg van glasvezel. Lasten • Er is een adviesbureau ingeschakeld om de verordening kabels en leidingen te actualiseren. • Dit jaar wordt de “Dag van de Dongense economie” gevierd samen met de “Dag van de ondernemer”. Budget daarvoor wordt met deze Berap geraamd. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
Omschrijving
Baten
139
Mutaties reserves
Taakveld
Lasten
317
0.10
Thema 420
Begroting 2023 na Berap-2
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Baten
Berap-1
Lasten
Berap-2
Baten
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
Baten
Werknemerschap
8.577
4.717
29
29
376
8.983
4.747
6.3
Inkomensregelingen
6.543
4.717
20
29
300
6.863
4.747
6.4
Begeleide participatie
1.383
76
1.460
6.5
Arbeidsparticipatie
651
9
25
661
Baten •
S/I
Lasten • Het verhogen van de uitkeringsnorm, deze beweegt mee met de ontwikkeling van het minimumloon en de stijging van het aantal cliënten zorgt voor een hogere uitkeringslast. • In de meicirculaire 2023 is een verhoging opgenomen van de participatiegelden die wettelijk (Wet Sociale Werkvoorziening) worden toegekend aan de Diamantgroep.
26
376 nadeel -300
S/I S
-76
I
5. Dongen dient! Binnen het programma Dongen Dient! richt de gemeente zich op haar dienende rol in de Dongense maatschappij. Alles wat een gemeente doet, staat immers ten dienste van de gemeenschap: inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. De uitvoering van taken vraagt in sommige gevallen samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties. We bevorderen de zichtbaarheid van het gemeentebestuur. We werken aan meer transparantie, een toegankelijk en aanspreekbaar bestuur en meer en eerdere betrokkenheid van onze inwoners bij beleid. Het college is zichtbaar in de wijken en kernen en we maken structureel tijd vrij voor werkbezoeken aan wijken / kernen, ondernemers en maatschappelijk partners. We zijn een bereikbare gemeente, met kundige en betrokken medewerkers die zaken slagvaardig, deskundig en snel oppakken en afhandelen. De lijnen tussen de inwoners en ondernemers en de gemeente zijn kort en persoonlijke contacten zijn vriendelijk. De klantwaarde is het vertrekpunt en de dienstverlening is van buiten naar binnen gericht. Tevens waarborgen we een verzorgd straatbeeld door de openbare ruimte in Dongen schoon, heel, netjes, breed toegankelijk en veilig te houden.
510 Bestuur Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
De uitwerking van de motie Buurtinitiatieven is aangeboden aan de gemeenteraad.
Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2022 heeft de gemeenteraad het college gevraagd met een voorstel te komen om buurtinitiatieven mogelijk te maken. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld de bestaande praktijk rondom buurtinitiatieven voor zover deze passen binnen beleid, budgetten en capaciteit te handhaven. Daarnaast wordt voorgesteld voor kleinschalige initiatieven waarvoor een beperkt (start)budget nodig is, dit middels een pilot-regeling beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel is in september aan de gemeenteraad aangeboden.
•
•
Nieuwe ontwikkelingen • Het proces rondom de verandering van de governance van Midpoint Brabant is gaande. Samen met de regionale adviescommissie (RAC) van Regio Hart van Brabant wordt bekeken hoe raden hierbij kunnen worden betrokken. Dit krijg in najaar 2023 een vervolg.
520 Dienstverlening Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
De evaluatie van het Preventie-, Vergunningverlening-, Toezicht en Handhavingsbeleidsplan (PVTH-beleidsplan) uitvoeringsprogramma 2022 is vastgesteld.
27
•
Er is nagegaan in hoeverre de werkzaamheden die zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma Preventie, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2022 zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn aan het college ter vaststelling aangeboden. Het uitvoeringsprogramma is grotendeels conform het opgestelde beleidsplan uitgevoerd.
•
Van het bedrijvenbestand met daarin inrichtingen die mogelijk een alcoholwet- en/of exploitatievergunning nodig hebben, zijn voor 20% van de hierin aanwezige bedrijven de werkzaamheden afgerond.
•
De werkzaamheden met betrekking tot het actualiseren van het verouderde alcoholwetbestand zijn begin 2023 in de vorm van een project gestart. Dit is noodzakelijk omdat in veel gevallen handhaving, bij een overtreding van de voorschriften van deze wet door de verouderde vergunningen, lastig of niet haalbaar is gebleken. Gelijktijdig hiermee zijn de werkzaamheden m.b.t. het laten aanvragen en verlenen van exploitatievergunningen gestart. Dit type vergunning is in 2022 in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen, om hinder en overlast voor de woon- en leefomgeving en verstoring van de openbare orde tegen te kunnen gaan.
•
De aanvragen voor een omgevingsvergunning worden binnen de wettelijk termijnen afgehandeld.
•
Ondanks de toename van het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning t.o.v. de voorgaande jaren en openstaande vacatures binnen het terrein Vergunningen, Toezicht en Handhaving, worden de ingekomen aanvragen nog steeds binnen de wettelijke termijnen afgehandeld.
•
De digitale dienstverlening m.b.t. verleende vergunningen is weer een stap verder gebracht.
•
We kunnen sinds kort met nieuwe programmatuur documenten automatisch anonimiseren. Hierdoor wordt het binnenkort mogelijk om bij de online publicatie van verleende vergunningen, de hierbij behorende documenten te voegen. Hierdoor hoeven geïnteresseerden voor het belijken van de verleende vergunning niet meer naar het gemeentehuis te komen, wat van toegevoegde waarde is voor de inwoner in het kader van de dienstverlening.
•
De dienstverlening op het gebied van burgerzaken wordt beoordeeld met een 8 in het tweede kwartaal van 2023.
•
Processen binnen burgerzaken uitgevoerd zoals het uitgeven en verzorgen van reisdocumenten, het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistraties en het op orde houden van de basisregistraties. Daarnaast inen uitschrijven van arbeidsmigranten en uitvoeren van adresonderzoeken.
•
Er is een projectmatige aanpak voor de organisatie van verkiezingen geformuleerd.
•
De verkiezingen op 22 november worden via deze aanpak gerealiseerd. Hierbij is een gestandaardiseerd draaiboek opgesteld dat jaarlijks opnieuw gebruikt kan worden voor de organisatie van de verkiezingen. Daarnaast zijn de vergoedingen voor stembureau voorzitters, leden en tellers verhoogd.
Nieuwe ontwikkelingen • Organiseren Tweede Kamerverkiezingen 22 november 2023. Vooralsnog dienen deze bekostigd te worden uit de jaarlijkse vergoeding voor het organiseren van verkiezingen als uitgekeerd middels het gemeentefonds. Er wordt vanuit de overheid geen extra budget beschikbaar gesteld voor het organiseren van deze verkiezingen. • De Omgevingswet treedt bij de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving op 1 januari 2024 inwerking. Met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging is, vanwege een aangenomen motie 28
door de Raad van State waarin wordt verzocht om het in werking treden van deze wet op 1 januari 2024 op te schorten, nog enige onduidelijkheid over de datum van de inwerkingtreding. Er is een toename van het aantal aanvragen zichtbaar voor vergunningen in het kader van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren. Deze toename wordt veroorzaakt doordat in het kader van de steeds grotere aandacht voor energietransitie en duurzaamheid, veel meer werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij sprake is van aanleg, onderhoud en vervanging van kabels en leidingen.
•
Stand van zaken beleidsrisico’s • De stabiliteit van de automatiseringsprogramma’s waarmee binnen vergunningsverlening gewerkt wordt, vormt nog steeds een probleem. Dit heeft nadelige gevolgen voor de snelheid van de behandeling van aanvragen, het houden van toezicht en de afhandeling van handhavingszaken. • De arbeidsmarkt voor personeel op de vakgebieden Vergunningen, Toezicht en Handhaving is nog steeds zeer krap. Vacatures worden niet of pas na lange tijd ingevuld, wat ten koste gaat van de continuïteit van processen. Met tijdelijke inhuur proberen we dit zoveel als mogelijk te ondervangen.
530 Beheer en onderhoud Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
DongenGroen, bestaande uit het groenen bomenbeleidsplan is gereed voor vaststelling door het college.
•
Een geactualiseerde overeenkomst die toekomstbestendig is en die particulieren helpt monumentale bomen te behouden.
•
Er is een bijdrage geleverd aan het ontstenen en vergroenen van de openbare ruimte.
•
We hebben een bijdrage geleverd aan de landelijke doelstelling voor circulaire economie.
•
Het groenbeleidsplan is opgesteld en het bomenbeleidsplan is geactualiseerd. Deze zijn aangeboden aan de raad.
•
De regeling ‘Particulier bomenonderhoud’ is geactualiseerd en met name op juridische aspecten aangescherpt. De overeenkomst maakt onderdeel uit van het groenbeleidsplan.
•
In de loop van 2023 zijn circa 15 geveltuintjes aangelegd.
•
In de Roeloff van Dalemstraat is 80% van de bestratingsmaterialen hergebruikt. In de Ruys de Beerenbrouckstraat zijn de klinkers hergebruikt en bij asfalt dat wordt toegepast is de onderlaag voor 85% circulair. Ook de halfverharding die tegenwoordig toegepast wordt is voor 85% circulair.
Inzicht in realisatie doelstelling In de Programmabegroting 2023-2026 zijn in thema 530 en 540 bij wijze van pilot concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Kwaliteit openbaar groen centrum
Doelstelling
2021
2022
2023
90% op niveau A
85%
90%
69%1
↑
↑
↓
Ontwikkeling realisatie doelstelling
1 Cijfers tot en met augustus.
29
Kwaliteit openbaar groen wijken
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling Kwaliteitsniveau verhardingen
90% op niveau B
Ontwikkeling realisatie doelstelling
93%
93%
95%
↑
→
↑
93%
93%
93%
↑
→
→
Groen = boven de doelstelling, rood = onder de doelstelling ↑ = Verbeterd t.o.v. voorgaand jaar, ↓ = verslechterd, → = gelijk gebleven Stand van zaken beleidsrisico’s • De levertijden op sommige producten zijn nog steeds erg lang. Hierdoor kan het zijn dat werkzaamheden moeten worden uitgesteld.
540 Afval Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De afvalhoeveelheden op de milieustraat gaan richting het niveau van 2022
•
Het effect van de toegangscontrole zoals benoemd in berap-1 neemt af. Seizoensinvloeden zoals het warme voorjaar (mei/juni) kunnen effect hebben op de afvalstromen.
•
We hebben voorbereidingen getroffen voor vervangen van de huidige vrachtwagen, haakarm met kraan, geschikt voor het legen van containers op de milieustraat.
•
De aanbesteding voor een nieuw voertuig is uitgezet. In de Kadernota 2024 werd de ambitie uitgesproken om op termijn het gehele wagenpark te verduurzamen. Omdat hierop voor de aanschaf van de vrachtwagen niet gewacht kan worden – de vrachtwagen is aan het einde van zijn levensduur en het doorvoeren van de infrastructurele aanpassingen vergt de nodige tijd – is er nu voor gekozen een vrachtwagen op fossiele brandstof aan te schaffen.
•
Het college heeft een besluit genomen over de stopzetting van papierinzameling met verenigingen.
•
De inzamelende vrijwilligers van verenigingen zijn per brief op de hoogte gesteld. Eind augustus is een informatieavond georganiseerd. De raad is hierover via Raadsinformatiebrief-55 geïnformeerd.
•
In beeld brengen PMD-probleemlocaties
•
Locaties waar vaak PMD verkeerd aangeboden wordt zijn in beeld gebracht. Er wordt onderzocht hoe we de communicatie ook in andere talen onder de aandacht kunnen brengen.
•
Het onderzoek naar de verduurzaming van het wagenpark is gestart.
•
Een extern bureau start eind 2023 met het onderzoek naar de verduurzaming van het wagenpark. Hierin worden niet alleen de voertuigen maar ook de mogelijke aanpassingen op de gemeentewerf meegenomen.
30
•
De voorbereidingen voor een scenarioanalyse m.b.t. het Grondstoffenplan zijn in gang gezet.
De raad is op 6 april geïnformeerd over mogelijke scenario’s op het gebied van afvalinzameling. Vlak voor het zomerreces heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen over de stand van zaken.
•
Inzicht in realisatie doelstelling Dongen In de Programmabegroting 2023-2026 zijn in thema 530 en 540 bij wijze van pilot concrete, meetbare doelstellingen geformuleerd. In de Bestuursrapportage wordt inzicht geboden in de realisatie op deze doelstellingen.
Restafval per inwoner (kg)
Doelstelling
2018
2019
2020
2021
2022
2023
100
172
170
185
137
132
131*
↑
↓
↑
↑
↑
NB
81%
83%
62%
84%
↑
↓
↑
Ontwikkeling realisatie doelstelling Zuiverheid PMD (%)
75%
NB
Ontwikkeling realisatie doelstelling
* Prognose o.b.v. 7 maanden. Let op: seizoensinvloeden hebben effect op dit cijfer gedurende het jaar. Stand van zaken beleidsrisico’s • In de containers op PMD-verzamellocaties wordt vaak verkeerd afval ingeworpen. Hierdoor ontstaan bergen PMD-zakken en ander afval rond de containers. De containers zijn regelmatig geblokkeerd en moeten vaak gerepareerd worden. De huidige containers gaan richting einde levensduur. Zodra een container defect is ruimen onze medewerkers dagelijks de rommel rond de container op. Dit is echter geen afdoende oplossing voor het probleem.
Wat mag het kosten? Thema 510
Taakveld
Omschrijving Bestuur
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
1.880
Berap-2
Baten
65
27
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
-22
1.924
-22
1.924
27 1.880
65
27 27
Baten •
S/I
Lasten • Tussentijdse bijstelling dotatie voorziening APPA als gevolg van een hogere marktrente. • Wervingskosten nieuwe burgemeester. Thema 520
Taakveld
Baten
Omschrijving Dienstverlening
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Baten
22 voordeel 47 -25
Berap-3
Lasten
Baten
S/I I I
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
Baten
1.891
937
67
34
1.993
937
0.2
Burgerzaken
913
229
28
38
979
229
7.5
Begraafplaatsen en crematoria
174
134
5
-4
176
134
8.3
Wonen en bouwen
804
574
34
838
574
Baten •
S/I
31
Lasten • Voor de organisatie van de vervroegde 2e kamer verkiezingen worden extra kosten gemaakt. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo. Thema 530
Taakveld
Omschrijving Beheer en onderhoud
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Lasten
4
I
Berap-3
Baten
Lasten
Begroting 2023 na Berap-2
Baten
Baten
3
1
3
1
500
45
500
45
2.351
187
2.445
212
2.693
187
1.756
2.106
0.3
Beheer overige gebouwen en gronden
2.1
Verkeer en vervoer
2.2
Parkeren
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.566
187
7.2
Riolering
1.756
2.106
8.3
Wonen en bouwen
170
-75
138
-12
17
9
25
Lasten
2.527
Mutaties reserves
-78
S/I I
7.484
0.10
326
Berap-2
34 nadeel -38
7.732
25
2.552
1
1
308
335
Baten • In 2023 heeft een aantal herstelwerkzaamheden plaatsgevonden door vernielingen aan de openbare ruimte. De verwachting is dat deze kosten geheel of gedeeltelijk verhaald kunnen worden door de verzekeringsmaatschappij.
25 voordeel 25
S/I I
Lasten 78 voordeel 319 • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. -25 • Er hebben een aantal herstelwerkzaamheden plaatsgevonden als gevolg van vernielingen. -23 • Doorbelasting uitvoeringskosten Belastingsamenwerking West-Brabant naar de producten als gevolg van de hogere bijdrage. -123 • Onttrekking uit de voorziening riolering als gevolg van hogere kosten voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke riolering, afvalwater, hemelwater en grondwater. -10 • Bijstelling van het budget ongediertebestrijding door werkzaamheden voor de bestrijding van roeken. -50 • Bijstelling van de onderhoudskosten aan wegen en straatreiniging door stijgende kosten. -10 • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
S/I S I S I S S I
Het thema 540 Afval is volledig kostendekkend. De opbrengsten en kosten worden gesaldeerd en uit de voorziening gedekt waardoor deze geen directe invloed hebben op het exploitatieresultaat. Om volledig inzicht te geven, worden de cijfers binnen dit thema gedeeld. Thema 540
Taakveld 7.3
Omschrijving
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Baten
Berap-1
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Berap-3
Baten
Lasten
Begroting 2023 na Berap-2
Baten
Lasten
Baten
Afval
3.263
3.858
169
169
3.431
4.026
Afval
3.263
3.858
169
169
3.431
4.026
Baten 169 voordeel 139 • Hogere opbrengsten vanuit diverse afvalstromen doordat de tarieven zijn gestegen. 30 • Verwachte opbrengst van de verkoop van een vrachtwagen. Doordat we een nieuwe vrachtwagen aanschaffen ruilen we de oude vrachtwagen in. De verkoopopbrengst mag niet in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde van de nieuwe vrachtwagen.
S/I S I
Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. • Dotatie aan de voorziening afval als gevolg van hogere opbrengsten voor de inzameling, beheer en verwerking van afval. • Doorbelasting uitvoeringskosten Belastingsamenwerking West-Brabant naar de producten als gevolg van de hogere bijdrage. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo
169 nadeel 20
S/I S
-170
I
-34
S
15
I
32
6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead In de begroting nemen we ook het overzicht op van algemene dekkingsmiddelen en het overzicht van overhead. Algemene dekkingsmiddelen geeft inzicht in een aantal algemene inkomstenbronnen van de gemeente, zoals de algemene uitkering. Overhead geeft aan welke kosten samenhangen met de sturing en ondersteuning van de organisatie. Het is geen programma, zoals de vijf pijlers worden weergegeven, maar meer een opsomming van een aantal geldstromen die vanuit hun onderlinge samenhang zijn geordend. Algemene uitkering De cijfers in dit document zijn gebaseerd op de Meicirculaire 2023. De eerstvolgende circulaire is die van September 2023. De effecten hiervan zullen verwerkt worden bij Berap 2023-3, de raad zal via een raadsinformatiebrief op de hoogte worden gebracht van de uitkomsten.
Wat mag het kosten? Thema 610
Taakveld 0.7
Omschrijving
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
Lasten
Berap-3
Baten
Lasten
Begroting 2023 na Berap-2
Baten
Lasten
Baten
Algemene uitkeringen
44.036
530
380
44.945
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
44.036
530
380
44.945
Baten • Verwerking meicirculaire 2023
380 voordeel 380
Lasten •
S/I S S/I
Thema 620
Taakveld
Omschrijving
0.10
Gemeentelijke belastingen en heffingen Mutaties reserves
0.61
OZB woningen
0.62 0.64 3.4
Economische promotie
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
321
6.834
99
4.441
OZB niet-woningen
108
Belastingen overig
113
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Berap-3
Baten
Lasten
Begroting 2023 na Berap-2
Baten
Lasten
Baten
20
205
341
7.039
121
216
221
4.658
2.104
-6
-11
102
2.092
70
-94
79
79
19
140
70 140
Baten • Conform de voorlopige opgave van de BWB valt de opbrengst OZB hoger uit dan begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door areaaluitbreiding en minder leegstand enerzijds en anderzijds doordat de feitelijke waardeontwikkeling hoger is dan waar bij opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden. De hogere opbrengst OZB heeft enkel effect op het jaar 2023. Voor de OZB-tarieven 2024 is een nieuwe berekening gemaakt met als vertrekpunt de begrote opbrengst en niet de werkelijke opbrengst vanuit 2023. Lasten • Bijstelling bijdrage belastingsamenwerking West-Brabant conform 1e begrotingswijziging • Als gevolg van een hogere bijdrage aan de Belastingsamenwerking West-Brabant vindt er een hogere doorbelasting plaats naar de taakvelden riolering en afval.
33
205 voordeel 205
S/I I
20 nadeel -77 57
S/I S I
Thema 630
Taakveld
Omschrijving
0.10
Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutaties reserves
0.11 0.5
Resultaat van de rekening van baten en lasten Treasury
0.8
Overige baten en lasten
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
2.204
654
-81
109
2.229
545
Lasten
Berap-2
Baten
-1.009
108
108 -1.009
Lasten
Berap-3
Baten
556
628
850
628
Lasten
Baten
-294
56
Omschrijving Overhead
Primitieve Begroting 2023 Lasten 9.141
0.10
Mutaties reserves
0.1
Bestuur
115
0.4
Overhead
9.026
Baten 1.390
769
845
926
545
56
628 voordeel 628
S/I I
556 nadeel -850
S/I I
62 232
I S
Lasten • De rentelasten vanuit de langlopende leningen worden nagenoeg gedekt door de hoge renteopbrengsten vanuit het schatkistbankieren. Hierdoor is de rekenrente bijgesteld naar 0% en worden er geen rentelasten aan de taakvelden toegerekend. Het voordeel is op diverse taakvelden in voorgaande programma’s toegelicht. Hier vindt de tegenrekening plaats. Per saldo heeft dit geen effect op de exploitatie. • Inzet vanuit steunfonds voor dekking van de uitgaven op met name thema leven. • In de begroting 2023-2026 is een budget opgenomen ter compensatie van de stevige inflatie waarmee we worden geconfronteerd. Dit budget biedt de gelegenheid om daar waar nodig budgetten specifiek te compenseren voor ervaren prijsstijgingen. De toerekening van dit budget heeft plaatsgevonden in Berap 2023-1. Het restant valt in deze Berap vrij.
Taakveld
Lasten 1.750
Baten • Er is een doorrekening gemaakt van de verwachte opbrengst aan rentebaten van schatkistbankieren. Door de hoge rente die het rijk rekent en de liquiditeit die met het oog op de bouw van de IKC’s is aangetrokken, valt deze zeer hoog uit.
Thema 640
Begroting 2023 na Berap-2
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
170
396
-41
9.496
170
396
-41
9.381
Baten 170
115
Baten •
170
S/I
Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. • Het representatiebudget wordt in deze Berap verhoogd. Er is sprake van stijgende kosten door onder meer toenemende jubilea. Daarnaast brengt het afscheid van de burgemeester kosten met zich mee.
34
41 voordeel 71
S/I S
-30
S
Investeringsplan 2023 Investeringen 2023 (bedragen * €1.000) Investeringsplan Mutaties krediet Krediet na Berap cf. Berap 2023-1 2023 2023-2 Wegen, straten en pleinen · Min. Ruys de Beerenbrouckstr. · Min. Loeffstraat · Kuyperstraat · Gebiedsontwikkeling 't Blik · Molensteeg · Waterberging de Biezen · Verkeersplan hoofdstraat · Meester Janssenweg · Leeuweriklaan · Elzenweide · Roelof van Dalemstraat · Veepad · EVZ Wildertse arm · Snelfietsroute F629 · Verkeersremmende maatregelen De Beljaart · N629 verkeersaanpassingen · N629 Realisatie (bijdrage) · N629 Reconstructie Steenstr. · N629 Vervangen verkeersregelinstallatie · Rotonde Fazantweg · Vaartweg herinrichting · Vierbundersweg · Asfaltering Eindsestraat (rijweg)
8.702 285 371 230 272 30 308 211 12 184 77 80 20 234 1.227 8 356 1.610 333 150 199 1.688 150 667
0
Bruggen en duikers · Brug Vaartweg 69 · Brug Waspikse weg · Stuw Kerkebos · Brug Waspikse weg (gemengd verkeer) Materieel · Gladheidsbestrijding · Parken en plantsoenen · Milieustraat · Begraven
180 4 62 24 90 644 67 212 350 15
0
ICT
200 123 77
0
200 123 77
Gemeentelijke gebouwen · Brandveiligheid gemeentehuis · Onderhoud en verduurzaming gemeentehuis
3.072 16 3.056
0
3.072 16 3.056
Onderwijshuisvesting · IKC Beljaart · IKC Anspach · IKC Gravenmoer · Voorbereidingskrediet IKC Biezenkring (sloop Noorderpoort)
18.432 6.791 6.464 5.177
150
18.582 6.791 6.464 5.177 150 *2
· ·
Inrichten thuiswerkplek Vervanging zaaksysteem
35
22
22
150
8.702 285 371 230 272 30 308 211 12 184 77 80 20 234 1.227 8 356 1.610 333 150 199 1.688 150 667 180 4 62 24 90 666 67 212 372 *1 15
Investeringen 2023 (bedragen * €1.000) Investeringsplan cf. Berap 2023-1
Mutaties krediet 2023
Krediet na Berap 2023-2
5.946 61 2.222 6 663 40 169 331 134 65 382 605 884 133 251
0
5.946 61 2.222 6 663 40 169 331 134 65 382 605 884 133 251
Mutaties krediet 2023
Krediet na Berap 2023-2
Riolering · Emmalaan · Oude Baan · Nolenslaan-Batenburgstr. · Vervangen installaties · Renovatie Fazantenweg · Vervanging Plutostraat · Renovatie centrumring · Uitvoering klimaat Hoge kant · Afkoppelen Hoofdstraat · N629 persleiding · Rioolvervanging fietspad Eindsestraat · Riolering kerkstraat · Rioolrenovatie Industriestraat · Rioolrenovatie Middellaan
Investeringen 2023 (bedragen * €1.000) Investeringsplan cf. Begroting 2023 Deelname publiek ontwikkelbedrijf
715
715
Toelichting kredieten In Berap-1 is aangegeven dat vervanging van de vrachtwagen voor de milieustraat door een 2e handsvariant niet mogelijk is. Na Berap-1 is de aanbesteding in gang gezet voor een nieuwe vrachtwagen. Nu is gebleken dat het gevraagde krediet voor € 22.000 ontoereikend is, waardoor in deze berap een aanvullend krediet is opgenomen. Door de oude vrachtwagen in te ruilen ontvangen we ca € 31.000. Deze opbrengst kan echter niet in mindering worden gebracht op de aanschafwaarde.
*1
Op 22 december 2022 heeft de raad besloten tot het opnemen van een budget in de exploitatie voor het slopen van schoolgebouw de Noorderpoort. Destijds was nog niet duidelijk wat er met de vrijkomende ruimte zou gebeuren: woningbouw of bouw nieuwe IKC. In het raadsvoorstel is aangegeven dat de sloopkosten na duidelijkheid over de toekomstige ontwikkeling zou worden ondergebracht in dan wel de grondexploitatie dan *2 wel het bouwkrediet voor het IKC. Inmiddels is besloten dat op de plek van de Noorderpoort IKC Biezenkring wordt gebouwd. Omdat het bouwkrediet nog niet is gevoteerd, wordt een voorbereidingskrediet aangevraagd. De sloopkosten voor de Noorderpoort worden ten laste van dit krediet gebracht. Binnen thema 210 valt het reeds door de raad toegekende sloopbudget vrij ten gunste van de exploitatie.
36
Bijlage 1 – Centrale reservering inflatieontwikkeling In de Programmabegroting 2023-2026 is een structurele centrale reservering inflatieontwikkeling van € 1,25 miljoen opgenomen. We ervaren de hoogste inflatie in jaren, waarbij het op voorhand niet te voorspelen is wat de impact hiervan is op de gemeentelijke uitgaven. Het ene budget zal hierdoor meer geraakt worden dan het andere. In plaats van een generieke ophoging van alle budgetten met een gemiddelde percentage, is in de begroting gekozen voor een centrale reservering. Deze wordt gedurende het jaar ingezet bij die budgetten die geconfronteerd worden met prijsstijgingen. Toedeling van middelen vanuit de centrale post aan de betreffende budgetten zal worden geëffectueerd via de Bestuursrapportages in 2023. In deze bijlage informeren we u over de uitnutting van de centrale reservering. Ten opzichte van de inzet in de eerste Bestuursrapportage is de verhoging van de exploitatiebijdrage aan De Vennen en de Binnensportaccommodatie (als gevolg van de gestegen energieprijzen) ten laste van de centrale reservering gebracht. Het restant laten we voor 2023 vrijvallen in deze tweede Bestuursrapportage. Het restant voor de jaren 2024-2027 komt vrij te vallen in de Programmabegroting 2024-2027.
Centrale reservering inflatieontwikkeling Inzet Berap 2023-1 Restant na Berap 2023-1
2023
2024
2025
2026
2027
1.250 -1.018 232
1.250 -921 329
1.250 -921 329
1.250 -921 329
1.250 -921 329
-313
-311
-253
-255
16
18
76
74
16
18
76
74
Inzet Programmabegroting 2024-2027: Exploitatiebijdrage De Vennen en BSA Restant centrale reservering inflatieontwikkeling Vrijval in Berap 2023-2 Vrijval in Programmabegroting 2024-2027
232 232
37