2. 2023-136299 - Bestuursrapportage 2023-2
Tekst van het document
Inleiding Hierbij bieden wij u aan: de tweede Bestuursrapportage van dit jaar (Berap 2023-2). Op basis van Berap 2 wordt het gewijzigde begrotingssaldo 2023 naar boven bijgesteld met € 818.000, inclusief de mutaties van de reserves. De gewijzigde begroting na Berap 2023-2 sluit op € 956.000 positief. Opvallendste wijzigingen De volgende aanpassingen springen het meest in het oog: 1. Verwerking van de positieve effecten van de Meicirculaire 2023 voor het jaar 2023. De effecten voor de jaren 2024 t/m 2027 worden verwerkt in de Programmabegroting 2024-2027. Circulaires worden verwerkt op het eerstvolgende moment na het verschijnen ervan. Eerder bent u al via raadsinformatiebrief 41 geïnformeerd over de effecten van de genoemde circulaire. 2. De kapitaallasten zijn geactualiseerd op basis van enerzijds de in de jaarrekening 2022 afgesloten kredieten en anderzijds als gevolg van een verlaging van de rekenrente. Vanwege de forse rentebaten die binnen het zogenaamde schatkistbankieren worden ontvangen is het per saldo renteresultaat nihil (de rente die we vanuit de schatkist ontvangen compenseert de rente die we op ontvangen leningen betalen). Hierdoor wordt er geen rente toegerekend aan de taakvelden. De actualisatie van de kapitaallasten leidt tot een verschuiving tussen de verschillende thema’s die per saldo geen effect heeft op de actualisatie.
De bijstelling van de ontvangen rente leidt wél tot een voordeel voor de exploitatie. 3. Meeropbrengst OZB woningen: Conform de voorlopige opgave valt de opbrengst OZB hoger uit dan begroot. Dit wordt enerzijds verklaard door areaaluitbreiding en minder leegstand en anderzijds door een hogere feitelijke waardeontwikkeling dan waar bij het opstellen van de begroting rekening mee werd gehouden. De hogere opbrengst OZB heeft enkel effect op het jaar 2023. Voor de OZB-tarieven 2024 is een nieuwe berekening gemaakt met als vertrekpunt de begrote opbrengst en niet de werkelijke opbrengst vanuit 2023. 4. In de begroting 2023-2026 is een budget opgenomen ter compensatie van de stevige inflatie waarmee we worden geconfronteerd. Dit budget biedt de gelegenheid om daar waar nodig budgetten specifiek te compenseren voor ervaren prijsstijgingen. De toerekening van dit budget heeft plaatsgevonden in Berap 2023-1. Het restant valt in deze Berap vrij. 5. Er is een voorschot aangevraagd en toegekend voor de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De gelden zijn zowel aan de batenkant als aan de lastenkant verwerkt. 6. Door stijging van de cliëntaantallen bij Wmo Hulp bij het Huishouden stijgen de kosten. 7. Door het aanpassen van de uitkeringsnorm, deze beweegt mee met de ontwikkeling van het minimumloon, en het gestegen aantal cliënten stijgen de bijstandsuitgaven.
Bij de betreffende programma's en thema’s in deze rapportage leest u de toelichting bij deze aanpassingen. Dan heeft u meteen ook de juiste context en referentiekaders bij de hand. Die toelichting en context is van belang. Deze tweede Bestuursrapportage is een momentopname. Ontwikkelingen zetten zich door, de vertaling naar de gemeentebegroting is nog niet altijd mogelijk omdat eenvoudigweg niet voldoende informatie bekend is. Doel en tijdspad Met deze Bestuursrapportage willen wij u informeren over de actuele stand van zaken van de lopende begroting. We lichten de financiële- en de (beleids)inhoudelijke ontwikkelingen toe waarbij we een doorkijk geven in het verloop van het jaar tot dusver. Deze tweede Bestuursrapportage beslaat de periode van 1 april 2023 tot 1 augustus 2023. Wijzigingen na 1 augustus worden in Berap 2023-3 verwerkt. Burgemeester en wethouders van Dongen, De secretaris,
De burgemeester,
mr. H.L.M. van Noort
M.C. Bakermans 2
Leeswijzer Berap 2023-2 gaat in op effecten van besluiten en ontwikkelingen tot 1 augustus 2023 die leiden tot actualisatie van budgetten alsmede een inhoudelijke stand van zaken in de uitvoering van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de programmabegroting 2023. De Bestuursrapportage is opgesteld in lijn met de programmabegroting 2023-2026. In de opzet wordt per programma en thema een update gegeven over de inhoudelijke en eventueel financiële ontwikkelingen per thema. Per programma en thema geven wij u inzicht in de resultaten aan de hand van de vragen: • Wat hebben we bereikt? • Wat hebben we hiervoor gedaan? • Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er? Een toelichting op ontwikkelingen die mogelijk beleidsmatige of financiële gevolgen kunnen hebben, maar waarvan de impact nog niet bekend is. • Wat is de stand van zaken met betrekking tot de beleidsrisico’s? Een toelichting op de actuele stand van zaken op de beleidsrisico’s uit de begroting. Als zich nieuwe risico’s voordoen, dan zullen we deze hier ook vermelden. • Wat heeft het gekost? Inzicht in de cijfers per thema met een toelichting op de financiële afwijkingen op de begroting. Hoe de cijfers te interpreteren? • In de financiële overzichten duiden we de saldi (en gerealiseerde resultaten) met een minteken voor een nadeel en “blanco” voor een voordeel.
o Nadeel: een verhoging van de lasten of een verlaging van de baten. o Voordeel: een verlaging van de lasten of een verhoging van de baten. • Bedragen in de tabellen en grafieken worden, tenzij anders aangegeven, afgerond in duizenden euro’s vermeld. Optellingen kunnen marginaal afwijken door de afrondingen. • De toelichting van de verschillen is per thema uitgewerkt en gepresenteerd in de kolom Berap 2023-2. • In tegenstelling tot Berap 2023-1 worden in deze Bestuursrapportage de structurele effecten niet in het meerjarenperspectief verwerkt. Het opstellen van Berap 2023-2 gebeurt namelijk gelijktijdig met het opstellen van de Begroting 2024. Mutaties in het meerjarenperspectief worden derhalve rechtstreeks verwerkt in de Begroting 2024. De begrotingscijfers zijn uit de primitieve begroting overgenomen. De begroting na wijziging is primitieve begroting + Berap-1 + Berap-2.
3
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...................................................................................................................................... 4 Financieel perspectief ........................................................................................................................... 5 1. Dongen Leeft! .............................................................................................................................. 6 2. Dongen Zorgt! ............................................................................................................................ 14 3. Veilig Dongen! ........................................................................................................................... 21 4. Dongen Onderneemt! ................................................................................................................ 23 5. Dongen dient! ............................................................................................................................ 27 6. Algemene dekkingsmiddelen en overhead................................................................................ 33 Investeringsplan 2023 ....................................................................................................................
35 Bijlage 1 – Centrale reservering inflatieontwikkeling ..................................................................... 37
4
Financieel perspectief In het financieel perspectief wordt een overzicht gepresenteerd van alle begrotingswijzigingen die naar aanleiding van de inzichten die tot en met juli 2023 bekend waren. In het financieel perspectief zijn enkel de wijzigingen op de begroting 2023 verwerkt die zijn ontstaan in het jaar 2023 voor zover bekend of eerder zoals hierboven omschreven. Overige autonome of beleidsontwikkelingen die hun aanvang vinden in de jaren na 2024 zijn nog niet in dit meerjarig perspectief verwerkt. Deze mutaties worden, indien van toepassing, meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024-2027.
Financieel perspectief
2023
Begrotingssaldo na Berap 2023-1 Mutaties Berap 2023-2 Thema Omgeving Thema Leven Thema Duurzaamheid Thema Onderwijs Thema Zorg Thema Armoede Thema integrale veiligheid Thema Rampenbestrijding en brandweer Thema Ondernemerschap Thema Werknemerschap Thema Bestuur Thema Dienstverlening Thema Beheer en Onderhoud Thema Afval Thema Algemene uitkering Thema Gemeentelijke belastingen en heffingen Thema Overige algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Thema Overhead Saldo van mutaties Berap 2023-2 Mutaties reserves Reserve thema Mutaties reserves Begrotingssaldo na Berap 2023-2
139 38 176 -40 468 -129 -84 -3 -376 22 -34 103 380 185 72 41 818 956
In deze Bestuursrapportage worden de mutaties in de budgetten toegelicht ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. Het resultaat van Berap 2023-2 inclusief mutaties reserves bedraagt € 818.000 positief. Het herziene begrotingssaldo na Berap 2023-2 bedraagt € 956.000 positief. De mutaties van Berap 2023-2 zoals hierboven per thema zijn weergegeven zijn elders in deze rapportage inhoudelijk toegelicht. Een tweetal nog te verwachten voordelen is nog niet in deze Bestuursrapportage verwerkt. In 2023 wordt de exploitatie van bedrijventerrein Tichelrijt Zuid afgesloten (zie ook de Voortgangsrapportage grondexploitaties 2024-1). Dit zal leiden tot een winstneming ter grootte van de resterende boekwaarde. Conform de gebruikelijke systematiek worden winstnemingen op grondexploitaties in de jaarrekening verwerkt. Daarnaast is de verwachting dat ook dit jaar geld overblijft op de normbedragen die de gemeente ontvangt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Bovengenoemde resultaten zullen worden verwerkt in de jaarrekening 2023.
5
1. Dongen Leeft! Het programma Dongen Leeft! gaat over het brede terrein dat bepaalt hoe het is om in Dongen te leven. Leven gaat dan om het vinden van een duurzame eigen plek om te wonen. Maar leven is meer dan wonen. We bouwen aan een gezonde leefomgeving door te investeren in leefbare en sociale wijken en kernen. Duurzaamheid en klimaat heeft een belangrijke plaats ingenomen om prettig te kunnen leven, ook in de toekomst. Dongen is dan ook volop aan het verduurzamen. Zonnepanelen worden geplaatst, nieuwe woningen worden aardgasloos gebouwd en de bestaande gebouwde omgeving wordt verduurzaamd waarbij wordt ingezet op het stimuleren van isoleren. De hoge energiekosten geven hiervoor een extra aanleiding. Met het oog op de klimaatveranderingen zoals droogte, hittestress en hevige regenval zal Dongen investeren om onze omgeving leefbaar te houden. Dongen kent een rijk verenigingsleven. Inwoners zijn lid van sportverenigingen, bezoeken evenementen en gaan naar de bibliotheek. In de basis zijn alle ingrediënten aanwezig om Dongen ook in de toekomst de gemeente te laten zijn waar het prettig duurzaam wonen, werken, leven en verblijven is, maar waar ook onze geschiedenis en herkomst beleefbaar blijft. Dongen Leeft! is vooral een programma waarbinnen kaders worden geschapen en wordt ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen.
Bij de ontwikkelingen in het maatschappelijk domein wordt (waar mogelijk) gezocht naar andere invullingen en een andere manier van werken. De instandhouding van onze duurzame en leefbare omgeving zien wij als dienstverlening aan onze inwoners. Dit is daarom opgenomen in het programma Dongen Dient.
110 Omgeving Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
De voorbereidingen voor nieuwe woongebieden (uitbreidingslocaties) zijn begonnen.
•
•
De uitgangspuntennotitie voor uitbreidingslocatie De Vijf Turven is in voorbereiding en komt in september ter vaststelling in de gemeenteraad. De marktconsultatie voor de Noorderbunder is afgerond, de aanbesteding wordt voorbereid. Het inrichtingsplan wordt opgesteld. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Dit legt de voorbereidingen (vooralsnog) niet stil.
•
De voorbereidingen voor Omgevingswet lopen op schema.
•
De omgevingsvisie is vastgesteld in de raad van 25 mei 2023 en gepubliceerd op 13 juli 2023.
•
We hebben inzicht verkregen in de mogelijke toekomstige inbreidings- en uitbreidingslocaties voor woningbouw.
•
De resultaten van mogelijk zoeklocaties voor inbreiding voor woningbouw binnen de kern Dongen zijn gereed. De onderzoeksresultaten dragen bij aan diverse vraagstukken: 1) zorgen voor woningbouwontwikkelingen, 2) voorbereidingen dingen voor de Omgevingswet (inbreidingslocaties versus uitbreidingslocaties en 3) als input voor regionaal overleg (Omgevingswet/SRBT). De resultaten voor mogelijke uitbreidingslocaties zijn in een afrondende fase. De resultaten van beide onderzoeken worden aan het college voorgelegd en aansluitend voorzien van een oplegger aan de raad. Hierbij zal ook ingegaan worden op de thema’s
• •
6
Flexwonen en huisvesting van vluchtelingen, zoals vermeld in raadsinformatiebrief 46. Dit zal eind 2023 gebeuren. •
Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet goed verhuurderschap.
•
•
•
•
•
•
•
Samen met de stakeholders is gewerkt aan het ontwikkelen van een gebiedsvisie Glorieux.
•
•
•
In maart is de Wet goed verhuurderschap aangenomen door het parlement. De wet is per 1 juli 2023 in werking getreden en stelt algemene regels, onder andere gericht op het huisvesten van arbeidsmigranten. De taak om de algemene regels uit de nieuwe wet te handhaven is opgedragen aan de gemeenten. Deze moeten verder zorgen voor het inrichten van een meldpunt. De gemeente ontvangt in 2023 incidentele middelen voor de implementatie van de wet en het inrichten van een meldpunt en vanaf 2023 structurele middelen voor het in stand houden van een meldpunt en voor de aan de gemeente opgedragen uitvoeringstaken. Er wordt een digitaal loket ingericht waarop inwoner meldingen kunnen. Dit loket moet op 1-1-2024 operationeel zijn. Er is een interne projectgroep samengesteld die de opvolging van meldingen moet inrichten en de overige uitvoeringszaken moet inregelen. Er is contact gelegd met de regio met betrekking tot de mogelijkheden om gezamenlijk op te trekken in de voorbereiding en/of uitvoering. Er wordt uitgezocht in hoeverre het nodig is de eigen beleidsregel aan te passen of een verordening als bedoeld in deze specifieke wet vast te stellen. Door de stakeholders/eigenaren van het gebied is een extern bureau geselecteerd om de gebiedsvisie op te stellen. De afgelopen periode is intensief gewerkt aan de visie. Op 5 september jl.
heeft een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden, waarop de conceptvisie is gepresenteerd. De conceptvisie wordt nu afgerond, voor inspraak ter inzage gelegd en daarna ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.
•
Het opstellen van de woonzorgvisie is gestart.
•
De resultaten van de gesprekken met de gemeenteraad, stakeholders en inwoners worden meegenomen bij de verdere opstelling van de visie. De vaststelling van de woonvisie wordt voorzien in december 2023.
•
De burgerparticipatie rondom de herinrichting van de Vaartweg in ’s Gravenmoer is gestart.
•
De bewonerswerkgroep en de gemeente hebben op 14 juni een schetsontwerp van de herinrichting van de Vaartweg aan de bewoners gepresenteerd. Het herinrichtingsvoorstel is goed ontvangen. Het
7
ontwerp wordt nu, met in achtneming van de opmerkingen van die avond, verder uitgewerkt.
Stand van zaken beleidsrisico’s • Ruimtelijke procedures: Een aantal ontwikkelaars wil onder de huidige wet nog een aantal plannen in procedure brengen. Dit is enkel mogelijk als er geen vertraging meer ontstaat. Anders zullen de ontwikkelingen onder de nieuwe Omgevingswet opgepakt gaan worden. • Implementatie Omgevingswet: De invoeringsdatum van de wet is bepaald op 1 januari 2024. De laatste maanden van het jaar wordt extra ingezet om alle nog te zetten stappen af te kunnen ronden.
120 Leven Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De Uitgangspuntennotitie Subsidiebeleid (voor het verenigingsleven) is opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.
•
Na de vaststelling zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd voor verenigingen en stichtingen om input te geven voor de verdere uitwerking van het subsidiebeleid met als doel een toekomstbestendig verenigingsleven. De rest van 2023 werken we het subsidiebeleid verder uit. Dan wordt duidelijk hoe we verenigingen ook op een andere wijze kunnen helpen (bijv. in de vorm van een verenigingsadviseur) en/of inzetten. Dit kan leiden tot een extra budget-/ capaciteitsvraag, deze zal indien nodig worden verwerkt in Berap 2024-1. Ingangsdatum van het nieuwe subsidiebeleid is 2025; 2024 wordt een overgangsjaar.
•
De gemeenteraad heeft ingestemd met het afsluiten van het pad tussen het Hertog Jan veld en VV Olympia ’60 en het aanleggen van een nieuw pad tussen VV Olympia ’60 en de Eagle Shelter.
•
Inmiddels is het nieuwe pad gerealiseerd en toegankelijk. Het oude pad langs het Hertog Jan veld is afgesloten en de club heeft het Hertog Jan veld inmiddels toegevoegd aan het sportpark.
•
De capaciteitsproblemen op Sportpark De Biezen zijn conform plan van aanpak en planning in het jaar dat VV Dongen 100 jaar bestaat opgelost.
•
In 2021 is de toplaag van het oude kunstgrasveld vervangen, in 2022 is een tweede kunstgrasveld aan gelegd (op het hoofdveld) en in 2023 is tot slot een trainingsveld omgebouwd naar natuurgras wedstrijdveld.
•
We zijn gestart met de evaluatie van de BSA.
•
Conform de overeenkomst met de BSA evalueren we na vijf jaar operationeel te zijn geweest de (samenwerking met de) BSA.
•
Na vaststelling van de gemeentelijke kaders voor het Cultuurhuis heeft het college de kaders voor de individuele subsidieafspraken met de Cammeleurpartners vastgesteld.
•
We hebben de samenwerking met de Cammeleur-partners op een constructieve manier voortgezet. De Cammeleur-partners hebben een gezamenlijke offerte ingediend naar aanleiding van de kaders van het Cultuurhuis. We hebben de individuele kaders in samenspraak met de Cammeleur-partners
8
opgesteld en toegestuurd. Op dit moment zijn we in afwachting van de individuele offertes. De beoordeling van de gezamenlijke offerte zullen we na de zomer in samenhang bezien met de individuele offertes. Daarnaast hebben de partners gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst en heeft de gemeente de huurovereenkomst en gebruiksovereenkomsten aangepast. •
De SPUK-regeling voor de uitvoering van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) is toegekend.
•
Twee kunstwerken, afkomstig van de schoolpleinen van de J.J. Anspachschool en de Noorderpoort, zijn geplaatst in de openbare ruimte.
•
Het trim- en trailpad in de Biezen is geopend.
•
Oprichting ondernemerscollectief SamenDongen
•
Als onderdeel van het GALA hebben we het Sportakkoord in samenspraak met de stuurgroep Sportakkoord herijkt. Om te komen tot een plan van aanpak voor het GALA zijn o.a. relevante data verzameld en zijn beleidsstukken geanalyseerd. Eind september is het brede plan van aanpak voor het GALA ingediend bij het Rijk. Vervolgens stellen we een uitvoeringsplan op in overleg met onze partners. Dan wordt ook duidelijk welke capaciteit nodig is voor de uitvoering van het GALA. Dit kan leiden tot een extra capaciteitsvraag, deze zal indien nodig landen in Berap 1 2024.
•
In verband met de renovatie/sloop van de genoemde scholen is de gemeente gevraagd om de kunstwerken in de openbare ruimte te plaatsen. Een kunstwerk is geplaatst aan de rand van de parkeerplaats aan het eind van de Hertog Janstraat. Het andere kunstwerk in geplaatst in wijk De Biezen.
•
Op initiatief van Wijkraad De Biezen en mede met subsidie van de gemeente is het trim- en trailpad aangelegd. Het pad met begeleidingsprogramma is gratis toegankelijk voor jong en oud.
•
SamenDongen is inmiddels statutair opgericht en heeft een opstartkapitaal toegekend gekregen en inmiddels ontvangen. Dit jaar zullen zij vormgeven aan de oprichting en het zoeken van lokale draagvlak.
Nieuwe ontwikkelingen • De voetbalaccommodaties worden in de tweede helft van 2023 voorzien van een robotmaaier. Na eerdere succesvolle pilots wordt op sportpark De Wiel, sportpark Crispijn, sportpark Dongekant en sportpark De Biezen een robotmaaier geplaatst. Robotmaaiers dragen o.a. bij aan een betere graskwaliteit. • Inmiddels is bekend geworden dat onze aanvraag in het kader van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden door het Rijk is gehonoreerd. Hierover maken we afspraken met De Vennen. • De samenwerking met het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat wordt per 2024 beëindigd. Met de oprichting van het ondernemerscollectief SamenDongen wordt meer verbinding en versterking gezocht op lokaal niveau, waarna de samenwerking met regionale uitvoeringsorganisaties wordt gezocht.
9
Stand van zaken beleidsrisico’s • In de begroting 2023 was als beleidsrisico opgenomen dat de implementatie van de uitgangspuntennotitie Cammeleur 3.0 meer tijd kan vragen en kan leiden tot frictie/transitiekosten. Zoals gecommuniceerd met de raad heeft dit risico zich ook daadwerkelijk voorgedaan. Besluitvorming over het aanbod van de Cammeleur-partners in het kader van het cultuurhuis wordt verwacht in de cyclus van oktober 2023. • De samenwerking met het RBT De Langstraat is beëindigd. Het ondernemerscollectief SamenDongen zal lokaal draagvlak moeten creëren om het recreatieaanbod in Dongen op de kaart te kunnen zetten. De vereniging is opgezet door een klein groepje drukke lokale ondernemers, waarbij vooral gezocht wordt naar verbreding van draagvlak en ondersteuning in de uitvoeringstaken door andere lokale ondernemers.
130 Duurzaamheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Er is inzicht verkregen in de voortgang van de REKS-doelstellingen waarmee een goed beeld is verkregen waar we nu staan.
•
De REKS voortgangsrapportage met daarbij als bijlage de Regionale Structuur Warmte (RSW 2.0) is opgesteld en vastgesteld door alle colleges binnen de regio Hart van Brabant. En vervolgens voor 1 juli toegestuurd aan het rijk.
•
We hebben verder gewerkt aan het tegengaan van energiearmoede via energiebesparende maatregelen.
•
Door de regionale kwartiermaker is een plan van aanpak 2022-2023 opgesteld vanuit de REKS. In de raadsvergadering van 8 juni 2023 is het Dongense plan van aanpak energiearmoede opiniërend besproken en de daaruit voortvloeiende acties (klusdienst/ witgoedregeling) in gang gezet.
•
•
REKS/Publiek Ontwikkelbedrijf is opgericht op 13 juli.
•
In samenwerking met de deelnemende gemeenten hebben we de laatste acties afgerond en klaar gemaakt voor besluitvorming.
•
Het procesplan Transitievisie Warmte is door de gemeenteraad vastgesteld.
•
Een uitgewerkt procesplan inclusief financiële dekking voor de uitvoering van de Transitievisie Warmte is voorbereid. Met het buurtteam Duurzaam ’s Gravenmoer zijn door middel van participatiebijeenkomsten verdere stappen gezet waarbij onder andere gedacht wordt aan het opzetten van een collectieve inkoopactie, het organiseren van een duurzaamheidsmarkt en een duurzaamheidsweek.
•
De inventarisatie van de CO2 prestatieladder is tot en met trede 3 afgerond.
•
De ingrediënten voor de CO2 prestatieladder (zoals bijvoorbeeld het energieverbruik van de gemeentelijke gebouwen) zijn in beeld gebracht. Moment wordt bekeken welke stappen nodig zijn voor een volgende stap op de ladder.
•
De voortgang van het Energieloket is geborgd.
•
De meervoudige onderhandse aanbesteding is nu in voorbereiding voor een loket Duurzaam Dongen.
10
•
In de uitvoering van de TVW is de bewustwording rondom de noodzaak van klimaatadaptieve- en duurzaamheidsmaatregelen vergroot.
•
In zijn algemeenheid worden op verzoek adviezen en informatie verstrekt. Met het buurtteam Duurzaam ’s Gravenmoer wordt het bewustwordingsproces meer en meer gevoed en wordt al werkende weg gewerkt aan het wijkuitvoeringsplan (WUP). Een website Duurzaam Dongen wordt voorbereid.
•
Het risico op wateroverlast is verminderd.
•
We hebben met inspraak van en samen met bewoners woonstraten afgekoppeld waardoor het risico op wateroverlastrisico is verminderd.
•
Het verkrijgen van inzicht in het verduurzamen van bedrijventerreinen.
•
We hebben met Midpoint Brabant voorbereidingen getroffen om met Dongense bedrijven dit najaar een Green Deal te kunnen sluiten (zie ook 410).
•
We hebben de subsidieregeling Klimaatbestendig Dongen uitgewerkt.
•
De regeling is uitgewerkt tot een subsidieverordening inclusief het aanvraagproces en is klaar voor besluitvorming. De raad behandelt deze regeling naar verwachting in oktober.
•
Nieuwe ontwikkelingen • In Berap 1 is gemeld dat een vooraankondiging is ontvangen van de tijdelijke regeling Capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE) die beschikbaar wordt gesteld voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Deze hebben we aangevraagd en inmiddels toegekend gekregen. • De al eerder aangekondigde Specifieke Uitkering ‘Lokale Aanpak Isolatie’ de zogenoemde NIPgelden hebben we aangevraagd. Toekenning wordt verwacht voor 20 september 2023. Inmiddels is daarop een aanvullende regeling in het vooruitzicht gesteld. Zodra de aanvraagperiode wordt geopend, zullen we een extra aanvraag indienen. Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld een eigen isolatieprogramma op te zetten voor koopwoningen. Daarmee verbeteren we de slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen. • Wet natuurbescherming: Nu we met de uitvoering van de Transitievisie warmte (TVW) bezig zijn en inwoners ondersteunen met verduurzaming door het treffen van isolatiemaatregelen aan hun woning, is het verplicht dat in het kader van de Wet natuurbescherming ecologisch onderzoek wordt gedaan. Een plan waarin het ecologisch onderzoek en de maatregelen op gebiedsniveau worden beschreven is een Soortenmanagementplan (SMP). We oriënteren ons (sub)regionaal op de wijze waarop wij invulling geven aan deze verplichting.
Stand van zaken beleidsrisico’s • Maatschappelijk draagvlak: Het gehele proces van de energietransitie is een kostbaar en een ingrijpend maatschappelijk proces. Het welslagen daarvan is in hoge mate afhankelijk van landelijke en mondiale ontwikkelingen, van de nog te ontvangen bijdragen van het Rijk en het verwerven van maatschappelijk draagvlak. Inmiddels laat de praktijk van alle dag zien dat ook het ontbreken van (ambtelijke) capaciteit vanwege krapte op de arbeidsmarkt een knelpunt is.
11
Wat mag het kosten? Thema 110
Taakveld Omschrijving Omgeving
Primitieve Begroting 2023 Lasten 2.418
0.10
Mutaties reserves
2.1
Verkeer en vervoer
513
2.5
Openbaar vervoer
43
7.4
Milieubeheer
8.1
Ruimtelijke ordening
8.2
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
8.3
Wonen en bouwen
Berap-1
Baten
Lasten
1.116
Berap-2
Baten
63
135
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
-38
2.443
-24
494
14
Baten 1.251 14
28
5
28
1
44 563
30
-18
1.175
1.179
3
166
1
1
556
30
8
1.188
1.044
5
117
135
46
Baten •
S/I
Lasten • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo Thema 120
Taakveld Omschrijving Leven
Primitieve Begroting 2023 Lasten 3.866
Berap-1
Baten
Lasten
560
352
0.10
Mutaties reserves
3.4
Economische promotie
170
13
18
5.1
Sportbeleid en activering
253
52
167
5.2
Sportaccommodaties
1.627
294
102
5.3
1.092
112
18
Berap-2
Baten 182
Lasten -176
Baten
38 voordeel 46
S/I S
-8
I
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten 4.042
70
Baten 742 70
188
13
420
208
-150
1.580
294
-54
1.055
112
-1
37
156
5.4
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Musea
45
-7
5.5
Cultureel erfgoed
14
1
5.6
Media
458
26
5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
167
25
5
197
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
41
1
23
64
20
15 26
484
26 20
Baten •
S/I
Lasten 176 voordeel 170 • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. -62 • Inzet vanuit het steunfonds: Het college heeft besloten tot het inrichten van een steunfonds voor o.a. verenigingen en stichtingen. Voor sport- en sociaal-culturele verenigingen en stichtingen met een eigen accommodatie biedt de gemeente de mogelijkheid voor een bijdrage voor verduurzamingsmaatregelen van maximaal € 7.500 per accommodatie. Daarnaast is voor 2023 de indexatie van de huurprijs niet doorgevoerd. Voor sociaal-culturele – en sportaccommodaties heeft de gemeente een maatwerkpotje beschikbaar gesteld voor noodlijdende verenigingen en stichtingen. 36 • Conform raadsbesluit 2022-021605 is ingestemd met een extra exploitatiebijdrage aan de BSA. Op basis van tussentijdse cijfers is gebleken dat niet de volledige bijdrage van € 71.000 nodig is. De helft hiervan wordt nu middels deze Berap gecorrigeerd. 45 • De sloop gymzaal ’t Wiel is door de aanwezigheid van vleermuizen vertraagd en zal dit jaar niet meer tot kosten leiden. -13 • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
S/I S
12
I
I
I I
Thema 130
Taakveld Omschrijving Duurzaamheid 0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
7.4
Milieubeheer
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
963
5
501
480
963
5
501
480
Lasten
Berap-3
Baten
408
368
368
368
40
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten 1.872
Baten 853
368
368
1.504
485
Baten • SPUK energiearmoede vanuit de balans (ontvangen in 2022) nu in de exploitatie verwerkt.
368 voordeel 368
S/I I
Lasten • Uitvoeringsbudget SPUK energiearmoede opgenomen in de exploitatie, zodat de uitgaven ten laste van dit budget gebracht kunnen worden. • De 1e begrotingswijziging OMWB 2023 leidt tot een hogere bijdrage.
408 nadeel -368
S/I I
-40
I
13
2. Dongen Zorgt! In het programma Dongen Zorgt! worden belangrijke delen van het sociaal-maatschappelijk veld met elkaar verbonden. We hebben het over domeinen als onderwijs, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, armoede en schuldhulpverlening. Onze belangrijkste drijfveer is dat inwoners regie kunnen voeren over hun eigen leven. We hanteren als uitgangspunten normalisatie en positieve gezondheid. We kijken naar wat die inwoner wel kan en ook zélf kan. We richten ons op de eigen verantwoordelijkheid, al dan niet met (collectieve) ondersteuning. Daarnaast zetten we stevig in op preventie binnen het sociale en maatschappelijke domein in brede zin. Dat doen we binnen het onderwijs door het bieden van een passend onderwijsniveau in scholen. Scholen die veilig zijn met een prettig leefklimaat. Als het gaat om een inclusieve samenleving zetten we in op het voorkomen van schulden en met de toenemende energieprijzen, oplopende rentestand en de inflatie kan armoede voor meer inwoners een probleem worden. Als er schulden zijn, dan ondersteunen we met de afbouw van deze problematische schulden. We bevorderen een gezonde samenleving. De partners in het sociaal-maatschappelijk domein werken samen om er voor te zorgen dat problemen in een zo vroeg mogelijk stadium worden gesignaleerd.
En daardoor zo veel mogelijk kunnen worden opgelost in het dagelijks leven en door de inzet van algemeen toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Als het nodig is, dan zetten we tijdig kortdurende intensieve ondersteuning in. Bij de keuze voor de inzet van een voorziening staat de inhoud centraal. Echter, we ontkomen er als gemeente niet aan om ook zorgvuldig te kijken naar de financiële component. Het recht hebben op alle zorg is daarmee niet ons uitgangspunt, we kijken kritisch naar de eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de burger en – waar nodig – vullen we hier op aan.
210 Onderwijs Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Voortgang in uitvoering van het onderwijshuisvestingsplan.
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus In de Voortgangsmonitor onderwijshuisvesting, onderdeel van dit Najaarspakket P&C-cyclus, wordt hier in meer detail op in gegaan. In hoofdlijn: • IKC Anspach: het ontwerp van de nieuwbouw is afgerond. Aanvullend krediet is toegekend i.v.m. kostenontwikkelingen in de markt. De aanbesteding van de nieuwbouw is uitgezet. De bouwheerovereenkomst tussen de gemeente en Stichting PCPO Midden-Brabant is ondertekend. Er loopt een bezwaarprocedure waarbij de hoorzitting in september plaatsvindt. • IKC Heilig Hart: er wordt gewerkt aan het ontwerp van de nieuwbouw. De bouwheerovereenkomst tussen gemeente en Stichting Initia is in april 2023 ondertekend. Het vaststellen van de leerlingenprognoses is essentieel voor het bepalen van de omvang van het gebouw. Middels een apart raadsvoorstel zal de omvang van de school met bijbehorende kredietomvang aan uw raad worden voorgelegd. • IKC ’s Gravenmoer: er wordt gewerkt aan het ontwerp van de nieuwbouw. Er zijn vleermuizen gevonden bij gymzaal ’t Wiel, De sloop is hierdoor uitgesteld naar 2024. • IKC Biezenkring: het programma van eisen voor de nieuwbouw is met alle relevante partners opgesteld. Het rapport wordt
•
•
Sterkere verbinding tussen het onderwijs en haar maatschappelijke partners.
•
binnenkort opgeleverd. In het programma van eisen worden ook varianten voor gymzaal De Otterdonk uitgewerkt. Daarnaast zal wordt er op dit moment een aparte studie worden uitgevoerd waarbij gekeken wordt naar de binnensportbehoefte van alle basisscholen. De uitkomsten van de combinatie van deze twee studies zullen aan uw raad worden voorgelegd. Voorbereidingen voor de sloop van basisschool Noorderpoort zijn in gang gezet. Ook deze heeft vertraging opgelopen door de vondst van vleermuizen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe agenda van het LEA overleg ((Lokaal Educatieve Agenda, samenwerkingsverband passend onderwijs, Taalhuis Dongen, BSA/De Vennen), passend bij veranderende landelijke regelgeving. Er wordt met de besturen van het onderwijs en kinderopvang gekeken hoe dit het beste vormgegeven kan worden en hoe op onderwerpen de relevante partijen betrokken kunnen worden.
Nieuwe ontwikkelingen • Eind 2022 is er tussen schoolbesturen stichting Bravoo, PCPO Midden-Brabant en gemeente Dongen aan de ene kant en schoolbestuur stichting Initia aan de andere kant een conflictueuze situatie en een vertrouwensprobleem ontstaan. Deze situatie kostte veel tijd en energie. Het mediation-traject tussen de Gemeente Dongen en stichting Initia is onlangs afgerond. Begin september zijn vervolggesprekken gevoerd tussen de gemeente en de schoolbesturen (met de nieuwe bestuurder van stichting Initia) en hier is een constructief overleg gevoerd waarbij uitgangspunten zijn vastgesteld en qua samenwerking een nieuwe weg in wordt geslagen. • Zoals gemeld in raadsinformatiebrief 57 is op 30 augustus jl. met de schoolbesturen binnen het Dongense primair onderwijs overeenstemming bereikt over de nieuwe maximale leerlingenaantallen. De gevolgen hiervan voor de te bouwen IKC’s worden middels afzonderlijk raadsvoorstellen aan de raad voorgelegd. Stand van zaken beleidsrisico’s • Het risico dat in de begroting voor 2023 gezien werd ten aanzien van bouwkostenontwikkelingen was dat de kostenontwikkelingen in de markt leiden tot een hogere investeringsvraag om het plan van aanpak onderwijshuisvesting gemeente Dongen te realiseren. In de voortgangsmonitor onderwijshuisvesting (onderdeel van dit Najaarspakket P&C-cyclus) worden deze ontwikkelingen en risico’s nader toegelicht.
Aanvullend is sprake van een risico op kostenstijging na de melding van Enexis betreffende de beperkte aansluitingen op het energienetwerk bijgekomen. De bouw en oplevering van de scholen gaat door. Mogelijk leidt dit wel tot stijging van de kosten.
220 Zorg Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
We hebben een bijdrage geleverd aan het plan van aanpak Dorpsteam.
•
15
De Samenwerkende partners voorliggend veld hebben een bijeenkomst georganiseerd waar vanuit alle disciplines binnen de gemeente input is geleverd.
•
Een nieuwe Verordening Wmo is gereed.
•
Met input vanuit de Wmo Adviesraad is de verordening Wmo tot stand gekomen waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd.
•
Gemeente Tilburg neemt zowel als centrumgemeente de uitvoering van Beschermd wonen formeel op zich als de coördinatie van het Integraal Zorgakkoord
•
Het college heeft een besluit genomen en daarmee gemeente Tilburg gemandateerd.
•
De contractwaarde van de overeenkomst met Samenwerkende partners voorliggend veld is structureel verhoogd n.a.v. een toename in cliëntaantallen bij met name de SWOD.
•
De door penvoerder IMW ingediende budgetaanvraag is beoordeeld en toegekend door het college.
•
Continuering van de inzet van wijk GGD voor 20 uren per week.
•
Het college heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met GGD Hart voor Brabant, met een looptijd tot en met december 2024.
•
We hebben inzicht in de tevredenheid van Wmo cliënten over de kwaliteit van onze dienstverlening en de geboden Wmo ondersteuning.
•
In samenwerking met de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk is de conceptrapportage 2022 tot stand gekomen. De resultaten worden met de raad gedeeld.
•
We hebben de samenwerking met de ABG gemeenten op het gebied van het sociaal domein verstevigd.
•
Er is een startbijeenkomst gehouden met medewerkers uitvoering, kwaliteit en beleid sociaal domein om een 1e verkenning te doen waar we beter en slimmer kunnen samenwerken. Daarnaast is gezamenlijk een contractmanager sociaal domein ingezet.
•
Tijdelijke ondersteuning kwaliteit inburgering gerealiseerd.
•
Besloten tot tijdelijke ondersteuning om interne (kwaliteits-)processen verder in te regelen waardoor processen duidelijker worden en wij inburgeraars verder ondersteunen bij hun inburgering.
•
De nieuwe Verordening Jeugdhulp 2023 is gereed voor besluitvorming gemeenteraad (sept).
•
Zorgvuldig proces doorlopen met input vanuit de intern betrokkenen en de WMO Adviesraad.
•
De tijdelijke wachtlijstbeheerder is gestart.
•
De wachtlijstbeheerder is in verbinding gebracht met ketenpartners zodat prioriteiten worden gesteld en we alvast de passende ondersteuning kunnen bieden. Hiermee moet het risico dat wachttijden kunnen leiden tot zwaardere jeugdhulp worden beperkt.
•
We zijn gestart te onderzoeken of en hoe we kunnen komen tot een structurele samenwerking met stichting Stronk (een werkplaatsvoorziening in Dongen waar (dreigende) schooluitvallers en ook andere jongeren terecht kunnen met hun hulpvragen).
•
Een verkennend gesprek is gevoerd over constructieve samenwerking met stichting Stronk naar aanleiding van een eerder uitgevoerde pilot.
•
Samen met onze partners binnen de lokale coalitie Kansrijke Start hebben we besloten
•
De voorbereidingen zijn getroffen en vanaf september wordt daadwerkelijk gestart met een maandelijks overleg multidisciplinair
16
om in de uitvoeringsfase te starten met een multidisciplinair overleg zwangeren.
overleg zwangeren. Zowel partners uit het medisch als sociaal domein nemen hieraan deel.
Nieuwe ontwikkelingen • Op 4 september 2023 stopt de tijdelijke bescherming van niet-Oekraïners (derdelanders) met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning. Het IND heeft alle derdelanders in week 27 een brief gestuurd waarin werd aangekondigd dat de tijdelijke bescherming stopt. Op 2 september 2023 is bekend geworden dat deze groep alsnog in Nederland mag blijven tot dat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan over de vraag of het kabinet hun tijdelijke bescherming mag opheffen. Op dit moment worden er in Dongen 12 derdelanders opgevangen. • De landelijke Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld (19 juni 2023). De Hervormingsagenda Jeugd bevat een groot pakket afspraken en opgaven om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te krijgen. Ook komt er een aanpassing van de Jeugdwet, waardoor duidelijker wordt waarvoor kinderen en ouders wel en niet nog jeugdhulp van de gemeente kunnen krijgen. Deze ontwikkeling wordt zowel lokaal als regionaal nauw gevolgd zodat we tot de juiste vervolgstappen kunnen overgaan. • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gemeenten, verzekeraars, zorgorganisaties en andere betrokken partijen werken per zorgkantoorregio samen aan een regioplan, waarin afspraken worden gemaakt om samen te werken aan de doelen uit het IZA.
Het regioplan moet eind 2023 klaar zijn. Onlangs is het regiobeeld opgeleverd. Het regiobeeld geef inzicht in enerzijds de prognoses van en ontwikkelingen in de zorgbehoefte en andere relevante informatie over de bevolking van de regio en anderzijds de capaciteit en prestaties van zorg, welzijn en ondersteuning in de regio. Stand van zaken beleidsrisico’s • Door formatietekorten en een hogere instroom bij Siem (Coalitie Wmo begeleiding en beschermd wonen) is er een vertraging op het in behandeling nemen van aanvragen. Het gevolg kan zijn dat de situatie van de inwoner in de tussentijd verslechtert en er uiteindelijk langere en intensievere ondersteuning nodig is. Door de inzet van een lumpsumbudget ligt dit financieel risico bij de Coalitie, tenzij de cliëntaantallen substantieel hoger zijn dan waarmee binnen het budget rekening is gehouden. Er is door de regiogemeenten en Siem een taskforce opgericht die aan de slag gaat met de knelpunten. • De instroom van vluchtelingen brengt op het gebied van huisvesting veel uitdagingen met zich mee. Het kan dus een risico zijn dat we niet aan onze taakstelling kunnen voldoen. Indien een gemeente niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan zijn taakstelling kan door de provincie via interbestuurlijk toezicht worden ingegrepen.
• Met de inzet van een tijdelijke wachtlijstbeheerder wordt vorm en inhoud gegeven aan het risico dat wachttijden kunnen leiden tot zwaardere jeugdhulp.
230 Armoede Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
De uitvoeringsnotitie armoedebeleid is naar de gemeenteraad gestuurd.
•
De uitvoeringsnotitie is op 21 juni 2023 middels een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd.
•
We hebben op 31 mei 2023 een raadsinformatieavond georganiseerd over armoedebestrijding.
•
Tijdens deze avond heeft het onderzoeksbureau de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Ook is er een ‘Armoedemarkt’ georganiseerd waar gemeenteraadsleden kennis hebben gemaakt met onze samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen. 17
•
We hebben de Arriva Meedoen Pas voor inwoners met een laag inkomen gerealiseerd.
•
Inwoners die de Meedoenregeling ontvangen kunnen gebruik maken van gratis openbaar busvervoer van Arriva. Het gaat vooralsnog om een pilot van 2 jaar.
•
De pilot om statushouders door middel van individuele budgetbegeleiding financieel te ontzorgen is verlengd tot het einde van dit jaar.
•
We hebben (individuele) budgetbegeleiding opgezet voor statushouders die financieel ontzorgd (moeten) worden. Een pilot van een half jaar is te kort gebleken om een goed beeld te ontwikkelen van het financieel ontzorgen in de praktijk en hoe (structureel) verder.
•
Het college heeft besloten voor de inzet van Sociaal Raadslieden in Dongen, vooralsnog voor de duur van een jaar.
•
Naast de subsidie aan de Stichting Rechtswinkel Tilburg in het kader van de versterking van de rechtspositie van kwetsbare inwoners, heeft het college besloten om ook Sociaal Raadslieden in te zetten voor een duur van één jaar voor 10 uur per week.
•
We starten met een onderzoek naar kinderarmoede.
•
Het college heeft ingestemd met een onderzoek naar kinderarmoede. We starten in september 2023 en verwachten dat het onderzoek doorloopt tot het eerste kwartaal van 2024.
•
We hebben verschillende acties voor inwoners die Meedoenregeling ontvangen georganiseerd.
•
Rugzakkenactie: Net als in 2021 ontvangen schoolgaande kinderen tussen 11 en 14 jaar oud, die Meedoenregeling ontvangen en naar de eerste of tweede klas van de middelbare school gaan een rugzak. Kermisactie: 120 kinderen tot 18 jaar oud hebben kermisbonnen ontvangen ter waarde van € 30 voor de Dongense Kermis.
•
Nieuwe ontwikkelingen • We starten met een nieuwe aanbesteding voor schuldhulpverlening. Het huidige contract met de Kredietbank loopt in 2024 af. Stand van zaken beleidsrisico’s • We zien nog steeds een toename in het aantal aanmeldingen voor hulp bij financiën en huishoudens met meervoudige en complexe problemen. Dit heeft onder andere te maken met de alsmaar stijgende (vaste) lasten. • Niet-gebruik armoederegelingen. Het bereiken van de doelgroep blijft een uitdaging. Door stevig in te zetten op preventie en informatievoorziening doen wij er alles aan om deze doelgroep te bereiken. Daarnaast doen inwoners vaker een beroep op ons, ten gevolge van de crises.
Wat mag het kosten? Thema 210
Taakveld
Omschrijving Onderwijs
Primitieve Begroting 2023 Lasten 2.467
0.10
Mutaties reserves
4.1
Openbaar basisonderwijs
4.2
Onderwijshuisvesting
1.359
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
1.099
Berap-1
Baten 632
Lasten 220
Baten
Berap-2
Lasten -468
9
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten 2.219
Baten 632
10 170 632
50
18
-468
1.061 1.148
632
Baten •
S/I
Lasten 468 voordeel 318 • Herijking kapitaallasten als gevolg van het actualiseren van het investeringsplan en de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2022. 150 • Op 22 december 2022 heeft de raad ingestemd met het opnemen van een sloopbudget voor basisschool Noorderpoort in de begroting 2023. In het raadsvoorstel is aangegeven dat dit wordt omgezet naar een krediet zodra duidelijk is wat er met de vrijkomende grond gebeurt. Nu duidelijk is dat op de vrijkomende grond IKC Biezenkring wordt gebouwd, worden de sloopkosten in de vorm van een voorbereidingskrediet aangevraagd (zie ook het Investeringsplan) en kan het exploitatiebudget vrijvallen.
S/I S
Thema 220
Taakveld
Omschrijving Zorg
Primitieve Begroting 2023 Lasten 18.447
Berap-1
Baten 493
Lasten 1.064
Berap-2
Baten 484
Berap-3
Lasten 2.704
Baten 2.575
2.605
2.575
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten 22.216
Baten 3.552
3.558
2.578
2.918
369
0.10
Mutaties reserves
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
900
3
53
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
2.648
274
271
6.2
Wijkteams
1.446
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
1.208
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
6.71a
Hulp bij het huishouden (WMO)
2.419
6.71b
Begeleiding (WMO)
2.107
6.72
Maatwerkdienstverlening 18-
6.72a
Jeugdhulp begeleiding
39
2
41
6.72b
Jeugdhulp behandeling
119
6
125
6.72c
Jeugdhulp dagbesteding
6.72d
Jeugdhulp zonder verblijf overig
95
70 216
I
1.516
95
33
10
1.303 100
249
2.529
131
2.107
3
131
3
141
7
148
4.542
221
4.762
6.73a
Pleegzorg
270
14
284
6.73c
Jeugdhulp met verblijf overig
452
24
476
6.74a
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
34
2
36
6.74b
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
397
21
418
6.74c
Gesloten plaatsing
117
6
123
6.81a
Beschermd wonen (WMO)
75
6.82
Geëscaleerde zorg 18-
6.82a
Jeugdbescherming
282
15
6.82b
Jeugdreclassering
102
5
7.1
Volksgezondheid
1.151
241
75 297 107 226
1.391
226
2.575 voordeel 2.575
S/I I
Lasten 2.704 nadeel -2.575 • Uitvoeringsbudget opvang Oekraïense vluchtelingen. Hierbij is vooralsnog de aanname gemaakt dat tegenover de ontvangen baten even hoge lasten staan. Bij de jaarrekening maken we de balans op. De verwachting is dat net als in 2022 de lasten beduidend lager zullen liggen dan de van het rijk ontvangen baten. -100 • Kosten Wmo Hulp bij het Huishouden zijn gestegen als gevolg van stijgende cliëntaantallen. -26 • In de Meicirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor maatschappelijke begeleiding. -3 • Diverse mutaties onder € 10.000, per saldo.
S/I I
Baten • Er is een voorschot aangevraagd en toegekend voor de bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne. De gelden zijn zowel aan de batenkant als aan de lastenkant verwerkt.
Thema 230
Taakveld
Omschrijving Armoede
0.10
Mutaties reserves
6.3
Inkomensregelingen
6.71
Maatwerkdienstverlening 18+
Primitieve Begroting 2023
Berap-1
Lasten 1.117
Baten 109
Lasten 407
1.117
109
407
Berap-2
Baten 406
Lasten 84
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Baten •
I I
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten 1.608
501 -95
S
Baten 515 501
84
1.608
14
S/I
19
Lasten • In de Meicirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor de aanpak van armoede en schulden. Deze worden in deze berap aan de lastenkant als uitgavenbudget verwerkt. • In de Meicirculaire 2023 zijn middelen ontvangen voor flankerend beleid energiearmoede. Deze worden in deze berap aan de lastenkant als uitgavenbudget verwerkt.
20
84 nadeel -37
S/I I
-47
I
3. Veilig Dongen! Binnen het programma Veilig Dongen! richten we ons op het bevorderen van de objectieve en subjectieve veiligheid van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hierbij leggen we accenten op ondermijning, cybercriminaliteit, de verbinding van zorg en veiligheid en de aanpak van overlast. De preventie van High Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof ofwel WOS-feiten) is een reguliere taak. Tevens borgen we de crisisbeheersing, die verder is uitgewerkt in programma 320. Op al onze prioriteiten werken we intensief samen met onze netwerkpartners om zowel de fysieke als de sociale veiligheid te kunnen waarborgen. Deze partners zijn te vinden in de veiligheidsketen (politie en Openbaar Ministerie, brandweer, veiligheidsregio, omgevingsdienst, RIEC/Taskforce) maar omvat ook Enexis, belastingdienst en natuurlijk de sociale- c.q. zorgsector: sociaal team, Wmo, VeiligThuis, Zorg- en Veiligheidshuis, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, jeugdzorg etc. Ieder van deze partners is verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taken, maar we zoeken nadrukkelijk de integraliteit door samen te werken in trajecten en projecten. We trekken samen op en versterken elkaar daardoor.
Bijvoorbeeld: de politie is verantwoordelijk voor de opsporing van drugspanden, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de bestuurlijke sluiting en de belastingdienst voor het ontnemen van wederrechtelijk verkregen vermogen.
310 Openbare orde en veiligheid Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Een grote groep ouderen bewuster gemaakt van de gevaren van babbeltrucs en andere fraude.
•
Er zijn 3 informatiebijeenkomsten voor bewoners georganiseerd, gericht op voorkomen babbeltrucs en andere fraude.
•
Tegengaan van druggerelateerde criminaliteit.
•
Er zijn 2 drugspanden gesloten.
•
Doorontwikkeling aanpak overlastgevende jeugd (herstructurering JOS-overleg) en aanstelling jeugd-boa.
•
Via het 7 stappenplan hebben we de overlast gevende jeugd in Dongen in kaart gebracht en maatwerk per jongere verricht om de juiste hulp erop te zetten.
•
Bewustwording gekweekt bij evenementen organisatoren.
•
Informatiebijeenkomst en oefening voor veiligheid bij evenementen georganiseerd.
•
Bibob procedure op orde gebracht.
•
Administratieve procedure, inclusief formulieren, voor Bibob-onderzoek op orde gebracht.
•
Bestuurlijke commitment aan het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) .
•
Gemeente Dongen neemt deel aan een regionaal “bestuurlijk Interventie Team” (BIT) waardoor gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit slagvaardiger aangepakt kan gaan worden.
•
Bewustwording gekweekt voor mensenhandel en cybercriminaliteit.
•
Gemeente Dongen sluit aan bij regionaal beleid “aanpak Mensenhandel” en “aanpak Cybercriminaliteit” en neemt actief deel aan werkgroepen op dit gebied.
21
320 Rampenbestrijding en brandweer Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Er is een geheel nieuwe crisisorganisatie ontwikkeld.
•
Voor de nieuwe crisisbeheersingsorganisatie alle plannen aangepast en op hoofdlijnen de personele bezetting ingevuld. Deze gaat op 1 november officieel operationeel.
•
De veiligheidsmarkt is georganiseerd.
•
De gemeente Dongen heeft met externe partners de veiligheidsmarkt georganiseerd waarbij 2500 bezoekers bewuster gemaakt zijn van veiligheid in en om het huis, waaronder brandveiligheid.
Wat mag het kosten? Thema 310
Taakveld
Omschrijving
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
Baten
Integrale veiligheid
831
16
20
851
16
1.2
Openbare orde en veiligheid
597
16
17
614
16
8.3
Wonen en bouwen
234
3
237
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
Thema 320
Taakveld 1.1
Omschrijving
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Baten
Berap-2
Lasten
Baten
Berap-3
Lasten
Baten
Begroting 2023 na Berap-2 Lasten
Baten
Rampenbestrijding en brandweer
1.487
4
-128
1.358
4
Crisisbeheersing en brandweer
1.487
4
-128
1.358
4
Baten •
S/I
Lasten •
S/I
22
4. Dongen Onderneemt! Het programma Dongen Onderneemt! gaat uit van het stimuleren van lokaal ondernemerschap, het creëren van een interessant vestigingsklimaat en inwoners in staat stellen om te participeren, zo mogelijk via (vrijwilligers)werk. Op het gebied van duurzaamheid liggen er bovendien opgaven voor de lokale ondernemers om samen aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen. Een gezonde lokale economie heeft een aantrekkende werking op Dongen voor zowel nieuwe als bestaande bedrijven. Wij zien veel kansen om meer met werkgevers samen te werken. Er zijn banen, er zijn beschikbare werknemers, maar ze passen niet direct bij elkaar. Daar kunnen wij een rol in spelen. Economie en werkgelegenheid grijpen direct in op elkaar. Wanneer bedrijven zich vestigen in Dongen brengt dat banen met zich mee. Dit vergroot de kans dat Dongenaren een (betaalde) baan vinden dichtbij huis. Samenwerking met (potentiële) werkgevers staat centraal bij onze uitvoering van de Participatiewet en bij de nieuwe Wet Inburgering. Dongense ondernemers zijn steeds bereid gebleken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden. Daarin blijven we de samenwerking zoeken. We vinden het belangrijk dat inwoners zoveel als mogelijk kunnen voorzien in hun eigen inkomen.
Daar waar ze een steuntje in de rug nodig hebben, hebben wij vanuit de Participatiewet de mogelijkheid om de inwoner te ondersteunen, binnen de beschikbare financiële middelen. Wij kijken bij de inzet van (arbeids)trajecten vooral naar korte interventies en naar het rendement van onze investeringen.
410 Ondernemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus •
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
De uitwerking van de economische visie is gestart.
•
•
De adviesbureaus voor het distributieplanologisch onderzoek (DPO) en Economische Visie zijn geselecteerd. Beide zijn inmiddels opgestart.
•
Het opstellen van de Green Deal is gestart.
•
Met Midpoint de kick-off voorbereid voor de GreenDeal. Deze bijeenkomst vond op 11 september plaats.
•
We zijn in contact gebleven met de Dongense ondernemers.
•
Tijdens de werkbezoeken op de woensdag met de wethouder verschillende ondernemers gesproken. De onderwerpen die werden besproken zijn: het ondernemersklimaat in Dongen, werkgelegenheid en daarbij aandacht voor het werkgeversservicepunt.
•
De exploitatie van bedrijventerrein Tichelrijt Zuid is afgerond.
•
Naar verwachting zal in 2023 het complex Tichelrijt zuid worden afgesloten. Alle gronden binnen dit complex zijn inmiddels verkocht en geleverd en de werkzaamheden aan het openbaar gebied worden in 2023 uitgevoerd en afgerond. Het complex zal naar verwachting worden afgesloten met een positief eindresultaat van € 505.000. Dit eindresultaat zal bij de aarstukken 2023 definitief worden bepaald en komt ten gunste van het jaarresultaat 2023.
•
Nieuwe ontwikkelingen • We organiseren op 16 november 2023 ‘De dag van de Dongense economie’ samen met de ‘Dag van de Ondernemer’. De Dag van de Ondernemer wordt voor het eerst sinds 6 jaar gevierd. 23
• •
Met gemeente Loon op Zand onderzoeken of we samen een energieloket voor ondernemers op kunnen zetten. De verkoop Tichelrijt 3 is vertraagd door muizen en vleermuizen. De nestkasten zijn in de omgeving geplaatst en najaar 2024 verwachten wij groen licht te krijgen.
420 Werknemerschap Wat hebben we bereikt? Peildatum 1 augustus
Wat hebben we tot nu toe gedaan? Peildatum 1 augustus
•
Uitvoering gegeven aan deze wijziging van de verplichte zoektermijn en het werkproces hierop aangepast. Hierdoor bieden we kwetsbare jongeren eerder de ondersteuning die zij nodig hebben.
•
Vanaf 1 juli 2023 is de verplichte zoektermijn voor jongeren met arbeidsbeperking komen te vervallen. Zij kunnen daardoor, zonder de verplichte zoektijd van vier weken, een beroep doen op ondersteuning of een uitkering. Daarnaast mogen ze, net als 27-plussers, beperkt bijverdienen naast de bijstand. We voorkomen daarmee zoveel mogelijk dat jongeren uitkeringsafhankelijk worden. Als zij toch bijstand nodig hebben krijgen zij in een vroeg stadium passende ondersteuning door medewerkers van Dongen Werkt in samenwerking met een jongerenwerker
•
De Participatiewet verplicht gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dat moet tot aan het aantal dat in de regeling is vermeld.
•
Voor Dongen is de taakstelling beschut werk in 2023 gesteld op 9 fte. We hebben deze taakstelling voor dit jaar reeds gerealiseerd. Het gaat hier om mensen die veel begeleiding nodig hebben en alleen (aangepast) werk kunnen doen in een aangepaste werkomgeving.
•
We hebben bemiddeling en begeleiding geboden aan mensen met een arbeidsbeperking.
•
We hebben in 2023 tot op heden 14 mensen geplaatst in een Tijdelijke participatie baan (TPB) bij de Diamantgroep. Dit is een baan voor mensen die nog niet bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen.
•
We zijn gestart met de herijking van het gemeentelijk beleid rondom de inzet van reintegratie-instrumenten.
•
Doel van de herijking is middels een zo effectief mogelijke inzet van budgetten en formatie zoveel mogelijk inwoners naar vermogen te laten participeren, bij voorkeur door betaald werk. In dit kader hebben we reeds op hoofdlijnen de doelstellingen en uitgangspunten van het nieuw te vormen beleid geformuleerd. We gaan werken met het aanbrengen van focus. Voor klanten die arbeidsvermogen hebben maar die (nog) niet in staat zijn dit zelfstandig op de arbeidsmarkt te benutten (arbeidsactivering en arbeidstoeleiding) is er individuele ondersteuning op maat. Voor overige doelgroepen zoeken we naar andere mogelijkheden van ondersteuning. We verwachten door het werken met focusgroepen effectiever te kunnen zijn en daardoor meer klanten te laten uitstromen naar (betaald) werk. Wij zullen uw raad op hoofdlijnen informeren over de voortgang en resultaten.
•
•
• 24
Nieuwe ontwikkelingen • In Dongen is sprake van een stijging in het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering (Participatiewet, Ioaw en -z en Bbz). Dit in tegenstelling tot de landelijke trend die een daling laat zien van 6,7%. Op grond van deze daling is ook het voor gemeenten beschikbare budget (BUIG) voor 2023 met 6,7% lager vastgesteld dan voor 2022. In onze gemeente zien we in de cijfers van 2023 tot nu toe (per 01-08-2023) een lichte stijging van 1,7 % ten opzichte van 2022. Hierdoor moeten we vooralsnog rekening houden met een tekort op het BUIG budget over 2023. Overigens geldt voor kleine/middelgrote gemeenten dat dat er sneller sprake is van een relatief grotere stijging of daling doordat het totaal aantal bijstandsgerechtigden lager ligt. Hier kan toeval dus vaker een factor zijn. Wel analyseren we momenteel de in- en uitstroomcijfers en onderzoeken we oorzaken van toename van bestand en de mogelijkheden om hierin bij te sturen. • Mensen met een arbeidsbeperking kunnen een beroep doen op ondersteuning om aan het werk te gaan. Voor diegenen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zetten gemeenten loonkostensubsidie in. De ontwikkeling van het percentage personen met loonkostensubsidie vertoont landelijk een stijgende trend. Dit zien we ook in Dongen terug.
In 2022 waren 53 cliënten aan het werk met loonkostensubsidie, dat zijn er nu 57 (per 01-08-2023). We mogen dan ook concluderen dat we in Dongen het instrument loonkostensubsidie adequaat inzetten. • Het Rijk trekt voor de komende drie jaar € 37,5 miljoen uit om meer statushouders aan het werk te helpen. Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor regionale verbinders, proeven met startbanen en een subsidieregeling voor werkgevers om het makkelijker te maken om statushouders aan te nemen. Dit zijn actielijnen uit het plan van aanpak 'Statushouders aan het werk'. Stand van zaken beleidsrisico’s • Vinden van passende werk(ervarings)plekken voor inburgeraars (binnen de huidige reintegratiemiddelen). Op dit moment zijn (passende) plekken voor inburgeraars moeilijk te vinden vaak omdat intensieve begeleiding nodig is. De komende periode gaan we de samenwerking met werkgevers intensiveren specifiek op het gebied van inburgeraars.
Wat mag het kosten? Thema 410
Taakveld
Omschrijving Ondernemerschap
Primitieve Begroting 2023 Lasten
Berap-1
Baten
Lasten
Berap-2
Baten
Lasten
Berap-3
Baten
Lasten
Baten
1
18
15
337
154
1
18
15
327
148
10
6
15 voordeel 15
S/I I
18 nadeel -10
S/I I
-10
I
2
I
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
307
133
3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen