Raadsmededeling 2022-26 Bijlage Kadernota GR Laborijn.pdf

Voorlopig 2022 €

4.506 €

4.543 €

4.694 €

4.805 €

4.874

Doetinchem

€

19.778 €

19.941 €

20.602 €

21.093 €

21.395

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Voor de ontwikkeling van de kosten hanteren we dezelfde trend. Er is echter een aantal elementen dat het moeilijk maakt om in te schatten hoe de kosten zich ontwikkelen: • •

steeds vaker zullen er mensen met loonkostensubsidie aan het werk gaan. Dit bespaart wel op de bijstandskosten maar betreft niet meer de hele uitkering de samenstelling van huishoudens kan wijzigen waardoor de hoogte van de uitkeringen zal wijzigen

4.2 Re-integratie-budget Het re-integratiebudget bestaat uit een drietal componenten en wordt sinds 2019 deels toegekend aan de gemeenten via het gemeentefonds (oud onderdeel WWB klassiek) en deels via de Integratie-uitkering Sociaal Domein (nieuw Wajong en nieuwe doelgroepen). Hieronder is per onderdeel aangegeven hoe dit zich de komende jaren ontwikkelt. Het totale budget dat beschikbaar gesteld is voor re-integratie stijgt. De reden hiervoor is dat de nieuwe doelgroepen, zoals beschreven in paragraaf 3.2, in toenemende mate voor inschakeling in de arbeid afhankelijk zijn van ondersteuning. Re-integratie klassiek in gemeentefonds (x € Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024 Voorlopig 2025 Voorlopig 2026 1.000) Aalten € 222 € 202 € 205 € 209 € 214 Doetinchem € 1.945 € 1.777 € 1.797 € 1.835 € 1.879 Totaal

€

2.167 €

1.979 €

2.002 €

2.044 €

2.093

Nieuw wajong doelgroep (x € 1.000) in IUSD Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024 Voorlopig 2025 Voorlopig 2026 Aalten

€

42 €

42 €

43 €

45 €

45

Doetinchem

€

210 €

214 €

218 €

222 €

228

Totaal

€

252 €

256 €

261 €

267 €

273

Nieuwe doelgroepen overig (x € 1.000) in IUSD Aalten

Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024 Voorlopig 2025 Voorlopig 2026 €

111 €

122 €

131 €

142 €

152

Doetinchem

€

520 €

568 €

611 €

662 €

711

Totaal

€

631 €

690 €

742 €

804 €

863

In onderstaande tabel is het totale re-integratiebudget per jaar per gemeente weergegeven: Re-integratiebudget totaal (x € 1.000) Aalten

Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024 Voorlopig 2025 Voorlopig 2026 €

375 €

366 €

379 €

396 €

411

Doetinchem

€

2.675 €

2.559 €

2.626 €

2.719 €

2.818

Totaal

€

3.050 €

2.925 €

3.005 €

3.115 €

3.229

23

4.3 Rijksbijdrage Sw De rijksbijdrage Sw per standaard eenheid (se) stijgt vanaf 2020. Daarbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de blijfkansen moeilijker zijn in te schatten over een periode van 5 jaar. Hierdoor kan de rijksbijdrage Sw per se in die jaren nog zowel positief als negatief muteren. Omschrijving Se Wsw landelijk

2020

Blijfkans t.o.v. 2020 Macrobudget Wsw

€

Rijksbijdrage per se

€

Voorlopig 2021

Voorlopig 2022

Voorlopig 2023

Voorlopig 2024

Voorlopig 2025

Voorlopig 2026

66.254

62.558

59.411

56.283

53.110

49.617

46.172

100,00%

94,42%

89,67%

84,95%

80,16%

74,89%

69,69%

1.853.389.000 € 1.780.879.000 € 1.716.833.000 € 1.653.485.000 € 1.590.458.000 € 1.525.895.000 € 1.462.098.000 27.974 €

28.468 €

28.897 €

29.378 €

29.947 €

30.754 €

31.667

In onderstaande tabel is de totale rijksbijdrage per gemeente weergegeven: Rijksbijdrage Sw (x € 1.000) Aalten

Voorlopig 2022 Voorlopig 2023 Voorlopig 2024 Voorlopig 2025 Voorlopig 2026 €

6.029 €

5.829 €

5.680 €

5.464 €

5.168

Doetinchem

€

7.545 €

7.342 €

6.953 €

6.689 €

6.540

Montferland

€

4.023 €

3.877 €

3.750 €

3.611 €

3.487

Totaal

€

17.597 €

17.048 €

16.383 €

15.764 €

15.195

Het absolute bedrag neemt af doordat het aantal Wsw-medewerkers afneemt. Dit komt met name door pensionering, verhuizing, ziekte enz. Het rijk schat de blijfkansen van de Wsw-medewerkers per gemeente in. Voor de deelnemende gemeenten ziet dat er als volgt uit: Gemeente

Aantal se's

Geschatte blijfkans t.o.v. definitieve stand 2020

ultimo 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Aalten

226

97,08%

92,27%

87,76%

83,88%

78,58%

72,18%

Doetinchem

294

93,31%

88,76%

84,95%

78,93%

73,94%

70,21%

Montferland

162

93,29%

85,91%

81,42%

77,26%

72,44%

67,94%

2022 209

2023 198

2024 190

2025 178

2026 163

Gemeente

Aantal se's

Geschatte volumes t.o.v. definitieve stand 2020

Aalten

226

2021 220

Doetinchem

294

274

261

250

232

217

207

162

151

139

132

125

117

110

682

645

609

580

547

513

480

Gemiddelde blijfkans jaar

94,56%

94,38%

95,29%

94,27%

93,70%

93,62%

Gemiddelde afname per jaar

5,44%

5,62%

4,71%

5,73%

6,30%

6,38%

Montferland Totaal

2020

Op basis van de uitgangspunten in de begroting 2022 en de verwachte wijziging van die begroting als gevolg van de ontwikkelingen tot nu toe, zal in de begroting 2023 - 2026 het totale SW-resultaat worden doorgerekend. Laborijn blijft inzetten op het ontwikkelen van de Wsw-medewerkers en zet in op zo veel mogelijk externe detacheringen. Het streven is om minimaal 80% van de Wsw-medewerkers extern te laten werken (gedetacheerd of Begeleid werken). Door de coronacrisis is er een terugval geweest in de detacheringen. We hebben een herstelplan uitgewerkt om de detacheringen weer op peil te brengen. We verwachten dat we eind 2022 weer op 80% extern werkzaam kunnen uitkomen. Uit de landelijke cijfers is af te leiden dat er jaarlijks rond de 5% uitstroom uit de Wsw is als gevolg van pensionering en andere oorzaken. Voor Laborijn ligt dit cijfer de komende jaren ook rond de 5% à 6%.

24

4.4 Overige technische uitgangspunten Prijsontwikkeling kosten algemene overhead De prijsontwikkeling is gebaseerd op de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product zoals opgenomen in de septembercirculaire van 2021 (zie onderstaande tabel). Prijsontwikkeling % aanpassing

Voorlopig 2022

Voorlopig 2023

Voorlopig 2024

Voorlopig 2025

Voorlopig 2026

1,8%

1,9%

1,6%

1,6%

1,6%

Loonontwikkeling ambtelijke medewerkers Bij het opstellen van de begroting gaan we uit van de bekende cao-afspraken en ramingen van de ontwikkelingen in de sociale lasten. Indien er nog geen ontwikkelingen bekend zijn gaan we uit van de meeste recente raming uit de circulaires van het Rijk. De cao-gemeenten is afgesloten tot en met 2022. De ontwikkelingen voor 2023 en verder zijn nu niet bekend.

25