Bijlage 7 Jaarrekening 2025 GR Laborijn

Ook volgend jaar hoopt de OR weer met een sterke afvaardiging van Laborijn naar het festival te gaan. Instemmingen en adviezen De OR heeft in 2025 de volgende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen afgehandeld: • april: Advies DVO Oude IJsselstreek • oktober: Instemming collectieve vrije dag 2 januari 2026 • oktober: Instemming monitoring en response • oktober: Advies organisatie ontwikkeling • oktober: Instemming exitgesprekken • november: Advies wijziging benaming teamleider WLC • november: Instemming extra verlofdag cao AdS • november: Instemming regeling beeldschermbril • november: Advies organisatie ontwikkeling: de implementatie 106 Bijlage 1 Bijdragen gemeenten Bijdrage per programma per gemeente Realisatie 2025 Begroting 2025 na w ijziging Begroting 2025 voor w ijziging Verschil Programma Inkomenszekerheid Buig Aalten 6.326.081 6.254.719 6.632.510 71.361 Doetinchem 23.746.636 23.641.784 22.106.811 104.852 30.072.717 29.896.503 28.739.321 176.213 Bijzondere bijstand Aalten 49.686 48.000 41.000 1.686 Doetinchem 169.265 175.000 196.000 -5.735 218.951 223.000 237.000 -4.049 Individuele Inkomenstoeslag Aalten 109.375 120.000 100.000 -10.625 Doetinchem 464.671 490.000 400.000 -25.329 574.046 610.000 500.000 -35.954 Studietoeslag Aalten 34.288 36.000 25.000 -1.712 Doetinchem 217.641 200.000 150.000 17.641 251.929 236.000 175.000 15.929 Alleenverdienersregeling Aalten -

46.800 - -46.800 Doetinchem - 134.160 - -134.160 - 180.960 - -180.960 Bbz kapitaalverstrekking Aalten -27.770 -25.000 -5.000 -2.770 Doetinchem -11.606 -5.552 -7.277 -6.054 -39.376 -30.552 -12.277 -8.824 Tozo Aalten -11.568 -12.300 -21.000 732 Doetinchem -120.237 -125.000 -149.000 4.763 -131.804 -137.300 -170.000 5.496 Directe salariskosten Aalten 290.349 290.349 285.131 - Doetinchem 825.083 825.083 832.174 - 1.115.432 1.115.433 1.117.306 - Totaal 32.061.894 32.094.044 30.586.350 -32.149 107 Bijdrage per programma per gemeente Realisatie 2025 Begroting 2025 na w ijziging Begroting 2025 voor w ijziging Verschil Programma Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten 395.402 395.402 395.402 - Doetinchem 2.719.041 2.719.041 2.719.041 - 3.114.443 3.114.443 3.114.443 - Beschut w erk Aalten 67.022 67.022 - - Doetinchem 312.768 312.768 - - 379.790 379.790 - - DGI Aalten 32.421 32.421 - - Doetinchem 111.456 111.456 - - 143.877 143.877 - - Directe salariskosten Aalten 519.543 519.543 445.016 - Doetinchem 1.476.382 1.476.382 1.298.808 - 1.995.925 1.995.924 1.743.823 - Totaal 5.634.035 5.634.034 4.858.266 - Programma Inburgering Inburgeringsmiddelen Aalten 576.791 576.791 585.000 - Doetinchem 1.264.333 1.264.333 1.280.000 - 1.841.124 1.841.124 1.865.000 - Directe salariskosten Aalten 191.865 191.865 187.188 - Doetinchem 519.164 519.164 506.509 - 711.029 711.029 693.697 - Totaal 2.552.153

2.552.153 2.558.697 - Programma Wsw WSW-budget Aalten 6.745.703 6.745.703 6.036.421 - Doetinchem 8.432.486 8.432.486 7.576.057 - Montferland 4.578.898 4.578.898 3.932.853 - 19.757.087 19.757.087 17.545.331 - Compensatiebudget belastingmaatregelen Doetinchem 460.276 460.276 - - Directe salariskosten Aalten 592.407 592.407 549.046 - Doetinchem 1.683.442 1.683.442 1.602.425 - 2.275.849 2.275.849 2.151.470 - Totaal 22.493.212 22.493.212 19.696.801 - 108 Bijdrage per programma per gemeente Realisatie 2025 Begroting 2025 na wijziging Begroting 2025 voor wijziging Verschil Programma Overhead Impulsbudget infrastructuur Doetinchem (incl.

Aalten) 266.724 254.327 - 12.397 Montferland 109.127 104.055 - 5.072 375.851 358.382 - 17.469 Implementatiebudget PW in Balans Aalten 39.366 39.366 - - Doetinchem 128.926 128.926 - - 168.292 168.292 - - Programma gerelateerde lasten Aalten 1.131.477 1.131.477 1.302.280 - Doetinchem 3.020.320 3.020.320 3.001.778 - Montferland 38.778 38.778 278.454 - 4.190.575 4.190.575 4.582.512 - Totaal 4.734.718 4.717.249 4.582.512 17.469 Totaal bijdrage gemeenten 67.476.012 67.490.691 62.282.626 -14.680 Gespecificeerd per gemeente: Aalten 17.062.438 17.050.565 16.557.994 11.872 Doetinchem 45.686.771 45.718.396 41.513.326 -31.623 Montferland 4.726.803 4.721.731 4.211.307 5.072 Totaal programmalasten 67.476.012 67.490.693 62.282.626 -14.680 Bijdragen gemeenten begroting 2025 (x € 1.000) Aalten Doetinchem Montferland Totaal Buig-budget 6.633 22.107 - 28.739 Bijzondere bijstand 41 196 - 237 Individuele Inkomenstoeslag 100 400 - 500 Studietoeslag 25 150 - 175 Alleenverdienersregeling - - - - Bbz kapitaalverstrekkingen -5 -7 - -12 Tozo -21 -149 - -170 Re-integratiemiddelen 395 2.719 - 3.114 Beschut w erk - - - - DGI - - - - Inburgeringsmiddelen 585 1.280 - 1.865 Wsw budget 6.036 7.576 3.933 17.545 Compensatiebudget belastingmaatregelen - - - - Impulsbudget infrastructuur - - - - Implementatiebudget PW in Balans - - - - Bijdrage uitvoeringskosten 2.769 7.242 278 10.289 16.558 41.513 4.211 62.283

109 Bijdragen gemeenten begroting 2025 na 2e w ijziging (x € 1.000) Aalten Doetinchem Montferland Totaal Buig-budget 6.255 23.642 - 29.897 Bijzondere bijstand 48 175 - 223 Individuele Inkomenstoeslag 120 490 - 610 Studietoeslag 36 200 - 236 Alleenverdienersregeling 47 134 - 181 Bbz kapitaalverstrekkingen -25 -6 - -31 Tozo -12 -125 - -137 Re-integratiemiddelen 395 2.719 - 3.114 Beschut w erk 67 313 - 380 DGI 32 111 - 144 Inburgeringsmiddelen 577 1.264 - 1.841 Wsw budget 6.746 8.432 4.579 19.757 Compensatiebudget belastingmaatregelen - 460 - 460 Impulsbudget infrastructuur - 254 104 358 Implementatiebudget PW in Balans 39 129 - 168 Bijdrage uitvoeringskosten 2.726 7.524 39 10.289 17.051 45.718 4.722 67.491 Bijdragen gemeenten 2025 (x € 1.000) Aalten Doetinchem Montferland Totaal Buig-budget 6.326 23.747 - 30.073 Bijzondere bijstand 50 169 - 219 Individuele Inkomenstoeslag 109 465 - 574 Studietoeslag 34 218 - 252 Alleenverdienersregeling - - - - Bbz kapitaalverstrekkingen -28 -12 - -39 Tozo -12 -120 - -132 Re-integratiemiddelen 395 2.719 - 3.114 Beschut w erk 67 313 - 380 DGI 32 111 - 144 Inburgeringsmiddelen 577 1.264 - 1.841 Wsw budget 6.746 8.432 4.579 19.757 Compensatiebudget belastingmaatregelen - 460 - 460 Impulsbudget infrastructuur - 267 109 376 Implementatiebudget PW in Balans 39 129 - 168 Bijdrage uitvoeringskosten 2.726 7.524 39 10.289 17.062 45.687 4.727 67.476

Verschil ten opzichte van begroting (x € 1.000) Aalten Doetinchem Montferland Totaal Buig-budget 71 105 - 176 Bijzondere bijstand 2 -6 - -4 Individuele Inkomenstoeslag -11 -25 - -36 Studietoeslag -2 18 - 16 Alleenverdienersregeling -47 -134 - -181 Bbz kapitaalverstrekkingen -3 -6 - -9 Tozo 1 5 - 5 Re-integratiemiddelen - - - - Beschut w erk - - - - DGI - - - - Inburgeringsmiddelen - - - - Wsw budget - - - - Compensatiebudget belastingmaatregelen - - - - Impulsbudget infrastructuur - 12 5 17 Implementatiebudget PW in Balans - - - - Bijdrage uitvoeringskosten - - - - 12 -32 5 -15 110 Bijlage 2 Overzicht aandeel in vermogen per gemeente Aandeel in algemene reserve Laborijn per gemeente (bedragen x € 1.000) Totaal M'land D'chem Aalten Algemene reserve volgens balans 31 december 2025 (na resultaatverdeling) 2.157 735 1.108 314 Aandeel in algemene reserve ultimo 2025 100% 32,34% 51,93% 15,73% aandeel per gemeente Verloop reserves Saldo 31 december 2025 Taak Welke gemeente heeft aandeel in deze reserve Bestemmingsreserves - Wsw vakantiegelden- en dagen 1.570 Wsw Aalten, Montferland, Doetinchem - Wsw Rijkssubsidie 935 Wsw Aalten, Montferland, Doetinchem - Re-integratiemiddelen 2.458 Re-integratie Aalten en Doetinchem - Organisatieontwikkeling 807 Bedrijfsvoering Aalten, Montferland, Doetinchem - Tozo uitvoering 110 Tozo Aalten en Doetinchem - Frictiekosten Uittreding OIJ 2.667

Algemeen Aalten, Montferland, Doetinchem - Risico einde DVO Wsw OIJ 1.145 Wsw Aalten, Montferland, Doetinchem - Vangnetvoorziening Zelfstandigen Aalten 77 Vangnet Aalten - Vangnetvoorziening Zelfstandigen D'chem 320 Vangnet Doetinchem - Doorontwikkeling infrastructuur 887 Algemeen Aalten, Montferland, Doetinchem - Risico einde DVO WLC Bronckhorst 80 Wsw Aalten, Montferland, Doetinchem - Risico einde DVO Wsw Bronckhorst 33 Wsw Aalten, Montferland, Doetinchem - Groot onderhoud 100 Bedrijfsvoering Aalten, Montferland, Doetinchem Totaal 11.189 110