Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 GR Laborijn

beeldvormende raad 2 juli 2026, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 4: Financiële stukken Laborijn24.351 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Vangnet voorziening Zelfstandigen D

Frictiekosten uittreding OIJ

Risico einde DVO Wsw Oude IJsselstreek

Risico einde DVO WLC Bronckhorst

Risico einde DVO Wsw Bronckhorst

Saldo 31 decem ber 2026

295

1.554

1.145

107

- onttrekking

-15

-25

-671 25

Saldo 31 decem ber 2027

270

883

1.145

132

121

- onttrekking

-15

-25

1.145

158

165

1.145

184

208

1.145

211

251

Verloop reserves

- dotatie

- dotatie Saldo 31 decem ber 2028

245

883

- onttrekking

-15

-25

-325

Saldo 31 decem ber 2029

220

558

- onttrekking

-15

-25

-558

195

-0

- dotatie

- dotatie Saldo 31 decem ber 2030

Verloop reserves Saldo 31 decem ber 2026

Risico einde DVO Montferland taalcentrum

Doorontw ikkeling infrastructuur -

Groot onderhoud

572

- onttrekking

Herinvestering nieuw bouw

Totaal bestemmings reserves

8.800

11.481

222

-473

-1.472

3.407

3.844

3.407

11.172

13.853

-243

-660

271

444

10.956

13.637

-971

- dotatie

271

Saldo 31 decem ber 2027

369

- onttrekking - dotatie

105

Saldo 31 decem ber 2028

202

222

397

- onttrekking

222

3.407

-243

- dotatie

107

272

Saldo 31 decem ber 2029

309

427

- onttrekking

Totaal reserves

222

3.407

449

10.434

13.115

-243

-1.102

- dotatie

117

274

461

Saldo 31 decem ber 2030

426

458

9.793

12.474

222

3.407

De bestemmingsreserve vakantiegelden en -dagen wordt in het boekjaar 2027 t/m 2030 gemuteerd op basis van de berekening ultimo het boekjaar. De geschatte mutatie is p.m. In boekjaar 2027 wordt een nieuwe bestemmingsreserve gevormd genaamd herinvestering/ renovatie nieuwbouw. Deze reserve wordt gevormd uit de gerealiseerde boekwinst door het verkopen van de restkavel. Er vinden enkel onttrekkingen plaats uit deze bestemmingsreserve indien de nieuwbouw duurder uitpakt dan het huidig afgesproken kader dat is verwerkt in de begroting. Mocht de nieuwbouw onverhoopt duurder uitpakken dan het afgegeven kader, dan zullen de hogere afschrijvingskosten die daardoor ontstaan worden gedekt uit de bestemmingsreserve zodat de bijdrage van de deelnemende gemeenten niet stijgen. Indien er onttrekkingen uit deze bestemmingsreserve plaatsvinden dan zal dit gebeuren via het aandeel dat de gemeenten hebben in de algemene reserve van Laborijn (Aalten 15,73%, Doetinchem 51,93% en Montferland 32,34%).

13.2.4 Overzicht verloop voorzieningen Verloop voorzieningen

Groot onderhoud

Mobiliteit

Verlofsparen

RVU Wsw

Totaal

Saldo 31 decem ber 2026

268

720

1.034

- onttrekking

-37

-15

-720

-772

806

886

- dotatie Saldo 31 decem ber 2027

333

806

1.148

- onttrekking

-9

-15

-806

-830

806

886

- dotatie Saldo 31 decem ber 2028

398

806

1.204

- onttrekking

-15

-806

-821

- dotatie

806

886

Saldo 31 decem ber 2029

463

806

1.269

- onttrekking

-15

-806

-821

806

886

528

806

1.334

- dotatie Saldo 31 decem ber 2030

13.3 Toelichting op het overzicht van incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten zijn enkel begroot in het programma algemene overhead. Incidentele baten Boekw inst verkoop grond Onttrekking voorziening groot onderhoud Overige incidentele baten Totaal

Incidentele lasten Organisatieontw ikkeling Uitvoering Tozo Uitvoering project Oekraine Vervanging gedetacheerd personeel Toevoeging aan voorziening Nieuw bouw 10-jarig bestaan Overige incidentele lasten Totaal

1e gew ijzigde begroting 2026 121.873 63.138 185.011

Begroting 2027 3.407.359 3.407.359

Begroting 2028

1e gew ijzigde begroting 2026 477.104 71.410 572.609 80.000 70.000 7.000 63.138 1.341.260

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029 -

73.266 587.497 80.000 100.000 840.763

Begroting 2030 -

Begroting 2029

75.098 602.184 80.000 757.282

76.975 617.239 80.000 774.214

Begroting 2030 78.900 632.670 80.000 791.570

In 2027 verkoopt Laborijn de resterende kavel. Hierdoor ontstaat een boekwinst. Daarnaast dient Laborijn voor verkoop de opstallen te slopen en bij te dragen aan de sanering. De kosten hiervoor zijn in mindering gebracht op de verkoopprijs van de kavel.

13.4 Verdeelsleutels uitvoeringskosten Laborijn voert 3 omvangrijke taken uit. Dit betreffen de Wsw, Inburgering en de Participatiewet met aanverwante taken. De gemeente Montferland is een ‘smalle’ deelnemer in de GR en heeft alleen de uitvoering van de Wsw aan Laborijn overgedragen, dit in tegenstelling tot de andere deelnemende gemeenten. Met ingang van begrotingsjaar 2025 werken we met een 3-tal verdeelsleutels: Verdeelsleutel uitvoeringslasten Wet sociale werkvoorziening Het betreft hier het saldo van de directe- en indirecte (toegerekende) uitvoeringslasten minus de opbrengsten. Het saldo (tekort) wordt toegerekend aan alle gemeenten met als verdeelsleutel het gemiddeld aantal Wsw’ers per gemeente (in fte). Dit tekort wordt afgerekend op basis van de begroting en niet op basis van werkelijke realisatie. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten Sociale Werkvoorziening als volgt: Percentage Sw m edew erkers (fte) ten opzichte van totaal Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2027 33,2% 44,4% 22,4% 100%

Begroting 2028 32,8% 44,6% 22,6% 100%

Begroting 2029 32,3% 45,0% 22,8% 100%

Begroting 2030 31,6% 45,1% 23,3% 100%

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Participatiewet en aanverwante regelingen In dit geval gaat het over de directe- en indirecte (toegerekende) uitvoeringslasten die verband houden met de Participatiewet en aanverwante regelingen. Met ingang van begrotingsjaar 2025 worden de uitvoeringslasten m.b.t. deze taken gesplitst tussen rechtmatigheid en doelmatigheid op basis van het direct aantal fte. Vervolgens worden de uitvoeringskosten voor rechtmatigheid en doelmatigheid verdeeld tussen de gemeenten in de verhouding van: • •

voor 50% op basis van het gemiddeld aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt uit genoemde gemeenten voor 50% op basis van het aantal inwoners uit die gemeenten

De verhouding tussen rechtmatigheid en doelmatigheid is als volgt: Begroting 2027 37% 63% 100%

Rechtmatigheid Doelmatigheid Totaal

Begroting 2028 37% 63% 100%

Begroting 2029 37% 63% 100%

Begroting 2030 36% 64% 100%

Begroting 2029 25,9% 74,1%

Begroting 2030 25,8% 74,2%

Begroting 2029 25,9% 74,1%

Begroting 2030 25,8% 74,2%

Uitvoeringskosten rechtmatigheid worden als volgt verdeeld: Gemeente Aalten Doetinchem

Begroting 2027 26,1% 73,9%

Begroting 2028 26,0% 74,0%

Uitvoeringskosten doelmatigheid worden als volgt verdeeld: Gemeente Aalten Doetinchem

Begroting 2027 26,1% 73,9%

Begroting 2028 26,0% 74,0%

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet inburgering De verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering wordt gebaseerd op basis van de realisatie van het aantal inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten) van het laatste volledig afgeronde boekjaar. De verhouding is: Aalten 27% Doetinchem 73% Een uitwerking van de verdeling van de uitvoeringslasten treft u aan in bijlage 4.

13.5 Verdeelsleutel algemeen Naast de specifieke verdeelsleutels genoemd in de vorige paragraaf hanteert Laborijn ook een algemene verdeelsleutel voor resultaten en onttrekkingen uit reserves die alle taken van de gehele organisatie betreffen. Deze verdeelsleutel is per 1 januari 2026 opgebouwd uit een gemiddelde van 3 posten: 1. Verhouding inwoners en gemiddeld aantal huishoudens in de Participatiewet laatst afgesloten jaar 2. Verhouding aantal asielstatushouders en gezinsmigranten laatst afgesloten jaar 3. Gemiddelde van het aantal fte Wsw dienstverbanden (2027 t/m 2030) Gemeente Aalten Doetinchem Montferland

Gemeente Aalten Doetinchem Montferland

Inw oners 27.603 60.973

31,2% 68,8%

Verdeelsleutel algemeen 2027 Gemiddeld PW PW+inw oners 312 20,9% 26,1% 1.177 79,1% 73,9%

88.576

100%

1.489

100,0%

413 100,0%

Inw oners 27.603 61.473

31,0% 69,0%

Verdeelsleutel algemeen 2028 Gemiddeld PW PW+inw oners 312 20,9% 26,0% 1.177 79,1% 74,0%

Inburgering 110 26,6% 303 73,4%

89.076

100%

1.489

Inw oners 27.603 61.973

30,8% 69,2%

Gemiddeld PW PW+inw oners 312 20,9% 25,9% 1.177 79,1% 74,1%

89.576

100%

1.489

100,0%

gemiddeld SW 147 33,4% 194 44,0% 100 22,6% 440 100,0%

Totaal 28,7% 63,8% 7,5% 100,0%

gemiddeld SW 147 33,4% 194 44,0% 100 22,6% 440 100,0%

Totaal 28,7% 63,8% 7,5% 100,0%

Inburgering 110 26,6% 303 73,4%

gemiddeld SW 147 33,4% 194 44,0% 100 22,6%

Totaal 28,6% 63,8% 7,5%

100,0%

413 100,0%

440 100,0%

100,0%

Inburgering 110 26,6%

gemiddeld SW 147 33,4%

Totaal 28,6%

194 44,0% 100 22,6% 440 100,0%

63,9% 7,5% 100,0%

100,0%

Inburgering 110 26,6% 303 73,4%

413 100,0%

Verdeelsleutel algemeen 2029 Gemeente Aalten Doetinchem Montferland

100,0%

Gemeente Aalten

Inw oners 27.603

30,6%

Verdeelsleutel algemeen 2030 Gemiddeld PW PW+inw oners 312 20,9% 25,8%

Doetinchem Montferland

62.473

69,4%

1.177

79,1%

74,2%

303

90.076

100%

1.489

100,0%

413 100,0%

73,4%

Voor de gemeente Doetinchem is rekening gehouden met een groei van 500 inwoners per jaar vanaf 2027. Er is geen rekening gehouden met een toename in de Participatiewet uitkeringen op basis van deze groei van het aantal inwoners. Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd. Nieuwe taken worden enkel toegevoegd bij een nieuwe ontwerpbegroting.

14. Overige informatie 14.1 Missie en taken De missie van Laborijn is dat iedere inwoner kan meedoen op de best passende plek. Bij voorkeur helpen we inwoners om de stap naar betaald (parttime) werk te zetten. Waar dat (nog) niet lukt ondersteunen we inwoners bij het participeren in de samenleving. We bieden inkomenszekerheid en ondersteunen inwoners actief bij het zetten van stappen in persoonlijke ontwikkeling. Laborijn is een juridisch zelfstandige organisatie (openbaar lichaam) met een dagelijks en een algemeen bestuur en een voorzitter op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten zijn Aalten, Doetinchem en Montferland. De gemeente Montferland heeft alleen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gedelegeerd aan Laborijn. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben de volgende wettelijke en overige taken overgedragen aan Laborijn: • • • • • •

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van medisch geïndiceerden Wet inburgering 2021

Laborijn voert ook andere taken/diensten uit zoals: • • • • • • • • • • •

diverse ondersteunende diensten voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek dienstverlening gericht op het vinden van werk en verstrekken van leefgeld aan Oekraïense ontheemden van de gemeenten Aalten en Doetinchem dienstverlening gericht op innen van de eigen bijdrage van Oekraïense ontheemden van de gemeenten Aalten en Doetinchem de Wet Sociale Werkvoorziening voor een deel van de Wsw-medewerkers van de gemeente Bronckhorst de Wet Sociale Werkvoorziening voor alle Wsw-medewerkers van gemeente Oude IJsselstreek de jobcoaching en loonwaardemetingen voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek / uitvoeringsorganisatie STOER de begeleiding voor medewerkers nieuw beschut van de gemeente Oude IJsselstreek de exploitatie van een werkleercentrum in Zelhem (gemeente Bronckhorst) waarbinnen we ontwikkeltrajecten vormgeven voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet, Wsw en Wet inburgering het verzorgen van de invorderingswerkzaamheden bijzondere bijstand voor de gemeente Doetinchem de uitvoering van de cao Aan de Slag (beschut werk en DGI) voor de gemeente Montferland de uitvoering van de Wet inburgering voor de gemeente Oude IJsselstreek

In de uitvoering van deze taken houdt Laborijn ook rekening met de afspraken en verordeningen die in regionaal verband zijn gemaakt. De Laborijn-bijdrage aan bestaanszekerheid Laborijn levert een bijdrage aan de bestaanszekerheid van inwoners, grofweg langs de volgende 4 lijnen: 52

Laborijn levert een bijdrage aan de bestaanszekerheid van inwoners, grofweg langs de volgende 4 lijnen: 1. Inkomenszekerheid: we zorgen voor een stabiel inkomen via een dienstverband SW, een dienstverband cao Aan de Slag, een Participatiewet-uitkering of het verstrekken van een loonkostensubsidie waarmee inwoners bij reguliere werkgevers aan het werk blijven. Daarnaast bieden we voor zowel inwoners als zelfstandig ondernemers advies en ondersteuning bij inkomensvraagstukken 2. Ontwikkeling van inwoners: we bieden op alle treden van de Participatieladder trajecten om ontwikkelstappen mogelijk te maken, gericht op 'de best passende plek' 3. Inburgering van inwoners: we bieden inburgeringstrajecten waarmee naast het behalen van de formele inburgering ook duurzame stappen worden gezet naar (betaald) werk of – indien dat nog niet lukt – andere vormen van participatie binnen onze samenleving 4. Levensloopbestendig werkgeverschap doelgroep-collega's: de stijgende gemiddelde leeftijd van onze Wsw-collega's vraagt om begeleiding en maatwerk voor behoud van vitaliteit en werkplezier. Daarbij houden we vast aan onze visie dat we zo veel mogelijk werkplekken invullen in een reguliere setting Faciliteren van ontwikkeling staat centraal Onze professionals leveren dagelijks een bijdrage om inwoners mee te laten doen op de voor hen best passende plek in de maatschappij.

Wij helpen de inwoner aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt bieden we ondersteuning bij het participeren in de samenleving. We zetten hierbij vooral in op het faciliteren van de ontwikkeling van onze inwoners. Een doorlopende ontwikkellijn Onze inzet levert bij voorkeur direct een bijdrage aan volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering. Tevens is de inzet bedoeld voor het (aantoonbaar) faciliteren van de ontwikkeling van inwoners in bijvoorbeeld tussenstappen naar inburgering, zorg, maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken. Deze visie vertaalt zich in de inrichting van de organisatie waarmee we een doorlopende ontwikkellijn voor onze inwoners creëren. Het doel is dat inwoners meedoen op de voor hen best passende plek. Het brengen naar deze plek kan ook leiden tot maatschappelijk rendement en tot opbrengsten of besparingen binnen andere delen van het sociaal domein. Samenwerkingspartners In het realiseren van onze opgave werken we graag met veel partijen in de regio samen. Dat zijn zowel (inclusieve) werkgevers als tal van partners in het brede sociale domein. Vraagstukken van onze inwoners en werkgevers vragen steeds vaker om een brede integrale kijk en samenwerking.

14.2 Organogram

14.3 Samenstelling bestuur Het algemeen bestuur (AB) bestond in 2025 uit 6 leden: Jeanette Derksen (wethouder gemeente Montferland), Jorik Huizinga (wethouder gemeente Doetinchem en voorzitter), Ted Kok (wethouder gemeente Aalten), Mevrouw Rabella Wiersma – de Faria tot 5 februari 2025, Mevrouw Rosa Giesen vanaf 6 februari 2025 (wethouder gemeente Doetinchem), Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten) en Ingrid Wolsing (wethouder gemeente Montferland). Het dagelijks bestuur (DB) van Laborijn is afkomstig uit 3 leden van het algemeen bestuur en bestond in 2025 uit: Jorik Huizinga (voorzitter), Joop Wikkerink en Ingrid Wolsing. Begroting- en jaarrekeningprocedure De Gemeenschappelijke Regeling voorziet er in dat voorafgaand aan het vaststellen van de begroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting vast. Ook voor begrotingswijzigingen geldt deze procedure. Hierop uitgezonderd zijn begrotingswijzigingen die niet leiden tot een hogere bijdragen door de gemeenten, deze hoeven niet te worden aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De begroting 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 is gebaseerd op de begrotingswijziging 2026, de definitieve realisatiecijfers 2025 en op nadere actuele informatie en bestuursbesluiten.

Mocht eventueel nieuw beleid leiden tot noodzakelijke bijstellingen, dan zal de begroting 2027 en daaropvolgende jaren, door middel van een begrotingswijziging worden aangepast. Op die wijze worden beleid en financiën geïntegreerd.

14.4 Dienstverleningsovereenkomsten De taken die Laborijn uitvoert zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Naast deze taken kunnen de deelnemende gemeenten ook andere taken bij Laborijn neerleggen. Ook niet-deelnemende gemeenten kunnen Laborijn verzoeken om taken voor hen uit te voeren. Ten behoeve van de uitvoering van dergelijke taken voor zowel deelnemende als niet-deelnemende gemeenten heeft Laborijn algemene voorwaarden vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in het Dienstverleningshandvest (DVH). De meer specifieke zaken zoals het takenpakket, de omvang van het werkaanbod en het werkproces worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op de DVO is het DVH van toepassing. Voor een overzicht van de afgesloten DVO’s verwijzen wij u naar blz. 10.

14.5 Fiscale aspecten In 2023 hebben wij een ‘fiscaal self assessment’ opgesteld en afgestemd met de Belastingdienst. Ook zijn de btw-afspraken vernieuwd. Laborijn en de Belastingdienst zijn een nieuw convenant Horizontaal Toezicht overeengekomen per 22 november 2023 voor een periode van 3 jaar. In 2024 hebben we in afstemming met de Belastingdienst diverse controles uitgevoerd t.a.v. BTW en vennootschapsbelasting. In 2025 zijn er nieuwe afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de voorbelasting van inkoop m.b.t de nieuwbouw. Laborijn is nog steeds vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

14.6 Investeringsbegroting Investeringen Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond- weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen

Restant krediet t/m 2025 12.093 -

Machines, apparaten en installaties - installaties - machines - machines bestedingsplan Overige materiele vaste activa - meubilair Totaal

Investering 2026

Investering 2027

Investering 2028

Investering 2029

Investering 2030

1.258 -

7 24

13 76

20 -

363

12.211

452

1.288

De totale investering in gebouwen blijft binnen het eerder vastgestelde kader. In 2026 wordt geïnvesteerd in nieuw meubilair. Veel van het huidige meubilair kan mee naar de nieuwbouw, echter zal ook nieuw meubilair nodig zijn.

Bijlage 1: Inkomenszekerheid per gemeente Program m a inkom enszekerheid Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Alleenverdienersregeling Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

1e gew ijzigde begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

5.747 1.030 53 131 40 47 -2 -13

5.776 1.123 54 134 41 48 1 -20

5.870 1.196 55 137 42 -9 -20

5.984 1.267 56 140 43 -22 -20

6.109 1.338 57 143 44 -24 -17

316 7.349

319 7.477

325 7.596

337 7.785

350 8.000

80 1 25 13 119

80 1 30 20 131

80 1 35 20 136

80 1 40 20 141

80 1 40 17 138

Totaal baten

7.468

7.608

7.732

7.926

8.138

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Alleenverdienersregeling Bbz kapitaalverstrekkingen

5.827 1.030 54 131 15 40 47 23

5.856 1.123 55 134 15 41 48 31

5.950 1.196 56 137 15 42 26

6.064 1.267 57 140 15 43 18

6.189 1.338 58 143 15 44 16

316

319

325

337

350

7.483

7.623

7.747

7.941

8.153

-15

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Program m a inkom enszekerheid Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Alleenverdienersregeling Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

1e gew ijzigde begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

21.314 3.496 186 557 230 134 -7 -125

21.420 3.813 190 567 235 137 9 -125

21.769 4.060 194 577 240 1 -125

22.191 4.302 198 587 245 -15 -7

22.656 4.543 202 597 250 -25 -

894 26.679

905 27.152

925 27.641

963 28.464

1.005 29.229

275 5 25 125 430

275 5 30 125 435

275 5 35 125 440

275 5 40 7 327

275 5 40 320

Totaal baten

27.109

27.587

28.081

28.791

29.549

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Alleenverdienersregeling Bbz kapitaalverstrekkingen

21.589 3.496 191 557 25 230 134 18

21.695 3.813 195 567 25 235 137 39

22.044 4.060 199 577 25 240 36

22.466 4.302 203 587 25 245 25

22.931 4.543 207 597 25 250 16

894

905

925

963

1.005

27.134

27.612

28.106

28.816

29.574

-25

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Bijlage 2: Mensontwikkeling per gemeente Bijdrage per gem eente reintegratiem iddelen Aalten - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - infrastructurele opslag DGI

Doetinchem - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - infrastructurele opslag DGI

Totaal

1e gew ijzigde begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

412.001 180.164 35.623 627.788

422.425 192.669 38.331 653.424

433.619 165.888 41.042 640.550

444.416 176.093 43.759 664.268

454.904 187.850 46.712 689.466

2.817.657 840.766 121.711 3.780.134

2.888.944 899.121 130.964 3.919.029

2.965.501 774.145 140.228 3.879.874

3.039.342 821.766 149.510 4.010.617

3.111.070 876.632 159.598 4.147.300

4.407.922

4.572.453

4.520.424

4.674.885

4.836.766

Bijlage 3: Inburgering per gemeente Program m a Inburgering Aalten

1e gew ijzigde begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Mutatie vooruitontvangen middelen

424 -

445 27

467 19

491 1

515 3

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

296

286

289

308

328

Totaal baten

719

758

775

799

846

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Overige kosten Reservering vooruitontvangen middelen

300 85 30 9

357 85 30 -

371 85 30 -

376 85 30 -

403 85 30 -

Directe salariskosten

296

286

289

308

328

Totaal lasten

719

758

775

799

846

Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Program m a Inburgering Doetinchem

1e gew ijzigde begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Mutatie vooruitontvangen middelen

927 163

973 152

1.022 141

1.073 104

1.127 123

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

814

788

796

847

903

1.904

1.913

1.958

2.024

2.153

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Overige kosten Reservering vooruitontvangen middelen

860 130 100 -

896 130 100 -

933 130 100 -

947 130 100 -

1.020 130 100 -

Directe salariskosten

814

788

796

847

903

1.904

1.913

1.958

2.024

2.153

Totaal baten

Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Bijlage 4: Bijdrage per gemeente uitvoeringslasten Verdeling uitvoeringslasten Totale uitvoeringslasten Laborijn Af: uitvoeringslasten Wsw Af: uitvoeringslasten Inburgering Uitvoeringskosten P-w et en aanverw ante regelingen

Begroting 2027 15.616.991 4.195.056 1.831.401 9.590.534

Begroting 2028 15.797.815 4.040.947 1.859.444 9.897.424

Verdeelsleutel uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitgangspunten verhouding tussen rechtmatigheidstaken en doelmatigheidstaken: Rechtmatigheid (op basis van directe fte's w erkzaam voor rechtmatigheidstaken) Doelmatigheid (op basis van directe fte's w erkzaam voor doelmatigheidstaken) Begroting Begroting Rechtmatigheid 37% 37% Doelmatigheid 63% 63% Totaal 100% 100%

Begroting 2029 16.223.684 3.925.748 1.977.101 10.320.835

Begroting 2030 16.687.783 3.832.475 2.100.935 10.754.373

Begroting 37% 63% 100%

Begroting 36% 64% 100%

Rechtmatigheid 3.548.498 3.662.047 3.818.709 Doelmatigheid 6.042.036 6.235.377 6.502.126 Totaal 9.590.534 9.897.424 10.320.835 Kosten w orden verdeeld op basis van: - 50% op basis van het aantal huishoudens dat een BUIG uitkering ontvangt uit de deelnemende gemeenten Aalten en Doetinchem - 50% op basis van het aantal inw oners van de gemeenten Aalten en Doetinchem Begroting Begroting Begroting Gem eente 2027 2028 2029 Aalten 26,1% 26,0% 25,9% Doetinchem 73,9% 74,0% 74,1% Verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente rechtm atigheid Aalten Doetinchem Totaal Verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente doelm atigheid Aalten Doetinchem Totaal Totaal verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente Aalten Doetinchem Totaal

Begroting 2027 924.780 2.623.718 3.548.498 Begroting 2027 1.574.625 4.467.411 6.042.036 Begroting 2027 2.499.405 7.091.129 9.590.534

Begroting 2028 951.820 2.710.226 3.662.047 Begroting 2028 1.620.667 4.614.710 6.235.377 Begroting 2028 2.572.488 7.324.936 9.897.424

Begroting 2029 989.130 2.829.580 3.818.709 Begroting 2029 1.684.194 4.817.933 6.502.126 Begroting 2029 2.673.323 7.647.512 10.320.835

3.871.574 6.882.799 10.754.373

Begroting 2030 25,8% 74,2% Begroting 2030 999.600 2.871.974 3.871.574 Begroting 2030 1.777.067 5.105.732 6.882.799 Begroting 2030 2.776.667 7.977.706 10.754.373

Verdeling uitvoeringslasten Wsw per gem eente Totale uitvoeringslasten Wsw Af: dekkingsbijdrage Wsw - dekkingsbijdrage programma Wsw

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

4.195.056

4.040.947

3.925.748

3.832.475

4.142.201

3.679.977

3.049.970

2.665.612

Dekkingstekort Wsw -52.855 -360.971 -875.777 Totale lasten 15.669.846 16.158.786 17.099.461 Verdeelsleutel dekkingstekort Wsw Uitgangspunt: - De uitvoeringslasten SW w orden naar rato van het gemiddeld aantal fte per gemeente toebedeeld.

-1.166.863 17.854.646

Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2027 138 184 93 415

Begroting 2028 131 178 90 399

Begroting 2029 122 170 86 378

Begroting 2030 111 159 82 353

Percentage Sw m edew erkers (fte) ten opzichte van totaal Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2027 33,2% 44,4% 22,4% 100%

Begroting 2028 32,8% 44,6% 22,6% 100%

Begroting 2029 32,3% 45,0% 22,8% 100%

Begroting 2030 31,6% 45,1% 23,3% 100%

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Gem iddeld aantal fte Wsw per gem eente

Verdeling uitvoeringslasten SW Aalten Doetinchem Montferland Totaal Verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet inburgering Aalten Doetinchem Totaal Verdeling uitvoeringskosten inburgering Aalten Doetinchem Totaal

-17.555 -23.441 -11.859 -52.855 Begroting 2027

-118.526 -160.969 -81.475 -360.971 Begroting 2028

-282.440 -393.904 -199.434 -875.777 Begroting 2029

-368.443 -526.068 -272.352 -1.166.863 Begroting 2030

27% 73% 100%

487.782 1.343.619 1.831.401

495.252 1.364.193 1.859.444

526.589 1.450.512 1.977.101

559.571 1.541.364 2.100.935

Verdeling uitvoeringslasten 2027 tot en met 2030 Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2027 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.499.405 17.555 487.782 -192.659 2.812.083

7.091.129 23.441 1.343.619 -428.215 8.029.974

-50.624 -38.765

9.590.534 52.855 1.831.401 -671.498 10.803.292

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

318.979 384.388 589.915 285.942 1.579.223

904.983 1.090.556 1.673.664 787.639 4.456.842

1.223.961 1.474.944 2.263.579 1.073.581 6.036.065

Programma Algemene Overhead

1.232.860

3.573.132

-38.765

4.767.227

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2028 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

11.859

Montferland

Totaal

2.572.488 118.526 495.252 3.186.266

7.324.936 160.969 1.364.193 8.850.098

81.475 81.475

9.897.424 360.971 1.859.444 12.117.838

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

324.693 404.141 566.503 288.827 1.584.164

924.535 1.150.757 1.613.067 795.587 4.483.946

1.249.228 1.554.898 2.179.570 1.084.414 6.068.110

Programma Algemene Overhead

1.602.102

4.366.151

81.475

6.049.728

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2029 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.673.323 282.440 526.589 -93.341 3.389.010

7.647.512 393.904 1.450.512 -207.157 9.284.771

199.434 -24.502 174.932

10.320.835 875.777 1.977.101 -325.000 12.848.714

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

336.768 433.770 552.216 307.635 1.630.388

963.383 1.240.874 1.579.712 847.395 4.631.364

1.300.150 1.674.644 2.131.928 1.155.030 6.261.752

Programma Algemene Overhead

1.758.622

4.653.408

174.932

6.586.962

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2030 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.776.667 368.443 559.571 -160.286 3.544.394

7.977.706 526.068 1.541.364 -355.731 9.689.407

272.352 -42.074 230.277

10.754.373 1.166.863 2.100.935 -558.092 13.464.079

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

349.833 467.335 539.652 327.750 1.684.569

1.005.113 1.342.710 1.550.486 902.803 4.801.111

1.354.945 1.810.045 2.090.137 1.230.554 6.485.681

Programma Algemene Overhead

1.859.825

4.888.296

230.277

6.978.398

Bijlage 5: Bijdrage per gemeente per programma Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Program m a Inkom enszekerheid Buig Aalten

6.899.306

7.066.305

7.251.063

7.447.680

Doetinchem

25.233.188

25.829.615

26.492.435

27.199.238

32.132.494

32.895.920

33.743.498

34.646.918

Bijzondere bijstand Aalten

54.000

55.000

56.000

57.000

Doetinchem

190.000

194.000

198.000

202.000

244.000

249.000

254.000

259.000

Aalten

134.000

137.000

140.000

143.000

Doetinchem

567.000

577.000

587.000

597.000

701.000

714.000

727.000

740.000

Aalten

41.000

42.000

43.000

44.000

Doetinchem

235.000

240.000

245.000

250.000

276.000

282.000

288.000

294.000

Aalten

48.000

Doetinchem

137.000

185.000

Aalten

1.400

-9.350

-22.200

-24.300

Doetinchem

9.474

1.249

-14.950

-24.500

10.874

-8.101

-37.150

-48.800 -17.000

Individuele Inkomenstoeslag

Studietoeslag

Alleenverdienersregeling

Bbz kapitaalverstrekkingen

Tozo Aalten

-20.000

Doetinchem

-125.000

-7.000

-145.000

-27.000

-17.000

318.979

324.693

336.768

349.833

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

904.983

924.535

963.383

1.005.113

1.223.961

1.249.228

1.300.150

1.354.945

34.628.329

35.237.047

36.248.498

37.229.063

Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Program m a Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten

422.425

433.619

444.416

454.904

2.888.944

2.965.501

3.039.342

3.111.070

3.311.369

3.399.120

3.483.758

3.565.975

Aalten

192.669

165.888

176.093

187.850

Doetinchem

899.121

774.145

821.766

876.632

1.091.790

940.034

997.858

1.064.482

Aalten

38.331

41.042

43.759

46.712

Doetinchem

130.964

140.228

149.510

159.598

169.295

181.271

193.269

206.309

Doetinchem Beschut w erk

Infrastructurele opslag (DGI)

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

384.388

404.141

433.770

467.335

1.090.556

1.150.757

1.240.874

1.342.710

1.474.944

1.554.898

1.674.644

1.810.045

6.047.397

6.075.322

6.349.528

6.646.810

Program m a Inburgering Inburgeringsmiddelen Aalten

445.124

467.381

490.750

515.287

Doetinchem

973.233

1.021.895

1.072.990

1.126.639

1.418.358

1.489.276

1.563.740

1.641.927

285.942

288.827

307.635

327.750

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

787.639

795.587

847.395

902.803

1.073.581

1.084.414

1.155.030

1.230.554

2.491.938

2.573.690

2.718.769

2.872.480

Aalten

6.047.066

5.628.227

5.217.384

4.832.713

Doetinchem

7.925.236

7.650.770

7.240.033

6.825.923

Montferland

4.116.691

3.946.223

3.816.394

3.685.383

18.088.994

17.225.219

16.273.810

15.344.019

Totaal Program m a Wsw WSW-budget

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

589.915

566.503

552.216

539.652

1.673.664

1.613.067

1.579.712

1.550.486

2.263.579

2.179.570

2.131.928

2.090.137

20.352.573

19.404.790

18.405.738

17.434.156

Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Program m a Overhead Impulsbudget infrastructuur Doetinchem (incl. Aalten)

242.568

Aalten

1.232.860

1.602.102

1.758.622

1.859.825

Doetinchem

3.573.132

4.366.151

4.653.408

4.888.296

Montferland

-38.765

81.475

174.932

230.277

4.767.227

6.049.728

6.586.962

6.978.398

Totaal

5.009.795

6.292.296

6.829.530

7.220.966

Totaal bijdrage gem eenten

68.530.032

69.583.144

70.552.064

71.403.476

Aalten

17.115.404

17.193.378

17.209.274

17.232.240

Doetinchem

47.336.703

48.362.069

49.351.464

50.255.576

Montferland

4.077.926

4.027.698

3.991.325

3.915.660

Totaal bijdrage gem eenten

68.530.032

69.583.144

70.552.064

71.403.476

Programma gerelateerde lasten

Gespecificeerd per gem eente:

Specificatie per gemeente per budget: Bijdrage gemeente Aalten Buig-budget (bijstand en LKS)

2027

2028

2029

2030

6.899

7.066

7.251

Bijzondere bijstand

7.448 57

Individuele inkomenstoeslag

134

137

140

143

Studietoeslag

Alleenverdienersregeling

Bbz kapitaalverstrekkingen

-9

-22

-24

Tozo

-20

-17

Re-integratiemiddelen

422

434

444

455

Beschut w erk

193

166

176

188

DGI

Inburgeringsmiddelen

445

467

491

515

6.047

5.628

5.217

4.833

2.812

3.186

3.389

3.544

17.115

17.193

17.209

17.232

Wsw budget Impulsbudget infrastructuur Indirecte kosten

Bijdrage gemeente Doetinchem Buig-budget (bijstand en LKS)

2027

2028

2029

2030

25.233

25.830

26.492

27.199

Bijzondere bijstand

190

194

198

202

Individuele inkomenstoeslag

567

577

587

597

Studietoeslag

235

240

245

250

Alleenverdienersregeling

137

Bbz kapitaalverstrekkingen

-15

-25

Tozo

-125

-7

Re-integratiemiddelen

2.889

2.966

3.039

3.111

Beschut w erk

899

774

822

877

DGI

131

140

150

160

Inburgeringsmiddelen

973

1.022

1.073

1.127

7.925

7.651

7.240

6.826

243

Wsw budget Impulsbudget infrastructuur Indirecte kosten

Bijdrage gemeente Montferland Wsw budget

8.030

8.850

9.285

9.689

47.337

48.362

49.351

50.256

2027

Indirecte kosten

Bijdrage gemeenten totaal Buig-budget (bijstand en LKS)

2028

4.117

2029

3.946

2030

3.816

3.685

-39

175

230

4.078

4.028

3.991

3.916

2027

2028

2029

2030

32.132

32.896

33.743

34.647

Bijzondere bijstand

244

249

254

259

Individuele inkomenstoeslag

701

714

727

740

Studietoeslag

276

282

288

294

Alleenverdienersregeling

185

Bbz kapitaalverstrekkingen

-8

-37

-49

Tozo

-145

-27

-17

Re-integratiemiddelen

3.311

3.399

3.484

3.566

Beschut w erk

1.092

940

998

1.064

169

181

193

206

Inburgeringsmiddelen

1.418

1.489

1.564

1.642

Wsw budget

18.089

17.225

16.274

15.344

243

DGI

Impulsbudget infrastructuur Implementatiebudget PW in Balans Indirecte kosten

10.803

12.118

12.849

13.464

68.530

69.583

70.552

71.403

Bijlage 6: Overzicht BUIG Prognose BUIG gemeente Aalten Macrobudget Totaal

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

Prognose 2029

Prognose 2030

€ 7.945.989.211

€ 8.040.663.000

€ 8.205.803.000

€ 8.394.588.000

€ 4.236.293

€ 7.941.752.918

€ 8.036.426.707

€ 8.201.566.707

€ 8.390.351.707

€ 8.594.196.707

Totaal BUIG-budget

€ 6.653.699

€ 6.763.158

€ 6.928.002

€ 7.110.159

€ 7.303.903

Totaal BUIG-uitgaven

€ 6.777.369

€ 6.899.306

€ 7.066.305

€ 7.251.063

€ 7.447.680

Saldo BUIG

€ -123.670

€ -136.148

€ -138.303

€ -140.904

€ -143.776

Uitsplitsing Participatiewetuitkeringen Macrobudget uitkeringen na aftrek uitname vangnetuitkering

€ 7.297.397.391

€ 7.333.661.707

€ 7.453.258.707

€ 7.597.565.707

€ 7.756.934.707

Macro-uitgaven uitkeringen

€ 7.297.397.391

€ 7.333.661.707

€ 7.453.258.707

€ 7.597.565.707

€ 7.756.934.707

Budgetaandeel uitkeringen

0,08%

Uitgavenaandeel uitkeringen

0,08%

Budget uitkeringen

€ 5.623.603

€ 5.639.686

€ 5.731.722

€ 5.842.775

€ 5.965.418

Uitgaven uitkeringen

€ 5.747.273

€ 5.775.834

€ 5.870.026

€ 5.983.679

€ 6.109.195

294

295

300

306

312

€ 19.552

€ -123.670

€ -136.148

€ -138.303

€ -140.904

€ -143.776

Macrobudget loonkostensubsidies

€ 644.355.527

€ 702.765.000

€ 748.308.000

€ 792.786.000

€ 837.262.000

Macro-uitgaven loonkostensubsidies

€ 644.355.527

€ 702.765.000

€ 748.308.000

€ 792.786.000

€ 837.262.000

Budgetaandeel Loonkostensubsidies

0,16%

Uitgavenaandeel Loonkostensubsidies

0,16%

Budget Loonkostensubsidies

€ 1.030.096

€ 1.123.472

€ 1.196.279

€ 1.267.384

€ 1.338.485

Uitgaven Loonkostensubsidies

€ 1.030.096

€ 1.123.472

€ 1.196.279

€ 1.267.384

€ 1.338.485

103

110

116

€ 11.564

€0

Vangnetuitkering Macrobudget na aftrek uitname vangnetuitkering

Aantal bijstandshuishoudens Gemiddelde prijs per bijstandshuishouden Saldo bijstand

€ 8.598.433.000

Uitsplitsing Loonkostensubsidies

Aantal personen met LKS Gemiddelde prijs per persoon met LKS Saldo LKS

Prognose BUIG gemeente Doetinchem Macrobudget Totaal

Prognose 2026

Prognose 2027

Prognose 2028

Prognose 2029

Prognose 2030

€ 7.945.989.211

€ 8.040.663.000

€ 8.205.803.000

€ 8.394.588.000

Vangnetuitkering

€ 4.236.293

Macrobudget na aftrek uitname vangnetuitkering

7941752918

8036426707

8201566707

8390351707

8594196707

Totaal BUIG-budget

€ 28.033.957

€ 28.440.925

€ 29.089.682

€ 29.815.645

€ 30.592.181

Totaal BUIG-uitgaven

€ 24.810.348

€ 25.233.188

€ 25.829.615

€ 26.492.435

€ 27.199.238

Saldo BUIG

€ 3.223.609

€ 3.207.737

€ 3.260.067

€ 3.323.210

€ 3.392.943

Uitsplitsing Participatiewetuitkeringen Macrobudget uitkeringen na aftrek uitname vangnetuitkering

€ 7.297.397.391

€ 7.333.661.707

€ 7.453.258.707

€ 7.597.565.707

€ 7.756.934.707

Macro-uitgaven uitkeringen

€ 7.297.397.391

€ 7.333.661.707

€ 7.453.258.707

€ 7.597.565.707

€ 7.756.934.707

Budgetaandeel uitkeringen

0,34%

Uitgavenaandeel uitkeringen

0,29%

Budget uitkeringen

€ 24.537.797

€ 24.627.846

€ 25.029.495

€ 25.514.128

€ 26.049.345

Uitgaven uitkeringen

€ 21.314.189

€ 21.420.109

€ 21.769.428

€ 22.190.918

€ 22.656.402

1077

1082

1100

1121

1145

€ 19.791

€ 3.223.609

€ 3.207.737

€ 3.260.067

€ 3.323.210

€ 3.392.943

Macrobudget loonkostensubsidies

€ 644.355.527

€ 702.765.000

€ 748.308.000

€ 792.786.000

€ 837.262.000

Macro-uitgaven loonkostensubsidies

€ 644.355.527

€ 702.765.000

€ 748.308.000

€ 792.786.000

€ 837.262.000

Budgetaandeel Loonkostensubsidies

0,54%

Uitgavenaandeel Loonkostensubsidies

0,54%

Budget Loonkostensubsidies

€ 3.496.159

€ 3.813.079

€ 4.060.187

€ 4.301.517

€ 4.542.836

Uitgaven Loonkostensubsidies

€ 3.496.159

€ 3.813.079

€ 4.060.187

€ 4.301.517

€ 4.542.836

286

312

333

352

372

€ 12.204

€0

Aantal bijstandshuishoudens Gemiddelde prijs per bijstandshuishouden Saldo bijstand

€ 8.598.433.000

Uitsplitsing Loonkostensubsidies

Aantal personen met LKS Gemiddelde prijs per persoon met LKS Saldo LKS

Bijlage 7: Afkortingen BBV

Besluit begroting en verantwoording

BBZ

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BvFO

Bureau voor financiële ondersteuning

DGI

Doelgroep indicatie

DVH

Dienstverleningshandvest

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Gemeenschappelijke Regeling

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS kort

Kort tijdelijke loonkostensubsidie bij reguliere plaatsing Participatiewet-klant die ten laste gaat van het re-integratiebudget

LKS BUIG

Loonkostensubsidie die ten laste gaat van het BUIG-budget op basis van een loonwaardemeting

MAP

Module Arbeidsmarkt en Participatie

NUG

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning & control

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PRO

Praktijkonderwijs

PVT

Participatieverklaringstraject

Participatiewet

Sociale Werkvoorziening

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Wet inburgering

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WSPA

Werkgeversservicepunt Achterhoek

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WLC

Werkleercentrum

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8368/documents/52492