Document · PDF

Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Laborijn.pdf

gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente DoetinchemBij agendapunt: 6.3: Jaarstukken 2024, eerste begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Laborijn23.411 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

13.2.4 Overzicht verloop voorzieningen Verloop voorzieningen Saldo 31 decem ber 2025 - onttrekking - dotatie

Groot onderhoud

Milieukosten

Mobiliteit

Verlofsparen

Totaal

345

122

221

689

-122

Saldo 31 decem ber 2026

345

301

646

- onttrekking

-345

- dotatie

Saldo 31 decem ber 2027

391

- onttrekking

- dotatie

100

Saldo 31 decem ber 2028

491

- onttrekking

- dotatie

110

Saldo 31 decem ber 2029

601

13.3 Toelichting op het overzicht van incidentele baten en lasten De incidentele baten en lasten zijn enkel begroot in het programma algemene overhead. Incidentele baten Vrijval voorzieningen milieu Boekw inst verkoop grond Onttrekking voorziening groot onderhoud Overige incidentele baten Totaal

Incidentele lasten Organisatieontw ikkeling (hulpstructuur) Bestedingsplan Impuls infrastructuur Uitvoering Tozo Uitvoering project Oekraine Vervanging gedetacheerd personeel Sloopkosten Saneringskosten Saneringskosten in mindering op verkoopprijs Toevoeging aan voorziening Overige incidentele lasten Totaal

1e gew ijzigde begroting 2025 59 100 159

Begroting 2026

1e gew ijzigde begroting 2025 506 618 70 70 411 35 59 70 1.838

Begroting 2026 187 11 70 71 573 80 43 1.035

122 122

Begroting 2027 345 3.752 4.097

Begroting 2028

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029 -

11 40 73 246 487 345 90 1.292

11 75 254 100 440

Begroting 2029 11 77 262 110 460

In 2024 is incidenteel € 724.000 beschikbaar gesteld door het Rijk voor de doorontwikkeling van de infrastructuur van het sociaal ontwikkelbedrijf Laborijn. Deze middelen zijn in 2024 toegevoegd aan een bestemmingsreserve doorontwikkeling infrastructuur sociaal ontwikkelbedrijf. Voor het realiseren van deze doorontwikkeling heeft Laborijn een plan opgesteld. De uitgaven van dit plan vallen vrijwel naar verwachting nagenoeg geheel in het jaar 2025. Deze uitgaven worden gedekt door onttrekkingen uit de gevormde bestemmingsreserve. De incidentele lasten van 11 duizend per jaar betreffen afschrijvingen op investeringen uit het bestedingsplan. In 2027 verkoopt Laborijn de resterende kavel. Hierdoor ontstaat een boekwinst. Daarnaast dient Laborijn voor verkoop de opstallen te slopen en bij te dragen aan de sanering. De kosten hiervoor zijn onder de incidentele lasten opgenomen.

13.4 Verdeelsleutels uitvoeringskosten Laborijn voert 3 omvangrijke taken uit. Dit betreffen de Wsw, Inburgering en de Participatiewet met aanverwante taken. De gemeente Montferland is een ‘smalle’ deelnemer in de GR en heeft alleen de uitvoering van de Wsw aan Laborijn overgedragen, dit in tegenstelling tot de andere deelnemende gemeenten. Met ingang van begrotingsjaar 2025 werken we met een 3-tal verdeelsleutels: Verdeelsleutel uitvoeringslasten Wet sociale werkvoorziening Het betreft hier het saldo van de directe- en indirecte (toegerekende) uitvoeringslasten minus de opbrengsten. Het saldo (tekort) wordt toegerekend aan alle gemeenten met als verdeelsleutel het gemiddeld aantal Wsw’ers per gemeente (in fte). Dit tekort wordt afgerekend op basis van de begroting en niet op basis van werkelijke realisatie. Op basis van bovengenoemde uitgangspunten is de verdeelsleutel van de uitvoeringskosten Sociale Werkvoorziening als volgt: Percentage Sw m edew erkers (fte) ten opzichte van totaal Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2026 33,7% 43,5% 22,8% 100%

Begroting 2027 33,5% 43,9% 22,6% 100%

Begroting 2028 33,2% 44,1% 22,7% 100%

Begroting 2029 32,6% 44,5% 22,8% 100%

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Participatiewet en aanverwante regelingen In dit geval gaat het over de directe- en indirecte (toegerekende) uitvoeringslasten die verband houden met de Participatiewet en aanverwante regelingen. Met ingang van begrotingsjaar 2025 worden de uitvoeringslasten m.b.t. deze taken gesplitst tussen rechtmatigheid en doelmatigheid op basis van het direct aantal fte. Vervolgens worden de uitvoeringskosten voor rechtmatigheid en doelmatigheid verdeeld tussen de gemeenten in de verhouding van: • •

voor 50% op basis van het gemiddeld aantal huishoudens dat een uitkering ontvangt uit genoemde gemeenten voor 50% op basis van het aantal inwoners uit die gemeenten

De verhouding tussen rechtmatigheid en doelmatigheid is als volgt: Begroting 2026 37% 63% 100%

Rechtmatigheid Doelmatigheid Totaal

Begroting 2027 36% 64% 100%

Begroting 2028 35% 65% 100%

Begroting 2029 35% 65% 100%

Begroting 2028 26,2% 73,8%

Begroting 2029 26,2% 73,8%

Begroting 2028 26,2% 73,8%

Begroting 2029 26,2% 73,8%

Uitvoeringskosten rechtmatigheid worden als volgt verdeeld: Gemeente Aalten Doetinchem

Begroting 2026 26,2% 73,8%

Begroting 2027 26,2% 73,8%

Uitvoeringskosten doelmatigheid worden als volgt verdeeld: Gemeente Aalten Doetinchem

Begroting 2026 26,2% 73,8%

Begroting 2027 26,2% 73,8%

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet inburgering De verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten voor de Wet inburgering wordt gebaseerd op basis van de realisatie van het aantal inburgeraars (asielstatushouders en gezinsmigranten) van het laatste volledig afgeronde boekjaar. De verhouding is: Aalten 28% Doetinchem 72% Een uitwerking van de verdeling van de uitvoeringslasten treft u aan in bijlage 4.

13.5 Verdeelsleutel algemeen Naast de specifieke verdeelsleutels genoemd in de vorige paragraaf hanteert Laborijn ook een algemene verdeelsleutel voor resultaten en onttrekkingen uit reserves die alle taken van de gehele organisatie betreffen. Deze verdeelsleutel is per 1 januari 2026 opgebouwd uit een gemiddelde van 3 posten: 1. Verhouding inwoners en gemiddeld aantal huishoudens in de Participatiewet laatst afgesloten jaar 2. Verhouding aantal asielstatushouders en gezinsmigranten laatst afgesloten jaar 3. Gemiddelde van het aantal fte Wsw dienstverbanden (2026 t/m 2029)

Gemeente Aalten Doetinchem Montferland

Inwoners 27.308 31,4% 59.613 68,6% 86.921

100%

Verdeelsleutel algemeen Gemiddeld PW PW+inwoners 292 19,8% 25,6% 1.180 80,2% 74,4% 1.472

100,0%

Inburgering 100 27,0% 270 73,0% 370

100,0%

gemiddeld SW Totaal 142 33,5% 28,7% 187 43,9% 63,8% 96 22,6% 7,5% 425 100,0% 100,0%

Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd. Nieuwe taken worden enkel toegevoegd bij een nieuwe ontwerpbegroting.

14. Overige informatie 14.1 Missie en taken De missie van Laborijn is dat iedere inwoner kan meedoen op de best passende plek. Bij voorkeur helpen we inwoners om de stap naar betaald (parttime) werk te zetten. Waar dat (nog) niet lukt ondersteunen we inwoners bij het participeren in de samenleving. We bieden inkomenszekerheid en ondersteunen inwoners actief bij het zetten van stappen in persoonlijke ontwikkeling. Laborijn is een juridisch zelfstandige organisatie met een dagelijks en een algemeen bestuur op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De deelnemende gemeenten zijn Aalten, Doetinchem en Montferland. De gemeente Montferland heeft alleen de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) belegd bij Laborijn. De gemeenten Aalten en Doetinchem hebben de volgende wettelijke en overige taken overgedragen aan Laborijn: • • • • • •

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) Artikel 1.13 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met uitzondering van medisch geïndiceerden De Wet inburgering 2021

Laborijn voert ook andere taken/diensten uit zoals: • • • • • • • •

diverse ondersteunende diensten voor het Werkgeversservicepunt Achterhoek dienstverlening gericht op het vinden van werk en verstrekken van leefgeld aan Oekraïense ontheemden van de gemeenten Aalten en Doetinchem de Wet Sociale Werkvoorziening voor een deel van de Wsw-medewerkers van de gemeente Bronckhorst de Wet Sociale Werkvoorziening voor alle Wsw-medewerkers van gemeente Oude IJsselstreek de jobcoaching en loonwaardemetingen voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek / uitvoeringsorganisatie STOER de begeleiding voor medewerkers nieuw beschut van de gemeente Oude IJsselstreek de exploitatie van een werkleercentrum in Zelhem (gemeente Bronckhorst) waarbinnen we ontwikkeltrajecten vormgeven voor inwoners die gebruik maken van de Participatiewet, Wsw en Wet inburgering het verzorgen van de invorderingswerkzaamheden bijzondere bijstand voor de gemeente Doetinchem

In de uitvoering van deze taken houdt Laborijn ook rekening met de afspraken en verordeningen die in regionaal verband zijn gemaakt. De Laborijn-bijdrage aan bestaanszekerheid Laborijn levert een bijdrage aan de bestaanszekerheid van inwoners, grofweg langs de volgende 4 lijnen:

1. Inkomenszekerheid: we zorgen voor een stabiel inkomen via een dienstverband SW, een dienstverband cao Aan de Slag, een Participatiewet-uitkering of het verstrekken van een loonkostensubsidie waarmee inwoners bij reguliere werkgevers aan het werk blijven. Daarnaast bieden we voor zowel inwoners als zelfstandig ondernemers advies en ondersteuning bij inkomensvraagstukken 2. Ontwikkeling van inwoners: we bieden op alle treden van de Participatieladder trajecten om ontwikkelstappen mogelijk te maken, gericht op 'de best passende plek' 3. Inburgering van inwoners: we bieden inburgeringstrajecten waarmee naast het behalen van de formele inburgering ook duurzame stappen worden gezet naar (betaald) werk of – indien dat nog niet lukt - participatie binnen onze samenleving 4. Levensloopbestendig werkgeverschap doelgroep-collega's: de stijgende gemiddelde leeftijd van onze Wsw-collega's vraagt om begeleiding en maatwerk voor behoud van vitaliteit en werkplezier. Daarbij houden we vast aan onze visie dat we zo veel mogelijk werkplekken invullen in een reguliere setting Faciliteren van ontwikkeling staat centraal Onze professionals leveren dagelijks een bijdrage om inwoners mee te laten doen op de voor hen best passende plek in de maatschappij. Wij helpen de inwoner aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt bieden we ondersteuning bij het participeren in de samenleving.

We zetten hierbij vooral in op het faciliteren van de ontwikkeling van onze inwoners. Een doorlopende ontwikkellijn Onze inzet levert bij voorkeur direct een bijdrage aan volledige of gedeeltelijke uitstroom uit de uitkering. Tevens is de inzet bedoeld voor het (aantoonbaar) faciliteren van de ontwikkeling van inwoners in bijvoorbeeld tussenstappen naar inburgering, zorg, maatschappelijke participatie, vrijwilligerswerk en parttime werken. Deze visie vertaalt zich in de inrichting van de organisatie waarmee we een doorlopende ontwikkellijn voor onze inwoners creëren. Het doel is dat inwoners meedoen op de voor hen best passende plek. Het brengen naar deze plek kan ook leiden tot maatschappelijk rendement en tot opbrengsten of besparingen binnen andere delen van het sociaal domein. Samenwerkingspartners In het realiseren van onze opgave werken we graag met veel partijen in de regio samen. Dat zijn zowel (inclusieve) werkgevers als tal van partners in het brede sociale domein. Vraagstukken van onze inwoners en werkgevers vragen steeds vaker om een brede integrale kijk en samenwerking.

14.2 Organogram

14.3 Samenstelling bestuur Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit 6 leden: Jeanette Derksen (wethouder gemeente Montferland), Jorik Huizinga (wethouder gemeente Doetinchem en voorzitter), Ted Kok (wethouder gemeente Aalten), Patrick Moors (wethouder gemeente Doetinchem), Joop Wikkerink (wethouder gemeente Aalten) en Ingrid Wolsing (wethouder gemeente Montferland). De heer Moors is vanaf juli 2024 tijdelijk vervangen door mevrouw Rabella Wiersma – de Faria. Het dagelijks bestuur (DB) van Laborijn is afkomstig uit 3 leden van het algemeen bestuur en bestond in 2024 uit: Jorik Huizinga (voorzitter), Joop Wikkerink en Ingrid Wolsing. Begroting- en jaarrekeningprocedure De Gemeenschappelijke Regeling voorziet er in dat voorafgaand aan het vaststellen van de begroting aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om zienswijzen in te brengen. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting vast. Ook voor begrotingswijzigingen geldt deze procedure. Hierop uitgezonderd zijn begrotingswijzigingen die niet leiden tot een hogere bijdragen door de gemeenten, deze hoeven niet te worden aangeboden aan de gemeenteraden voor zienswijzen. De begroting 2026 en meerjarenraming 2027 – 2029 is gebaseerd op de begrotingswijziging 2025, de definitieve realisatiecijfers 2024 en op nadere actuele informatie en bestuursbesluiten.

Mocht eventueel nieuw beleid leiden tot noodzakelijke bijstellingen, dan zal de begroting 2026 en daaropvolgende jaren, door middel van een begrotingswijziging worden aangepast. Op die wijze worden beleid en financiën geïntegreerd.

14.4 Dienstverleningsovereenkomsten De taken die Laborijn uitvoert zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsorganisatie Laborijn. Naast deze taken kunnen de deelnemende gemeenten ook andere taken bij Laborijn neerleggen. Ook niet-deelnemende gemeenten kunnen Laborijn verzoeken om taken voor hen uit te voeren. Ten behoeve van de uitvoering van dergelijke taken voor zowel deelnemende als niet-deelnemende gemeenten heeft Laborijn algemene voorwaarden vastgesteld. Deze zijn vastgelegd in het Dienstverleningshandvest (DVH). De meer specifieke zaken zoals het takenpakket, de omvang van het werkaanbod en het werkproces worden vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Op de DVO is het DVH van toepassing. Voor een overzicht van de afgesloten DVO’s verwijzen wij u naar blz. 9.

14.5 Fiscale aspecten In 2023 hebben wij een ‘fiscaal self assessment’ opgesteld en afgestemd met de Belastingdienst. Ook zijn de btw-afspraken vernieuwd. Laborijn en de Belastingdienst zijn een nieuw convenant Horizontaal Toezicht overeengekomen per 22 november 2023 voor een periode van 3 jaar. In 2024 hebben we in afstemming met de Belastingdienst diverse controles uitgevoerd t.a.v. BTW en vennootschapsbelasting.

14.6 Investeringsbegroting Investeringen Gebouwen Machines Meubilair Totaal

2025 na 1e wijz. 5.179 50 120 5.349

2026 11.629 20 450 12.099

2027 1.258 20 10 1.288

2028

2029 20 10 30

20 10 30

De totale investering in gebouwen blijft binnen het eerder vastgestelde kader. In 2025 en 2026 wordt geïnvesteerd in nieuw meubilair. Veel van het huidige meubilair kan mee naar de nieuwbouw, echter zal ook nieuw meubilair nodig zijn.

Bijlage 1: Inkomenszekerheid per gemeente Program m a inkom enszekerheid Aalten Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

1e gew ijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

5.597 738 58 110 32 -11 -23

5.701 821 60 113 35 13 -23

5.811 909 62 116 38 13 -23

5.928 969 64 119 41 7 -3

6.064 1.031 66 122 44 2 -2

286 6.788

301 7.022

311 7.236

320 7.446

331 7.657

60 3 11 23 97

60 3 10 23 96

60 3 10 3 76

60 3 10 2 75

Totaal baten

6.885

7.118

7.332

7.522

7.732

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

5.657 738 61 110 15 32 -

5.761 821 63 113 15 35 23

5.871 909 65 116 15 38 23

5.988 969 67 119 15 41 17

6.124 1.031 69 122 15 44 12

286

301

311

320

331

6.900

7.133

7.347

7.537

7.747

-15

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Program m a inkom enszekerheid Doetinchem Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

1e gew ijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

20.269 2.561 282 450 155 -23 -152

20.656 2.788 287 450 170 -12 -152

21.040 3.084 297 460 185 -17 -140

21.441 3.291 307 470 200 -20 -12

21.909 3.500 317 480 215 -25 -12

829 24.372

849 25.036

875 25.784

901 26.578

931 27.315

325 5 38 152 520

325 5 30 152 512

325 5 30 140 500

325 5 30 12 372

Totaal baten

24.892

25.548

26.285

26.950

27.687

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Bijzondere Bijstand Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen

20.594 2.561 287 450 25 155 15

20.981 2.788 292 450 25 170 18

21.365 3.084 302 460 25 185 13

21.766 3.291 312 470 25 200 10

22.234 3.500 322 480 25 215 5

829

849

875

901

931

24.917

25.573

26.310

26.975

27.712

-25

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Bijlage 2: Mensontwikkeling per gemeente Bijdrage per gem eente reintegratiem iddelen Aalten - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - infrastructurele opslag DGI

Doetinchem - algemene re-integratiemiddelen - beschut w erk - infrastructurele opslag DGI

Totaal

1e gew ijzigde begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

395.402 34.760 32.988 463.150

412.001 138.913 35.487 586.401

421.065 148.647 38.320 608.032

431.592 158.269 40.819 630.680

442.382 168.004 43.485 653.871

2.719.041 162.213 111.703 2.992.957

2.817.657 648.261 120.165 3.586.083

2.879.646 693.684 129.756 3.703.086

2.951.637 738.590 138.218 3.828.445

3.025.428 784.020 147.245 3.956.693

3.456.107

4.172.484

4.311.118

4.459.124

4.610.563

Bijlage 3: Inburgering per gemeente Program m a Inburgering Aalten Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute Mutatie vooruitontvangen middelen

1e gew ijzigde begroting 2025 554 23 -

554 23 -

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

192

217

228

243

258

Totaal baten

769

794

804

820

835

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute Overige kosten Reservering vooruitontvangen middelen

225 65 75 85 127

225 65 75 85 126

235 68 78 89 108

244 71 81 92 88

255 74 85 96 67

Directe salariskosten

192

217

228

243

258

Totaal lasten

769

794

804

820

835

Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Begroting 2026

Begroting 2027

1e gew ijzigde begroting 2025 1.214 51 -

1.214 51 -

1.214 51 27

1.214 51 83

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

519

588

616

658

699

1.783

1.852

1.880

1.949

2.047

Lasten Leerroutes Maatschappelijke begeleiding Onderw ijsroute Overige kosten Reservering vooruitontvangen middelen

550 200 220 220 74

551 200 220 220 73

573 208 229 229 24

597 217 239 239 -

623 227 249 249 -

Directe salariskosten

519

588

616

658

699

1.783

1.852

1.880

1.949

2.047

Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Begroting 2027

Begroting 2029

Program m a Inburgering Doetinchem Baten Bijdrage gemeenten spuk inburgering Bijdrage gemeenten spuk onderw ijsroute Mutatie vooruitontvangen middelen

Totaal baten

Begroting 2026

Begroting 2028

Begroting 2029

Bijlage 4: Bijdrage per gemeente uitvoeringslasten Begroting 2026 Totale uitvoeringslasten Laborijn 15.568.447 Af: uitvoeringslasten Wsw 4.531.844 Af: uitvoeringslasten Inburgering 2.219.673 Uitvoeringskosten P-w et en aanverw ante regelingen 8.816.930 Verdeling uitvoeringslasten

Begroting 2027 15.789.162 4.330.889 2.311.523 9.146.749

Verdeelsleutel uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitgangspunten verhouding tussen rechtmatigheidstaken en doelmatigheidstaken: Rechtmatigheid (op basis van directe fte's w erkzaam voor rechtmatigheidstaken) Doelmatigheid (op basis van directe fte's w erkzaam voor doelmatigheidstaken) Begroting Begroting 2026 2027 Rechtmatigheid 37% 36% Doelmatigheid 63% 64% Totaal 100% 100%

Begroting 2028 15.760.708 4.121.710 2.404.785 9.234.213

Begroting 2029 16.206.000 4.008.059 2.562.181 9.635.759

Begroting 2028 35% 65% 100%

Begroting 2029 35% 65% 100%

Rechtmatigheid 3.262.264 3.292.830 3.231.975 Doelmatigheid 5.554.666 5.853.920 6.002.239 Totaal 8.816.930 9.146.749 9.234.213 Kosten w orden verdeeld op basis van: - 50% op basis van het aantal huishoudens dat een BUIG uitkering ontvangt uit de deelnemende gemeenten Aalten en Doetinchem - 50% op basis van het aantal inw oners van de gemeenten Aalten en Doetinchem Begroting Begroting Begroting Gem eente 2026 2027 2028 Aalten 26,2% 26,2% 26,2% Doetinchem 73,8% 73,8% 73,8% Verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente rechtm atigheid Aalten Doetinchem Totaal Verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente doelm atigheid Aalten Doetinchem Totaal Totaal verdeling uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen per gem eente Aalten Doetinchem Totaal

Begroting 2026 855.056 2.407.208 3.262.264 Begroting 2026 1.455.906 4.098.760 5.554.666 Begroting 2026 2.310.961 6.505.969 8.816.930

Begroting 2027 863.013 2.429.817 3.292.830 Begroting 2027 1.534.245 4.319.675 5.853.920 Begroting 2027 2.397.257 6.749.492 9.146.749

Begroting 2028 847.624 2.384.350 3.231.975 Begroting 2028 1.574.160 4.428.079 6.002.239 Begroting 2028 2.421.784 6.812.429 9.234.213

3.372.516 6.263.244 9.635.759

Begroting 2029 26,2% 73,8% Begroting 2029 884.600 2.487.915 3.372.516 Begroting 2029 1.642.829 4.620.414 6.263.244 Begroting 2029 2.527.430 7.108.330 9.635.759

Verdeling uitvoeringslasten Wsw per gem eente Totale uitvoeringslasten Wsw Af: dekkingsbijdrage Wsw - dekkingsbijdrage programma Wsw

Begroting 2026 4.531.844

Begroting 2027 4.330.889

Begroting 2028 4.121.710

Begroting 2029 4.008.059

3.941.985

4.087.821

3.950.513

3.810.696

Dekkingstekort Wsw -589.859 -243.068 -171.197 Totale lasten 9.406.789 9.389.818 9.405.410 Uitgangspunt: - De uitvoeringslasten SW w orden naar rato van het gemiddeld aantal fte per gemeente toebedeeld.

-197.363 9.833.123

Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2026 152 195 102 449

Begroting 2027 142 187 96 425

Begroting 2028 136 181 93 409

Begroting 2029 126 172 88 387

Percentage Sw m edew erkers (fte) ten opzichte van totaal Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Begroting 2026 33,7% 43,5% 22,8% 100%

Begroting 2027 33,5% 43,9% 22,6% 100%

Begroting 2028 33,2% 44,1% 22,7% 100%

Begroting 2029 32,6% 44,5% 22,8% 100%

Begroting 2026 -199.074 -256.538 -134.247 -589.859

Begroting 2027 -81.457 -106.745 -54.866 -243.068

Begroting 2028 -56.763 -75.557 -38.877 -171.197

Begroting 2029 -64.425 -87.898 -45.040 -197.363

Gem iddeld aantal fte Wsw per gem eente

Verdeling uitvoeringslasten SW Aalten Doetinchem Montferland Totaal

Verdeelsleutel uitvoeringskosten Wet Begroting Begroting Begroting inburgering 2026 2027 2028 Verdeling op basis van w erkelijkheid aantal asielstatushouders en gezinsmigranten per 31-12-2024 Aalten (85) 28% 28% 28% Doetinchem (220) 72% 72% 72% Totaal (305) 100% 100% 100% Verdeling uitvoeringskosten inburgering Aalten 618.597 644.195 670.186 Doetinchem 1.601.075 1.667.328 1.734.599 Totaal 2.219.673 2.311.523 2.404.785

Begroting 2029 28% 72% 100% 714.050 1.848.131 2.562.181

Verdeling uitvoeringslasten 2026 tot en met 2029 Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2026 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.310.961 199.074 618.597 -419.962 2.708.671

6.505.969 256.538 1.601.075 -932.370 7.431.212

134.247 -110.028 24.219

8.816.930 589.859 2.219.673 -1.462.360 10.164.102

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

301.455 526.890 577.008 217.241 1.622.594

848.675 1.483.335 1.624.432 587.827 4.544.270

1.150.130 2.010.225 2.201.440 805.068 6.166.864

Programma Algemene Overhead

1.086.077

2.886.942

24.219

3.997.238

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2027 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.397.257 81.457 644.195 -257.903 2.865.007

6.749.492 106.745 1.667.328 -572.577 7.950.988

-67.569 -12.704

9.146.749 243.068 2.311.523 -898.049 10.803.292

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

310.805 544.559 560.527 227.685 1.643.576

875.074 1.533.208 1.578.166 616.089 4.602.537

1.185.879 2.077.767 2.138.692 843.774 6.246.112

Programma Algemene Overhead

1.221.432

3.348.452

-12.704

4.557.180

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2028 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

54.866

Montferland

Totaal

2.421.784 56.763 670.186 3.148.733

6.812.429 75.557 1.734.599 8.622.585

38.877 38.877

9.234.213 171.197 2.404.785 11.810.195

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

320.358 573.937 545.143 243.041 1.682.479

901.160 1.614.473 1.533.477 657.640 4.706.750

1.221.517 2.188.411 2.078.621 900.681 6.389.230

Programma Algemene Overhead

1.466.254

3.915.834

38.877

5.420.965

Verdeling uitvoeringslasten Laborijn begroting 2029 Uitvoeringslasten P-w et en aanverw ante regelingen Uitvoeringslasten Wsw Uitvoeringslasten Inburgering Inzet bestemmingsreserves frictiekosten OIJ *)

Aalten

Doetinchem

Montferland

Totaal

2.527.430 64.425 714.050 3.305.905

7.108.330 87.898 1.848.131 9.044.359

45.040 45.040

9.635.759 197.363 2.562.181 12.395.304

331.051 606.800 533.314 258.259 1.729.424

931.240 1.706.610 1.499.931 698.818 4.836.599

1.262.291 2.313.410 2.033.245 957.076 6.566.022

Programma Algemene Overhead 1.576.481 4.207.760 *) Procentuele verdeling per gemeente: Aalten 28,7%, Doetinchem 63,8%, Montferland 7,5%

45.040

5.829.281

Reeds verw erkt in programma's: - Inkomenszekerheid - Mensontw ikkeling - Wsw - Inburgering Totaal verw erkt in programma's

Bijlage 5: Bijdrage per gemeente per programma Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2025 na 1e w ijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Program m a Inkom enszekerheid Buig Aalten

6.335.556

6.522.740

6.719.055

6.897.110

7.094.744

Doetinchem

22.830.058

23.444.602

24.124.411

24.732.083

25.409.003

29.165.614

29.967.342

30.843.466

31.629.194

32.503.746

Bijzondere bijstand Aalten

58.000

60.000

62.000

64.000

66.000

Doetinchem

282.000

287.000

297.000

307.000

317.000

340.000

347.000

359.000

371.000

383.000

Aalten

110.000

113.000

116.000

119.000

122.000

Doetinchem

450.000

460.000

470.000

480.000

560.000

563.000

576.000

589.000

602.000

Individuele Inkomenstoeslag

Individuele Studietoeslag Aalten

32.000

35.000

38.000

41.000

44.000

Doetinchem

155.000

170.000

185.000

200.000

215.000

187.000

205.000

223.000

241.000

259.000

Bbz kapitaalverstrekkingen Aalten

-11.000

13.000

7.250

1.500

Doetinchem

-22.552

-11.976

-16.926

-20.151

-24.750

-33.552

1.024

-3.926

-12.901

-23.250

Tozo Aalten

-23.000

-23.025

-3.000

-2.094

Doetinchem

-152.000

-140.487

-12.000

-175.000

-163.512

-15.000

-14.094

Aalten

290.349

301.455

310.805

320.358

331.051

Doetinchem

825.083

848.675

875.074

901.160

931.240

1.115.432

1.150.130

1.185.879

1.221.517

1.262.291

31.159.494

32.058.496

33.019.907

34.023.810

34.972.693

Directe salariskosten

Totaal

Bijdrage per program m a per gem eente

Begroting 2025 na 1e w ijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Program m a Mensontw ikkeling Re-integratiemiddelen Aalten

395.402

412.001

421.065

431.592

442.382

2.719.041

2.817.657

2.879.646

2.951.637

3.025.428

3.114.443

3.229.658

3.300.711

3.383.228

3.467.809

Aalten

34.760

138.913

148.647

158.269

168.004

Doetinchem

162.213

648.261

693.684

738.590

784.020

196.973

787.174

842.331

896.859

952.024

Doetinchem Beschut w erk

Infrastructurele opslag (DGI) Aalten

32.988

35.487

38.320

40.819

43.485

Doetinchem

111.703

120.165

129.756

138.218

147.245

144.691

155.652

168.076

179.037

190.730

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

519.543

526.890

544.559

573.937

606.800

1.476.382

1.483.335

1.533.208

1.614.473

1.706.610

1.995.924

2.010.225

2.077.767

2.188.411

2.313.410

5.452.031

6.182.710

6.388.884

6.647.535

6.923.974

Program m a Inburgering Inburgeringsmiddelen Aalten

576.791

1.264.333

1.291.458

1.347.735

1.841.124

1.868.249

1.924.526

Aalten

191.865

217.241

227.685

243.041

258.259

Doetinchem

519.164

587.827

616.089

657.640

698.818

711.029

805.068

843.774

900.681

957.076

2.552.153

2.646.192

2.684.898

2.768.930

2.881.602

Aalten

6.498.544

6.104.771

5.865.623

5.431.053

5.052.167

Doetinchem

8.034.048

7.851.664

7.618.916

7.304.517

6.939.785

Montferland

4.346.629

4.186.499

3.911.703

3.741.341

3.627.577

18.879.222

18.142.933

17.396.241

16.476.911

15.619.529

Doetinchem Directe salariskosten

Totaal Program m a Wsw WSW-budget

Directe salariskosten Aalten Doetinchem

Totaal

Bijdrage per program m a per gem eente

592.407

577.008

560.527

545.143

533.314

1.683.442

1.624.432

1.578.166

1.533.477

1.499.931

2.275.849

2.201.440

2.138.692

2.078.621

2.033.245

21.155.071

20.344.373

19.534.934

18.555.532

17.652.774

Begroting 2025 na 1e w ijz.

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Program m a Overhead Programma gerelateerde lasten Aalten

1.131.477

1.086.077

1.221.432

1.466.254

1.576.481

Doetinchem

3.020.320

2.886.942

3.348.452

3.915.834

4.207.760

Montferland

38.778

24.219

-12.704

38.877

45.040

4.190.575

3.997.238

4.557.180

5.420.965

5.829.281

Totaal

4.190.575

3.997.238

4.557.180

5.420.965

5.829.281

Totaal bijdrage gem eenten

64.509.324

65.229.010

66.185.803

67.416.772

68.260.324

Aalten

16.765.682

16.697.374

16.840.483

16.912.618

16.914.883

Doetinchem

43.358.235

44.320.918

45.446.321

46.723.936

47.672.823

Montferland

4.385.407

4.210.718

3.898.999

3.780.218

3.672.617

Totaal bijdrage gem eenten

64.509.324

65.229.010

66.185.803

67.416.772

68.260.324

Gespecificeerd per gem eente:

Specificatie per gemeente per budget: Bijdrage gemeente Aalten Buig-budget (bijstand en LKS)

2025

2026

2027

2028

2029

6.336

6.523

6.719

6.897

Bijzondere bijstand

7.095 66

Individuele inkomenstoeslag

110

113

116

119

122

Individuele Studietoeslag

Bbz kapitaalverstrekkingen

-11

Tozo

-23

-3

-2

Re-integratiemiddelen

395

412

421

432

442

Beschut w erk

139

149

158

168

DGI

Inburgeringsmiddelen

577

6.499

6.105

5.866

5.431

5.052

Wsw budget Indirecte kosten

Bijdrage gemeente Doetinchem Buig-budget (bijstand en LKS)

2.726

2.709

2.865

3.149

3.306

16.766

16.697

16.840

16.913

16.915

2025

2026

2027

2028

2029

22.830

23.445

24.124

24.732

25.409

Bijzondere bijstand

282

287

297

307

317

Individuele inkomenstoeslag

450

460

470

480

Individuele Studietoeslag

155

170

185

200

215

Bbz kapitaalverstrekkingen

-23

-12

-17

-20

-25

Tozo

-152

-140

-12

Re-integratiemiddelen

2.719

2.818

2.880

2.952

3.025

162

648

694

739

784

Beschut w erk DGI

112

120

130

138

147

Inburgeringsmiddelen

1.264

1.291

1.348

Wsw budget

8.034

7.852

7.619

7.305

6.940

Indirecte kosten

7.524

7.431

7.951

8.623

9.044

43.358

44.321

45.446

46.724

47.673

Bijdrage gemeente Montferland

2025

2026

2027

2028

2029

Wsw budget

4.347

4.186

3.912

3.741

Indirecte kosten

-13

4.385

4.211

3.899

3.780

3.673

Bijdrage gemeenten totaal Buig-budget (bijstand en LKS)

2025

2026

2027

2028

3.628

2029

29.166

29.967

30.843

31.629

32.504

Bijzondere bijstand

340

347

359

371

383

Individuele inkomenstoeslag

560

563

576

589

602

Individuele Studietoeslag

187

205

223

241

259

Bbz kapitaalverstrekkingen

-34

-4

-13

-23

Tozo

-175

-164

-15

-14

Re-integratiemiddelen

3.114

3.230

3.301

3.383

3.468

Beschut w erk

197

787

842

897

952

DGI

145

156

168

179

191

Inburgeringsmiddelen

1.841

1.868

1.925

Wsw budget

18.879

18.143

17.396

16.477

15.620

Indirecte kosten

10.289

10.164

10.803

11.810

12.395

64.509

65.229

66.186

67.417

68.260

Bijlage 6: Afkortingen BBV

Besluit begroting en verantwoording

BBZ

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

BUIG

Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten

BvFO

Bureau voor financiële ondersteuning

CPB

Centraal Plan Bureau

DGI

Doelgroep indicatie

DVH

Dienstverleningshandvest

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Gemeenschappelijke Regeling

IOAW

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

IOAZ

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

LKS kort

Kort tijdelijke loonkostensubsidie bij reguliere plaatsing Participatiewet-klant die ten laste gaat van het re-integratiebudget

LKS BUIG

Loonkostensubsidie die ten laste gaat van het BUIG-budget op basis van een loonwaardemeting

MAP

Module Arbeidsmarkt en Participatie

MEV

Meerjarig Economische Verwachting

NUG

Niet uitkeringsgerechtigde

P&C

Planning & control

PIP

Plan Inburgering en Participatie

PRO

Praktijkonderwijs

PVT

Participatieverklaringstraject

Participatiewet

Sociale Werkvoorziening

TONK

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

TOZO

Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers

VSO

Voortgezet Speciaal Onderwijs

Vangnetuitkering

Wet inburgering

WIW

Wet inschakeling werkzoekenden

WSPA

Werkgeversservicepunt Achterhoek

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WLC

Werkleercentrum

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://besluitvorming.doetinchem.nl/api/v1/meetings/8206/documents/49924