Bijlage 3 Ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR Laborijn.pdf

Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027

Doetinchem, april 2023

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

Programmaplan 2024 – 2027.................................................................................................................... 5 1.1 Algemeen ............................................................................................................................................. 5 1.2

Uitgangspunten programmabegroting......................................................................................... 5

1.3

Financiële samenvatting begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 ......................... 7

Programma Bestaanszekerheid ............................................................................................................ 11 2.1 Doelstelling ........................................................................................................................................ 11 2.2

Hoe de doelstelling te bereiken? ................................................................................................. 11

2.3

De raming van baten en lasten ..................................................................................................... 12

2.4

Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG ............................ 15

2.5

Beleidsindicatoren ........................................................................................................................... 15

Programma Mensontwikkeling.............................................................................................................. 16 3.1 Doelstelling Participatiewet ......................................................................................................... 16 3.2

Hoe de doelstelling te bereiken? ................................................................................................. 18

3.3

Doelstelling Wet inburgering ........................................................................................................ 19

3.4

De raming van baten en lasten ..................................................................................................... 20

3.5

Beleidsindicatoren .......................................................................................................................... 21

Programma Wsw ....................................................................................................................................... 22 4.1 Doelstelling ........................................................................................................................................ 22 4.2

Hoe de doelstelling te bereiken? ................................................................................................. 22

4.3

De raming van baten en lasten ..................................................................................................... 23

Programma Algemene overhead .......................................................................................................... 25 5.1 Doelstelling ........................................................................................................................................ 25 5.2

Hoe de doelstelling te bereiken? ................................................................................................. 26

5.3

De raming van baten en lasten ..................................................................................................... 28

5.3.1

Rentebaten .......................................................................................................................................... 28

5.3.2

Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten ........................................................................... 28

5.3.3

Huuropbrengsten ................................................................................................................................ 29

5.3.4

Loonkosten .......................................................................................................................................... 29

5.3.5

Overige personeelskosten ................................................................................................................ 29

5.3.6

Huisvestingskosten ............................................................................................................................ 29

5.3.7

Facilitaire kosten................................................................................................................................. 29

5.3.8

ICT kosten ........................................................................................................................................... 29

5.3.9

Algemene kosten ................................................................................................................................ 29

5.3.10

Incidentele lasten ........................................................................................................................... 30

5.3.11

Reorganisatie einde DVO Oude IJsselstreek restant .............................................................. 30

5.4

Beleidsindicatoren ........................................................................................................................... 30

6.

Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen ............................................................................................ 31 6.1 Overige algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................ 31

7.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................... 32 7.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit ............................................................................. 32 7.2

Beleid betreffende weerstandscapaciteit en risico’s ............................................................. 32 2

8.

9.

7.3

Risico’s van niet financiële aard .................................................................................................. 32

7.4

Inventarisatie van de financiële risico’s .................................................................................... 32

7.5

Weerstandscapaciteit en ratio weerstandsvermogen........................................................... 33

7.6

Kengetallen ........................................................................................................................................ 33

Paragraaf Financiering ............................................................................................................................ 35 8.1 Algemeen ........................................................................................................................................... 35 8.2

Kasgeldlimiet..................................................................................................................................... 35

8.3

Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld .................................................................... 36

Paragraaf bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 37 9.1 Algemeen ........................................................................................................................................... 37 9.2

Planning en control ......................................................................................................................... 37

9.3

ICT ........................................................................................................................................................ 38

9.3.1 Beveiliging en privacy ........................................................................................................................... 38 9.4

Integriteit ............................................................................................................................................ 38

9.5

Ziekteverzuim .................................................................................................................................... 38

10. Paragraaf Verbonden partijen ........................................................................................................... 39 11. Financiële begroting ............................................................................................................................ 40 11.1 Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................... 40 11.2

Financiële positie ............................................................................................................................. 41

11.2.1 Geprognotiseerde balans en EMU-saldo .................................................................................... 41 11.2.2 Overzicht van geraamde baten en lasten per taakveld 2024................................................. 42 11.2.3 Overzicht verloop reserves ............................................................................................................ 43 11.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten........................................................................ 45 11.3.1 Incidentele baten en lasten ............................................................................................................ 45 11.4

Verdeelsleutels uitvoeringskosten .............................................................................................. 45

12. Overige informatie ................................................................................................................................ 46 12.1 Missie en taken ................................................................................................................................. 46 12.2

Organogram per 1 januari 2023 .................................................................................................... 49

12.3

Samenstelling bestuur .................................................................................................................... 50

12.4

Taken en bevoegdheden ................................................................................................................ 50

12.5

Begroting- en jaarrekeningprocedure ........................................................................................ 50

12.6

Dienstverleningsovereenkomsten............................................................................................... 51

12.7

Fiscale aspecten............................................................................................................................... 51

12.8

Investeringsbegroting..................................................................................................................... 51

Bijlagen................................................................................................................................................................. 52 Bijlage 1: Bestaanszekerheid per gemeente ......................................................................................... 52 Bijlage 2: Bijdrage per gemeente uitvoeringslasten ........................................................................... 54 Bijlage 3: Bijdrage per gemeente per programma ............................................................................... 56 Bijlage 4: Afkortingen .................................................................................................................................. 59

3

Voorwoord Voor u ligt de begroting voor het jaar 2024 en de meerjarenraming 2025 tot en met 2027. Daarin staan onze programma’s Bestaanszekerheid, Mensontwikkeling en WSW centraal. Ik schrijf dit voorwoord op het moment dat we de rapportage over het 1e kwartaal 2023 net hebben afgerond. Daarin zien we, voor het eerst na een lange periode van afname, een (beperkte) toename van het aantal inwoners dat gebruik moet maken van een Participatiewetuitkering. Ook het UWV maakt voor het eerst weer melding van een stijging van het aantal inwoners met een WW-uitkering. Of dit het begin is van een verdere stijging is nog niet duidelijk, het is dan ook te prematuur deze ontwikkeling nu al meerjarig te vertalen. De afgelopen periode hebben we te maken gehad met aanzienlijke loon- en prijsstijgingen. We ontkomen er niet aan deze in onze begroting te verwerken. Het meerjarig vooruit kijken is, zeker in het licht van alle huidige macro economische ontwikkelingen, complex. Op grond van alle huidige beschikbare informatie hebben we dit zo goed mogelijk gedaan. De in de kadernota geformuleerde inhoudelijke en financiële uitgangspunten hebben we in deze begroting verwerkt. We sturen actief, in het licht van door de Gemeenteraden van Aalten en Doetinchem eerder afgegeven zienswijze, op het beheersen van onze uitvoeringskosten. De afgelopen periode hebben we onze managementcapaciteit fors afgebouwd.

Voor de toedeling van capaciteit hebben we een transparant model ontwikkeld waarbij de kosten van uitvoering zich ontwikkelen op grond van de intensiteit van de opdracht aan Laborijn. Binnen die opdracht staat het werken volgens de bedoeling met veel ruimte voor individueel maatwerk en kwaliteit in dienstverlening voorop. Laborijn stelt inwoners graag in staat om mee te kunnen doen op de best passende plek. Waar mogelijk helpen we inwoners aan betaald werk en als dat (nog) niet lukt ondersteunen we bij ontwikkelstappen om te participeren in de samenleving. We zetten daarbij in op het faciliteren van de ontwikkeling bij inwoners. Daarbij heeft Laborijn wel keuzes moeten maken, omdat het de door gemeenten beschikbaar gestelde budget voor ontwikkeling en re-integratie meerjarig niet voldoende is om alle geformuleerde innovatieve plannen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Er ligt nu een passend plan, en we hadden inwoners graag nog meer geboden. Hierop investeren levert niet altijd direct een besparing op de bijstandslasten op. Het kunnen zetten van ontwikkelstappen maakt dat inwoners mee kunnen doen in de maatschappij en zich daarvoor vitaler en gelukkiger voelen. We zien dit echt als een waardevolle investering. De opbrengsten (of besparingen) daarvan vallen soms buiten het “werk en inkomen” domein.

Vanzelfsprekend wordt in deze begroting en meerjarenraming ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de programma’s. Onze begroting omvat vele activiteiten. Deze richten zich niet enkel op onze eigen opdracht in uitvoering van de Participatiewet, Wet Inburgering en WSW. Laborijn is een samenwerkings- en netwerkpartner in het brede sociale domein.

J.T. Spruit Algemeen Directeur

4

1. Programmaplan 2024 – 2027 1.1

Algemeen

Het programmaplan bestaat uit de programma’s Bestaanszekerheid, Mensontwikkeling, Wsw en Algemene overhead. Een uitwerking van de programma’s vindt u in hoofdstuk 2 tot en met 5. 1.2

Uitgangspunten programmabegroting

Bij het opstellen van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 hanteren wij een set met uitgangspunten die in de kadernota 2024 - 2027 zijn afgesproken. Ten tijde van het opmaken van deze begroting is Laborijn met de gemeenten in gesprek over de strategische koers voor de komende jaren. Op basis van deze gesprekken komen mogelijk aanpassingen op de bestaande uitgangspunten. Indien dit zo is worden de wijzigingen in een toekomstig begrotingsproces meegenomen. De uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2024 -2027 zijn te verdelen in een tweetal categorieën: 1. uitgangspunten die voortkomen vanuit vastgesteld Rijks-/gemeentebeleid en/of landelijke ramingen (CPB en Rijksbegroting) 2. uitgangspunten die Laborijn zelf hanteert Ad 1 Uitgangspunten die voortkomen vanuit vastgesteld Rijks-/gemeentebeleid en/of landelijke ramingen (CPB en Rijksbegroting) 1. verbetering Participatiewet middels wetsvoorstel Breed Offensief. Op 29 november 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Breed Offensief. Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wordt voorzien per 1 juli 2023 2.

met de ‘Aanpak geldzorgen, armoede en schulden’ gaat het kabinet aan de slag met een meerjarige aanpak met als doel een halvering van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede in 2025 (ten opzichte van 2015), en een halvering van armoede en problematische schulden in het algemeen in 2030 (ten opzichte van 2015). De gemeenten krijgen hier naar verwachting een forse taak aan. Laborijn ziet zich ten aanzien van dit onderwerp als belangrijke uitvoeringspartner 3. op basis van de CPB-raming van de werkloosheid wordt vanaf 2023 een oplopend bijstandsbestand verwacht. De invoering van een aantal wetswijzigingen leidt ook tot een oploop in de raming van de bijstandsuitgaven1. Door een inperking van andere regelingen doen komende jaren naar verwachting meer personen een beroep op de bijstand. Dit zijn onder andere de gevolgen van de invoering van de Participatiewet (per 2015) en de invoering van het onderdeel WW-duurverkorting in de Wet werk en zekerheid, die inmiddels is vervangen door de Wet arbeidsmarkt in balans. Ook zorgt de aanpassing van de kostendelersnorm voor hogere bijstandsuitgaven vanaf 2023 2 4. Laborijn blijft inzetten op het beheersen van de uitvoeringskosten voor de jaren 2024 tot en met 2027. Dit is in lijn met de door de gemeenteraden meegegeven zienswijze in het begrotingsproces 2022 5.

het huidige vluchtelingenvraagstuk leidt tot een toename van het aantal statushouders. We verwachten dat in de komende jaren meer statushouders zich vestigen in Aalten en Doetinchem dan was voorzien 6. de Motie-Ceder/Palland over een grotere rol voor sociaal ontwikkelbedrijven bij het aan het werk helpen van mensen die langs de kant staan is aangenomen in de kamer3. De impact hiervan is nog niet in te schatten voor deze begrotingsperiode

1 Op blz. 22 is dit per regeling uitgewerkt 2 Kamerstukken II 2021/22, 35 394, nr. 22) 3 De motie is conform het dictum uitgevoerd. De motie is afgedaan met brief (SZW) d.d. 03-05-2022

(Kamerstukken II, 2021-2022, 35 644, nr. 15

5

7. de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) 8. vanaf 2023 is het opmaken van de rechtmatigheidsverantwoording een verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur waar voorheen de externe accountant een oordeel vormde over de rechtmatigheid Ad 2: Uitgangspunten die Laborijn zelf hanteert: 1. alle inwoners met een Participatiewet-uitkering hebben een actief traject en aanbod om ontwikkeling mogelijk te maken 2. we maken de ontwikkeling van alle inwoners met een Participatiewet-uitkering inzichtelijk (dit doen we onder andere door het gebruik van de Participatieladder) 3. in het licht van de huidige arbeidsmarkt willen we blijven investeren in de ontwikkeling van inwoners. De investering die vanaf 2022 is ingezet blijft gecontinueerd worden in de aanstaande begrotingsperiode. Dit resulteert in inzet van instrumenten en aandacht, en als gevolg daarvan een stabiele inzet van formatie voor inwoners (met name voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt) 4. we blijven inzetten op de continuering/verduurzaming van de dienstverlening aan ondernemers (Ondernemerssteunpunt) 5. de doelstelling volumeontwikkeling BUIG is 1% beter dan het landelijk gemiddelde 6. alle Wsw-medewerkers hebben een actueel Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) 7.

het doel blijft om zoveel mogelijk medewerkers regulier werkzaam te laten zijn. Uitgangspunt blijft dat 80% van de Wsw-medewerkers dan ook middels externe detachering of Begeleid Werken bij een reguliere werkgever werkt 8. de hoogte van de uitvoeringskosten is afhankelijk van het aantal te bedienen inwoners. Als het aantal inwoners dat afhankelijk is van de Participatiewet in de komende periode toeneemt, gaan de uitvoeringskosten voor de Participatiewet ook toenemen (trap op trap af systematiek). Voor de Wsw gaan de uitvoeringskosten afnemen in verband met de daling van het aantal Wsw-medewerkers. Hoe dit doorwerkt per individuele deelnemende gemeente verschilt en is afhankelijk van het gemeentelijk aandeel in de Wsw en in de Participatiewet. Indien het effect op gemeenteniveau onvoldoende aansluit bij de wens tot beheersing van de uitvoeringskosten worden keuze scenario’s uitgewerkt 9. het gedachtengoed ‘Simpel switchen’ gaan we inbedden in onze reguliere werkwijze. De gemeente Aalten heeft dit vanaf 2023 geformaliseerd. Bij de gemeente Doetinchem ontwikkelen we samen met Buurtplein een soortgelijke werkwijze (werktitel ‘Activerend werk’) 10. de voorbereidingen voor het inbrengen van de Wet inburgering in de GR vinden in 2023 plaats. Vanaf 2024 worden de baten en lasten met betrekking tot de Wet inburgering in de begroting verwerkt (van mandaat naar delegatie) 11.

Laborijn ontwikkelt zich zo flexibel dat incidentele regelingen uitgevoerd kunnen blijven worden 12. Vanaf 2023 zijn de middelen bestemd voor het ontwikkelen van inwoners (reintegratiemiddelen) niet meer 1 op 1 herleidbaar vanuit de Rijkscirculaires. Afgesproken is dat Laborijn een plan maakt voor de reintegratie/ontwikkeldienstverlening met daarbij de benodigde middelen. Bij het opmaken van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 betrekt Laborijn de in de afgelopen jaren opgebouwde bestemmingsreserve re-integratie. De bestemmingsreserve re-integratie wordt de komende jaren afgebouwd.

6

1.3

Financiële samenvatting begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027

Overzicht per program m a op hoofdlijnen (x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

-26.212

-27.002

-27.486

-27.986

559

559

559

559

Program m a Bestaanszekerheid Uitgaven uitkeringen en LKS Terugontvangsten uitkeringen Bijdrage gemeenten uitkeringen en LKS

25.623

26.345

26.862

27.362

Directe salariskosten

-729

-740

-748

-760

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

729

740

748

760

-30

-98

-65

-65

-6.001

-6.061

-6.254

-6.348

792

906

1.032

1.049

Program m a m ensontw ikkeling Uitgaven mensontw ikkeling Baten loonkostensubsidie en omzet Bijdrage gemeenten re-integratiebudget en spuk Inburgering

4.785

4.914

4.990

5.061

Directe salariskosten

-2.052

-2.291

-2.421

-2.394

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

2.052

2.291

2.421

2.394

-424

-240

-232

-237

Uitgaven Wsw

-21.781

-20.968

-18.438

-17.286

Omzet Wsw

6.340

6.155

4.250

4.126

Program m a Wsw

Inkomsten Liv

185

-

-

-

Bijdrage gemeenten Wsw -budget

18.688

17.988

17.345

16.720

Directe salariskosten

-2.350

-2.323

-1.934

-1.900

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

2.350

2.323

1.934

1.900

3.433

3.176

3.157

3.561

Lasten overhead

-10.969

-9.869

-9.180

-9.115

Baten overhead

2.769

1.904

271

277

Bijdrage gemeenten

4.067

4.235

4.092

4.449

-4.132

-3.731

-4.817

-4.388

-1.154

-893

-1.957

-1.130

Program m a Algem ene overhead

Resultaat voor bestem m ing

Toevoeging reserves

-229

-229

-

-

Onttrekking reserves

1.383

1.122

1.957

1.130

-

-

-

-

Reslutaat na bestem m ing

Hieronder volgt een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten bij de afzonderlijke posten per programma.

7

Baten Budget BUIG-uitkeringen De BUIG-budgetten worden door het Rijk aan de gemeenten overgemaakt. De budgetten in de begroting 2024 en de meerjarenraming zijn gebaseerd op de voorlopig budgetten 2023. Bij de berekening van de budgetten voor onze gemeenten is gerekend met een gelijkblijvend aandeel in het macrobudget. De deelnemende gemeenten stellen deze ter beschikking aan Laborijn die voor de uitvoering van de betreffende programma’s en verantwoording van deze gelden zorgt. In deze begroting zijn de directe programmalasten per gemeente begroot op basis van de verwachte gemiddelde aantal huishoudens in de bijstand maal de verwachte gemiddelde prijs per huishouden. De bevoorschotting door de gemeenten vindt plaats op basis van de begroting. Re-integratiebudget Het re-integratiebudget wordt door de gemeente overgemaakt op basis van een door Laborijn opgesteld plan. Dit plan is uitgewerkt in de begroting. Rijksbijdrage Wsw De deelnemende gemeenten stellen dit budget (en de wijzigingen in de loop van het jaar) één op één ter beschikking aan Laborijn voor de uitvoering van het programma Wsw. De budgetten in de begroting zijn gebaseerd op de laatst bekende circulaires. Netto omzet (opbrengst verkopen) De netto omzet betreft de opbrengst van aan derden geleverde diensten en goederen, exclusief de over de omzet geheven omzetbelasting.

Voor Laborijn betreft dit met name omzet uit detacheringen en omzet uit interne werkzaamheden. Huuropbrengsten Onder deze post worden de inkomsten verantwoord die worden verkregen uit de verhuur van gedeeltes van het pand aan de Terborgseweg 106, 112 en Ambachtstraat 3 en 15 te Doetinchem. Detachering (ambtelijk) personeel Onder deze post worden de detacheringsbaten verantwoord van ambtelijk personeel. Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten Onder deze post worden de inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten verantwoord. Op dit moment voeren wij de volgende dienstverleningsovereenkomsten uit: • •

• •

diverse ondersteunende diensten voor het Werkgevers Servicepunt Achterhoek (WSPA) dienstverlening gemeente Oude IJsselstreek inzake uitvoering van de Wsw, de jobcoaching en loonwaardebepaling van de inwoners van Oude IJsselstreek die middels LKS werkzaam zijn bij werkgevers en de jobcoaching van nieuw beschut inwoners van Oude IJsselstreek4 dienstverlening gemeente Bronckhorst inzake uitvoering van de Wsw5 dienstverlening gemeente Doetinchem inzake de inning van vorderingen bijzondere bijstand

Opbrengst bedrijfsrestaurant Onder deze post wordt de omzet verantwoord die wordt behaald met de verkoop van eten en drinken in het bedrijfsrestaurant.

4 Huidige overeenkomsten jobcoaching en begeleiding nieuw beschut lopen tot en met 2023. De verwachting is

dat deze worden verlengd. De DVO Wsw loopt tot en met 2025. 5 In 2023 vindt afstemming met gemeente Bronckhorst plaats hoe de dienstverlening vormgegeven wordt vanaf 2024.

8

Lasten Loonkosten ambtelijk personeel Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het individueel keuzebudget (IKB) en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies, verminderd met ontvangen ziektegelden. Overige kosten ambtelijk personeel Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen: • •

•

vergoeding reiskosten en thuiswerkvergoeding Hieronder is begroot de vergoeding van reiskosten woon werk en de thuiswerkvergoeding studiekosten Om de vakkennis en vaardigheden van het begeleidend en ondersteunend personeel op niveau te houden en/of te verbeteren, is het noodzakelijk voortdurend te investeren in deze medewerkers. Met dat doel worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden overige kosten Onder deze post staan de overige kosten die voortvloeien uit de dienstverbanden van het ambtelijk personeel

Afschrijvingen De afschrijvingskosten zijn berekend volgens een vast percentage van de aanschafprijs van de betreffende activa. Deze percentages zijn gebaseerd op de verwachte levensduur van de activa. Rente De rentelasten betreft de betaalde rente over de langlopende lening. Huur Onder deze post zijn de huurkosten opgenomen voortkomend uit de behoefte aan huisvesting. Onderhoudskosten De onderhoudskosten zijn geraamd op basis van de ervaringscijfers van de laatste jaren en de te verwachten activiteiten in het komende jaar. Energieverbruik Hieronder zijn opgenomen de kosten voor verbruik van elektriciteit, gas, water. Belastingen en verzekeringen De belastingen en verzekeringen zijn begroot op basis van de huidige kosten, gecorrigeerd voor inflatie. Onder verzekeringen zijn onder andere opgenomen: de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, de opstalverzekering, de autoverzekering voor het wagenpark en de bedrijfsschade verzekering. Algemene kosten Deze kosten zijn begroot op basis van de huidige kosten. Loonkosten Wsw Hieronder vallen de voor het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremies. Het ontvangen ziekengeld en de WAO-uitkeringen zijn hierop in mindering gebracht.

Vervoerskosten Wsw Voor vervoer van en naar het werk wordt, afhankelijk van de afstand en de omstandigheden, vervoer georganiseerd of vergoed. Het vervoer kan zijn: • •

groepsvervoer door het bedrijf georganiseerd openbaar vervoer 9

•

op eigen gelegenheid

Overige personele kosten Wsw Hieronder zijn onder andere de navolgende posten opgenomen: • •

• •

Arbozorg Dit betreffen de kosten van de uitbestede Arbo-werkzaamheden voorlichting, training en opleiding De ontwikkeling van de Wsw’ers is een van de kerntaken van Laborijn. Ten behoeve hiervan worden opleidingen en trainingen ingekocht bij derden. De kosten hiervan zijn hier verantwoord werkkleding Hier zijn begroot de kosten van verstrekte werkkleding en/of het verstrekken van een vergoeding voor werkkleding bijzondere voorzieningen Hieronder zijn geraamd de aanpassingen aan werkplek, gereedschap en werkkleding en schoeisel die nodig zijn om de medewerkers (veilig) te kunnen laten werken. Ook zijn de bijdragen aan de personeelsverenigingen, alsmede uitgaven voor jubilea en dergelijke hier verantwoord

Subsidieresultaat Wsw Het subsidieresultaat is het verschil tussen de subsidie die per medewerker wordt ontvangen en de loonkosten. Het subsidieresultaat is door Laborijn niet of nauwelijks te beïnvloeden. De ontwikkeling van de loonkosten wordt bepaald in de cao voor de Wsw-sector. De subsidie wordt door de Rijksoverheid bepaald. Kosten Begeleid werken Wsw Het betreft de aan bedrijven/organisaties te verstrekken loonkostensubsidie ter compensatie van de lagere arbeidsproductiviteit van Wsw-medewerkers.

10

2. Programma Bestaanszekerheid 2.1

Doelstelling

In het programma Inkomen en financiële dienstverlening wordt de verstrekking van uitkeringen inzake de Participatiewet, IOAW, IOAZ en de Bbz verantwoord. Daarnaast worden in dit programma de uitbetaalde langdurige loonkostensubsidies opgenomen. Tezamen met de uitkeringen vallen die onder de BUIG-verantwoording. Tot slot worden in dit programma de activiteiten verantwoord in het kader van de Bbz, individuele inkomenstoeslag en de bijzondere bijstand. Centrale doelstelling van dit programma is het op een rechtmatige, tijdige, volledige en efficiënte wijze verstrekken van een inkomensvoorziening aan die inwoners die (nog) niet door middel van werk kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud. Daarnaast helpen wij samen met BvFO inwoners die te maken hebben met schuldenproblematiek. In de begroting 2024 van Laborijn is rekening gehouden met de ambitie zoals weergegeven in de Kadernota 2024 - 2027. Hierbij zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen bepaald; • • • • • • • •

het percentage rechtmatigheidsfouten ligt onder de 1%; we bieden advies en ondersteuning aan inwoners bij inkomensvraagstukken en verwijzen actief door indien er sprake is van een voorliggende voorziening; er is sprake van een goed gestroomlijnd en klantgericht proces ter ondersteuning van de gehele keten van financiële dienstverlening; de uitkeringen die geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld de langdurige en forfaitaire loonkostensubsidies worden ingezet om betaald werk te stimuleren, rechtmatig uitbetaald en tijdig verlengd het verzorgen van een correcte uitbetaling van de bijzondere bijstand, Bbz, en individuele inkomenstoeslag we leveren onze inkomensdienstverlening in nauwe afstemming met al onze partners in het sociaal domein saldo instroom uitstroom 1% beter dan landelijk gemiddelde

Het verschil tussen het aantal mensen dat zich meldt voor een uitkering en het aantal mensen waarbij de uitkering uiteindelijk daadwerkelijk wordt toegekend, is naar verwachting tussen de 40% en 50%. Dit is geen doelstelling op zich, maar geeft wel aan wat de uitkomst is van het intakeproces. Deze hebben we gesplitst in een intake aangaande rechtmatigheid (inkomen) en doelmatigheid (werk). In 2023 gaan we in een pilot onderzoeken en ervaren in hoeverre een gezamenlijke intake een meerwaarde is ten behoeve van onze klantgerichtheid. We gaan ervan uit dat de burgers die zich melden daadwerkelijk één of andere vorm van ondersteuning nodig hebben. Indien blijkt dat zij geen recht op een uitkering hebben, wijzen wij hen actief op bijvoorbeeld voorliggende voorzieningen, bieden direct werk of koppelen hen aan andere maatschappelijke organisaties. Dit doen wij zoveel mogelijk via een zogenaamde ‘warme overdracht’. Voor de meerjarenbegroting 2024 – 2027 gaan wij ervan uit dat het budgetaandeel dat de gemeenten Aalten en Doetinchem hebben ten opzichte van het macrobudget gelijk blijft en dat er geen aanpassingen in het verdeelmodel BUIG worden doorgevoerd die voor Laborijn en haar deelnemende gemeenten negatief uitpakt. Laborijn zet zich maximaal in om de uitgaven die ten laste komen van het BUIG-budget te beperken.

De financiële risico’s voor het overschrijden van het BUIG-budget worden door de deelnemende gemeenten afgedekt.

2.2

Hoe de doelstelling te bereiken? 11

De genoemde doelstellingen in 2.1 worden in hoofdlijnen als volgt bereikt: •

•

•

• •

2.3

verstrekken uitkering binnen 4 weken: de interne werkprocessen en de sturing hierop zijn zodanig ingericht dat de termijn van 4 weken – bij de reguliere dienstverlening - gehaald wordt. Zowel in de operationele uitvoering als vanuit de managementrapportages worden de afhandelingstijden gemonitord en indien nodig wordt hierop bijgestuurd rechtmatigheidsfouten <1%: deze doelstelling wordt bereikt door een kwaliteitssysteem. Medewerkers worden bij aanstelling 6 weken één op één getoetst, waarna zij, afhankelijk van de geconstateerde kwaliteit, zelfstandig besluiten mogen nemen. De medewerkers die niet meer één op één hoeven te worden getoetst, worden periodiek onderworpen aan een kwaliteitscontrole. Daarnaast vindt maandelijkse interne controle plaats op een aantal betaalregels. De kwaliteitscontrole en coaching beperkt zich niet alleen tot het rechtmatige aspect van de functie, maar richt zich ook op de doelmatigheid van het werk de uitkeringen die geblokkeerd zijn, worden binnen 3 maanden afgehandeld. Dit gebeurt door maandelijkse monitoring van de nog af te handelen blokkeringen. De consulenten kunnen zelf zien welke blokkades nog afgewikkeld moeten worden.

Indien de 3 maandstermijn nadert, zal de betreffende consulent een keuze moeten maken hoe de blokkering wordt afgewikkeld de processen van financiële dienstverlening worden continu gemonitord en verbeterd waar nodig bij complexe zaken of wanneer er geconstateerd wordt dat er een ondersteuningsbehoefte (nodig) is, wordt de samenwerking met de ketenpartners actief opgezocht, de kennis van de medewerkers is up to date door middel van coaching en bijscholing

De raming van baten en lasten

In de volgende tabel zijn de programmalasten en directe lasten (loonkosten) weergegeven, zoals die voor het programma Bestaanszekerheid worden verwacht. Een specificatie per gemeente is terug te vinden in bijlage 1 van deze begroting.

12

Program m a Bestaanszekerheid Baten Bijdragen gemeenten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

21.537.723 3.341.141 199.000 500.000 75.000 123.000 7.000 -160.000

21.761.947 3.913.892 199.000 500.000 123.000 7.000 -160.000

21.898.342 4.294.854 199.000 500.000 123.000 7.000 -160.000

22.132.390 4.560.791 199.000 500.000 123.000 7.000 -160.000

729.228 26.352.093

740.271 27.085.109

748.446 27.610.642

760.010 28.122.191

340.000 11.000 48.000 160.000 559.000

340.000 11.000 48.000 160.000 559.000

340.000 11.000 48.000 160.000 559.000

340.000 11.000 48.000 160.000 559.000

Totaal baten

26.911.093

27.644.109

28.169.642

28.681.191

Lasten Bijstand Loonkostensubsidie Impulsregeling Bijzondere Bijstand Bijzondere Bijstand energietoeslag Individuele Inkomenstoeslag Vangnetvoorziening Zelfstandigen Individuele Studietoeslag Bbz kapitaalverstrekkingen Tozo

21.877.723 3.341.141 210.000 500.000 105.000 123.000 55.000 -

22.101.947 3.913.892 210.000 500.000 98.000 123.000 55.000 -

22.238.342 4.294.854 210.000 500.000 65.000 123.000 55.000 -

22.472.390 4.560.791 210.000 500.000 65.000 123.000 55.000 -

729.228

740.271

748.446

760.010

26.941.093

27.742.109

28.234.642

28.746.191

-30.000

-98.000

-65.000

-65.000

30.000

98.000

65.000

65.000

-

-

-

-

-

-

-

-

Bijdrage directe salariskosten Overige baten Ontvangsten bijstand Ontvangsten bijzondere bijstand Ontvangsten Bbz kapitaalverstrekkingen Ontvangsten Tozo

Directe salariskosten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

Voor de berekening van de lasten voor het BUIG-budget is uitgegaan van een gemiddeld aantal huishoudens dat een beroep doet op een uitkering (zie de volgende tabel) keer een gemiddeld bedrag per huishouden.

13

Laborijn totaal (gem iddeld aantal huishoudens in de bijstand)

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027

BUIG PW

1325

1324

1317

1315

IOAW

42

37

31

28

IOAZ

14

14

14

14

Bbz

2

2

2

2

1383

1376

1364

1358

Totaal gemiddeld aantal huishoudens

Het verloop van het aantal huishoudens in de bijstand is naar verwachting in 2024 als volgt:

Laborijn totaal 2024

BUIG

Verw acht Gem eente aantal huishoude Doetinchem ns in de totaal 2024 bijstand BUIG

Verw acht Gem eente aantal huishoude Aalten ns in de totaal 2024 bijstand BUIG

Stand 1-1-2024

1381

Stand 1-1-2024

Instroom

360

Uitstroom

-356

Stand 31-12-2024

1385

Verw acht aantal huishoude ns in de bijstand

272

Stand 1-1-2024

Instroom

60

Instroom

300

Uitstroom

-60

Uitstroom

-296

Stand 31-12-2024

272

Stand 31-12-2024

1113

1109

Gemiddeld uitkeringsprijs per gemeente per huishouden per regeling: Aalten PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud Doetinchem PW IOAW IOAZ BBZ levensonderhoud

€ € € €

2024 14.525 14.754 16.426 14.525

€ € € €

2024 14.588 14.110 15.599 14.588

€ € € €

2025 14.743 14.975 16.672 14.743

€ € € €

2025 14.806 14.321 15.833 14.806

€ € € €

2026 14.964 15.200 16.922 14.964

€ € € €

2026 15.029 14.536 16.070 15.029

€ € € €

2027 15.189 15.428 17.176 15.189

€ € € €

2027 15.254 14.754 16.311 15.254

In onderstaande tabel zijn per gemeente de begrote lasten tegenover het budget gezet. Omschrijving (x € 1.000)

Begroting 2024 A

D

Begroting 2025 Totaal

A

D

Totaal

Verwacht budget BUIG

5.044

19.835

24.879

5.213

20.462

25.676

Begrote lasten BUIG uitkeringen

4.239

17.298

21.538

4.271

17.491

21.762

804

2.537

3.341

942

2.972

3.914

-

-

-

-

-

-

Begrote lasten BUIG LKS Saldo (- tekort + overschot) Omschrijving (x € 1.000)

Begroting 2026 A

D

Begroting 2027 Totaal

A

D

Totaal

Verwacht budget BUIG

5.321

20.872

26.193

5.425

21.268

26.693

Begrote lasten BUIG uitkeringen

4.287

17.612

21.898

4.327

17.806

22.132

Begrote lasten BUIG LKS

1.034

3.261

4.295

1.098

3.463

4.561

-

-

-

-

-

-

Saldo (- tekort + overschot)

Wij verwachten een lichte stijging van het klantenbestand in 2024 in vergelijking tot de eindstand ultimo 2023. Landelijk wordt ook een lichte stijging verwacht in 2024. Wij gaan er vanuit dat Laborijn het per saldo (instroom -/- uitstroom) 1% beter doet dan de landelijke trend. We houden rekening met een indexatie van de uitkeringsnormen van 1,5% per jaar. 14

Indien dit zo is dan zal naar verwachting het BUIG-budget toereikend zijn om de bijstandslasten en loonkostensubsidies hieruit te kunnen voldoen. 2.4

Inschatting aantallen en prijzen langdurige loonkostensubsidie BUIG

Gemiddeld aantal LKS P-wet

2024

2025

2026

2027

Gemiddeld aantal deelnemers in jaar totaal Per gemeente: Aalten Doetinchem

336

387

419

438

79 256 336

92 296 387

99 320 419

104 335 438

Bedrag gemiddeld per klant LKS

2024

2025

2026

2027

Aalten Doetinchem

€ €

9.329 € 9.120 €

9.469 € 9.257 €

9.611 € 9.396 €

9.755 9.537

Absoluut in € per jaar Aalten Absoluut in € per jaar Doetinchem

€ € €

741.227 € 2.337.537 € 3.078.764 €

868.290 € 2.738.246 € 3.606.537 €

952.806 € 3.004.776 € 3.957.583 €

1.011.804 3.190.832 4.202.636

In bovenstaande tabel is de verwachte stijging van de loonkostensubsidie opgenomen. De stijging in aantallen is te verwachten omdat er nog 2156 inwoners met een doelgroepindicatie in ons bestand zitten. Deze inwoners zullen, indien ze uitstromen, met een langdurige LKS gaan uitstromen. Bij het opstellen van de begroting gaan wij uit van de landelijke ontwikkeling. 2.5

Beleidsindicatoren

Volgens het BBV nemen we de volgende verplichte beleidsindicatoren op. Sociaal domein Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 180 Gemeente Doetinchem: 351 Heel Nederland: 431 Bron: waarstaatjegemeente.nl, data 2021 *Definitie: het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.

6 Ultimo 2022

15

3. Programma Mensontwikkeling 3.1

Doelstelling Participatiewet

Binnen dit programma staat het ontwikkelen van inwoners centraal. Dit doen we voor inwoners met een Participatiewet-uitkering, een doelgroepindicatie (DGI), inwoners met een indicatie Nieuw Beschut, leerlingen die gaan uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (PRO). Daarnaast wordt dienstverlening geboden aan inwoners zonder uitkering die wel een verzoek doen om dienstverlening (NUG). Met de geboden dienstverlening ondersteunen wij inwoners in de voorbereiding en realisatie van de stap naar sociale activering, participatie en richting betaald (parttime) werk. Onze dienstverlening is zo georganiseerd dat er een doorlopende ontwikkellijn mogelijk is. Uiteraard is er ruimte voor maatwerk. Laborijn wil zich verder doorontwikkelen als professioneel sociaal ontwikkelbedrijf, waarbij de inwoner en zijn ontwikkeling centraal wordt gesteld en zijn mogelijkheden optimaal worden benut. Een professioneel diagnostisch centrum, waarin de ontwikkelmogelijkheden van een inwoner voor aanvang van een traject adequaat in beeld worden gebracht, is daarbij essentieel. Een goede diagnose draagt bij aan het kunnen bieden van passende ondersteuning aan inwoners om mee te kunnen doen in de samenleving, bij voorkeur door middel van werk.

Voor wat betreft de Participatiewet doelgroep zien we een toename van uitkeringsgerechtigden met een activeringsprofiel en een afname van uitkeringsgerechtigden met een re-integratieprofiel. Gezien het voorgaande hebben we geïnventariseerd welke behoefte er is voor wat betreft de ontwikkeling van onze inwoners en waarvoor we het re-integratiebudget gaan inzetten: •

• •

het bieden van arbeidservaring door het verder ontwikkelen van leer-/werklijnen (verbinding tussen gemeenten, werkgevers en Laborijn). Waarbij het van belang is dat we investeren op een branche gerichte benadering en intensivering van specifieke werkgeversdienstverlening de behoefte aan maatwerkprogramma's verbinding maken met deskundigen en specialisten om individuele problemen op te lossen (dus ook over organisatiegrenzen heen) o

•

inzet op 2 aandachtsgebieden; activering en re-integratie: o

• •

•

bij de uitvoering redeneren we vanuit het belang van de inwoner, gekoppeld aan de doelstellingen vanuit onze gemeenten. Niet alleen financiële uitgangspunten spelen hierbij een rol. De kwaliteit voor en de facilitering van de inwoner staan centraal, zonder dat leidend is welke regeling en dus welk budget daarvoor ingezet wordt

we stellen de integraliteit van de uitvoering ten dienste van activering en zorgen dat uitkeringsgerechtigden een perspectiefvolle toekomst verkrijgen en maken het maatschappelijk rendement inzichtelijk

innoveren van de aanpak van arbeidstoeleiding en arbeidsmatching huidige en toekomstige doelgroep heeft complexere problematiek en daardoor een andere en meer intensievere begeleiding nodig. Dit vergt ook een andere deskundigheid bij professionals en die moeten hierin gefaciliteerd worden; denk bijvoorbeeld aan kennis over psychische handicaps en de behoefte aan gedragskundige expertise programma’s voor nieuwe inwoners en koppeling met huidige Participatiewetinstrumenten

16

Op basis van het bovenstaande en de 2 pijlers 'bestaanszekerheid' en 'mensontwikkeling' vanuit de kadernota hebben we de verschillende programma’s en activiteiten onderverdeeld in een vijftal thema’s: •

Ontwikkeling inwoners

Om de ontwikkeling van inwoners verder te bevorderen, intensiveren we een aantal focuspunten met extra inzet van activiteiten en professionaliseren en ontwikkelen we een aantal (nieuwe) middelen, zoals onder andere: o de doorontwikkeling van een professioneel arbeid diagnostisch centrum en daarmee de doorontwikkeling van ons sociaal ontwikkelbedrijf gericht op en geschikt voor alle (nieuwe) inwoners doelgroepen o het ontwikkelen en inzetten van (meer) verschillende en nieuwe leerlijnen, waarvan de al bestaande leerlijnen transport en horeca mooie voorbeelden zijn o het bieden van individuele maatwerktrajecten zoals scholing, ondersteuning bij plaatsing, adequate nazorg en het bieden van ondersteuning bij leefgebieden o actieve inzet op de doelgroep jongeren door een nauwe samenwerking met o.a. scholen, maatschappelijke organisaties en het voorliggend veld. Met ook oog en aandacht voor zogenaamde ‘drop-outs' o het inspelen op nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zoals VR brillen en game based assessments, om mee te gaan in de belevingswereld van onze nieuwe generatie inwoners en wat voor hen werkt •

Nieuwe inwoners

Hierbij gaan we onder andere inzetten op taalprogramma's, trajecten gerelateerd aan de wet inburgering en trajecten gerelateerd aan de wet uit 2013 (wel ontheven maar niet ingeburgerd). Maar ook aan de inzet van cultuurvertalers. Onze cultuurvertalers worden ingezet voor inwoners met een migratieachtergrond die onder de Participatiewet vallen en inwoners die daarnaast ook onder de wet inburgering 2021 vallen. Er ontstaat een steeds grotere groep inwoners met een migratieachtergrond en het blijkt dat de inzet van cultuurvertalers helpend is om de brug te slaan tussen Laborijn en deze inwoners. De cultuurvertalers worden zowel intern als extern door onze samenwerkingspartners ingezet. We leveren maatwerkprogramma's voor zowel inwoners die onder de Wet inburgering 2013 als de Wet inburgering 2021 vallen. Er zijn trajecten nodig die als schakeltraject fungeren tussen het formele inburgertraject en (betaald) werk. Gedurende deze trajecten wordt er extra begeleiding door de werkgever ingezet en wordt de inwoner waar nodig in de moedertaal begeleid om daarna de stap te maken naar (betaald) werk. •

Integrale samenwerking

We investeren in het verder verbeteren, verdiepen, versterken en uitbreiden van onze goede samenwerkingsrelaties in het brede sociaal domein. In samenwerking met deze partners richten wij ons onder andere op: o de vitaliteit van onze inwoners (zoals het beweegprogramma i.s.m. De Graafschap of de wandelchallenge i.s.m. Achterhoek in beweging) o participatieprogramma's (zoals het Participatiepact i.s.m. Figulus Welzijn en Hoofdzaak Werkt) o het werkgeversservicepunt Achterhoek (WSPA) o activerend werk (Buurtplein) (opvolging en verdieping van Simpel Switchen) o investeren op sociale kaart, bij voorkeur 1 sociale kaart (waarbij het VNG-platform EVA7 als instrumentengids goed kan worden benut) •

Kosten voor arbeidstoeleiding

7 De digitale instrumentengids van de VNG. Eva staat voor Effectief, Vakbekwaam en Actueel.

17

We investeren in het duurzaam toe leiden naar arbeid van kwetsbare inwoners. Dat doen we onder andere door het aanbieden van dienstverbanden conform CAO aan de slag, voor zowel Nieuw Beschut als inwoners met een doelgroepindicatie (DGI). De dienstverbanden voor deze laatste groep worden aangegaan in de vorm van een 2-jarige pilot, deze loopt af op 1 juli 2024 waarna een evaluatie zal plaatsvinden. •

Hulpmiddelen en vergoedingen

Hieronder verstaan we kosten gerelateerd aan: o o o o •

kinderopvang onkostenvergoeding (reiskosten/schoenen et cetera) tolkkosten (relatie cultuurvertalers en oortjes) inzet medisch en gedragskundige expertise

Interne klantondersteuning

Deze post betreft een deel van de uitvoeringskosten om bovenstaande thema’s in eigen beheer uit te voeren. Het betreft met name de inzet van trainers, re-integratieconsulenten en jobcoaches. 3.2

Hoe de doelstelling te bereiken?

Om de doelstellingen te realiseren, is het van belang dat: • • • •

we iedereen met een uitkering of een vraag om werk of begeleiding een passend traject bieden we termijnafspraken maken bij werkervarings- en participatieplekken en voortgang blijven monitoren iedereen een vast aanspreekpunt heeft die als proces-regisseur het contact met de inwoner onderhoudt er in een plan van aanpak termijnen en data SMART zijn geformuleerd en zijn voorzien van tussentijdse evaluatiemomenten

Dit doen we door de inzet van de volgende kernactiviteiten: • •

•

het bieden van trajecten aan inwoners gericht op het verkrijgen van betaald (parttime) werk en daar waar dit (nog) niet mogelijk is wordt ingezet op re-integratie, participatie of zorgactiviteiten het goed in beeld brengen en houden van actuele omstandigheden van de inwoner. Daar aanpassingen van de dienstverlening en maatwerk voor bieden. Naast het actief bieden van instrumenten, trainingen en opleidingen wordt ook periodiek gekeken naar een eventuele (tijdelijke) ontheffing van de arbeidsverplichting het methodisch in beeld brengen van inwoners die zich melden voor ondersteuning. Hierdoor delen wij inwoners op grond van het verwachtte arbeidsmarktperspectief en/of begeleidingsbehoefte zo in dat zij de juist begeleiding en ondersteuning krijgen

Om werkzoekenden te laten uitstromen zet Laborijn onze andere de volgende instrumenten in: •

loonkostensubsidie BUIG. Dit kan een forfaitaire loonkostensubsidie zijn of een langdurige loonkostensubsidie. Doel van de loonkostensubsidie is om een werkgever te compenseren voor het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de feitelijk gerealiseerde loonwaarde. Aan de langdurige loonkostensubsidie ligt een loonwaardemeting ten grondslag. De forfaitaire loonkostensubsidie wordt in sommige gevallen afgegeven voordat de langdurige loonkostensubsidie wordt toegekend. Dit is het geval indien de loonwaarde nog niet direct gemeten kan worden. In dat geval kan een forfaitaire loonkostensubsidie worden ingezet voor maximaal 3 maanden 18

•

•

jobcoaching Participatiewet: jobcoaching wordt ingezet om door coachen en begeleiding van de klant en de werkgever de arbeidsplaats te verduurzamen, de ontwikkeling te borgen, de loonwaarde te verhogen zodat de loonwaarde van de klant toeneemt en hierdoor de hoogte van de langdurige loonkostensubsidie afneemt We zetten verschillende opties voor plaatsingen bij een werkgever in. Denk aan de mogelijkheid tot proefplaatsingen, stageplaatsen en werkervaringsplaatsen.

Het aantal inwoners dat met een loonkostensubsidie BUIG aan het werk gaat neemt toe. Dit betekent automatisch ook een toename in de inzet van jobcoaching voor deze inwoners. Hiermee hebben we naast een duurzame plaatsing ook aandacht voor de ontwikkeling van de loonwaarde. Dit is vanuit financieel oogpunt van belang maar ook vanuit werkgeversperspectief. Om dit te realiseren koppelt Laborijn aan alle inwoners die extern werken met een langdurige loonkostensubsidie BUIG altijd een jobcoach. Daarnaast wordt in een aantal gevallen ook een jobcoach gekoppeld tijdens een proefplaatsing of een participatieplaats. Dit om de ontwikkeling te monitoren en de weg naar een duurzame arbeidsplaats te begeleiden. Onder de post jobcoaching zijn de kosten opgenomen voor jobcoaching voor de Participatiewet-klanten die met een langdurige loonkostensubsidie aan het werk zijn. De jobcoach heeft als doel te zorgen voor een duurzaam dienstverband en om te ondersteunen bij het verhogen van de loonwaarde. Samen met de in klant stellen we een plan van aanpak op en starten de reintegratieactiviteiten. De activiteiten bestaan uit werkdelen en/of leerdelen. Naast ons eigen aanbod werken we daarbij samen met tal van netwerkpartners. De ontwikkeling van de inwoner, als resultaat van de ingezette activiteiten, registeren we in de zogenaamde participatieladder.

Samen met onze inwoners stellen we een plan van aanpak op waarin we concreet invulling geven aan een passende dag invulling. We kijken daarbij nadrukkelijker hoe daginvulling kan bijdragen aan het zetten van verdere ontwikkelstappen. Dit realiseren we door de expertise van Laborijn en haar netwerkpartners nauw op elkaar aan te laten sluiten. De ervaringen die we hebben opgedaan in het project ‘Simpel Switchen’ bieden inzicht hoe we hierin kunnen bewegen. De ontwikkeling van de inwoner, als resultaat van de ingezette activiteiten, registeren we ook in de participatieladder. De participatieladder bestaat uit 6 verschillende treden: van sociaal naar werkend zonder ondersteuning. Elke trede is gekoppeld aan een (werk)niveau. Zo bepalen inwoner en begeleider naar welk niveau inwoner toe wil/kan groeien en welke tussenstappen daarvoor gezet (kunnen) worden. Zo wordt er steeds een stap gezet en ontstaat er een doorlopende ontwikkellijn. Laborijn breed monitoren we deze ontwikkellijn(en) met behulp van een dashboard en stuurinformatie. Deze data worden gebruikt om te evalueren en bij te sturen daar waar dat nodig/wenselijk is. 3.3

Doelstelling Wet inburgering

Daarnaast kennen we een nieuwe groep, namelijk de nieuwe inwoners vanuit de Wet inburgering 2021. Hiervoor zal op termijn een nieuwe verbinding moeten worden gemaakt tussen de Wet inburgering en de Participatiewet. Voor nu zien we dat de aanpak voor de nieuwe inwoners intensiever is en maatwerk vergt. Het is van belang om inwoners in beeld te houden. Periodieke en tijdige diagnoses met een diagnosetool en een goede registratie blijft hierbij belangrijk, ook uit het oogpunt van een goede matching en duurzame plaatsing. Het is daarbij belangrijk om multidisciplinair te handelen voor een deel van ons bestand; zo bestaat er bij een deel van ons bestand een overlap met andere organisaties, zoals welzijnen zorgorganisaties. Wij zien hen als belangrijke ketenpartners. Expertise delen maakt dat we tot nieuwe inzichten komen en onze dienstverlening voor een inwoner beter kunnen gaan organiseren. Daarbij is het van belang dat we over de grenzen van de eigen organisatie durven en gaan kijken. 19

Op 1 januari 2023 worden enkele wijzigingen in de Wet, het Besluit en de Regeling inburgering 2021 van kracht. De meeste veranderingen betreffen het regime van de Wet inburgering 2013. De wet beoogt een integraal duaal ondersteuningsaanbod op maat. Daarin worden inkomen, het leren van taal, oriëntatie op studie en werk, participatie en zelfredzaamheid gecombineerd aangeboden. Met een passend traject ondersteunen we een snelle inburgering op een zo hoog mogelijk taalniveau met als resultaat een (financieel) zelfstandig en zelfredzaam leven. Inburgering bestaat niet meer alleen uit taalonderwijs, maar ook uit participatieactiviteiten. Een optimale combinatie van taalonderwijs en verschillende participatieactiviteiten is noodzakelijk om een goede basis richting zelfredzaamheid te leggen. Zelfredzaamheid is de basis voor duurzame uitstroom richting (betaald) werk. Laborijn is voor de gemeenten Aalten en Doetinchem verantwoordelijk voor de gehele inburgering van inwoners die onder de Wet inburgering vallen en verantwoordelijk voor de re-integratie van inwoners die onder de oude Wet inburgering vallen. In de praktijk blijkt dat de cultuur- en taalbarrière moeilijk te overbruggen is. De inzet van cultuurvertalers moet leiden tot een grotere vooruitgang, zelfredzaamheid en daarmee uitstroom van onze inwoners met een migratieachtergrond.

Door de cultuur- en taalbarrière op meer leefgebieden te overbruggen kan er een bijdrage worden geleverd in het sneller zetten van participatie- en re-integratie stappen van deze doelgroep. Doelstellingen • • • • •

De brede intake en het afronden van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt binnen de wettelijke termijn uitgevoerd Voor iedere inwoner een plan op maat waar het ‘maximaal haalbare’ altijd het uitgangspunt is Zo snel als mogelijk wordt het participatieverklaringstraject (PVT) en de module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) ingezet. Tenminste twee voortgangsgesprekken per jaar per inwoner Inzet om zoveel als mogelijk inburgeraars binnen de inburgertermijn te begeleiden naar (parttime) werk

Hoe de doelstelling te bereiken? • • • •

Zodra duidelijk is dat een inwoner onder de Wet inburgering valt wordt een brede intake gepland Wij zorgen ervoor dat ons personeel optimaal geschoold is om deze wet goed te kunnen uitvoeren Wij maken gebruik van cultuurvertalers om de verbinding met de inburgeraar nog soepeler te laten verlopen Iedere inburgeraar moet binnen 3 jaar aan de inburgeringsplicht voldoen. Wij monitoren de voortgang middels data-analyse

Wij verwachten de volgende aantallen inwoners te bedienen onder de Wet inburgering:

3.4

De raming van baten en lasten

In onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten van het programma Mensontwikkeling samengevat. 20

Program m a Mensontw ikkeling

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Baten Arbeidstoeleiding loonkostensubsidie Arbeidstoeleiding omzet Bijdrage gemeenten inburgeringsmiddelen Bijdrage gemeenten re-integratiemiddelen

643.115 148.799 1.780.000 3.004.882

741.112 164.800 1.800.000 3.114.443

848.497 183.998 1.760.000 3.229.658

865.468 183.998 1.760.000 3.300.711

Bijdrage gemeenten directe salariskosten

2.052.245

2.291.433

2.421.367

2.394.354

Totaal baten

7.629.041

8.111.788

8.443.520

8.504.531

Lasten Inburgering verstrekkingen Ontw ikkeling Inw oners Nieuw e inw oners Integrale samenw erking Arbeidstoeleiding Hulpmiddelen en vergoedingen Interne klantondersteuning

1.780.000 247.375 354.375 201.009 1.428.301 148.500 1.841.283

1.800.000 253.559 358.859 204.778 1.389.551 152.088 1.901.686

1.760.000 259.138 362.904 208.433 1.551.615 155.323 1.956.378

1.760.000 264.839 367.038 213.019 1.584.588 158.631 1.999.418

Directe salariskosten

2.052.245

2.291.433

2.421.367

2.394.354

Totaal lasten

8.053.087

8.351.954

8.675.159

8.741.886

Saldo baten en lasten

-424.047

-240.166

-231.639

-237.355

424.047

240.166

231.639

237.355

-

-

-

-

-

-

-

-

Mutatie bestem m ingsreserve Toevoeging Onttrekking Mutatie algem ene reserve Toevoeging Onttrekking Resultaat

3.5

Beleidsindicatoren

Volgens het BBV nemen we de volgende verplichte beleidsindicatoren op. Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 104 Gemeente Doetinchem: 152 Heel Nederland: 130 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum tweede kwartaal 2022. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.

21

4. Programma Wsw 4.1

Doelstelling

Voor onze Wsw collega's bieden wij de juiste werkplek en passen we het werk aan op de mogelijkheden van het individu. Dit doen we zowel intern, maar bij voorkeur - indien mogelijk- bij externe werkgevers. Wij geloven in werk en geloven in de mogelijkheden van mensen. Het programma Wsw heeft als doel het vormgeven van goed werkgeverschap, het bieden van ontwikkeling en begeleiding, het realiseren van duurzame detacheringen en begeleid werkplekken voor onze Wsw-medewerkers op de arbeidsmarkt. Hierbij wordt rekening gehouden met de talenten, capaciteiten, competenties en vaardigheden van onze Wswmedewerkers. We zien onze Wsw-populatie in de komende jaren sterk krimpen met als verwachting een afname van minimaal 20% tot eind 2027. De huidige inrichting en werkwijze van onze WLC’s en het huidige aanbod van werk is in transitie. Voor de Wsw-doelgroep bieden we een ontwikkelomgeving en/of een duurzaam beschutte werkplek waarbij het werken centraal staat. De groeiende kort cyclische stroom bestaande uit inwoners vanuit de Participatiewet en de Wet inburgering die gebruik maakt van de WLC’s vraagt om een andere inrichting van de werkleercentra. Voor onze Wsw collega's blijven we doen wat we altijd al deden en blijven we de invulling van ons werkgeverschap ook net zo goed voor hen doen als voorheen.